1、- 本资料来自 -目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2报告编制依据41.3研究结论及建议5第二章 项目建设背景和必要性62.1项目建设背景与由来62.2项目建设的必要性8第三章 市场分析10本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自3.1市场分析103.2市场营销11第四章 项目建设条件144.1项目区现状144.2项目实施的有利条件184.3存在的问题和对策20第五章 项目建设方案215.1建设指导思想及原则215.2项目建设布局225.3项目建设内容及规模225.4生产技术方案235.5教育科研培训中心建设315.6加工厂房库房及辅助设施建设315.7配套工程31第六章 节2、能节水356.1节能设计依据356.2能耗状况和能耗指标分析356.3节能措施和效果分析366.4节水措施和效果分析37第七章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施397.1环境影响评价397.2劳动安全卫生447.3消防45第八章 投资估算、资金来源和进度安排468.1投资估算及编制说明468.3进度安排48第九章 项目组织管理519.1组织机构519.2项目管理529.3.资金保障措施529.4科技保障措施529.5项目管理保障措施53第十章 效益分析5410.1经济效益分析5410.2社会效益分析5810.3生态效益分析58第十一章 综合评价6011.1研究结论6011.2建议60- 本3、资料来自 -第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称XX省XX县野生金银花人工驯化繁育中心建设项目1.1.2建设地点本项目建设地点位于XX县XX镇XX村1.1.3建设单位概况单位名称：XXXX有限公司 XXXX公司住所：XXXX合作社住所: XXXX常湾村二组公司法定代表人：XXXX 合作社法定代表人：XXXX注册资本：公司壹仟万元 合作社叁佰万元经营范围：XXXX有限公司主要从事农业项目开发与利用、农产品加工与销售、畜牧业养殖与经营、水资源治理与利用、农林牧项目投资与咨询、道路绿化、旅游开发、酒店管理、服装设计与销售等。XXXX主要从事中药材、农作物种植及其产品加工销售和技术研究培训等4、。XXXX有限公司，系XXXX生物科技型民营企业，注册资本1000万元。公司组建于2012年8月，以农副产品加工、销售、金银花系列产品的开发、中药材的收购、加工、金银花基地的建设为主营业务。现有各类员工10人，其中大、中专毕业生6人。XXXX成立于2013年11月，注册资本300万元，现有社员23名。1.1.4项目负责人及法人代表简介经XXXX有限公司与XXXX协商，同意共建本项目，并推举XXXX为该项目负责人。企业法人代表：XXXX，女，汉族，XXXX人；X年X月出生，X年X月至今任XXXX有限公司法人代表。1.1.5项目性质本项目为种植发展项目。1.1.6主要建设内容及规模本项目主要建设内5、容计划分两期实施，具体建设内容为：1、一期建设包括：（1）野生驯化繁育区：人工大棚驯化繁育100亩（100个），繁育金银花幼苗500万株，其中培育树形金银花盆景苗25万株；（2）树形金银花观赏区：建设树形金银花观赏园200亩；（3）示范种植区：建金银花示范种植基地300亩；2、二期建设包括：（1）金银花教育科研培训中心：建金银花教育科研培训中心1000平方米，培训农户2900户，5800余人。（3）金银花示范种植基地700亩。（4）向全县推广种植14000亩。3、配套工程建设（1）灌溉工程配套建设建大口井2眼，水塔2座，蓄水池20座，渠道10000m。（2）宣传（标示）牌新建大型宣传牌5座，小6、型宣传牌10座。4、设备器具购置购置设备器具3751套（台），其中科研设备7台，农机具配置设备3609套（台/辆），培训办公等其他设备135套。 本项目建成后将达到年扦插育苗500万株、年产干金银花180吨，金银花盆景苗25万株的规模。1.1.7项目建设期及进度本项目建设工期安排为3年，即2014年4月2017年3月。项目前期以及一期建设计划在两年内完成，从2014年4月开始，至2016年3月结束。项目具体组织实施进度如下：1、可行性研究论证2014年4月2014年6月；2、施工图设计 2014年7月2014年8月。3、施工准备 2014年9月。4、一期工程施工 2014年10月2016年3月7、。5、二期工程施工 2016年4月2016年10月6、档案、资料整理 2016年11月7、项目验收 2017年3月1.1.8投资规模及资金来源1、投资规模本项目总投资XXXXX万元，铺底流动资金60万元。2、资金来源本项目资金来源为：1、建设单位自筹XXXXX万元，占总投资的XXX%；其中公司出资XXX万元，农民出资XXXX万元，成立金银花专业合作社一个，吸收社员XXX人。2、申请扶贫贴息贷款XXXX万元，占总投资的30%。3、申请省级财政补助经费XXX万元，占总投资的10%。4、申请地方财政项目补助经费XXX万元，占总投资的9.7%。根据国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发28、00927号）的要求，建设项目最低资本金比例为20%，本项目建设单位自筹资本金比例为50.3%，符合国家关于建设项目资本金比例要求。1.1.9项目效益本项目建成后正常年收入为4600万元，在设定的经营期内年平均营业收入4000万元；正常年生产总成本费用为3038.5万元，年平均总成本费用为3400万元。年平均净利润为600万元，经济效益十分可观。另外，本项目的建设能够增加就业机会，繁荣地方经济；在当地起到了很好的带动、示范作用；有效改善生态环境，符合生态可持续发展和循环经济的要求，具有良好的社会效益和生态效益。1.2报告编制依据1、XXXX发展和改革委员会关于印发2012年XXXX产业引导和结9、构调整资金项目申报指南的通知（陕发改产业201245号）；2、XXXX人民政府关于加快陕南中药产业发展的意见（陕政发200328号 2003年8月10日）；3、 中药现代化发展纲要（科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、国家中医药局、国家药品监督局、国家知识产权局、中科院 2002年）；4、中医药创新发展规划纲要（2006-2020年）（2007年.科技部等国务院16个部门联合发布）；5、中医药创新发展规划纲要（2006-2020年）（2007年.科技部等国务院16个部门联合发布）；6、xxx市现代中药产业发展规划（20112015年）；7、xxx县20112015年农民增收规划（柞发201110、4号）；8、xxx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9、国家有关部门关于编制建设项目可行性研究报告的要求；10、项目建设单位提供的有关资料文件；11、项目调研收集的有关资料。1.3研究结论及建议经研究分析，本项目实施条件成熟，建设方案合理可行，项目实施后可以取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。发展野生金银花人工驯化繁育中心建设，壮大特色支柱产业，增加当地农民收入，增加就业机会，促进xxx县的区域经济发展。本项目的建设是必要的、也是可行的。建议建设单位尽快办理各项前期工作，建议有关部门批准该可行性研究报告，并给予相应的支持。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景与由来2.1.11、1项目建设符合我国对中草药资源实行产业化发展的政策我国利用中草药资源历史悠久，但是长期以来，由于传统的千家万户分散式经营模式，生产管理技术不统一，操作技术不规范，造成药材质量不稳定，重金属含量、农药残留量超标等系列问题；同时长期的采挖使有限的野生药用植物资源不能满足医药工业迅速发展的需要，人们必须对野生药材引种栽培，但在栽培过程中，往往遭受到各种病虫的危害，直接影响了中药材的产量和质量，造成重大经济损失。本项目主要产品为金银花驯化种苗和金银花干花以及金银花盆景，由于近年来金银花药用价值高，市场需求量大，金银花盆景外形美观，便于养护，是室外和室内种植的畅销花卉。因此，实行金银花产业化发展，为市场12、需求提供有力保障。xxx县植被茂盛，雨量充沛，气候温和湿润，年日照时数为2028.9h，0积温4135.4 ，10积温3447.8 ，年平均降雨量为780.6 mm，年平均无霜期207天。本项目金银花种植主要分布在海拔10001910 m的山坡地，大部分为山地无耕种历史，无农药使用历史，小部分为退耕还林地，土壤质量符合国家二级标准。经检测，水、土壤、大气等生态环境符合GAP的相关要求。2.1.2项目建设符合各级政府的相关政策和规划柞水具有发展金银花的独特地理和环境条件，特别是集体林权制度改革后，农户赋有林地权和经营权，有大面积的野生金银花在林下、林缘发展的土地空间。种植金银花较农作物收益稳定和13、产值效益大。为了提高农民经济收益，促进农村产业结构调整，xxx市、xxx县政府利用优越地理条件和资源优势，按照国家中药现代化科技产业行动计划、中药现代化发展纲要和XXXX政府关于加快陕南中药产业发展的意见，动员广大农户、社会团体和各界人士广泛参与，发展金银花等秦岭品牌中药材产业基地建设，壮大特色支柱产业，扶持和发展区域农村经济，增强地方经济社会发展，具有国内其它地区难以比拟的先天优势和广阔的前景。2.1.3金银花产业发展背景金银花是名贵的中药材，金银花的茎、叶和花都可入药，具有解毒、消炎、杀毒、杀菌、利尿和止痒的作用。金银花露是儿童夏天的防治痱子脓疮的佳品。新鲜的金银花带清香，含水量花蜜较多，14、农村儿童常采取花朵吸食蜜汁。鲜花茎晒干或按制绿茶的方法制干，即为金银花茶有两种，即是金银花的 成品。市场上的金银花茶有两种，一种是鲜金银花与少量绿茶拼和，按金银花茶窨制工艺窨制而成的金银花茶;另一种是用烘干或晒干的金银花干与绿茶拼和而成。这两种金银花茶，前者花香扑，以品赏花香为主;后者，茶香味较低，但可保持金银花的药效作用，不失其保健效果。金银花茶是老少皆宜的保健饮料，待别是夏天饮用更为适宜。近十余年来，随着世界绿色浪潮的兴起，从天然植物中寻找新的药用成份、开发新药已成为全球医药界的热点。目前全世界已有20多家大的医药公司和400多个科研机构在从事植物药品的研究和开发。中国的金银花引起了国内外15、医药专家的普遍重视，颇受国内外药商的高度重视，是药材市场重点关注的品种之一，xxx县野生金银花和人工栽培的金银花历史悠久，驯化后的金银花花蕾肥大、结花枝多，药用成分高，质量优良，备受国内外药商的青睐。成为国内外市场的畅销品。随着金银花的广泛开发和利用，金银花子不仅作为中药材，而且在保健、醇酒、制茶等方面被广泛应用，被列为黄金树，是应用价值高、开发前景广阔的新生经济植物。近年来，金银花除了国内制药企业的大量需求外，韩国、日本等国家还大量进口，导致市场价格急剧上升，供求矛盾突出。由于药材市场需求的拉动，金银花价格连续攀升。受利益驱动， 掠采、滥采现象严重，野生金银花资源遭到了极大的破坏，野生资源和16、数量急剧下降，货源短缺。缓解原料紧张状况的惟一方法就是人工栽培金银花。2.2项目建设的必要性2.2.1经济作用该项目的建设实施，是生产适应消费需求的金银花产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水品，逐步解决“三农”问题具有很重要作用。项目实施采取公司+合作社+农户+基地的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一销售，形成产加销一体化经营格局，解决农民生产、加工技术、产品无标准，销售无市场的难题，从而获得最大经济效益。随着我国农业生产稳步发展和市场竞争的日益加剧，调整种植结构，发展特色农业和高效农业，已成为政府和农民迫切需要解决的17、问题。中医药产业有着广阔的市场前景，产品的附加值高。xxx县有种植金银花得天独厚的自然生态环境条件，这是xxx县发展特色产业，把金银花培育成支柱产业的优势条件。金银花具有抗菌及抗病毒、增强免疫力、抗炎、解热的独特优势，符合现代人医疗保健和健康消费观念。目前国内国际市场对金银花需求量越来越大。积极调整种植业结构，推出具有地方特色的市场竞争力的金银花产品，可以拓宽农民增收渠道，加快农村小康建设步伐。因此，本项目的建设对于加速提升xxx县农业产业结构整体水平，增加农民收入，壮大中医药产业，是十分必要的。2.2.2社会功能实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高金银花品质，拓展金银花产业链，18、解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业产业开发具有影响和凝聚作用。金银花是我国传统的中药材 ,药用价值很高 ,它的花、叶、根均可入药。所以国内数千家制药厂都在生产金银花的中成药 ,且产品远销欧美和东南亚20多个国家和我国港、澳、台地区。目前我国金银花供需矛盾十分突出 ,全国金银花产量仅为500万公斤,市场需求则在1700万公斤，为金银花生产创造了良机。农民自发、分散、原始、粗放、不规范的种植方式，已不能适应市场形势发展的需要。因此，必须对目前我县金银花生产中相对落后的野生种植品种、种植方式进行改造、提高，积极利用和吸收已经成熟的先进技术，增加市场竞争力。2.2.3生态功能金银花为多年生藤本植物19、，根系特别发达，适应性广，枝条多，叶面密度大，对保持水土，改良土壤，调节气候作用明显。通过项目实施，能够改善生态环境，保护生态平衡，有助于小流域治理和环境美化，绿化山川，推动旅游风景点的建设，促进旅游产业发展。我县有着得天独厚的自然、地理条件，开发种植金银花，为实现“商洛最美是柞水”的梦想添花增色。 2.2.4向传统农业扩散新技术我县有独特的资源优势，利用山区资源建立以农民为主体的野生金银花人工驯化繁育中心，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新品种、新技术，科学种植实现增加收入，提高山区农民科学组织及生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标注化、规模化发展，这是扶持农民发展的20、重要途径由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要的。第三章 市场分析3.1市场分析金银花，又名“忍冬花”、“二宝花”为常绿、多年生藤本灌木。金银花有很强的药用价值，具有解毒、消炎、杀毒、杀菌、利尿和止痒的作用。可用于治疗暑热症、泻痢、流感、疮疖肿毒、急慢性扁桃体炎、牙周炎等病。金银花是一种多功能、多用途的经济植物，其花可治病，还可开发作保健品、化妆品、饮料和酿酒，其植株通过修剪整形，可作观赏盆景，美化绿化环境。因此，受到国内外各界的普遍关注，特别是近几年由于市场需求旺、价格攀升、供需矛盾尖锐，受到国内外药商的高度重视，是药材市场重点关注的品种之一。随着中成药的走向世界，韩国、日本等东南亚国家21、连年大量进口中国产品，金银花出现了供不应求，金银花已被国家林业部列为退耕还林主要树种之一。3.1.1市场调查金银花为我国特产之一，进入二十世纪九十年代至今，金银花的药理及其作用逐渐凸显，不仅广泛应用于临床，还多用于饮料、保健、化妆品、盆景制作等诸多领域，引起国内外商家的普遍重视，是药材市场重点关注的品种之一。据悉，国内外医药保健品集团（厂）用其开发了十几种滋补、强壮等功能的高级保健品，年创产值十几亿美元。据全国17家药市和中国药材市场网站的报道），20042007年南金银花市场的轨迹是：2004年销量减少，市价下滑，由2003年的5562元（千克价，下同），下降至3650元。2005年后，山东22、等省总产（以野生品为主）较正常年份减产50%以上，由22002500吨，减少至11001250吨，是高产年份的30%，创下历史新低。市场供不应求，缺口加大，价格开始反弹，统货价格上涨至5558元，佳品由5055元，上涨至6575元。2006年野生产量继续减少，家种产量微乎其微，供给缺口继续拉大，市价持续大幅上涨，统货与佳品价格分别上涨至8590元和115125元。2007年在全国药市涨声一片的拉动下，金银花子涨势不停，统货价与佳品价再分别上涨至125135元和170180元。进入2008年后，随着世界金融危机发生和由部分金银花质量下降，再加之主要出口国（日本，韩国）近两年经济萧条，采购量极度下23、降等原因，使南五味子价格下滑，产销曾呈现出市场人气低迷时期，2008年10月统货与佳品价格保持在5560元和6570元。全国社会存量为55006500吨左右，与国内外医药市场的需求量基本平衡。据相关资料显示，近几年全国市场金银花实际需求量是20000万吨以上，而目前全国金银花产量只有8000吨左右。金银花在市场呈现出急剧上升的态势。3.1.2市场预测2010年金银花市场现状调查表明，产量有所下滑，价格稳步上升。中国国内保有量一般会维持在14000-16000吨左右。随着世界经济的恢复和东亚中药市场的恢复，出口量可在现有基础上略增10-15%以上，加之国内药厂、食品、饮料、保健等诸多领域兴起和发24、展，五味子市场需求量将维持在17000-20000吨的水平上，有可能突破20000吨大关，市场缺口约10000-12000吨左右，统货与佳品价格保持在180220元，并有继续上升的趋势。3.2市场营销3.2.1营销策略（1）质量保证。基地生产的所用苗木，首先在品种质量上必须要有保证，种源清楚，并进行承诺，以质量取胜。（2）加大宣传力度。要通过各种宣传媒体和推荐会、农博会、科支展览会，大力宣传、推广柞水野生金银花人工驯化繁育科技示范基地产品。（3）与各级政府建立广泛的联系，紧密配合和落实县委县政府“金银花产业发展的规划战略目标”和中药材GAP认证种植实施计划，为项目实施提供实验、示范和样板基地。25、（4）提高服务质量。对金银花发展重点区域、基地建设区域、农户自愿发展区域，无偿提供规划咨询，发放技术资料、组织技术培训、现场技术指导等形式，提高服务质量，做好产前、产中、产后全过程服务，公平、公正、合理、自愿、互惠、互赢，取得农户和合作伙伴信任，并理顺销售渠道，保进项目发展。（5）以价格取胜。要通过新技术应用，强化项目生产和企业管理，实现中药材GAP认证种植，提高产品质量，实施品牌化、规模化、产业化、集约化、区域化生产战略目标和定单生产经营模式，采用企业+农户生产方式提高市场的竞争力和出口创汇能力，从而为药农和企业获得最大经济收益。3.2.2营销方案建立“公司+合作社+农户+基地”的生产模式，26、稳步实现规模化、实施品牌化、产业化、集约化、区域化生产战略目标，采用订单农业生产方式稳定种植面积和中药材GAP认证种植保障产品质量，提高产品药用成份和临床、保健功效，建立专业营销网络，实现多种渠道营销。一是制作金银花茶，销到全国的一些大城市；二是出售给制药厂；三是做好建立保健饮料生产企业的准备，做好金银花深加工开发。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析由于全国各地重点生产金银花地区对发展金银花产业高度重视，广大群众发展金银花生产的积极性空前高涨，发展速度很快。随着金银花面积的增加，产量逐年上升，国内保有量和库存量会进一步加大。因我国金银花产量约占世界的70%，市场的供需矛盾倒和27、饱和度也将会导致金银花国内和国际市价格的波动，从而影响到药农和企业的效益，市场的竞争将日趋激烈。3.3.2防范和降低风险对策（1）在市场竞争激烈的情况下，要充分发挥公司的经济、技术优势，和秦岭金银花区域优势，驯化繁育出秦岭品牌的金银花系列产品，以质量取胜。（2）要通过新技术的应用和技术创新，加强项目生产经营管理，提高生品品质，降低生产成本和销售价格，提高市场核心竞争力，让利于民，以价格取胜。（3）提高服务质量。对发展重点区域、基地建设区域，要无偿提供规划咨询，发放技术资料、组织技术培训、现场技术指导等形式，提高服务质量和农户生产能力，扩大售渠道。（4）采用GAP认证种植，保障产品质量，提高产品28、药用成份和临床、保健功效，用柞水南五味子系列产品品牌，郑重质量重承诺，以信誉取胜。（5）充分发挥公司庞大的销售网络和销售渠道的优势，调动公司销售人员的聪明才智和积极性，制定切实可行的销售方案和营销策略，依靠公司强大的财力和技术优势，拓展销售空间，以实力取胜。第四章 项目建设条件4.1项目区现状4.1.1建设地点本项目建设地点位于XX县XX镇XX村。项目所在地远离市区无污染，光照充足，水源丰富，气候温和，交通便利，适宜金银花的种植。4.1.2自然条件1、xxx县自然条件概况xxx县位于XXXX南部，商洛地区西部。地处西安以南，商州以西，东经1085010936；北纬8325一3656之间，东西长29、72.7km，南北宽55.2km，莽莽秦岭之南坡。总面积2366.67km。秦岭横贯北境，林海涛涛的原始森林是国家生物基因库。地形以西北高，主峰牛背梁海拔2802.1m；东南低，社川河谷最低海拔541m。从西北向东南，山脉延伸尤如五指，唐代诗人贾岛笔下“一山末了一山迎，百里都无半里平”真实的描绘了柞水“九山半水半分田”的自然土石山区地貌。中部是海拔8001500m的中低山川，以乾佑河、社川河两大水系为主，有川道平地及青秀山峦，有地壳运动，海底台升的喀斯特地貌及海底海螺化石沉积。有金山粮仓著称的鱼米之乡，亦有商贾云集的古镇，还有筹备未开采的铁山、银矿。从西北主峰的苍松林海到中南的经济林带及茂密的30、农桑，柞水是绿色的植物库，瑶草山青，琪花药香。从排水自然地貌特色看，中草药的生成优势优于太白山，更优于关中平原，最主要的一条是柞水处秦岭南坡带，有数次地壳运动变化，年代不同褶皱形态各异，方向不一形成的小区域地形，构成动植物不同生态环境，药物种类繁多。柞水为中国西北东线内陆地区，兼有南北气候带的特征，北部属暖温带，东南部属北亚热带，整个县域属亚热带和温暖带两个气候的过渡地带，植被繁衍群落差异明显。气候影响植物带垂直和平行分布特点明显，适宜多种类植物群。原始种类保留与繁衍、进化、生长，是有利于各种药物生长的基地，自然形成天然药库。全年日照1860.2小时，最冷平均气温0.2，最热平均气温23.6。31、极端最高气温37.1，最低一13.9，无霜期209天，年降水量742mm，最大降水量1225.9mm（83年），最小降水量567.6mm（76年），四季分明，温暖湿润，夏无酷暑，冬无严寒，宜长、短日照和不同温湿度条件下的植物发育生长。2、丰北河镇自然条件概况丰北河镇地处秦岭南麓的金井河源头。北与蓝田、长安相邻，东南分别与本县的曹坪、蔡玉窑、下梁镇毗连，西与柞水营盘镇接壤，镇政府驻地距营盘火车站直线30公里。全镇共辖6个行政村27个村民小组，有农耕地4800亩，荒山面积4.3万亩，林地面积25万亩，全镇总面积为203km，平均海拔1000-1500m，无霜期195天，山水峻秀、空气新鲜、物丰民淳32、。丰北河镇地形以东秦岭主峰四方山为主脊，山势为手指状北高南低向东南延伸，人居分布金井河（古称甲水）两岸山谷滩塬地带。地貌以断裂上升强烈的剥蚀山地为主，山体多以花岗岩结构，境内地质以中、上泥盆统和下石灰统为主，分布广泛并以复理石沉积为特点，中、新、生界地层为陆相堆积，零星分布，岩浆活动以燕山期为主，与成矿关系密切，因而矿产资源较为丰富。尤以石板材、花岗石、黄金、铁、铜、银、铅、水晶为主。境内群山连绵交错，地面起伏极为显著，森林茂密、植被良好，主要以松树、椴树、桦树、青岗树为主，森林覆盖率达90%以上，是一处林深山秀、山峻景特，天蓝水清、地大物博、资源丰富却人口稀少的阁中闺秀。丰北河镇境内森林资源33、丰富，生物资源优势明显。全镇共有林地25万亩，其中成片生态林7000余亩，草坡面积1.8万亩，经济林8000余亩。树木以油松、华山松、红（白）桦、青椴、油榔、红心柳、白杨、泡桐、栓皮栎等混交次生林为主。主要经济林木有核桃、板栗、漆树、香椿、杜仲等，家养（种）特产有木耳、香菇、土鸡、白山羊等；野生花果有黄花、山葱、葡萄、五味子、八月炸、猕猴桃、杜鹃、秦岭兰花等；富藏二百多种中药材，尤以天麻、猪苓、五味子、金菜（差）、菖蒲、盘龙七、扣子七、老鼠七、黄芪、丹参、柴胡、黄姜、杜仲、五倍子、祖师麻分布广泛。野生动物有羚牛、黑熊、獾、猓子狸、狐、小黄羊、野猪、山鸡、锦鸡、猫头鹰、蝉、画眉、娃娃鱼、蛇、游鱼34、泥湫、螃蟹等。境内主要河流是金井河（古代称甲水）。发源于秦岭四方山，汇聚小南河、东河于北河金井，流经丰河、高桥峡谷，承载着金井千古传奇故事，穿越驰名于世的钟鼓二山，在小河口接纳小金井河后，融入金钱河直奔长江。境内流长33.5公里，水量盛于社川小于乾佑河。由于水位落差较大，明清以来，除大量利用河水引灌农耕外，解放后，政府出资群众投劳相继修建了北河、丰河、高桥等多处小型水电站，但由于明末至八十年代的四百年间，移民不断增多、农耕水平低下等因素，引发大量毁林开荒造成大自然植被破坏，汛期山洪暴发，河水泛滥成灾，水毁农田水利设施次数频繁。进入九十年代后，随着国家高科技农业的不断投入和近十年退耕还林还草工35、程的实施，丰北河镇的山变绿，变清了，自然灾害明显减少，人民群众安居乐业。3、XX村自然条件概况XX村位于XX县XX镇西北部，全村总山林面积27800亩，土地面积450亩，退耕还林面积670亩，河道面积230亩，总人口317人。村境内野生五味子资源丰富，地处金井河的发源地，非常适宜各种药材，包括南五味子的种植。4.1.3 社会经济现状随着xxx县经济文化整体综合实力的增强，2011年，全县实现总产值40.48亿元，增长16.3%，其中一产为4.91亿元，增长6.4%；二产22.72亿元，增长23.9%；三产12.85亿元，增长10.1%。完成全社会固定资产投资29.6亿元，增长30%。完成财政总36、收入3.745亿元，增长37.5%，其中，地方财政收入14868万元，增长39.1%。城镇居民可支配收入达到17469元，增长17.2%。农民人均纯收入4570元，增长127.3%。丰北河镇人民在党和政府的正确领导下，解放思想，与时俱进，坚持以人为本，从实际出发，走可持续发展之路，使全镇面貌和人民群众生产、生活水平都发生了翻天覆地的变化。2010年全镇工农业总产值达到1399.6万元，乡镇企业总收入达到560万元，粮食产量达到1200吨，人均纯收入达到1260元。同时，在加强基础设施建设，改善群众的生产生活条件和开发资源促农增收方面有了一定的发展。但尚未真正结束人们肩挑背驮的历史，无论群众外出37、务工还是农副产品销售或是干部出差办事，都得绕道87公里，经曹坪到县城或经蓝田历经七八个小时方达西安。4.1.4基础设施状况1、交通运输条件全县现有公路23条，其中省道1条，外与毗邻五县互连，内与乡材及厂矿企业相通，纵横成网，八路出境。已经完工的西康铁路和西康高速公路，穿跨半县，使交通状况再上新台阶。2、水电供应条件（1）水资源丰富柞水地处内陆，由于秦岭对西北冷空气的天然阻隔，气候温暖湿润，属北亚热带气候，为XXXX降水较多的地区，属富水区。xxx县境内有乾佑、金钱、社川三大河流贯穿其间，其中，乾佑河和社川河流经工业集中区，平均径流量4亿m3。本项目建设单位XXXX有限公司将以金井河作为水源，并38、通过修建水塔、蓄水池等水利措施，其供水有保障。（2）电力条件电力方面，1986年与西北电网并网，xxx县现有变电站10座。330KV的变电站一座，容量30万KV；110KV变电站3座，总容量11.3万KVA。35KV变电站6座，总容量4.73万KVA。加上水电，全县发展和生产的用电非常富裕，实现了村村通电。4.1.5劳动力资源xxx县地处秦岭南麓，西安近邻，商洛西部，总面积2332平方公里，辖13镇120个村2个社区居委会，总人口16.5万人。丰北河镇辖6个行政村27个村民小组，人口约1.2万人，其中XX村人口为317人。4.2项目实施的有利条件4.2.1地理优势项目规划实施的地点主要分布在海39、拔1000米1300米之间，四季分明，温暖湿润，气候属北亚热带山地气候，地面光照条件好，土壤属黄棕壤呈微酸性或酸性反映，具有通透性好、保水力强、排水良好、腐殖质层厚，有机养分含量高，非常适宜金银花人工种植；境内野生金银花资源丰富，生长比较集中连片，便于插条采集驯化。因此，从地理环境角度考虑，本项目的环境条件是可行的。4.2.2政策优势国家农业产业化扶持政策和XXXX政府扶持特色农业政策，明确将进一步扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收，扶持范围包括：经济林及设施农业种植、畜禽水产养殖等种植养殖基地等项目。XXXX有限公司经过反复考察比较40、，最终选定了适应性广，市场前景广阔，栽培技术易于掌握的金银花种植，并积极组织实施。公司将采取“公司合作社+基地农户”的发展模式，逐步实现“驯化+种植推广销售”为一体的经营模式，发展农业生产，由此将影响和带动柞水全县金银花的大发展。 4.2.3金银花的自身优势种金银花，收金银，银花开，金银来。“金银花”又名“忍冬花”、“二宝花”为常绿、多年生藤本灌木。不受地区限制，全国各地均适宜种植，金银花耐瘠薄，耐干旱、耐涝，50度高温能生长，零下40多度冻不坏，水浸不烂，大旱半年干不枯，无论是盐减沙地。肥沃良田，山岭茶地，高山平原，土丘荒坡，路旁地堰，河池堤岸，房前屋后，果林间种，均能生长旺盛。金银花适应性41、特强、易种、管理粗放、快生长、收成好、见效快。种后第四年达到盛花期，每亩鲜花200300公斤（鲜金银花）左右，每亩收入三仟元以上，一年投资，多年收益，2030年盛花期，是发财致富的黄金树。4.2.4人工驯化繁育金银花的比较优势经比较分析，我县野生金银花平均单株产量为0.002公斤（干花），人工驯化繁育的金银花平均单株产量为0.03公斤，是野生金银花平均单株产量的15陪。野生金银花分布非常分散，不便于采摘，即使采摘后销售收入不够人工费。野生金银花通过人工驯化繁育后，规模化种植，便于采摘。野生金银花品质较低，而驯化后的金银花品质较高。人工驯化繁育种植金银花与常规种植业效益相比，有明显的增加农民收益42、的优势。在我县主导传统产业在面临诸多现实问题的情况下，发展适合山区农业项目，势在必行。金银花以其超强的生命力，快速的丰收期，是一个值得推广或替代农民传统品种的好项目。4.2.5野生金银花人工驯化繁育种植优势。农业增效、农民增收、建设社会主义新农村、农民脱贫致富奔小康需要一个投资省，见效快的好项目快速脱贫致富。全国近几年靠金银花致富县市很多，如广西马山县利用“四低”、“四荒”资源种植金银花致富；山东的平邑、河南的封丘、商丘等地都靠种植金银花致富。4.3存在的问题和对策目前，本项目建设主要存在着建设市场信息和资金不足收集不到位的问题。针对市场信心收集不到位的问题，项目单位正在努力通过寻找代理商来加43、强对市场信息的收集力度。针对建设资金不足问题，项目单位计划一方面积极申请国家相关政策扶持资金；另一方面积极进行社会筹资。第五章 项目建设方案5.1建设指导思想及原则5.1.1指导思想以科学发展观为指针，以富民强县兴林为目标，以开展野生金银花人工驯化繁育中心基地建设为重点，坚持以市场为导向，以提高农民收入为核心，以科技为动力，建成区域化、规模化、标准化、规范化的金银花产业体系，通过市场完善配套功能和服务体系，引导和促进金银花产业化经营，实现金银花产业开发的跨越式发展。5.1.2建设原则1、坚决贯彻中央、省、市的相关法律政策，合法开展项目工作；2、坚持以市场为导向，以群众需求为切入点，以服务社会发44、展为抓手；3、坚持以科技创新为基础，将资源保护、开发利用与科学研究相结合；4、坚持科学的规划项目建设，使项目所发挥的社会、经济、生态效益落在实处；5、坚定不移的深化“公司加合作社加基地，基地带农户”的发展战略，为巩固退耕还林成果、调整农村产业结构、增加农民收入做出积极贡献。6、提升产品质量，实施品牌战略，提升xxx县金银花的知名度。5.1.3发展战略项目区是xxx县的一个以农、林、药、畜为主体的山区生产区域，充分利用项目区秦岭的自然条件优势、土地资源优势、劳动力资源优势，以“优质、高效、生态、安全、生产发展、生活富裕”为目标，大力发展金银花产业，全力推进种植规模化、管理科学化、产品和实现中药材45、GAP认证生产的品牌化战略。积极带动中药材种植户，不断扩大经营规模，努力开拓市场，搞活流通，做大做强金银花生产，使柞水金银花产业成为农业领域辐射范围广、科技含量高、竞争能力强、经济效益好的支柱产业，把金银花示范基地培育成全县的特色产业基地。5.2项目建设布局根据县域自然条件，本着“突出重点、合理布局、集中连片、规模经营、板块推进、示范带动和新建相结合”的原则，按照中药材GAP认证组织生产，拟在XX县XX镇XX村建设野生金银花人工驯化繁育中心。野生金银花人工驯化繁育中心建设项目，拟建设四大功能区，即野生驯化繁育区：人工大棚驯化繁育幼苗100亩（100个），繁育金银花幼苗500万株，其中培育树形金46、银花盆景苗25万株；树形金银花观赏区：建设树形金银花观赏园200亩（集观赏与采花销售为一体）；金银花教育科研培训中心：主要用于驯化新品种、栽培技术研究、药用价值分析、盆景制作技术研究及栽培技术和盆景制作等技术培训，建设面积1000平方米，培训农户2900户，5800余人。配套场所绿化、硬化和所需器械设备；金银花示范种植推广基地：建设示范种植基地1000亩，向全县推广种植14000亩。5.3项目建设内容及规模5.3.1项目建设内容按照基地品种规范化、种植规模化的原则和采用“公司+合作社+基地+农户”的模式，人工驯化繁育野生金银花种苗进行示范种植的方式，建成相对集中连片的金银花专业种植示范区共1047、00亩，推广种植14000亩，培育制作金银花盆景苗25万株。本项目主要建设内容计划分两期实施，具体建设内容为：1、一期建设包括：（1）野生驯化繁育区：大棚人工驯化繁育100亩（100个），繁育金银花幼苗500万株，其中培育树形金银花盆景苗25万株；（2）树形金银花观赏区：建设树形金银花观赏园200亩；（3）示范种植区：建金银花示范种植基地300亩；2、二期建设包括：（1）金银花教育科研培训中心：建金银花教育科研培训中心1000平方米，培训农户2900户，5800余人。（3）金银花示范种植基地700亩。（4）向全县推广种植14000亩。3、配套工程建设（1）灌溉工程配套建设建大口井2眼，水塔2座48、，蓄水池20座，渠道10000m。（2）宣传（标示）牌新建大型宣传牌5座，小型宣传牌10座。4、设备器具购置购置设备器具3751套（台），其中科研设备7台，农机具配置设备3609套（台/辆），培训办公等其他设备135套。5.3.2项目建设规模本项目建成后将达到年产金银花种苗500万株（每亩5万株），干金银花18万公斤（每亩12公斤），金银花盆景苗25万株的规模。5.4生产技术方案5.4.1育苗基地建设1、选地本项目建设育苗基地建设在XX县XX镇XX村，共100亩，育苗基地所在土地比较温暖、向阳，土壤肥沃、土层深厚、是排水良好的林缘地，非常适合金银花的生长。2、搭棚在选好的地块里，搭建钢管大棚，49、大棚顶高3-3.3米，宽6.6米，长100米，面积660平方米，共建大棚100个。3、整地将建好的大棚里的土地进行深翻，深30cm左右，然后耙细整平，搂平床面，待种。4、育苗（1）育苗方法：采用金银花直接扦插育苗技术。（2）金银花扦插时期：春季新芽萌发前扦插。（3）插条的选择与处理：选择12年生健壮、充实、无伤害的野生金银花枝条，截成长30厘米左右的插条，每根至少具3个节位。然后，摘去下部叶片，留上部24片叶，将下端近节处削成平滑的斜面，每50根扎成l小捆，用500ppm吲哚丁酸(1ba)溶液快速浸蘸金银花插穗下端斜面510秒钟，稍晾干后立即进行扦插。 （4）金银花直接扦插育苗技术：在整好的栽50、植地上，按行株距150150厘米或170170厘米挖穴，穴径和深度各40厘米，挖松底土，每穴施入腐熟厩肥或堆肥5千克。然后，将插条均匀散开，每穴插入35根，入土深度为金银花插条的1223，再填细土用脚踩紧，浇1次透水，保持土壤湿润。1个月左右即可生根发芽。 春插的于当年冬季或第2年春季出圃定植。5、田间管理（1）施肥 追肥时间每年追肥两次，分别在6月下旬至7月上旬，7月下旬至8月上旬进行。 追肥种类及数量单次每亩施磷酸二氢钾2kg，施尿素12kg。本项目种质资源圃总面积为200亩，每年追肥共需磷酸二氢钾800kg、尿素4800kg。 追肥方法磷酸二氢钾采用叶面喷肥，将其稀释成400500倍水溶51、液于晴天上午和下午4点以后或阴天进行，避免中午水分蒸发快而引起叶片伤害；尿素采用沟施，在距根部30-50cm周围开15-20cm深的环状沟，施入肥料后覆土，开沟时勿伤根系。（2）松土除草本项目采用人工松土除草，生育期除草6次，设计每亩地次需要0.5个工日，则每亩每年共需要3个工日，本项目种质资源圃人工松土除草每年共需要600个工日。（3）病虫害防治金银花为多年生植物，在金银花的生长过程中，可遭受蚜虫、红蜘蛛、忍冬细蛾、天牛、蛴螬、蚧壳虫、枝枯病、褐斑病、白粉病等病虫为害，若不及时防治，可引起金银花不同程度的落叶和枝枯症状，严重时整株枯死。对产量造成巨大影响。现就金银花主要病虫害无公害防治技术介52、绍如下： 虫害a、红蜘蛛：67月份高温干旱时危害严重，主要危害叶片，用10%浏阳霉素乳油1500倍液，2.5%华光霉素可湿性粉剂6001000倍液，1.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油20003000倍液喷雾。b、棉铃虫：在卵孵化盛期或低龄幼虫期，4.5%高效氯氰菊酯3000倍，10%除尽(虫螨腈）悬浮剂1000倍，2.5烟碱苦参碱水剂1000倍，Bt可湿性粉剂1000倍，10亿/g棉铃虫核多角体（NPV）可湿性粉剂1000倍，20虫酰肼悬浮剂100ml/亩，对水60kg喷雾防治。金银花采收前10天停止用药。c、忍冬细蛾：1年发生4代，6月下，8月中下为重点防治时期，较好的防治药剂有25灭幼脲353、号、5氟虫脲（卡死克）乳油10002000倍，金银花采收前10天停止用药。喷药时要喷均匀周到，叶正、反面、下垂枝、内膛枝都应着药。d、地下害虫蛴螬：在金银花的整个生长季节，均可遭受不同种类地下害虫（主要是不同种类蛴螬）的危害。蛴螬主要咬食金银花根系，造成植株根系发育不良，影响地上部分的生长。整地前用50%辛硫磷颗粒剂拌土,撒入地表，再深翻，每亩1kg。 病害a、白粉病：发病前适时修剪枝条，利于通风透光、降低田间湿度。发病后用15三唑酮WP1200倍、12.5%烯唑醇WP、30%嘧菌酯WP1000倍喷雾防治。金银花采收前15天停止用药。b、褐斑病：发病前适时修剪枝条，有利于通风透光、降低田间湿度54、，及时清除病叶、病枝。发病初期，用50%多菌灵可湿性粉剂600倍，70%甲基硫菌灵800倍喷雾防治，每隔10天喷雾一次，在金银花采收前15天停止用药。c、枯萎病：加强田间管理，增施有机肥，增强抗病力，及时清除病株，并将病穴用50%多菌灵WP500灌根，清除残留的病菌。病害发生时在病株周围用50%多菌灵WP500倍、2%农抗120250倍淋灌防治，在金银花采收前15天停止用药。（4）修剪整形金银花扦插或移栽后前2年，以原栽苗的主干为基础，选留24条发育健壮的主干，摘除顶梢，剪除其它枝条，抹尽边芽，反复多次，促进主干增粗定形，使整株的株形成伞状。定型后，每年进行4次修剪。冬剪1次，夏剪3次。冬剪在55、“霜降”（10月下旬）至封冻前进行，主要除去细弱枯老枝、横串密集枝、下垂着地枝、油条徒长枝及交叉枝，留强壮旺盛顺生枝。剪后达到主干、侧枝明显，果枝层次分明，摆布均匀，多而不乱，少而不空，树高控制在1.3米以内。夏剪在每茬花采收后35天内完成。主要剪掉细弱枝、密枝及交叉枝，留下粗壮花枝第一对花蕾的以下部分。上半部分全部剪掉，一般留15厘米左右长。5.4.2树形金银花观赏园建设1、建设地点：丰北河镇XX村二组。2、建设规模：200亩。3、设计：采用园林建设设计理念，根据地形合理布局，兼顾观赏和采收双重效应（附树形金银花观赏园平面设计图）。4、密度：株行距1m2m，亩密度330株。5、栽植方式：坑栽56、，栽植坑规格404030。5.4.3种植基地建设1、地点示范种植基地分布于XX县XX镇XX村，总面积1000亩（一期300亩、二期700亩）。推广种植基地主要分布于金井、社川、乾佑河沿线各镇村，总面积14000亩。1、选地整地金银花适应性强，但对阳光需求大，应选向阳的、相对肥沃的土壤。地选好后，施足基肥，翻松耕细即可。2、合理密植：株行距1m2m，亩密度330株。3、栽植方式：坑栽，栽植坑规格404030。4、田间管理（1）中耕除草移栽成活后，每年要中耕除草34次，3年以后，藤茎生长繁茂，可视杂草情况而定，减少除草次数。（2）追肥每年春季、秋季要结合除草追肥，农家肥、化肥均可，每亩追施尿素1057、20千克，在植株下要培土保根。（3）修技整形多在冬前或早春进行。要剪去弱病枝，以促发新枝，同时结合剪枝，进行金银花育苗。整形可分常规整形和立杆辅助整形两种。常规整形修剪通常于移植后次年萌芽后进行，修剪培养成伞形直立小灌木。具体整形修剪的方法：栽后的12年内主要是培育直立粗壮的主干。当主干高度在3040厘米时，剪去顶梢，促进侧芽萌发成枝。第2年春季萌芽后，在主干上部选留粗壮枝条45个，幼株留4-5个芽节，老株不超过三个芽节作为主枝，分两层着生。在冬季，从主枝上长出的一级分枝中保留56对芽，剪去上部。以后，再从一级分枝上长出的二级分枝中，保留67对芽，剪去上部。再从二级分枝上长出的花枝中，摘去勾状58、形的嫩梢。如没有这种嫩梢，则不要摘除。一般入春后在二级分枝中或原来的老花枝上萌发出的节密而短、叶细的幼枝均是花枝，应予保留。立杆辅助整形是将茎蔓攀援在高1.31.6m的立杆上，插杆后将地上部分全部剪去，只从根部生长的分枝中选留13个生长旺盛的枝，将其缠绕在立杆上，让其在辅助杆上向上生长，以形成直立的中心杆。每年冬、夏两季进行修剪。冬季修剪主要掌握“旺枝轻剪，弱枝重剪，枯枝全剪，枝枝都剪”的原则，要剪去内膛枝、过密枝、交叉枝、病枝、下垂枝、徒长枝、细弱枝、沿土蔓生枝，保留健壮枝条，对所剩余下的枝要全部进行短截，以形成多个粗壮主侧干，逐年修剪形成圆头状株型或伞型灌木状，并促使通风透光性能好，增加产59、量，又便于摘花。冬剪后，在春季萌芽生长时，能集中利用贮藏的营养，新生枝叶很快成为生长中心，形成大量腋花，产量大幅度提高。夏剪要轻，以剪除郁闭枝、细弱枝为主，适当对少数壮旺枝进行中度短截，控制金银花徒长，以免形成细弱的勾状枝，以改善光照条件，延缓叶片衰老，提高光合效能，增加营养积累。每年夏季，产花后进行多次摘梢，摘去已开花梢，促使形成新的花梢，并剪去靠近根部发出的枝条，以及徒长枝条，减少养分消耗。生长季节修剪，以“打顶”为主，能促使多发新枝，以达到枝多花多的目的。具体操作：从母株长出的主干留12节，2节以上用手摘除，从主干长出的一级分枝留23节，3节以上摘除，从一级分枝长出的二级分枝留34节，460、节以上摘除。以后，从2级分枝长出的花枝一般不再打顶，让其自然生长开发。一般节密叶细的幼枝即花枝应保留。无花的徒长枝，枝粗、节长、叶大，就摘除，以减少养分消耗。通过打顶使每一植株形成灌木丛，增大营养空间，促使大批量花蕾提早形成。通过整形修剪，金银花便从原来缠绕生长改为枝条疏朗、分布均匀、通风透光、主干粗壮直立的伞形灌木状树形。由于金银花具有当年新生枝条能发育成花枝的特性，通过上述修剪措施，能促进多发新枝，多形成花蕾，从而达到增产的目的。每年冬剪于霜降后至封冻前进行，还应剪除枯老枝、病虫枝、细弱枝、交叉扰乱树形的长枝等。使养分集中于抽生新枝和形成花蕾。采花后，同样进行夏季修剪。每次修剪后，都应追肥61、1次。5、病虫害防治：同育苗病虫害防治技术 6、采收加工（1）采花时间：采花时间在上年912时，有露水时和降雨天不宜采，如有烘干设备也可采摘。上午采的花青白色质重，干燥容易，香气浓厚，出商品率高，质量好。中午以后和阴天采的花质较差，加工率低。从花的发育过程看，习惯分为青蕾、绿白、大白针、银花、金花凋萎花几种情况。以花蕾上部膨大，长成棒状，青白色时为好，习称为大白针。这时花即将开放，为最佳采摘时间，可以加工出优质商品。（2）采摘方法：采摘时用竹篮或藤笼，不能用布袋塑料袋、纸盒装，以防受热生潮，体内的酶和蛋白质发酵，变色生霉。花蕾和花组织很嫩，必须轻采轻放，忌用手捋掐紧压，以免影响质量。（3）晾晒62、干燥：采后随即进行干燥，晴天晾晒。用竹箔或草席摊薄晾晒，厚度1厘米，不能多翻动。七成干时放在明处散热发汗，再复晒至干。达到花不变脆和破烂为度。阴天雨天须微温烘干，先以3540微温烘23小时，再升高到50温度烘至9成干，不破损。种植面积大和产区应建烘房，严防发霉，提高商品质量。一般67公斤鲜花干1公斤商品。（4）加工分等：加工须从采花和干燥抓起，最好按质别分开干燥，随时拣去杂质，多产一等商品。金银花商品国家标准分为四等。一等：货干，花蕾呈捧状，上粗下细，略弯曲，表面绿白色，花冠厚稍硬，握之有顶手感；气清香，味甘微苦。开放花朵、破裂花蕾及黄条不超过5%。无黑条、黑头、枝叶、杂质、虫蛀、霉变；二等：63、与一等基本相同，唯开放花朵不超过5%。破裂花蕾及黄条不超过10%；三等：货干，花蕾呈棒状，上粗下细，略弯曲，表面绿白色或黄白色，花冠厚质硬，握之有顶手感。气清香，味甘微苦。开放花朵、黑头不超过30%。无枝叶、杂质、虫蛀、霉变；四等：货干。花蕾或开放花朵兼有，色泽不分。枝叶不超过3%，无杂质、虫蛀、霉变。5.5教育科研培训中心建设1、建设地点：丰北河镇XX村二组。2、建设面积：1000平方米。3、建筑类别：砖混结构4、结构布局：教育培训室一间300平方米；分析研究室三间，各30平方米；办公室6间，各25平方米；接待室1间60平方米；产品展览室一间100平方米；储物室一间60平方米；会议室一间6064、平方米；厨房餐厅120平方米；卫生间60平方米。5.6加工厂房库房及辅助设施建设1、建设地点：丰北河镇XX村二组。2、建设面积：2800平方米。3、建筑类别：砖混结构4、结构布局：金银花加工厂房800平方米（包括晾晒场地），库房200平方米，厂地硬化300平方米，围墙1500平方米。5.7配套工程5.7.1灌溉工程1、大口井新建大口井2眼。（1）大口井深度和直径的确定参照给水排水设计手册和机井技术手册，确定本项目大口井深度为10m，直径2.5m。（2）大口井结构设计井盖、井台：本工程采用C25钢筋混凝土装配式井盖。井筒壁厚：考虑到便于施工。将井筒壁厚设计为0.4m。（3）进水结构设计大口井进水65、结构分为水平孔结构、斜型孔结构、V型孔结构，根据比较以及项目的实际情况，本工程采用斜型孔结构，布设水平距离0.7m，垂直距离0.5m，梅花状排列。大口井井壁进水孔总面积，按最低水位以下井壁面积的10%计算，集水管进水孔面积也取其面积的10%。（4）附属设备大口井内为了检修、洗刷等，设置了检修孔、检修平台、爬梯。此外还设有通气孔及固定吸水管支架。（5）施工方案大口井在施工上分为大开槽法施工和沉井法施工。经比较，沉井法施工具有开挖工程量小、施工安全、施工方便、省工省时省料等优点，所以本工程采用沉井法施工。2、水塔新建水塔2座，设计建在井旁，水塔高15m，容量50m3，为倒锥壳钢筋混凝土结构。3、蓄66、水池和人工挖沟渠新建蓄水池30座，人工挖渠道共10000m。5.7.2宣传（标示）牌新建大型宣传牌5座，小型宣传牌10座。用于介绍基地的基本情况。标示牌采用地柱形，钢筋混凝土基础，钢架制作安装，表面加铁皮支撑，上附喷绘，小型宣传（标示）牌单个标示牌尺寸为3m2m，大型宣传（标示）牌单个标示牌尺寸为10m5m。5.7.3护栏主要在树形金银花观赏区安装护栏，护栏总长6000米。5.7.4配套工具及设备1、工具及设备选择原则以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：（1）生产上适用：所选购的工具及设备应与本项目种植基地的生产需求相适应；（2）技术上先进：在满足生产需要的67、前提下，要求其性能指标保持先进水平；（3）经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；（4）考虑设备的可靠性、维修性、安全性和操作性，选用运行效益高、节约能源、环保无污染的设备。2、工具及设备工具及设备购置清单序号仪器设备单位数量参考型号用途一研究仪器设备1液相色谱仪台1科研2电子显微镜台1科研二农机具配置1高枝剪套300修剪2修整剪把1500修剪3油锯台150修剪4割草机台150科管5烘干机台5加工6储物筐个1500采收7生根粉袋200种植三车辆1大货车辆510吨运输2皮卡车辆10小量运载四其他设备1广告牌个15宣传2办公设备套40办公3桌椅套100培训4护68、栏米6000种植第六章 节能节水6.1节能设计依据节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施，提高能源利用效率。1、中华人民共和国节约能源法；2、中国节能技术政策大纲（2006）；3、节能中长期专项规划（发改委环资2004505号）；4、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；5、XXXX建设项目资源节约管理规定（XXXX发展和改革委员会陕发改投资2006352号关于印发的通知）；6、其它相关标准、规范及文件。6.2能耗状况和能耗指标分析6.2.1能源消耗种类和数量本项目主要消耗能源为电和水。项目建成投入运营后，正常年用电量为3.0万度69、；水消耗量为2000m1。 能源消耗表序号消耗能源单位年消耗量折标煤（t）1年新增用电量万度3.03.692年新增用水量m2000合 计3.696.2.2能耗指标本项目投产后正常年产值达到4600万元，经计算其能耗指标为0.001吨标煤/万元，耗水量指标为0.281m/万元。6.3节能措施和效果分析6.3.1节能措施本项目建成后将建立完善的公司节能制度，订立考核指标并进行定期检查与考核，对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。本项目拟采取以下节能措施：1、本工程采用行之有效的技术、工艺和节能设备，工艺流程设计简洁，方案成70、熟可靠、设备先进；绝大部分设备能力平衡，能满负荷生产，设备利用率较高；2、建立节能工作责任制，制定节能计划，加强产品能耗管理；3、所有转动设备，均采用新型节能型电机，加强照明管理，采用节能灯，节约非生产用电；加强用电设备的维修，提高检修质量；4、合理调整生产时间，避开用电高峰，尽量使用低谷电，达到不但节约国家能源，而且降低生产成本的双赢局面；5、所有热力管道及设备，尽可能采用新型材料及采取必要的保温措施，减少散热损失；6、各用能工段，合理设置能量计量设备，便于单位成本核算及管理，促进节能降耗；7、建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作；8、建立节能奖励制度，结合本项目71、单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；9、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯；10、在生产运营过程中，应不断加强管理，实行规范化操作，按照规定进行设备保养和维护，使设备始终处在最佳工作状态。11、建立能源管理机构，实行三级能源管理：（1）按国务院发布的节约能源管理暂行条例中规定，企业的能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施，完善科学管理，降低单位产品消耗，完成节能工作任务。（2）为履行和完成企业能源管理机构的职责，企业建立和健全能源管72、理机构是非常重要的。按有关规定，工厂一般都建立厂部、车间（或部门）、班组（或机台）三级能源管理机构，即三级能源管理网。6.3.2节能效果分析本项目建设运营后主要消耗能源为电能、水等，采取有效的节能措施后，项目达到设计生产能力时综合利用能耗指标为0.001吨标煤/万元，远低于2010年XXXX每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1.168吨标准煤的标准。6.4节水措施和效果分析6.4.1节水措施本项目在设计过程中，根据各个生产工序对水量和水质的要求，合理安排全厂用水、排水，建立合理的水量平衡系统，做到一水多用，废水回用，减少全厂耗水量。主要的节水措施如下：1、培养员工要树立惜水意识，把节约水73、资源作为自觉的行为准则，培养节约用水的习惯，减少水资源浪费；2、设计贯彻节约用水原则，尽量循环使用，提高水的重复使用率，冷却用水循环使用，运行中仅补充少量的新鲜水；3、必须避免水资源的破坏，有效防止水资源污染；4、根据各工艺系统流程和用水量要求，规划全厂用水平衡图，制定节水方案并在设计中落实；5、对各用水部门的设置计量仪表，以考核运行时的用水指标；6、严格执行环保制度，最终实现水资源综合利用。6.4.2节水效果分析本项目采取有效的节水措施后，项目达到设计生产能力时耗水量指标为0.281m/万元。耗水量控制在XXXX人民政府以陕政发200418号文印发的XXXX行业用水定额指标以内，且本项目耗水74、量指标远低于2008年XXXX每万元工业增加值用水为48m的标准。综上所述，本项目满足国家节约能源和节约用水的政策要求，具有良好的节能环保效果。第七章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施7.1环境影响评价7.1.1设计依据及标准1、设计依据（1）建设项目环境保护办法（86）国环字第003号文；（2）中华人民共和国环境保护法；（3）建设项目环境保护管理条例。2、环境质量标准（1）环境空气质量执行：GB3095-1996环境空气质量标准中的二级标准；（2）地表水环境质量执行：GB3838-2002地表水环境质量标准中的类标准；（3）地下水执行：GB/T14848-93地下水质量标准中的类标准；（75、4）土壤质量执行：土壤环境质量标准（GB 15618-1995）。3、污染物排放标准（1）废水排放执行：GB8978-1996污水综合排放标准中的一级排放；（2）施工噪声执行GB12523-90建筑施工厂界噪声值。7.1.2环境保护原则和目标1、环境保护原则（1）坚持“三同时”原则；（2）坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则；（3）坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。2、环境保护目标根据区域发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、区域规划相融合。7.176、.3环境现状本项目建设地点分布于XX县XX镇XX村。项目所在地远离市区无污染，光照充足，水源丰富，气候温和，交通便利，适宜栽植五味子。7.1.4环境影响分析1、建设期的环境影响因素本项目建按工程在施工期对环境的影响主要表现在废水、废气、噪声、固体废弃物等方面。（1）废水施工期废水来自施工过程废水、施工人员的生活污水和雨季施工时流经施工现场后的污蚀雨水。 施工过程废水来源于混凝土搅拌、砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，由于本项目的建安工程量偏少且彩钢房施工所用砂石相对较少，因此本项目施工过程废水产生量很少； 生活污水是施工人员的盥洗水，厕所冲洗水等生活污水。主要污染物为COD、BOD等。施77、工期生活污水任意排放，必然会给周围环境造成影响。（2）废气施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气、各种运输车辆排放的汽车尾气等。建筑工地的扬尘主要来自：建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；运输车辆来往形成的扬尘；建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。（3）噪声施工期需使用施工机械及土方运输车辆，因此而产生的喧闹的环境干扰附近居民生活。（4）固体废弃物施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废管材、废铁丝、钢筋以及建材的包装箱、袋等；生活垃圾主要成分为有机物、废纸、塑料、金属等。2、项目建成后的环境影响分析本项目建成以后主要的污染因素78、包括：（1）废水本项目废水主要为员工生活污水。（2）废气、噪声本项目废气主要为生产过程中锅炉产生的废气，本项目不产生噪声。（3）固体废弃物本项目的固体废弃物主要为员工生活垃圾。7.1.5环境保护措施1、建设期的环境保护措施本项目在施工建设过程中应严格执行国家关于建设项目环保管理的有关规定，加强建设过程和运营期间的环境保护，以达到国家的环保要求。（1）水体保护措施本项目建设施工期间产生的废水包含生活污水、雨水和施工用水，产生的生活污水经处理后排放。a、建设用水应在施工中尽量采用先进的技术和设备，消除由于技术和设备落后导致的水资源浪费，此外在施工人员中进行节约用水的宣传，提高施工人员节水观念。b、79、一些施工材料，如沥青、塑料膜、化学品等不宜堆放在生活区附近，防止雨水冲刷而进入水体。c、施工人员的生活污水、生活垃圾、粪便等应集中处理，不能直接排入水体。（2）大气保护措施a、项目施工的堆料场应设于空旷的地方，相距200m范围内不应有集中的住户等。b、施工材料在运输过程中应对运输道路采取定时洒水降尘措施；对一些粉状材料，运输时应加以遮盖。c、施工场地可通过加设避目网减少灰尘对周边环境的污染。d、汽车尾气主要污染物为NOx、CO及CH化合物等，施工期间应加强施工车辆的管理，减少废气排放。（3）噪声防治措施尽量采用低噪声施工机械和先进的施工技术，降低施工时产生的噪声；运用吸声、消声、隔音等降噪技术80、，加强机械保养，降低施工机械噪声；合理安排施工时间，减少在夜间施工，以保证项目区周边居民及施工人员的正常环境。（4）固体废弃物处置措施a、对于施工过程中产生的弃砖、弃管材等，要合理选择和布置弃渣场，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，不得将弃土弃渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起严重的水土流失。b、施工期建筑垃圾及生活垃圾应在场区内集中分类堆放、及时清理并分别按类处置，严禁乱倒。生活垃圾及时送当地垃圾卫生填埋场处置。（5）生态保护措施本项目工程完工后，应及时恢复地表植被，防止水土流失。为保护生态系统以及美化环境和环境保护的要求，在办公生活区应留有足够的绿化用地，规划81、绿化带和绿地，以美化和改善环境。依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范加强水土保持，尽量减少占地，少破坏现有水土保持设施。具体将采取以下几点措施： 道路工程及暗管敷设施工过程中，对开挖裸露面等及时硬化，开挖面上可绿化部分进行绿化处理。 办公生活区建设过程中，在临时堆放场设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。 雨季施工时，配备工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 保持排水系统畅通。 项目工程竣工后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。2、项目建成后的环境保护措施（1）废水烘烤厂员工生活污水经过厂内排水管道进行处理，定期清理作82、为农家肥使用。针对浇灌过程中的用水，应做好敷设的管道维护，防止漏水，管道破裂造成水污染。（2）废渣生活垃圾交由环卫部门统一处理。 7.1.6环境影响评价结论1、本项目在整个施工过程和运营过程采取必要的环境保护治理措施后，对建设地的自然环境，社会环境不会造成不良影响，项目建设和运营过程污染物的排放值能够达到国家排放标准。项目地空气质量良好，对人身健康不会造成危害。2、本项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，针对不同的环境污染物采取相应的环保措施后不会对环境影响较小，不会破坏当地环境，项目建设可以被当地环境所接受。因此，从环保角度考虑，本项目是可行的。7.2劳动安全卫生7.2.83、1劳动安全卫生设计依据1、中华人民共和国国家劳动法（1994）；2、建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定（1996）；3、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；4、用电安全导则（GB/T13869-92）；5、机械防护安全距离（GB12265-90）。7.2.2劳动安全卫生防护措施1、施工期安全卫生防护本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，贯彻“安全第一84、，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。2、运营期安全卫生防护（1）贯彻国家安全生产法规，完善安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产检查和考核制度。企业必须制定工艺技术规程，安全操作规程，设置注意故事的警示标志，如安全出口，禁止吸烟等。（2）加强对配送车辆的检查检修，确保行驶安全，减少对人身的危害。（3）建筑、装饰材料应选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气装置，以保证制作人员有良好的工作环境。 （4）严格遵照卫生部门规定，对从业人员85、定期体检，定时、按时发放员工劳保用品。 7.3消防本项目消防系统将严格依照XXXX有关规定和规范要求，按照项目所在地区的统一规定进行设计和实施。并实行“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则。7.3.1设计依据遵守XXXX颁布的建筑设计防火规范有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，符合消防规范，确保消防畅通。7.3.2消防措施1、本项目建设区位于郊区，防火工作主要由区内工作人员完成。2、建立严密的消防保障制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况，做到防患于未然。第八章 投资估算、资金来源和进度安排8.1投资估算及编制说明8.1.1投资估算编制说明1、建设项目86、经济评价方法与参数（第三版）。2、建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况估算。3、项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格19991283号)计取。4、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)计取。5、招标代理服务费按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）计取。6、建设单位管理费参照财政部建2002394号计取。7、设计费按国家计委，建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知(计价格200210号)计取。8、预备费率按工87、程费用和其他费用的6%计取。8.1.2建设投资估算经估算本项目建设投资XXXXX万元，其中工程费用392.62万元（建筑工程费用297万元，设备购置及安装费用95.62万元），生产费用工程建设其他费用2410万元，预备费115.88万元。8.1.3建设期利息估算本项目拟申请金融机构贷款875.6万元，项目建设期3年，贷款以争取国家扶贫贴息贷款为主，故贷款利息为64.5元。8.1.4铺底流动资金估算按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算项目经营需要流动资金200万元，铺底流动资金为60万元（占流动资金的30%）。8.1.5总投资估算本项目总投资XXXXX万元，其中，生产建88、设投资费用2410万元，铺底流动资金60.0万元。总投资估算表项目名称数量单价（元）金额（万元）一、大棚设施（个）100800080二、人工驯化繁育种苗（万株）5000.4200三、树形金银花观赏园（亩）20020000400四、盆景苗制作（万株）25250五、示范种植（亩）10001500150六、推广种植（亩）1400010001400七、金银花加工厂房（）80075060八、教育研究及培训中心100080080九、库房（）20075015十、厂地硬化（）30040012十一、围墙（）150040060十二、护栏（）600012072小计2579十三、生产设备（个/台）27.62 1、高枝89、剪（个）300200.6 2、修整剪（个）1500101.5 3、油锯（个）1502003 4、割草机（台）1506009 5、烘干机（台）580004 6、液相色谱仪（台）1780007.8 7、电子显微镜（台）140000.4 8、储物筐（个）150081.2 9、生根粉（袋）200600.12十四、车辆442 1、集装车312000036 2、轻卡1600006十五、水利设施(亩)包括铺设主管、支管500150070十六、广告牌（个）155000/25005十七、办公培训电脑（台）40400016十八、办公培训桌椅（套）1005005十九、技术指导培训（人次）580010058二十、其他90、费用55.88二十一、流动资金60合 计XXXXX经估算本项目建设投资XXXXX万元，其中工程费用392.62万元（建筑工程费用297万元，设备购置及安装费用95.62万元），生产费用工程建设其他费用2410万元，预备费115.88万元。8.2资金来源本项目总投资XXXXX万元，资金来源渠道如下：1、建设单位自筹XXXXX万元，占总投资的50.3%；其中公司出资763.8万元，农民出资704.2万元，成立金银花专业合作社一个，吸收社员1200人。2、申请银行贷款875.6万元，占总投资的30%。3、申请省级财政补助经费290万元，占总投资的10%。4、申请地方财政项目补助经费284.9万元，占91、总投资的9.7%。根据国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求，建设项目最低资本金比例为20%，本项目建设单位自筹资本金比例为50.3%，符合国家关于建设项目资本金比例要求。8.3进度安排8.3.1项目建设工期根据本项目的建设内容、项目建设单位的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设工期安排为3年，即2014年4月2017年3月。8.3.2项目实施进度项目具体组织实施进度如下：1、可行性研究论证 2014年4月2014年6月；2、施工图设计 2014年7月2014年8月。3、施工准备 2014年9月。4、一期工程施工 2014年10月292、016年3月。5、二期工程施工 2016年4月2016年10月6、档案、资料整理 2016年11月7、项目验收 2017年3项目实施进度安排表建设时限项目阶段2014年4月2014年62014年7月2014年82014年9月2014年10月2016年3月2016年4月2016年10月2016年11月2016年12月2017年3月可行性研究论证 施工图设计 施工准备 一期工程施工 二期工程施工 档案、资料整理 项目验收 53第九章 项目组织管理9.1组织机构9.1.1 组织设立原则组织机构设置应做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足项目运营的需要，满足可93、持续发展的要求。9.1.2 组织机构设置XXXX有限公司和XXXX是本项目的建设单位，负责项目监管、检查、资金安全并负责项目的组织实施，具体负责基地的建设、管理和经营等工作，是项目建设的第一责任人。公司管理组织拟设置行政财务部、生产种植部、质控技术、教育培训部、盆景制作部、销售部（详见公司组织机构图）。行政财务部销售部总经理教育培训部质控技术部生产种植部盆景制作部uu公司组织机构图9.1.3 人力资源配置根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，本项目劳动定员人数为30人，其中管理、技术人员10人，生产及辅助人员20人。员工来源分为两个渠道，管理人94、员和技术人员通过面向社会公开招聘方式，经过笔试、面试，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下岗职工、城镇失业人员、农村富余青年劳动力。9.2项目管理1、计划管理：为确保项目目标和建设进度按期完成，必须强化项目计划管理。要按照市场经济规律组织实施项目建设，使用经济的、法律的手段管理项目建设，制定实施计划，以确保项目建设有步骤、按计划地完成。2、工程管理：项目建设单位对工程建设必须按规定标准组织实施。实行施工、检查、验收的动态管理形式，以强化工程管理，确保工程建设质量。3、资金管理：在项目建设中，要积极吸收多种经济成份投资，共同开发。按照“科学、公正、准确”的原则，依法保护投资者的权益。按95、照“合理、节约、有效使用”的原则，加强资金管理，保证项目建设的顺利实施。项目资金必须要做到专款专用、封闭运行、单独建账；杜绝挪用、串用及截留、挤占，以确保资金使用效果。4、档案管理：档案是基地科研、生产的真实反映和历史记载，是为以后生产活动提供分析研究的宝贵资料。档案必须由专人收集整理和保管，必须保证档案的完整性和连续性。9.3.资金保障措施项目建设单位在申请XXXX巩固退耕还林成果后续产业发展资金的同时，要积极争取地方政府、金融机构的支持，严格执行国家有关政策，确保建设期和经营期及时如数投资到位。9.4科技保障措施西北农林科技大学林学院、XXXX植物研究所等单位是项目建设的技术后盾。项目建设96、单位在项目实施前后，要聘请林业等方面的专家参加项目的论证，及时处理项目建设中的技术问题。学习兄弟单位制定的金银花基地建设标准，制定适宜本县的技术标准，对农户进行技术培训和技术指导。同时，采取多种措施，与金银花产业发展技术比较先进的有关县、市，学习、交流金银花的实用技术和基地建设的经验，充分利用金银花品种资源、技术资源。为保证项目高效实施，项目建设要以科技成果的转化和科技推广为依托，要保证最新科技成果能迅速、有效的推广（附野生金银花人工驯化繁育中心项目建设专家组名单）。9.5项目管理保障措施建设项目管理严格执行国家基本建设项目管理程序和标准。项目批准后，首先要编制项目实施方案，聘请有关专家教授，97、制定项目建设标准，委托设计建设，严格实行先设计，后施工的原则。设计要任务上图，数字上表。施工部门要按施工设计所确定的地块范围、苗木标准、施肥标准、栽植质量等要求进行施工。为保证施工进度和质量，要逐地块落实施工和监理人员，明确职责，严格检查，实行质量监督。建立奖惩制度，年底按设计要求进行成活率验收，坚决杜绝不合格的施工发生。第十章 效益分析10.1经济效益分析10.1.1财务评价依据本项目经济效益评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、98、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。10.1.2财务评价基础数据1、本项目基准收益率设定为12%。2、本项目计算期设定为11年，其中建设期3年，运营期8年。 3、本项目运营负荷为运营第一年达到设计运营能力的20%、第二年达到设计运营能力的50%、第三年以后达到设计运营能力的100%。4、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税13%，所得税25%，营业税、城建税、教育费附加税等其他税种免税。5、项目收入估算本项目正常年年产金银花种苗500万株（每亩5万株）、干金银花18万公斤（每亩12公斤），金银花盆景苗299、5万株，正常年可实现销售收入4600万元（详见销售收入表）。项目正产年销售收入表序号产品名称单位数量单价（元）销售总额（万元）备注1种苗万株5001.5750驯化繁育2盆景苗万株2510250公司制作3干金银花kg12000200240示范种植4干金银花kg1680002003360带领农民合计46006、成本估算（1）通过估算，企业正常年生产总成本费用为3038.5万元。 原辅材料成本估算表序号产品名称单位数量成本单价（元）总额（万元）1育苗成本株500000000000.42002示范种植成本亩100015001503推广种植成本亩14000100014004盆景苗制作成本株2500002100、505厂房库房设施成本平方米1000750756教育研究培训设施成本平方米1000800807配套设施及器械成本225.58培训费人580010058其他费用成本800合计3038.5（2）本项目新增人员为30人，人均工资标准为30000元/人年，福利费按14%提取。（3）正常生产年所需动力及能源费2.30万元，具体详见表10-3。表11-3 正常年燃料动力费估算表序号消耗能源消耗量单价金额（万元）1电3.0万度0.6元/度1.802水2000m2.5元/m0.50合计2.30（4）本项目维修费用为固定资产原值的6.0%，其他管理费、其他销售费等其它费用按6.0%和6.0%计提。（5）折旧费固101、定资产折旧均采用平均年限法计算折旧。土建房屋按照20年折旧，机械设备按照10年折旧，残值率均按5.0%计算，数据详见经济评价附表。10.1.3财务评价指标按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为19%（税前）和14%（税后），超过设定12%的基准收益率。2、财务净现值（FNP102、V）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。本项目全部投资财务净现值（）计算结果为1851万元（税前）和1492（税后）。3、投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。经计算，本项目全部投资投资回收期（Pt）税前税后分别为4.39年和4.5年（含建设期）。4、总投资收益率按照方法与参数的规定，经计算本项目总投资收益率为22%。10.1.4不确定性分析本项目不确定性分析和风险进行了盈亏平衡分析、敏感性分析。1、盈亏平103、衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =60.00% 即该项目生产能力达到设计生产能力的60.00%即可保本。表明项目盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。2、敏感性分析本项目在建设投资上升5%、运营负荷降低5%的不利条件下，项目财务内部收益率分别为19%和14%；在原材料价格上升5%以及产品产出价格下降5%时，项目财务内部收益率分别为5.8%和4.3%；均低于本项目设定的基准收益率。说明本项目对投资、运营负荷的变化有应对能力，对原材料成本及产品产出价格比较敏感，建设单位应该密切关注市场价格动态，及时采取相应措施。10.1.5财务评价结论经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收104、入4000万元，年平均总成本费用为3400万元，年平均净利润为600万元。本项目总投资收益率为22%，全部投资财务内部收益率为19%（税前）和14%（税后），超过行业测定的基准收益率12%；项目财务净现值为1851万元（税前）和1492（税后）；全部投资投资回收期（pt）税前税后分别为4.39年和4.5年（含建设期）。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有对抗风险能力，经济分析可行，项目实施后可以取得良好的经济效益。10.2社会效益分析10.2.1增加就业机会，繁荣地方经济本项目实施以后，既可有效提高农户收入，又可以明显的改善生态环境，同时野生金银花人工繁育培训中心的建设增加了就业机会，繁荣105、了地方经济，实现经济的可持续发展，公司直接招收员工30人，解决1200多人长期就业。同时通过野生金银花人工驯化繁育，能大幅度提高单株产量，从而提高五味子的供给量、流通量，带动当地劳动力市场、储运市场等相关产业的发展，有利于促进国民经济和地方经济的发展，为维护社会稳定，实现社会经济可持续发展起到良好的作用。10.2.2在当地起到了带动、示范的作用本本项目的实施，整个经营管理均采用先进科学管理手段，标准化经营管理绿色食品的方式生产，项目建设投入的科技含量高，可促进当地及周边地区的林业经营朝着科学化、集约化、规模化、产业化和现代化的方向发展，同时对金银花产业发展起到典型示范作用。10.2.3带动当地106、退耕农民增收效果本项目为农业项目，项目建成后，需要大量的农业工作人员，从事金银花管理、采摘、销售、运输、盆景制作等后续产业，为全镇乃至周边的农村劳动力提供了大量的就业机会，年人均增加打工收入3万多元，全镇年增加劳动力收入900多万元，充分带动了农村社会经济的发展。10.3生态效益分析金银花是藤本植物，地下根系发达，对水土保持和环境保护有很好的作用，能有效提高当地的植被覆盖率，有利于保养水源，防止水土流失，改善当地气候条件和空气质量，促进当地自然生态系统的良性循环。其次，金银花通过修剪，制作盆景，可供人们观赏，可起到美化绿化环境的功能。项目的建设对改善当地生态环境，推动水土保持新技术的示范、推广107、及美化环境具有现实意义。通过本项目的实施，将当地农户从传统种植业引领入规模种植业，由低效农业转向高效农业，使广大农户向有利环境要效益，而不是再向土坡、土地要效益，实现生态效益和经济效益的双赢。并且金银花的种植借助于优良的生态环境支撑，通过本项目的实施广大农户将会形成自发保护生态环境的意识，使当地生态环境得到进一步的改善。综上所述，本项目实施后经济效益、社会效益、生态效益显著，带动作用明显，故本项目可行。第十一章 综合评价11.1研究结论经研究分析，本项目符合国家农业产业化发展政策，项目投资规模适度，项目组织管理及运行模式切实可行；实施条件成熟，建设方案合理可行，项目实施后可以取得良好的经济效益、社会效益和生态效益，增强xxx县的区域经济，增加当地农民收入，增加就业机会，促进区域的社会经济发展。同时，项目建设在不改变现有农业管理制度的条件下，使公司与农户形成紧密的合作发展纽带，对促进社会稳定具有积极作用，同时对金银花产业的建设和发展起到典型示范作用。因此项目的建设是必要的、可行的。11.2建议建议建设单位尽快办理各项前期工作；建议有关部门审批项目可行性研究报告，以使本项目能及早开工建设，早日取得预期的经济效益和社会效益。60