1、林场抗旱植物驯化繁育基地建设项目可行性研究报告二一二年十月目 录第一章 基本概况及项目申请理由- 1 -第一节 项目概况- 1 -第二节 项目建设单位概况- 1 -第三节 拟建项目概况- 1 -一、项目背景- 1 -二、项目基本情况- 2 -三、建设规模与产品方案- 3 -四、主要建设内容- 3 -五、能源消耗- 4 -六、投资估算和财务评价- 4 -第四节 项目申请报告编制依据及内容- 6 -一、申请报告编制依据- 6 -二、申请报告主要内容- 7 -第五节 项目申请理由- 7 -一、项目建设符合国家、行业及区域发展规划- 7 -二、项目建设符合国家鼓励投资的产业政策- 7 -三、项目建设符2、合城市规划要求，土地资源利用合理- 8 -四、项目符合环境保护要求，能源利用基本合理- 8 -五、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定- 8 -六、项目资金筹措有保证，有较好的经济与社会效益- 8 -第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析- 10 -第一节 发展规划分析- 10 -一、我国国民经济发展规划提出要提升轻纺工业水平- 10 -二、项目符合国家纺织工业发展规划- 10 -三、项目符合XXX经济发展规划与行业规划要求- 11 -第二节 产业政策分析- 12 -第三节 行业准入分析- 13 -一、行业准入条件- 13 -二、项目建设单位和拟建项目符合相关行业准入标准的规定-3、 13 -第三章 资源开发及综合利用分析- 14 -第一节 资源利用方案- 14 -第二节 资源利用及节约措施- 15 -第四章 节能方案分析- 17 -第一节 用能标准与节能规范- 17 -一、相关法律法规和规划- 17 -二、用能标准及节能设计规范- 17 -第二节 能源供应情况- 18 -一、供水- 18 -二、供气- 19 -第三节 能源消耗情况- 20 -一、能耗种类和数量- 20 -二、能源消耗总量- 21 -三、重点能耗工序分析- 22 -四、能耗平衡分析- 22 -第三节 能源消耗指标分析- 23 -一、单位产量能耗比较分析- 23 -二、单位产值及工业增加值能耗比较分析- 24、4 -第四节 节能措施和效果分析- 26 -一、主要障碍分析- 26 -二、节能措施- 26 -三、节能效果- 30 -第五节 结论- 31 -第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析- 32 -第一节 项目选址及用地方案- 32 -一、项目选址方案与建设地点- 32 -二、厂址概况- 32 -第二节 土地利用合理性分析- 38 -一、土地利用规划的符合性- 38 -二、占地规模合理性分析- 38 -第六章 环境和生态影响分析- 41 -第一节 环境和生态现状- 41 -一、自然环境条件- 41 -二、现有污染物情况- 44 -第二节 生态环境影响分析- 44 -一、污染物排放类型及排放量- 5、44 -二、生态环境影响- 46 -第三节 生态环境保护措施- 49 -一、废水治理措施- 49 -二、废气治理措施- 50 -三、噪声治理措施- 50 -四、固废防治措施- 51 -第七章 经济影响分析- 53 -第一节 行业影响分析- 53 -一、我国纺织行业发展现状- 53 -二、国内外纺织行业发展前景分析- 56 -三、我国针织行业现状及发展前景- 60 -四、项目对行业的影响分析- 63 -第二节 区域经济与社会影响分析- 64 -一、区域经济影响分析- 64 -二、项目对当地社会的影响- 65 -附录一 项目建设方案- 66 -第一节 建设规模与产品方案- 66 -一、建设内容与规6、模- 66 -二、产品方案- 67 -2、产品执行标准- 67 -三、原辅材料及动力消耗- 68 -第二节 工艺技术方案- 70 -一、工艺技术方案- 70 -二、主要工艺流程- 71 -1、针织面料织造工艺流程，- 71 -一、设备选型要求- 73 -二、主要设备选择- 73 -三、设备配置方案- 74 -第四节 总图方案- 75 -一、设计标准及依据- 75 -二、厂址位置- 76 -三、总图布置- 76 -四、总图主要技术经济指标- 78 -第五节 建筑工程- 78 -一、设计依据- 78 -二、土建工程- 79 -三、项目建筑工程一览表- 80 -第六节 公用辅助工程方案- 81 -一7、给排水- 81 -二、供电- 85 -三、供热- 86 -四、环保工程- 86 -五、消防工程- 87 -第七节 人力资源配置- 89 -一、项目管理组织机构- 89 -二、生产制度和劳动定员- 89 -第八节 项目实施进度- 90 -附录二 投资估算与融资方案- 92 -第一节 估算范围及依据- 92 -第二节 建设投资估算- 92 -一、建筑工程费- 92 -二、设备购置费- 93 -三、安装工程费- 93 -四、工程建设其他费用- 94 -五、预备费- 94 -六、建设投资- 94 -第三节 流动资金估算- 95 -第四节 融资方案与建设期利息估算- 96 -一、融资方案- 96 -二8、建设期利息- 96 -第五节 总投资及其构成分析- 96 -第六节 投资计划与项目资本金配比- 97 -一、投资计划- 97 -二、项目资本金配比- 97 -附录三 财务评价- 98 -第一节 评价说明- 98 -一、目的及方法- 98 -二、计算期及其构成- 98 -三、投产年生产计划安排- 98 -第二节 财务效益与费用估算- 98 -一、营业收入- 98 -二、成本费用- 99 -三、税金及附加- 100 -第三节 盈利能力分析- 101 -一、项目盈利能力- 101 -二、资本金盈利能力- 101 -第四节 偿债能力分析- 102 -第五节 财务生存能力分析- 102 -第六节 不确9、定性分析- 102 -一、盈亏平衡分析- 102 -二、敏感性分析- 103 -附 表：经济评价表1-5附 图：总平面布置图第一章 总 论第一节 项目概要1、项目名称*林场抗旱植物驯化繁育基地建设项目2、建设地点*林场3、项目实施单位*林场。该林场位于*西北部，距*中心城市45公里，是以育苗、造林为主的国有林场，辖区面积900平方公里，现有林业用地11万亩，其中人工落叶松4万亩，人工油松6万亩，天然次生林0.6万亩，宜林地0.38万亩，苗圃200亩。全场有固定职工11名，其中场长1人，副场长2名，林业技术员8名。林场以培育苗木为主，承担周边乡镇造林绿化、经营管理、森林防火、病虫害防治等技术指导10、任务。4、项目主管单位：*林业局5、项目性质：新建6、项目建设目标：项目实施后，*林场苗圃的基础设施得到完善，机械化水平明显提高，选育驯化抗旱植物50个，年出圃抗旱绿化苗木30万株，年产值到达200万元。7、主要建设内容及规模：（1）建设抗旱植物驯化繁育苗圃1处，占地190亩。 （2）建设温室200、暖棚300、冷棚400、组培室200。购置组培设备一套。 （3）打配机电井1眼，配套喷（滴）灌设备1套。（4）建苗圃围墙600延长米；（5）购买育苗用轮式拖拉机、装卸车、旋耕机、深松犁各1台。8、 项目建设期：项目建设期限1年，即2012年10月2013年10月。9、 投资规模及资金来源经过测算，11、项目建设总投资231.0万元，其中基础设施建设50.0万元，占21.65；设备购置60.0万元，占25.97；移栽驯化培育圃69.1万元，占29.91；种子繁育圃27.6万元，占11.95；草本花卉圃9.3万元，占4.03，建设其它费及基本预备费15万元，占6.49%。资金来源为项目实施单位自筹131万元，申请北京市援助建设资金100万元 。10、效益评价：项目建成后，每年可出圃抗旱绿化苗木30万株，收入200万元，年实现利润总额50.3万元，投资利润率21.77%，财务内部收益率23.77%，投资回收期6.57年。项目建成后，通过抗逆性强的优良园林绿化植物种苗的驯化繁育，为*及周边地区提供了12、优质林木种苗，不仅可以提高生态建设和城市绿化的种苗成活率，而且可以降低生态建设和城市绿化的成本。带动林业、物流业等相关产业的发展。项目新提供就业岗位30个，有利于增加就业和农民收入。*与京津都市圈和环渤海经济圈基本同属一个气候带，培育的苗木除供当地栽植外，还可为京津沈唐等地供应抗逆耐旱绿化苗木，对于加快区域绿化进度、降低绿化成本具有积极意义。第二节 项目编制依据1、中华人民共和国种子法；2、全国防沙治沙规划；3、GB/T166191996林木采种技术；4、林业建设项目可行性研究报告编制规定；林计发2006156号附件；5、林业苗圃工程设计规范；6、国家林业局关于进一步加强林业科技工作的决定（213、003）；7、内蒙古自治区珍稀林木保护条例；8、林木种质资源保存原则与方法（国家标准GB/T1407293；9、内蒙古自治区林木种苗条例；10、*“十二五”社会经济发展规划纲要；11、*森林城市建设规划；12、 国家及自治区有关政策，法律法规，技术标准，规范、规程等；13、建设单位提供的其它有关技术资料。第三节 主要技术经济指标一、主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号项 目单位技术指标备 注1建设期年12总投资万元2312.1固定资产投资万元231其中建设期利息万元2.2流动资金万元03销售收入万元200正常年4经营成本万元132正常年5利润总额万元50.3平均值所得税万元1014、.00平均值税后利润万元40.3平均值6财务内部收益率(全部投资)%23.77%所得税后，含建设期7财务净现值(全部投资)万元227.6所得税后,注:Ic=8%8投资利润率%21.77%税前9投资回收期年6.57含建设期二、研究结论项目建设对保护、开发、利用适宜当地栽培的抗旱植物资源，保持抗旱植物资源的繁衍延续和发展具有积极意义。是改善当地生态环境、保持*林业持续发展的基础性公益工程。项目建成后，每年可提供绿化苗木30万株。项目建设不会对环境产生负面影响，而且对促进项目区的经济发展和带动就业具有积极作用，项目是可行的。第二章 项目建设背景和必要性第一节 项目建设背景我国的生态环境建设与发达国家15、相比还有较大差距，生态环境建设未能与经济建设同步发展，城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加苗木资源已成为人们的共识。荒山荒地造林、绿色通道建设、城市森林生态体系建设以及国家贯彻西部大开发战略，均需大量各类抗逆性强的优质苗木。 随着国家重点生态建设项的推进，全国城镇化建设步伐的进一步加快，我国苗木市场的刚性需求量逐步放大，各类抗逆性强的优质苗木、花卉苗木及园林生态苗木面临着巨大的发展商机。植树造林，种苗先行。林木种苗是林业最基本的生产资料，林木种苗工程是生态建设和城市绿化的基础工程。*位于内蒙古中东部，地处燕山和大兴安岭山地交汇地带，境内16、有浑善达克和科尔沁两大沙地。总的气候特点是十年九旱、年年春旱，各类自然灾害频发。全市现有退化、沙化草原面积6300多万亩，占草原总面积的76，其中，严重退化、沙化草原面积3100万亩，占草原总面积的36。前不久，市发改委制定了*草原重点生态功能区规划，提出到2020年，全市通过加大人力财力和科技投入，积极推广抗旱高效树种和植物，有效治理“三化”草原面积3000万亩，改良草地2015万亩，完成退耕还林还草496万亩，人工造林1350万亩，封山（沙）育林500万亩，改扩建林木种苗基地50万亩。据*林业、畜牧部门调查，*有1500多种野生植物，其中一半以上的属于耐干旱、耐贫瘠、抗逆性强的防风固沙植物17、园林绿化植物、经济植物等。驯化和繁育这些物种，用于草地改良、防风固沙、城市绿化，不仅可以提高生态建设和城市绿化的种苗成活率，而且可以降低生态建设和城市绿化的成本。*与京津都市圈和环渤海经济圈基本同属一个气候带，培育的苗木除供当地栽植外，还可为京津沈唐等地供应耐旱绿化苗木，对于加快区域绿化进度、降低绿化成本具有积极意义。第二节 项目建设的必要性1、项目建设是保护环境与发展经济的需要保护环境与发展经济，已成为当今社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境18、，让森林进城、园林下乡，创造和谐的人居环境已成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程意义重大。林木种苗是保证造林绿化进度，提高营林质量，加速林业资源增长，实施林业可持续发展的物质基础,是林业生产中带有超前性、战略性的基础工作。当前,我国林木种苗建设正处于从数量保障型向质量效益型转变的重要阶段，加快抗旱种苗基地建设，才能确保沙化地区林业的可持续发展。2、项目建设是促进城市可持续发展的需要我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡，很多城市还达不到国务院规定的标准。全国仍有76 个城市人均公共绿地不足3 平方米，其中36 个城市绿化覆盖率不足10%，特别是西部地区园林绿化总体发展滞后。随着我国生19、态建设、城市化进程的加快，苗木市场需求日益旺盛，苗木产业必然快速发展。 绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市风景的形成、质量、美感效益都有重要作用，绿化苗木种植行业在城市绿化建设外部需求推动下将迅速发展壮大。根据国务院关于加强城市绿化建设的通知，2010 年，全国城市建成区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积10 平方米。国家林业发展战略规划提出：到2050 年，全国70% 以上的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”，建成以森林为主体，分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系。 *旅游资源非常丰富，但景区的美化、20、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，培育大量抗逆性强的绿化苗木，美化、绿化城乡景点，提升城市品位，已成当务之急。加快抗旱植物驯化繁育基地建设，为城乡绿化提供充裕的适宜种苗，无疑是加快森林城市建设，改善生态环境、提升城市品位，促进旅游业及城市可持续发展的需要。*林场抗旱树种驯化繁育基地建设项目顺应了我国苗木产业的快速发展形势，符合*创建“森林城市”的发展目标，是*城市可持续发展的必然需求。3、项目建设是社会进步和区域经济发展的需要苗木市场需求量的日益扩大，适逢我国新的农业产业政策的陆续出台，为我国的苗木产业发展提供了一个难得的机遇。与培育抗逆性苗木相关的各种技术日益完善，使我国的苗21、木产业能够得到长期、稳定、和谐地发展。苗木产业的种植利润高于其他种植品种，发展苗木产业有利于促进农民增收、企业增效，有利于促进产业结构的调整。第三节 项目实施的可行性1、建设单位具备实施项目的条件*林场是个具有23年场龄的国营林场，辖区面积900平方公里，现有林业用地11万亩，苗圃地200亩，还有部分宜林地。场部设在锦南公路18公里处，距离*中心城区仅50公里，水、电、路、通迅等条件优越。林场苗圃就在场部院内，占地面积200亩，土壤肥沃，有深井一眼，苗圃地铺设了喷灌设备，水源充足。项目建设单位有丰富的种苗培育经验，除本身具有雄厚的林业技术队伍和管理人才队伍外，还有*林业科学研究院和市*两级林业22、局的专家做后盾，项目实施有可靠的技术支撑，能够确保完成项目的组培和扩繁任务。 2、各级领导鼎力支持*和*政府非常重视北京市帮扶*生态建设项目，定期召开调度会听取项目实施情况并及时作出部署；项目主管部门*和*林业局成立了专项推进领导小组，帮助解决工作中遇到的困难和问题；项目建设单位成立了由场长挂帅的项目建设实施小组，指定专门技术人员具体指导本项目实施，培养驯化科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，力求早日见效。3、市场前景广阔本项目目标市场定位于*生态建设和国家森林城市创建项目、周边地区生态建设和城市绿化项目。该项目以“创建国家森林城市、打造生态宜居*”为基本理念，涵盖红山区、松山区、元23、宝山区、*四个*区。规划期内森林覆盖率提高到35.1%，建成区绿化覆盖率达到34%。随着*草原重点生态功能区规划、*京津风沙源二期治理工程规划、*退耕还林、退牧还草二期工程规划的实施，全市6000多万亩待治理面积需要大量抗旱植物种苗。可以断言，*抗旱植物种苗市场前景广阔，建设抗旱植物驯化繁育基地项目可行。第三章 市场分析及预测随着国家京津风沙源治理二期工程、草原重点功能区保护与建设工程、退耕还林、退牧换草等重点生态建设工程的持续推进，城镇绿化工程的升级，苗木产业依然是朝阳产业，方兴未艾，特别是抗旱植物种苗，需求旺盛，市场前途光明。 *处于浑善达克沙地和科尔沁沙地以及华北土石山区交错带，特殊的地24、理环境使得*国土沙化、荒漠化和水土流失严重。长期以来，*各级政府投入大量的人力物力，坚持不懈地与沙化、荒漠化和水土流失做斗争，到2010年全市沙化土地面积减少74.9万公顷，平均每年减少7.5万公顷。但是，*国土安全形势依然严峻，仅*、元宝山区、松山区和红山区就有2900多公顷的固定沙地和4.9万多公顷土地有明显沙化趋势，水土流失面积达58.4万公顷，国土安全已经成为城乡可持续发展的重大障碍。*地处环渤海经济圈，是京津唐地区的生态屏障。国土环境日趋恶化，不仅严重制约*经济发展，也危及着首都和周边省区的国土安全。大力发展苗木产业，建设森林城市，发挥森林防风固沙、保持水土、涵养水源的综合功能，能有25、效的减少*沙尘天气的发生，起到防风固沙、保持水土、涵养水源、抑制沙尘暴、防止荒漠化、保障国土安全的重要作用。因此，加快*种苗产业建设，既是改善当地生态环境的需要，也是推进京津风沙源治理工程的需要，保障国土安全的需要。本项目目标市场定位于*生态建设和国家森林城市创建项目，据*草原重点生态功能区规划、*京津风沙源二期治理工程规划、*退耕还林、退牧还草二期工程规划表明，全市6000多万亩待治理面积需要大量抗旱植物种苗，按年度计算，今后十年平均每年需要数以亿计的种苗做保证。由此可见，*抗旱植物种苗市场前景广阔，建设抗旱植物驯化繁育基地项目可行。第四章 项目建设地点及条件第一节 项目建设地点项目建设地点26、位于*林场，场部设在锦南公路18公里处，距离*中心城区仅50公里，场区水、电、路、通迅等条件优越。林场苗圃就在场部院内，占地面积200亩，土壤肥沃，有深井一眼，苗圃地铺设了喷灌设备，水源充足。第二节 项目建设条件一、自然条件1、地理位置*位于内蒙古自治区中东部，属东北经济区和环渤海经济区结合部，地处蒙、冀、辽三省的交汇处，距*25公里，总面积3050平方公里，辖8个乡镇、2个街道、6个国营农牧林场，总人口34.6万，其中蒙古族14.8万。*政府所在地*是全*政治、经济、文化中心。2、地形地貌*地处燕山山脉，地势西南高东北低，以茅荆坝和马鞍山梁为主体，由西向东逐渐构成中低山地、浅山丘陵、河谷平原27、三种地貌类型。山丘相连，沟壑纵横，构成了多山、多沟、多丘陵的地貌特征。全*海拔高度在5001890米。西南部中山为水源涵养区，中部土石山区水土流失较重，东部丘陵平原区为全*的农业区，东北、东南部的*下游、*沿岸为平原地带。3、气候条件*属温带半干旱大陆性季风气候区，春季风大雨少，气候干旱，夏季高温多雨，降雨集中，秋季气温剧降，霜冻来临较早，冬季漫长寒冷，降雪量少。全年日照时数27002900小时，年平均气温6.2，年平均降水量420.7毫米，无霜期100145天。全年8级以上大风日数可达2530天。总体特点是少雨、多风，十年九寒，水旱灾害频仍。4、水系河流境内主要河流有8条，即*、坤都伦河、马28、架子河、楼子店河、*、小牛群河、半支箭河、西路嘎河。最长的*干流长120.3公里，自西南向东北贯穿4个镇，流域面积2197.7平方公里，平均年径流量1亿立方米。*内有南台子大沟和马鞍山2座水库，由于连年干旱，水位下降，大沟水库已呈现干涸现象。5、土壤该*主要土壤有黑褐土、棕壤土、草甸土、山地黑土和黄土、沼泽土六个土类。棕壤占总面积的59.2%，褐土35.6%，黄土1.7%，草甸土1.3%，和少量的黑土、沼泽土。6、植被*植被属于华北植物区系和蒙古植物区系的过渡地带，植物构成复杂多样，以华北植物区系成份为主。原生植被以蒙古栎和辽东栎组成的夏绿阔叶林为主，并有油松与蒙古栎、山杨、白桦组成的山地针阔29、混交林。受地形、气候和人类活动等因素的影响，依次发育着山地森林植被、草原植被和低湿地植被等植被类型。二、经济发展条件近年来，*坚持以科学发展观为统领，实施生态立*、工业强*、科教兴*三大战略，发挥区域优势，突出发展重点，重点发展了矿产资源开发、铜冶炼、建筑建材、纺织服装、农副产品深加工、医药、化工产业；大力发展蔬菜、中药材、花卉、桑蚕、食用菌等特色种植业，加快肉牛、肉羊、生猪等养殖基地建设；依托历史、自然的独特优势积极发展旅游产业。2011年，全*实现地区生产总值78.3亿元，同比增长14.8%；地方财政收入5.59亿元，增长25.5%；城镇居民人均可支配收入14639元，增长18%，农民人均30、纯收入5832元，增长17%。先后荣获“全国生态建设先进县”、“全国绿色小康县”、“全国环境优美镇”、“全国历史文化名镇”、 “自治区特色产业示范*”、“全区旅游产业发展重点*”等一系列桂冠。三、区位条件*区位优势明显，交通便利，是内蒙古进京出海最便捷的通道之一。*政府所在地*距北京380公里，天津420公里，距沈阳400公里，大连700公里，锦州港280公里。*机场坐落在喀*境内，赤锦、赤沈、京通铁路和国省公路G306、S206线穿境而过，*至大板、*至通辽、*至朝阳、*至承德高速公路在辖区内交汇。四、技术支撑条件*林场有一支技术力量较强的科技队伍，并与内蒙林科院、内蒙林学院、*林科院等科研31、单位建立了密切的合作关系。林场现有专业技术人员8名，其中工程师4名，助理工程师3名，技术员1名，这些技术人员参加过多个国家、自治区、市级科研项目工作，积累了丰富的实践经验。林场苗圃具有营建油松、樟子松种子园和母树林的成熟经验，具有利用日光温室在沙床上扦插沙地柏、锦带花、刺五加、珍珠梅等成功经验。为实施本项目奠定了技术基础。第五章 项目建设方案第一节 项目建设思路及目标一、建设思路1、总体思路按照林业可持续发展战略和林业生态工程建设的需要，以现代林业理论为指导，对乡土抗旱植物资源实行重点保护。通过调查、收集、保存、开发、利用，实行乡土抗旱植物资源的有效保存、合理储备和科学利用，在保护好现有乡土抗32、旱植物资源的基础上，培育生态效益显著、利用价值高、经济效益好、抗逆性强的优良园林绿化树种；提供开展林木育种需要的抗旱植物资源材料，使*现有森林生态系统得以维护和改善，森林资源得以持续发展，为再造秀美山川的目标提供更多的优良苗木。2、建设原则坚持科学实验与林业种苗培育同步进行的原则；坚持以扶贫开发带动周边农户脱贫致富的原则；坚持以近期利益和长远效益相结合的原则；坚持科学实验，集约建设的原则；林业生产周期性长，在项目的实施中，即满足项目建设的需求，也要兼顾林场的生产发展，即考虑近期利益，也要兼顾长远效益。合理确定各个植物的育苗面积和引种比例。在项目建设中，要广泛应用林业推广技术，用足用好专业技术人33、才，科学规划，科学设计，科学施工，将先进的林业技术和成果应用到项目建设之中。二、建设目标项目实施后，*林场苗圃基础设施得到完善，机械化水平提高。通过项目的实施，为*和周边区域森林建设和造林绿化提供优良绿化植物种源，通过进一步研究和驯化，建成内蒙古东部乡土抗旱植物繁育基地。争取在十二五期间选育驯化抗旱植物50个，年出圃抗旱造林绿化苗木30万株。 第二节 建设内容及规模一、主要工程内容建设占地190亩的抗旱植物驯化繁育基地一处。1、木本植物种子繁殖育苗区70亩，重点培育樟子松、五角枫、文冠果、油松等品种；2、建设抗旱植物移栽采穗圃100亩，采用大苗移栽方式主要栽培糖槭树、紫丁香、水蜡、红瑞木、绣线34、菊等品种；3、草本抗旱花卉植物苗圃20亩，主要栽培紫花、地丁、石竹等品种；4、建设种苗扩繁基地10亩，其中，组培室、温室、暖棚、冷棚1100平方米；5、打配机电井一眼、配套喷（滴）灌设施1套。二、设备购置1、购置种苗组培设备1套；2、轮式拖拉机1台；3、旋耕机、大犁、深松犁1套；4、自动装卸车1辆。 表5-1 主要建设内容表项目类别项目名称单位面 积备 注植物驯化 繁育基地种子繁殖育苗亩70 移栽培育亩100 草本花卉亩20 苗木扩繁设施日光温室平方米200占地10亩暖 棚平方米300冷 棚平方米400组培室平方米200设备购置喷灌设备套1组培设备套1拖拉机台1自动装卸车台1深松犁台1旋耕机台35、1大 犁台1辅助设施贮苗窖平方米150苗圃围墙米600机井及配套眼1表5-2 种子繁殖育苗表 序号树种名称单 位面 积备 注1合 计亩702樟子松亩103五角枫 文冠果亩64油 松亩105山丁子亩106山 梨亩107白 桦亩108枫 桦亩109大果榆亩4表5-3 移栽树种表序号树种名称单 位面 积备 注1合 计亩1002糖槭树亩63紫丁香亩54水 蜡亩25红瑞木绣线菊亩36樟子松亩57兰叶忍冬亩48油 松亩179白 榆亩310云 杉亩811连 翘亩1212山丁子亩1013榆叶梅亩1014接骨木亩1015锦带花亩5三、花卉植物苗圃占地20亩，建立草本抗旱花卉植物苗圃，栽培花卉种类见下表。表5-436、 花卉栽培种类序号植物名称单 位面 积备 注1合 计亩202紫花地丁亩53石 竹亩54白头翁亩55万寿菊亩5四、苗木扩繁基地占地10亩，建设温室、暖棚、冷棚、组培室等苗木扩繁设施。表5-5 扩繁基地设施序号设施名称单 位面 积备 注1合 计平方米1100占地10亩2温 室平方米2003暖 棚平方米3004冷 棚平方米4005组培室平方米200五、水源建设为满足繁育苗圃灌溉用水的需要，需打配机电井1眼，购置配套喷（滴）灌设施，以期达到提高灌溉效率、节约用水的目标。六、设备购置为项目建设配套购置组培设备、轮式拖拉机、自动装卸车、旋耕机、大犁、深松犁等设备。七、乡土抗旱植物收集项目建设需收购乡土植物37、种子、购买乡土植物大苗、母树。*林场及周边国有林场有天然次生林40万亩，驯化繁育所需苗木在天然次生林中有大量的分布，可做为项目乡土植物种子采购的来源。第三节 建设方案及技术标准一、育苗工程（一）温室育苗区温室育苗采用快繁、组培等技术、苗木选用扦插苗、软体容器苗等。1、实生苗培育基质块育苗。采用以草炭土为主要原料，更具培育苗木（如樟子松）的营养需要，适量添加N,P,K,Ca,Mg,S,Zn,Fe,B等元素和营养缓释剂、保水剂、生根粉等物质制成的基质块，在保证樟子松幼苗生长过程中营养需要的基础上，达到营养缓释、控根、保水的效果，提高樟子松幼苗的抗逆性，提高樟子松幼苗造林的成活率。同时，基质块育苗实38、现了苗木带“饭盒”上山，保证了一年四季均可造林。可降解营养杯育苗。利用小型基质块育苗，当幼苗根系扎到基质块底部，将幼苗移植到可降解的营养杯（或营养钵）中。若移植时机恰当，幼苗基本没有缓苗期，部影响幼苗正常生长，还能够提高苗圃地的土地利用率。可降解营养杯可以保证幼苗生长2-3年，在出圃时，无需拆除营养杯杯外壁，直接将整个苗坨直接埋入土中即可。营养杯中加入保水剂，可以提高苗坨吸水、保水能力，解决北方干旱、半干旱地区持续干旱、少雨季节造成成活率低的问题。利用“可降解内衬网兜营养杯“育苗技术可进一步保证幼苗不散坨、不伤根、不失水，保证了造林成活率。控根育苗技术。采用可拆卸的营养钵（钵外壁和底部均有孔洞39、，利用空气实现断根），培育大苗。在城市绿化中，控根育苗培育及大苗，可以部分替代从周边农村、山区挖来的大树，可以减少建设森林城市或城市园林绿化队农村生态建设的影响和冲击。反季节育苗技术。采用穴盘育苗技术，利用穴盘播种机，实现穴盘育苗的电脑操控（可同步进行装盘、压盘、点种、覆土、洒水等作业，功效是人工操作的20倍）；根据不同苗木品种对生长期、光照、温湿度、滞育休眠的要求，采用可控温湿度的日光温室，人工模拟苗木生长条件，实现苗木常年生产，并通过适当延长苗木生长期，提高苗木质量，提高造林成活率和林分质量。2、扦插育苗扦插分为扦插和嫩枝扦插，一般于十月份落叶后，剪取生长壮实的新枝条，截成15厘米左右的小40、段国槐，捆成捆放入水中浸泡30小时，让其吸足水分。然后把强力生根剂用水以百倍浓度比稀释，再加粘土打成糊状，涂沾插条根部，马上扦插到温室育苗沙床上，温度保持在30左右，湿度保持80左右。等根部出现嫩芽时，要及时移栽到温室地上，株行距1525厘米为宜。小苗出齐10厘米左右时浇一次小水，进行叶面肥喷施，促进小苗生长。当外界平均温度在20时，将温室膜逐步揭掉（切忌一次就取掉膜，以防曝晒小苗），可再用遮荫网遮荫一至两周，以防死苗。 3、嫁接技术嫁接，植物的人工营养繁殖方法之一。即把一种植物的枝或芽，嫁接到另一种植物的茎或根上，使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。主要培育经济林苗木，如五角枫 文冠果、41、山梨树等。（二）小苗培育区小苗培育场所根据育苗时间、育苗品种、育苗规格采取日光温室（塑料大棚）和大田培育相结合的方法进行。（三）大苗培育区大苗培育主要采用控根育苗技术，采用可拆卸营养钵基质块育苗法，穴盘育苗法或组织培养法培育的幼苗进一步培育成供造林或城市园林绿化用大苗。二、组培工程组培工程在实验室实施，主要培育树种为樟子松等品种。（一）培育技术在常规育苗的基础上，培育樟子松等品种的组培苗。利用樟子松根尖生长点，诱导形成愈伤组织，利用生长激素，刺激愈伤组织继续发育，形成茎叶和根，在借鉴常规育苗技术进行炼苗，培育成符合林业或园林绿化要求的大苗。（二）试验条件准备室：清洗区，干燥箱，工作台，水箱，天42、平，灭菌锅等；无菌操作室：超净工作台，可调节光源，可调节温度；培养室：保温隔热，光线适合；培养操作器材：试管、三角瓶、玻璃瓶、金属器材。洗涤。培养瓶和其它器皿应先在清水中浸泡后，然后刷去瓶内污物，再用洗衣粉、洗洁净等洗涤。洗净的器皿应不挂水珠，内外壁水膜均一，置于烘箱内烘干。灭菌：灭菌操作室植物组织培养中最关键的技术。培养基一般采用湿热灭菌法，应用高压灭菌锅灭菌；一些不耐热的物质将采用过滤灭菌，如生物添加剂、赤霉酸和玉米素等。玻璃器皿及耐热用具可用干热灭菌法灭菌。植物材料先刷洗然后冲洗，再用消毒液，如次氯酸钠、升汞等进行表面灭菌，最后用蒸馏水清洗。（三）培育过程1、原代培养1）外植体灭菌消毒。43、（根尖、茎、芽、嫩叶、种子、花粉等）。2）用消毒过的器械将外植体置于培养皿上，切取所需的外植体。3）将外植体接种于培养容器的诱导培养基或分化培养基上。整个实验在超净工作台上进行，保持无菌。2、继代培养：愈伤组织将在不同的培养基上（分化培养基），分化形成芽或茎叶，进而形成无根苗。3、生根培养：在生根培养基上，无根苗根部组织分化形成不定根，进而根系，发育成完整的幼苗。4、驯化移栽：当小苗生根成为完整的再生植株后，可以出瓶种植。由于环境有很大的改变，首先要进行炼苗，使之适应外界环境。1）开盖，保持小苗的水分供需平衡。2）放置在与种植环境相一致的光、温条件下。3）防止菌类滋生。移栽中，采用穴盘育苗的方44、式，使组培苗逐渐达到自然生长状态，培养一定时期后，将穴盘苗转移至营养杯中，培育多年生苗木或大苗，最终用于园林绿化或造林。抗旱林木育苗技术衔接图二、乡土抗旱植物资源保存管理技术措施 施肥：是优化乡土抗旱植物资源基地土壤条件，促进种苗生长的必要措施。施肥要坚持以有机肥为主，无机肥为辅，氮、磷、钾合理配置的原则，每年对土壤进行肥力化验分析，根据肥力状况和树木生长情况制定全年的土壤管理措施，决定施肥的时间、肥种、数量，做到按需配方，因需施肥，使各种养分协调供应。每年5月下旬至7月下旬，以每株树冠投影外缘环状条施23次。 除草：在植株幼龄期未达到生长中期的几年内进行，防止杂草侵入，影响生长；在栽植穴周围45、，每年采用割草压青，保持林地表层不受破坏。 树形管理冠形：针叶树球果主要生长在主侧枝新生枝条上和主侧枝干上的小枝上，为保持主侧枝干水平伸长，分布走向均匀，枝干发达，透光通风性能好，各层次间距应保证相对合理。修枝：随着树体的增大，有的侧枝相互衔接，影响树木生长。因此，修枝采取轻度修剪，剪去那些枯枝、病枝，要注重保留细小枝，使树冠疏散紧凑，为生长和结实创造良好条件，对下脚枝，重叠枝剪掉，本着密枝重剪，疏枝轻剪的原则，促进主侧枝开张生长，做到盛花期不修剪枝，修剪不伤皮，不留茬，以防腐烂。 病虫害防治采取以预防为主，防重于治，生物防治与化学防治并重的原则，适时进行，做到治小治了。 保护基地四周每年及时46、清除杂草，在交通道口设置保护宣传牌。改进采种方法、工具，建立保护采种制度。三、温室建造技术方案 1、建设标准采用现代先进的农业工程技术、农业设施技术和农业高新技术成果，实施建设起点高、科技含量高、经济效益高的集约化现代高新技术种植示范基地，建设内容、规模合理符合项目实际，满足一定的市场需要。2、温室结构选择（1）日光温室日光温室三面围墙，脊高2m以上，跨度在8-10米，热量来源（包括夜间）主要依靠太阳辐射能的能量。一般采用坐北面南、东西延长的方位，有一个较大的受光面和进光角度，利用太阳能作为温室主要能源。（2）塑料大棚塑料大棚结构塑料大棚根据棚顶形状分为拱圆形和屋脊形两类，以拱圆形屋顶居多。根47、据骨架材料可分为：竹木结构、钢管架结构、钢竹混合结构、混凝土钢架结构、充气式等类型。根据连接方式又可分为单栋大棚、双连动大棚及多连动大棚。塑料大棚设施简单，一般没有环境调控设备，依靠自然光进行生产。塑料大棚的门一般设在棚头中央，为了保温，棚头可开在南端棚头，气温升高后，为加强通风，可在北端再开一扇门，棚门的形式有合页门、吊轨推拉门等。一般以钢结构的无支柱或少支柱大棚为宜，跨度在8-12米，长度40-60米，脊高在2.4-3.0之间。塑料大棚的性能塑料大棚以覆盖塑料薄膜为特点，具有采光好，光照分布均匀，短波辐射易于进入，而长波辐射较难渗透、密闭性好的特点。光照：大棚内的水平光照强度，南北延长的大48、棚比较均匀。单株钢材及硬塑结构的大棚受光较好。另外大棚的跨度越大，棚架越高，棚内光照越弱。温度：在晴好天气白天温度上升迅速，夜间又有一定的保温作用，多数是通过通风窗来调节温度、湿度变化，室内环境要素变幅较大。湿度：由于薄膜的密闭性较好，棚内湿度与露地相比明显较大，日平均提高35-40%。3、防雨棚和遮阳网装置夏季雨水多，且易受强光照射和高温胁迫，病虫多发，使苗木的生长受控制，生产没有保证。利用大棚骨架仅覆盖顶幕而揭除边膜，使夏季能防御而又四季通风，这是最简易的防雨棚栽培。如果在顶幕上再覆盖上银灰色或褐色的遮阳网则能减弱强光照射，使棚内基质温度在夏日中午下降8-12，有效减轻高温的危害。遮阳网和49、防雨棚作为其他保护设施的夏季辅助设施，使大棚、日光温室在一些夏季难以栽培的花卉等的越夏防御栽培成为现实。第六章 节能与环境保护第一节 节约能源一、编制依据中华人民共和国节约能源法；节约能源管理暂行条例国发19864号；关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的暂行规定计资1992195号文。二、项目能耗分析本项目能源消耗主要是水、电、油。1、用水量项目主要是员工生活用水及苗圃灌溉用水，员工生活用水按每人每天定额80L，年工作时间按180天考虑，则员工全年用水量为432吨。项目浇灌用水定额按每次每亩5m3，每年浇灌15次计算，浇灌年用水量14250吨。不可预见用水量按上述用水量总合50、的10%计算，年耗量1468.2吨。项目年用水量为16150吨。2、用电量项目用电主要是机井水泵用电，项目安装水泵1台，功率按30KW考虑，年工作时间按1800小时计算，年用电量5.4万度。3、用油量耗油设备主要有拖拉机、自动装卸车各1台，年耗油量按5吨计算。项目年耗能量折标煤当量值13.92吨。表6-1 项目年综合用能指标表序号能源工质品种年能耗实物量等 价 值当 量 值单位数量tce百分比%tce百分比%1电力万kWh/a5.421.82 71.6 6.64 47.68 2柴油吨57.29 23.9 7.29 52.34 3新水t/a161501.38 4.5 合 计30.49 100.051、 13.92 100.0 三、节能措施选择节能生产设备。对动力、照明、供水采取加设必要的控制装置的方法，减少人为的浪费。建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度。1、生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目设备选型中，均选择先进、节能的产品,与传统的同类型设备比，耗能低，生产效率高。2、配电室布置接近用电负荷，减少用电损耗。变压器选S11节能型变压器，在低压配电室集中设置无功补偿屏，使功率因数达到0.95以上。3、在工程建设过程中精心设计和施工，防止跑、冒、滴、漏现象发生。4、降低能耗。本项目在可行性研究报告基础上，经设计和引进新设备、新工艺、新技术，使项目各项能耗指标均达到国内同行业最好52、水平。5、配套建设节水滴灌系统。第二节 环境保护一、编制依据项目实施过程中，严格按环境保护有关法律法规执行，以避免环境污染和保护环境。中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002号建设环境保护管理办法土壤环境质量标准TJ36-79二、项目施工期环境影响分析拟建项目施工期环境影响是短期的，主要来源于各种施工机械和运输车轮产生的噪声、施工及运输车轮产生的粉尘和二次烟尘、施工废水污染及建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。1、噪声影响分析施工期间的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工期各种噪声多为点源并随距离而衰减。由于项目周边为居民区和办公区，施工期间施工噪53、声应为重点考虑问题。应严格按照*相关施工规定，按规定时间施工。 2、粉尘影响施工扬尘是施工活动的一个重要污染源。随施工季节和施工管理等不同而差别甚大，影响范围可达150300m。3、水污染影响施工期水污染源分为两部分：包括施工人员的生活污水和施工行为本身产生的废水。其中，施工废水主要包括土石方阶段降水井排水、混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。4、固体废弃物影响施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、开挖土方和施工中废弃物如水泥、砖瓦、石灰、沙石、损坏或浪费的各种建筑装修材料，随雨水产生地面径流流入水体，会导致水体产生暂时性污染。5、项目实施对环境的影响还有母树移载，化肥和农药的施用方面。大54、苗及母树移栽有可能破坏移出地的地表植被，造成水土流失隐患。项目实施中化肥农药施用不当，会影响土壤理化性质和空气质量。三、项目施工期环境保护措施1、噪声控制措施噪声源尽量设置在远离敏感点的地方，由于项目区域内的生产活动在项目实施过程中仍将继续，因此，应在施工现场周围设立简易屏障以便隔声；合理安排运输路线；降低人为噪声。采取上述降噪措施后，可降噪3040dB(A)左右。本项目施工期噪声对周围声环境影响比较轻微。2、施工期粉尘控制措施扬尘造成污染影响是短期，局部的，施工完成后便会消失。减缓扬尘的有效措施有：施工场地定期洒水。大气干燥易扬尘天气时停止土方开挖等产尘作业；施工现场运输通道及时清扫、冲洗；55、施工车辆进入现场低速行驶，减少尘量；使用密闭式槽车运输干水泥到水泥库房；露天堆放渣土应覆盖；来往施工现场多尘物料均要用帆布覆盖。3、施工期水污染控制措施对施工期产生的废水应采取以下措施处理：工地生产、生活排水尽量做到有组织收集，不能随意漫流；装修地面冲洗废水须经沉淀池沉淀处理，尽量延长沉淀时间；施工人员盥洗、冲厕污水须经化粪池预处理后再排入市政污水管道。施工期废水通过上述措施治理后统一排入市政污水管道，对周围的水环境影响较小。4、施工期产生的固体废弃物控制措施施工期生活垃圾和其它废弃的土方、灰渣应设置固定存放点，并按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。施工期产生的可回收废料如钢筋、管头、废木板等56、应尽量由施工单位回收利用。 施工期将产生大量渣土，在运输过程中易引起二次扬尘污染。因此，渣土运输应采用密闭式运输。虽然本项目施工期产生的固体废弃物对周围的环境影响较小，但仍应充分重视，认真执行控制措施。5、其他措施在大苗及母树移栽时，要选择被移出树所在区域树木密度适中，移出过程不能对周围留存树木构成影响，对移出树木的树坑进行回填平整，防止造成局部水土流失。尽量使用有机肥和高效低毒农药，使之对土壤质量、空气质量等环境因素的影响降到最小。四、项目运营期环境影响分析本建设项目投入使用后，主要的污染源有生活污水、水泵噪声、生活垃圾等。1、大气环境影响本建设项目是苗木种植经营项目，本身为环保项目，可吸收57、空气中的二氧化碳等，对大气无影响。2、水环境影响主要是冲厕污水、洗浴废水和盥洗废水。3、固体废弃物影响运营期固体废弃物基本为生活垃圾等。4、噪声影响项目建成后的噪声源为水泵、运输车等。五、项目运营期环境保护措施1、卫生间及洗浴废水排放处理洗涤污水、卫生间冲厕及洗浴污水经化粪池及污水井汇集后，排入城市市政污水管网。2、固体废弃物处理办公及生活垃圾运送到指定地点，由市政环卫部门集中消纳处理。3、降噪处理在设备机房用隔音材料设置隔音墙、隔音顶、隔音门等降噪。尽量在白天运输，避免运输噪音影响附近居民。六、环境影响评价结论综上所述，项目建设以培育优质抗旱种苗为目标，对当地林业发展和生态建设具有积极意义。58、项目实施过程本身对环境不会构成大的危害，并通过采取适当措施可以减轻和控制。本项目在环境保护方面是可行的。第七章 项目建设进度与组织管理第一节 项目建设进度1、项目建设期限项目建设期1年，即2012年10月2013年10月。2、建设进度安排2012年，建设完成种子繁殖育苗圃70亩，移栽培育圃100亩，苗圃围墙600延长米，打配机电井及喷灌设备购置安装，拖拉机、自动装卸车、深松犁、旋耕机、大犁等设备购置，其它配套设施建设。2013年，建设完成贮苗窖150平方米，日光温室200平方米，暖棚300平方米，冷棚400平方米，组培室200平方米，草本花卉圃20亩,购置安装组培室设备。第二节 项目组织与管理59、1、管理机构为确保项目建设正常有序进行，*林场成立项目建设领导小组，实行项目法人责任制和目标管理责任制。领导小组具体负责项目的实施和协调工作，负责制定和落实相关建设措施，解决项目实施过程中的各类问题，保证项目资金及时足额到位。*和*林业局设立项目管理办公室，负责对项目跟踪监测和协调管理。2、 项目管理 施工管理严格执行国家的基本建设程序，实行项目法人责任制。项目建设领导小组对施工方案、工程质量、工程进度等进行全面调控。层层签定目标管理责任状，明确质量要求及相应的责任；实行工程质量追究制度。 资金管理项目资金实行“三专一封闭”管理制度，专户存储，专款专用，专人管理。工程建设资金的使用实行报帐制，60、审计监察部门对项目资金使用情况进行跟踪审计，保证项目建设资金足额到位，避免发生挤占挪用现象。3、组织机构及人员本着精简效能的原则，乡土抗旱植物基地的组织机构与林场一套人马，不再新增设机构和人员，造林忙季人员不足时可由建设单位调剂解决。根据机构设置要求和基地经营特点，确定基地职工8人，其中管理人员2人，技术人员3人，技术工人3人。根据生产需要可安排一些合同工和临时工。第三节 劳动安全、卫生与消防一、劳动安全1、种植生产过程农药的使用要规范，按技术规程操作，确保人员健康。2、电动卷帘机要设置防护罩和接地装置，以防漏电起火发生意外事故。二、卫生防护本项目根据建设地点的地形地貌、常年主导风向、生产流程61、和卫生防疫等要求做了合理的布局。项目区内的工作人员和产品，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉、互不感染。三、消防按消防规定配置足够的消防栓和小型灭火器材，保持消防道路畅通。对项目区内生产人员进行防火安全教育，对供水供电和农机具操作人员进行安全操作规程培训，持证上岗。第八章 投资估算与资金筹措第一节 估算依据一、投资估算依据林业总体设计工程概算编制办法；林业局总体设计工程建设其它费用定额；工程建设全国机电设备2010年价格汇编； 国家林业局林木种苗工程建设标准；*现行的生产定额及物价水平；内蒙古自治区林业工程概算定额指标和*机械设备、物资材料市场价格；其它有关的技术经济指标。二、主要建设内62、容投资估算经过测算，该项目建设总投资231.0万元，其中基础设施建设50.0万元，占21.65；设备购置60.0万元，占25.97；移栽驯化培育圃69.1万元，占29.91；种子繁育圃27.6万元，占11.95；草本花卉圃9.3万元，占4.03，建设其它费15万元，占6.49%。本项目不单独估算流动资金，流动资金由项目建设单位在企业整体经营中调剂解决。建设其它费用数额较小，为处理方便，并入固定资产投资。项目总投资估算详见附表。表8-1项目总投资估算表项目类别序号项目名称项目规模单位投资（元）总投资（万元）备注合计231基础设施建设小计501苗圃围墙600延长米10062贮苗窖150平方米80063、123日光温室200平方米25054暖棚300平方米20065冷棚400平方米12556组培室200平方米700147打机井一眼40米深5002设备购置小计608机井配套一套3000039喷滴灌设备一套3000002510组培设备一套1000001011拖拉机一台1200001012自动装卸车一台50000513深松犁一台20000214旋耕机一台30000315大犁一台200002移栽培育圃小计69.116糖槭树6亩80004.81号2号17紫丁香5亩600033 1318水蜡2亩50001719红瑞木绣线菊360001.8817樟子松5100005918兰叶忍冬4亩500021222油松164、7亩100001714 1723白榆3亩50001.51524云杉8亩150001216号25连翘12500062626山丁子104000424 2527榆叶梅10400042328接骨木10500052329锦带花54000222种子繁育圃小计27.630樟子松10600064 5 631五角枫 文冠果640002.410 1132油松104000418 1933山丁子10300032034山梨10300032935白桦10400043036枫桦10400043137大果榆430001.221草本花卉圃小计9.338紫花地丁5400023239石竹5400023340白头翁54000228465、1万寿菊566003.328建设其它费小计1542项目前期费2.543基本预备费6.544项目管理费345其他费3第二节 资金筹措项目总投资231万元，其中申请内蒙古自治区生态基本建设补助100万元，自筹131万元。第九章 财务分析与评价第一节 产品产量计划本项目计算期15年，建设期1年，生产期14年。项目达产后，年生产抗旱种苗30万株（每株6.67元），年销售收入200万元。第二节 总成本测算1、原材料价格的确定项目生产经营所需原材料主要是肥料、农药、生产调解剂等。项目经营期年需费用3.8万元。2、燃料动力费燃料动力消耗主要为电、柴油、水。项目年消耗电5.4万度，电价按0.409/度计算，年66、电费为2.2万元；年耗柴油5吨，年费用3.2万元；年耗水16150吨，水资源费按1元/吨计算，年耗费1.6万元。项目年燃料动力费7万元。3、工资及福利费本项目常期管理人员和技术服务人员8人，人均工资按3.5万元/年计算，年雇用临时工30人次，每人年工资按1.8万元计算，总计年工资福利费82万元。4、固定资产折旧费固定资产折旧按照房屋15年、机器设备10年摊销，残值均按0计算。5、修理费按固定资产原值的3%计算。6、其它营业费按年收入的10%计算。7、其它管理费按年工资的15%计算。本项目达产后年均总成本149.7万元。第三节 销售收入、税金及利润分配年出圃抗旱造林绿化苗木30万株，销售收入2067、0万元。按税法，本项目除按25%税率缴纳所得税外，其余享受减免税政策。满负荷经营年利润总额为50.3万元，税后净利润40.3元。 项目盈利能力1、财务内部收益率:23.77%;2、财务净现值(Ic9%)：227.6;3、税前动态投资回收期（含建设期）：6.57年。第四节 不确定性分析一、盈亏平衡分析根据项目成本、收入，得出项目以生产能力表示的盈亏平衡点为：BEP(生产能力)利用率=72.58。 盈亏平衡图即当生产能力达到设计能力的72.58时企业就可保本，风险较小。 二、敏感性分析考虑项目在实施过程中一些不确定因素的变化,着重从项目价格、产量、投资三个因素作增减15%的幅度波动,对投资收益率指68、标的影响进行项目的敏感程度分析,从而对项目的抗风险能力做出判断。表9-1 敏感性分析序号不确定因素变化率(%)内部收益率(%)敏感系数1产品产量-5.00%17.11%2.94 -10.00%13.95%3.04-15.00%10.53%3.17产品价格-5.00%16.93%3.12-10.00%13.58%3.23-15.00%9.91%3.372项目投资+5.00%19.07%-0.99+10.00%18.15%-0.95+15.00%17.3-0.92计算结果表明,内部收益率对因素变化的敏感程度由高至低依次为产品价格（产品收入）、产品产量（产品规模）、投资，按最大变动幅度15%，最低可69、获得9.91%的投资收益率，高于基准收益率9%，所以项目具有较强的抗风险能力。第十章 社会效益及风险分析第一节 社会效益一、经济效益 项目实施后，苗圃的灌溉条件将明显改变，苗圃机械化程度明显提高，2年后，每年可出圃绿化苗木30万株，产值达200万元，年利润50.3万元。林场经济危困局面得到彻底改变。同时通过项目的实施，可使当地群众参与苗圃生产、经营管理，提供就业岗位30个，按照当地平均每人每年15000元的工资水平，受聘人员每年参加苗圃劳动获得收入450000元。周边群众通过苗圃生产实践和参加项目技术培训，提高苗木生产经营技术和管理水平。预计项目建设期间培训周边农民技术人员80人，为当地苗木生70、产及今后林业生态建设储备技术力量。通过项目带动，周边村庄有200户农村从事个体经营苗圃，每年为群众增加收入60万元，带动群众尽快脱贫致富，起到项目扶贫和示范作用。二、生态效益*属于干旱丘陵山区，特别是近年来持续干旱使*的生态建设受到一定的影响，该项目的实施，将会为*及周边省区的园林绿化工程提供更多的抗旱优良苗木，对于改善城市生态及城市绿化环境将起到一定的积极作用。第二节 项目适应性分析一、建设单位基础条件好*林场是个具有23年场龄的国营林场，辖区面积900平方公里，现有林业用地11万亩，苗圃地200亩，还有部分宜林地。场部设在锦南公路18公里处，距离*中心城区仅50公里，水、电、路、通迅等条件71、优越。项目建设单位有丰富的种苗培育经验，除本身具有雄厚的林业技术队伍的管理人才队伍外，还有*林业科学研究院和市*两级林业局的专家做后盾，项目实施有可靠的技术支撑，能够确保完成项目的研发和扩繁任务。 二、各级领导鼎力支持*和*政府非常重视北京市帮扶*生态建设项目，定期召开调度会听取项目实施情况并及时作出部署；项目主管部门*和*林业局成立了专项推进领导小组，帮助解决工作中遇到的困难和问题；项目建设单位成立了由场长挂帅的项目管理机构，确定专门技术人员实施本项目，培养驯化科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，早日见效。第三节 风险分析及规避要保证项目经营持续稳定发展，就要及时应对不可预见的、突72、如其来的、且对经营造成影响的事件。这就必须在经营管理的同时，同样进行项目的风险管理，做到居安而思危，有备而无患。风险管理是经营管理的特殊内容，是对经营管理中许多内容、特殊要素进行的特殊管理。为保证本项目的顺利实施，项目方对所处行业市场进行了大规模的调查，缜密地分析了项目运行过程中可能出现的风险，并结合行业具体状况制定了可行的防范措施。一、项目风险因素1、不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险是不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，73、项目的进展和收益将受到影响。项目建设地位于内蒙古*，地质结构稳定，历史上无罕见重大自然灾害。因此，在一定程度上说明，本项目所需面对的自然不可抗力风险较低。2、工程建设质量风险本项目土建工程和设备采购安装工程量较小，且全部设备及材料技术含量不是要求较高，在国内可比选采购，但在建设中质量监督和设备性价也成为了工程建设的关键点。一旦工程建设质量出现问题，将为以后项目的运营带来很大的风险隐患。3、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险等。对于74、本项目来说尽管项目资源优势、实施优势较强，符合国家产业发展政策，市场前景看好，但项目企业依然要把握住市场机遇，以实现设施农业稳定可持续发展。二、风险规避对策1、不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。2、工程建设质量风险规避对策对施工单位质量管理体系的实施状况监控。施工单位是否真正按质量管理体系文件执行，管理体系的运行是否发挥良好的作用，有合不足和问题。如果达不到质量目标的要求对该体系要进行持续改进和调整。对关键质量点跟踪监控。监75、督检查在工序施工过程中的施工人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作是否处于良好状态，是否符合保证质量的要求。现场监督检查的方式，一是旁站与巡视检查，二是平行检查。对于重要的工序和部位、质量控制点，应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，以确保工程质量。处理计划更变。施工过程中，由于前期勘察设计的原因，或由于外界自然条件的变化，探明的地下障碍物、管线、文物、地质条件不符，以及施工工艺方面的限制、建设单位要求的改变等，均会涉及设计变更。设计变更要引起工程变更，因此，做好设计变更的控制工作，也是施工作业过程质量控制的一项重要内容。3、市场风险规避对策针对此风险，项目单位将仔细研究消费市场的特点76、，加强市场宣传力度，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内行业发展，充分发挥企业创新的优势，增加优良品种的繁育和推广。销售符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。项目公司还将积极引进管理、营销等方面的专家，组建核心团队。同时，借鉴先进同行积累的经验，还可以借助当地农业资源优势，利用配套资源来加速种植基地发展。第十一章 结论建议第一节 结论项目建设对收集保护、开发利用乡土抗旱植物资源，改善当地生态环境，促进林业可持续发展具有重要意义。该项目符合国家及地方林业生态政策，符合当地经济及行业发展规划，领导重视、群众77、积极性高。项目实施方案可行，各项条件落实。实施单位具有较强技术实力，并有较强的技术合作单位，项目实施技术支撑有保障。从本项目的财务评价结果可以看出，本项目达产后可以实现年销售收入200万元。投资利润率为22.46%,财务内部收益率为23.77%，财务净现值为227.6万元，全部投资回收期为7.59年（含建设期）。说明本项目具备良好的盈利能力和可观的经济效益。项目实施可带动当地农民就业，具有较好的社会效益。缩上，项目建设是非常必要的，也是切实可行的。第二节 建议建议项目单位抓紧项目的前期工作，争取早日批复立项。建议有关部门给予批准立项及资金方面的支持。目 录 第一章 总 论1第一节 项目概要1第78、二节 项目编制依据3第三节 主要技术经济指标3第二章 项目建设背景和必要性5第一节 项目建设背景5第二节 项目建设的必要性6第三节 项目实施的可行性8第三章 市场分析及预测10第四章 项目建设地点及条件12第一节 项目建设地点12第二节 项目建设条件12第五章 项目建设方案15第一节 项目建设思路及目标15第二节 建设内容及规模16第三节 建设方案及技术标准19第六章 节能与环境保护28第一节 节约能源28第二节 环境保护30第七章 项目建设进度与组织管理35第一节 项目建设进度35第二节 项目组织与管理35第三节 劳动安全、卫生与消防36第八章 投资估算与资金筹措38第一节 估算依据38第二节 资金筹措40第九章 财务分析与评价41第一节 产品产量计划41第二节 总成本测算41第三节 销售收入、税金及利润分配42第四节 不确定性分析42第十章 社会效益及风险分析45第一节 社会效益45第二节 项目适应性分析46第三节 风险分析及规避46第十一章 结论建议50第一节 结论50第二节 建议50