1、第一章 总论一、项目背景1、项目名称SZ11220千伏级节能型电力变压器技术改造项目。2、承办单位白城电力镇赉变压器有限责任公司。3、承办单位概况白城电力镇赉变压器有限责任公司是集科研、设计、生产、销售和维修为一体的高新技术企业，是国家电网公司指定的变压器合格供应商。企业成立于1998年9月，是专业生产各种变压器及输变电设备的制造商，年产能力400万千伏安/2500台，企业资产总额：23320万元，占地面积5万平方米，建筑面积3.6万平方米，具有先进的生产及检测设备200余台套。企业拥有员工270人，其中高级工程师5人，MBA工程硕士4人，大学本科以上人员管理人员67人，产品研发人员32人。 2、企业设有五个基本生产车间：铆焊车间、机加车间、电线车间、总装配车间和电控车间；八个行政部门：技术部、生产部、品质保证部、财务部、销售公司、供应链管理部、售后服务公司、人力资源部和一个变压器工艺技术研究所。十几年来，企业凭借在电力设备领域的专业水平和成熟的技术，在同行业中迅速崛起。 2004年为顺应形势的发展，积极响应国家的电力方针政策，为电力系统的稳定可靠运行提供安全优质电能，我公司又开发了ZGS11900/10风力发电升压变电站，并且于2005年试验成功，获得了国家专利证书，成为国内唯一通过国家变压器质量检测中心型式试验合格产品，被评为“吉林省名牌”产品。2005年投资1200万元改建了万米3、无尘总装配车间，全封闭线圈绕制生产线，数控矽钢片横剪线、数控真空干燥室、全功能电器项目试验中心，该改造项目已交付使用使企业的电器装配过程达到洁净无尘化生产，在行业内达到变压器生产工艺环境领先位置。2006年11月企业又在原有的风电基础上，开发研制了ZGS11F1600/35风力发电升压变电站，并且于2008年试验成功，并一次通过了国家变压器质量检测中心型式试验，此产品不仅填补了国家空白，并被批准为国家专利产品。2007年企业研制开发的新产品农网专用防盗组合式变压器，经过一年来的试运行，通过客户的反馈信息，该产品完全可以达到国家技术标准，在同行业中处于领先地位。2008年企业为了适应市场的发展需4、要，针对铆焊车间进行全方位改造，并购进了数控生产线四条，大吨位吊车一台，改造面积6000平方米，保证了产品生产规模及现场作业秩序。2009年又投资880万元，扩建了电线车间、总装车间、电控车间，科学的布局为企业五年发展规划打下了坚实的基础。随着企业硬件的不断发展，产品质量的要求不断增强，企业相继对：质量、环保、安全、产品进行了4项认证：即ISO9001：2000版质量体系认证；ISO14001：2004环境管理体系认证；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证； CCC中国国家强制性产品认证、国家安全生产标准化二级企业，并成功取得了认证证书， 为了进一步提高企业的管理水平，建设现代5、化管理体系。2009年8月白城电力镇赉变压器有限责任公司和雷诺阿管理培训公司签订了为期12个月的精益管理合同，旨在引进先进的管理经验，使企业的管理水平和技术水平能够走向规范化、规模化，逐步建立企业现代化管理体系。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。在充分引进吸收国内外先进技术的基础上，已成功开发出风力发电升压站、农用防盗组合式变压器、智能型一体化变电站、矿用隔爆移动式变电站等产品，并已广泛应用于新疆小草湖风电场、大唐赤峰风电场、辉腾锡勒风电场等诸多国家重点风电场。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评，企业在发展的过程中,不断与国内专业变压器研究6、机构交流合作，共同设计开发、使变压器的产品技术性能及各项技术指标均达到国内领先水平，研发能力得到迅速提高，规模不断扩大。企业研发能力已逐渐转变为综合型的技术实体，作为国家电网公司的合格供应商，企业以骄人的销售业绩得到了广大用户的认可和赞许。今天的“成来”员工奉行“进取 求实严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为客户提供性价比最高的电气产品、高质量售后服务。 企业秉承“以质量求生存”的治企方针，不断提高产品质量，完善产品品种，满足市场需求。企业现有电力变压器、箱式变电站、风力发电升压站、智能型一体化变电站、电炉变压器、66KV级电力变压器、隔爆变压器等十7、余个系列 1100 余种产品。1、SZ、SF、S9、S10、S11型400kVA360000kVA/60kV220kV电力变压器 。 2、S9、S10、S11型10kVA2500kVA/10kV油浸配电变压器 3、S9、S10、S11型10kVA2500 kVA/10 kV全密封配电变压器 4、SDJ9、10、11型10kVA1000kVA/10kV三相、单相卷铁芯变压器 5、SG10型10kVA2500kVA/10kV非包封式干式变压器 6、HSSP、HSP、HS型400kVA25000kVA/10kV35kV冶炼用电炉变压器 7、XKS100kvar600kvar型限流电抗器 8、XHDC8、600型消弧线圈 9、ZBW、ZBF型100kVA2000kVA/10kV组合箱式变电站 10、HK10Z、GCS、GGD型高低压开关成套设备，DFW型户外10kV电缆分线箱 11、ZGS11-F10kV35kV/0.69kV型风力发电升压变电站。企业产品销售网络遍及全国各地，并出口到南非等国家，并已在长春、上海、北京、新疆、内蒙古等十几个城市设有销售处。2009年实现产值2亿元，产品营业收入已达到1.8亿元，实现利税2350万元。“成来”坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”。“成来”人将一如既往的奋进不息，为县域经济发展奉献光热，为9、电力事业的发展做出应有的贡献。 4、可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）项目承办单位提供的基础数据和资料。5、项目提出的理由在国家扩大内需的宏观政策大背景下，变压器行业从一个角度折射出超高压变压器行业旺盛的市场需求。“十五”以来，我国电力需求增长迅速，电力供应紧张。来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动对输变电设备的市场需求，给从事变压器等输变电设备的公司以极大的发展空间。吉林省电网公司“十一五”发展规划现已正式通过国家电网公司及吉林省发改委核准，按照十一五规划我省到2010年末，基本建成500千伏主干电网“10、井”字型网架，新、扩建500千伏变电站12座、220千伏变电站78座，220千伏开闭所1座，新建线路约6007公里。 据2010年3月31日吉林省能源装备“十二五”规划对重点企业调研数据获息：截止到2009年底，白城市五个县（市、区）共有21个发电场148万千瓦并网发电。2010年，全市新增100万千瓦左右，装机总容量力争达到250万千瓦左右。在全省发电千万瓦基地规划中，规划白城市总装机1709万千瓦，占全省规划总量的三分之二。到2020年，全省规划了10个百万千瓦级发电基地，白城市占了7个。全省规划的12个500千伏输变电站，白城市也占了7个，按照规划，“十二五”期间，白城市总装机容量达到811、26.5万千瓦：2020年前后，再新增882.5万千瓦，总装机容量达到1709万千瓦。按照吉林省能源局“十二五”规划，尚有1561万千瓦的建设规模，完成这个规模共计需要220千伏升压变压器195台，预计投资规模11.2亿元。大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设资金给变压器行业带来了机遇和挑战，行业得到了有史以来的大发展。面对大型水电站、核电站的高速发展，220 kV级变压器需求将不断增加，而国内生产220kV变压器的厂家相对较少，因此目前市场已出现220 kV变压器销售供不应求的局面。白城电力镇赉变压器有限责任公司地处镇赉县域内，是专业生产电力变压器设备的专业企业，为满足区域电网需求，谋求企业的12、发展，抓住国家发展特高压电网的大好机遇，顺应我国电力发展的趋势，使企业生产能力上一个新的台阶。为此，白城电力镇赉变压器有限责任公司为抓住当前市场有利时机，提出了本项目的建设。二、项目概况1、建设地点该项目建设地点位于镇赉县工业园区。2、建设规模项目建成后，年生产能力为195台220千伏级节能型变压器（总容量为1950万千伏安）。3、主要建设条件（1）环境条件项目建设及运营过程中所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。（2）地理位置镇赉县位于吉林省西北部，地处东经12247至12404，北纬4528至4618。东临嫩江，与黑龙江省的杜尔泊特旗、肇源县隔江相望，南傍洮儿河，与大安市以河为13、界，北与内蒙古扎赉特旗接壤，西与洮南市、洮北区为邻，是吉林、黑龙江、内蒙古三省 （区）结合部。（3）交通条件镇赉县对外交通主要为铁路和公路。县域内有两条铁路穿过，南到沈阳、大连、并可直接入关进京、呼和浩特，北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地，其中平齐线自东北至西南由县城北部通过。公路通车里程624.1公里，其中：柏油路面里程227.2公里，通柏油路的乡（镇）11个，交通条件十分便利。（4）原材料条件本项目生产所需主要原材料为硅钢片、铜材、钢材、变压器油和绝缘件及其他等。项目所用原材料在国内市场均可购入，原材料供应有保障。（5）技术条件本项目产品采用国内先进的生产工艺技术进行生产，技术成熟、可靠，技术14、水平为国内领先。（6）公用设施条件本项目所在地供水、供电、供热、通讯等公用设施条件较好，能够满足项目要求。（7）施工条件该工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大材（木材、钢材、水泥）供应充足；本地的施工队伍资质等均可满足项目的施工要求。4、主要经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位指标备注1建设规模m2400001.1变压器台/年195产值11.2亿元2劳动定员人5603建设工期个月364全年生产天数天3005厂区占地面积平方米2400006建筑面积平方米400007主要原材料、燃料动力消耗7.1硅钢片吨45007.2铜材吨17637.3钢材吨57507.4变压器油吨57507.515、绝缘件及其他套25007.10高压套管件5857.11低压导电杆2000A件5857.12温度计件1957.13低压导电杆1000A件1957.14分接开关件1957.15其他配件材料套1957.16煤吨6507.17水吨10007.18电度1200008项目投入总资金万元16509.678.1建设投资万元131308.1.1建筑工程万元68008.1.2设备购置万元 45808.1.3安装工程万元5708.1.4工程建设其他费用万元3808.1.5基本预备费万元8008.2建设期利息万元584.18.3流动资金万元2795.57三、结论与建议1、结论本项目的建设符合国家政策。通过分析，本项目16、的市场前景看好。项目运营后，不仅可给企业带来丰厚的利润，还能增加地方财政收入，增加当地就业，对促进区域经济增长起到积极的推动作用。同时，项目运营的技术条件、资源条件、外部协作条件、交通条件和环境条件均有保障。因此，本项目的建设是必要的、可行的。2、建议（1）建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目标。（2）对拟购置的设备做好市场考察工作，使其与项目规模相配套。（3）选择社会资信较好的施工队伍和监理单位，保证工程质量和进度，确保项目尽早投入使用。第二章 市场预测变压器是根据电磁感应定律，将交流电变换为同频率、不同电压交流电的非旋转式电机。变压器几乎在所有17、的电子产品中都要用到，它原理简单，但根据不同的使用场合（不同的用途）变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有：电压变换；阻抗变换；隔离；稳压（磁饱和变压器）等，变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。变压器制造业是输配电行业的一个重要分支。我省对2009年2011年一次能源需求预测数据统计，全省用电量2009年516.9亿千瓦时，根据省能源局2010年能源发展布局和主要任务：以白城、松原、四平西部为重点，推进千万千瓦级发电基地建设产业发展，大力发展先进输变电装备研发及制造产业。从市场需求来看，我国近来年电力的紧张，以及未来经济发展对电力需求的不断增强，对电力系统的建设提出了更高的18、要求。再加上，西部大开发、西电东送及三峡工程建设对输变电设备的需求将呈现高峰局面，其中HVDC（高压直流）输电工程增多，750KV输变电网络工程将批准建设，配套的500KV及200KV多条输电网络相继开工，对500KV及以下电压等级变压器产品种类和质量需求均有大幅度的增加。因此，变压器行业在未来5-10年内将会出现飞速发展的局面。变压器是电力系统中极其重要的输变电设备，它可以将一种电压的电能转换为另一种电压的电能。变压器在电力设备中属于一次设备的范畴，其行业发展与电力工业的整体发展密切相关。国内变压器行业通过引进国外先进技术，使变压器产品品种、水平及高电压变压器容量都有了大幅提高。国内企业生产19、的变压器品种包括超高压变压器、换流变压器、全密封式变压器、环氧树脂干式变压器、卷铁心变压器、组合式变压器。此外随着新材料、新工艺的不断应用，国内各变压器制造企业还不断研制和开发出各种结构形式的变压器。随着新一轮的电力投资热潮来临，输变电设备制造企业在未来几年都将处于满负荷状态，呈现产销两旺、十分景气的局面。而作为输配电行业一个重要分支的变压器制造业更是一路高歌。由于中国西电东送，南北互供，全国联网的实施，变压器需求仍将保持平稳增长的态势。据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”期间，国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安，投资900020、亿元左右；到2010年，我国跨区输电能力将达到4000多万千瓦、输送电量1800多亿千瓦时。可以据此断定，变压器市场仍然面临着光明的发展前景。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模通过产品的市场现状调查，并考虑原料、生产技术条件等因素的基础上，确定本项目建设规模为年产变压器195台（总容量为1950万千伏安）。二、产品方案1、产品名称：SZ11220KV节能型电力变压器；2、产品产量、价格本项目生产的产品产量、价格如下：195台（套）单位收入750万元，总收入为11.2亿元3、产品内外销比例本项目生产的产品全部供应国内市场。4、产品质量标准本项目生产的所有产品均符合国家变压器行业标准的相关规定21、。第四章 场址选择一、场址所在地位置现状1、地点与地理位置（1）建设地点项目拟建地点位于镇赉县工业园区，项目的选址主要考虑以下几个方面的因素：1）企业的位置在镇赉县东部，交通便利，便于原料和成品的运输。2）本项目对项目区环境影响较小，符合国家环保要求。3）本项目选址符合城市发展规划，周围无敏感点。4）企业内部基础设施齐全，项目的建设和生产经营有可靠的保证。（2）地理位置镇赉县工业园区位于县城东部，地处东经12310-12314，北纬4548-4552东临嫩江，与黑龙江省的杜尔泊特旗、肇源县隔江相望，南傍洮儿河，与大安市以河为界，北与内蒙古扎赉特旗接壤，西与洮南市、洮北区为邻，是吉林、黑龙江、内22、蒙古三省 （区）结合部。总面积为4757平方公里。2、场址土地权属类别及占地面积本项目场区占地面积240000平方米，土地所有权为国有，土地使用权为白城电力镇赉变压器有限责任公司所有。二、场址建设条件1、地形、地貌条件镇赉县地处松嫩平原西部边缘，北与大兴安岭外围台地相连，中部漫岗连绵起伏，东部和南部有嫩江，洮儿河环绕，沿江河畔是广阔的冲积平原，地势自西北向东南由高渐低，大岗机械林场、县种马场和建平乡西部为台地，海拔在180米至232.5米之间。中部为沙丘，主要分布于莫莫格乡、哈吐气乡、坦途镇和大屯镇西部，海拔在130米到179.2米之间。东部、南部为河谷平原，嫩江、洮儿河流域的嘎什根乡南部、大23、屯镇东南部、沿江镇、五棵树镇、东方红农场及黑鱼泡镇均属河谷地带，在广阔的河漫滩带中，湖泊、泡沼星罗棋部。海拔高129米至149米之间，为境内的主要地形地貌。2、工程地质、水文地质条件通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足项目要求。3、气候条件镇赉县地处中纬内陆，四季分明。春季降水少，气温回升快，风大；夏季阳光充足，高温炎热，降雨集中；秋季凉爽，降水锐减；冬季严寒，干燥少雪。年平均气温6.6，夏季极端最高气温39.1，冬季极端最低气温-33.4。年均降水289.4毫米，全年降水分配悬殊，降水多集中在68月的夏季。全县常年盛行西北风，大风天气多发生24、在35月的春季，年平均风速3.6 米/秒。年平均日照数2929小时，年平均无霜期150天。4、交通条件镇赉县对外交通主要为铁路和公路。县域内有两条铁路穿过，南到沈阳、大连、并可直接入关进京、呼和浩特，北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地，其中平齐线自东北至西南由县城北部通过。公路通车里程624.1公里，其中：柏油路面里程227.2公里，通柏油路的乡（镇）11个，交通条件十分便利。城市对外交通主要靠团结路与县道103相连，作为城市东部出入口，南向靠南湖街与县道102线相连成为城市南向出入口，北部靠铁北街与省道207线相连成为城市北向出入口，团结路与省道207线相连成为城市西向出入口。现团结路既承担了城区25、道路的功能，又负担了对外交通的任务。5、公用设施条件本项目所在地供水、供电、供热、通讯等公用设施条件较好，能够满足项目要求。6、征地拆迁条件本项目需在镇赉县工业园区新增土地，不涉及拆迁和移民安置等问题。7、施工条件项目施工用水、用电都非常方便，可充分满足工程建设所需。本项目所需的建筑材料在当地均可购入，三材（钢材、木材、水泥）供应充足，建筑材料可直达现场。施工现场宽阔，有利于施工。8、环境保护条件项目建设及运营过程中所产生的污染物，经处理后能做到达标排放，环境条件较好。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、生产方法（1）设计，根据用户要求，研发部门进行变压器的设计；（2）铁芯车间26、，按设计要求把硅钢片剪切好然后叠好；（3）绕线车间，按设计要求进行绕线；（4）钣金车间，按设计要求进行外壳等附件的生产加工；（5）总装车间，按设计要求把铁芯，线圈等主要部件装配成完整的变压器；（6）试验，出厂。2、产品生产流程产品生产工艺流程如下：二、设备方案1、设备选型原则（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。三、工程方案1、工程方案选择的基本要求（1）满足生产使用功能要求项目建成后，年生产能力为1927、5台变压器（总容量为1950万千伏安），拟建建筑物应满足生产使用功能要求。（2）符合工程标准规范要求建筑物的基础、结构和采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（3）经济合理工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。2、主要建、构筑物根据本项目生产规模，需建设SZ11-220KV电力变压器生产车间一座。拟建建筑物详见表5-2：建筑物、构筑物一览表表5-2序号工程名称层数单位工程量结构形式建筑物（构筑物）长、宽、高基础形式备注1SZ11-220千伏级节能型电力变压器1m240000轻钢2004024.6独立柱第六章 主要原材料、28、燃料动力供应一、原材料供应1、原材料品种本项目所需主要原材料为硅钢片、铜材、钢材、变压器油和绝缘件及其他材料等。2、供应来源与运输方式原料供应来源：所用硅钢片由日本新日铁公司提供、铜材由沈阳云龙无氧铜杆公司提供等。原料运输方式：原料运输方式采用铁路和公路联合运输的方式进行。主要原材料年需要量表表6-1 单位：元序号原材料名称单位年需要量预测价格供应来源1硅钢片吨450026000日本新日铁2铜材吨176342000沈阳云龙无氧铜杆3钢材吨57505000鞍山钢铁集团4变压器油吨57509000新疆克拉玛依5绝缘件及其他套25003806本地供应10高压套管件58516500意大利11低压导电杆29、2000A件7500560无锡天一12温度计件25001600杭州华立仪表13低压导电杆1000A件25001350无锡天一14分接开关件195185000上海华明15其他配件设备套250042000天正集团二、燃料动力供应1、燃料品种与年需要量本项目所需燃料、动力主要包括生活及生产用水、电、等，价格及年需要量详见下表：燃料动力年需要量表表6-2 单位：元序号燃料动力名称计量单位年需要量预测价格供应来源1水吨10000.33本地供应2电度1200000.86本地供应2、燃料供应来源与运输方式本项目所需燃料、动力在本地均可购入，所需用煤运输方式采用汽运。第七章 总图运输与公用工程一、总图布置1、30、总平面布置原则（1）满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流、货流交叉。（2）保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。（4）建筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设及施工的要求。2、平面布置本项目场址总占地面积260000平方米，地形为不规则多边形。目前场区规划布置已形成。新建的S11-220千伏节能型电力变压器车间位于镇赉县工业园区。3、竖向布置根据本项目的生产31、工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形等条件，确定建设场地上的高程关系。该项目拟建厂址地势平坦，雨水利用厂区地形，采用明沟排水方式。4、厂区道路场区道路5000平方米，可满足工厂生产、运输和消防的要求。道路路面宽度为8米宽。二、场内外运输1、场外运输本项目场外运输物包括项目产品及原辅材料，其中：原材料由供货方直接运送至厂内，运输方式采用铁路和公路联合运输的方式进行；产品运出采用铁路和公路联合运输的方式运送至客户。2、场内运输场内运输物主要是产品、原辅材料的运输，利用企业原有叉车完成。3、运输设施及设备根据项目场内货物周转量，利用企业原有的3台叉车即可满足项目场内运输的需要。产品运输所用车32、辆全部外雇。三、公用工程1、给排水工程（1）给水工程本项目用水包括生活用水及消防用水，年用水量为1000吨。利用企业自打的深水井即可满足全厂生活及消防用水需要。（2）排水工程本项目利用工业园区内原有排水系统，生活污水经处理后排入城市污水管网。2、供电工程本项目电源来自镇赉县供电公司，可满足厂区生产、生活等供电需要。3、供热设施本项目热源来自企业自建锅炉房即可满足供热需要。4、仓储设施新建10000平方米的仓库即可满足项目仓储需要。第八章 节能措施一、概述能源资源是人类社会生存和发展的重要物质基础，也是我们全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资33、源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，是贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路的必然要求，是实现可持续发展、保障经济安全和国家安全的必然要求。随着中华人民共和国节约能源法的颁布施行，节能工作已成为项目建设的重要研究课题。国家“十一五 ”期间对节能工作也做出了相关规划，其重要目标为GDP（国内生产总值）能耗降低20%，年均降低4%，节能量为4亿吨标准煤。在吉林省，2003年11月通过施行的吉林省节约能源条例使节能、降耗、减污、增效的工作成为吉林建设生态省的重要保障，体现了政府对节能工作的高度重视。吉林是能源匮乏省份，常规能源资源总量占全国总量不足0.3%。其中，煤炭基础储34、量占全国总量的0.46%；石油基础储量占全国总储量的6%；天然气基础储量占全国总储量的0.7%；吉林省理论可开发水电装机容量占全国总量的1.3%。目前，吉林省能源自给率仅为50%。由于一次能源资源量少，吉林省能源生产量远不能满足自身的消费需求。特别是原煤生产量远远不能满足消费量的需求，每年需从黑龙江、内蒙等省（区）调入的原煤占全省原煤消费总量的54%以上。因此，加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理的利用能源，是一项长期任务，也是实现科学利用能源，发展循环经济，创建和谐社会的重要基础。二、节能措施针对本项35、目特点，采取以下节能措施：1、按生产流向合理布置设备，减少物料往返输送次数。2、本项目所采用的生产设备均采用节能设备，机泵均选用先进的、低能耗的机电产品。3、建筑物设计应执行建筑节能设计标准实施细则，使用节能墙体材料（用聚苯乙烯泡沫塑料板做外墙保温），可节能50%。4、车间及库房内所有灯具均应采用节能型灯具和声控灯具。5、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。第九章 节水、采暖与制冷措施一、概述随着人类的进步和工农业生产的发展，人们逐渐认识到，水并不是取之不尽用之不竭的资源，而是人类社会正面临的紧缺资源。日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生，而且也已成为制约社会经济可36、持续发展的主要因素。据不完全统计，目前全世界有一百多个国家缺水，其中严重缺水的国家已达四十多个。我国同样面临水资源紧缺的现实。我国人均占有水资源2700m3，仅相当于世界平均值的1/4。近年来，生产和生活用水需要量不断增加，因此甚感水资源之不足。我国各地的水资源供需矛盾，应通过开源节流与来解决，这是一项巨大的系统工程，必须采用综合治理，但目前与未来节水仍是的核心，在节水的基础上适当开源，实现高效用水，把节水与保护水源作为基本国策。二、节水措施1、本项目用水主要是生产和生活用水，在用水器具上要选用节水型器具以达到节水的目的。2、合理计算用水量，控制用水，做到有效利用水资源，加强管理，严防跑、冒、37、滴、漏。3、采用节水阀门，供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。三、采暖与制冷措施为了实现白城电力镇赉变压器有限责任公司的冬季供暖夏季制冷，我公司积极提倡国家的环保、节能、省钱、安全的现代化供暖制冷工艺：北京永源热泵有限责任公司生产的中央空调-地源热泵采暖、制冷系统。它是利用再生能源的一项高科技项目，效果良好，节能环保。由于我公司今年扩大生产规模，因此需建设地源热泵采暖、制冷系统。1、项目必要性 地源热泵机组采用可再生清洁能源，与传统的锅炉等取暖方式相比具有以下优点：（1）、地源热泵既能供热又能制冷，还能供应热水，特别是夏天，免费供热水。利用锅炉只能供热，不能提供制冷和提供热水。（238、）、地源热泵可利用浅层地热能源，实现供热制冷，运行中没有任何污染物排放。而锅炉需要煤、油、气、电供热形式，消耗资源大，污染环境多。（3）、中央空调可全自动化控制，无人管理，自动调解，节约人力.物力、财力。（4）、运行费用低，中央空调间接用电，运行费用是烧煤的50%。（5）、运行安全可靠，中央空调使用寿命长，使用年限20年，机组运行稳定可靠，出故障率低.维修维护费用少。而烧锅炉需要专用煤场，一次性投入大，必须设专业消防设施，如管理不善，容易发生火灾，需要专业人员强力劳动，故障率高，维修维护费用大，使用寿命短，十年需大修。2、项目实施方案 采用地源热泵中央空调采暖制冷，采用土壤换热，效果好。改变以39、往采取的水源热泵回灌水换热。避免部分回灌水流到地表，造成水资源浪费。通过实际运行发现当地土质透水量不好，所以本工程采用地源提取热量，以达到供热、制冷的目的。四、项目效益分析1、供热系数高：供热系数可高达4.3(正常为3.5-4.5)，即输入1KW电能可产生4KW的热量。 2、运行费用低：比燃煤采暖还便宜，因为利用地下土壤、岩层、地下水、江河湖海中的热能占总热量的70-75%。就是说，机组在制热过程中，有70-75%的燃料是不用花钱的。每平方米建筑面积供暖运行费只有11.37元，若按22元/m2收费标准计算，万平方米的建筑，一个采暖期可节省采暖费万元左右。 3、无任何污染：由于该机组在制热过程中40、无任何燃烧。万平方米的建筑物一个采暖期，即可节煤350吨，可减少烟气排放量385万立方米。 4、占地面积小：地源热泵机组占地面积为锅炉用地1/10-1/15。以一个10万平方米小区为例，机房面积仅平方米就足够用，而建锅炉房则需占地至少平方米。对万平方米以上的小区，可省出一栋楼的位置，可建平方米的住宅，其剩余价值足够安装使用地源热泵供暖系统的费。五、工程总投资及用途工程预计总投资4699.8万元。主要设备如下：地源热泵机组4台，904.8万元；设备主辅材料及安装1套，95万元；远程射流风机1组，1600万元；地源井4眼，2100万元。用途：用于新建白城电力镇赉变压器有限责任公司220千伏级节能型41、电力变压器生产车间地源热泵中央空调系统工程。详见下表格：名称规格数量单位单价(万元)合计（万元）备注一、主要设备部分地源热泵机组YSSR3000A-44台226.2904.8永源热泵设备主辅材及安装1套9595永源热泵二、末端部分远程射流风机FP-8.5FP-24800002001600春意三、地源井部分地源井井深100米，4根PEU型管进行换热3000个0.72100总计4699.8总计：大写：伍仟零玖拾玖万捌仟元整综上所述，地热源泵机组利用浅层地能热，实现供热和制冷，运行过程中没有任何气态、液态和污染物排放，是目前具有类似功能的设备中环保效果最显著、经济效益最佳、运行最安全可靠的一种。第十42、章 环境保护一、项目场址环境现状该项目建设地点位于镇赉县工业园区。1、大气环境条件调查本项目所在地大气环境质量稳定，保持在国家二级标准内。2、环境噪声条件调查所在地城市区域环境噪声根据厂界和附近区域的监测结果，项目场界噪声和附近区域噪声均满足城市区域环境噪声标准中的2类标准。3、水环境条件调查本项目所在地区水环境条件良好，符合工业用水、农业用水和生活用水要求。辖区内地下水质量为三类水体。4、自然保护区调查本项目的场址附近无名胜古迹和自然保护区。二、执行标准1、建筑施工场界噪声限值；2、城市区域环境噪声标准；3、工业企业厂界噪声标准；4、环境空气质量标准；5、大气污染物综合排放标准；6、污水排入43、城市下水道水质标准。三、项目建设与生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响项目建设过程中对环境的影响因素主要包括：（1）施工机械产生的噪声；（2）施工过程中产生的扬尘；（3）建筑材料在运输和存放过程中所产生的污染；（4）建设过程中产生的建筑垃圾。2、项目运营对环境的影响项目运营过程中对环境的影响主要包括：（1）废水废水主要为生活污水。（2）废气废气为锅炉在供热过程中产生的烟气。（3）固体废弃物固体废弃物主要为供热锅炉产生的炉渣。（4）噪声噪声主要来源于车间内生产设备及锅炉房内循环泵、鼓风机和引风机等设备产生的噪声。四、环境治理措施1、项目建设过程中采取以下治理措施（1）在施工机械选型上尽量采用44、低噪声设备。（2）为减少扬尘影响，施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生。（3）运输车辆限载、限速，对散装且易产生污染的材料运输及存放时要用棚布遮盖，防止建筑材料散落污染环境。（4）产生的建筑垃圾进行分类堆放，统一处理。2、项目运营过程中采取以下治理措施（1）废水生活污水排入城市排水系统。（2）废气锅炉产生的烟气采用湿式除尘器，湿式除尘器的除尘效率一般为85%95%，可保证烟气达到排放标准。（3）固体废弃物锅炉房产生的炉渣按市场价格卖给当地砖厂。（4）噪声对于车间内生产设备及锅炉房内循环泵、鼓风机和引风机等设备产生的噪声，采用隔声和吸声相结合的综合治理措施。五、环境影响评价结论项目施工期和运营期对45、环境所产生的负面影响通过采取预防措施可以满足环保标准要求，项目从环保角度看可行。第十一章 劳动安全卫生与消防依据工业企业设计卫生标准，劳动部建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定和其他有关规定，对生产人员的劳动安全条件和卫生条件给予必要的考虑，并采取一些切实有效的措施。一、劳动安全与卫生1、设计依据（1）中华人民共和国安全生产法；（2）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；（3）工业企业厂界噪声标准；（4）工业企业噪声控制设计规范；（5）工业企业设计卫生标准。2、设计原则坚持“安全第一、预防为主”的原则，设置必要的劳动安全卫生设施，减少工伤和职业病，为职工创造安全文明的工作环境。3、安全措施（146、）防意外伤害车间内机械设备的转动部分均设置防护罩；凡集中控制的电力传动设备，均设置机旁紧急停机开关，以防止错误操作引起人身及设备事故。（2）安全用电电器设备采用接零保护，插座回路装漏电保护，照明配电箱采用带电保护的自动开关，检修照明采用36V安全电压。4、职业卫生措施（1）在满足工艺生产要求的前提下，尽量选用低噪音设备。（2）在车间内进行特殊工序作业时应戴有防护面具。5、劳动保护措施（1）生产线尽可能采用自动化控制及机械化生产，减少工人的劳动强度，对生产过程中货物的搬运，使用叉车等。（2）定期为生产工人进行体检。（3）生产工人工作期间必须身着与其工作性质相适应的工作服。二、消防1、设计依据（147、）建筑设计防火规范；（2）建筑灭火器设置设计规范；（3）建筑电器设计技术规范。2、消防设施本项目根据国家有关方面的规定，设置必要的消防设施，包括：灭火器、消火栓等。在建筑设计上按消防规范的规定进行设计，并应由消防部门审核批准验收。第十二章 组织机构与人力资源配置一、组织机构项目建成后下设技术研发部、生产部、供应链管理部、销售公司、品质保证部、财务部等职能部门。项目建成后，公司组织机构如下图所示：董事长副总经理副总经理财 务 部技 术 部品质保证部 检 部销 售 部供应链管理部 综合办公室生 产 部变压器研究所 售后服务部二、人力资源配置项目建成后需配备人员560人，其中：管理人员67人，技术人48、员56人，生产人员437人。工资、福利费用一览表表12-1 序号人 员人数月工资额（元/人）年工资总额（万元）1管理人员6730002432技术人员5630002023生产人员4371500786.64工资总额1231.65福利费172.42合 计2701404.02注：福利费按工资总额的14%计取三、员工来源企业所需人员采取面向社会公开招聘的办法，全面考核，择优录用。各生产部门的班组长及技术骨干，也可从同行业中聘用。四、员工培训计划本项目投产前应完成生产人员的岗前培训，培训内容为：本项目产品生产工艺、设备操作培训；劳动安全、卫生及消防知识培训。第十三章 项目实施进度一、建设工期本项目建设工期49、为36个月。二、项目实施进度安排第一阶段：2010年6-9月：编制可研报告，立项、报批；施工图设计第二阶段：2010年10月2012年6月：工程招标；土建工程施工；第三阶段：2012年7月2013年6月：设备购置、设备安装调试、工程竣工验收、投产运营。三、项目实施进度项目进度计划表表13-1序号工作阶段2010、62010、92010、102012、62012、72013、61阶段一2阶段二3阶段三第十四章 工程招标 根据原国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对本项目所涉及的土建工程、设备采购采取招标投标制，在招标50、过程中严格遵守中华人民共和国招标投标法。结合本项目建设进度等具体情况，项目招标拟采取委托招标组织形式，面向社会进行公开招标。本项目招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”工程招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计0建筑工程6800设备购置4580监理工程0安装工程0说明：1、建设地点：项目拟建地点位于镇赉县工业园区。2、建设规模：年生产能力为195台变压器（总容量为1950万千伏安）。3、建筑面积：40000平方米。4、设备数量：14台（套）。5、质量标准：工程符合国家现行相关工程施工质量验收标51、准；设备选型符合政府或专门机构发布的技术标准要求。白城电力镇赉变压器有限责任公司 2010年6月 表141 第十五章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、项目建设方案及相关资料；3、现行行业估算指标；4、专门机构发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准。二、投资估算1、建设投资本项目建设投资13130万元，具体构成如下：（1）建筑工程费根据项目工程方案提出的建设内容及工程量，并参考已建成的同类建设工程单位投资估算指标进行估算。经估算，项目建筑工程费用6800万元。建筑工程投资估算表表15-1 单位：万元序号建筑物及构筑物单位工程量单价（元）合计1SZ1152、-220千伏级节能型电力变压器生产车间m24000017006,800合计6,800（2）设备购置费本项目主要设备为工艺生产设备、运输设备等，设备数量共计14台（套），设备价格按现行市场价格计取，购置费用共计4580万元（3）安装工程费根据设备类别，按设备原价的12%计取，费用为549.6万元。（4）工程建设其他费用工程建设其他费用按照国家相关部门发布的费用估算办法和费用标准进行计算，费用为400.4万元。工程建设其他费用估算表表15-2 单位：万元 序号费用名称计算依据总价资产类别1建设单位管理费财政部财建字（2002）394号文件55.13固定2工程设计费工程勘察设计收费管理规定（计价格253、00210号）144.19固定3可研编制费国计价格19991283号22.97固定4环境影响评价费关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）3.56固定5工程监理费国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知52.38固定6工程保险费按照工程费用的0.5%计取21.72固定7招标费招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号文件）24.45固定8临时设施费按照建筑工程费的1%计取30固定9生产职工培训费每人按1000元计取20其他10办公与生活家俱购置费每人按1000元计取26其他合计400.4（5）基本预备费为预防设计变更及施工过程中增加工程量而带来54、的费用增加，按工程费用和其他费用之和的10%来提取基本预备费，费用为800万元。建设投资估算表表15-3 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注1固定资产费用68004580549.6400.4123301.1工程费用68004580549.611929.61.1.1建筑工程费680068001.1.2设备购置费458045801.1.3安装工程费549.6549.61.2固定资产其他费用400.4400.41.2.1无形资产费用1441441.2.2其他资产费用256.4256.42预备费8002.1基本预备费8003建设投资合计131302、建设期利息本55、项目申请银行贷款12000万元，用于固定资产投资10000万元其中一期土建工程申请银行贷款4000万元，二期购置设备申请银行贷款3000万元，年贷款利率为5.841，建设期利息为584.1万元。3、流动资金采用大指标估算法进行流动资金估算，经估算本项目流动资金为2795.57万元。4、总投资本项目总投资为16059.67万元，其中：建设投资13130万元，建设期利息584.1万元，流动资金2795.57万元。项目投入总资金汇总表表15-4 单位：万元序号项目估算金额占总投资比例%一建筑工程费680041.2二设备购置费458027.7三安装工程费549.63.3四其他费用400.42.5五基本56、预备费8004.8六建设投资1313079.5七建设期利息584.13.5八流动资金2795.5717九总投资16509.67100三、资金筹措本项目总投资16509.67万元，其中：申请银行贷款12000万元（固定资产贷款10000万元，流动资金贷款2000万元），其余4509.47万元为企业自筹。第十六章 财务评价一、编制依据及说明1、原国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南；2、国家发展改革委、建设部审定出版的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、有关现行财税制度、法规、政策；4、各专业提供的有关设计数据。二、基本数据与参数1、财务价格本项目投入物和产出物采用的价格是以目57、前市场价格体系为基础的预测价格。（1）项目产品价格本项目产品价格根据目前市场价格确定， SZ11-220千伏级节能型电力变压器5,700,000元/台。（2）主要投入物本项目主要投入物为硅钢片、铜材、钢材、变压器油、绝缘件及其它材料、高压负荷开关、水、电、煤等消耗。2、计算期与运营负荷（1）计算期：12年，其中：建设期3年，运营期9年。（2）运营负荷：本项目生产运营期第一年运营负荷为80，第二年运营负荷为100。3、折旧摊销年限及残值率（1）固定资产折旧该项目采用年限平均法进行固定资产折旧，其中：房屋折旧按30年考虑，残值率为5；机械设备按20年考虑，残值率为5；安装工程费按20年考虑，残值率58、为5。（2）其他资产摊销其他资产摊销采用平均年限法，不计残值。摊销年限为5年。4、税费及税率根据税法规定，该项目需缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。其中：增值税税率为17（燃料动力税率为13%）；城市维护建设税税率为5；教育费附加税率为3；所得税税率为25。5、财务基准收益率设定本项目财务基准收益率设定为18。6、贷款利率本项目贷款利率为5.841%。三、各项指标计算1、营业收入与税金估算该项目设计生产能力为年产195台变压器（总容量为1950万千伏安），当期商品产量假定等于当期销售量，年营业收入为11.115亿元。 经计算，该项目达产年营业税金与附加450万元，增值税50059、0万元。2、成本费用估算（1）外购原材料和燃料动力费用估算本项目所需主要原材料为硅钢片、铜材、钢材、变压器油、绝缘件及其它、高压负荷开关等，经计算年费用为98462.93万元；所需燃料动力包括水、电、煤，年费用为92.60万元。（2）人工工资及福利费估算该项目需配置各类人员560人，工资根据人员类型和层次设定不同标准（详见第十二章），年工资总额为1231.6万元，福利费按工资总额的14%计取，费用为172.42万元。年人员工资及福利费合计为1404.02万元。（3）固定资产原值及折旧费的估算经计算，该项目固定资产原值为12330万元，采用年限平均法进行固定资产折旧，年折旧费用为390.45万元60、。（4）摊销费估算经计算，该项目年其他资产摊销费为9.20万元。（5）修理费估算项目修理费按固定资产投资的3%进行估算，年费用为369.9万元。（6）其他费用估算1）其他制造费用按营业收入3%估算，年费用为3334.5万元；2）其他管理费用按营业收入3%估算，年费用为3334.5万元；3）其他营业费用按营业收入5%估算，年费用为5557.5万元。3、损益计算项目建成后，正常年利润总额为11150万元。所得税按25%计取，正常年所得税为2787.5万元，净利润8362.5万元。法定盈余公积金按10%计取，年836.25万元。经计算，项目总投资收益率71.07%，投资利税率49.9%。四、偿债能力61、分析本项目需向银行申请贷款12000万元，其中：固定资产贷款10000万元，贷款利率为5.841%。偿还资金来源包括投产后的未分配利润、折旧、摊销费。经计算，项目借款偿还期1.6年。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析项目达产年销售收入111,150万元，年营业税金及附加450万元，年增值税5000万元，年固定成本1794.47万元，年可变成本98555.53万元。经测算，该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为61.73。即表明企业达到设计生产能力的61.73时可保持盈亏平衡。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析本项目选取销售收入、经营成本、建设投资三个不确定因素，进行单因素敏感性62、分析。分析结果表明，三个因素中销售收入敏感度系数最高，临界点最低，表明项目效益对该不确定因素敏感程度较高。但尽管在这个因素向不利方向变化5%的情况下，项目的财务内部收益率仍高于行业基准收益率18%，项目的抗风险能力较强。六、财务评价结论通过分析结果可以看出，项目投资财务内部收益率高于设定的财务基准收益率18%，投资回收期较短，项目财务净现值远远大于零。通过盈亏平衡分析及敏感性分析表明项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度看，项目建设是可行的。第十七章 风险分析一、项目主要风险因素识别本项目的风险因素主要包括：1、工程风险工程风险主要是工程地质和水文地质存在的各种不确定性给项目带来的风险。263、投资风险投资风险主要来自工程方案变动带来的工程量增加、工期延长；人工、材料、各种费率的提高。3、财务风险财务方面的风险主要来自运营成本费用的增加等。二、风险程度分析1、工程风险通过地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足项目要求，风险程度属较小风险。2、投资风险本项目投资估算价格均采用现行市场价格，变动机率不大，项目工程结构型式简单，风险程度属较小风险。3、财务风险通过分析，本项目运营成本增加的可能性不大，风险程度属较小风险。三、防范和降低风险对策1、工程风险在勘察设计阶段，应委托资质较高的勘察设计单位做好勘察设计工作，可降低工程风险。2、投资风险本项目投资估算价64、格采用现行市场价格，并提取基本预备费，聘请资质较高的监理单位对工程进度、资金进行控制，以降低投资风险。3、财务风险对运营费用进行科学、合理的估算，以降低财务风险。第十八章 可行性研究结论一、通过分析表明，本项目建设符合国家产业政策，项目产品市场前景看好、技术条件及原料供应有保障、交通条件便利，项目具备了建设的基本条件。二、从财务评价指标看出，总投资收益71.07，投资回收期2年，指标均高于国家公布的行业财务指标基准值，经济效益较好。三、从社会效益上看，项目的建设有利于促进地区经济的发展，并对缓解地方就业压力起到积极的作用，社会效益较好。四、通过盈亏平衡分析看出，项目盈亏平衡点为61.73，即表明企业达到设计生产能力的61.73时可保持盈亏平衡。通过敏感性分析可以看出，销售价格为最敏感因素，但价格向不利方向变化5的情况下，项目的内部收益率仍达到21.91，高于项目基准收益率，项目抗风险能力较强。综上所述，项目建设是必要的、可行的。