1、2500吨野生食用菌加工项目可行性研究报告目 录第一章 总论61.1项目概况61.1.1 项目名称61.1.2 建设性质61.1.3 项目建设单位61.1.4 项目建设地点、规模、内容及建设期限61.1.5 工艺技术方案71.1.6 投资规模、资金构成及资金筹措71.1.7 项目效益状况71.2 建设单位及法人情况81.2.1 建设单位简介81.2.2 项目法人简介91.3 项目提出背景91.4 项目提出的主要依据111.5 项目实施的有利条件121.5.1 政策环境121.5.2 资源优势131.6综合评价141.6.1 项目建设的必要性141.6.2 项目建设的可行性141.6.3 项目技2、术的先进性151.6.4 项目建设的经济合理性161.7 论证结论161.8 存在的问题及建议171.9 主要技术经济指标17第二章 市场预测192.1 市场调查分析192.1.1 产品市场供求现状192.1.2 产品市场前景分析202.2 项目产品的市场竞争优势202.2.1 具有先进的加工技术和加工设备202.2.2具有质量优势212.2.3具有区位优势212.2.4具有价格优势222.3 市场风险分析222.4 价格预测、销售方案及策略222.4.1 价格预测222.4.2 销售方案232.4.3 销售策略23第三章 资源条件评价253.1 资源概况253.1.1 资源可利用情况253.3、1.2 外部配套条件落实情况253.2 社会经济状况25第四章 建设规模及产品方案274.1 建设规模274.2 产品方案274.3 产品质量标准284.4 产品包装284.5 技改项目与原有设施利用情况28第五章 场址选择295.1 场址现状295.1.1地理位置及区域范围295.1.2自然资源状况295.1.3交通运输条件315.1.4社会经济情况315.2 技术改造项目现有场址利用情况32第六章 技术方案、设备方案与工程方案336.1 技术方案336.1.1 技术方案选择336.1.2 技术来源336.1.3 工艺流程346.1.4工艺技术特点346.1.5 单位产品原材料及动力消耗354、6.2 工程方案376.2.1 土建工程376.2.2 建设任务和规模386.2.3 技术改造规模的合理性论述386.3 技改后与技改前的比较39第七章 原材料供应407.1 主要原材料的品质、规模、数量和要求407.2 原材料可供量的可靠性分析40第八章 总图运输与公用辅助工程418.1 总图与运输418.1.1 总平面布置418.1.2 厂外主要运输量及运输方式428.2 公用工程与辅助工程438.2.1 水438.2.2 电438.2.3 供热44第九章 节水、节能措施459.1 节水459.1.1 水耗指标459.1.2 节水措施459.2 节能469.2.1 节能原则469.2.2 5、节能措施47第十章 环境影响评价4810.1 环境影响评价4810.1.1环境现状4810.1.2 生产对环境的影响分析4810.2 设计执行的环境保护标准4810.3 环境保护与治理措施4910.4 环保部门意见49第十一章 劳动安全卫生与消防5011.1 劳动安全与卫生5011.1.1安全防护措施5011.1.2生产中的卫生设施5011.2 消防5211.2.1消防措施5211.2.2消防管理53第十二章 组织机构与人力资源配置5412.1 组织机构与职能划分5412.1.1机构设置5412.1.2机构职责5412.2 劳动定员5512.3 经营管理措施5512.4 技术培训5512.4.6、1 对公司技术人员的培训5512.4.2 对农户的培训56第十三章 项目实施进度5713.1 建设期5713.2进度计划安排5713.2.1 前期工作5713.2.2 建设期57第十四章 项目投资估算5914.1估算依据5914.1.1 土建工程5914.1.2 设备购置5914.1.3 安装费用5914.1.4 其它附属工程费5914.1.5 其它费用5914.1.6 基本预备费6014.1.7 涨价预备费6014.1.8 建设期利息6014.2总投资估算6014.2.1 固定资产投资6014.2.2 流动资金6114.2.3 总投资61第十五章 融资方案6315.1 融资组织形式6315.7、2 资本金筹措6315.3 债务资金筹措63第十六章 财务评价6416.1 基础数据6416.1.1 折旧费和摊销费6416.1.2 生产成本6416.1.3 总成本6416.1.4 销售收入与销售税金6516.2 盈利能力6516.2.1 利润6516.2.2 现金流量6516.3 清偿能力6616.3.1 借款偿还期6616.3.2 资金来源与运用6616.4 风险性分析6616.4.1盈亏平衡分析6616.4.2敏感性分析6716.5 财务评价67第十七章 社会评价6917.1 开发农业资源6917.2提高农业生产效益，带动农户脱贫致富6917.3改善就业环境，促进相关行业发展6917.8、4形成农业产业化，促进地方经济发展7017.5符合国家产业政策70第十八章 项目风险分析7118.1 原料采购风险7118.2 市场风险7118.3管理风险7218.4防范和降低风险措施对策72第十九章 研究结论与建议7319.1推荐方案描述7319.1.1项目背景和必要性7319.1.2建设条件7319.1.3承建单位情况7319.1.4建设方案和生产技术7419.1.5项目投资及资金筹措7419.1.6项目经济效益情况7519.1.7项目社会效益情况7519.1.8环境影响7519.2推荐方案结论7619.3存在的问题与建议76第一章 总论1.1项目概况1.1.1 项目名称2500吨野生食9、用菌加工项目1.1.2 建设性质技术改造1.1.3 项目建设单位项目业主：九龙县林珍野生资源有限责任公司法人代表：陈忠林所有制形式：有限责任单位地址：九龙县呷尔镇团结上街项目负责人：陈忠林1.1.4 项目建设地点、规模、内容及建设期限1、建设地点甘孜州九龙县绵九街西巷子5号。2、建设规模年产野生食用菌2500吨3、建设内容：（1）新建厂房，改扩建年加工野生食用菌2500吨的加工基地及主要生产车间；（2）辅助工程建设项目：办公用房、冷藏库、质检中心、技术培训中心以及室外工程等。4、建设期限2006年11月2007年11月，1年。1.1.5 工艺技术方案本项目所生产的鲜品采用了保鲜加工技术，冰冻产10、品采用了速冻技术，干片产品采用了冷冻干燥技术，均属国内外先进加工技术，在最大程度上保持了产品的鲜度、颜色和风味，不添加任何防腐剂和化学药剂，保留了产品原有的营养成份。1.1.6 投资规模、资金构成及资金筹措本项目总投资9000万元，其中固定资产投资4235.00万元，铺底流动资金4765.00万元。企业资本金3000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。1.1.7 项目效益状况 本项目符合国家相关产业政策, 通过该项目的实施，将在确保九龙县丰富的野生食用菌等丰富资源的有效利用和有效保护的同时，加快农牧民脱贫致富进程，有利于促进农牧业生产的结构调整，有利于提高农产品的质量和效益，也有利于推11、动农业产业化进程，对繁荣农村经济、增加县财政收入、扩大出口贸易、解决待业青年的就业、促进农牧民小康进程，维护社会稳定，从而实现经济效益和社会效益双丰收。1.2 建设单位及法人情况1.2.1 建设单位简介本项目的实施单位为九龙县林珍野生资源有限责任公司。九龙县林珍野生资源有限责任公司成立于2001年月，注册资金为1926万元。公司除主要经营野生食用菌类及松茸的粗细加工、购销业务外，还从事酒店、石油加油站等业务。公司下属野生食用菌开发公司是九龙县唯一的一家松茸收购加工企业。在各级党委、政府及有关部门和社会各界的关心、支持下，公司的发展从小到大，从国内走向国际市场，从单一收购、外销及简单的粗放型加工12、，逐步向多品种、规模化、上档次的经验方式转变。经过几年的努力，目前公司总资产已达到4576余万元，资产负债率30.38%。近年来，公司实现销售收入上千余万元，年创汇200多万元，每年为国家缴纳140多万元税收。公司现有固定员工100余人，季节性招收工人300多人。公司连续几年被农业银行四川省分行评为“AA+”信用等级；2003年10月取得中华人民共和国进出口资格证书；2005年被四川省扶贫开发办公室，中国农业银行四川省分行命名为“省级扶贫龙头企业”；2006年4月，被中共甘孜州委、州人民政府命名为第二批州级农业产业化经营重点龙头企业，同时被九龙县委、县政府表彰为“农业产业机构调整的龙头企业”。13、 1.2.2 项目法人简介公司法人代表陈忠林。出生在九龙县三岩龙乡，曾应征入伍，献身国防四载；退伍回家后曾担任九龙县三岩龙乡柏林村村委会主任。改革开放后，辞去县体委工作，下海经商。以600元人民币起家，从事虫草、松茸收购、销售，通过艰辛创业，至1988年拥有资产几百万元。随后，又建成总投资100多万元的松茸冷冻库、干片烘干房、盐渍加工房、生产逐渐规范，并形成一定规模，同年与日本、韩国客商合作，将松茸产品打入日本、韩国市场，98年、99年、2000年分别赢利百万元以上。在随后的几年里，陈忠林又先后投资修建了兴达加油站和龙海大酒店，都取得了很好的经济效益。同时，他还投资了房地产开发业和矿产开发业。14、2004年，与韩国东洋株式会社驻中国青岛事凯易食品有限责任公司签订产量高、效益明显的韩国雅坪辣椒的种植收购合同，形成产供销一条龙服务的经营体系。陈忠林曾荣获四川省“创业之星”称号，获得了四川省总工会等十几个单位表彰的“四川省非公有制企业推广厂务公开、加强职工民主管理工作先进个人”并多次受到了州、县党委、政府及有关部门的表彰奖励。1.3 项目提出背景野生食用菌一直是崇尚绿色保健、追求极品美食的人们的珍品佳肴。许多野生食用菌都已经被证实有显著的防癌、抗癌疗效，其“三高一低”蛋白质、氨基酸、维生素高，脂肪含量极低的特点使其倍受青睐。随着国内外绿色消费的兴起，国际国内市场对绿色菌类食品的需求日益增加，15、多营养、多药效的野生食用菌，将更能受到国内外消费者的喜爱，国内外市场前景十分看好。与此同时，国家实施西部大开发的战略以及中国正式加入世界贸易组织，使西部农业将面临新的机遇和挑战，加快调整农业结构，大力发展特色优势农业，推进产业化经营，是抓住机遇，迎接挑战的重要措施，将有利于带动一方经济的发展。甘孜州特殊的地理气候条件，蕴藏有丰富的野生食用菌，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产量达到5000-6000吨，其中，松茸年产达2500-3000吨以上。九龙县地处四川省甘孜州东南部，幅员面积6770平方公里，地貌以高L峡谷为主，具有丰富的森林植被资源，雨量充沛，日照充足。独特的自16、然环境和气候条件为野生食用菌和土特产品的生长发育形成了良好的生态环境。大部分生长在海拔20004000米之内的无污染环境里，是高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的绿色食品，特别是松茸它是野生食用菌中的珍品，含有丰富的维生素、蛋白质、氨基酸等人体必需的营养成分，不仅味道鲜美、而且长期食用可起到防癌、抗辐射、抗衰老、延年益寿，养颜美容的作用，深受国内外消费者的亲睐。随着我国加入WTO后，国际贸易发生变化，国内外市场在对松茸产品的需求增大，市场竞争日益激烈，这就要求企业必须在不断扩大生产规模的同时，不断进行产品的加工和深度开发，提高产品质量和档次，走精深加工的道路。1.4 项目提出的主要依据(1)、中共17、中央国务院2004年1 号文件关于促进农民增加收入若干政策的意见 (2)、“十六大报告”中关丁农业和农村问题的指导精神 (3)、国务院总理温家宝同志在2003年1月7日召开的中央农村工作会议上的讲话认真贯彻十六大精神，为推进农村小康建设而奋斗 (4)、四川省国民经济与社会发展“十一五”规划 (5)、农业部关于当前调整农业产业结构的若干意见 (6)、农业部大力推进和扶持农业产业化经营关于农业产业化经营的调查报告 (7)、国务院发展研究中心农村经济结构调整四大方向的研究报告 (8)、四川省2001年关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见(9)、四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持18、龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见(10)、成都市市国民经济和社会发展计划纲要(11)、四川省人民政府关于加快发展农产品深加工与营销工作的意见 (12)、国家发改委、科技部、农业部全国食品工业“十一五”发展纲要(13)、项目编制单位收集的有关资料(14)、建设单位提供的相关财务审计报告建设单位提供的有关技术资料、财务基础数据及其它附件1.5 项目实施的有利条件1.5.1 政策环境中共中央国务院2004年1号文件关于促进农民增加收入若干策的意见中指出：“农业产业结构调整要走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。要加快实施优势农产品区域布局规19、划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。农产品市场和加工布局、技术推厂和质量安全检验等服务体系的建设，都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。并全面提高农产品质量安全水平。”国务院总理温家宝同志在2003年1月7日召开的中央农村工作会议上认真贯彻十六大精神，为推进农村小康建设而奋斗的讲话中指出：“搞好农业结构调整，关键是抓好三个环节：一是提高农产品质量安全水平。二是推进优势农产品区域布局。三足发展农产品精深加工。发展农产品深加工特别是食品工业，不仅可以提高农产品的附加值，创造新的消费需求，而且可以扩大农村就业，增加农民收入，应当作为农业结构调整中带有方向性的一件人事来抓。要坚持市场导向20、，统筹规划，合理布局，整体推进，重点突破，努力把农产品加工业提高到一个新水平，把食品工业发展成一个大产业。”以上关于农业方面的重要文件和重要讲话表明了农业发展必须依靠产业化发展，科技化发展。同时也指出农业的出路在于向深度进军。因此，本项目集产品加工、技术服务、销售为一体的产业化发展模式和依托先进加工技术走农产品科技化的道路是符合国家、地区的政策导向的。1.5.2 资源优势本项目建设在甘孜州九龙县，区域内具有丰富的森林植被资源，雨量充沛，日照充足。独特的自然环境和气候条件为野生食用菌的生长发育形成了良好的生态环境。特殊的地理气候条件，蕴藏有丰富的野生食用菌，大部分生长在海拔20004000米之内21、的无污染环境里，是高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的绿色食品，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产500多吨，其中，松茸年产达100吨以上，是甘孜州松茸的主要产区之一。甘孜州区域内主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产量达到50006000吨，其中，松茸年产达25003000吨以上。本项目在原有的技术和设备的基础上，购进国外先进加工设备，采用国内先进技术，增加冰冻产品和干片产品生产线。对野生食用菌进行精深加工。扩大生产规模和产品品种，最大限度的保持了产品的鲜度、颜色和风味，阻止了营养成份的流失，更加能够适应国内外消费者对高档野生食用菌产品的需求。1.6综22、合评价1.6.1 项目建设的必要性企业以促进当地经济发展和自身发展需要为出发点，通过装备具有国内、国际先进水平的设备，采用国内外先进加工技术，使企业的产品向中高档产品发展，从而实现企业产品品种多样化，增强市场适应性的发展目标。野生食用菌加工行业，其利润水平都较高，但在激烈的市场竞争中，虽然企业的现行产品属于国外市场需求量大，销路比较广阔，有一定的竞争能力。但是由于产品加工深度不够，档次不高，限制了企业发展的空间。尤其是随着人们生活水平的不断提高，野生食用菌需求的变化，使一般加工企业面临更多的发展困难。从单一的盐渍产品到精深加工的冰冻产品和干片产品，既是技术的进步、设备的更新，又是品种的增加、档23、次的提升和市场竞争力的增强，同时还会使公司面向一个更高的台阶和更广阔的市场。从野生食用菌加工技术进步和人们的需求变化的情况看，本项目的产品是野生食用菌加工产品的必然发展方向。公司建设本项目将使公司的产品有更强的市场适应性和竞争力。1.6.2 项目建设的可行性本项目确定的内容和产品方案符合国家产业政策和行业发展方向，具有广阔的市场前景和发展空间，对增强企业的竞争力具有重要的作用。项目主要投资用于设备购置和安装，具有较高的投资良好性。企业对资金筹措已落实了大部分，其后续资金也有一定的保障，因而项目的实施具有较好的资金基础。项目的工程技术方案切实可行，原材料供应均有保证，各生产环节均采用了相应的消防24、安全、卫生措施，虽有少量废水排放，但经过处理后不对环境造成污染。本项目实施后将进一步推动当地经济的发展，并带动相关产业的发展，其社会影响是积极的。项目的经济效益显著，财务评价的各项经济指标均高于行业基准效益。项目的实施对扩大就业，推动内需，带动相关产业发展具有实际意义，其经济效益和社会效益是显著的。综上所述，本项目的实施是完全可行的。1.6.3 项目技术的先进性本项目的加工采用国内外先进技术。对鲜松茸的保鲜加工，应用了生物技术与系统工程方法建立的以物理处理为主的综合保鲜技术，包括采前生物技术处理，采后预冷、低温除湿、物理抑酶处理、物理储备和气调包装冷藏等保鲜技术，通过控制鲜菇所处的环境条件来25、控制新陈代谢和腐败性微生物的活动，使之在一定的时间内保持产品的鲜度、颜色和风味不变。对冰冻系列产品的加工所采用的是速冻的加工技术。该技术冻结时间短，在冻结的过程中形成的冰晶颗粒小，对细胞的破坏性较小，温度下降迅速，能及时阻止冻结时食品分解，最大限度维持了产品质量。对干片系列产品的加工所采用的冷冻干燥技术属于国内先进技术，冷冻干燥的特点是能够保持产品外观色泽均匀和形态的饱满，最大限度的保持了产品的色、香、味，并且各种营养成份不易流失，与此同时，这种技术加工的产品还有重量轻、体积小、复水快，干品吸水后基本恢复原状的特点。1.6.4 项目建设的经济合理性本项目产品的原料供应量相当充足,并且原料质量较26、高,生产过程的整个流程采用的都是国内外先进的技术和设备,生产的产品品质完全符合国内外市场和消费者的绿色消费的要求,具有广阔的市场前景。项目投产后，年均销售收入为33217万元，年均利润11552万元。通过财务评价，该项目相关指标如下：内部收益率155基准收益率10；财务净现值370551.8万元0万元；投资回收期2.5年，低于行业基准回收期；生产能力盈亏平衡点10.48基准收益率10；财务净现值370551.8万元0万元；投资回收期2.5年，低于行业基准回收期；生产能力盈亏平衡点10.4870。各项指标远高于行业最低要求。因此，该项目财务评价结果良好，在经济上是可行的。由此可见，本项目的从经济27、上分析是完全合理的。 19.1.7项目社会效益情况通过该项目的实施，可以带动项目区农牧民增加收入，激发当地农民参与农业产业化经营的积极性。项目辐射带动能力显著，农民增收明显。另外该项目对地方经济发展和财政收入贡献作用明显。因此，该项目社会效益显著。 19.1.8环境影响该项目符合国家产业政策，选址符合当地规划；项目采用先进工艺和设备，符合清洁生产要求。项目总布置可行；采取设计提出环保措施总体上可使“三废”和噪音达标排放，并对各环境要素的影响小，不会因项目建设导致区域环境功能发生改变。因此，该项目从环保角度可行。19.2推荐方案结论该项目符合国家农业产业政策，生产工艺先进、设计合理，可操作性强，28、经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用显著，环保措施有力、科技含量高，技术成熟，组装配套合理，业主具备开发实力、经营能力较强。建议批准和实施该项目。19.3存在的问题与建议存在问题：项目业主是一家以收购野生食用菌进行加工的企业，加工环节的技术开发是企业产品质量的关键，同时本项目涉及较广的服务问题。 建议：项目业主应充分认识到加工技术和向农户收购的原料质量数量保障问题的重要性，做好充分的准备，并采取以下措施以保障项目的顺利实施。 (1)、巩固技术基础，加强技术人员的培训，增强公司自身产品研发能力。同时，保持与本地相关专业机构的联系，争取获得更多的技术支持。(2)、加强同各个乡镇政府的联系，提高自身的信任度。加大对农户的采集技术的培训，使与农户的订单协议能很好的执行。76