1、殡仪馆建设工程项目可研报告(适合公用事业)(可编辑)殡仪馆建设工程项目可研报告(适合公用事业) 武川县殡仪馆建设工程项目 可行性研究报告 武川县民政局 2011年8月 目 录 第一章 总 论 1 11项目概况 1 12研究依据及范围 3 13主要技术经济指标 4 14研究结论及建议 4 第二章 项目建设的背景和必要性 6 21项目建设的背景 6 8 22项目建设的必要性 第三章 项目服务需求分析 11 项目选址与建设条件 13 第四章41选址原则 13 42项目选址 13 43建设条件 14 44项目建设优势条件分析 15 第五章 建设方案 18 51建设规模与内容 18 52总体规划设计 12、9 53建筑方案 24 54结构方案 26 55给水工程 27 56排水工程 29 57电气设计 31 58暖通设计 34 59项目实施进度 35 第六章 节能措施 37 61设计依据 37 62节能措施 37 第七章 环境影响分析 39 71 环境影响分析 39 72 环境保护措施及治理效果 40 第八章 消防与安全卫生 42 81 消防 42 劳动安全 43 82 83 卫生防护 44 组织机构与运作方式 45 第九章91 组织机构 45 92组织管理 46 93劳动定员 46 第十章 投资估算 47 101编制依据 47 102 投资估算 47 103资金筹措 48 第十一章 经济效益评3、价 49 111 成本核算 49 112 利润估算 51 113经济风险分析 52 114财务评价结论 54 第十二章 结 论 55 第一章 总 com1项目名称殡仪馆建comcom 项目选址拟建项目选址利润总额为万元税后利润为万元投资利润率为投资利税率为财务内部收益率投资回收期财务com1研究依据1中华人民共和国殡葬管理条例23殡仪馆建筑设计规范JGJ124-994土地利用总体规划5国家发改委印发的投资项目可行性研究指南6城市总体规划 1999年-2020年 7建设单位提供的其他相关资料com围本可研报告依据国家有关部门政策规程规范等对项目建设背景与必要性项目建设选址与建设条件建设规模与内容4、环境保护与节能措施研究招投标方案投资估算和资金筹措方案经济效益及社会效益等方面进行分析研究13主要技术经济指标 com1结论1该项目建设符合市殡葬事业发展的需要作为现代城市必不可少的公益事业建好殡仪馆火葬场将极大地推动市文明程度的提高项目建设对克服乱埋葬浪费土地破坏生态环境等陋习有积极的促进作用社会效益十分显著2本项目建设能充分利用殡葬服务中心现有设备人才等资源优势有利于培养更多的殡葬人才促进社会就业提高殡葬服务水平因此具有显著的社会效益总之该项目建设是非常必要的同时该项目具有较好的经济效益和社会效益是切实可行的com建议在抓好殡仪馆硬件设施建设的同时应抓好软件建设加强殡仪馆工作人员的培训同时5、建议有关部门对该项目的建设以大力支持为项目的建设营造一个宽松的外部环境促使其尽快建成发挥效益2本项目作为社会公益性基础设施建设具有十分突出的社会效益建议项目建设单位在抓紧自筹建设资金的同时积极争取市级财政扶持资金以利于项目顺利实施 据 十二五期末我国人口总量将达到139亿左右城镇人口将首次超过农村人口突破7亿 com特市殡葬事业的发展背景 呼和浩特市殡葬改革是在中国殡葬改革的大环境下发展过来的随着社会的进步人们观念的逐步改变从九十年代开始殡葬行业开始更多地被社会所理解和接受尽管殡葬改革取得了一定的成绩但仍存在着诸多问题主要表现在以下几个方面 一是火化总量太低土葬量仍然很大呼和浩特市总人口最新数6、据是万人其中市区人口156万人 二是殡葬服务机构不健全服务队伍总体素质欠佳全市只有2个殡仪馆5个殡葬管理处所10家经营性公墓又多数集中在城区殡葬从业人员200多人文化水平虽然有了一定的提高但还是跟不上行业发展和社会对治丧的需要 三是殡葬管理及殡葬改革的体制不顺处馆合一政事不分事企不分集经营权管理权执法权于一体的管理体制客观上影响了执法的公正容易引发不公正竞争从而造成政府失灵和市场失灵 四是殡葬消费缺乏理念 入土为安的农耕文化气息盛浓对孝道文化存在错误理解鬼神观念尤为突出殡葬消费的非理性行为集中表现在盲目低速和耗蚀资源 22项目建设的必要性 com设是促进可持续发展构建和谐社会的需要 殡仪馆作为7、政府公共服务的重要组成部分不仅担负在殡葬改革的历史使命也承担着解决困难群体死无所葬的重任在为丧户提供运尸火化骨灰存储等基本需求的同时还承担着政府指令性任务和突发事件无名遗体的处理工作 殡葬事业与人民群众切身利益密切相关是贯彻落实科学发展观实现经济与社会协调发展构建社会主义和谐社会的重要内容之一殡葬事业在提高殡葬行业的社会公益水平的同时必须坚持以人为本共建共享公平正义的思想要有新观念新办法新举措不断审视改进工作认真落实以人为本和全面协调可持续的科学发展观大力发展我国殡葬事业促进可持续发展是摆在各级政府各部门特别是殡仪服务系统广大殡仪服务工作者面前的重大历史任务 com设是完善殡葬服务环境改善殡葬8、管理体制的需要 殡仪馆是个特殊的服务单位面向的是刚刚失去亲人的逝者家属服务质量的高低与对生命的尊重相关联改善殡仪馆服务环境努力营造移风易俗崇尚文明的社会氛围是本项目建设的立足点提倡更有效更细心更温馨的服务是项目建设的生命力这是因为公众对殡仪馆服务过程中失误的容忍度明显小于其他行业殡仪馆的某个工作人员的失误在家属的眼中是整个殡仪馆的失误某个工作的不到位是整个殡仪馆服务质量存在问题因此该项目的建设不仅完善了殡葬行业的服务环境而且可大力提高殡仪服务的水平 殡葬管理工作是一项长期的群众性工作这就要求殡葬管理和执法人员要在严格管理秉公执法的同时更新工作理念始终贯彻以人为本的思想寻找和探索更人性化最最有效9、的工作方法使殡葬改革工作在和谐稳定中实施到位 殡葬行业作为一个特殊的消费行业在市场经济的条件下殡葬服务业面临着日趋激烈的市场竞争设施设备员工素质管理制度乃至地理位置自然环境服务水平服务价格都构成竞争因素殡仪馆要在市场竞争中立于不败之地就必须完善服务设施提高服务水平改革殡葬管理体制 第三章 第六次人口普查结果显示截至2010年11月1日零时呼市常住人口为28666万人在全区12个盟市中居第3位2000年到2010年十年间呼市人口净增加4287万人增长1759年均增长163比较上次人口普查呼市1990年到2000年十年间人口净增加5263万人增长2753年均增长238除此之外普查数据显示新城区回民10、区玉泉区赛罕区四城区人口占全市常住人口的691中心城区人口压力较大而托克托县和林格尔县清水河县武川县土默特左旗四县一旗地域广阔人口分布却较少呼市人口呈现地域分布不均衡的状况从人口年龄结构看呼市常住人口中65岁及以上人口占764同2000年相比 65岁及以上人口的比重上升138个百分点由于上世纪五六十年代是人口出生高峰期这部分人即将进入老年随着生活质量的提高和医疗条件的改善人口老龄化呈继续发展态势这也表明呼市正逐步步入老龄化社会 第四章 这里鸟语花香山清水秀秀美宜人一年四季景致各异春季积雪消融万木吐绿山花烂漫可作踏青旅游夏季万木争荣郁郁葱葱苍翠欲滴清风送爽是消夏避暑之地秋季麦浪滚滚果实累累杨柳金11、黄是观赏山村秋色的最佳时节冬季银装素裹白雪茫茫千里冰封万里雪飘一派北国风光是旅游休闲的好去处 com件 项目区大青山乡辖土地面积5279平方公里辖6个村委会64个自然村2386户人口7122人位于武川县最南端南接呼和浩特市市区地形处于阴山山地由高山和低山构成海拔一般为1700-2122米平均降雨量250360?降水集中于69月份占?年全年降雨量的82其中8月份降水量最大占全年降水量的56年平均气温33平均大于10?的积温1956?无霜期118-128天年平均日照时数2800,3000小时年日照总辐射量146千卡年cm2为中温带干旱大陆性气候雨热同季土壤种类多为浅层沙质粟钙土质地偏沙土壤的物理性12、状好土质疏松通气性强耕层30?左右土质肥沃养份含量高 com济状况 大青山是革命老区境内井尔沟曾是抗日战争时期八路军大青山抗日支队司令部及骑兵三团驻地革命遗址较多并建有大青山革命烈士陵园1处 2009年被中宣部评为全国87个爱国主义教育基地之一 全乡有耕地面积56万亩全部是坡梁旱地人均耕地9亩农作物主栽品种具有特色和比较优势的是燕麦马铃薯和油菜籽等饲养畜种有山羊绵羊奶牛土鸡农民收入主要以种养业为主其中养殖业收入占农民收入的60,以上人均纯收入达到4388元 目前项目区的农业生产水平较为落后各类农业机械拥有和使用率较低劳动强度大 正常年份主要作物的单产燕麦100公斤亩左右油菜籽100公斤亩小麦燕13、麦150公斤亩产出效益低 44项目建设优势条件分析 com境好 无论国家还是地方都十分重视殡葬事业改革半个多世纪以来在党和政府的大力推动和全国人民的共同努力下我国的殡葬改革和殡葬事业取得了显著成就殡葬改革有力地促进了殡葬习俗改革和殡葬观念的变化殡葬法规从无到有殡葬也成为一个特殊的行业 殡仪馆与大青山极乐山庄是相关配套投资也是呼市区域内唯一的一家经自治区民政厅审批的经营性殡仪服务机构各级政府出台了一系列政策环境优惠在土地技术信息资金政策等方面实行倾斜为该项目的就是注入了强大活力 com境好 项目区有独特优越的地理位置距包头市为210公里距呼和浩特市为20公里交通十分便利项目区远离城区工矿区交通主14、干线和工业污染源无采掘矿产劈山放炮乱砍乱伐等人类活动影响因素同时项目区依山傍水自然风貌与人文景观相辅相成符合中国人民传统的择陵习惯是人们理想的殡葬场所 com件好 项目区境内水资源丰富电力供应充足通讯设施完备交通十分便利能够满足本项目建设的需求 com力大 殡仪馆介于呼和浩特市和武川县之间拥有两个市场总人口28866万人人均生产总值31万元全国省会城市排名第18位属于中等收入城市消费能力较高市场潜力大 第五章 建设方案 51建设规模与内容 com模 该项目总规划用地面积为10672平方米合16亩建筑面积10920平方米通过项目的实施使项目殡殓服务达到3000具年 com容 com1土建工程 包15、括主体工程辅助工程和场地平整三部分具体建设内容如下表 号 项 目 单 位 建设面积 1 场地平整 平方米 10672序2 主体工程 1092076 21 办公综合楼 平方米 238658 业务楼 平方米 148994 23 告别厅 平方米 261561 24 独立殡 22仪馆 平方米 130688 25 遗体存放区 平方米 8921 26 火化车间平方米 154155 27 商店 平方米 4381 28 环卫公厕 平方米150 29 锅炉房 平方米 100 3 配套工程 31 停车场平方米 4400 32 馆内道路 平方米 4200 33 电力电信 com 配电房 平方米 80 com 管道土16、方 平方米 300 34 供排水 com 截洪沟 平方米 700 com 管道土方 平方米 213035 环保土建 平方米 300 36 绿化 37352 com2购置设备清单 1 主要设备 11 火化炉 拣灰火化炉 台 2平板式火化炉 台 2 12 殡仪车 台 4 13 冰柜 台20 14 冰棺 台 4 2 其他设备 21 给排水 com DN600预制砼管 米 250 com DN500预制砼管 米 100 com DN400预制砼管 米 360 com DN300预制砼管 米 600 com DN100预制砼管 米 700 com DN75预制砼管 米 120 22 电力电信 米 com17、 变压器 台 1 com 10KY电缆 米 500 com 电缆排管 米300 23 垃圾箱 个 60 24 环保设备 1 52总体规划设计 com划设计理念 1注重祭奠建筑与自然环境的相互关系充分利用本地块的地理优越性及周边的自然资源注意人文和环境的可持续性发展将建筑同山川自然景观相结合创造既能体现古人天人合一凝结生气的风水理论又能享受生态自然环境保护的现代文明的殡葬典范从而唤起人们的情感使他们从悲哀和冥想中解脱出来 2强调产品的人性化采用古典与现代建筑设计元素相结合的园林式风格从祭奠建筑的结构组织流线安排层次空间的设计形象特征的塑造等多方面突出庄严肃穆这一主题充分表达生者对逝去亲人的追思与18、哀悼 3在建设举行隆重纪念仪式场所的同时利用科学的环境规划方法注重保留原地植物并在殡仪馆周围种植绿化缓冲带与周边建筑相隔离减少附近居民的排斥心理 com划构思 本项目借鉴国内经典的纪念建筑创作方法和技巧吸取各地域殡葬业界的优点接合本地区实际情况邀请国内知名景观设计单位规划大师倾力打造对建筑物进行精心设计殡仪馆内配套设计齐全配套业务区殡仪区火化区骨灰寄存区行政办公区停车场和垃圾转运站 com1总平面布置 殡仪馆环境与交通流线对丧户有着举足轻重的影响因此该项目设计不仅要求功能合理技术先进而且还应将丧户心里需求体现于整体环境设计中 厂区以呼武旧公路为主干道厂区广场厂区道路为网络整个厂区地形成矩形状以19、北侧中部设主入口西南侧设次入口场内按照工作作业流程合理布置建筑并进行道路组织由东至西形成 一轴五区一轴即馆内各主要功能用房均由东至西呈直线分布五区分别为对外停车区办公生活综合服务区悼念及守灵区综合业务服务区祭拜寄存区工作流程为停车场办证守灵火化寄存 com2建筑单体设计 1对外停车区 规划在主出入口处设置两个停车场第一停车场供大中型客车使用第二停车场供小轿车使用停车场面积4400平方米可同时停放车辆400辆 2办公生活综合服务区 在停车场后方设置规划一座三层办公生活综合服务楼楼内设置办证大厅家属休息区办公室食堂餐厅便民超市花店职工休息室等 3悼念及守灵区 300人守悼念及守灵区位于办公生活综合20、服务区西边悼念厅规划容纳200-灵区设灵堂8个可同时容纳8家丧户举办丧事活动 4综合业务服务区 综合业务服务区位于流程底部最西部该区包括冷藏火化仓库等功能 5祭拜寄存区 祭拜寄存区位于综合业务服务区与悼念守灵区之间在骨灰寄存楼两侧布置祭拜区骨灰寄存楼骨灰容纳8000-10000盒 com3建筑环境及园林景观设计 整体环境景观设计突显高低起伏错落有致四季常青百鸟争鸣百花齐放争奇斗妍的环境主题总体表现融园林人文景观殡葬为一体的环境特色结合自然地势地貌塑造庄重肃穆优雅宁静宜人的祭祀环境 厂区以开敞水面和慢坡绿化为背景形成以颇具规模的景观中轴带并连接组团绿化及活动场地规划建造中央绿地广场采用坡地式设计21、平均地平在原有基础上高出1米左右实行立体绿化建造特色枯水景并辅以建筑小品装点以扩大绿化面积增强视觉冲击力 根据组团分区设置不同主题的组团绿化倡导宾至如归的园林生活各组团的景观设计以半围合的结构加上立体化的主题绿化使每个组团形成各有特色的陵园景观营造温馨体贴的归属感 保证植被的多样性和色彩性整个园区的植被应保证四季有景高矮有序丰富多样 com4道路结构与停车场设计 车行道为20厘米厚C25现浇混凝土面层下设15厘米厚5干硬性混凝土稳定层15厘米厚碎石垫层路面宽7米总长600米建筑面积4200平方米 建筑物后退-9米呈网状布置林荫道路面铺设广场砖下设30厘道路边缘2米道路转弯半径6米厚沙石垫层人行22、小道为混凝土路面 在主出入口处左右设置两个停车场每个停车场2200平方米设置大车停车车位120个小车停车车位280个在地上的主干道上设置港湾式停车位供临时车辆停车 道路及设施考虑应充分考虑到厂区的使用要求进行无障碍设计 53建筑方案 com计 1办公服务综合楼拟设计为3层框架结构平均每层建筑面积79553平方米总建设面积238658平方米 2业务楼拟设计为1层框架结构层高4米建设面积148994平方米 3告别厅拟设灵堂8个每个层高4米框架结构建设面积32695平方米总建设面积261561平方米 4遗体存放区拟设计为1层框架结构层高4米建设面积8921平方米 5独立殡仪单元拟设计为8间框架结构层23、高4米每间建筑面积150平方米总建设面积130688平方米 6火化车间拟设计为一层框架结构高8米建设面积154155平方米 7建商店公厕及商店5881平方米锅炉房100平方米 以上建筑面积合计1092076平方米 com套设备 区建筑小品入口区内设保安指示牌区设置各种指示牌如指示公共服务设施位置公共建筑以及管理处等方便使用庭院灯保证夜间行人车和公共次序安全既有安全保护功能又可美化环境座椅板凳设在广场水边既绿化又方便使用宣传栏设在人流集中必经之地大小高度适宜便以观看垃圾桶在公共区域等人流较多的地方居住楼旁设置 com源 水源取至项目单位自有水井 com水系统 可用DN250球墨铸铁管接入厂区内室24、外给水管网为环状管道沿设计道路顺自然坡度敷设于冰冻线以下引入各建筑物内 室内给水管网枝状布置管材产业PPR管热熔连接 com外给水系统 本项目耐火等级为三级室外给水系统同一时间内火灾次数为一次 1消防用水量 本项目室外消火栓用水量20LS火灾延续时间为2小时一次消防用水量为144m3故本项目消防水池容量为300 m3 2室外消火栓给水系统 本项目采用生活和消防共用给水系统沿室外道路设置环形供水管网设置室外消火栓数量共8个型号为SA100地下式安装方式为直管深装室外消火栓间距小于120米保护半径不大于150米 3室内消防系统 商铺深装消火栓系统自动喷淋系统火灾自动报警系统 56排水工程 com及25、主要污染物 1排水量 本项目排水量可以按照给水量的85估算最高日排水量为7132m3d最大时排水量为297m3h 2主要污染物 本项目在排水中主要含有粪便油脂BODCOD等污染物的生活污水和清洗遗体污水主要污染物是悬浮物SS化学耗氧量COD生物需氧量BOD排水水质同城市污水 com统 1污水排水系统 本厂区室外采用雨污分流生活污水废水经厂区合流管排至污水处理池处理后进行排水 室内排水管管材采用PVC排水管出屋面部分用铸铁管污水排入室外检查井化粪池后排入厂区污水处理管网 室外排水管管材采用PE管排水总管径为DN400排水管埋地敷设承接式接口橡胶密封圈密封管道基础采用中细砂垫层管径DN300以下垫26、层厚度为100?基础垫层应夯实致密表面平整管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作凹槽宽为04-06m槽深为005-010 m槽长为管道直径的11倍凹槽在接口完成后偶用砂填实排水检查井用700?检查井检查井井基采用C15号混凝土井基厚度为100? 2雨水排水系统 本项目屋面雨水由雨水斗收集有雨水管排至室外地面室外排水采用自由排水排向四周后自然排出区域内规划坡度为03 57电气设计 com分 1用电负荷及负荷等级 1本小区建筑物均分为一类等级 2二级负荷消防水泵消防报警控制应急照明疏散指示防火卷帘等 3除一二级负荷外其余为三级负荷 2用电设备电压等级 照明 室内室外风机盘管 单项-220V 消防27、报警控制 单项-220V 消防动力 三项-380V220V 给水及采暖设施 三项-380V220V 3负荷计算负荷估算一览表 经估算用电负荷为355KW每天用电合8520度 4电源情况 1外部引入电源 引入总变电站电源电压为10KV本项目10KV电源外线引入电缆用YJV22-10KV电力电缆直埋敷设拟选用S11-800KVA型变压器1台 2内部电源 低压配电网采用铠装电缆为放射式配电各建筑物的电源有变电站供给干线采用YJV22插接式母线和铜芯电缆桥架内敷设埋深为地下不小于08米支回路导线采用BV-500型单股导线穿PVC保护管暗装电源由电缆引至各建筑物设景观庭院照明 5配电系统 本项目供电电压28、的等级为380220V设置箱式配电柜位于小区露天放置由箱变引入各建筑物采用单电源进线进户线穿钢管保护伸出建筑物1米电源进户作重复接地接地形式采用TN-C-S系统 6建筑防雷接地系统 本项目为三类防雷类别采用网格式屋面避雷带采用结构柱内主筋作引下线接地极利用基础做联合接地接地电阻不大于1欧姆 在入户端将电缆的金属外皮各种金属管道及电气设备的接地装置与防雷接地装置相连建筑物内的设备管道构架等主要金属物应就近连接到防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上变压器高压侧各相安装避雷器将建筑物的金属支撑物金属框架或钢筋混凝土的钢筋自然构件金属管道配电的保护接地系统等与防雷装置构成一个共用接地系统工程配电29、采用TN-S系统变压器为中性点直接接地系统低压配电屏的馈出线按五线制配出 com分 1通信网络系统 本项目设置宽带通信网络布线宽带网与市话统一考虑网络干线选用光缆每个建筑单元设置1个配线箱引入1根4对五类非屏蔽对绞电缆用于宽带数据网络系统引入2对电话线至配线箱采用暗装管线均为暗敷 2有线电视系统 本项目有线电视系统由当地有线电视网引入办公室和宿舍设有线电视插座终端2个采用暗装管线均为暗敷 3安全技术防范系统 本项目安全技术防范系统暗装闭路电视监控系统实现安防一体化集成化数字化和网络化将视频监控防盗报警门禁控制和对讲系统无缝集成实现各子系统在一个平台下的统一管理 在四周围墙等重要位置和出入口四周30、摄像机将视频信号传到保安中心集控器可对各点实行镜头调节焦距画面切换等控制功能并能自动刻录安防监控室值-75-9泡沫聚乙烯型班人员可随时监视各摄像机的工作情况视频电缆采用SBFV控制电缆采用KVV型全部穿保护管暗敷 58暖通设计 com数 1室外参数 采暖室外计算干球温度 -19 冬季通风室外干球温度 -22? 夏季通风室外计算干球温度 26? 室外风速 冬季平均 16 ms 夏季平均 15 ms 年主导风向及频率 C NW 8 ?的天数 171天 全年平均温度?52室内参数 16? 商铺等居住 18? com统 1采暖热负荷 本项目采用综合热指标45W?总建筑面积为1092076?故本项目采热31、负荷为49143KW 2热源及热媒 本项目热源由自备5T锅炉供热系统提供热媒质为水供回水温度为90?70? 3采暖方式及管道敷设方式 本项目采暖系统根据建筑物的特点和各房间的功能在建筑物的同一空间内采用下供下回同程式水平串联散热器采暖系统在建筑物的相邻不同空间内采用下供下回同程式双管散热器采暖系统室内管道为半通行地沟敷设室外管道为直埋敷设采暖总管管径为DN150 com择 拟全部采用氰聚塑管低温辐射地板采暖 59项目实施进度 com期 项目建设工期为1年即2011年8月-72012年7月 com施进度安排 2011年8月-2011年9月完成可行性研究报告立项工程设计场地平整施工准备等前期准备工32、作 2011年10月-2012年4月完成各建筑和装修工程 2012年2月-2012年5月设备购置 -2012年6月安装调试 2012年5月2012年6月-2012年7月竣工验收使用 com施进度表项目实施进度表 项 目 2011年 2012年 8 9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 前期准备 土建工程 设备购置 安装调试 竣工验收使用 第六章 节能措施 61设计依据 1公共建筑节能设计标准 2民用建筑热工设计规范 3建筑采光设计标准 62节能措施 com业 1屋面采用保温隔热处理保温材料为挤塑聚苯乙烯保温块材传热系数为Km?07 2外墙在石材幕墙内贴保温板传热系数为Km?10 3采33、用简单规整的体型尽量缩小体型系数 4房间尽量采用两对侧开窗形成良好的穿堂风有利于夏季降温降低空调能耗 5外窗的气密性等级气密性不低于?级外窗用隔热性能较好的断热铝合金型材主要房间玻璃为中空玻璃外窗传热系数K及遮阳系数SC符合规范规定要求 com业 1热水管热水回水管须保温保温材料采用橡塑海绵 2公共卫生间内卫生洁具采用节水型及部分光电控制以节约用水建筑物顶层区域采用变频水泵供水达到节能目的 3柴油发电机组布与仓库或地下室排烟通过专门井道排向屋面进行高空排放 4设厂区自控系统BAS对空调通风设备等运行工况实行监视控制调节测量使空调系统能随建筑物的负荷变化选择最经济的运行方式 5过度季节利用全新风34、供冷实现免费冷却 6对使用功能使用时间不同的建筑分别采用不同的空调系统 7加强空调风管供回水管的保温以减少能量损失 8加强能量的有效利用以节约用电量 9变压器柴油发电机均选用高效率低能耗产品 10照明功率密度值设计严格遵守照明节能设计要求 11照明灯具采用高效节能型光源荧光灯采用节能型电子整流器 12所有电机选用Y型节能型高效率电机 13水泵采用变频供水方式最大限度节约电能 14采用建筑设备自动监控系统对空调设备给排水设备电气设备照明设备及其它用电设备监控和自动控制降低能耗 第七章 环境影响分析 71环境影响分析 com境 项目施工期间的大气污染源主要来自建设期间土石方和建筑材料运输所产生的扬35、尘和汽车尾气以及房屋装修的油漆废气等项目运营期间的大气污染源主要来自区域内汽车尾气和排放的焚尸废气和油烟废气等 com 项目施工期的废水排放主要来自建筑工人的生活污水地基挖掘时的地下水和浇注混凝土后的冲洗水等项目运营期的废水排放主要来自餐馆和公建部分产生的生活污水 com物 项目施工期间会产生大量的建筑垃圾和少量生活垃圾产生的建筑垃圾和生活垃圾应做到及时清运对环境影响很小项目运营期的固体废物主要为日常生活垃圾 com 项目施工期噪声主要来自各种施工机械设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声项目运营期间噪声主要来自区域内机器设备噪音及车辆交通噪声等 72环境保护措施及治理效果 com环境污染防36、治措施及预期治理效果 1大气污染物 由建筑材料产生的扬尘通过及时清洗冲洗运输道路合理设置粉尘建筑材料堆并每日定期洒水防止浮沉同时采用商品水泥尽量少用水泥的方法进行治理对于汽车产生的尾气通过安装汽车尾气净化装置减少车辆在场区的停留时间进行治理有效减少项目建设对环境空气的污染 2水污染物 生活污水浇注混泥土冲洗水污水经处理后达标排放环境影响较小 3固体废弃物 建筑垃圾及时外运运至建筑垃圾填埋场统一处理生活垃圾收集到指定垃圾箱内由本厂环卫部门统一处理减少二次污染 4噪声 运输车辆机械设备产生的噪声通过车辆禁止鸣笛避免大量高噪声设备同时施工选用低噪声设备基础做减振处理作封闭隔音处理等措施进行治理使区域37、噪声达标 com环境污染防治措施及预期治理效果 1大气污染物 首先在场区周围绿化植树以增加大气环境的自净能力其次对可能产生生物病原的尸体及周围环境及时进行消毒杀菌处理同时对焚烧炉产生的烟尘需设置多管旋风除尘器等处理设施以保证烟尘达标排放第三对汽车产生尾气主要成分SO2NOxCmHn通过对排气管安装净化装置使用高质量高效率烷值汽油以减少汽车尾气中有害物质的发生第四对厨房产生油烟通过设置排油烟机进行治理通过以上治理措施对大气环境影响甚微 2水污染物 生活污水经微动力地埋式污水处理装置处理并消毒后后达标排放环境影响较小 3固体废弃物 建筑垃圾及时外运运至建筑垃圾填埋场统一处理生活垃圾收集到指定垃圾箱38、内由本厂环卫部门统一处理减少二次污染 4噪声来往车辆禁止鸣笛对引射鼓风机及供水等设备选用低噪声设备作封闭隔音处理等使区域噪声达标 第八章 消防与安全卫生 81消防 根据中华人民共和国防火条例建筑设计防火规范等法律法规采取积极的措施防患于未然具体方案如下 1消防给水水源由室外给水管网二路DN300给水管接来消火栓消防泵自动喷淋消防泵直接从给水管网抽水以供室内消火栓系统和室内自动喷淋系统消防用水量 2本工程建筑属一级防火建筑建筑耐火等级为二级设计时考虑两个安全出口 3总体消防车道呈环通布置设消防车停靠扑救场地室外四周按规定设置地上式室外消火栓在特别重要的室内分设一定数量的手提式灭火器 4设置由集中39、火灾报警控制器区域报警显示器火灾探测器手动报警按钮等组成的火灾探测报警系统 5本工程内的建筑材料按其耐火等级采用相应防火建筑材料 9切实做好宣传教育组织等工作杜绝火灾发生 10安全出口疏散通道和楼梯设置符合国家规定发光型消防安全疏散标志 82劳动安全 1该项目专业性较强工人上岗前要先进行安全生产知识教育有关生产人员必须经过专业技术培训经考试合格后方能上岗 2上岗人员在开机前必须检查机器设备防止机械带病运转并穿戴好劳动保护用品严格按操作规程操作设备以防意外情况发生 3各种压力设备如空压机锅炉等要经常检查以防超压运转尤其与空压有关的零配件要保持良好状态配电柜要保持清洁不得超负荷运行对关键设备要制订40、严格的操作管理规程 4建筑物内一般场所的插座配电采用三相五线制并加装漏电保护对餐厅厨房洗衣房及水泵房等比较潮湿地方的用电设备采用三相五线制并加装漏电保护装置但消防泵不用漏电保护 5本工程电气线路和用电设备按规范要求分别装设过负荷保护和短路保护变电所电气设备之间及设备与墙门等的距离均满足规定要求变压器高低压配电屏电容器柜发电机控制屏操作电源柜等设备前后均铺设橡皮绝缘垫绝缘垫耐压等级不低于10KV对走廊等处的安装高度低于78米的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电 6防雷措施按建筑物防雷设计规范GB50057-94com本工程为二类民用防雷建筑物本建筑物设防直击雷感应雷和防雷电被浸入的措施 8341、卫生防护 1对生活用水加装了紫外线消毒设施蓄水池内衬瓷砖全封闭水池上部无排水管道通过 2生活污水粪便污水餐厅等含油污水及雨水采用分流系统生活污水经中水处理后进行排放 3本工程的商店餐厅等场所均设有空调对无空调又经常有人停留的其他场所和房间设有采暖装置 4执行清洁生产要求殡殓车间场地要保持清洁机台周围要经常清扫用过的包装材料要及时清理垃圾要定点堆放定时处理 5作业过程中产生废料及污水处理后的污泥要及时处理防止造成二次污染 6工作人员特别是一线工作人员要佩戴劳动保护用品严格进行清洁生产 第九章 组织机构与运作方式 91组织机构 为确保项目建设的顺利进行成立项目建设领导小组由武川县民政局组织下设办公42、室武川县殡仪馆作为建设单位具体负责项目的组织与实施 武川县殡仪馆下设业务部财务部客服部后勤部各部按职能分设生产调度室营业厅安全保卫室运尸车队接尸班组火化车间骨灰寄存公墓管理组等部门 殡仪馆组织结构图9-1 92组织管理 实行总经理负责制和逐级管理逐级考核的直线分层次管理体系依靠有效的激励机制和制约机制坚持自主管理以人为本以质量为中心以责任为纽带鼓励不断创新走传统与现代相结合的管理之路 93劳动定员 该项目劳动定员50人其中管理人员3人固定职工47人全年运营365天每天24小时值班 第十章 投资估算 101编制依据 本估算依据本项目提出的各项技术参数数据根据武川县类似工程近期造价水平估算并参照 43、1建设项目经济评价方法与参数第三版 2当地类似工程建设指标 3预备费按工程费用4估算 5项目建设期预计为1年 ,计 6咨询调查费按工程费用的057工程监理费按工程费用的12,计 8建设单位管理费按工程费用的10计9勘察设计费按工程费用的20计 10开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等按工程费用的3,计 11职工培训费以每人1个月培训期计培训费按工程费用的01计 102 投资估算 com设投资估算 项目建设投资为2432万元其中 建筑工程费152889万元占建设投资的6287 设备购置费59145万元占建设投资的2432 安装工程费4613万元占建设投资的19 其它费用包括预备费265544、2万元占建设投资的1092详见附表1 com动资金估算 根据项目的实际情况及公司目前的经营特点本项目铺底流动估算为200万元 项目总投资2632万元其中建设投资2432万元占总投资的924铺底流动资金200万元占总投资的76 103资金筹措 本项目总投资2632万元项目承担单位自筹2632万元 第十一章 经济效益评价 111成本核算 com算依据 1动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定动力及水电单价根据目前市场价格确定 2人员工资根据全公司50人年人均收入30000元年计 3项目固定资产投资中无形及递延资产2655万元分年摊销年摊销为531万元其余形成固定资产以残值率545、土建工程按平均年限法20年折旧设备按平均年限法10年折旧年均折旧合计1332万元修理费按国内同类企业情况计取 4利息支出主要为中长期借款利息支出 5其他费用按国内同类企业情况提取 com算 1餐饮成本按销售收入的20计取为9万元 2燃油费用 火化用柴油按20升具计算3000具20升具75元升 45万元 车辆用汽油按5000升辆计算4辆5000升辆75元升 15万元 3取暖费按43?元计 1092076?43?月6个月 282万元 4日需水量按839吨计单价按36元吨计年水费为 839吨日365天36元吨 11万元 5日用电为8520 KWH电价按058元 KWH计年电费为 8520KWH04346、元 KWH365天 180万元 6公司定员50人平均每人年收入3万元 50人3万元人 150万元 7管理费用为销售收入的55计1031万元 8销售费用为销售收入的10计1875万元 9年折旧费为1332万元摊销费为531万元 10修理费按折旧费的50计为666万元 正常年份年总成本费用9821万元详见总成本表 com营进度 本项目建设期1年经营期15年计算期16年其中达到设计能力时间为二年第一年为建设期第二年达到60第三年达到100 112利润估算 com算根据企业提供的价格并参考目前国内外同类企业的价格趋势项目建成后的收入分为三部分 1遗体火化收入年处理遗体3000具每具遗体火化费为600元47、服务费用3500元 4100元具3000具 1230万元 2殡仪服务收入年处理3000具尸体包括祭拜鲜花悼念仪式化妆骨灰保存骨灰处理等项目每具收取服务费2000元 2000元具3000具 600万元 3餐饮收入按每具遗体接待亲人3人次计算暂定每人平均消费50元 3000具3人50元人 45万元 则正常年份年营业收入合计1875万元详见附表5附表5-1 com算 税金及附加按国家规定计取营业税按5城建税和教育费附加分别为营业税的7和3所得税按25计取 项目正常年利润总额为万元税后利润为万元项目在正常年的投资利润率为投资利税率为财务分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投48、入作为计算基础计算项目本身的盈利能力本项目全部投资财务现金流量分析结果见表 表-1全部投资财务现金流量分析结果表 指标名称 单 位 所得税前 所得税后 备 注 全部投资财务内部收益率 全部投资回收期 年 全部投资财务净现值 万元 ic 8 本项目在财务上可以接受项目能较快收回投资详见表 以上说明正常年份当实际运营能力达到设计运营能力的1836企业即可保本因此项目抗风险能力较强 2敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化分别对固定资产投资经营成本销售收入作了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率投资回收期影响的敏感性分析各因素的变化都不同程度地影49、响内部收益率及投资回收期其中收入的提高或降低最为敏感经营成本次之所以要使企业保持良好的经济效益就应加大宣传力度多创收入加强管理按市场倒推成本控制成本以提高企业内部收益率缩短投资回收期 114财务评价结论 经财务测算和经济效益分析财务评价全部投资内部收益率IRR262税后投资回收期从建设期算起为48年大于行业基准投资回收期因此本项目的各项经济指标均属较好经济效益比较理想 第十二章 结 论 该项目的建设符合国家殡葬事业改革精神符合地方政策符合当地城市规划项目建成后一方面可完善地方殡仪馆的基础设施和提高服务质量开展移风易俗活动提高火化率另一方面可制止乱埋乱葬优化环境革除丧葬陋习提倡文明节俭办丧事促进50、两个文明的建设 项目厂址条件优越建设条件具备采用的生产技术成熟而环保其投资规模适度项目效益显著项目建设是可行的 1 经理业务部 财务室客服部 火化车间 生产调度室 营业厅 安保室 接运尸车队 公墓管理组 副经理 后勤部 副经理 骨灰寄存处 11836 Sheet1 类别 商业用房照明 室外道路照明 动力用电 合计 单位指标 数量 备注 同时利 用系数小计 KW15W? 经验估算 火化机 照明 18KW具 其他动力 0000 000000 0000 000 00000 00 0000 000 0000 00 00000 0000 000 000 0000 0000 Sheet1序号 小计管网漏损水量和未预计水量15 合计 公共设施用地 其他用地 用水标准 L?d 用水 单位数? 日用水量m3d 用水单位 00 00 000000 000 00000 00 00 00000 000 0000 00 00 0000000 00000 00 000 00 000