1、日产一吨杏鲍菇工厂化生产可行性报告#有限公司二一#年#月杏鲍菇工厂化生产可行性报告项目名称：杏鲍菇工厂化生产项目单位：#市#有限公司项目负责人：#项目可行性研究承担单位：#可行性研究总负责人：# 职称：#经济负责人：# 职称：#技术负责人：# 职称：#可行性研究报告编写人员：# # # #第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位名称：有限公司注册地址：项目建设地点：发展历程：现有产品类型：主营业务：管理制度：管理模式：人员结构：1.1.1.2 财务状况1.1.1.3 法人代表基本情况1.1.2 项目建设条件项目建设地位于，地理位置优越、交通便利、环2、境优雅、政策优惠，原材料和劳动力充足，是进行食用菌生产的理想之地。项目单位与大学和研究所建立了稳定的技术合作关系，项目关键技术通过了科技成果鉴定，项目技术成熟可靠，为项目提供了可靠的技术支撑。项目实施单位具有农业产业化经营经验，与省内外大型超市和部分出口企业建立了稳定的合作关系，企业实行现代企业管理制度，各项管理制度健全、完善，拥有一支团结、拼搏和勇于创新的团队，企业经营状况良好，无负债记录，为项目的顺利实施提供了可靠的组织保障。1.1.3 项目建设方案项目名称：杏鲍菇工厂化生产项目建设性质：新建建设地点：建设规模：建设日产吨无公害杏鲍菇生产基地。技术来源的可靠性与可得性：项目关键技术由大学和3、研究所提供，通过了科技成果鉴定，并在河北、辽宁、福建等地成功应用，已成为成熟可靠技术。进度安排：201#年1月前完成项目可研；201#年3 月前完成基地规划，48 月完成基础设施和菇棚等建设，912 月完成基地设备购置、安装和调试；同期进行员工技术培训和菌种培养；201#年12 月全部完成项目建设任务。组织管理方案：组成项目建设领导小组，实行项目管理制，经营管理食用菌厂实行独立核算，自主经营。劳动管理按国家劳动法和企业法规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全国范围内招聘技术人才，其余技术操作员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合4、格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险、医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。1.1.4 投资结构及资金来源项目总投资600万元，其中固定资产投资#万元，占总投资#%，其他投资#万元，占总投资的#%。运营流动资金（含铺地流动资金）#万元，占总投资的#%。建设期利息#万元。资金来源：企业自筹#万元，占项目总投资的#；申请农业综合开发资金#万元。其中无偿资金#万元（中央#万元、省级财政配套资金#万元、省级以下配套资金#万元），有偿资金#万元（中央#万元、省级配套资金#万元、省级以下财政配套资金#万元），银行贷款#万元。1.2 可行5、性研究报告编制依据1.2.1 201# 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲；1.2.2 中共中央、国务院关于扎扎实实推进社会主义新农村建设的若干意见；1.2.3 国家发改委、建设部联合出版的建设项目经济评价方法与参数（第二版，中国计划出版社，1997 年7 月）；1.2.4 农业部食用菌菌种管理办法；1.2.5 建设单位提供的有关设计基础资料。1.3 综合评价本项目以#大学和#研究所为技术依托，以调整农业产业结构，增加农民收入为宗旨，通过“公司协会农户”的农业产业化模式，建立日产1吨的杏鲍菇工业化生产基地，符合国家及#省农业产业政策和产业布局，市场前景良好，建设规模和内容切6、合实际，运行模式科学合理，经济、社会和生态效益显著。项目建设对于提高项目单位经济效益、促进当地特色农业产业发展以及农民致富奔小康，具有重要意义。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景食用菌具有很高的营养价值，自古以来被人们列为菜中佳品，已成为人类三大食物来源之一。食用菌细胞中最主要的有机物是蛋白质、核酸、碳水化合物和脂类。特别是含有人体自身不能合成的稀有或特有氨基酸，具有高蛋白、低脂肪的特点。杏鲍菇Pleu rotus eryngii Quei 隶属于伞菌目，侧耳科，侧耳属。杏鲍菇以其“香味浓郁似杏仁、味道鲜美如鲍鱼”而得名，原产地中海沿岸，子实体硕大粗壮、营养丰富、菌柄洁白、菌肉肥厚、7、质地脆嫩，既可保鲜加工，又可与鱼、肉等合一烹饪，是近年来中国重点开发的珍稀菇种之一。2.1.1 食用菌产业整体发展迅猛近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以710%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。食用菌作为国际公认的健康食品，在8、国内外市场极为畅销，每吨售价达800030000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21 世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20 公斤，而我国仅5 公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。2.1.2 食用菌在我国设施农业中占有重要地位人工生产食用菌所用原料广泛，可以将牛、马、猪及鸡、鸭等畜禽粪便及麦秆、玉米秆、稻草、稻壳、果树修剪废枝等农作物农作物下脚料生产出可供人们食用的菌体。同时经过菌丝分解，使原来结构复杂、不能9、溶于水、无法被利用的物质变成结构较简单、可溶于水且含丰富菌体蛋白的菌渣，经处理后用于养鱼、喂猪可节约纯糠饲料，增强动物抗并能力，获得增产。菌渣也可用作农用肥料增加土壤的有机质，促进腐殖质和团粒结构的形成，改善土壤理、化性质，提高土壤保水、保肥性能，增加土壤肥力，促进作物增产，是秸秆还田的最好办法。此外。菌渣还可用于生产沼气，产气量比一般沼气原料增长77%。综上所述，食用菌生产可将种植业、养殖业、加工和沼气生产等有机结合，综合利用、变废为宝，提高农业综合生产力，符合循环经济理念，在高效农业中占有重要地位。2.1.3 项目建设地点食用菌发展背景2.1.4 项目建设地点政府对食用菌鼓励政策2.2 项10、目建设的必要性2.2.1 是我国食用菌产业发展的需要我国食用菌产业得到蓬勃发展的同时，也不可避免的存在一些问题，严重阻碍着我国食用菌产业更进一步的发展、壮大。主要存在规模小、品质不一，产销失衡和市场混乱等问题。首先，由于我国食用菌主要是由菇农来种植，这样生产规模不仅小而且较为分散，生产技术很难规范，产品质量难以保证。其次，菌种混杂、退化、质量差，缺乏新菌种，致使我国食用菌产品质量出现良莠不齐，档次低的现象，很难形成规模生产效应。而且我国食用菌安全问题比较突出，农药残留和有毒有害物质残留严重超标，安全标准体系不完善，不能适应国际市场对食品安全的要求。2002 年日本大肆宣扬中国农产品“农残超标”11、，2002 年仅月份美国就扣留了来自中国有害物超标的蘑菇产品85批，2003年春节香港卫生部门指责国内出口的香菇全部含有致癌甲醛，新加坡、北美等国家纷纷取消订单，一系列事件加上国内外新闻媒体的渲染，使得这些地区消费量下降，价格难以复原，消费者信心受到打击。因此，食用菌产业发展的方向是无公害、标准化、集约化和规模化。该项目的提出，符合我国食用菌产业的发展方向，是我国食用菌产业发展的需要。2.2.2 是培育壮大地方特色农产品的需要项目实施地点发展食用菌的优势：杏鲍菇不但营养丰富，而且产量较高。一般纯棉籽皮或棉籽皮与木屑混合料，生物效率可达60%左右。杏鲍菇属低温性品种，出菇温度为1318。该品种在12、国内外市场极为畅销，目前盐渍菇800010000 元/吨。如进行工厂化生产，周年供货，鲜菇价格在10000元/吨左右。因此，项目拟充分利用杨凌丰富的农副产品，建设“年产300 吨杏鲍菇生产基地建设项目”，进行规范化、规模化、工厂化周年生产杏鲍菇。项目的建设对促进食用菌产业发展，把食用菌作为创汇农业、城市“菜篮子工程”、扶贫产业、农民发财致富的途径，对促进项目实施地乃至#省食用菌生产健康持续发展具有重在意义。2.2.3 是带动农民增收、进行农业产业结构调整的需要杏鲍菇等食用菌产业的发展，将带动项目种植区农业产业结构的调整，增加农民收入，据预测，项目建成后将需要450 吨以上棉籽壳等原料，可变废为13、宝，为农民增收10 万元以上，带动制袋农户50 户左右，为每户农民年增收1.2万元以上，就近解决20 余农民劳动就业，每人平均增收1.8 万元，合计为农民增收106 万元以上。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围3.1.2 自然资源状况3.1.3 社会经济状况3.1.4 建设地点选择杏鲍菇工厂化生产场要求交通较为便利，距离国道最好在半小时车程以内以便运输，地势平坦，要有无污染的水源，动力电，附近不能有养殖场及有污染的企业，通信便利。3.1.5 本行业及关联产业的发展现状与本项目涉及产业主要包括提供原材料的种植业、加工销售的农产品加工业。3.1.5.1 项目实施地种植14、业基本情况3.1.5.2 项目实施地农产品加工业基本情况3.2 项目建设条件优、劣势分析3.2.1 项目实施地的政策、资源、市场、科技、生态环境条件、基础设施条件等优势3.2.2 分析出项目实施地的主要障碍因素及解决方案第四章 市场分析4.1国内消费状况 食用菌以美味、健康而著称。我国是世界上食用菌生产量最大的国家，同时也是世界上食用菌消费量最大的国家。食用菌消费已进入了千家万户和平民百姓，在宾馆、酒店、超市等食用菌已成为不可缺少的佳肴和商品。我国食用菌栽培目前还是以季节型，作坊式生产为主体的生产模式，市场供应淡旺分明，青黄不接现象十分明显。根据市场调查，目前大多数蔬菜市场的食用菌商贩旺季销售15、火爆，价格低廉，反之，淡季四处寻找货源，价格攀升，特别是宾馆、饭店、超市的均衡需求难以保障。近年来，由于市场的需求，我国出现了一些食用菌工厂化生产企业，以缓解食用菌鲜品的反季节供应。但由于我国食用菌工厂化生产起步较晚，对工厂化生产食用菌认识不足，同时还受到技术、资金等诸多因素的影响，其发展速度远远滞后于消费市场的膨胀需求，市场缺口亦然很大，因此，发展食用菌工厂化生产具有很大的市场潜力。4.2 产品市场价格据调查和相关数据分析，近年来，随着人们生活水平的提高，我国的食用菌市场价格在逐年攀升。目前，我国食用菌市场价格由于信息灵通，运输快捷，区域价格差别不大，然而，我国百分之九十以上的食用菌都是由农16、民按季节生产出来的，所以食用菌市场供应淡旺分明，价格差别显著。一般情况下，旺季平价销售，淡季部分食用菌价格上涨一倍以上，因此进行工厂化反季节栽培食用菌，经济效益显著。4.3 销售领域的市场特点 食用菌产品市场销售主要有三种销售形式，一是一些散户的产品，直接进入农贸市场自行销售；二是小规模产业群体生产的产品一般由合作社或经销商运到蔬菜批发市场进行销售；三是工厂化生产的食用菌，由于产品货源稳定，质量稳定，产品一般由蔬菜批发市场的经销商对外批发销售，形成固定的网络销售渠道。本项目的杏鲍菇将采取第三种销售渠道。4.4项目市场方向 杏鲍菇工厂化设施栽培属于“精品农业”范畴，主要是反季节供应市场，消费对象17、是超市、酒店、宾馆等中高档消费群体。本项目的杏鲍菇主要销往#及周边市县。由于本产品周年供应，并有一定规模的产量，而且由于#省目前从事杏鲍菇工厂化生产的企业有#家，项目实施地有#家，项目实施地的杏鲍菇消费量还远远没有达到饱和，因此，本项目的产品在市场供求方面还是具有很强的竞争力。4.5 风险分析及应对措施4.5.1风险因素由于本项目是刚开始涉足食用菌生产行业，进行杏鲍菇工厂化生产还是具有一定的风险的，其风险因素主要表现在以下几个方面。4.5.1.1生产技术因素 杏鲍菇工厂化生产是有一定的技术含量的，由于我们是刚涉足食用菌行业，没有从事过此行业的专业技术人员，杏鲍菇工厂化生产的技术力量还是很不足，18、一但出现由于技术原因造成的损失将会很大。4.5.1.2生产成本由于杏鲍菇工厂化生产每袋的利润不高，按目前市场行情，每袋的生产成本为2元，但如果原材料价格上涨或者生产中出现的浪费较大，则直接影响到生产成本的上涨，从而会降低年收入。4.5.1.3销售渠道不畅通本方案的销售主要是针对蔬菜批发市场，但批发市场的价格波动较大，我们没有稳定的销售渠道，而且目前我们销售人员在蔬菜批发方面的经验不足，可能会对销售有一定的影响。4.5.1.4生产的季节影响，出现销售淡旺季明显、市场行情波动较大杏鲍菇工厂化生产杏鲍菇的销售价格一般情况下是比较稳定，但如果遇到生产高峰季节，市场供应量较大时，销售价格价格较低，从而影19、响到销售收入。如果销售价格下跌到7元/公斤，则无任何生产利润。4.5.2应对措施以上分析的是杏鲍菇工厂化生产可能会出现的风险因素，但这些因素在很大的程度上还是可以避免的。针对以上4种风险因素，可以采取以下几个应对措施。4.5.2.1技术合作 在工厂开始投入运行的初期，可以在第一个生产周期内聘请专业技术人员做技术指导，或者与食用菌研究单位技术合作，寻求技术指导，让生产人员能很快的掌握每个环节的生产技术。4.5.2.2加强管理、降低生产成本在生产过程中，不断的提高工作人员的思想素质和生产技术水平，采取合理的培养料配方来降低生产成本，并且尽量提高每袋的产量。4.5.2.3广泛寻找销售渠道 针对合理的20、销售渠道，努力开拓销售渠道，提高销售人员的业务水平，并采取一定的销售激励政策，提高销售收入。4.5.2.4杏鲍菇的深加工 当销售价格较合理的时候直接销售鲜菇，遇到销售的鲜菇价格较低时，可以对杏鲍菇进行深加工制成干品、盐渍品、罐头等，提高产品的附加值。第五章 项目建设方案5.1 产品方案及建设规模公司依托项目实施地科技、人才、技术、信息、政策和区位等综合优势，建设杏鲍菇标准化种植示范基地，重点开展以杏鲍菇种植、科技示范、产品销售为主的建设，辐射带动杨凌及周遍地区食用菌产业的发展，提高其进行农业产业结构调整，增加地方财力、带动农民增收，成为#省杏鲍菇产业化示范基地。该项目建设的任务和规模为：建设日21、产1吨杏鲍菇（鲜菇）生产示范基地，其中新建原材料库房500 平方米、拌料场180 平方米、堆料场350 平方米、灭菌室、菌种室、接种室面积170 平方米、复配场150 平方米、除湿室120 平方米、冷藏室（分拣室）1140 平方米、发菌棚10 栋、出菇棚13 栋，占地总面积15 亩。其它配套设施：建设水塔、配电室、锅炉房、道路等辅助工程880 平方米。在公司周边村按照“公司+协会+农户”的模式进一步扩大和发展杏鲍菇种植基地，通过协会以多种形式和途径对农户进行技术培训，计划年培训菇农200 人次，以提高农户的规范化种植、管理、采收、贮藏等技术，保证产品的品质和质量。5.2 建设规划和布局5.2.22、1 总体建设规划思想（1）杏鲍菇可以人工控温、湿、光照、氧气，实现周年栽培；（2）培养基配方主要以玉米秆（芯）为主，适量添加麸皮、玉米粉等营养成份；（3）通过不同材料的栽培料配方的含水量、PH 值、持水性、透气性、灭菌时间、接种量的大小、菌丝萌发的快慢、接种成功率和产量的高低等，形成科学的生产技术；（4）对菇房内影响菇类生长的各种温、光、气、湿等条件进行控制，以实现高产稳产。5.2.2 项目规划依据本项目生产特点，按照“有利生产、方便生活、满足工艺、节约用地”的原则，该厂划分为综合服务区和生产加工区，同时配套运输和水电等公用辅助工程。使功能接近、联系紧密的建筑单位相对集中，形成工艺流程顺畅、功23、能分区明确、布局合理、项目之间联系便利又互不影响与干扰的总体布局。5.2.3 建设布局项目总占地面积25亩，基础设施及场地布局如附图所示。综合服务区位于场区南侧，占地10 亩，分为科研办公区、职工生活区、配套设施综合区和预留用地。生产加工区位于基地东侧，占地15 亩，分为原料库、拌料场、堆料场、灭菌室、复配场、菌种室、接种室、发菌棚、出菇棚、除湿室、冷藏室（分拣室）和其它辅助设施。5.2.4 运输本项目进入正常生产阶段年运入总量为450 吨(收购的原料由当地农户自行运进)，年运出总量为300 吨（不含废渣）。为保证本项目正常的运输，整个加工厂区拟修筑6 米宽水泥路面的主干道30 米，3 米宽次24、干道200 米，道路的布置呈“井”字形。5.3 建设标准项目建设将依据国家有关大力发展优质高效特色农业和产加销一体化，延长产业链的政策，按照高起点、高科技、高水平、高效益的目标，依托项目实施地科教优势，以公司为主体，运用成熟、先进、可靠的生产加工工艺，建设工程设施配套的精深加工条件，提升产品科技含量、增加产品附加值，增强产品市场竞争力，带动农民增收，使公司获得较好的经济效益。5.3.1 主要建筑结构特征5.3.1.1 拌料场：面积180 ，配备12m3 配料池，拌料场低于其它地面，水泥压光。5.3.1.2 堆料场：面积350 ，地面设6-8 条通风道，地面水泥压光。5.3.1.3 复配场：面积25、150 ，地面水泥压光。5.3.1.4 灭菌室、菌种室、接种室：面积170 。混合结构，毛石基础砖墙围护、承重，现浇钢筋混凝土屋面，地面、墙面、屋顶砌瓷。木门，设缓冲间。接种室设通风装置、药浴池。5.3.1.5 发菌棚：为可调温温室，设计参数T=1922、湿度50%70%，南北走向，总面积1000 ，单栋尺寸205m，高2.52.8 m，骨架采用国产玻璃纤维氯氧镁大棚骨架，地面设通风和排水道2540cm，设2 台环流风机和4 个普通照明设备。5.3.1.6 出菇棚：为可调温温室，设计参数T=1218、湿度75%98%，13 栋，单栋尺寸7.58m，高2.8m，骨架采用国产玻璃纤维氯氧镁大棚骨架26、，地面设通风和排水道3050cm，两端设门1.01.9m，设1 台环流风机和防水冷光源照明设备。配备保温材料和外遮阳网。5.3.1.7 除湿室：面积50 ，混合结构，毛石基础砖墙围护、承重，现浇钢筋混凝土屋面，地面水泥压光，钢窗、木门，配备除湿机。5.3.1.8 冷藏室（分拣室）：改造现有冷库，设计参数T=14。5.3.1.9 锅炉房：毛石基础，砖墙围护，轻型钢屋架，加筋石棉瓦屋面，木门、钢窗。5.3.1.10 原材料库房：毛石基础、砖墙围护，现浇钢筋混凝土楼面及屋面，木门，铝合金窗。5.3.2 主要建筑物一览表表5-1： 主要建筑物简表序号名称单位数量备注1拌料场m21802堆料场m235027、3复配场m21504灭菌室、菌种室、接种室m21705发菌棚m210006出菇棚m27807除湿室m2508冷藏室m211409原材料库房m250010锅炉房等配套m2880合计52005.4 生产工艺技术方案5.4.1 生产流程原料选择去杂原料初选堆积发酵原料复配装袋灭菌冷却接种发菌转运搔菌催蕾生长管理采收除湿冷藏包装销售5.4.2 生产工艺5.4.2.1 原料筛选去杂用电动、磁铁筛选机对原料进行两次筛选，除去原料中的杂质、铁器等。5.4.2.2 原料初配与发酵将主要原料与一定比例的辅助原料混合、加水、接入发酵菌液后，建堆发酵710 天。5.4.2.3 原料复配对发酵后原料进行检验（测定水分28、pH 值，观察物理性质变化等），按生产配方要求进行营养、pH 值与水分平衡，搅拌均匀。5.4.2.4 装袋按照要求，装料应选用0.04 毫米以上韧性强、薄厚均匀、不易脆裂、无破漏的优质聚丙烯或聚乙烯塑料袋。制种时应把料装得松紧适度，栽培时适当把料装紧实，装至袋口610 厘米左右按平料面，用塑料扎绳扎紧袋口或按常规方法封口。5.4.2.5 灭菌采用蒸汽加热灭菌，每个灭菌锅的大小以2000kg 风干料的容积为宜，灭菌时间（121）11.5 小时。5.4.2.6 冷却将灭菌后菌袋置于消毒的冷却室，采用自然冷却法。5.4.2.7 接种接种前24 小时应对长时间未使用的接种室，环境污染严重的制种栽培场29、所，应用1.5%2%的专用特效防污剂溶于水中混匀喷雾消毒一次，接种室也可采用常规方法或用优质气雾消毒剂按每立方米空间4 克的用量点燃进行密闭消毒。为了有效防止接种室因消毒不彻底发生污染,接种前30 分钟再对接种室密闭消毒后即可接种。接种应选用适应性和抗逆性强、出菇和转潮较快、生长周期较短、高产优质、无污染健壮菌种。接种时塑料袋，可采用一端接种，塑料筒可采用两头或打孔接种等方式，接种采用液体接种法，适当增加接种量，促进菌丝较快地生长，缩短发菌期，提高栽培产、质量。接种后移入培养室进行培养。5.4.2.8 菌丝体培养使用前用防虫、消毒剂进行处理后，再将接种后的培养料袋移入竖直或横码于室内的培养架上30、，遮光培养，温度保持在1922左右。培养中应做好保温、降温、翻袋换位、消毒和防虫等工作。当菌丝满袋后再培养一段时间，菌丝体稍收缩变紧实，即可进行出菇管理。5.4.2.9 周转与搔菌采用电瓶车将菌袋由发菌棚转入催（出）菇棚，在周转上架之间搔菌，这是促使菌丝发生厚基的重要措施，通过搔菌可使子实体从培养基表面整齐发生。5.4.2.10 催蕾管理进行盖膜保湿，室内温度控制在1215，湿度85%95%，光照强度控制在50500lx，每天1012 小时，催蕾时间710 天。5.4.2.11 生长期管理室内温度控制在1518，湿度85%90%，光照强度控制在50500lx，生长时间小于15 天。5.4.2.31、12 采收采收前2天菇房湿度80%左右，前一天湿度控制在75%，采收时杏鲍菇采收标准应根据市场需要而定。出口菇要求菌盖46 厘米，柄长10 厘米左右；国内市场要求不严格，一般掌握菌盖平整，孢子尚未弹射为采收适期。5.4.2.13 除湿刚采收的杏鲍菇水分含量较高，直接进入冷库冷藏容易冻伤，影响产品商品价值，因此在除湿室内用除湿机进行除湿。5.4.2.13 冷藏包装（略）5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性本项目技术依托#大学和#研究所，聘请国内食用菌行业权威专家#教授为公司首席专家，担任技术总监，为项目的实施提供了可靠的技术保障。采用“#技术”，该技术是国内食用菌栽培的最先进食用菌生产方式，32、比传统的固体食用菌栽培省时间（#天以上）、省人力（#以上）而且绿色环保（生产出的产品可以达到出口要求，甚至可以达到有机食品要求）。该技术具有生产周期短、产品质量好、污染小、成本低等优势，技术成熟、可靠。5.4.4 物料消耗定额及平衡项目主要原材料包括杂木屑、棉籽壳、麸皮，辅助材料包括蔗糖、碳酸钙、玉米粉、棉花，燃料包括无烟煤，动力为汽油、柴油、电，包装物包括优质聚丙烯或聚乙烯塑料袋、塑料泡沫包装物。根据日产1吨杏鲍菇计算全年各物料消耗总定额如表5-2 所示。表5-2：主要物料消耗定额表分类物料名称单位数量备注主要原材料杂木屑吨0.525棉籽壳吨0.6麸皮吨0.3辅助材料蔗糖公斤15碳酸钙公斤133、5玉米粉公斤45水吨2.0塑料环个2857燃料无烟煤吨0.1动力柴油升23电度200包装物塑料袋个2900塑料泡沫包装物个1005.5 设备方案5.5.1 设备选型项目本着安全、高效、配套、节能的原则选择所需设备和仪器。5.5.2 设备来源项目所需设备全部为国产，主要有江苏镇江东方生物科技有限公司、江苏常州新区三环生物工程成套设备有限公司、河北胖龙温室工程有限公司、陕西方圆设施生产农业有限公司等公司。5.5.3 设备清单表5-3：生产设备简表序号设备型号单位数量备注1电动筛选机LQ68SX-1000台22磁铁筛选机非标产品台23称量磅称30cm*40cm(100kg)台24搅拌机非标产品套2534、传送机非标产品套16冰箱海尔台27人工气候箱QHX-300BS个18灭菌锅RT-1000个39接种箱非标产品个510电瓶运送车广州朗晴电动车辆111环流风机LWFS-3个3312环境消毒器FCY-2B 型套513温度控制系统SMART-Y-100WB型套214超声加湿器Cortina-4H台1315除湿器DH-8200C台216冷藏车东风小霸王辆117 发酵罐 SF-Y-Q-100 套 118锅炉 5吨 台 119 发电机 50kw 套 120包装打码机 济南迅捷机械公司 套1合计815.6 原料和燃料供应方案该项目建设所需原材料主要是秸秆类、杂木屑、棉籽壳、麸皮、玉米粉，项目所在地原料资源极35、为丰富，可满足原材料供应。蔗糖、碳酸钙等其它副产品和所需辅料在市场上供应较为普遍。燃料主要消耗水、电、煤，可就近购买。5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程5.7.1 公用工程本项目在公司已有厂区建设，无新增公用工程。5.7.2 辅助性工程在充分利用工厂原有辅助生产设施的基础上，新建锅炉房，改造食品安全检测实验室。5.8 节能减排措施：本项目主要消耗水、电。根据项目情况和企业现状，拟采取以下节能减排措施。5.8.1 在设备选型上全部采用节能设备，工艺上选用先进生产技术。设计选用高效节能变压器，在低压系统采取低压电容无功补偿，以提高功率因数，节约电能。5.8.2 供热采用高效燃煤整齐锅炉，热力36、管道采用节能环保保温措施，以减少热能损耗，提高热能利用率。5.8.3 工程建设墙体采用节能空心砖，窗户采取铝合金窗加密封条，屋面保温按节能标准考虑保温厚度。第六章 生态环境影响及评价6.1 环境影响6.1.1 建设期的环境的影响项目在建设期，污染物主要为尘土和噪音。施工过程中动用的机械，其噪音可对周边环境造成影响，影响范围为该机械昼间100米，夜间500 米。6.6.2 生产期对环境的影响项目进入正常生产期后，在生产过程中产生的主要污染物有废水、废气、废渣、噪音污染。生产的废水主要来自于原料、设备清洗水及生活产生的污水。废气主要来源于提取过程中产生的有机溶剂挥发、生产过程中的蒸汽泄露和烟尘。废37、渣主要为培育食用菌的培养基、煤渣和生活垃圾。6.2 环境保护与治理措施6.2.1 按照建设项目环境保护管理条例、建设项目环境保护设计规定、地表水环境质量标准（GHZBI1999）、农田灌溉水质标准（GB508492）、恶臭污染物排放标准（GB1455493）和工业企业厂界噪声标准（GB1234890）进行设计。6.2.2 建设期的环境保护措施项目建设期间，在施工工地周围修建围墙，以减少扬尘污染。大型施工机械尽量避免在夜间施工，以减少噪音污染。6.2.3 生产过程中的环境保护措施6.2.3.1 废水项目生产过程中产生的废水经过滤、沉淀达到GB8978-1996污水综合排放标准三级标准要求后，由厂38、区污水排放口排入示范区污水处理厂，不会对环境造成污染。6.2.3.2 废气因项目产生的废气符合国家有关规定，故不存在污染。在生产过程中所用的挥发性有机溶剂采取封闭式操作，并配合良好的通风设施，以保证达到国家环保要求。6.2.3.3 废渣项目主要污染物为培育食用菌的培养基、煤渣和生活垃圾。产生的废弃生活垃圾单独收集，送示范区垃圾处理厂集中处理；生产过程中产生的废弃培养基送农村作为肥料或生产沼气。产生的废渣不会对环境造成污染。坚决防治二次污染。6.3 评价与批准项目实施地环境保护局出具的环评报告，该项目提出的污染防治措施及治理设施符合国家标准规范和环评要求，同意#有限公司杏鲍菇工业化生产基地建设项39、目。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 组织机构设置项目建设期：成立项目建设领导小组，成员包括公司总经理、主管基地建设的副总经理、首席专家、项目实施地农综办、财政局有关领导、农民技术协会负责人共同组成，在项目建设领导小组统一领导下进行项目建设。公司领导负责基地整体布局规划，项目整体运作协调、资金人力、物力调配等；专家组负责技术指导、培训和咨询；农综办负责指导、监督、检查项目执行；财政局负责财政资金及时划拨和项目监督；农民技术协会负责组织协会会员杏鲍菇种植与管理生产等。项目生产期：实行董事会领导下的总经理负责制。公司严格按照现代企业制度的要求规范运作，根据项目特点下设技术40、开发中心、生产部、财务部、资金营运部、销售部、企划部、办公室等部门。7.1.2 劳动定员根据本项目的特点和实际情况，在杏鲍菇的工厂化生产中岗位要根据生产流程进行设计，劳动定员如下。7.1.2.1 管理人员6 人总经理一名（负责主持日常工作，选聘及管理人员，负责重大开支，组织协调工作，直接对投资股东负责），办公室主任一名（负责办公室日常工作，人力资源管理，对外工作等日常性事务，直接对总经理负责），技术总监一名（为技术总负责人，协调所有生产环节的技术问题，并监督各流程的执行情况及产品质量，直接对投资股东负责），财务人员一到二名（负责日常财务管理，直接对投资股东负责），市场总监一名（负责产品市场销售41、和市场管理，直接对总经理负责）。7.1.2.2 工作人员1520 人拌料组组长一人（负责拌料组技术工作，直接对技术总监负责），拌料组组员若干（具体人数视生产规模而定，负责搅拌配比原料，直接对组长负责）。灭菌组组长一人（负责灭菌组工作，直接对技术总监负责），灭菌组组员若干（具体人数视生产规模而定，负责灭菌，冷却工作，直接对组长负责）。接种组组长一人（负责接种的技术把关和人员安排，直接对技术总监负责），接种组组员若干（负责菌袋接种，具体人数视生产规模而定，直接对组长负责）。发菌组组长一人（负责发菌组人员管理，工作安排，直接对技术总监负责），发菌组组组员若干（负责菌袋挑选，感染菌袋处理，搬运等工作）42、。出菇组组长一人（负责出菇组人员管理，技术指导，直接对技术总监负责），出菇组员若干（负责出菇管理，催蕾，疏蕾，采摘等工作，直接对组长负责）。包装加工组组长一人（负责包装加工组人员管理，技术指导和生产安排），包装加工组组员若干（负责采摘后鲜菇的包装，分拣及销售工作）。后勤组组员若干（由经理直接管理，负责值班，保安，伙食，卫生，工具保管，设备维护等日常工作）。项目生产工人主要由当地劳动力解决。为确保生产的正常进行，必须对各有关工种的主要操作人员进行技术培训，培训计划由建设单位依据项目进展情况合理安排。7.2 经营管理模式该项目作为经济实体，以规范的公司制为组织形式，具有产权明晰，责权明确，管理科学43、，自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展的组织管理特色，努力实现管理思想、管理组织、管理方法、管理手段、管理人才的科学化、先进化和现代化，着重在技术开发、市场创新、经营决策、提高效益上下功夫。以市场为导向，以技术为前提，以效益为核心，参与国际、国内市场竞争。同时项目内部应逐步加强制度建设，如会计制度、分配制度、用人制度和工作制度等，使其规范化和合理化。项目外部应面对市场，塑造形象，开拓创新，优质高效。项目在运行中应不断提高科技含量，降低生产经营成本，增强产品的市场竞争力，以提高项目的经济效益和社会效益。7.3 经营管理措施7.3.1 工程管理项目工程管理实行总经理负责制，聘请相关专家担任决策咨44、询委员，设立项目基建办公室，下设财务、工程、监督、招标、采购等部门，各司其职，协同按期完成项目工程的各项管理任务和目标。7.3.2 生产管理制订生产技术手册和各岗位规章制度和生产技术说明，从菌种生产开始直到成品菇的包装运输结合现有条件和设施详细规定每一道工序的操作流程和应注意的问题，还包括紧急情况下的处理方法等方面的内容，药品做到无论是否熟练的工作人员只要严格按照手册中的要求操作就完全可以生产出合格的产品，并可以保证生产的可重复性。生产安排上，每年3 到6 月，10 到12 月利用自然温度出菇，6到9 月使用制冷设备出菇，12 到2 月使用取暖设备补温出菇，进行周年生产。产品以杏鲍菇鲜品为主，45、同时也可以进行简单的深加工，主要为生产真空包装罐头和加工盐渍品。第八章 投资估算与财务分析8.1 投资估算依据国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中规定的方法与参数。 项目承建单位提供的有关资料及数据。 土建工程参照同类工程单位造价计算。 设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。 项目不可预见费按工程费用和其他费用之和的5%计提。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资650万元，其中固定资产投资# 万元，占总投资的#%，其他投资# 万元，占总投资的#%。运营流动资金（含铺地流动资金）#万元，占总投资的#%。8.2.1.1 建设投资根据项目的总体规划、空间布46、局和建设内容，按照单项工程投资估算法，项目工程建设投资为# 万元，其中，土建工程投资#万元，占#%，设备及安装费投资#万元，占#%，其它及不可预见投资# 万元，占#%。8.2.1.2 流动资金投资依据该项目产品的总成本费用估算表，运用流动资金周转法估算的该项目正常生产年份流动资产#万元，流动负债#万元，需运营流动资金#万元，第1 年末一次性投入。8.3 资金来源本项目资金来源，主要由农综财政资金、银行贷款和企业自筹三个方面构成。其中，农综财政资金#万元，占项目总投资的#%；银行贷款#万元，占项目总投资的#%；企业自筹#万元，占项目总投资的#%，占财政投入资金的#。8.3.1 中央财政资金本项目47、申请中央财政资金# 万元，其中，无偿资金#万元，有偿资金#万元,主要用于项目购置仪器设备等投资。8.3.2 地方财政配套资金本项目申请地方财政配套资金#万元，其中省级#万元、省级以下#万元，无偿资金#万元（省级#万元、省级以下#万元），有偿资金#万元（省级# 万元、省级以下# 万元），主要用于项目基础设施投资。8.3.3 自筹资金及来源本项目企业自筹#万元，其中# 万元用于固定资产投资，# 万元主要用于运营流动资金投资。8.3.4 银行贷款及筹措本项目总投资650万元，除申请财政支持资金#万元之外，企业自筹# 万元所余资金# 万元申请取得银行贷款解决。8.4营业收入、营业税金和附加估算8.4.48、1营业收入本项目正常经营年份可年产杏鲍菇300 吨，按市场平均销售价10.5元/公斤计算,每年可实现收入315 万元。8.4.2 营业税金及附加该项目产品属于农业产品,按现行税收政策免征增值税、城市建设维护税和教育费附加。项目所得税:正常经营年份为18 万元。8.5 总成本及经营成本估算8.5.1 单位产品生产成本估算经测算产品单位成本6.858 元/公斤，其中生产成本5.887 元、其它费用0.971 元。8.5.2 项目总成本项目正常年总成本费用为194 万元，其中，原辅材料79 万元，人工费40 万元，折旧费30.4 万元，大修费7 万元，管理费6.3 万元，营业费用15.8 万元，其他49、用费15.5 万元。8.5.3 经营成本估算项目正常年总成本费用194 万元，其中：固定成本75 万元，变动成本119 万元。从总成本中剔除折旧费摊销费之后，付现经营量成本163 万元。8.6 财务效益分析8.6.1 盈利能力分析 投资利税率投资利税率= 年利税总额或年平均利税总额/项目总投资100%本项目投资利税率= 920.4 / 9/650100%=15.74% ic=8% 投资利润率投资利润率=年利润总额或年平均利润总额/项目总投资100%本项目投资利润率=782.4 / 9/ 650100%=13.37%ic=8%。8.6.2 项目财务评价结论项目财务分析的结论是：投资建设方案科学，50、建设规模合理，资金筹措方式可行，具有一定的操作性；项目具有较高的投资回报，商业财务效益好，借款偿还能力强，抗风险能力强；项目实施会给项目单位及农民带来巨大的经济效益，也能带动农业及相关基础产业的发展。由于该项目收益能力、偿还能力、抗风险能力都较高，因此，项目在财务上是可行的。 第九章 社会效益分析9.1 社会评价基本结论本项目以#大学和#研究所为技术依托，建设年产300吨优质杏鲍菇生产基地项目，符合我国食用菌产业发展趋势。项目的实施将改变陕西省食用菌生产夏季品种单一、依靠外地供货的局面，加快#地区食用菌产业的发展，调整农村产业结构，增加农民收入，促进现代农业和社会主义新农村建设。同时在生产过程51、中可将种植、加工和沼气生产等有机结合，综合利用、变废为宝，提高农业综合生产力，符合循环经济理念，促进农业循环经济的良性发展。9.2 农业产业化经营9.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析项目实施后，将增加#地区食用菌人工栽培的品种，形成年产300 吨优质杏鲍菇生产规模，新增就业岗位20 个以上，年免费培训菇农达到200 户以上，按照“公司协会农户”的模式，为菇农免费提供菌种、生产技术服务，统一进行产品收购，可壮大当地农村主导产业，优化食用菌种植品种结构，促进产业结构的优化调整。9.2.2 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业党中央、国务院明确提出大力发展循环经济和生态农业。本项目生产具有52、“不与农争时，不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、占地少、用水少、投资小、见效快”等特点，能把大量废弃的农作物秸秆转化成为可供人类食用的优质蛋白与健康食品，其培养基废料（菌渣）又是良好的农业有机肥料，是延长农业产业链和促进农业生态环境优化的重要组成部分，可将大田、果树种植业和食用菌特种蔬菜业紧密结合，提高生物利用率，可彻底改变资源浪费型传统农业，实现“点草成金、化害为利、变废为宝、无废生产”，为农作物秸秆的综合开发利用开辟了一条最为有效、持久的捷径。促进种植业和食用菌产业的发展。9.2.3 辐射带动能力分析9.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制原 则：公司出资集中建设年产300 吨杏鲍菇周53、年生产基地，通过协会免费为周边农民进行科技培训，免费提供菌种，推行标准化种植技术；加强协会建设，通过协会牵线，与农户签订最低保护价收购合同，实行保价收购，最大限度减少农户风险，保护农民利益。利益分配机制和利益运行机制：1、由公司牵头建设年产300 吨优质杏鲍菇生产种植示范基地，通过基地建设，示范、引导农户发展稀有食用菌新品种杏鲍菇，按照“公司协会基地”模式，合理分配三方利益。探索建立农户共同参股协会，协会参股企业的新机制，形成“农工商一体化，产供销一条龙”的经济利益共同体。2、实现农业作业过程专业化，把生产杏鲍菇的全部作业过程分解为若干个阶段，其中装袋过程如催菇、采收等作业过程在条件成熟时委托54、协会进行，由协会按照公司要求组织农民进行生产，保证农民获得应得收益，由公司进行技术要求较高的菌种制备、消毒、接种等生产过程。3、按最低保护价与农户签订产品收购合同、技术服务合同等，按照市场保护价格随行就市收购产品。当市场价较高时按照市场价进行原料收购，当市场价较低时，最低按保护价收购，保障农民利益不受损失。4、免费进行科技培训。公司举办定期不定期的免费技术培训，培育“土专家”、“二传手”，随时解决农民种植管理中遇到的难题，如遇较大技术难题，及时邀请#大学和#研究所的专家教授进行指导解决。利益保障和利益监督机制：1、法律保障。由公司与协会签订合同，明确双方权利义务，以利益为联结纽带，以法律为保证55、。出现违约情况，双方共同协商解决，不能妥善解决则移交法院进行法律裁决。2、政府监督：省、市、县农业综合管理部门以及基地乡镇政府，通过检查等方式，对于项目实施过程中有可能造成的一些伤农做法有权进行及时监督和纠正。3、协会监督：发挥农民协会作用，代表农户利益，与公司随时进行对话协商，确保农户利益。9.2.3.2 辐射带动基地项目建成后，通过企业建设的基地示范作用，促进#省食用菌产业向规模化、集约化、标准化、无害化方向发展，预计可辐射带动周边地区和省内进行其它食用菌品种的工厂化生产。此外，通过公司基地的示范作用，促使周边地区菇农组成利益共同体，共同利用#地区的品牌优势，打造杨凌食用菌种植的品牌，带动56、周边区域食用菌的种植，促进食用菌产业的健康、快速发展。9.2.3.3 辐射带动农户本项目实施后，可直接解决20 名农民的就业问题，通过技术培训和基地示范，发展菇农200 户，实行企业四统一，帮助农民实现脱贫致富。同时，项目可辐射带动周边地区菇农1200 户，促进#省其它地区食用菌产业的发展壮大。9.3 农民增收、农业增效评价9.3.1 农民增收据预测，项目建成后带动农民增收主要为有以下方面：一是，公司将年需要450 吨以上棉籽壳等原料，可变废为宝，为农民增收10 万元以上；二是，可直接就近解决20 名农民的就业，按照公司工人平均工资1500 元/月计算，年可为这些农民工增收36 万元；三是通过57、技术培训和基地示范，发展菇农200 户，按照每户建设一个简易菇棚，将为每户农民年增收1.4 万元以上，合计为菇农新增收入280 万元。9.3.2 农业增效该项目属于生态、可持续的现代农业，是一次投资，多年收益的高效农业。而且兼具绿色农业、绿色加工业、旅游农业、节水农业、创汇农业等产业特征，通过项目实施，可以促进项目区发展珍稀食用菌品种种植、生产、加工为核心的高效农业，增加农业收益。同时，可大大提高我省食用菌产品质量和竞争力，扩大市场，增加收益能力，为我省食用菌产业的可持续发展起到积极的促进作用。9.3.3 对比分析项目实施后，对公司而言，公司将新增业务渠道，形成新的利益增长点，可为公司新增产值315 万元，新增收入315 万元，新增利润121 万元，新增地方财政收入约18 万元；对周边农户来说，将起到科技示范的作用，带动农户发展食用菌产业，增加农民收入320万元以上；对于行业来说，将丰富我省食用菌产业的品种，带动行业向规模化、集约化、标准化等方向发展，调整产业结构；对于环境来说，将充分利用农业废弃物，实现农业循环经济。