1、第一章 总 论1.1项目概要1.1.1 项目名称：某某县蔬菜冷链物流体系建设项目1.1.2 建设单位：某某县种植专业合作社1.1.3 拟建地点：某某县某某-西湾村千亩设施农业示范基地。1.1.4 项目性质：新建、改扩建1.1.5建设期限： 2012年3月至2013年3月，项目建设期为1年。1.2项目建设规模及内容：1.2.1项目单位经营现状-专业合作社从2009年开始在逆温带发展无公害温室大棚蔬菜种植，现已在某某县某某镇千亩蔬菜示范基地发展标准化温室大棚116座，年产各类蔬菜1800吨，带动当地200户种菜专业户开展反季节蔬菜种植。2011年在政府的大力支持下，合作社开始由单纯的种植转向合作社2、+基地+农户+市场的发展模式，在-=北园春批发市场设立批发销售窗口一处，在某某县开设了16家蔬菜直销店。初步形成绿色无公害蔬菜果蔬种植、冷藏加工、销售一体化经营格局，呈现出良好的发展势头。1.2.2拟建设的项目内容：为顺应当地蔬菜基地迅猛发展和保障供给、助农增收的迫切需要，合作社拟以现有的设施蔬菜大棚生产基地为基础，建设蔬菜等鲜活农产品冷链物流体系项目，项目主要包括以下五项建设内容（1）在生产基地建设2000 m2蔬菜等鲜活农产品预冷、低温冷藏、冷库仓储、冷藏保鲜库一座，扩建分拣加工包装车间库房300 m2。 （2）在某某县城改造新建面积为200 m2的蔬菜鲜活农产品配送中心一处。（3）在某某3、县城、-工产业园和-=北园春批发市场改造建设果蔬直销店30个。（4）添置蔬菜保鲜配送车2辆。（5）冷藏保鲜设备一套及必备的部分配送工具和设备。1.3项目投资概算及资金来源：1.3.1投资概算：本项目总投资702万元，其中：土建工程投资（包括配送中心和直销店改造建设）448万元，占总投资的63.8%；冷藏设备和配送车辆工具投资134万元，占总投资的20%；流动资金100万元，占总投资的14.2%；工程预备费20万元，占总投资的3%。1.3.2资金来源：本项目所需资金共计702万元，其筹措方式和来源为：（1）项目单位自筹572万元。占总投资的81.5%（2）通过-申请州财政农合组织扶持资金10万元4、。占总投资的1.4%（3）申请自治区促进内贸流通服务业发展专项资金扶持120万元。占总投资的17.1%1.3.3主要技术经济指标参数主要技术经济参数序号指标名称单位指 标1年蔬菜交易规模吨30002冷藏保鲜配送规模吨20003总投资万元7024流动资金万元1005投资资金筹措万元7026企业自筹万元5727申请自治区扶持资金万元1208正常年营业收入万元12009正常年总成本万元82010正常年利润总额万元42011正常年上缴税金总额万元3012正常年净利润万元14013正常费用万元 25214总投资收益率%12.9815投资回收期（含建设期）年5.516资本金收益率12.3617盈亏平衡点%5、41.2218年帮助农户增收万元3801.4 项目效益经济效益：项目建成后正常年可实现年销售收入1200万元，利润总额平均值420万元，项目财务内部收益率14.26%，投资利润12.98%，投资利税率21.54%。投资回收期5.5年。社会效益：项目建成后，合作社的标准化生产基地将进一步完善，收购更多的无公害蔬菜进行储藏保鲜或加工，直接带动项目种植基地及周边农户多种植蔬菜1000余亩。通过签订购销合同等方式，将新增带动农户300户，直接增加农民收入10000元/户，带动农民300余人从事蔬菜种植业。有效地促进了当地农业产业结构调整及农村经济的发展。1.5编制依据（1）国务院关于进一步促进-经济社6、会发展的若干意见国发200732号；（2）关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（中共中央、国务院2012年一号文件）（3）国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发2009）8号（4）国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发201138）号文件（5）国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见（国办发201159号）（6）国家发展改革委发改经贸20101304号（7）国家发展改革委、农业部会同商务部、水利部、财政部、国土资源部、统计局等部门联合编制的全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）发改农经201249号（8）商务部 发展改革委 供销总7、社关于印发商贸物流发展专项规划的通知（商商贸发201167号）（9）-维吾尔自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要。（10）自治区促进内贸流通服务业发展专项资金申报指南（11）-=国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（12）-=中长期发展规划及天山北坡经济带发展战略。（13）某某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要。（14）国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（15）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（16）项目区自然及社会经济条件的有关基础资料1.6综合评价本项目既是助农增收的强农惠农工程，也是稳定物价、保障城乡供应的民生工程，符合国家产业政策，顺应市场发展需8、要，通过项目的实施，可改变传统落后的蔬菜储藏保鲜方法，创新蔬菜产销方式，构建蔬菜产供销一体化外销平台，为无公害蔬菜种植户提供优质配套设施、技术、物流配送服务等，通过先进技术的应用、科学的管理方法、现代的营销方式，提高劳动效率，减少中间环节，降低生产和流通成本，引导农民走集约化种植、市场化发展、现代化经营的路子。本项目建成后，将使某某县无公害蔬菜产业快速发展，对全县无公害蔬菜生产的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进和推动。项目符合国家农业产业政策，符合-农村经济发展规划及无公害蔬菜种植、经营结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重9、大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对某某县加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到较大的推动作用。项目选项准确，建设内容规划得当，方案设计科学、合理，基础资料详实，符合实际，投资计算及财务分析准确，抗风险能力较强，经济效益、社会效益和生态效益显著。建议及早审批，并给予资金支持。第二章 项目建设的背景和必要性2.1项目建设背景加快以蔬菜为主的鲜活农产品冷藏保鲜物流项目建设，是促进农产品现代流通体系的重要支撑，也是推进农业现代化发展的有效载体，发展冷链保鲜对于促进农产品流通的规模化和产业化，确保主要农产品有效供给和市场稳定，保持价格合理水平，有着重要而又紧迫的意义。近年来，农产品特别是10、鲜活农产品流通设施滞后、供应保障能力不足，以冷藏保鲜为主的冷链物流水平低下，“卖难买贵”频繁出现，已经成为事关广大农民和市民的重大民生问题，也为中央和各级政府高度关注的焦点和下大决心解决的重点。中共中央、国务院2012年一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见指出：“提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给，加快发展鲜活农产品连锁配送物流中心，支持建立一体化冷链物流体系。扶持产地农产品收集、加工、包装、贮存等配套设施建设，重点对农民专业合作社建设初加工和贮藏设施予以补助”。国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发201138）号文件再次强调：各级11、人民政府要加大对物流基础设施投资的扶持力度，鼓励大型企业从事农产品物流业，提高农产品物流业的规模效益。加大农产品冷链物流基础设施建设投入，加快建立主要品种和重点地区的冷链物流体系，推动农产品包装和标识的标准化，完善农产品质量安全可追溯制度。2011年底，针对当前我国鲜活农产品流通现状和存在的突出问题，国务院办公厅又下发了关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见（国办发201159号）。意见指出：加强鲜活农产品流通基础设施建设，创新鲜活农产品流通模式，提高流通组织化程度，完善流通链条和市场布局，进一步减少流通环节，降低流通成本，建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品流通体系，保障鲜活农产品市场供12、应和价格稳定。加强鲜活农产品产地预冷、预选分级、加工配送、冷藏冷冻、冷链运输、包装仓储、电子结算、检验检测和安全监控等设施建设。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费理念有吃饱穿暖转变为对食品等各种消费品的安全性和新鲜度的要求。如今新鲜的蔬菜、水果和肉类等农产品在人们食物结构中的比例越来越高，在超市购物，消费者已经习惯到生鲜柜台购买新鲜食品。这些新鲜商品的背后 ，涉及的是食品冷冻、保鲜等诸多环节的冷链物流，冷链跟人们的生活息息相关。目前，我国农产品物流主要以常温物流为主，由此导致的蔬菜、水果损耗率均在10以上。根据中国食品工业协会资料显示, 中国由于冷链的问题造成每年约有120013、万吨水果和1.3亿吨蔬菜的浪费, 总值在100亿美元。约有80%左右的水果、蔬菜、肉类和水产以传统的车厢（常温和保温车）进行运输。如果采用冷链物流，可以使冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，能有效保证食品质量。因此，国家财政部商务部、农业部、发展改革委、经信委等有关部门，近年来，陆续出台了一系列推进措施和扶持政策，加大了农产品冷链建设支持力度，安排专项资金支持建设大型农产品批发市场冷链项目。为本项目的实施提供了良好的政策机遇。-地处西北边陲，地域辽阔，资源丰富，气候独特，温差较大，具有冬冷夏热，农作物生产期短等特点，以其独特区气候优势成为全国有名的“瓜果之14、乡”。但由于农业现代化装备水平较低，城乡流通设施滞后，农产品冷链物流基础薄弱，产品贮藏保鲜技术差，再加上交通不便运距偏远，使得-优质的农产品资源得不到充分挖掘和利用。以致出现形成夏季果蔬产品过度膨胀，供过于求，造成极大的浪费，冬季果蔬销售存在严重不足，供不应求，影响人民的生活，使产供销之间的矛盾尤为突出，形成产销长期明显失衡的局面。近年来，随着我国西部大开发战略步伐加快，尤其是中央关于加快-经济社会发展和长治久安各项重大措施的深入推进，自治区党委、政府从促进流通、保障供应、改善民生的角度出发，全面促进资源转化战略和特色农业战略，大力发展特、优果蔬产业，将特色林果业培育成农业支柱产业，积极推进和15、支持在农产品主产区和集散区发展一批现代化水平高、带动能力强的农产品储藏保鲜和物流产业，搭建外销平台，使-的农产品储藏保鲜产业得到了长足的进展，为本项目的启动和实施奠定了坚实的基础。-=作为-坡率先发展的地区，在-整个经济社会发展中具有排头兵的示范带头作用，自治州党委政府提出了“科学跨越、富民强州”、把构建农产品流通体系，作为实现农业现代化的重要举措，在农产品主产区、集散地和主销区，升级改造一批带动力强、辐射面广的大型农产品批发市场和农产品冷链加工配送中心”，-=十四届人大一次会议政府报告中强调，加快=地区绿色有机基地、应急储备和储藏保鲜集散中心建设，同时，报告指出要把奇台县打造成-=东部的中心16、城市，围绕新型城市化建设和准东煤电煤化工基地建设和做大做强农产品冷链物流产业，为加速全州农业现代化进程发挥示范作用。所有这些都雄辩的说明，以某某镇千亩蔬菜生产基地为基础，建设蔬菜等鲜活农产品冷链物流体系有着现实的紧迫性。本项目所在地某某镇地处某某县南部山区，距县城30公里，东以白杨河同-县为界，西以大龙口河与大有乡为邻，北至红山戈壁和二工乡接壤，南以博格达山脊分水岭与-市毗连。总面积482.5平方公里，全镇共有15个村委会，1个居委会，12个机关站所，居住着汉、回、哈等13个民族的11801人。耕地面积4.62万亩，有天然草场44万亩， 某某-是一个以农为主，农牧结合的山区乡镇，近年来，依托独17、特的山间盆地逆温带气候优势，积极调整产业结构，大力发展草莓、黑加仓、胡萝卜、大蒜、高淀粉土豆等特色经济作物，特别是大蒜、草莓、胡萝卜、黑加仓等特色作物制品，以它纯正的品质曾出口日本、东南亚各国，深受消费者的青睐。某某镇-村地处逆温带，是某某县南部山区最适宜种植大棚蔬菜的区域，2008年县政府决定在西湾村悬梁地建立第一个千亩蔬菜大棚示范基地，并出台了一系列扶持政策，规划分3年实施，并按照集中连片和分散建设相结合的原则，共投资246万元建设输水管道3公里，完善水、电、路等配套设施，规划和开辟土地850多亩，为鼓励农户建棚，这个镇出台了每座大棚补助2000元和协调贷款等优惠政策，经过几年的发展，到目18、前，建成蔬菜大棚730多座，初步形成了连片规划、标准化生产、集约化经营的新型蔬菜种植方式，成为当地农民增收和保障城乡市场供应的重要基地。蔬菜基地的规模发展和产品的批量上市，给当地蔬菜的加工销售带来了新的挑战和新的机遇，广大的蔬菜种植大户迫切需要出现新的营销平台和冷藏物流体系，组织他们开展蔬菜产销，以有效解决大棚蔬菜的销售困难，提高产品的附加值。而作为=地区重要蔬菜副食品生产基地的某某县，城市居民也渴望产生新型的流通组织，有效开展产销对接，减少中间环节，组织好鲜活农产品的均衡供应，为确保市场供应和稳价惠民提供支撑。在这样的背景下，提出建设蔬菜冷链物流项目可以说是水到渠成，顺势而为。2.2项目建设19、的必要性（1）建设冷链物流系统是蔬菜产业发展的迫切需要。某某县已成为=地区蔬菜重要的生产基地，蔬菜产业已成为农民增收和农村发展的支柱产业， 2011年全县发季节蔬菜面积达,1.2万亩，大陆蔬菜1.7万亩，其他各类果品1.3万亩，其中某某镇、大有乡等南部山区逆温带蔬菜种植达到近1.3万亩，产量1.2万吨，大部分销往我=地区及准东=-矿区，部分销往内地省市，独特的地理和逆温带气候，本地生产蔬菜备受各地市场青睐。但由于蔬菜冷链物流业比较落后，生产经营物流成本过高，损耗太大，同时还给人民的饮食安全构成了威胁。冷链物流系统发展的滞后影响着蔬菜产业的发展，更严重影响食品安全，许多生产商、供应商、零售商盼望20、有规范的冷链物流服务。蔬菜在生产、储藏、运输、销售等环节中，始终都需要处于规定的低温环境下，才能保证质量，减少损耗。（2）建设冷链物流系统，可以有效提高农产品附加值，减少采后损失。蔬菜业是本地一项支柱性产业，已成为农民收入的重要来源。由于产后产业薄弱，农民的多数果蔬产品都是以初级和半初级状态走向市场，影响农民增收的不可忽视因素是鲜活农产品储藏加工产业比较薄弱，蔬菜的产后处理的关键环节即冷链物流环境还不完善，“断链”问题严重，导致蔬菜产业增产不增收。资料显示蔬菜的产后损失率高达20%-30%。农产品减损问题必须引起人们的注意，蔬菜产后减损是目前蔬菜产业增收的重要手段，发展蔬菜冷链流通和冷链系统建21、设，不仅提高企业的经济效益，更重要的是可以改变蔬菜产业长期处于低价格和农民低收入的局面，项目建设将通过“合作社+农户+基地+配送直销”的运作模式，通过配送中心与基地签订合同，实行订单生产、冷藏加工、订单配送，产销对接，带动农民进入种植、加工、销售市场，提高产品的附加值，促进农民增收。（3）建设农产品冷链物流系统，对于开拓农村市场意义重大。我国农产品的物流量不仅数量巨大，而且供应非常分散，物流成本很高。发展冷链物流系统，降低农产品流通过程中的流通成本，提高农产品流通速度，不仅能为经营主体提供真实、准确的有效信息，减少市场运营过程中的不确定性和盲目性，提高农民的组织化程度和农产品的市场竞争力，使农22、产品在流通过程中实现增值。农产品冷链物流自身的功能作用，一是能够减少流通环节，降低流通成本，提高农民收入；二是能够促进农产品冷链流通企业发展，提高企业组织化程度；三是能够减少农产品流通过程中损失，增加商品供应量；四是能够提高质量标准，增强农产品竞争力；五是能够延长产业链条，实现农产品流通服务环境增值；六是能够提升产业化水平，促进农业产业的升级换代；七是能够改善农村物流条件，成为建设社会主义新农村的重要保障；八是能够提高企业的整体素质，适应迎接经济全球化的迫切需要。（4）建设农产品冷链为物流系统，促进龙头企业发展。鲜活农产品冷链物流是指采用一定的技术手段，使蔬菜、水果等农产品自产后商品化处理、加23、工、包装、储存、运输、销售的整个过程中，持续处于适宜条件（日温度、湿度）和严格的质量监控下，以最大程度地保持农产品质量的一套综合设施和管理手段。冷链物流系统环境多，投资成本高，回收期较长，需要市场开拓能力、科技创新能力、资源整合能力的龙头企业来示范和带动。项目建设可实现蔬菜的保鲜加工增值，有利于推进农业产业化进程，有利于降低蔬菜的产后损失，对调整农业产业结构和农村经济结构，改善农业生产条件和生态环境，推动地区经济发展具有积极作用。2.3项目建设的可行性2.3.1 国家政策的大力支持党和国家历来高度重视对“三农”工作，党中央、国务院连续八年发布中央一号文件明确提出，加快解决“三农”问题的关键和重24、要途径就是加快农业产业化步伐，鼓励和支持农业特色产业发展，提升农产品标准化生产水平和绿色无公害化水平，增强农产品市场竞争力和附加值。蔬菜是城乡居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题。针对蔬菜产业发展当前存在市场价格波动大、产品质量不稳定、流通环节多、成本高、“买难买难”交替出现等突出问题，国务院连续出台专门文件，要求大力发展鲜活农产品冷链物流体系，最近，国家发展改革委、农业部会同商务部、水利部、财政部、国土资源部、统计局等部门联合下发了全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年），其中第四节特别强调指出：“加强蔬菜冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等设施建设，提高优25、势产区蔬菜预冷等商品化处理能力；发展保温、冷藏运输，稳定商品质量、减少损耗；完善主销区蔬菜冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化蔬菜配送中心。鼓励大型农产品批发市场、连锁超市、蔬菜流通企业购置预冷、低温分拣加工、冷藏运输工具、冷藏等冷链设施设备，加大冷库等冷链物流基础设施建设力度，积极培育具有一定规模的专业化蔬菜冷链物流服务企业。随着=一体化进程的不断推进，-=特别是东三县的资源和区位优势更加突出，发展现代流通、打造物流产业已经成为促进-=加快实现“三个率先”重要手段。-=第十次党代会提出构建以“一个中心、东西两翼、三大支点”为体系的城市群发展战略，依托=市、阜康市和奇台县26、等区域中心城市，培育大型流通企业集团、物流中心和配送中心，按照优质、高效、绿色的发展要求，大力发展设施农业，建设以东三县逆温带为重点、兼顾全州平原城郊发展的设施农业基地，打造重要的蔬菜和副食品生产基地。到2015年，全州设施农业面积发展到22万亩（温室12万亩），形成4个万亩温室示范基地，反季节瓜菜产量达到65万吨；把自治州建成-=及周边地区重要的蔬菜供应基地和反季节蔬菜应急储备中心;淡季蔬菜销售量占=市场消费量的50%以上。这些，为本项目的实施奠定了坚实的政策支持保障。2.3.2 项目建设符合市场发展需要鲜活农产品绿色消费是当今世界性潮流，-绿色食品产业发展形势良好，潜力巨大。某某县地处北疆27、东部天山北部，具有发展绿色蔬菜等农产品生产的先天优势和有利条件。根据-=政府发展现代农业产业发展布局，要把某某县在内的东四县市打造成=地区乃至天山北坡最大的绿色无公害蔬菜供应基地。目前，这一地区绿色蔬菜等食品产业发展尚处于起步阶段，生产的组织化、标准化程度还不高，产销衔接还不够紧密。迅速构建蔬菜等鲜活农产品绿色市场体系，尽快形成绿色蔬菜基地，建设蔬菜物流配送中心和直销网络，是某某县发展绿色食品产业、承当=地区蔬菜等鲜活农产品共供应保障基地的关键。此次选择某某镇大棚基地为基础，以金叶园蔬菜专业合作社为平台，拟建设的某某县蔬菜冷链物流和配送中心，将绿色蔬菜生产基地与加工冷藏有机结合、与现代市场营销28、技术和信息技术相结合、与农民增收紧密结合，可迅速促进当地绿色蔬菜市场的发展壮大，带动专业化生产基地的发展壮大。即符合区内外消费市场的需求，符合人们日益提高的食品安全需求，也符合市场规律的要求。从市场化的角度看，本项目的建设是完全可行的。2.3.3丰富的资源为项目建设奠定了基础某某县地处-=四个县市的中间地带，是承接东部、链接=的枢纽。这一地区是天山北坡农业最发达的区域，是全国重点的商品粮生产基地，土地肥沃，面积广阔，气候适宜，物产丰富，灌溉设施和条件较为完善，农民耕作精细，农业生产历史悠久，农业经济和农产品产量在全疆占着重要地位，尤其是沿天山北坡的逆温带地区，适宜种植各类瓜果蔬菜，产品数量大、29、质量优”。目前已经形成了以粮棉油、果菜、奶畜、林果为主体的特色产业链。其中果蔬面积达46万亩以上，年果蔬产量稳定在30万吨以上。丰富的农产品资源优势、某某县独特的区位优势为本项目的建设创造了良好的基础。第三章 项目建设的外部环境和实施条件3.1项目区光热资源丰富 设施农业发达某某县位于天山山脉东段北麓，地处东径88308930，北纬43304530之间，某某县某某镇地处天山北部逆温带，这里在海拔10001500米的区域，冬季平均气温-7.4-8.7，最冷月份为一月，极端最低温度为-28.1-31.8，冻土层1.51.8米，平均积雪深度2035厘米，最大积雪深度达5265.7厘米。由于前山丘陵冬30、季存在逆温层，1月份平均气温比平原地区高4-6，晴天多，雾天少，光照条件好，阴天下雪至放晴一般为一天半，连续三天以上阴天几乎没有，特别适宜发展春提早、秋延晚和深冬反季节蔬菜生产，所产蔬菜质量好、产量高、成本低，符合绿色无公害标准。因此，在某某县及周边县逆温带地区发展深冬反季节蔬菜生产有着得天独厚的地理和气候条件，也是保障=地区蔬菜供应，实现做强做大设施农业的一个有力支撑点。3.2产业链初具规模 便于物流体系合理布局经过几年的推进，某某县果蔬产业已经形成一乡一品、连片发展、产销连接的初步格局，在大力发展生产基地的同时，果蔬的加工包装、配送营销产业开始兴起.按照“合理布局、减少环节、便民使用、提高31、产销对接效率”的原则，本项目冷链物流体系按照不同的环节，选址在不同的区域，有利于产供销有机结合。某某县蔬菜冷藏保鲜库选址在某某镇千亩蔬菜示范基地；蔬菜物流配送中心选址在某某县城东部经济开发区；蔬菜直销店选址在城市各主要社区。所选建设地址，基础设施已经覆盖，电力、通信、信息等设施完全可以满足项目建设需要。道路畅通，运力充足；项目周边没有物理、化学等污染企业或污染源；所在地域地形开阔，地质结构良好，不存在地质灾害或自然灾害隐患因素。这些为项目的实施创造了良好的外部环境和条件。3.3项目区农业技术力量有保障某某县高度重视蔬菜等鲜活农产品的种植技术，先后组织农技、乡镇干部和部分蔬菜专业户去山东等地学习32、考察，不断调整种植结构，引进新品种，蔬菜果品种植的科技含量日益提高，尤其是某某镇的南部山区，以秋延晚、春提早、反季节大棚蔬菜为主的种植工艺技术已经比较成熟，植面积逐年扩大，亩产值由过去的4500元提高到8000到10000元以上，从而激发了广大菜果农的积极性。为促进该县蔬菜果品生产进一步向高、精、细、产、供、销一体化的方向发展提供了坚实的基础。3.4项目区交通便利、通讯发达某某县交通通讯网络基础设施完善，交通运输业稳步快速发展，全县80的乡村主干道路实现了改造，县乡道路交通状况极大改善。S303线-哈矿-新地公路已经完成10公里油路铺设；总长46.355公里的通村油路、新地乡汽车站和S303线33、三台路口、二宫乡头工街两个简易车站已经建成；完成215.6公里重要农村公路养护任务，好路率达65%。全县“三横五纵”县乡公路网改造建成，公路建设里程达到211.2公里。县乡公路纵横交错，四通八达，村村通，可以为农产品运销提供交通保障。3.5项目区有较为健全的市场网络，营销方式灵活多样某某县是=地区主要的蔬菜外销集散地。随着生产规模的不断扩大，该县一大批从事果蔬营销的合作社、经纪人队伍开始应运而生，现有蔬菜、果品产销专业合作社3多家，经纪人500多名，为市场的繁荣和产品的产销对接起到了推动和促进作用。这些合作社和经纪人，通过各种方式与农户“订单”，与方客商联系，为客商组织货源、负责运输，把蔬菜果34、品系列农产品源源不断地销往各地，为发展新产品现代冷链物流体系奠定了基础。3.6具有执行项目的能力和经验本项目的承担单位-合作社，是按照“六有标准”组建的农民展业合作社，运作规范、机构健全、制度完善、经营效果好、服务功能强，带动能力大，深受当地党政部门和社员的好评，从建设初期发展到现在，已形成以蔬菜生产、收购、销售为主，集蔬菜果品批发冷藏、配送、零售于一体的综合性专业组织，具备了实施项目的素质、经验和能力，通过实施与管理投资项目，他们的经验和结论是：一是做好项目的前期准备和论证工作是实施好项目的基础。二是项目配套资金按时足额到位是实施好项目的关键。有足够的资金用于项目配套，能够保证项目顺利执行。35、三是健全项目机构和配备管理人员是实施好项目的重要保障。四是加强项目采购管理、财务管理、债务管理是实施好项目的重要环节。第四章 项目建设概况 4.1项目区概况-某某县地处准噶尔盆地东南缘，天山北麓东端,东同奇台县为邻，西与阜康市接壤，北越卡拉麦里岭和富蕴相连，南以博格达山分水岭同=、-=二县为界。县城西距自治区首府-=160公里，距-=首府-206公里。吐乌大高等级公路、国道216线及省道303线贯穿全境。县总面积8848平方公里，下辖5乡4镇，206个行政村，境内有-生产建设兵团农六师2个团场，总人口13.2万人（不含流动人口和周边团场），-=产业园位于县城以北50公里。某某县是-=经济发展最36、快的县市之一。2010年全县实现地区生产总值（GDP）24.91亿元，同比增长18.1%；人均生产总值19237元，增长20%；全社会固定资产投资12.38亿元，比上年增长69.8%；社会消费品零售总额5.3亿元，比上年增长22%。批发零售业零售额4.33亿元，增长21%；住宿餐饮业零售额0.9亿元，增长27%；其他行业零售额0.07亿元，增长12%。地方财政收入2.6亿元，增长24.5%，年末金融机构人民币各项存款余额18.56亿元，比上年增长40.01%，全县在岗职工工资总额18899万元，同比增长12.48%。全县农牧民人均纯收入6394元，比上年增加726元，同比增长12.8%。工农业37、发展增速在-=七县一市中排名靠前，随着-=产业的迅速崛起，带来了强大的人流、物流、资金流，使得某某县经济发展势头日益强劲，商贸流通更加繁荣，市场需求潜力巨大，为本项目实施提供了重要经济社会基础。4.2项目区资源及经济发展现状某某县气候条件独特，四季分明，年平均气温6.5，平原地区无霜期170天，山区无霜期145天，年平均降雨量212毫米，可利用水资源量4.4亿立方米，现有可耕地64.14万亩、各类草场1020.9万亩、林地53.7万亩。南部山间盆地为天山北坡独有的逆温带气候，年降雨量355mm左右，生物资源丰富而独具特色，特别适宜农作物制种和大蒜、土豆、胡萝卜、草莓、黑穗醋栗以及多种名贵中药材38、的种植；中部平原地势平坦开阔，是绿洲农业区，盛产玉米、小麦、高粱、油葵、瓜菜等，其中尤以大蒜、红花、黑加仑、番茄、肉丛蓉等特色农产品为最，为全疆乃至全国名优特产品盛产区之一，已被国家农业部命名为大蒜之乡、黑加仑之乡、高淀粉马铃薯之乡；北部为荒漠型自然生态区域。县境内地下矿产资源丰富，已探明矿种30余种，其中尤以煤、石油、天然气、沸石、芒硝等储量丰富，为北疆重要原油生产基地之一，已探明煤炭储量150亿吨、石油1.5亿吨、天然气300亿立方米。旅游资源极为丰富，境内自然风光迷人壮观，是-=旅游产业优势区域。=0都护府、高昌回鹘佛寺遗址现为国家级重点文物保护单位；贯通天山直达=的车师古道、疏勒古城遗39、迹、小西沟遗址等30余处自治区、自治州级文物保护单位；新开发的沙漠温泉渡假村和狩猎场正成为新的旅游热点。近年来，某某县紧紧围绕“加工番茄、高淀粉土豆、瓜菜、特色林果业、现代畜牧业”五大产业，加大农业结构调整，培育壮大农产品加工龙头企业，推动农业向产业化、规模化、集约化方向发展。2008年，全县种植经济作物19.4万亩（其中：番茄4.8万亩、土豆4.8万亩、瓜菜7.8万亩）。中粮屯河、庄子实业、三台酒业等一批农字号企业不断发展壮大，全县农业基本形成了公司+农户的良性模式，农业产业化发展初具规模。维维集团投资2亿元的万头奶牛养殖基地、日处理鲜奶100吨奶粉厂、年产10万吨饲料厂落户我县=0工业园区40、，这标志着全县现代畜牧业发展又向前迈进了一大步。农业基础设施建设不断加强,水利基础设施建设初见成效，全县已建成2座中型水库和5座小一型水库；农民组织化程度不断提高，已发展各类农民专业合作组织113个。4.3项目单位基本情况本项目由某某县-种植专业合作社承担并实施。金叶园专业合作社成立于2009年2月，由当地90户蔬菜大棚种植农户和一个龙头企业县0000共同出资组建的蔬菜产、供、销一体化的农民合作经济组织，合作社现有社员股金700万元，其中，当地农民某某某出资226.7万元，占总股本的51%；其他农户出资46.3万元，占9%；某某县0000出资300万元，占40%。合作社法定代表人某某某，税务登41、记号(国或地，主要经营范围：大棚蔬菜、陆地蔬菜，营产品名称土豆、洋葱、胡萝卜、大葱、辣椒、青菜等。合作社组建以来，经济围绕当地迅猛兴起的特色农业和实施农业，依托某某县某某镇南部山区逆温带良好的光热水土资源，带领和组织农户，大力发展蔬菜温室大棚，建设无公害标准化蔬菜生产基地，并适应=地区“菜篮子”保障基地建设，积极开展蔬菜等鲜活农产品的种植、收购、加工、保鲜和仓储配送，大胆探索开展产销对接、农超对接。到目前，合作社已经发展标准化蔬菜温室大棚190座，带动蔬菜种植专业大户312户，采用春提早、秋延晚、反季节种植方法种植蔬菜，年生产各类蔬菜2800多吨，2011年棚均收入8879元。为了扩大蔬菜的营42、销，稳定物价，保障城市居民蔬菜供应，2011年合作社探索开展蔬菜的产销对接，在-=北园春批发市场和兵团国际农副产品物流园各设立某某县绿色无公害蔬菜批发店一处，在某某县城开办了15家蔬菜直销店，有效带动了某某镇和某某县地产蔬菜的销售范围和规模，2011年共销售各类蔬菜3200吨，销售收入336.4万元，实现利润53.6万元，通过合作社组织统一产销和二次社员分红返利，帮助农民实现收入46万元，1200余吨，助农增收170万元左右，合作社自身也得到了健康发展，现有资产总额860万元，净资产660万元，连续被评为某某县优秀农民专业合作社、-系统优秀专业合作社。4.4项目区蔬菜产业发展及冷链物流现状近年43、来，某某镇大力发展以温室大棚蔬菜为主设施农业和特色林果业，通过宣传引导和政策扶持，鼓励和支持广大村民发挥其种植蔬菜的传统习惯，建设新型蔬菜大棚，扩大蔬菜种植面积，进行反季节蔬菜种植，现已制定反季节蔬菜种植计划。截止目前，已种植各类蔬菜2600亩，建成温室大棚3700多座。而作为示范先导区的某某镇，处在海拔约为1550米，属于典型的山区逆温带气候，镇党委、政府敏锐的觉察到传统的农业种植模式已经无法为农牧民群众的生活带来更大的收益。为了改变发展现况，帮助群众增收致富，他们依托地缘优势，提出了发展“生态农庄、绿色经济”带动群众致富的发展思路，依托科技优势，组织农民发展多样化、反季节、超时令蔬菜种植，44、引导菜农采用设施栽培，集约经营，设施农业发展走在了全县的前列，蔬菜的产量和规模不断扩大，给储存、保鲜、运输、物流和营销提出了现实而又紧迫的需求。“新鲜”是蔬菜果蔬等鲜销农产品的生命和价值所在，因此，对运输效率和流通保鲜条件就提出了很高的要求。有数据表明，-水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在25.730左右，而发达国家的果蔬损失率则控制在5。目前某某县乃至-=东四县的农产品的冷链物流尚未形成，其仍是以常温物流或自然物流为主，在整个物流链条上，未经加工的鲜销农产品占了绝大部分，因此，从某某县乃至-地区来看，在果蔬等鲜活农产品产销过程中存在诸多问题，严重制约产业的健康发展：一45、是蔬菜采后商品化处理程度低、冷链设施匮乏、贮运保鲜技术落后，带来蔬菜商品质量差、运耗大、食用不便等诸多问题。在加之运价、运力、交通基础状况，使得果蔬在产销过程中容易造成腐烂、变质，损失巨大。二是生产布局不尽合理。长期以来，当地蔬菜生产发展缺乏统一规划，没有按照适地生产的原则进行科学布局，生产方式、栽培季节和品种结构雷同，上市期集中，经常出现区域性、季节性和结构性过剩与不足，市场供应不稳定，价格波动大，各地独特的气候和品种资源优势得不到充分发挥。三是基础设施建设滞后。菜田排灌设施薄弱、保护地设施简陋、贮藏保鲜设施不足，抗御灾害性天气的能力差，产量和质量低而不稳，淡旺季调节能力有限，年际间产量和价46、格差异较大。特别是近10年，由于城镇建设加快，郊区蔬菜基地严重萎缩，农区蔬菜基地发展较快，而这部分蔬菜基地基础设施建设和技术装备跟不上，产量受自然灾害的影响较大，产量的波动导致价格的波动。最近几年，低温、冻害以及干旱、暴风雨造成的蔬菜受灾减产、价格居高不下就是有力的例证。四是生产技术落后。蔬菜生产技术创新特别是栽培技术的集成创新不够，新成果入户率和转化率低，栽培管理、贮运保鲜技术水平不高，距标准化、指标化、措施化的现代农业要求还相差甚远，蔬菜单产低、产品质量差、档次低，国际竞争力不强。五是产品质量安全水平不高。农业部组织实施“无公害食品行动计划”以来，各地加强了产地环境、投入品、生产过程、产品47、检测监督管理，收到了很好的效果。然而，无公害栽培技术和高效低毒农药的研发、推广以及蔬菜产业化进程滞后于无公害蔬菜生产的发展，标准化生产、产品监测、品牌化销售、质量追溯难度较大，无公害蔬菜生产的长效机制还没有建立起来，产品质量安全隐患仍然存在。这不仅危及消费者的生命安全和身体健康，也影响农业增效、农民增收，还影响到我区蔬菜产品国际竞争力的提高。六是农民组织化程度低。当地蔬菜生产仍以家庭承包经营为主，产区不确定的品种、数量和质量，很难与销区建立相对固定的供货渠道、占有相对稳定的市场份额，小生产很难与大市场、大流通对接，矛盾越来越突出；面对千家万户，生产管理、技术推广、质量监管难度大，严重制约了蔬菜48、技术水平、产品质量以及竞争力的提高；蔬菜生产单元小，规模效益差，抗御风险的能力弱，难以自我积累自我发展。而辐射带动能力强的产地批发市场、龙头企业、专业合作组织和经纪人数量少，加工、营销、信息等服务跟不上，严重制约了蔬菜产业的发展。七是采后处理和加工落后。据发达国家经验，蔬菜采后商品化处理可增值40%60%，精（深）加工可增值23倍。发达国家的蔬菜商品化处理包装率几乎100%，精（深）加工率大多在40%以上，而我区蔬菜商品化处理包装率仅为25%，精（深）加工率不足10%。这些制约因素，给本项目的立项和实施提出了新的课题。第五章 市场分析预测5.1市场供求现状蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地49、位，是种植业中最具活力的经济作物之一。目前，我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%。近年来，随着人们生活水平不断的提高，居民对蔬菜品质的要求也越来越高，居民蔬菜消费的全年性与蔬菜生产季节性，土地逐渐减少之间的矛盾日益加重。从全国来看，中国的蔬菜出口从20世纪90年代以后至今是逐年增加。自2008年以来，我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速，东盟国家也逐渐成为我国蔬菜出口贸易的重要伙伴。在东盟各成员国中，我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚，分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%。-自治区近年来把蔬菜业作为农业生产结构调整的主攻方向，在全50、疆大力发展蔬菜果蔬和特色林果业种植，把蔬菜和林果业作为-的四大支柱产业，作为改善民生、稳价惠民的关键产业，取得了迅速的发展。-=作为-=的卫星城市，被赋予-=的“菜篮子”保障基地和副食品应急储备中心，近年来，全州大力发展山地、逆温带日光温室反季节蔬菜生产，蔬菜交易逐年大幅度增加，经济效益和社会效益连年增长，现种植面积已达12万亩左右，品种达70多种，年产蔬菜50多万吨。随着=经济一体化的形成和-=产业园的崛起，某某县的区位优势和市场优势将更加突出。目前，鲁能、神华、神东天隆、香港明基、福建恒联、湖北宜化、中电投等40多家有实力的中外企业入驻准东=-地区，开工的各种煤电和煤化工项目已逾 60 个51、，目前，整个产业带从事开发建设的人员（包括流动和周边人口）已经达到3万多人。按照-=准东煤电煤化工产业园区发展规划，-=党委提出用“5年左右的时间，通过煤炭转化生产发展，在准东再造一个=”，在为期不远的将来，=-地区一座新兴的工业化城市“沙漠明珠五彩新城”将会巍然崛起，产业带人口将会突破10万人以上。飞速的经济发展速度和众多、密集的人口资源，必将产生强大的生活需求和服务需要，据不完全计算，准东煤电煤化工园区，每年生活日用消费品需求量在3000万元以上，粮油蔬菜等必需品需求额在1500万元以上、肉蛋奶等副食品产品需求在 1000万元以上，随着准东煤电煤化工产业带的不断扩扩张，每年还会有大量的企业52、进入园区投资兴业，其人流和物流将会与日俱增，由此可见，为适应产业园区的发展，建设蔬菜等鲜活农产品冷链物流体系，可以说是正逢其时、迫在眉睫。5.2 市场前景分析据国家有关部门调查统计，目前我国的蔬菜没有经过清洗分级包装就直接上市销售的达90%。一般将蔬菜加工分为罐藏、干制、果菜汁、糖制、腌制、果菜酒、速冻、净菜和综合利用等九大类，目前进行初级和精深加工后销售的只有10%左右。随着人们生活水平的提高，人们的消费习惯也逐年改变，已由原来的大众消费逐步转向健康的高水平消费，加工蔬菜营养丰富、安全卫生、食用方便，越来越被消费者所喜爱，许多大城市、高档餐厅、高收入人群和出口蔬菜对加工蔬菜需求量较大，而且我53、国蔬菜加工业刚刚起步，尤其是精深加工开发较少，利润空间极大，具有广阔的市场前景。如何充分发挥我国加工蔬菜的生产优势，进一步扩大出口创汇的能力，开展蔬菜深加工综合利用将是关键环节。由于我国蔬菜生产成本低，市场价格相当于发达国家的五分之一至八分之一，现在面临的问题就是将这种潜在优势转化成实际效益。在依靠科技进步，发展无公害、无污染的绿色蔬菜基地，努力提高蔬菜品质。其次要对传统的蔬菜加工制品要改进加工工艺、更新机械设备，使其在产品包装、质量等方面上一个新水平。加快发展具有出口潜力的蔬菜罐头、速冻菜、脱水菜、蔬菜汁、蔬菜粉、蔬菜脆片以及膨化蔬菜和保健蔬菜等，加大野生蔬菜资源的开发利用。-自治区已有地理54、气候影响蔬菜特别是冬季蔬菜产量不足，再加上冷藏保鲜和储运设施滞后，蔬菜供应的缺口很大，据不完全统计，目前，冬季蔬菜的70%从甘肃、四川、山东等内地省区调进，造成市场波动大，价格高，居民消费成本高，成为稳价惠民、改善民生的重要难题之一。从市场消费分析来看，=地区总人口约390万人（流动人口按30万计算），依照国家统计标准每人每天300克蔬菜消费量计算，全年淡季（七个月）需要24.57万吨的蔬菜供应量；而2009年=地区（含兵团）温室总面积为25296亩，按亩产5吨计算，淡季最大可供应蔬菜 12.65万吨，远不能满足=本地需求；另一方面，作为全疆蔬菜集散地的乌市，淡季蔬菜流通量每天在2000吨左右55、，且有70需要从内地调运，除满足=两地蔬菜消费需求外，另有830吨通过流通周转，供应其它地区。自身需求缺口和市场流通缺口所形成的巨大市场空间为-=大力发展设施农业提供了潜在有作为的市场空间，而作为我州最适宜进行设施农业生产的东三县，自身整个淡季蔬菜需求就存在巨大缺口，所以进一步在逆温带做大做强设施农业，市场空间绝对是广阔的和有保障的。第六章 建设规模及经营方式6.1建设规模、经营范围建设规模：新建保鲜、冷藏库2000；加工包装、精选车间200；配送中心200；直销店30个；添置必要的冷藏设施和配送车辆。经营范围：大棚蔬菜种植基地、蔬菜及特色林果的冷藏保鲜和贮运、配送及直营直销店经营，组织“农超56、对接”和“农市对接”。6.2经营方式6.2.1经营结构及方式本项目实施后，将按照合作社+基地+冷藏加工区+配送中心+直销店的的连锁化经营模式进行运营，逐步形成以某某镇-专业合作社为主体以某某镇千亩连片蔬菜生产基地为基础以某某县蔬菜果蔬配送中心为骨干以=地区果蔬批发交易市场、大型超市销售窗口为依托以城市社区鲜活农产品直销店终端的现代物流服务新体系，运营结构如下图所示：某某县果蔬冷链物流体系运营结构示意图-专业合作社千亩温室大棚生产基地2000吨冷藏保鲜库县蔬菜物流配送中心地区批发市场、大型超市-产业园连锁供应点城市社区蔬菜直销便利店6.2.2业务流程表如图所示：种植采收分级预冷包装贮存配送运输销57、售（1）种植：以合作社现有的216座温室大棚为基础，发挥示范引导作用，带动当地千亩蔬菜进行基地标准化、集约化组织种植，建好“菜园子”。（2）采收：以合作社的名义，组织蔬菜的采收，并按照时令蔬菜和季节蔬菜，分别配送到直销店或者配送中心做商品化处理。在采收时应快速农残抽检，不合格品退回不予收购。（3）分级预冷：根据蔬菜的外观品质（组织鲜嫩、无机械伤、无畸形、无干枯、无异色、无病虫斑疤）和农残抽检结果，进行等级分类，按品种、等级送入保鲜库预冷。根据不同品种蔬菜对温度的要求进行预冷，经24小时冷却，蔬菜温度降为05。（4）包装：根据蔬菜品种、销售市场选择相应的包装方式。（5）贮存：在恒温保鲜库内贮存。58、根据市场需求和所存蔬菜品种，分为长期贮存和暂存，温度为05。贮存期间，每天都要进行定时检查。（6）运输：根据蔬菜品种和运输距离，确定加冰量。蔬菜外包装打上入库和出库日期及标识。车厢内做保温处理，并且塑料棚膜整体密封，运输过程中蔬菜温度控制在8以下。（7）销售：蔬菜进入销售市场，通过市场抽检，进行销售，跟踪消费需求将销售情况、质量信息、消费者意见等信息反馈公司。（8）质量与安全控制：确定专人负责蔬菜生产管理，聘请技术员进行种植、田间管理、采收全程技术指导，由技术员分村进行技术培训，进行无公害蔬菜生产技术系统培训，做到农药、肥料等投入品严格按照无公害蔬菜生产技术规程使用，严格执行无公害蔬菜生产标准59、，推选蔬菜标准化生产，规范化操作管理。建立严格的档案管理制度，记录无公害蔬菜生产、施肥、病虫害防治、浇水等情况。在蔬菜生产区建立农户联保制度，互相监督。建立蔬菜产品速测体系，入库前检测，严禁不合格品入库，并接受省、市部门蔬菜产品抽检管理。6.2.3业务管理在整个冷链物流配送过程中，应进行全过程跟踪管理，实施温度控制和保鲜技术、质量管理。项目建成后，根据项目特点，结合目前单位管理实际，主要应加强和突出采购管理、冷库管理和销售管理，质量管理。各工序必须定期巡视检查，发现问题及时解决；运用经济杠杆，实行安全生产和个人收益挂钩的生产责任制；重视全面质量管理，对配送中心员工和季节工进行岗前培训和定期培训60、，确保产品质量。每个配送车辆配备GPS跟踪系统，以保证运输安全，并实施全程监控，提高运输效率。第七章 项目选址条件7.1选址原则该项目建设选址原则以蔬菜果品资源多、商品运距短、费用最低、销售市场辐射半径最大为原则，并考虑到卫生防疫、基础配套设施条件、气候条件、土壤条件、交通运输、供排水条件以及噪声影响等因素，同时兼顾安排某某县县剩余劳动力等综合因素。7.2项目选址和规划布局本项目按照蔬菜产销不同的环节选择不同的区域、不同的方式进行建设：（1）冷藏保鲜和加工库区选址在某某县某某镇千亩大棚蔬菜示范基地，建设地点地处天山北坡丘陵地带，保鲜库呈长方形，南依天山，北接某某县城。具备资源距离近、环节少、方61、便采收入库储存的特点。（2）配送中心选址在某某县城开发区。这里交通运输条件优越，S 303国道东西并列，=-公路南北贯穿，距离即将建设的某某县农产品现代物流园相距很近，距离=不到200公里，地势开阔，为城乡生产、生活资料的中转地，交通运输方便快捷，适宜发展物流配送。（3）城市社区直销店选在在居民社区，在积极发展社区直销店的基础上，探索开展地产蔬菜直通车、周末菜市场及早、晚市等新的流通模式。同时，在=地区和准东=-地区设立营销窗口，体现布局合理、流通顺畅、方便快捷、便民实惠为原则，通过建立新型配送和营销网络，实施鲜活农产品“六进工程”（ 进市场、进超市、进学校、进企业、进社区、进机关）。组织开展62、多种类、多形式的农超对接、农批对接、农校对接、农企对接、农社对接、农直对接，促进促进鲜活农产品营销，为实现鲜活农产品从田头到餐桌、合作社到城市社区、产地到市场的零距离对接做出大胆探索。第八章 建设方案8.1工程建设方案本项目的建设内容包括保鲜库建设、冷藏设备配套、配送中心、销售网点改造及其他辅助设施。8.1.1项目建设工程项目土建工程及主要设备投资一览表序号工程类别工程名称单位数量结构和名称投 资（万元）1主要工程低温冷藏保鲜库m22000轻钢280辅助仓储车间m2100砖木23分拣加工包装车间m2200轻钢452配套工程配送中心m2200扩建60蔬菜直销店个30改造403冷藏设备配菜车辆台263、东风小霸王18德国比泽尔压缩机台8BIZER4PC45吊顶式冷风机台6DJ-30015.4冷凝器台4大连20排管与支架套18660千瓦变压器套1特变电工16控制柜个2非标5小型叉车台44周转筐个100024其他工程预备费20合 计6028.1.2建设规划和布局根据速冻蔬菜生产的工艺要求，结合实际生产情况，需要以下建筑或构建物。(1)原料仓储车间用于原料恒温储存、周转、采后预处理和冷藏加工后的分拣包装，保持温度-25，面积200m2。在生产旺季，在室外拣场进行。(2)低温冷藏保鲜库。对蔬菜进行预冷、保鲜。按照冷库设计的要求使用材料和安排布局，整个冷库分成两个区域，中间有门连通，根据实际需要使用冷64、库。采用轻钢结构，其围护结构的墙体使用预制的复合隔热板组而成。隔热材料采用硬质聚氨酯泡和硬质聚苯乙烯泡沫塑料等，设计库容量为2000t，正常情况每平米可以存放1.2t1.6t产品。 冷藏保鲜设施由恒温保鲜库、制冷机房组成。恒温库系为市场配套的周转性冷库，分为五间，其中一间兼做预冷间，面积约为300 m2；贮藏量为30t，冷藏保鲜库面积为50 0m2；制冷机房面积为80 m2；恒温库层高6m，采用组合式库板拼装；制冷机房层高6.5m，轻钢保温结构。8.2 项目技术方案保鲜库贮藏是蔬菜生产不断发展的必然产物。保鲜库贮藏是继机械冷藏之后贮藏事业的一场革命，它把贮藏时间和贮藏质量提高到了一个新的水平。65、保鲜库贮藏技术也得到了日益发展和日趋完善，并迅速得到了广泛应用。1、新鲜蔬菜采收以后，仍然是有生命的有机体，仍进行着旺盛的呼吸作用和蒸发作用。分解和消耗自身的营养成分，并放出呼吸热。其中最主要的是有氧呼吸运动。通过吸入空气中的氧气将产品中的营养物质（主要是葡萄糖）分解成二氧化碳和水并释放出大量热量。其反应式如下：C6H12O+6O26CO2+6H2O+673大卡,在这一过程中，随着呼吸热的产生，产品的体温近一步提高，呼吸强度也近一步加大，随着产品中营养物质的大量分解消耗，产品由成熟完熟衰老腐烂。果蔬等农产品保鲜贮藏的目的就是在贮期内尽可能减缓产品的衰老的过程，尽可能减少在贮期内的营养物质消耗，66、保持产品原有的新鲜度。影响产品保鲜的因素主要有三个：2、温度：在保鲜因素中，温度是最主要的因素，作用最强，温度的高低影响并决定着呼吸强度的大小。一般在0-35范围内，温度每升高10，呼吸强度要增加1-1.5倍。因此，创造一个吸热环境，不断吸收产品产生的呼吸热，将产品的体温控制在一个适宜的贮藏温度范围内，可以将产品的呼吸强度降到最低。3、气体：适当控制贮藏环境的氧和二氧化碳含量并减少乙烯等激素的含量也是降低产品呼吸强度的因素之一。保鲜库就是创造一个可控气体环境，近一步降低果蔬的呼吸强度，减少果蔬的营养物质消耗，同时还可抑制催熟剂乙烯的生成，减少病虫害的发生，真正达到长期保鲜贮藏的目的。4、湿度：67、大多数果蔬组织的含水量为80%-90%，采摘后失去了原有水分供应，当贮藏环境中的空气相对湿度低于产品含水量时，产品因蒸腾作用而产生失水，萎缩变质，降低新鲜度。因此，保鲜贮藏环境中空气相对湿度要达到95%以上，保证果蔬产品在贮藏期内不因失水而产生质量变化。近几年，在农业科技人员的不断努力下，在吸收国外先进技术与经验的同时，立足我国各地果蔬等农产品品质特点，进行了大量的贮藏试验，在一定程度上掌握了我国各地产品的贮藏特性，取得了一定经验和成果。随着我国农业生产的不断发展，市场上新品种不断涌现，有针对性的贮藏技术实验也在不断进行，永无休止。随着技术的发展，技术理论不断完善，不仅在蔬菜贮藏中得到应用，而68、且在水果、花卉、粮食、种子、肉类等的贮藏处理上都得到了应用。在我国农业产业结构不断调整、不断发展的今天，我们有理由相信，贮藏技术在果蔬花卉产业发展中将起重要的作用。第九章 环境影响评价9.1项目对环境影响分析冷藏保鲜和配送污染源主要为废水、废气、噪声等。主要的污染物有农产品的残枝败叶、固体物、噪声等，处理不当会对环境造成一定的污染。9.1.1废水项目运营过程中产生的污水主要是交易区冲洗污水、生活污水。9.1.2废气废气主要是市场产生的扬尘，车辆排放的废气和烟雾等。主要污染物为总悬浮颗粒物。9.1.3废渣主要是蔬菜交易和冷藏中产生的农产品的腐枝败叶、根、蒂、泥、沙等。9.1.4噪声主要来自保鲜库69、的制冷机、市场噪音和运输车辆噪声等。9.2环境保护措施9.2. 1污水处理市场产生的污水中仅含少量的植物有机质及泥沙，不含有毒有害物质，在排放前先经过机械格栅除去较大颗粒及固体物后排入污水处理池，泥沙沉淀后，水质达到污水排放标准GB-8978-1996二级标准要求，排放到城市污水管网，水处理流程：机械格栅市场内污水池城市污水管网。9.2.2废气处理本项目废气主要来自清扫市场产生的灰尘和车辆排放的废气、烟雾。市场清扫采用机械作业，控制扬尘污染。 9.2.3废渣处理废渣主要来自交易和冷藏过程中产生农产品腐败叶、根蒂、泥沙及生活垃圾。实行净化蔬菜进入市场交易，可减少垃圾量，对保鲜前清理出的残次品可运70、送给周围的畜牧养殖场作为家畜饲料利用。生活垃圾集中后统一运往垃圾场处理。9.2.4噪声控制噪声按照混合区商业中心区标准要求，白天控制在5560分贝，夜间控制在4550分贝。噪声处理方法：一是禁止机动车辆在市场内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的交易大厅材料，控制噪声传播。三是选用噪声低的设备，并采用消声、隔音等处理措施。四是在市场周围栽植绿化带降低噪声传播。9.3环境影响评价本项目建设符合某某县总体规划要求，对改善和优化当地的景观环境有较大的促进作用，对当地的经济发展是有利的，提高了土地价值，物流体系建设属于无污染或污染很低的项目，通过相应的环保措施对可能产生的污染物进行71、处理，可以达到环保要求，对自然及生态环境不会造成污染。只要合理建设，并采取有效的保护措施，对环境不会产生不利的因素。从环保角度来看，项目的建设是可行的。第十章 企业组织、劳动定员、安全卫生10.1企业组织及工作制度企业组织:本项目实行合作社理事会领导下的总经理负责制。待发展一定规模后，将按照做大做强、有力经营和市场竞争的需要，组建有限责任公司。10.2劳动定员本项目新增定员23名，其中工人15名、管理人员5名、技术人员3名；年需季节工100名。10.3人员来源所需各类技术人员由某某农技科技推广中心聘用，并根据发展需要招聘部分大专院校毕业生充实技术力量。工人通过招聘社会下岗人员和当地富余农村劳动72、力，所有员工均需接受技术、管理培训，考核合格后方能上岗。10.4安全卫生10.4.1设计依据建筑设计防火规范 （GB50016-2006）建筑物防雷设计规范 （GB50057-2000）冷库设计规范 （GB50072-2001）10.4.2工程概述本项目建设内容主要包括保鲜库、管理设施及其他辅助设施。项目遵照国家安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家卫生标准及规范，对可能危及人员的不安全因素和影响人员身体健康的有害因素采取措施，保障人员的安全和身体健康。10.4.3建筑及场地布置（1）某某县地震设防烈度为八度，项目所有建筑物设计均按八度抗震设防。（2）73、工程场地四周的安全卫生五影响，建设场地地形平坦，无场地平整问题，建设条件良好。（3）总图设计按规范要求保证防火间距，道路通畅，满足消防和运输的要求。10.4.4存在的危害因素本项目保鲜制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，其次是机械、触电噪音危害。10.4.5主要防范措施（1）每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度、各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。（2）应严格执行有关防火、防暴的规定，保证安全距离，装置内设置可燃气体检测器，并设置火灾自动报警系统，以保证发生危险时可时进行处理。生产现场应备有灭火器等消防、防火器材。（3）库内湿度较大，设备及管道应选用防腐74、材料，防止跑、冒、滴、漏等问题发生，严格遵守操作规程，现场操作人员要穿戴防护用品。（4）根据车间的环境特性，选用防腐、防暴、废水的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。（5）急救箱、防毒面具及其他保护用具，都要放在方便的地方，并标明使用方法。（6）压力容器必须严格执行国家有关规定，应制定相应的劳动保护制度以确保安全生产、文明生产。10.4.6劳动安全措施（1）加强制冷设备和其他设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护兵役制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制订本场切实可行的技术规程，报主管部门备查，并75、严格执行。（2）所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。要确保安全运行，保证库房温度，要降低冷凝压力，充分发挥制冷设备的贮量效率；努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。勤看仪表、机器温度、运转有无杂音、进出货情况。及时放油、除霜、放空气、清除冷凝器水垢。（3）操作人员要加强工作责任心，互相协作。当班生产任务、机器运转、供液、库温等情况清楚，机器设备运行故障、隐患、注意事项明前，记录完整、生产工具、用品齐全，机器设备、工作场所清洁无污。交接班发现问题，交接人处理完毕再离开。设备专人管护，保证设备安全、正常运转，设备定期维护、检修，对操作76、人员定期培训。10.4.7消防设施设计依据：建筑设计防火规范（GB50016-2006），建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。设计范围：室内外消防给水系统及室内建筑灭火器配置设计。消火栓灭火系统：由室内消火栓、消火栓加压泵、消防管网组成。室外消火栓由地下室外延道路设置，消火栓间距小于120m。贮水装置由场区内有设循环水池，经消火栓加压泵供给消防管网。消火栓的布置保证有两股水柱同时到达室内任何一处着火点，消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。设两台消火栓给水泵，一用一备。第十一章 节约能源11.1节水措施 恒温库是用水较多。因为恒温库由冷凝器、冷却塔循环水池组成的冷凝水系统，除满足77、制冷机水循环外，还需单设冲霜水泵，用冷凝水池热水进行库体冲霜，冲霜水重新回到冷凝池循环使用，并用循环水池的水制冰，及时补充新水，保持冷凝池用水的新鲜、洁净。所以在修建恒温库时，必须考虑循环用水，以达到节水的目的。 11.2节能措施1、在生产设备和辅助设备装置中，要合理地设置检测仪器仪表，定期进行校验，加强质量管理，以便进一步制订和实施节能细节。2、冷藏保鲜库耗电较多，应注意加强和提高恒温库的管理技能，设备选型时，尽量选用耗能低，功效高的电器设备，降低恒温库运行中的能量消耗。选用设备要配套，避免“大马拉小车”。3、搞好设备、管道的保温、降低热、冷消耗。4、采用中水处理系统，提高水的重复利用率，达78、到节水的目的。第十二章 项目实施进度建议12.1项目建设期项目建设期为一年，2012年3月-2013年3月12.2项目实施进度计划项目进度安排建议项目建设期为一年，2012年3月-2013年3月2012年3月，可行性研究及审批阶段2012年4月，项目初设及审批阶段、项目施工图设计2012年5-11月土建施工、设备订购 2011年12月2013年3设备安装2013年4月正式营运12.3项目进度表项目具体实施计划进度表序号工作内容2012年2013345678910111212341编制计划和可研2初步设计及审批3工招标、监理招标4土建施工5设备安装6工程验收 第十三章 投资估算与资金来源13.179、 投资估算依据（1）项目工程费包括建筑工程费、设备购置费和设备安装费。建筑工程依据项目的建设内容和工程量，按照-=建筑工程单位估算指标综合定额和参与2010年某某县同类建筑工程单位造价对比测算。主要设备价格以生产企业报价为依据，并参照市场现行价格进行估算。设备安装费按设备原价的8%计取。（2）工程建设其他费用包括项目可行性研究费、设计勘察费、环境评价费、工程招标代理费、工程建设监理费、建设单位管理费，根据国家的有关规定和费率标准分项估算。设计勘察费根据国家发展计划委员会关于勘察设计收费管理办法的通知（计价字200210号）文件，按工程费用的2.58%计取。工程招标代理费根据国家发展计划委员会“80、关于印发招标代理费管理暂行办法的通知（计价字20021980号）文件，按1.5万元计取。建设单位管理费按工程费用的1.43%计取。（3）预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按工程费用、工程建设其他费用之和的2%计取，为20万元。涨价预备费根据-维吾尔自治区发展计划委员会转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有过问题的通知的通知（新计设标1999008号），本项目设计涨价预备费为零。（4）根据-维吾尔自治区人民政府新政发（1992014号关于贯彻（国家资产投资方向调节税暂行条例）的实施意见，本项目的固定资产投资方向调节税为零。（6）铺底流动资金按流动资金总额30%计81、取。13.2 投资估算13.2.1总投资本项目总投资702万元，其中：土建工程投资（包括配送中心和直销店改造建设）448万元，占总投资的63.8%；冷藏设备和配送车辆工具投资134万元，占总投资的20%；流动资金100万元，占总投资的14.2%；工程预备费20万元，占总投资的3%。项目总投资估算详见下表。表8-1 项目总投资估算 单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资44813458283.00%1.1工程费用44813458283.00%1.1.1 建筑工程11020.00%1.1.2 仪器设备13413451.80%1.2工程建设82、其他费用20203.00%1.3预备费20203.00%1.3.1 基本预备费000.00%1.3.2 涨价预备费000.00%2建设期利息0.00%3铺底流动资金10020.00%建设项目总投资702100%13.2.1.1 固定资产投资固定资产投资582万元，包括建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费。其中建筑工程448万元，占固定资产投资的77%；设备购置及安装费为134万元，占固定资产投资的23%;项目建设投资估算具体见附表。13.2.1.2流动资金估算流动资金主要用于购买原辅材料、燃料、支付经营管理、设备维修、员工工资福利发放等，按详细估算法估算。经估算项目投产后正常年需流动资金1083、0万元。项目流动资金估算详见附。13.3 资金来源资金来源：本项目所需资金共计702万元，其筹措方式和来源为：（1）项目单位自筹572万元。占总投资的81.5%（2）通过-申请州财政农合组织扶持资金10万元。占总投资的1.4%（3）申请自治区促进内贸流通服务业发展专项资金扶持120万元。占总投资的17.1%13.4 资金使用和管理13.4.1 财政补贴资金使用和管理根据2012年自治区促进内贸流通服务业发展专项资金申报使用范围的规定，申请的120万元地方财政专项资金主要用于蔬菜预冷、低温仓储、保鲜生产线、物流配送营销体系的新建扩建和设备更新，管理人员、技术人员、生产工人及农户的技术培训等。财政84、资金将实行专人管理，专户储存，专账核算，严格按财务会计管理制度，保证资金专款专用；实行报帐制度，编制用款计划，并接受各级财政、项目管理部门的监督与审查。 13.4.2自筹资金使用和管理本项目需单位自筹资金572万元，主要用于果蔬产品的冷藏保鲜、现代物流设施、营销网络体系建设和加工包装设备的购置。企业自筹资金必须按项目要求足额到位，同时严格按照项目建设方案组织投入，并严格接受项目管理部门的监督与审核。第十四章 财务评价14.1 财务评价依据14.1.1编制依据1评价依据国家计划委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2国家发展计划委员会颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；385、有关现行财税制度、法规、政策；4各专业提供的有关数据。14.1.2财务编制基础数据1价格：财务评价中价格均采用现行市场价格。进销价格均为不含税价格，其中销售价格为出厂价，进货价格为到厂价。2项目计算期：本项目计算期10年，项目建设期为一年，第二年投产达到50%，第三年达产75%,第四年达产100%。3财务基准收益率：考虑项目经营特点，按照国家农业综合开发产业化经营项目贴现率的规定，项目财务评价贴现率为8%。14.1.2编制说明本项目是在已有生产销售1500吨蔬菜的基础上，通过改扩建加工生产线增加蔬菜冷藏保鲜达到2000吨，形成集蔬菜等鲜活农产品收购、冷藏、包装、销售为一体的现代化、集约化的冷链86、物流产业化示范体系，以实现规模效益。因此，本项目采用增量法进行经济效益评价，财务评价中的收入和支出部分均为增量收入和增量支出。14.2 营业收入14.2.1 营业收入本项目达产年年增加果蔬冷藏保鲜和销售2000吨，其中冷藏温室大棚蔬菜 2000吨，销售其他大陆蔬菜、果蔬产品1000吨，实现销售收入1200万元。14.2.2 营业税金及附加根据国家税务总局和-自治区税务总局有关文件规定，项目需要交纳的税费有:1企业所得税：税率按25%计提。2营业税及附加：项目投入和产出的增值税率按17%计提，项目达产年年增值税为30.3万元，城市维护建设税和教育附加费分别按增值税的7%和3%计取，分别为0.3687、万元和0.84万元。项目达产年营业税金及附加合计12万元。详见附表9-1项目销售收入、税金及附加估算表。14.3 总成本及经营成本估算14.3.1 单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本主要为外购原料，包装材料以及燃煤、动力费，合计冷藏配送一顿蔬菜的的生产成本为1537元，其中外购原料1300元，外购辅助材料237元，外购燃煤、水电50元。 项目单位产品生产成本估算见附表。14.3.2 项目总成本估算项目总成本费用包括外购原料、燃料动力费、工资及福利、修理费、折旧费、摊销费、利息支出、销售费用、管理费用以及其他费用等。1.外购原辅料主要原料为葡萄干，以当地收购的平均价计，并以成品率计收购相应88、量的原料，辅料以产地出厂价加运费计。项目达产年增加2000吨各蔬菜保鲜配送需购进原料2000吨，费用为2680万元。辅助材料费合计为286.4万元。2.燃料动力费 主要为煤炭、电费和水费，共用系统价格以当地市场价及协商价计。项目达产合计33万元。3.人员工资及福利项目新增劳动定员50人，按平均月工资1200元计算，工资合计72万元。福利按工资总额的14%计提,项目达产年人员工资福利共计80.1万元。4.折旧费采用直线法折旧计提，净残值率为5%；其中房屋折旧按20年计算，仪器设备折旧年限按10年计算，合计年折旧费为29.83万元。5. 摊销费本项目所指的摊销费主要指在企业进入项目运营的固定资产净89、值和项目建设期投入的无法进入待摊投资的无形资产、递延资产等费用。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。项目计算期内无形资产和递延资产摊销合计10.80万元。6.维修费项目建成后应按照国家有关规定计提房屋及设备的修理费用，本报告按年折旧费的40%计算，年维修费用为11.9万元。7.销售费用 按销售收入的5%计提，项目正常年年销售费用为408万元。9.管理费用：达产年估算为40万元。10.其他费用包括办公费用和季节临时用工（蔬菜冷藏分拣包装）人员的工资等。按生产成本的2.0%计取，达产年年其他费用139.7万元。14.3.3 经营成本估算经营成本是项目财务评价现金流量分析中所采用的一个特定的概90、念,作为运营期内的主要现金支出。其计算公式为：经营成本总成本费用折旧费摊销费-财务费,经估算项目正常年经营成本为667.2万元。14.4 财务效益分析14.4.1 盈利能力分析 1、现金流量分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。通过全部投资现金流量和自有资金现金流量分析得：从上述指标可看出，无论所得税前还是所得税后项目财务内部收益率指标均远远高于的行业基准收益率8%；投资回收期低于基准投资回收期；财务净现值均远大于0。因此，该项目有很强的盈利能力。2、损益分析经测算，本项目静态投资利润率指标如下:投资利润率=年均利润/总投资100% = 51.05%；投资利税率91、=年均利税/总投资100 %= 78.16%；以上指标表明，本项目静态投资利润率指标很好。14.5 不确定性分析14.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）以生产能力利用率表示：BEP=年固定总成本/（年销售收入可变成本税金及附加）304.6/(8160-7395.42-19.9)=40.91表明项目生产负荷达到40.91，项目就可以保本。由于达到盈亏平衡点的生产能力利用率低，因此，项目盈利能力较强，其盈亏平衡图如图9-1所示。盈亏平衡点37.13%40.91%37.13%图 项目盈亏平衡分析图14.5.2 敏感性分析敏感性分析是通过测定一个和多个不确定性因素的变化所导致的决策评价指标的变化92、幅度，了解各种因素的变化对实现预期目标的影响程度，判断出该项目在外部条件发生不利变化时的承受能力。由前述可知：本项目经济效益好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益的稳定程度，在考虑不确定因素对项目的影响程度时，需要对总投资、经营成本和销售收入三个因素，在一定范围内进行单因素变化所引起的指标变化的计算，得出敏感程度。通过计算，所得税后各因素变化对项目全部投资财务内部收益率、投资回收期和净现值指标的影响。 项目敏感性分析表因 素项目变 幅-10%-5%0+5%+10%销售收入内部报酬率（%）8.09%44.33%85.10%128.33%净现值（万元）0.07.8385.6158.93、683.3总投资内部报酬率（%）78.68%63.84%44.33%28.90%11.40%净现值（万元）626.22911.0385.5885.644.94经营成本内部报酬率（%）118.12%79.69%44.33%8.53%净现值（万元）574.0628.5385.6134.0所得税后内部收益率敏感性分析图从上列表图可看出，销售收入和经营成本的变化对项目内部收益率、净现值和投资回收期的影响最大，敏感性最强；总投资的影响较小，敏感性最弱。从上述图表中还可看出，三个不确定因素在-10%+10%范围内变化时，除销售收入减少10%和经营成本提高10%时，项目经济指标不可行外，在其余百分数变化范围94、内，项目经济指标在财务评价上基本仍是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力。14.6 财务评价总结经对项目投资、成本费用、销售收入的预测分析，全部投资税后内部收益率为44.33%，远大于设定的基准收益率8%；财务净现值为358.66万元，税后静态投资回收期为5.5年(含建设期)；项目投资利润率44.12%；通过盈亏平衡分析表明项目生产负荷达到40.91，项目就可以保本，项目盈利能力较强；通过不确定性分析指标表明，项目销售收入、经营成本和总投资三因素在-10%+10%范围内变化时，除销售收入减少10%和经营成本提高10%时，项目经济指标不可行外，在其余百分数变化范围内，项目经济指标在财务评价上基95、本仍是可行的，表明本项目具有一定的抗风险能力；项目财务评价结果完全可以接受，本项目在经济上是可行的。第十五章 社会评价15.1项目对社会的影响分析15.1.1社会事业项目建成后初步预测可直接增加就业100多人，间接增加就业300多人。可带动和帮助项目区农民年实现增收200多万元。15.1.2对弱势群体的影响本项目所在的地区经济发展水平比较低，大部分青壮年男性劳动力外出打工，家庭留守的大多是妇女、老人、儿童，造成农村家庭男性劳动力不足，使得家庭收入的30%40%来自留守的妇女劳动所得。本项目实施所带来的有利影响，对每个贫困的家庭都能带来增量收益，能够使项目区生产状况得到极大的改善，另外，掌握的增96、量收入部分将用于改善妇女、儿童以及老人生存状况，也有利于增强妇女自信和在家庭、社会中的地位，有利于促进社会稳定以及和谐发展。15.2项目与所在地互适性分析 15.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度 本项目建设运营后，将为当地农民创造了很大的就业市场，为当地农村剩余劳动力的转移提供了有利的条件，为农民找到了一条致富的新途径。本项目的建设在规划、设计、经营理念等方面都以这个要求为基本出发点和标准而进行。因此，本项目是受到各级政府和广大农户的大力支持。项目所在地的人民和受益区的人民群众都盼望该项目早日建设。15.2.2各级组织对项目的态度及支持程度本项目的实施对于某某县发展农村经济和提高农民收97、入具有重大的示范和指导意义。15.3社会效益项目以科技为先导，引进并推广先进适用技术，装备先进设备，推动科技成果转化。同时通过项目技术培训，将使项目区农业科技人员、农民的技术素质和农业科学技术水平得到进一步提高。另外，引进先进的项目管理经验，培养一批掌握项目管理知识和经验的技术人才。15.4社会风险分析本项目采取“合作社+基地+配送营销（市场）+农户”的经营组织形式，即以配送中心（市场）为龙头，以生产基地和冷链物流龙骨（纽带），以农户为龙体的项目运作模式，由政府引导、供销合作社等龙头企业参与、金叶园合作社负责实施，把农户的蔬菜产品集中以统一的品牌销售出去，形成产、供、销一体的市场体系。通过“订98、单”农业、合同、协议等，由龙头企业根据市场和农户签订生产定单，保证农户的基本收益，从而最大限度地降低销售收入对本项目的影响。而且在今后的项目建设与运营管理，必须注重科技投入，努力提高产品质量，确保销售收入的完成。同时，必须努力降低经营成本，提高效益。这样才能化解各种风险，确保项目经济目标的如期完成。15.5社会评价通过上述社会分析，可以看出本项目及促进了当地鲜活农产品的产销对接，扩展了农民增收致富的渠道，有促进了当地社会经济发展，为需要帮助的人提供了支持和就业的机会，本项目充分考虑了对贫困人口和弱势群体利益的保护，鼓励项目所在地区人民的积极参与。此外，本项目还采取了各种措施缓解暂时的不利因素，99、进而完全消除不利因素。该项目对社会发展目标做出了极大的贡献，并在解决当地经济发展不平衡方面产生了积极的效果，为当地带来了均衡的利益，并对改变当地的经济状况起到了积极作用。在项目受益地区，人均收入的增长率高于本乡镇以外的地区。这是一个政府主动引导、龙头企业积极参加、合作社牵头实施、项目区的广大人民群众普遍受益项目。15.6社会评价结论本项目建成后，当地的温棚蔬菜生产将更加规范，上市产品质量有了保证，信息更加灵通，可大幅度拓宽本地蔬菜的外销数量，创建本地温棚蔬菜的品牌形象，对拉动某某县及周边县区蔬菜产业的发展，加快蔬菜产品流通，增加和稳定农民收入等方面都将产生积极的作用。同时，通过发展蔬菜生产、加100、工、运销体系，有力的带动该县社会、经济各项事业的发展和全面进步，加快当地城市化进程。在该项目的带动下，本地区的农业、旅游业、加工业、包装运输业、餐饮服务业的发展将会产生乘数效应。综合分析上述国民经济评价结果，项目资源配置合理，国民经济效益突出，农户利益、企业利益、地区利益与社会和国家利益完全一致，国民经济盈利能力强，经济可行，抗风险能力较高。因此，项目在国民经济上是完全可行的。第十六章 风险分析16.1项目不确定因素识别项目的建设不存在很大的社会风险，但总体规划、地方各级政府及相关部门对建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的101、工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施中，一定严格执行国家和各级政府的有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施。16.2项目管理风险项目的内容有强烈的综合性，没有强有力的、一体化的管理系统，项目目标、成功就难以实现有重大影响。涉及面广，项目同时要求统一管理，综合协调，保证各项目的目标的实现。充分作好了项目管理的应对措施，因此，项目管理的风险不大。16.3社会风险项目受益范围广，项目所在地的人民和受益区的人民群众都盼望该项目早日建设。16.4财务金融危险在项目执行期间，如果物资和资金不能及时到位，管理不善，运行机制存在弊端，部门配合不协调等因102、素，将会使项目延期，带来风险。这些风险可以通过加强管理，配备足够人力多方筹集资金，建立和完善管理机构，发挥部门作用，使其密切配合等有效措施，加以避免。第十七章 项目招标根据-自治区招标投标条例，本项目需要招标的范围有：建筑工程、设备及安装等。对招标范围的项目全部进行公开的方式，进行委托招标。第十八章 可行性研究结论与建议18.1结论18.1.1项目选择正确本项目是某某县商务活动和市场发展规划的主要项目之一，符合国家产业政策，符合当前国家关于解决“三农”问题，发展现代农业，加快建设社会主义新农村的相关方针政策精神和要求。项目建成后可给区域群众的蔬菜和特色林果产品交易流通提供交易平台，解决区域群众103、鲜活农产品销售难的问题和发展后顾之忧。从经济效益评价看，项目投资收益率较好，投资回收期适中，投资风险较低；从社会效益角度分析，项目对促进区域农民增收，促进区域农业产业化和经济发展具有较强的推动作用。因此，项目建设是必要的，也是可行的。18.1.2项目布局合理项目布局充分考虑了当地自然优势和市场需求，因地制宜，建设项目选择在地理位置优越、交通便利的市场，保证了项目的顺利实施。18.1.3实施条件成熟项目区自然条件比较优越，农业基础好，交通便利，龙头企业发达，项目实施单位具有成熟的技术和项目管理经验，保证了项目的实施。18.1.4技术方案可行项目选择的各项技术，充分考虑了农户和企业的实际情况，技术104、方案易于农户掌握，运作方式可行，项目设计和技术切合实际。18.2项目综合效益18.2.1经济效益显著项目实施后，对当地经济发展具有明显的促进作用。项目建成运行后，通过扩大营销、开展保鲜冷藏和储藏物流，大大提高产品的外销量和附加值，可以是项目单位的果蔬产销量由1000吨增加到3000吨，销售收入增长近56倍，合作社盈利实现翻番，还可带动当地300多户农民发展蔬菜区域化种植、集约化生产和市场化经营，每年为当地农民实现增收200万元以上。18.2.2生态效益明显项目的实施有利于保护对环境的污染和乱占耕地乱建市场对土地资源和生态的破坏。当地的温棚蔬菜生产将更加规范，上市产品质量有了保证，可大幅度地拓宽105、本地蔬菜的外销数量，创建本地温棚蔬菜的品牌形象，对拉动某某县及周边县区蔬菜产业的发展加快蔬菜产品流通，增加和稳定农民收入等方面都将产生积极的作用，同时，有力地带动当地经济各项事业的发展和全面进步，加快当地城市化的进程。18.2.3项目风险小风险性因素主要有项目管理、物价、汇率、环境、社会等方面，经过分析，只要加强管理，采取合理的措施，项目风险不大。18.3建议（1）、在充分利用现有市场基础设施的条件下，建设恒温库，完善市场功能，提高市场服务档次和交易水平及辐射能力，提高上市产品质量，把该市场建成全国一流的农产品专业批发交易市场。（2）、该项目的建设提高了本地区蔬菜生产者组织化程度，改善了区域内106、蔬菜流通主体的整体素质。该市场作为连接生产和消费的关键，其效率在很大程度上依赖于流通制度的改善和流通主体素质的提高。（3）、强化蔬菜生产和加工、流通的有机结合，提高蔬菜产业的整体技术水平，提高了蔬菜的产业化程度。（4）、改善流通基础设施条件，提高流通组织效率，加快本地区配送中心和批发市场流通体系建设。 （5）本项目属于公益性流通服务项目，也是农业产业化经营项目，建议列入重点项目计划，加大扶持力度，给予必要的政策和资金扶持，充分享受国家出台的相关优惠政策，确保项目的顺利实施和按期完成.附表：l：项目建设投资估算表2：土建工程投明细表3：设备投资明细表4、资金筹措计划表附件：1、某某县某某-专业合107、作社法人营业执照2、某某县某某-专业合作社组织机构代码证3、某某县某某-专业合作社2010年度财务报告4、某某县发改委关于项目的立项批复5、已开设的社区蔬菜直销便利店一览表6、蔬菜市场选择平面图7、项目区区位图8、项目单位经营服务活动相关图片目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章 项目市场分析32.1经济发展趋势分析32.2发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供108、配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、红豆杉种植方案55第八章项目资源供应65一、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能109、措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、森林防火预案72三、安全75四、病虫害的防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章项目风险分析103一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险10110、4五、防范风险措施104第十六章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.111、33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.49目 录第一章 总 论41.1 112、项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目113、建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理114、679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91115、第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.6071