1、可 行 性 研 究 报 告项目名称： #家乐瓷业有限公司耐热陶瓷大型宽截面天然气隧道窑节能技改项目目 录第一章 总论1一、项目概况1二、可行性报告编制的依据与范围3三、主要经济技术指标情况4四、结论与建议6第二章 项目建设背景和必要性8一、项目提出背景8二、项目建设的必要性9第三章 市场分析11一、墙体材料发展现状11二、产品市场分析12三、项目产品市场竞争力分析13四、价格分析13第四章 项目地址及建设条件14一、项目地址14二、场区建设条件14第五章 建设规模和产品方案18一、生产规模18二、产品方案18第六章 技术方案、设备方案和工程方案20一、技术方案20二、主要生产设备方案21三、工2、程建设方案22第七章 总图运输与公用辅助工程25一、总图布置25二、运输方案25三、公用辅助工程26第八章 主要原材料、动力供应27一、主要原材料27二、动力27第九章 节水、节能29一、设计依据29二、节水、节能措施30三、项目总能耗30第十章 安全卫生与消防31一、劳动安全31二、消防32第十一章 环境保护34一、环境保护采用的标准34二、主要污染源和主要污染物34三、环境保护的措施35第十二章 项目组织机构与劳动定员38一、组织机构38二、劳动定员及培训39第十三章 项目建设进度安排40一、建设周期40二、各阶段实施进度计划40第十四章投资估算及资金筹措41一、投资估算41二、资金筹措43、4第十五章 财务评价46一、编制说明46二、财务评价46第十六章 结论与建议53一、结论53二、问题与建议53第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称#家乐瓷业有限公司耐热陶瓷大型宽截面天然气隧道窑节能技改项目1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位名称：#家乐瓷业有限公司项目单位法人代表：#项目承办单位概况#家乐瓷业有限公司位于#吉安市青原区富滩工业区，是一家以收购原国有企业全部财产的方式组建的股份制企业。公司法定代表人：黄春鸿，注册资本490万元，经营范围：耐热炊具、日用陶瓷、陶瓷原料的制造、加工、销售等。公司法人营业执照注册号：#，组织机构代码证：#；公司现有总资产约454、00万元，总占地面积20万平方米，现有厂房面积6万平方米。#家乐瓷业有限公司自2000年首家引进景德镇陶瓷学院耐热陶瓷生产技术，至今已有9年的耐热陶瓷生产营销经验，具有年生产系列耐热瓷990万件的生产规模。在国内同行业中无论在质量、产量上，还是在市场知名度、市场占有率方面均名列前茅。公司连年在县工业企业中纳税领先，20011-1-1年到2006年连续被县政府评为“纳税上台阶”企业，被抚州市国税局、抚州市地税局评为“B级纳税企业”；2005年公司通过“ISO9001：2000国际质量体系认证”；2007年“嘉顺”商标被评定为“#著名商标”；2007年被黎川县委、县政府定为“重点企业”。 公司耐热5、瓷产品有100多个品种、300多种釉面装饰花色，公司追求尽最大努力满足市场需求，尽顾客之所需。依靠员工开拓进取的精神，完善的组织机构，高效率的营销管理，在全国各省市地区设立了营销驻外办事处及销售网点50多个，具备了较完善的市场营销体系，目前产品远销东南亚直至全球的国际市场，嘉顺瓷业正以其不凡的技术力量，稳定的品质，良好的信誉一直保持着位居全国耐热瓷生产领先的势头向前发展。1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位 1、研究范围市场需求和产品销售预测项目建设的必要性及建设条件陶瓷窑炉技改的技术方案、设备方案和工程方案节能减排技术措施及效果环境保护方案投资估算及资金筹措财务及经济效益分析1-2-6、22、可研报告编制单位：#轻工业设计院 工程设计证书:国家工咨甲级1031618001号工程咨询证书：国家轻工甲级140101-sj号1.1.4 可研报告编制依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）。本技改项目建议书及项目的审核（备案）文件。国务院关于加强节能工作的决定（国发200625）号。项目建设单位同我院签订的编制项目可研报告的合同建设单位提供的有关资料。轻工业建设项目环境保护设计规定QBJS35-94。1.1.5 项目提出的理由与过程项目提出的理由陶瓷是泥土与火的艺术，是我国伟大发明之一，是进入新石器时代的主要标志之一；它包含着极为丰富的文化内涵。中国是7、闻名于世的陶瓷古国，制瓷史可以上溯数千年，创造出了辉煌的历史成就。同时，中国又是当今世界陶瓷生产大国，现有宏大的生产规模，近千万的陶瓷从业人员，配套完整的产业链，数据惊人的产量，无论是在其发展史上，还是与世界其它国家相比较，都达到了空前的颠峰状态。陶瓷产业已成为我国的重要经济产业，更是陶瓷主产区的支柱产业，它对带动当地经济发展、促进农民增收和提高人民生活水平都具有十分重要的作用。1-3-3高温耐热瓷作为一种能保持食品原汁原味的绿色耐烧炊具，兼备砂锅原汁原味，不锈钢金属炊具耐烧、耐高温的优点。随着科技的不断进步和制瓷工艺装备的不断改造，耐热瓷生产成本也不断降低，市场销售价格仅是普通砂锅价位1.58、2倍，耐热瓷正逐步被宾馆、酒楼、家庭所接受，同时随着全球经济一体化、耐热瓷出口国外市场，具备价格的绝对竞争优势。陶瓷行业是一个高能耗行业，在其发展经历中，通过对改进生产工艺、提高技术水平和改进燃料结构，使得能耗得到了很大的降低。然而，我国陶瓷生产中，燃料、电力等能源成本仍占生产成本的30-40%，我国陶瓷工业的能源利用率不高，与国外发达国家相比差距较大，发达国家的能源利用率一般高达50%以上，而我国仅为28-30%。陶瓷工业的能耗主要体现在原料的加工、成型、干燥与烧成这四部分，而其中烧成工序的能耗约占其总能耗的60%，为所有工序之首，窑炉是陶瓷烧成工序的最关键热工设备，也就是消耗总能耗60%左9、右的最大的耗能设备。但是窑炉设备的能耗水平，主要取决于窑炉的结构与烧成技术以及采用的燃料。选用先进、成熟、稳定可靠的窑炉结构配以适宜的烧成技术并采用洁净液体或气体燃料，则可使窑炉能耗利用率最优化。可见要改变陶瓷工业的高能耗，降低陶瓷窑炉的能耗最为关键。近两年由于能源价格不断上升，而陶瓷行业能耗成本约1-4-4占总成本的30-40%，使得其生产成本居高不下，给陶瓷行业竞争带来巨大的成本压力。因此改善并降低陶瓷窑炉的能耗水平，对陶瓷企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实的意义。目前，我国日用陶瓷生产还不同程度地存在着高投入、高消耗、高排放、低效率的“三高一低”的粗放型生产方式，资源利用率低，环境10、污染较严重。而陶瓷生产对环境大气污染的重要来源为陶瓷烧成工序，尤其以煤烧窑炉烟气对大气污染严重。因此，采用结构与烧成技术先进的窑炉并配以清洁燃料，在有效降低陶瓷生产能耗水平的同时，也大大减少了陶瓷窑炉烟气排放对大气的污染，对保护环境也同样具有重要的现实意义。#家乐瓷业有限公司在其产品产量达规模生产、产品质量优良的正常生产运营中，也存在该行业“三高一低”的不少问题而急需改善，尤其是在陶瓷烧成工序中，关键设备仍在使用老式燃煤隧道窑，而不得不采用匣钵装坯隔焰烧成工艺制度，使60%以上的热能被烟囱抽走，烧成周期长达16-17小时，因而能耗大，产品质量易波动，工人劳动强度大和烧成烟气排放污染大气环境等问11、题比较突出。我国经济飞速发展而能源利用率低下，传统的高能耗低产出的生产模式带来的资源短缺和环境污染日益严重，已给我们敲响了警钟，迫使人们尽快改变粗放式生产模式。国家1-5-5产业政策也对高能耗产业进行约束，提出必须执行节能降耗减排的产业政策，发展循环经济，切实转变经济增长方式，实施可持续发展战略和资源开发与节约并重，并把节能放在首位的方针。#家乐瓷业有限公司技改前使用的煤烧隔焰窑炉无论从整体设计、烧成质量控制上，还是燃料选择、能耗控制上均滞后于现在国内先进的窑炉；窑炉在结构造型上、材质利用上低于目前先进性窑炉。而窑炉烧成温度控制和节能降耗主要取决于此，同时更影响到烧成质量。传统的煤烧窑炉既消耗12、了更多的燃煤，又不能提高烧成质量，成为“两头拔”窑炉。为响应国家建设节能型企业的号召及提高产品质量，降低生产成本，增强企业竞争能力，高能耗窑炉改造势在必行。因此，#家乐瓷业有限公司根据国家产业政策指导和企业生产发展及能源关键工序与设备的实际状况，提出尽快对陶瓷燃煤隧道窑进行彻底技术改造，采用宽截面新型结构隧道窑，实行明焰无匣裸烧等先进烧成技术，配以清洁气体燃料，将能彻底改变原有窑炉“三高一低”的生产状况，实现节能及循环利用热能、降耗、减排和提高产品竞争力等多重目标。项目提出的过程#家乐瓷业有限公司经过多次调研，并在得到当地政府的大力支持下，提出了“#家乐瓷业有限公司耐热陶瓷1-6-6大型宽截面13、天然气隧道窑节能技改项目”，并编制了项目建议书。项目已在抚州市发改委进行了备案。1.2 研究工作概述 本项目为技术改造项目。#家乐瓷业有限公司是一家设施完备、生产运营正常、年产1320万件耐热瓷的企业，本次技改主要为改造所有陶瓷烧成窑炉，采用先进的明焰无匣裸烧技术和清洁气体燃料天然气，达到节能、降耗、减排、进一步提高产品质量和市场竞争力等目标。因此，研究工作的重点主要为：改造老式燃煤隧道窑，建设新型结构宽截面燃气隧道窑的建设条件，满足年生产规模需要与现有工艺设备和公用设施配套、改建余热利用设施，新建天然气站及输配设施和管网以及改建烧成车间12000平方米厂房等必要的辅助工程，技改项目实施对产品14、市场竞争力的提高分析及预测；技改项目节能减排效果分析；技改项目的建设投资估算与资金筹措以及财务评价等。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案市场预测日用陶瓷属劳动密集型产业，人工费在产品成本中所占比重较大。我国具有劳动成本较低的优势，#家乐瓷业有限公司所位于的江西抚州市黎川县这种优势更为明显。我国日用瓷产量占世界产量比重将会保持或大于目前所处水平，1-7-7而中部日用瓷产量在全国产量的比重将呈上升趋势。耐热瓷饮具具有抗急冷急热性的突出优点，且导热耐高温稳定性好，保温效果好，同时又是一种耐酸、碱、盐等性能的无毒新型环保饮具。该产品迎合了随着生活水平提高人们追求健康保健消费的观点，满足了人们改善烹调15、质量的需求，因此，该产品自上世纪90年代中期投放市场以来深受广大消费者喜爱。国内外市场一直销售很旺。随着宾馆、酒楼逐步淘汰易炸砂锅，引入耐烧的适用于电磁炉的高档耐热瓷产品，市场的需求在近几年内还会成倍也增加，预计到2010年市场需求可达1.2亿件以上，年消费缺口至少在5000万件以上。#家乐瓷业有限公司至今已有十多年的耐热瓷生产经验，拥有“可利用电磁炉加热的陶瓷烹调器”实用新型专利技术及完善的销售网络，并一直保持着位居全国耐热瓷生产领先的势头。而随着本技改项目实施，#家乐瓷业有限公司的产品质量将进一步提高，生产成本将显著降低，产品的竞争力也将有较大的提升。因此，本项目产品市场前景十分广阔。建设16、规模与产品方案本项目技改工程不改变公司现有生产规模与产品方案，旨在达到改造窑炉、实现节能、降耗和减排的目标。公司现具备年产1320万件耐热瓷的生产规模，主要生产耐热瓷煲类，耐热瓷锅类、耐热汤锅类、耐热焖烧煲类四大品种；花色有手画贴花各类花面及黑釉和色釉类。1-8-8厂址:本项目技术改造在#家乐瓷业有限公司现有厂址范围内进行，不需要选择厂址。 技术方案、设备方案和工程方案经过生产方法和工艺流程的比选，本项目技术改造推荐的技术方案为：选用大型装配式结构宽截面节能隧道窑改造替代老式燃煤隧道窑和余热利用干燥烘房，采用清洁气体燃料天然气，实现无匣裸装明焰烧成工艺及利用窑炉余热为干燥热源工艺。以便减少窑体17、热散失，加速产品热传导，缩短烧成周期，达到节能、降耗和减排的目的。经过主要设备方案比选，本技改项目推荐选用大型装配式结构宽截面节能隧道窑，使窑炉能耗达到国内、外先进水平。本技改项目仅涉及企业的烧成工序隧道窑改造，并配套改造链干机供热系统及改建烧成车间12000平方米厂房。而不改变企业现正常运行的工艺设备和公用设施的规模与能力，窑炉改造对水、电等公用工程无增容要求，燃料改用天然气则需增设自备天然气站及管网系统。主要原辅材料、燃料的供应方案本项目所需的主要原料之一为进口锂辉石，年用量约5940万吨。嘉顺瓷业公司已生产耐热瓷多年，所用锂辉石均从澳大利亚进口，与澳大利亚供货商有长期供货合同，供应有保障18、。1-9-9高岭土、瓷土及其他辅助材料均来源于黎川当地及周边县市，货源充足、品种齐全、运距短捷，可保证本项目的需要。本项目全年用气量约为1016.4万立方米，由公司自备天然气站（设计规模1350Nm3/h）供给，连续安全用气有保障。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本技改项目将产生显著的节能效果，改造后窑炉与原窑炉相比，单件产品隧道窑能耗节约7911千卡/kg瓷(折合为1.1303千克标煤/公斤瓷)，利用窑尾余热作为干燥热源节约能耗0.15千克标煤/公斤瓷,全年生产综合节约能耗约为47318吨标煤，企业窑炉能耗处于国内外先进水平。#家乐瓷业有限公司注重生产用水节约，提高水回收率和重复利用率，单19、位产品水耗1.08m3/吨瓷位于国内同行业较先进水平。本项目对窑炉完成技术改造后，将大幅度降低烧成车间的操作环境温度，减轻操作工人的劳动强度，对车间操作环境和工人劳动安全卫生均有较大的改进。本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，建筑物的耐火等级为二级。企业厂区总图布置、室内外消火栓等消防设施布置等均符合有关规范要求。环境影响与综合利用评价本项目为陶瓷窑炉的节能改造工程，对环境不产生不利1-10-10的影响，项目完成后采用清洁气体燃料天然气，基本消除了烧成废气中二氧化硫和烟尘排放，对治理生产废气达标排放，保护环境有显著成效。本项目对窑炉改造后，将窑炉余热绝大部分收集送往干燥工序为20、干燥热源，综合利用年节约标煤约5544吨。项目投入总资金及资金筹措本项目投入总投资7437.48万元，其中建设投资4548.81万元，建设期利息267.75万元，流动资金2620.93万元。本项目报批总投资5602.83万元,其中建设投资4548.81万元,建设期利息267.75万元,铺底流动资金786.28万元。项目资金筹措方案为:项目报批总投资5602.83万元,其中申请银行贷款3000万元，企业自筹资金2602.83万元。 经济效益和社会效益本项目具有良好的经济效益，年均销售收入23047.2万元，年均利润总额3001.83万元，总投资收益率42.72%，投资利税率69.84%，贷款偿还21、期4.19年，财务内部收益率（税后）31.3%，全投资回收期（税后）5.19年。本项目实施对改善当地大气环境质量保护环境效果显著，且有利于推动当地经济可持续发展和技术进步，因此具有较好的社会效益。主要技术经济指标1-11-11表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模万件/年13202项目投入总资金万元7437.482.1建设投资万元4548.812.1建设期借款利息万元267.752.3流动资金万元2620.93其中：铺底流动资金万元786.283项目报批总投资万元5602.834投资指标4.1单位产品占用建设投资万元/万件3.454.2百元销售收入占用项目总投资元/百元22、销售收入24.34.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售收入19.74.4百元销售收入占用流动资金元/百元销售收入11.45工作制度天/年3306项目定员人120007厂区总用地面积平方米2000008厂区总建筑面积平方米600839年运输量吨/年81197其中：运入量吨/年42917运出量吨/年3828010主要原辅材料年用量吨/年4291711燃料（天然气）年用量万立方米/年1016.41-12-12表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数量备注12动力年用量其中：电万度/年864.6其中：水万立方米/年3.9613能耗13.1全厂综合能耗总量吨标煤/年1234213.2单位产品23、综合能耗公斤标煤/件产品0.93514年总成本万元17852.89平均值15年销售收入万元23047.2平均值16年销售税金及附加万元162.41平均值17年增值税万元2030.07平均值18全员劳动生产率万元/人年19.2119借款偿还期年4.1920投资回收期（税后）年5.1921投资利税率%69.8422资本金净利润率%77.2723财务内部收益率(税后)%31.31-13-131.3.2 研究结论改革开放以来，尤其是进入九十年代后期，我国日用瓷产业高速发展，据有关统计数据显示，2004年我国日用瓷产量已达130多亿件，占全世界产量的60%。而加入世界贸易组织后，更是给中国的陶瓷出口带来24、了新机遇，出口量每年均以15%-20%的幅度增长。耐热瓷饮具具有抗急冷急热性的突出优点；且导热耐高温稳定性好、保温效果好，同时又是一种耐酸、碱、盐等性能的无毒新型环保饮具。该产品投放市场十多年来深受广大消费者喜爱，一直产销两旺。市场前景良好。#家乐瓷业有限公司至今已有十多年的耐热瓷生产经验，拥有“可利用电磁炉加热的陶瓷烹调器”实用专利技术等技术优势及完善的生产经营管理体系，并一直保持着位居全国耐热瓷生产领先的势头。但#家乐瓷业有限公司在其产品产量达规模生产、产品质量优良，产品产销两旺的正常生产运营中，也存在高投入、高消耗、高排放、低效率的“三高一低”等问题急需改善，尤其是在陶瓷烧成工序中，关键25、设备仍在使用老式燃煤隧道窑，因而能耗大，产品质量易波动，工人劳动强度大和烧成烟气排放污染大气环境等问题比较突出。影响了企业的可持续发展。因此，迫切需要对现有窑炉进行改造，采用先进的明焰无匣裸烧技术和清洁气体燃料天然气，达到节能、降耗、减排，进一步提高产品质量的稳定性和市场竞争力等1-14-14目标，从而实现企业可持续发展。本技术改造项目采用先进、成熟、可靠的烧成工艺技术方案和结构合理、窑体热散失少、大型装配式宽截面节能隧道窑以及清洁气体燃料天然气等，完成对企业老式燃煤隧道窑的彻底改造，实现了节能、降耗、减排的多重目标。项目实施后，窑炉烧成烟气将完全可达标排放，改善当地大气环境质量效果显著；企业26、烧成能耗大幅度降低，产品烧成合格率及质量进一步提高，产品的市场竞争力得到有效提升。项目的经济效益良好，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期和借款偿还期均好于行业平均水平，可满足金融贷款机构的要求。同时，本项目的实施符合国家节能减排、保护环境的基本国策和当前国家产业政策。陶瓷工业是抚州市和黎川县的支柱企业，黎川县委、县政府把发展耐热瓷产品作为黎川陶瓷行业“十一五”规划重点支持项目产业。项目建设有利发挥节能效益的渗透、扩散作用。促进当地产业技术升级，项目发展将带动耗能型工业的技术调整和升级。有利于推动当地经济可持续发展和技术进步，具有较好的社会效益。因此，经分析论证，本可研报告认为该项目在27、工程技术上先进、财务上可行，符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策和行业准入标准。实施本项目具有显著的社会效益和明显的经济效益。本项目建设是十分必要的，也是可行的。1-15-15第二章 市场预测2.1 产品市场供需现状改革开放以来，尤其是进入九十年代后期，我国日用瓷产业高速发展，除原有著名的江西景德镇、湖南醴陵、河北唐山等大的产瓷区外、广东潮州、山东淄博、河北邯郸、广西北流、福建德化、山西怀仁等产瓷区迅速成长为一批具有产业链长、市场覆盖面广、集群优势明显的新型日用瓷产区。据有关统计数据显示，2004年我国日用瓷产量已达130多亿件，占全世界产量的60%。江西的日用瓷生产，在瓷都景德镇相28、对减少了日用瓷产量的同时，黎川县由于瓷土资源优良,储量丰富，制瓷业迅猛发展，当地政府适时规划日用瓷产业发展，将其列为重点支持发展行业，着力打造“江西第二瓷都”。目前。该县已有日用瓷生产企业16家，从业人员1万多人，其中#家乐瓷业有限公司等4家重点企业生产规模、产品品种及质量名列前茅。全县该行业年产值11.5亿多元，生产品种有高、中温系列中高档日用瓷、高强耐热瓷等不同规格产品1000多种，在全国日用瓷生产及销售市场具有相当地位，产品出口到欧、美中东及东南亚等四十多个国家及地区。在国际上，发达国家由于面临非再生优质瓷土矿资源稀缺、燃料价格以及劳动价格持续上涨等诸多不利，多数日用瓷生产国产量萎缩，这29、2-1-16些陶瓷产品消费大国已由日用瓷出口国而变为日用瓷进口国，欧美国家的日用瓷进口量呈逐年增长态势。 耐热瓷产品具有抗急冷急热即烹调使用中不炸裂的突出优点，且导热耐高温稳定性好，保温效果好。可直接在液化气、煤气、电炉、煤饼炉、微波炉、电磁炉等各种热源上炒、炸、炖、煮各种食品，此外，该产品还以优异的耐酸、碱、盐等性能成为无毒卫生的新型炊具，克服了金属及搪瓷饮具在烹调中易溶解出一些危害人体健康的元素（如Cr、Pb等）的缺点。因此，该产品恰好迎合了随着生活水平提高人们追求健康保健消费的观点，满足了人们改善烹调质量的需求，因此此类产品自上世纪90年代中期投放市场以来，深受广大消费者的青睐，显示出广30、阔的销售前景。2.2 产品市场供需预测2.2.1 国际陶瓷市场分析我国加入世界贸易组织后，给中国的陶瓷出口带来了新的机遇。每年以15%-20%的幅度增长。陶瓷出口量增大，综合因素有如下几点：我国加入WTO，关税壁垒已经冲破，出口产品质量按国际标准，陶瓷行业在同一平台上竞争，中国政府鼓励陶瓷出口企业创汇，给予出口产品退税的优惠政策，提高了我国陶瓷产品在国际平台上的竞争能力。欧美主要产瓷国如英国、德国，亚州的日本、南韩因2-2-17瓷土瓷源、原材料及劳动工资成本的上涨、高级日用陶瓷的价格偏低等因素转产技术含量高、附加值高的化工陶瓷、汽车发动机部件陶瓷的经营生产，由日用陶瓷出口国，转为进口国。欧美市31、场陶瓷进口量占到世界陶瓷产品的50%，美国是国际上最大的陶瓷市场，目前我国产品在美国市场的占有率不高，但市场潜力很大。耐热瓷的出口潜力大，随着全球经济一体化，耐热瓷在价位上有绝对的竞争优势，尤其东、南亚一带国家，和经济发达国家，对饮食的讲究，瓷煲已作为常备的炊具。项目单位产品已出口日本、俄罗斯、加拿大等国家，并且很多订单因质量达不到要求（主要因窑炉烧成等级制约）而无法承接。如有先进的窑炉烧成，达得到出口质量的要求，年耐热瓷的出口额至少在3000万件的以上。2.2.2 国内陶瓷市场分析目前，耐热瓷饮具产品的销售市场主要在国内大、中城市，同时也是消费水平较高，饮食习惯用煲的城市（主要在广州、深圳、32、江、浙、山东、重庆、成都、北京、沈阳等地），销售对象主要是居民、宾馆、酒楼，以上群体年消费耐热瓷9000万件左右，而国内耐热瓷年总产量不足6000万件，也正因为耐热瓷的产量满足不了现在市场的需求，使得产品一直处于产销两旺。2-3-18目前，耐热瓷在国内市场还处于成长期，此类产品于90年代投放市场以来。通过多年的发展，已越来越被城市消费者认可，并随着宾馆和酒楼逐步淘汰易炸砂锅，引入耐烧的适用于电磁炉的高档耐热瓷产品，市场的需求在近几年内还会成倍地增加，预计到2010年市场需求将在1.2亿件以上。耐热瓷年消费量大大超过目前国内耐热瓷厂家的供应量，年消费缺口至少在5000万件以上。2.3 市场竞争力33、分析#家乐瓷业有限公司至今已有十多年的耐热瓷生产经验，具有年生产系列耐热瓷1320万件的生产规模，在国内同行业中无论在质量、产量上，还是在市场知名度，市场占有率方面均名列前茅。产品已远销东南亚直至全球市场。嘉顺瓷业以其不凡的技术力量，稳定的品质，良好的信誉一直保持着位居全国耐热瓷生产领先的势头向前发展。此外，公司还拥有“可利用电磁炉加热的陶瓷烹调器”实用新型专利技术，该工艺技术使得陶瓷烹调器皿可方便应用于电磁炉，是传统工艺与现代技术的完美结合。传统的电磁炉用烹调器皿，基本上都是以铁或不锈钢为主的金属制品，虽然金属制品的传热快，但因为迅速分解食物中营养成份，从而对营养成份产生破坏，达不到原汁原味34、，并且金属器皿保温性能差，长期使用有些微量金属可能对人体造成伤害，所以用于电磁炉的陶瓷烹调器皿成为家庭厨房、餐饮行业首选2-4-19产品。特别是电磁炉因其安全环保、高效节能、使用方便的明显优势，正在进入大众化消费，所以把陶瓷烹调器皿应用到电磁炉，成为餐饮行业的一项技术发明创新。也为耐热瓷扩大了市场需求。本项目实施后，原来以煤作燃料采用匣装明焰烧制的工艺改变为以天然气作燃料全部明焰裸烧工艺，这将显著提高产品的质量和降低产品成本，使嘉顺瓷业产品的市场竞争力有较大的提升。2-5-20第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模#家乐瓷业有限公司现具备年产1320万件各种规格耐热瓷的生产规模。本项目技术35、改造重点在将企业全部隔焰燃煤隧道窑改造为大型装配式结构宽截面天然气隧道窑，实现节能、降耗和减排的多重目标，不增加生产能力，因此，公司的生产规模不发生变化。公司现生产规模较为经济合理，因而近年来生产、销售及产品出口等运营正常，销售收入、利润和上交税金连年增长。本技改项目实施将进一步提升其产品综合竞争能力，合理经济规模的优势将进一步提高。3.2 产品方案公司现有产品方案为：主要生产适用于电磁炉的高档超耐高温新型耐热陶瓷煲产品和常规耐热瓷产品。产品品种分为四大类多规格两大花色的系列产品：耐热瓷煲类、耐热瓷锅类、耐热焖烧煲类、耐热汤锅类各占总产量的25%左右。花色有手画贴花各类花面及黑釉和色釉类。本次36、技改产品方案不变。3-1-21第四章 厂 址本项目技术改造工程是在#家乐瓷业有限公司现有厂址范围内进行，不涉及增加用地及新厂址选择等问题。4.1 现有厂址现状4.1.1 地点与地理位置本项目坐落在吉安市青原区富滩工业区。社苹工业区位于黎川县南部的社苹乡，总占地面积40万平方米，距黎川县城中心约15公里，黎泰公路紧邻公司厂区东面。黎川县位于#的中偏东部、武夷山脉中段西麓，东邻福建省的光泽县和邵武市，南靠福建省的泰宁县和建宁县，西与本省南丰接壤，北与本省的南城县和资溪县毗连，是江西入闽的东大门之一。黎川县资源丰富，矿产资源以瓷土、花岗石为主，其中瓷土储量1500万吨且品质优良。 近年来，黎川县工业37、迅猛发展，初步形成了以陶瓷、电子、化工建材、服装织造、出口型农林产品加工、小水电等六大支柱产业格局。全县现有陶瓷企业10多家，年产值5亿多元，主要生产日用瓷、耐热瓷煲及工艺瓷、象牙瓷，有“江西第二瓷都”之称。4.1.2 厂址土地权属类别及厂区总用地面积#家乐瓷业有限公司厂区总占地面积20万平方米，厂址用地已通过有关部门审批。4-1-224.1.3 土地利用现状#家乐瓷业有限公司厂区总平面布置已形成，按生产工艺流程主要车间布置合理，本技改项目仅涉及陶瓷烧成工序以及新增天然气站及输配设施管网，不需改变总平面布置现状，因此，厂址及厂区面积无变化。4.2 厂址条件4.2.1 地形、地貌黎川县属典型的丘38、陵地形，社苹工业区规划范围内地势比较平坦，高差约1-2米。4.2.2 地震、洪涝等自然灾害资料根据中国地震动参数区划图（GB18306-2000），黎川地区的区域地震动峰值加速度0.05g（相当于原地震烈度小于六度），因此，工程建筑不考虑抗震设防。工业区建设厂址标高可防二十年一遇的洪水，该厂址无洪水淹没的历史记录。4.2.2 工程地质、水文地质及气象条件厂区地层自上而下分别为：素填土层厚度0.5-2.6m，淤泥质土层厚度0.6-3.0m，粉砂层厚度约2.1m，粉质粘土层厚度约1m，泥岩强风化层厚度约1.2m。地质结构相对简单，地基土层层位较稳定，地下水对钢筋混凝土一般无腐蚀，工程地质条件较好。39、黎川属中亚热带湿润性气候，四季分别，温和湿润，年4-2-23平均温度为17-18，平均降水量1751毫米，年均无霜期278天，平均日照时间1776小时。4.2.4 交通运输条件本项目厂址所在地交通运输条件良好。京福高速公路穿黎川县境而过，距厂区约为15公里。新开工的向蒲铁路线在黎川设有客货运车站，距厂区20公里，为企业原材料运入和产品运出提供了极为便利的运输条件。黎川县距省会南昌200公里，距福建省会福州360公里，距鹰厦铁路光泽站60公里。此外，全县拥有众多全国联运的货运车辆，为运输提供了有利条件。4-3-24第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案本项目为日用陶瓷窑炉技术改造，40、因此只涉及陶瓷生产烧成工序的技术方案选择，其它工序的生产技术方案仍按企业现在运行的确定，本技改项目的技术方案的选择确定不影响企业全厂生产技术方案的运行。5.1.1 生产方法及工艺流程的比选本项目技术改造的重点为，采用大型宽截面节能隧道窑以及余热利用干燥烘房，选择清洁气体燃料天然气和明焰裸装烧成工艺等，与企业原用燃煤隧道窑匣装明焰烧成相比，有以下方面明显不同：由于采用清洁燃料天然气，可实现明焰无匣裸烧技术，热利用率大幅提高；而原烧成时受制于燃料必须将产品装入匣钵中，产品隔着匣钵受热，匣钵吸收大量热量，热利用率相对很低，且60%以上的热能被煤窑烟囱抽走排放空中。改造后窑炉为装配式结构布置紧凑，窑体41、全部为轻质耐火材料及绝热保温材料填充，实现了窑炉轻型化且保温隔热效果良好；而原用燃煤隧道窑占地面积较大，为现场砌筑式，不能采用轻质耐火材料等，保温隔热效果相对较差。改造后天然气隧道窑比原有窑炉增加了窑内有效宽度，降低了窑内有效高度，从节能角度看，窑内高度越低越好，窑内宽度增加，单位制品热耗和窑墙散热减少。5-1-25技改后，烧成周期比原烧成周期有所缩短，烧成温度比原烧成温度有所降低，因此可明显减少能耗。技改后由于采用清洁气体燃料，可最大程度地利用余热，窑炉排出烟气和冷却抽出热风可用于加热燃烧空气和送去干燥工序为干燥热源。根据窑炉热平衡测定数据，这部分抽排出的热量占窑炉总能耗的50-60%，大部42、送往干燥工序，可完全满足烘干制品需求能耗，做好窑炉余热利用，综合节能效果非常显著。技改后热工控制（窑温、压力、气氛）实现计算机全自动控制，窑炉的调节控制更加精确，窑内温度分布均匀，烧成区截面温差小，对节省能源，稳定工艺操作和提高烧成质量都十分有利。技改后，烧成工艺先进可靠，窑炉运行稳定可控，自动化程度高，对产品质量的提高将作出显著的贡献。5.1.2 推荐的技术方案本技改项目的推荐技术方案根据上述生产方法及工艺流程的比选，本项目窑炉技改的技术方案为：选择大型装配式结构宽截面节能隧道窑和余热利用干燥烘房，采用清洁气体燃料天然气，实行无匣裸装明焰烧成工艺及利用窑炉余热为干燥热源工艺。烧成工序主要技术43、参数：烧成温度：1250烧成周期： 15.9小时烧成能耗：2338千卡/公斤瓷5-2-26企业现行生产技术方案概述a、主要生产工艺流程 原料加工处理流程即硬质、软质原料共同球磨的流程瓷土、黑土锂辉石高岭土石英精选精选煅烧精选精选 粗碎粗碎粗碎配 料球 磨过筛除铁压 滤粗 练陈 腐真练送成型车间5-3-27成型流程链干机干燥脱模链干机带模干燥滚压泥料 检验存放取釉外釉内釉修坯烧成流程入库分级出窑烧成进窑装坯吹灰 喷烤导磁层流程煲底喷导磁层电磁炉烤制阴干进炉出炉 分级包装入库出厂 日用瓷煲一般采用滚压、刀压及注浆成型方式。如采用滚压与链干机相配合，其产品从滚压到半成品，经隧道窑快速烧成到白瓷入库只44、需16小时。采用注浆生产工艺，生产周期略长一些。因此成型车间无需存入大量坯体，并可减少坯体二次污染。本项目的绝大部分产品采用滚压及刀压成型，少量异型产品采用注浆成型。本项目采用的产品高温喷烤导磁层工艺，是项目业主自主发明的一项实用新型专利技术，全称为：“可利用电磁炉加热的陶瓷烹调器”（发明已获国家知识产权局专利证书，专利号：ZL200620099575.4）。该工艺技术使得陶瓷烹调器皿可方便应用于电磁炉，是传统工艺与现代科技的完美结合。b、主要原辅材料、燃料及水、电等消耗定额5-4-28表5-1 主要原辅材料、燃料及水、电等消耗定额序号名称单位产品消耗定额单位数量一原辅材料1锂辉石Kg0.4545、2高岭土Kg0.653瓷土Kg1.554石英Kg0.25黑土Kg0.156石膏粉，碳化硅板Kg0.25二燃料及动力1天然气M30.772水M30.0123电度0.655注：单位产品为本项目的标准件产品。5.2 主要设备方案5.2.1 主要设备选择本技改项目主要的设备为日用陶瓷窑炉，根据已确定的技改技术方案，应采用大型装配式结构宽截面节能隧道窑。近年来，随着国外先进窑炉技术和装备的不断引进，国产化大型装配式结构宽截面隧道窑已具备运行稳定可靠、烧成质量高、节能效果好、自控程度高和建设周期短等优点，在国内日用陶瓷行业已广泛推广使用。因此，在综合考虑本项目产品方案及年产量的基础上，拟选择国产大型装配式46、结构宽截面节能遂道窑。该款窑炉适宜耐热瓷的煲类、土锅类、汤锅类、浅锅类5-5-29等炊餐具及异型产品，可满足本项目生产的产品品种四大类多规格的产品方案。单座窑炉年生产能力为330万件耐热瓷，选用4座窑炉则可满足本项目的生产规模需求。该款窑炉可实行明焰裸烧等先进烧成工艺，窑内温度、压力、气氛控制稳定且自动化程度高，产品烧成合格率在95%左右，对生产高中档耐热瓷的质量有保证。该款窑炉热利用率高，保温绝热效果好，节能效果十分显著，窑炉能耗仅为原燃煤隧道窑的23%。窑炉采用清洁燃料天然气，窑炉排放的烟气对大气影响符合有关排放标准。该款窑炉及窑车、窑具使用寿命长，一般运行5-7年才需进行大修，虽然一次性47、投资较大，但从运行成本和寿命周期等综合考虑，投资回报率仍远高于老式燃煤隧道窑。5.2.2 大型装配式结构宽截面节能隧道窑炉技术参数及结构功能 窑炉主要技术参数a、窑型：大型宽截面节能隧道窑b、焙烧产品及产量： 单座年产330万件高中档耐热瓷。 c、窑长： 81m，其中：预热带长39.69m，占总长49%；烧成带长12.15m，占总长15%；冷却带长29.16m,占总长36%。 d、窑宽： 2.40m，窑内高：棚板面至窑顶0.90m，窑车尺寸：长宽=1.53m1.24m e、设计温度： 1300 f、烧成温度： 1250 5-6-30g、燃料： 天然气（Q8500千卡/m3） h、烧成周期： 148、5.9H i、窑内容车数：53辆 j、窑车装载量： 125件车 k、进车速度： 0.3h辆 l、坯体入窑水份： 2% m、产品出窑温度： 68 n、产品吸水率：0.5% o、烧成能耗：2338kcal/kg瓷 窑炉结构及功能A、窑体结构 a、全窑采用轻型装配式吊顶结构型式，用方形莫来石-堇青石质耐火薄板，中有孔，用莫来石-堇青石质耐火销钉穿吊在金属梁上，薄板上铺以300mm厚耐火纤维毯。共分45节单元箱体，按模数设计每单元长1800mm。 b、“大三带小九段”的设计构思按照现代窑炉的设计思想，全窑延长度方向分为气封气幕段、排烟段、预热段、预烧段、烧成段、急冷段、间冷段、缓冷段，直冷段的“大三带49、小九段”的窑体结构，功能齐全，调节灵敏。 c、窑炉内衬及保温层全部采用优质低蓄热、高热阻轻质耐火保温材料，内衬采用气硬性胶泥砌筑。内表面涂刷高温涂料，既提高了窑体的整体性和气密性，又减少了热损失和杜绝了落脏现象，窑高温区外表最高温度低于60。 d、气封气幕段在第1单元即窑头设置不锈钢循环5-7-31封闭气幕，能有效地防止窑外冷风的窜入和窑内热气流逸出，从而保证窑内压力和温度的稳定。 e、排烟段、预热段在第214单元顶部，设置顶吹风装置，由布置在顶部的若干吹风管逆烟气方向搅动气流，可将断面温差控制在30以下，以缩短烧成周期。提高产品产量和质量，节约能耗。 f、预烧段在第714单元设有15对自动点50、火烧咀，对该区的温度进行自动补偿，从而可克服该区域内温度梯度跨度不稳定的现象。g、烧成段在第1526单元设有30对等温烧嘴，成品字型交错布置，采用空燃比例技术与PID仪表相结合的控制方式，灵活调节各组烧咀的工作状况，达到最佳的燃烧效果，提高产品的档次和节约能源。 h、急冷段在第2729单元设有30对密集的高速冷风吹入管，运用变频技术对急冷温度进行自动控制，以有效地提高急冷效果。 i、缓冷段在第3038单元采用导热快的堇青石板作为顶部间接急冷壁，使制品快速均匀冷却，该部分余热抽出可作为坯体干燥热源。在该区域侧墙上部布置密集的小孔径的高速吹风管，对制品进行进一步直接、均匀缓慢地冷却。 j、直冷段在51、第3945单元采用直接吹风方式，以达到进一步降低产品出窑温度的目的，产品出窑温度可控制在40以下。 5-8-32k、在窑尾设置的封闭气幕既能对产品进行最终冷却，又能保证窑内整个系统的平衡。 B、窑车 窑车金属车架为轻型钢焊接结构。车衬为半承重型，车衬厚240mm，周围有两层轻质莫来石-堇青石质围砖，上层体积密度1270kg/m3,下层体积密度1100kg/.m3。两层围砖之间为纵横排列的金字塔形凹凸咬合，不用耐火泥，砌合更换十分方便。围砖以内填以耐火纤维毯1800mm厚，底面有60mm轻质蛭石浇注料。围砖上表面铺有50mm厚耐火纤维毯。菱形中空带缝有莫来石-堇青石质立柱共20个，其中14个为短52、立柱用于围砖上支撑，中部6个长立柱（435mm长）直接放置在金属车架底盘上。立柱顶面都放有方形帽，帽上放置500mm600mm35mm 莫来石-堇青石质棚板12块。车衬平均体积密度为536kg/m3。窑具与产品质量比平均为1.55。 C、自动控制系统 a、自动控制工艺根据工艺要求共设定了45个测点，其中温度测点30点，其中燃烧室温度18点，窑内温度12点，用热电偶检测，补偿导线传送信号；压力12点，控制、检测分别选用微差压变送器（DBC-110）和霍尔变送器（YSH-1/3）烟气含氧量1点，采用Z0-113型智能氧化锆分析仪检测显示，并送STD工控机；燃气温度检测1点；耗气量1点在STD工控机53、中进行累积。 产品工艺要求窑的温度、压力分布，空气过剩系数a的值的控制技术指标为：5-9-33炉温 950-1300；14燃烧室为给定值12；57燃烧室为给定值10；811燃烧室为给定值7；窑温：烧成带主偶度为目标值4；窑压：烧成带两端压力为给定值的1.5Pa； 烟气含氧量控制在68；供气温度为给定值3；供气压力为给定值0.05Mpa b、系统结构及工作原理 主机系统 本系统由一台IBM-XT型微机作为SPC（监控）机称上机位，并配置一台STD总线工控机作为DDC（直接数字控制）机组成.输出执行机构 一、18路温度控制回路采用DKJ-210电动执行器，调节烧嘴开度，改变气量以控制燃烧室的达到窑54、内给定温度的稳定。二、2路窑压控制回路：烧成带末端压力由DKJ-310电动执行器调节热风抽出量进行控制；烧成带初端的压力由DKJ-410电动执行器调节主烟道闸板开度来实现；三、气温、气压靠安装在窑上的调节单元，由计算机进行定值控制，保持气温、气压的相对稳定；四、烟气含氧检测回路，由Zo-113氧化锆分析仪测取烧成带排出烟气的含氧量，调节助燃风量，达到燃料的最佳燃烧。5-10-34为保证系统在特殊情况下的操作，各回路均设有自动-手动无扰切换及阀位跟踪功能。c、流程主程序模块流程见图图2-2 主程序模块图2-3 运算序模块D、余热利用系统 本设计余热利用系统包括四部分：冷却带部分冷却热风、车下冷却55、风、窑墙窑顶外表面散热冷却风和烟气换热风。 该窑除从冷却带抽出部分冷却热风外，还将车下冷却风送至干燥窑烘干制品用。 由于高温窑外表面温度较一般隧道窑略高，为了充分利5-11-35用余热，在高温带窑顶盖有型钢支撑的波纹板，与外层拱顶形成换热空间；窑墙外层砌成空心墙，冷空气自靠近地面的一排小孔进入空心墙内，与窑顶换热风混合，集中抽出。在窑外排烟总管道上装有金属换热器，可充分利用烟气的部分余热。 上述四部分余热均送干燥工序，可满足制品干燥所需热源。5.2.3 主要设备改造、改建实施方案本项目的主要建设内容为陶瓷窑炉的技术改造，因此根据企业窑炉的生产状况作出适宜的实施方案。企业原使用的6座煤烧隧道窑运56、行已多年，且为砌筑式老式结构，技改时,将窑体拆至0位置，将燃煤孔改为天然气喷咀，在原煤窑位置上改建成4座长81m宽截面大型燃气节能隧道窑。5.2.4 余热利用干燥烘房改建及配套工艺设备更新改造企业原使用的干燥烘房为燃煤锅炉热风干燥，能量消耗大且影响产品质量。随着陶瓷窑炉改造使用清洁燃料天然气，完全利用窑炉余热作为干燥热源，因此将燃煤烘房改建成先进的余热链式电动烘房和余热卧式干燥烘房，从而可完全节省下原燃煤锅炉热风干燥工艺消耗的燃煤。配合本项目陶瓷窑炉改造，对企业部分老化陈旧的工艺设备也进行更新，以便企业形成配套的生产能力。5.2.5 本技改项目主要工艺设备一览表：5-12-36表5-2 主要工57、艺设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1宽截面燃气节能隧道窑81m座42余热卧式干燥烘房座43余热链式电动烘房座44滚压机双头台405异型滚压机台306真空搅拌机台47自动流水作业线条48升降压坯机台409真空泵台410压滤机组6含双缸泵11除铁器台8含控制柜12窑炉配套柴油发电机200kw台113注浆设备座414修坯机台12015球磨机15T台816振动筛台617练泥机TOQ250台45.3 工程方案5-13-37本项目为耐热陶瓷窑炉技改工程，仅涉及该公司烧成工序的燃煤隧道窑和燃煤干燥烘房的技术改造，不增加生产能力及产品产量，重在节能、降耗和减排。公司现已形成年产1320万件耐热瓷的生58、产能力，主要生产工程、辅助生产工程、公用工程及服务性工程等基本满足生产需要，本项目窑炉技改仍在现有烧成车间内实施，不新增生产车间。但公司现有烧成车间及部分原料、成型车间较破旧，难以满足技术改造后所需要的生产环境，因此本项目需配套改造12000m2的生产车间。5.3.1 技改项目组成 1、改造烧成工序的6条燃煤隧道窑为4条大型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑；改造燃煤干燥烘房为余热利用干燥烘房；对部分工艺设备进行更新改造。2、配套天然气输配设施及管网。3、改造烧成等生产车间12000m2。5.3.2 总图运输总图布置公司厂区总平面布置经逐步建设已形成，可满足生产功能和工艺流程需要。总图布置以原料制59、备车间和成型、干燥、烧成及烤瓷综合车间等主要生产工程为主线，合理安排供电等公用工程及其他服务性工程，以保障生产运行正常有序进行。总图布置功能分区基本明确，各车间间距符合规范要求，物流和人流路径短捷，作业方便，厂区内道路分别为9米和6米，可满足运输和消防要求。5-14-38本项目的组成之一天然气输配站布置在厂区现存的空地上。总平面布置示意图附后。运输公司全年运输总量为81197吨。运入量42917吨，其中锂辉石和瓷土等原料运入量39600吨，其余为辅助材料运入量；运出量约为38280吨，全部为耐热瓷产品。本技改项目不新增运输量。运输方式为公路汽车运输与其它运输方式相结合，委托社会运输车辆承担。进60、口锂辉石由汽车从港口直运入厂，其余大部分原料产自本地及附近，运距短，入厂方便。产品可由汽车直运至销售目的地，或者由汽车运至福建光泽和抚州北站转火车运输。将来也可由正在施工的向蒲铁路黎川火车站转运。5.3.3 土建工程公司现有生产建筑（含原料车间和成型烧成综合车间）、公用工程（配电房、压缩空气房等）建筑和原辅材料仓库等总建筑面积约为53000m2，其它服务性工程（化验检测室、食堂等）和办公楼等总建筑面积约为7000m2。本项目不新增生产及生活建筑面积。5.3.4 给水排水工程本技改项目不新增给水及排水量。给水公司现生产生活用水量为120m3/日，其中生产用水85m3/日，3.54 m3/小时平均61、，生活用水35 m3/日，1.46 m3/5-15-39小时平均。公司具备自建供水水源及设施，现有深水井三口，20m3水塔一座， 15 m3水塔二座，日供水量可达300 m3。从三处水源地各引入DN200给水管进厂区，厂区给水管网呈环状布置。公司用水水质经有关部门检验，达到生活饮用水标准要求。公司生产、生活及消防共用一个给水系统公司生产火灾危险性为丁类，建筑物耐火等级为二级，火灾延续时间为2小时，厂区内最大一建筑物体积V大于50000m3,故室外消防用水量20L/S，根据该企业生产火灾危险性类别和仓储物料性质，室内消防用水量为5L/S，室外消防给水管网环状布置，室外消火栓间距不超过120米，室62、内消火栓间距不超过50米。排水公司现生产废水、生活污水排放量约为110m3/日，其中生产废水75 m3/日，3.13m3/小时平均，生活污水35 m3/日，1.46m3/小时平均。公司生产废水主要由原料制备而产生，含有泥沙及悬浮物，经沉淀池沉淀后过滤再循环使用，其他为车间清洁废水可排入厂区排水管网。生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管网。厂区排水管网接至厂外工业区排水管网。5.3.5 供电工程公司现有装机容量1800KW。用电负荷约为1100KVA。用电负荷等级根据工艺生产要求，除窑炉等设施（约200KW使5-16-40用容量）的负荷等级为二类，其余均为三类负荷。公司现有电源由社苹工业区自1163、0KV变电站引出提供一条10KV专线进入厂区变配电房，变配电房共有315KVA变压器4台，备用200KW柴油发电机1台。生产用电由公司变配电房低压配电屏采用电缆直埋方式向各车间动力箱供电，再由各动力箱就近向各设备供电。本项目技改不会增加公司用电负荷。改造后节能隧道窑每窑装机容量比老式隧道窑每窑装机容量降低，减少公司用电负荷约120KW。新增天然气输配站装机容量50KW，使用容量30KW，公司供电系统完全可承担该部分负荷需求，因此无需增容。5.3.6 天然气（LNG）供应工程5.3.6.1 LNG气站一、气站概况 1、本气站是为#家乐瓷业有限公司窑炉技改项目供热的配套工程。2、气站地点在原厂区内64、。3、供气规模：为满足陶瓷生产烧成工艺要求，本气站供气规模为1350Nm3/h（平均），日供气量为3.24万Nm3。年供气量为1069万Nm3根据陶瓷生产的特殊性，本站考虑储存周期为5.6天。气站总储量为300立方米。二、设计依据和标准规范城镇燃气设计规范GB50026-2006；5-17-41城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-2005；固定式真空粉末绝热低温液体贮槽JB/T9072-99；压力容器安全技术监察规程；工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97；三、设计参数1、介质：液化天然气、天然气、空气；成品LNG性质参数如下：分子量：19.444kg/m密度：486.28k65、g/m气液体积比：560.207（0，1atm）/601.248（20，1atm）蒸发潜热：489.31KJ/kg(理论计算值)LNG再气化后的天然气性质参数如下：低热值：42.4 MJ/Nm高热值：46.57MJ/Nm平均密度：0.872 kg/Nm相对密度：0.675（空气为1.0）动力粘度（10-6pas）：10.00运动粘度（10-6m/s）：11.47华白数：56.70燃烧势：42.41定压比热Cp(KJ/Kg)：2.028定容比热Cv(KJ/Kg)：1.5952、主要设备：5-18-42LNG低温储罐（卧式） 100 m3 3台；LNG空温汽化器 2000Nm3/h 2台；水浴汽化66、器 2000Nm3/h 1台；储罐增压器 200Nm3/h 1台；卸车增压器 300Nm3/h 1台；BOG加热器 300Nm3/h 1台；EAG加热器 200 Nm3/h 1台；调压、计量装置 2000Nm3/h 1套；空气压缩机 1台；加臭装置 WJD-X-1 1套；四、工艺说明：1工艺流程：液化天然气（LNG）由汽车槽车运至气化站。通过LNG卸车增压器使槽车内气相空间的压力增高，然后将LNG送至LNG储罐内储存。当LNG储罐向管网供气时，先通过储罐的自增压系统，使储罐气相空间压力升高，然后打开储罐液相出口阀门，通过压力将储罐内的LNG送至空温汽化器气化为常温的气态NG（天然气）后再经过调67、压、计量、混气、加臭等装置送入中压供气管网。当冬季室外温度较低时，经过空温汽化器气化后得到的NG温度较低，需再经过水浴式汽化器将温度提高至常温后，再经过调压、计量、加臭等装置进入供气管网。2由于低温储罐与低温槽车内的LNG的日蒸发率约为0.3%，这部分蒸发气体（温度较低）简称BOG，使罐内气相空间的压力升高。为保证罐的安全及装卸车的需要，设安全5-19-43减压阀和BOG加热器，可根据生产和储存期间的压力情况自动排出BOG。BOG气体经加热器后，进入NG管道系统，再经过调压、计量、加臭装置后进入供气管网。3站内设集中放散装置。站内安全阀和放散管排放的气体简称EAG，经过加热器后，至集中放散管放68、空。放散管高出室外地面10米以上，顶部加防雨帽。4为保证整个系统安全稳定运行，储罐和液相管道两个阀门间、设备气相管路出口设置安全阀，储罐的管道上的安全阀整定压力为0.63MPa,回座压力为0.57MPa；管道安全阀整定压力0.57MPa，回座压力为0.52MPa。5储罐LNG液相进、出口管道、空温气化器进口管道处设气动紧急切断阀。当LNG储罐罐内液位过高或过低时切断液相管道进口或出口紧急切断阀门；当调压器前温度过低时，切断空温气化器进口紧急切断阀门。以保证整个系统安全运行。6出站燃气管道在出站前设球阀，便于检修和紧急事故时可以切断气源。7系统紧急切断阀门采用气动切断，采用压缩空气作为气源。8供69、气管网采用中压A级输送，到达各用气点后，分别按设备用气压力再次调压。 中压干管De160 150m五、气化站总平面布置5-20-441、总平面布置原则满足工艺流程要求；合理布置运输线路，注意节约用地；符合消防要求；采取有效外部连接方式，合理功能分区。2、总平面布置（1）合理功能分区，根据生产流程的需要并满足建筑设计防火规范GB50026-2006和城镇燃气设计规范GB50028-2006的要求，分为三大区块：贮罐及气化生产区、辅助生产区。（2）合理布置各功能分区，贮罐及气化生产区布置在场地后部，辅助生产区布置在中部，消防水池及办公区布置在前部，各功能分区合理布置有利于场地安全管理、工艺流畅、运70、输协调。贮罐及气化生产区由贮罐区、气化区、装卸区组成。贮罐区按3100m3储罐规模控制占地。储罐四周设防液堤，站区四周设实体围墙，罐区周围设有环形消防通道。为满足消防要求，在场地前部分别布置二个车辆出入口，紧临厂区大道，有利于车辆出入及消防。按照城镇燃气设计规范GB50028-2006，液化天然气气化站与站外建、构筑物的防火间距均满足城镇燃气设计规范GB50028-2006第9.2.4条的规定，液化天然气气化站站内建、构筑物的之间防火间距均满足城镇燃气设计规范GB50028-2006第9.2.5条的规定。5-21-45（3）防卫（护）设施围墙：站区四周均设置2.2米高实体砖砌围墙。贮罐区防护设71、计贮罐区四周均设计1.2米高实体防火堤。六、电气1. 设计范围本设计包括站内高低压变配电室及各建、构筑物的电力照明、防雷、接地、防静电接地保护设计。2. 本站用电负荷情况站区内最大单机容量为电加热水浴式气化器30Kw，总用电负荷为50Kw。3. 电源状况气站用电由原厂区提供，另自备柴油发电机一台，供电负荷等级按二类负荷考虑，双路电源供电。以保证生产用电及重要照明用电。4. 电力照明及线路敷设气化区、装卸区、贮罐区，按区防爆场所设计，其它按一般建筑物的要求设计。各防爆场所照明线均为铜线穿钢管沿顶沿墙明敷设，一般场所为暗敷设。站区线路以配电室为中心采用放射式供电，铠装电缆直埋敷设至各用电设备及场所72、。6. 防雷、接地防爆场所依照规范按二类建筑物考虑防雷设施站内所有5-22-46金属设备及管道均采用防静电接地措施，接地电阻4。生产区内电气设备采用隔爆型。七、自动控制系统控制系统作为气化站的重要组成部分，对保证安全生产、提高工作效率、减轻操作人员的劳动强度、提高经济效益和管理水平都有很大的影响。自控水平的确定，本着满足工艺操作、方便管理、性价比高的原则，本站控制系统设置监测、记录站内各工艺环节的重要运行参数，并可实现安全联锁控制。仪表及控制系统设计符合国家现行的相关标准、规范。为确保安全生产和正常操作以及调试方便，站内各主要工艺设备进、出口处及管道上设一次变送仪表和就地显示仪表。并在仪表室的73、中央监控台上设浓度报警仪，显示报警点并配有声、光报警。1. 主要测控点如下：（1）LNG进站温度、压力；（2）LNG贮罐的罐内压力、液位、超压报警；（3）LNG储罐的真空度；（4）气化前LNG温度、压力、流量；（5）气化后天然气压力、流量；（6）根据流量自动加臭；（7）进站装卸区、贮罐下、气化器等燃气易泄漏处装设天然气检漏报警探头并在值班室集中显示、报警。2. 主要仪表设备选型检测、控制仪表和执行机构是检测工艺过程数据、执行5-23-47计算机控制系统命令的关键环节，是气化站系统准确、安全、可靠运行的重要依据。因此选择仪表和执行结构必须满足其所需的精度要求，满足其所处位置的压力等级及所处场所防74、爆等级和防护等级要求。仪表的选型本着技术先进、性能可靠、维护方便、经济合理的原则。各站检测仪表品种统一，以减少备品备件。需要信号远传的检测仪表全部选用电动仪表。电动变送器的输出信号为420mA DC（二线制）。仪表的防爆类型和等级根据国家有关爆炸和火灾危险场所电气装置设计规定，按照现场仪表安装场所的爆炸危险分类、爆炸混合物的级别及组别确定，所有仪表均为隔爆型，且防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP65。八、给排水工程1、气化站水源站内用水的水源来原厂区给水管网。生产、生活及消防用水由厂区引入一根DN200给水管供给，根据计算可满足生产、生活用水和消防给水的要求。给水管材选用PE管75、，电热熔连接。2、用水量气化站用水主要包括职工生活用水、汽车冲洗用水、站内生产用水及消防用水。具体用水量如下：（1）生活用水量0.2吨/时； （2）生产用水量1.2吨/时；5-24-48（3）消防水池储水量200吨,且备有河流水渠入水口；（4）绿化及浇洒道路用水量为0.6吨/日。3、给水系统（1） 生产、生活由原厂区给水管网供给，为环状管网。（2） 因原厂区的消防用水及设施能满足扩建后的消防要求，此次技改不新增消防设施。4、排水（1）罐区排水经水封井、隔油池等处理后外排污水管。（2）生活污水经化粪池发酵处理后排入站外污水管。（3）站区雨水采取自然排水，进入原厂区排水系统。站区排水管道与原厂区市76、政排水管网相连接，管材采用PVC-U排水管。污水量为7立方米/日。5.3.6.2 管网建设方案根据陶瓷生产用气特点及用气量，拟建设管道送气到生产厂区，气站至生产厂区燃气管道约为150m，管径为Dn160mm。生产厂区内管道建设根据用气车间位置及分布形成燃气管网，主要管径为Dn160mm。5-25-49第六章 主要原辅材料、燃料供应6.1 主要原辅材料供应 1、主要原料的品种、规格本项目主要原料为澳大利亚锂辉石、高岭土、星子瓷土、社苹优质石英等。原料的细度及要求：a.澳州锂辉石：单斜晶系，晶体常为板状，呈白色、浅绿色、玻璃光泽。硬度6-7，比重3.1-3.2。水份控制在5%（典型值3.0%），不77、可混入杂质；b.精选高岭土：300目筛筛余0.2%；c.瓷土：含水15%、250目筛筛余1%；d.石英：要求水洗精选。原料主要化学元素组成及含量要求a.澳州锂辉石：Li2O6.0%、SiO268%、AL2O322%、Fe2O40.20%、MnO0.15%、Na2O-K2O1.8%、P2O31.3%；b.精选高岭土AL2O36% Fe2O30.6%c.星子瓷土：SiO73% AL2O333-36%;d.石英SiO298% Fe2O30.2%2、其他辅助材料化学元素组成及物理性能指标。氧化锌：ZnO99%;石灰石：CaO54% Fe2O30.1%滑石粉：MgO32% Fe2O30.2%坯料：6-178、-50a. 坯料的真空度：740MMKG柱以上；b. 坯段断面：肉眼观察无气孔，断面致密；c. 细度：250目筛余0.5%；d. 坯料含水率：机压成型： 24%；空心注浆：40%-42%；实心注浆：35%-38%。釉料：a细度：250目筛筛余0.02%b、比重:1.62-1.72 c、Fe2O30.2%以下。3、年需要量本项目所需的主要原、辅材料的用量见下表：表4-1 原、辅材料用量表序号原料名称单位产品耗量（单位：公斤）年耗量(单位:吨)备注1锂辉石0.4544552高岭土0.6564353瓷土1.55153454石英0.2.219805黑土0.1514856石膏粉等，0.25132488注79、：单位产品为本项目的标准件产品（2.8公斤瓷/标准件产品）。4、供应来源及可靠性6-2-51锂辉石：本项目主要材料锂辉石，进口于澳大利亚，该矿产在澳大利亚的储备量大于我国现在煤矿的储备量，且该矿的应用范围较窄，同时，国内在新疆等地也有较大的储量（因目前开采成本高而导致澳矿进入），由于嘉顺公司已生产耐热瓷多年，所有锂辉石均从澳大利亚进口，与澳大利亚供货商有长期的贸易合作关系，签订有锂辉石长期供货合同，供货渠道可靠，原料供应有保障。高岭土：2004年世界高岭土年产量已达到4100万吨。我国现已探明的高岭土地质储量15.3亿吨，其中广东4.72亿吨，福建1.68亿吨，广西1.2亿吨，江西1.09亿吨80、，湖南0.80亿吨，江苏0.54亿吨，我国高龄土著名产地是江西景德镇、江苏苏州、湖南南界牌及山西大同等地。因此，该原料供应有绝对保障。瓷土及其他辅助材料：黎川县境内有丰富的制瓷原料，根据地质部门勘探普查结果，各种制瓷原料1500余万吨，且品种齐全，黎川县周边南丰、泰宁、光泽、邵武均产各种瓷土，原矿供应到厂最远距离为90公里，近距离仅10公里，主要坯用原料本县及周边县市可解决。6.2 燃料及动力供应1、天燃气本项目采用宽截面大型装配式隧道窑，燃料为天然气，全年用气量约为762.3万m3。本项目所需天然气由本公司拟自建的天然气站供应，该气站设计规模1000Nm3/h，年供气量792万Nm3，可确保81、正6-3-52常生产燃料所需。2、电力本项目生产设备装机容量为1800千瓦，年耗电649万度。嘉顺电力供应充足，全县水电装机容量已达1万多千瓦，省电网已在黎川建设110千伏变电站2座，供电站质量有保障；本项目用电可从社苹工业区供电网接入。3、供水公司现有深井三座，15立方米水塔二座，20立方米水塔一座，昼夜供水量300吨左右，技改后昼夜用水量约120吨，因此原供水量完全可以满足生产生活用水，不需另增加供水设施。6-4-53第七章 节能、节水措施7.1 节能措施窑炉是陶瓷烧成工序的关键设备，陶瓷生产能源消耗最大的部分在烧成工序，而煤烧隧道窑烧成时60%以上的热能被烟囱抽走排放空中；且由于煤窑烟气82、粉尘污染大，不能利用余热，造成热能浪费。本项目改造后的天然气裸烧隧道窑，可实现烧成降耗和余热利用的双重节能目标。7.1.1 企业原用窑炉状况及能耗，坯体干燥能耗：1、燃煤隧道窑6条。2、窑炉窑内有效高度0.8米，窑内有效宽度1.5米。3、烧成温度13004、燃料：洗精煤（热值6300千卡/公斤）5、烧成工艺：匣钵装坯隔焰烧成。6、烧成周期16-17小时。7、单位产品烧成能耗10249千卡（1.4642公斤标煤）/公斤瓷。注：计算采用参数：单窑日耗洗精煤30370公斤（折标煤27333公斤，标煤热值7000千卡/公斤），单窑日产6667件耐热瓷（按标准件2.8公斤/件计）。8、产品烧成合格率9283、-94%。9、坯体干燥能耗：陶瓷行业干燥能耗标准为3500千卡/公斤水干燥，企业干燥产品含水率按30%计，单位产品干燥能耗1050千卡（0.15公斤标煤）/公斤瓷。10、窑炉烧成和干燥能耗小计：7-1-5410249千卡（1.4642公斤标煤）/公斤瓷+1050千卡（0.15公斤标煤）/公斤瓷=11299千卡（1.6142公斤标煤）/公斤瓷7.1.2 企业改造后窑炉状况及能耗：1、大型装配式宽截面隧道窑4条。2、窑炉窑内有效高度0.9米，窑车装载规格:长1.53m宽1.24m。3、烧成温度1250。4、燃料：天然气（热值8500千卡/立方米）5、烧成工艺：无匣裸装明焰裸烧。6、烧成周期： 1584、.9小时7、单位产品烧成能耗2338千卡（0.3339公斤标煤）/公斤瓷。注：计算采用参数：单窑日耗气7700立方米（折标煤9350公斤，标煤热值7000千卡/公斤），单窑日产10000件耐热瓷（按标准件2.8公斤/件计）。8、产品烧成合格率94-95%。9、坯体干燥能耗：采用窑炉余热为干燥热源，不消耗燃料。10、能耗小计：2338千卡（0.3339公斤标煤）/公斤瓷7.1.3 能耗状况分析上述窑炉改造前后的技术参数显示，改造后窑炉节能效果显著，单位产品烧成能耗仅为原窑炉的23%。能达到如此显著效果，有以下方面原因：1、改造后窑炉燃料为天然气，则可采用无匣裸装明焰烧成工艺。在同样烧成温度下，产85、品无匣钵围护直接与火焰接7-2-55触热吸收迅速，温度上升快，因而烧成周期缩短，则热能利用率大大提高。2、充分利窑炉的余热，实现了热能循环使用。衡量窑炉的节能效果好坏的重要指标之一是，能否较好地利用余热。改造后窑炉的四部分余热除部分作为预热空气助燃外，全部送往干燥工序为干燥热源，将此部分热量充分利用产生了巨大的节能效果。3、采用先进的自控技术，全程控制窑炉的运行。改造后窑炉的自动控制系统和电脑监控系统是窑炉重要的装备之一。它在窑炉运行的全过程实时地对窑炉的温度、压力、湿度、气氛等指标进行收集、分析并调整，窑炉的调节控制大为精准，对节能、稳定工艺操作和提高烧成质量十分有利。因此窑炉采用自动控制技86、术是目前国内外先进的有效节能手段之一。4、改造后窑炉结构合理，窑内高度降低，宽度增加，则单位制品热耗和窑墙散热减少；窑体为轻质耐火材料及绝热保温材料填充，对外散失热量大幅减少。7.1.4 能耗指标分析7-3-56表7-1 日用瓷隧道窑单位产品能耗表序号能源名称能耗比较（千卡/公斤瓷）企业现状国内现状技改后企业水平国外先进水平1煤102499700-131002油8000-110003气2200-910023382050-45007.1.5 本项目技改节能效果本项目对窑炉实施技改后，将产生显著的节能效果，综合节能成效为：1、天然气隧道窑烧成单位产品能耗，从原来的10249千卡（1.4642公斤标87、煤）/公斤瓷，降低到现在的2338千卡（0.3339公斤标煤）/公斤瓷，单件产品节约千卡1.1302公斤标煤/公斤瓷。2、天然气隧道窑的余热全部循环利用为干燥热源，单件产品干燥能耗相对节约0.15公斤标煤/公斤瓷。3、本项目技术改造综合节能计算： 单件产品节能：1.1302+0.15=1.2802公斤标煤/公斤瓷全年综合节能：1.2802公斤标煤/公斤瓷2.8公斤/件1320万件/年=4732万公斤标煤/年=47318吨标煤/年。7-4-57表7-2 节能效果分析表 能耗与节能效果耗能设备 千卡/公斤瓷年耗能（吨标煤）年相对节能（吨标煤）企业原燃煤隧道窑1024954117改造后燃气隧道窑2388、381234241774企业原燃煤干燥烘房10505544改造后利用窑炉余热无5544合计47318注:年生产耐热陶瓷1320万件,每件平均重量2.8公斤7.2 节水措施7.2.1 节水措施 嘉顺瓷业有限公司在生产用水节约，提高水回收率和重复利用率等方面采取了有效措施。日用陶瓷用水量大的为原料制备工序，公司现已采用球磨制浆工艺，每吨坯料节水约4吨；原料制备产生含泥及悬浮物废水量较大，公司建立原料生产废水回收系统，废水经大面积沉淀池沉淀和过滤等设施，仍可送回原料加工重复使用。大大降低了水耗量。7.2.2 水耗指标分析公司现水耗状况为：1.08立方米/吨瓷。全年耗水量39600立方米。公司生产水耗89、水平在国内日用瓷行业处较先进水平，并将进一步注重节水意识和强化节水措施，使企业水耗达到国内同行先进水平。7-5-58第八章 环境影响评价8.1 厂址环境条件 本项目厂址位于吉安市青原区富滩工业区内。 1、自然环境：厂址地下无探明矿藏及文物等。2、生态环境：厂址地貌简单，工业区内已平整土地，无森林草原植被、动物栖息。3、社会环境：厂址周围无文物古迹及风景名胜等，无易燃易爆物品仓库、无军事设施。8.2 项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境影响本项目为陶瓷窑炉的技术改造，在现有厂区烧成车间内进行，对自然环境，生态环境及社会环境不造成影响。本项目土建工程量不大，施工期间对环境影响很小。在技改项90、目施工期间，施工材料和土方运输加以遮盖避免抛撒，减少扬尘；调整作业时间及同时作业的施工机械，尽量降低施工噪声。项目实施时厂区内尽量增加绿化面积。 2、项目生产对环境影响本项目业主企业已进行正常生产多年，根据本技改项目前生产运行中采集到可能对环境造成影响的数据如下：废气废气排放源为烧成工序，种类和排放量为：二氧化硫：10.72kg/h氮氧化物：18.24kg/h8-1-59烟尘:1.94kg/h粉尘：1.46kg/h废水废水排放源为原料制备工序，种类和排放量为：悬浮物（SS）： 13350mg/lCOD：189mg/lBOD：45.5mg/l氨氮：5.45mg/l氟化物：2.65mg/l石油类：91、5.38mg/l固体废弃物固废来源主要为烧成、制模、选瓷等工序，种类和排放量为：废匣钵：360吨/年废石膏：2957吨/年废瓷：1480吨/年噪声噪声源来自制备和烧成工序，为90dB。8.3 环境保护措施方案废气治理措施本项目对窑炉技术改造的重要目标之一，就是减少烧成废气排放，消除二氧化硫和烟尘对环境的影响。窑炉改造后，采用清洁气体燃料天然气，彻底清除了二氧化硫和烟尘排放，其余烧成废气排放也将达到国家有关排放标准要求。8-2-60废水治理措施企业废水中超标项目主要是悬浮物（SS）。目前公司具备完整的生产废水收集、处理及回收利用系统，废水进入沉淀池前已经过滤设施将绝大部分悬浮物去除，废水经沉淀及92、再过滤等程序后抽送回原料制备重复利用。固废物治理措施企业产生的固废物中均具有回收利用价值，废棚板为硅、铝等耐火材料可回收，废石膏粉碎后在农业及综合利用行业仍可使用，废瓷经粉碎后也可成为原料配方材料之一使用，本技改项目实施后将进一步提高产品烧成合格率，大幅度减少废瓷的产生。噪声治理措施公司对原料球磨和烧成车间将采用隔离和安装消声设施等措施治理。8.4 环境影响评价 本技改项目已编制环境影响评价报告，并通过环保部门审核批准。8-3-61第九章 劳动安全、工业卫生与消防9.1 劳动安全、工业卫生9.1.1 危害因素分析耐热瓷厂生产过程有以下工序可能产生造成人体健康危害因素：1、原料制备和坯体成型过程93、中可产生粉尘造成操作空间空气污染。2、烧成、干燥及烤花等过程中可产生较强热辐射，造成操作环境温度较高。3、风机、空压机、球磨机等生产设备在生产时产生的噪声。9.1.2 劳动安全、工业卫生措施方案#家乐瓷业有限公司采用湿法球磨制浆和可塑成型等工艺生产方法，原料制备和坯体成型不产生粉尘。对于成型车间修坯工序有少量粉尘产生，在每台修坯机上安装有吸风罩，避免操作工人有可能吸入被污染空气。本项目对陶瓷窑炉技术改造，采用大量轻质保温绝热材料，热溢出散失量很少，窑炉外壁温度较低，与原老式燃煤窑炉相比，车间操作环境温度大幅度降低；采用天然气清洁燃料，彻底解决了燃煤易产生二氧化硫可能危害工人身心健康的隐患。改造94、后窑炉自动化控制程度高，天然气由燃烧喷嘴喷入窑内燃烧室，取消了燃煤需操作工人人工往燃烧室加煤等重体力劳动，极大地降低了操作工人的劳动强度。9-1-62本项目技改，充分利用窑炉余热，将其抽送到链干机作为干燥热源，取代了原用燃煤产生的热源，上述措施对车间操作环境和工人劳动安全卫生均有较大的改进。其他主要劳动安全、工业卫生措施还有：（1）、机械传动设备设置安全防护罩，严防超负荷带病运转，设备接零以防触电。（2）、工作前应从交接班记录了解上班设备安全状况，检查窑温和各开关及油气管路是否正常，进出炉推车机构及防护罩是否正常。点炉、停炉应事先同天然气站联系。 （3）、料车轨道和沟道中不准有障碍物。 （4）95、天然气炉点火应先闭住风门，用引火棒点着煤气烧嘴后，再调节风门和气阀门，使之充分燃烧。停炉时应先关风门后再关气门。 （5）、要做到经常检查窑温和各气管路是否漏气。 （6）、设备仪表定期检查标定，防止失灵。（7）、发热设备及蒸汽管线，一律采用保温措施，以防干扰环境及烫伤事故发生。（8）、为便于发生事故时人员疏散，在净化生产区域除人员出入正常通道外，设置安全门，主要通道设置事故应急照明和安全疏散标志，便于事故发生时人员紧急疏散。（9）、对噪声采用隔音、减振、消声等降噪措施，以达到工业企业厂界噪声标准类区标准要求。（10）、车间内设置多台轴流风机及时转换车间空气，9-2-63保持车间空气流通。9.296、 消防9.2.1 防火等级 本项目生产的火灾危险性为丁类，仓储的火灾危险性为戊类，现已建成的建筑物的耐火等级为二级。9.3 消防设施方案根据企业生产和仓储的火灾危险性等级，#嘉顺瓷业有限公司采取了下列消防措施及设施，以应对火灾的发生。1、厂区总图布置、建筑物的防火间距、出入口设立、道路宽度和转弯半径等均满足规范要求。2、室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。3、厂区距县城消防中队的距离小于15公里，发生火灾时消防车将能及时赶到。 4、厂区设置有水塔及消防管网，且厂区西面围墙外就是社苹河、消防水源有保证。9-3-64第十章 组织机构与人力资源配置 #家乐瓷业有限公司根据企业生产规模、生产工艺97、流程和生产运行方式，设置了高效精干的企业组织机构及合理的人员配置。由于本项目为窑炉节能技改项目，技改后生产规模，产品结构未改变。因此，企业现有组织机构及人力资源配置均保持不变。新增天然气站工作人员可从企业窑炉技改后的富余人员中调剂。10.1 组织机构企业现有组织结构见下图：董事长行政部财务部质管部生产部技术部营销部采购部财务副总生产副总经营副总总经理为保证本项目技改工程能顺利进行，公司已成立项目领导小组，领导小组组长由公司董事长兼总经理黄春鸿担任，副组长由分管生产技术、财务、经营的3位副总经理担任， 10-1-65成员由各有关部门和生产车间负责人组成，并配备10名专职工作人员。技改工程分段进行98、，做到技改生产两不误。10.2 人力资源配置10.2.1 工作制度本项目年工作日为：成型及烧成车间330天，其他车间和职能部门300天。生产车间采用三班制工作，每班工作时间8小时，各职能部门实行一班制。10.2.2 劳动定员：本项目定员总数为1200人，企业劳动定员详见下表。10-2-66表10-1 劳动定员表序号名称人数备注序号名称人数备注一原料车间115五选瓷包装车间851球磨32三班制1选瓷322榨泥48三班制2包瓷483练泥22三班制3车间管理54电工勤杂人员6六制模车间595质管员41制模406原料车间管理员32制种及设计17二成型车间4203管理21机压线240七机修车间302注浆99、线1601机修183质管员12三班制2电工104车间管理员8二班制3管理2三烧成车间161八行政901装坯80三班制1正副总经理42出瓷48三班制2生产技术质管厂长83另杂工8三班制3党支部24带班长16兼制种4工会25修理、电工2三班制5行政办26质管员46生产部57车间管理员37供应部4四彩画、导磁煲车间2408质量技术部810-3-671彩画1209营销业务部402喷电磁导磁层64二班制10财务部53测试检验4811保卫部34质管员5三班制12总务部25车间管理员3二班制13仓库管理员5二班制合计120010.2.3 人员组织及培训为了使项目改造能按计划投产，并能生产出符合标准的产品，加100、强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施：管理和技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训，必要时可安排派送出国进行考察和调研，以掌握国外最新的技术动态；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行，人员需经考核合格后方可上岗。车间普通工人由公司技术人员组织培训，合格后才可上岗。加强各产品质量检测人员的培训，可在本厂或派往有关的大专院校、科研院所进行短期培训。关键技术性岗位，企业采取“请进来，送出去的办法”使员工熟练掌握技术操作规程。10-4-68第十一章 项目实施进度11.1 项目建设工期 本项目建设期为两年（2007年9月至2009年8月）。11.2 项目实施进度安排本项目为技改工程，101、根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。表11-1 项目实施进度表序号工作阶段第1年第2年1234567891011121234567891011121设备材料采购2气站及管网建设3窑炉改造4土建施工11.2 本项目建设与原有生产的衔接本项目重点为陶瓷窑炉的技术改造。为了不影响或少影响企业生产，计划分批分段对燃煤隧道窑进行改造。每个阶段每批改造窑炉的数量由公司技改领导小组视情况决定。本项目技改工程尽可能做到技改生产两不误，使项目按期完成，发挥投资效益。11-1-69第十二章 投资估算与资金筹措12.1工程概况本工程为年产1320万件耐热瓷。改建宽截面节能隧道窑4座、改建余热卧式干102、燥烘房等工艺设备，新建天然气站和管网。改建烧成车间12000平方米。12.2 估算结果项目建设投资4548.81万元，其中：建筑工程340.65万元，建筑工程见表12-1-1，设备购置及安装费3664.13万元，设备及安装投资详见12-1-2，工程其他费用327.42万元,基本预备费216.61万元。详见表12-1“建设投资估算表”。建设期利息267.75万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金2620.93万元。详见表12-3“流动资金估算表”。项目投入总资金7437.48万元。项目报批总投资5602.84万元（建设投资+建设期利息+铺底流动资金）。12.3建设投资估算依据12.103、3.1本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；12.3.2本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；12.3.3设备价格均按设备厂家最新价格计算。12.3.4工程建设其他费用执行轻工业工程概算编制办12-1-70法（QBJS10-2005），预备费5。12.4 投资计划与资金筹措12.4.1 投资计划建设投资4548.81万元，本项目建设期2年，第一年用款占50%，第二年用款占50%。12.4.2 资金筹措筹措资金总额7437.48万元,权益资金35%，银行贷款65%。权益资金总额2602.83万元，其中用于建设投资的权益资金1548.8万元，用于建设期利息的权益资金267.7104、5万元，用于流动资金的权益资金786.28万元。债务资金4834.65万元，用于建设投资的长期借款3000万元，利率7.65。，流动资金借款1834.65万元，利率7.29%详见12-2 “投资计划与资金筹措表” 。12-2-71建设投资估算表表12-1 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计比例1固定资产投资费用340.653664.13327.424332.295.241.1工程费用340.653664.1304004.7888.041.1.1主要生产项目340.653664.1304004.7801.1.1.1改建宽截面节能017320173201.1.1.2105、LNG站及管网70.65415.130485.7801.1.1.3改建原料成型烧炼车间2700027001.1.1.4改建工艺设备014720147201.1.1.5配电设备04504501.2固定资产其他费用00327.42327.427.21.2.1建设管理费57.6757.671.2.2可行性研究费12121.2.3工程监理费56.0756.071.2.4地质勘探费22.0322.031.2.5设计费73.8873.881.2.6劳动安全卫生评价费661.2.7环境影响评估费661.2.8联合试运转费60.0760.071.2.9工程保险费11.6711.671.2.10工程量清单编制费106、14.0214.021.2.11施工图审查费8.018.012无形资产003其他资产费用003.2长期待摊费用004预备费216.61216.614.764.1基本预备费216.61216.6105建设投资合计340.653664.13544.034548.81100比例(%)7.4980.5511.9610006建设期利息267.75267.757铺底流动资金786.28786.288报批总投资5602.8312-3-72建（构）筑物工程费用估算表序号工程结构单位数量建筑物备注名称特征单价总价一改建烧成车间1改建原料车间m2100025025.002改建成型车间m2300015045.003107、改建烧炼车间m28000250200.00总计12000270.00二LNG站1罐区基础30.002仪表室砖混m2247001.6830.003压缩空气间砖混m2125500.664发电间砖混m2607004.205值班室砖混m3207501.506围墙m2607.287道路m26513.798绿化m22011.54合计70.65表12-1-112-4-73设备、工器具购置及安装工程估算表表12-1-2序号设备及安装费单位数量单价（万元）总价设备安装设备工器具安装费合计一改造宽截面节能窑1改造宽截面节能窑座4415166016602柴油发电机组4187272合计43301732001732二工108、艺设备改造1滚压机台406.5260266.52异型滚压机台305.5165170.53升降压坯机台4031201234真空搅拌机台43.51417.55自动流水作业线条4602403006余热卧式干燥烘房座420801007真空泵台428108双缸泵压虑机组616961129除铁器台82.52022.510余热链式电动烘房座44016020011注浆设备座45.52227.512修坯机台1200.56060.513球磨机台81814416214振动筛除铁器台62.51517.515练泥机台4176885合计1472147212-5-74设备、工器具购置及安装工程估算表续表12-1-2序号设备109、及安装费单位数量单价总价设备设备工器具安装费合计三改建供电设施万元14545合计4545二LNG气站及管网1LNG储罐台3100300.0030330.002卸车增压器台12.42.400.242.643储罐增压器台16.26.200.626.824空温气化器2000m3/h台21428.002.830.805电加器2000m3/h台188.000.88.806BOG气化器台16.26.200.626.827EAG气化器台16.26.200.626.828调压装置2000m3/h台155.000.55.509小型空气压缩机台111.000.11.1010阻火器台10.30.300.030.33110、11加臭装置台133.000.33.3012自控仪表套155.001.56.5013中压管网5.7013.1Dn160#14.6km0.15385.705.70合计371.3043.83415.13总计3,620.300.0043.833,664.1312-6-75投资计划与资金筹措表表12-2 单位：万元序号项目名称合计12341投资合计7437.482350.92465.652143.34477.591.1建设投资4548.82274.42274.4001.2建设期利息267.7576.5191.25001.3流动资金2620.93002143.34477.592资金筹措7437.4823111、50.92465.652143.34477.592.1项目资本金2602.83350.91465.65786.2802.1.1用于建设投资1548.8274.41274.4002.1.1.1股本投资1548.8274.41274.4002.1.2用于流动资金786.2800786.2802.1.2.1股本投资786.2800786.2802.1.3用于建设期利息267.7576.5191.25002.1.3.1股本投资267.7576.5191.25002.2债务资金4834.65200010001357.06477.592.2.1用于建设投资30002000100000建设投资借款30002112、0001000002.2.2用于建设期利息00000建设投资借款000002.2.3用于流动资金1834.65001357.06477.59流动资金借款1834.65001357.06477.59建设投资借款000002.3其他资金0000012-7-76流动资金估算表表12-3 单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数34567891011120生产负荷701001001001001001001001001001流动资产3034.243893.653893.653893.653893.653893.653893.653893.653893.653893.651.1应收账款1703.8722113、05.972205.972205.972205.972205.972205.972205.972205.972205.971.2存货1121.611446.841446.841446.841446.841446.841446.841446.841446.841446.841.2.1原材料13.4626.7591.19130.26130.26130.26130.26130.26130.26130.26130.26130.261.2.2辅助材料1.2.3备品备件1.2.4外购半成品1.2.5包装物1.2.6其它直接材料1.2.7直接燃料及动力6.0859.2153.9577.0877.0877.0114、877.0877.0877.0877.0877.0877.081.2.8在产品136027.6736.1536.1536.1536.1536.1536.1536.1536.1536.151.2.9产成品3012948.81203.351203.351203.351203.351203.351203.351203.351203.351203.351.3现金1230208.76240.84240.84240.84240.84240.84240.84240.84240.84240.841.4预付账款0000000000002流动负债00890.91272.721272.721272.721272.7115、21272.721272.721272.721272.721272.722.1应付账款458890.91272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.722.2预收账款0000000000003流动资金002143.342620.932620.932620.932620.932620.932620.932620.932620.932620.934流动资金当期增加额002143.34477.590000000012-8-77第十三章 技术经济分析与评价13.1 编制依据本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济116、评价方法与参数(第三版)为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表13-1“财务评价指标汇总表”。13.2 总成本费用估算13.2.1 成本计算年平均总成本费用为17852.89万元，每年的总成本费用详见表13-3“总成本费用计算表”。成本估算依据如下：13.2.1.1 原材料、燃料及动力消耗根据本项目设计确定，具体见13-2。13.2.1.2 所有材料、燃料、动力价格均含税。13.2.1.3 根据当地工资水平及本企业具体情况,职工年平均工资额1800元/人月，包括职工福利基金，劳动定员1200人。13.2.1.4 折旧及摊销费计算，建筑物折旧年限为30年，机械设备折旧年限为8117、年,净残值率为5。详见表13-3-1 “固定资产折旧表”13.2.1.5修理费参照类似企业统计资料估算。约按固定资产投资的5估算。13.2.1.6其他制造费用及管理费用，参照国内同类企业资13-1-78料及本项目实际情况估算。13.2.1.7销售费用，按销售收入13.5估算。13.3 经济效益13.3.1 销售收入、销售税金及附加本项目产品为耐热陶瓷，年产标准件1320万件，售价18元/件。本项目达产年销售收入23760万元（含税）；平均年增值税 2030.07万元，销售税金及附加162.41万元。增值税税率17%，城建税及教育附加分别为增值税的5%和3%。每年的销售收入及销售税金详见表13-118、4“产品销售收入与销售税金及附加计算表”。13.3.2 利润计算年平均利润总额3001.83万元。年平均上缴所得税990.6万元，所得税税率33%。年平均税后利润2011.22万元。详见表13-5 “利润和利润分配表”、表13-1 “财务评价指表汇总表”。13.3.3 企业借款偿还能力分析 折旧摊销100%用于还款，税后利润留10%公积金后全部用于还款，借款偿还期：4.19年。详见表13-6“财务计划现金流量表”、表13-7“项目贷款偿还期计算表”。13.3.3 企业资产负债分析详见表13-8“资产负债表”。 13.3.4 现金流量分析13-2-79全投资税后指标如下： 内部收益率为 31.3119、% 投资回收期为 5.19年 净现值(i= 10%)为 7774.73万元自有资金指标如下： 内部收益率为 51.51%详见表13-9“项目现金流量表”、表13-10 “资本金财务现金流量表”。13.4 不确定性分析13.4.1盈亏平衡分析 分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点。 生产能力利用率为59.63%，价格平衡点为83.66，盈亏平衡点较低，表明项目具有较强的市场竞争能力。 13.4.2评价单因素敏感性分析 主要就价格、投资、成本、产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表13-11 “单因素敏感性分析表”。13.5 评价和结论经济分析表明，本项目需项目总资金7437.48万元，全投资内120、部收益率达31.3%(税后)，投资回收期5.19年(税后)，借款偿还期：4.19，平均偿债备付率175.84,项目的经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。13-3-80图1图213-5-81财务评价指标汇总表表13-1 单位：万元序号项目名称数据备注1项目总投资7437.48其中报批总投资5602.831.1建设投资4548.81.2建设期利息267.751.3流动资金2620.93其中铺底流动资金786.281.4其他资产02资金筹措7437.482.1项目资本金2602.83其中注册资本2602.832.2项目债务资金4834121、.652.3其他资金03年均销售收入23047.24年均总成本费用17852.895年均销售税金及附加162.416年均增值税2030.077年均息税前利润（EBIT）3176.998年均利润总额3001.839年均所得税990.610年均净利润2011.2211总投资收益率（%）42.7212投资利税率（%）69.8413项目资本金净利润率（%）77.2714贷款偿还期建设投资借款(年)4.19借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（%）718.3916平均偿债备付率（%）175.8417项目投资税前指标财务内部收益率（%）42.14财务净现值（I=10%）12843.360全部投资回122、收期（年）4.4918项目投资税后指标财务内部收益率（%）31.3财务净现值（I=10%）7774.730全部投资回收期（年）5.1919资本金内部收益率(%)51.5120盈亏平衡点生产能力利用率（%）59.63销售价格（%）83.6613-6-82年生产成本表表13-2序号项目名称单位单价数量金额备注一原、辅材料1锂辉石吨230059401366.20 2高岭土吨6008580514.80 3瓷土吨24020460491.04 4石英吨180264047.52 5黑土吨210198041.58 7其他辅助、添加剂等材料万元1021.68 8包装费2138.40 合计5621.22 二燃料及123、动力水15.84自抽自用电万度6900864.6596.57 天然气万立方390001016.43963.96 小计4560.53 三工资及福利万元2592.00 四制造费4.1折旧费万元536.29 4.2大修及其他万元240.83 小计万元777.12 五生产成本万元13550.87 13-7-83总成本费用计算表表13-3 单位：万元序号项目名称合计3456789101112一产品制造成本（1+2+3+4+5）131407.5410496.3513550.8713550.8713550.8713550.8713550.8713550.8713550.8713027.5513027.551124、直接材料54525.843934.865621.225621.225621.225621.225621.225621.225621.225621.225621.221.1原材料33783.362437.983482.823482.823482.823482.823482.823482.823482.823482.823482.821.2锂辉石13252.14956.341366.21366.21366.21366.21366.21366.21366.21366.21366.21.3高岭土4993.56360.36514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.85125、14.81.4瓷土4763.09343.73491.04491.04491.04491.04491.04491.04491.04491.04491.041.5石灰460.9433.2647.5247.5247.5247.5247.5247.5247.5247.5247.521.6黑土403.3329.1141.5841.5841.5841.5841.5841.5841.5841.5841.581.7其他辅助、添加剂等材料9910.3715.181021.681021.681021.681021.681021.681021.681021.681021.681021.681.8包装物20742.4126、81496.882138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.41.9包装费20742.481496.882138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.42138.42直接燃料及动力44237.143192.374560.534560.534560.534560.534560.534560.534560.534560.534560.532.1燃料38450.412774.773963.963963.963963.963963.963963.963963.963963.963963.963127、963.962.1.1天然气38450.412774.773963.963963.963963.963963.963963.963963.963963.963963.963963.962.2动力5786.73417.6596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.572.2.1电5786.73417.6596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.57596.573直接工资及福利费2592025922592259225922592259225922592259225924制造费用6724.5128、6777.12777.12777.12777.12777.12777.12777.12777.12253.8253.84.1折旧费4316.26536.29536.29536.29536.29536.29536.29536.29536.2912.9712.974.2修理费2408.3240.83240.83240.83240.83240.83240.83240.83240.83240.83240.83二管理费用142561425.61425.61425.61425.61425.61425.61425.61425.61425.61425.6其它管理费用142561425.61425.61425.129、61425.61425.61425.61425.61425.61425.61425.6三财务费用1751.7328.43315.64171.38133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.75短期负债利息净支出1302.6898.93133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.75长期负债利息净支出449.02229.5181.8937.630000000四营业费用31113.722245.323207.63207.63207.63207.63207.63207.63207.63207.63207.130、6五总成本费用178528.9614495.718499.7118355.4518317.8218317.8218317.8218317.8218317.8217794.517794.5六经营成本17246113630.9817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.78七固定成本48652.265123.155110.364966.14928.474928.474928.474928.474928.474405.154405.15八可变成本129876.79372.5513389.3513389.131、3513389.3513389.3513389.3513389.3513389.3513389.3513389.3513-8-84固定资产折旧表表13-3-1 单位：万元序号项目名称折旧年限234567891011121固定资产合计4816.5500000000001.1原值合计4816.554816.554816.554816.554816.554816.554816.554816.554816.554816.551.2当期折旧费536.29536.29536.29536.29536.29536.29536.29536.2912.9712.971.3净值合计4280.263743.98320132、7.692671.42135.111598.831062.54526.25513.28500.32机器设备800000000002.1原值4406.854406.854406.854406.854406.854406.854406.854406.854406.854406.852.2折旧费523.31523.31523.31523.31523.31523.31523.31523.31002.3净值3883.543360.222836.912313.61790.281266.97743.66220.34220.34220.343房屋建筑3000000000003.1原值409.7409.7409133、.7409.7409.7409.7409.7409.7409.7409.73.2折旧费12.9712.9712.9712.9712.9712.9712.9712.9712.9712.973.3净值396.73383.75370.78357.8344.83331.86318.88305.91292.94279.9613-9-85产品销售收入与销售税金及附加计算表表13-4 单位：万元编码项目名称单位合计34567891011120收入合计万元230472166322376023760237602376023760237602376023760237601.1耐热陶瓷煲000000000001.1134、.1营业收入万元230472166322376023760237602376023760237602376023760237601.1.2销售价格元0181818181818181818181.1.4销售数量万件09241320132013201320132013201320132013201.1.9销项税额万元33487.382416.6153452.3083452.3083452.3083452.3083452.3083452.3083452.3083452.3083452.3081.2增值税20300.7414652092.862092.862092.862092.862092.8620135、92.862092.862092.862092.861.2.1销项税金33487.62416.633452.333452.333452.333452.333452.333452.333452.333452.333452.331.2.2进项税金13186.86951.631359.471359.471359.471359.471359.471359.471359.471359.471359.471.3营业税金及附加1624.07117.2167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.431.3.1营业税000000000001.3.2消费136、税000000000001.3.3城市建设维护费1015.0173.25104.64104.64104.64104.64104.64104.64104.64104.64104.641.3.4教育费附加609.0643.9562.7962.7962.7962.7962.7962.7962.7962.7962.791.3.5资源税000000000001.4增值税退税0000000000013-10-86利润和利润分配表表13-5 单位：万元序号项目名称合计34567891011121营业收入23047216632237602376023760237602376023760237602376023137、7602增值税及附加21924.811582.22260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.293总成本费用178528.9214495.718499.7118355.4418317.8218317.8218317.8218317.8218317.8217794.517794.54贴补收入000000000005利润总额(1-2-3+4)30018.27554.130003144.273181.893181.893181.893181.893181.893705.213705.216弥补以前年度亏损000000000138、007应纳税所得额(5-6)30018.27554.130003144.273181.893181.893181.893181.893181.893705.213705.218所得税9906.03182.859901037.611050.031050.031050.031050.031050.031222.721222.729净利润(5-8)20112.24371.2520102106.662131.872131.872131.872131.872131.872482.492482.4910期初未分配利润0086.021435.581435.58899.29363000011可供分配的利润（9139、+10）0371.252096.023542.243567.453031.162494.872131.872131.872482.492482.4912提取法定盈余公积金1301.5437.12201210.67213.19213.19213.19213.1900013可供投资者分配的利润（11-12）0334.121895.023331.573354.262817.972281.681918.682131.872482.492482.4914应付优先股股利0000000000015提取任意盈余公积金0000000000016应付普通股股利（13-14-15）0334.121895.02333140、1.573354.262817.972281.681918.682131.872482.492482.4917各投资方利润分配：18810.7248.1459.451895.992454.972454.972281.681918.682131.872482.492482.4918未分配利润（13-14-15-17）086.021435.581435.58899.293630000019息税前利润31769.93882.533315.643315.643315.643315.643315.643315.643315.643838.963838.9620息税折旧摊销前利润36086.191418.141、823851.933851.933851.933851.933851.933851.933851.933851.933851.9313-11-87财务计划现金流量表 表13-6 单位：万元序号项目名称合计1234567891011121经营活动净现金流量26180.16001235.972861.932814.322801.92801.92801.92801.92801.92629.212629.211.1现金流入23047200166322376023760237602376023760237602376023760237601.1.1营业收入230472001663223760237602142、37602376023760237602376023760237601.1.2增值税销项税额00000000000001.2现金流出204291.840015396.0320898.0720945.6820958.120958.120958.120958.120958.121130.7921130.791.2.1经营成本1724610013630.9817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.781.2.2增值税进项税额00000000000001.2.3营业税金及附加1624.0700117.2143、167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.43167.431.2.4增值税20300.740014652092.862092.862092.862092.862092.862092.862092.862092.862092.861.2.5所得税9906.0300182.859901037.611050.031050.031050.031050.031050.031222.721222.722投资活动净现金流量-7169.73-2274.4-2274.4-2143.34-477.59000000002.1现金流入00000000000002.2现144、金流出7169.732274.42274.42143.34477.59000000002.2.1建设投资4548.82274.42274.400000000002.2.2维持运营投资00000000000002.2.3流动投资2620.93002143.34477.59000000003筹资活动净现金流量-16392.632274.42274.4944.5-2183.34-2559.21-2588.72-2588.72-2415.43-2052.43-2265.61-2616.24-2616.243.1现金流入7437.482350.92465.652143.34477.59000000003145、.1.1项目资本金投入2602.83350.91465.65786.280000000003.1.2建设投资借款30002000100000000000003.1.3流动资金借款1834.65001357.06477.59000000003.2现金流出23830.1176.5191.251198.842660.932559.212588.722588.722415.432052.432265.612616.242616.243.2.1各种利息支出2019.4176.5191.25328.43315.64171.37133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.146、753.2.2偿还债务本金300000622.311885.85491.8400000003.2.3应付利润（股利分配）18810.700248.1459.451895.992454.972454.972281.681918.682131.872482.492482.494净现金流量（1+2+3）2617.80037.13201255.12213.19213.19386.48749.48536.2912.9712.975累计盈余资金00037.13238.12493.24706.43919.611306.092055.572591.862604.832617.813-12-88项目贷款偿还期计147、算表表13-7 单位：万元序号项目名称合计12345一借款还本付息0000001建设投资借款0000001.1期初本息余额00200030002377.69491.841.2当期借款3000200010000001.3当期应计利息716.7776.5191.25229.5181.8937.631.4当期还本金300000622.311885.85491.841.5当期付利息716.7776.5191.25229.5181.8937.631.6期末借款余额0200030002377.69491.840二还本资金来源3267.7576.5191.25622.311885.85491.841当期可还148、本的未分配利润1435.580086.021349.5602当期可还本的折旧费1564.4200536.29536.29491.843当期可还本的摊销费0000004其他还本资金267.7576.5191.250005以前年度结余可用于还本资金000000三指标计算0000001息税前利润（EBIT）7513.8100882.533315.643315.642其他还利息资金267.7576.5191.250003用于投资的利润0000004还利息1083.1976.5191.25328.43315.64171.375还本金300000622.311885.85491.846息税折旧摊销前利润（149、EBITDA）9122.68001418.823851.933851.937其他还本资金0000008所得税2210.4600182.859901037.619用于投资的折旧摊销00000010利息备付率（%）718.39100100268.711050.451934.7611偿债备付率（%）175.84100100130130424.3512建设投资借款4.190000013-13-89资产负债表 表13-8 单位：万元序号项目名称1234567891011121资产2350.94816.557351.637875.757594.587271.486948.376798.577011.767150、011.767011.767011.751.1流动资产总额003071.374131.774386.894600.084813.265199.745949.226485.516498.486511.451.1.1货币资金00245.89478.96734.08947.271160.451546.932296.412832.72845.672858.641.1.2应收账款001703.872205.972205.972205.972205.972205.972205.972205.972205.972205.971.1.3预付账款0000000000001.1.4存货001121.611446.151、841446.841446.841446.841446.841446.841446.841446.841446.841.2在建工程2350.94816.5500000000001.3固定资产净值004280.263743.983207.692671.42135.111598.831062.54526.25513.28500.31.4无形及其他资产净值0000000000002负债及所有者权益2350.94816.557351.637875.747594.577271.476948.366798.557011.747011.747011.747011.742.1流动负债总额00890.91272152、.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.722.1.1短期借款0000000000002.1.2应付账款00890.91272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.721272.722.1.3预收账款0000000000002.2建设投资借款200030002377.69491.84000000002.3流动资金借款001357.061834.651834.651834.651834.651834.651834.651834.651834.651834.652153、.4负债小计200030004625.653599.213107.373107.373107.373107.373107.373107.373107.373107.372.5所有者权益350.91816.552725.984276.534487.24164.13840.993691.183904.373904.373904.373904.372.5.1资本金350.91816.552602.832602.832602.832602.832602.832602.832602.832602.832602.832602.832.5.2资本公积0000000000002.5.3累计盈余公积金0037.154、12238.12448.79661.98875.161088.351301.541301.541301.541301.542.5.4累计未分配利润0086.021435.581435.58899.2936300000计算指标资产负债率（%）85.0762.2962.9245.740.9242.7344.7245.7144.3244.3244.3244.3213-14-90项目现金流量表 表13-9 单位：万元序号项目名称合计1234567891011121现金流入233593.230016632237602376023760237602376023760237602376026881.231.155、1营业收入23047200166322376023760237602376023760237602376023760237601.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产500.300000000000500.31.4回收流动资金2620.93000000000002620.931.5其他收入00000000000002现金流出201555.542274.42274.417356.5220385.6619908.0719908.0719908.0719908.0719908.0719908.0719908.0719908.072.1建设投资4548.82274.42274.400156、000000002.2流动资金2620.93002143.34477.59000000002.3经营成本1724610013630.9817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.782.4增值税及附加21924.81001582.22260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292.5维持运营投资00000000000002.6其它现金流出00000000000003所得税前净现金流量（1-2）32037.69-2274157、.4-2274.4-724.523374.343851.933851.933851.933851.933851.933851.933851.936973.164累计所得税前净现金流量0-2274.4-4548.8-5273.32-1898.981952.955804.889656.8113508.7417360.6721212.625064.5332037.695调整所得税10484.0800291.231094.161094.161094.161094.161094.161094.161094.161266.861266.866所得税后净现金流量（3-5）21553.61-2274.4-22158、74.4-1015.752280.182757.772757.772757.772757.772757.772757.772585.075706.37累计所得税后净现金流量0-2274.4-4548.8-5564.55-3284.38-526.612231.164988.937746.710504.4713262.2415847.3121553.61计算指标：1-所得税前；2-所得税后0120000000000项目投资财务内部收益率（%）042.1431.30000000000项目投资财务净现值（I=10%）012843.367774.730000000000项目投资回收期（年）04.495.159、19000000000013-15-91资本金财务现金流量表 表13-10 单位：万元序号项目名称合计1234567891011121现金流入233593.230016632237602376023760237602376023760237602376026881.231.1营业收入23047200166322376023760237602376023760237602376023760237601.2补贴收入00000000000001.3回收固定资产余值500.300000000000500.31.4回收流动资金2620.93000000000002620.931.5其他现金流入00000160、000000002现金流出213480.98350.91465.6517133.0523099.5621608.8921091.8421091.8421091.8421091.8421091.8421264.5423099.192.1项目资本金2602.83350.91465.65786.280000000002.2借款本金偿还4834.6500622.311885.85491.840000001834.652.3借款利息支付1751.6600328.43315.64171.37133.75133.75133.75133.75133.75133.75133.752.4经营成本172461001161、3630.9817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.7817647.782.5增值税及附加21924.81001582.22260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292260.292.6所得税9906.0300182.859901037.611050.031050.031050.031050.031050.031222.721222.722.7维持运营投资00000000000002.8其它00000000000003净现金流量(1-2)20162、112.25-350.9-1465.65-501.05660.442151.112668.162668.162668.162668.162668.162495.463782.04计算指标资本金内部收益率(%)051.510000000000013-16-92单因素敏感性分析表13-11 单位：万元序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率项目借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点00042.1431.34.19175.84001建设投资202037.1627.664.42151.470.58257.36-2048.6936.063.713300101039.5163、29.374.3162.5800-1045.1733.514.07191.96005540.7830.314.24168.900-543.632.374.13183.49002销售价格202080.6460.343.18233.934.64-11.91-20-12.8-12.813000101062.3946.533.42171.9200-1018.7213.766.33132.13005552.5639.123.62141.5400-530.9622.934.72129.11003经营成本20200.67-0.091305.0114.56-2074.9455.873.23214.820010164、1023.2217.155.56129.1900-1059.244.053.47162.57005532.9724.474.61136.7800-550.8537.813.66136.92004产量变化202061.5545.893.44169.222.33-24.9-2019.8514.616.18140.0800101052.138.793.63140.1900-1031.4923.334.69131.17005547.235.094.02198.9100-536.9127.394.4153.290013-17-93第十四章 项目招标方案14.1 项目的招标为了保证项目的工程质量，通过引入165、竞争机制合理降低工程造价并有效规范工程项目的管理、建设行为，本项目应按中华人民共和国招投标法及建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的有关规定，对勘察、设计、施工、监理单位和主要设备材料实施招投标。14.2 招标范围14.2.1 设备材料：包括窑炉、燃气等设备及材料和建筑材料等。14.2.2 安装：窑炉和燃气站及管网的安装工程。14.2.3 土建施工：改建烧成车间建筑工程。14.3 招标组织形式与方式该项目的承建单位由于不具备国家计委5号令工程建设项目自行招标试行办法规定的资格，拟委托有代理资格及良好业绩的招标服务代理机构进行。按照有关规定，该项目的勘察、设计、监理等工程设166、计咨询服务按照建设部和省建设厅的有关规定，实行公开招标；建筑工程施工采取公开招标；设备采购和安装工程施工由于专业性较强，拟采取邀请招标的方式。招标方式的确定应本着有利于保证工程的建设质量，便于工程实施的组织管理、合理降低工程投资的目的加以确定。14.4 招标内容的说明14-1-94依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目可行性增加招标内容和核对招标事项暂行规定，建设单位填报招标基本情况表（附表一）送交审批部门。请审批部门核准意见（附表二）。14-2-95附表一招 标 基 本 情 况 表建设项目名称：#家乐瓷业有限公司招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部167、分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计95.91建筑工程340.65监理56.07设备及安装3664.13重要材料其他情况说明：1. 重要材料在建筑工程、安装工程中同时招标2. 其他费中的建设单位管理费、，前期工作费，招标管理费等不招标。 建设单位盖章： 2007 年9 月 25 日 14-3-96附表二审批部门核准意见建设项目名称：招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其 他审批部门核准意见说明： 审批部门盖章： 年 月 日注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。14-4-97目 录第一章 总 论1-1-1第二章 市场预测2-1-16第三章 建设规模与产品方案3-1-21第四章 厂 址4-1-22第五章 技术方案、设备方案和工程方案5-1-25第六章 主要原辅材料、燃料供应6-1-50第七章 节能、节水措施7-1-54第八章 环境影响评价8-1-59第九章 劳动安全、工业卫生与消防9-1-62第十章 组织机构与人力资源配置10-1-65第十一章 项目实施进度11-1-69第十二章 投资估算与资金筹措12-1-70第十三章 财务评价13-1-78第十四章 项目招标方案14-1-94附图：厂址区域位置示意图总平面布置示意图附件：项目有关编制依据文件复印件