1、 目 录第一章总论31.1项目背景与概况31.2研究工作概况81.3研究结论11第二章市场预测192.1牛肉市场供需现状192.2牛肉市场供需预测212.3牛肉价格现状与预测232.4产品目标市场分析242.5牛肉冷链物流SWOT分析24第三章建设规模与产品方案313.1建设规模313.2产品方案32第四章厂（场）址选择334.1厂（场）址现状334.2厂（场）址建设条件334.3推荐厂址方案36第五章技术方案、设备方案和工程方案375.1技术方案375.2主要设备方案495.3 工程方案54第六章主要原辅材料、燃料供应696.1主要原辅材料供应696.2燃料、动力供应70第七章节能、节水措施2、717.1主要依据717.2主要能耗指717.3 能耗分析717.4节能措施737.5 节能效果分析767.6节水措施76第八章环境影响评价788.1厂（场）址环境条件788.2项目建设和生产对环境的影响788.3环境保护措施方案808.4环境影响评价81第九章劳动安全、工业卫生与消防839.1劳动安全、工业卫生839.2消防85第十章组织机构与人力资源配置8610.1组织机构8610.2人力资源配置86第十一章项目实施进度8911.1 项目建设工期8911.2 项目实施进度安排8911.3 项目各阶段进度安排89十二章投资估算9112.1编制说明9112.2投资估算依据9112.3建设投资估3、算9112.4流动资金估算9212.5项目投入总资金9212.6投资指标9412.7投资估算报表目录94第十三章融资方案9413.1资金来源9513.2资本金筹措9513.3借款偿还计划95第十四章财务评价9614.1编制依据9614.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明9614.3营业收入及税金估算表9714.4成本费用估算9714.5利润估算9914.6财务评价9914.7不确定性分析10014.8财务评价结论10114.9财务评价报表目录102第十五章社会评价10315.1项目对社会的影响分析10315.2 辐射带动能力分析10315.3 项目与所在地互适性分析10515.4社会评价结4、论105第十六章附图、表格、附件10616.1附图10616.2表格10616.3附件10616.4招标基本情况表106附图1 、厂区平面布置简图附件1、企业法人营业执照130 第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称湖南省保先东栅畜产品有限公司20万吨/年牛肉冷链物流扩建工程1.1.2项目承办单位概况1项目承办单位：湖南省保先东栅畜产品有限公司2 法人代表：3 项目承办单位概况：湖南省保先东栅畜产品有限公司是一家集专业化饲草种植，饲料加工，标准化肉牛养殖、屠宰，精细化分割加工，多元化批发、电商与专营店销售，连锁加盟餐饮服务，冷链物流，皮革加工于一体的产业化综合性集团企业，是湖南省农业5、产业化龙头企业。公司位于湖南省保先县经济技术开发区工业三路387号，类型为有限责任公司（自然人独资）。公司成立于2002年10月，注册资本9500万元，下辖“发际绿色优质肉牛产业示范园”（ 含9万头肉牛屠宰加工基地）、发际绿色肉牛科技养殖有限公司、发际肉牛养殖合作社、发际餐饮管理有限公司、发际皮革有限公司、发际饲草种植有限公司、发际万头养殖有限公司和发际电子商务有限公司8个单位，拥有职工2186人。在基本户银行信用等级为AA+。“发际”牌鲜冻分割牛肉包括8大类230余种产品，包括中式火锅系列、西式牛扒系列、韩式烧烤系列、日式料理系列等。2007年度被评为湖南名牌产品、中国名牌产品、湖南省清真食6、品行业十大品牌和中国绿色食品。公司连年受到表彰和奖励，被县委、县政府授予全县民族团结进步模范集体和文明单位等称号，被省政府授予“湖南省商贸流通先进企业”和发际餐饮“湖南省服务名牌”。2010-2011年、2012-2013年度被国家工商总局评为“全国守合同重信用单位”。公司秉承“诚信为本，以德兴业”的经营理念，遵循“民族信仰与诚信经营和食品安全”的宗旨，致力打造“客户满意、肉品安全、价格合理、物流快捷、品牌服务”的良心道德型食品安全企业，重视产品质量，先后通过了QS食品生产许可、ISO9001、无公害农产品及产地、HACCP、ISO14001和绿色食品认证。2007年被湖南省质量技术监督局确认7、为标准化良好行为AA级企业和计量保证合格企业，湖南省标准化生产单位。企业不但拥有完全的独立自主的知识产权，还是中国质量万里行促进会、中国肉类协会、中国食品土畜进出口商会、湖南省肉类协会常务理事单位，中国畜牧业协会牛业分会副会长单位。2013年，湖南省保先东栅畜产品有限公司实现销售收入80472万元，净利润7048万元。截止2013年末，公司总资产89865万元，资产负债率41.63%。表1.1-1 企业经营情况表 单位：万元 项目年度销售收入净利润总资产资产负债率20112947722854028954.4%20125540752248512446.7%201380472704889865418、.63%1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策： 对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。 初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。 对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。 对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.1.4可行性研究报告编制依据 QB9、JS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定； 湖南省保先东栅畜产品有限公司与湖南省食品发酵工业研究设计院签定的技术咨询合同书； 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）； 国家发改委黄河三角洲高效生态经济区发展规划； 国家发改委和工信部食品工业“十二五”发展规划；全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年） 建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.1.6项目提出的理由与过程湖南省保先东栅畜产品有限公司位于湖南省最大的回族集中聚居地保先县，该县是全国畜牧百强县，是闻名全国的“鲁西黄牛”的主产地，也10、是华北地区最大的牛、羊加工基地和牛肉生产加工企业集群。近年来，保先县委、县政府以增加农民收入为出发点，大力发展畜牧业和特色肉牛产业，畜牧资源得到了充分发挥，特别是肉牛养殖业、肉类生产加工业、购销得到了迅猛发展，肉牛产业目前已成为县域经济的重要组成部分和特色支柱产业。回族群众素有牛羊流通运销、屠宰加工的传统优势和习惯。目前，全县肉牛规模养殖户达6800户，形成了以保先为中心，北向黑吉辽，南伸苏豫皖，西延青甘新，常年有近万名回民肉牛购销人员活动在全国肉牛交易市场，年运销肉牛在100万头以上，形成了买全国牛，卖全国牛，宰全国牛，肉销全国的强大市场态势，是全国著名牛肉加工企业的定点肉牛货源供应地和全国11、最大的牛羊肉生产加工企业集群，京津牛肉产品市场40%以上的牛羊肉源自保先。截至2013年末，保先县规模以上标准化养牛场22家，肉牛存栏26.1万头，出栏24.7万头，规模以上肉牛屠宰企业26家，年屠宰量66万头，优质牛肉产量近20万吨。虽然当地肉牛交易量频繁，肉牛屠宰量巨大。但是牛肉生鲜产品的现代物流系统并没有构建起来，缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制和整合，主要表现为以下几个方面： 牛肉生鲜产品的销售多为分散方式，部分产品进入集贸市场拆零散卖，使牛肉生鲜产品冷链存在中断现象，不仅影响了产品的质量安全。 对养殖户来说，落后的散户收购等流通渠12、道无法对肉牛的收购发挥大作用，严重制约了畜禽养殖的规模化生产。 对于中小屠宰场来说，低温冷链物流基础设施投资较大，而现有的流通体系又限制了其加工规模的壮大和产品储运范围的扩张。 对于处于下游的连锁超市、酒店生鲜经营者来说，其上游又始终处于运作不顺畅、不稳定的状态，增加采购和质量控制成本。 在肉类产品经营管理流程中，过多关注生鲜冷冻加工和经营过程本身，忽略了冷链物流在供应链上游的采购和下游配送上发挥的巨大作用。特别是缺少专业的第三方物流公司（具备加工、冷藏、低温运输、信息交易、检验检测能力），牛肉生鲜在流通环节损耗大、成本高、信息不畅，从而造成我国牛肉生鲜产品冷链物流发展严重滞后。针对上述现状和13、国家发改委黄河三角洲高效生态经济区发展规划提出“打造饲草种植饲料加工畜禽养殖奶业屠宰加工冷藏销售产业链，促进农工贸一体化、产供销一条龙发展，推动循环种养、生态养殖和绿色能源建设有机结合”的政策要求，湖南省保先东栅畜产品有限公司响应保先县委、县政府立足畜牧资源优势提出的打造“中国肉牛养殖、肉牛流通、肉牛加工”基地的产业化战略要求，在已经具备饲料加工、肉牛养殖、肉牛屠宰、加工销售能力的基础上，进一步规划提出“20万吨/年牛肉冷链物流扩建工程”： 在9万头肉牛屠宰加工车间基础上（内含3000吨冷库），扩建增加0.7万吨库容的低温冷藏库，形成1万吨的冷藏能力，购置各类运输车辆55辆，达到配送流通牛肉产14、品20万吨/年的生产规模，成为当地肉类产品对外输出与外部食品经销商的连接枢纽。 购进必要的物流配送信息系统，建设现代化的信息交易平台和配送体系，提高肉类收购、保鲜、配送的频度和质量，降低肉类产品损耗。 配套增加相应检测设备，提高肉类产品的质量和安全程度； 为提高肉品加工深度和第三方加工服务能力，配套建设1万/年熟食加工车间，主要服务于大型肉制品采购商或零售商订单加工以及为快餐行业提供加工和配送服务，包括：连锁店配餐、工业配餐、航空配餐、铁路配餐等。该项目建成后，湖南省保先东栅畜产品有限公司将形成规模化的饲料加工、肉牛育肥、屠宰加工、冷链物流、肥牛餐饮销售为一体的产业体系，通过发展牛肉冷链物流工15、程，把中小屠宰企业的生产、流通与千变万化的大市场衔接起来，有效地解决了中小屠宰加工企业生产与社会化大市场接轨问题。保先县是湖南省最大的回族聚居地，帮助少数民族率先转变经济增长方式，实现产业化经营，又具有重大的政治意义和社会意义。项目的建设符合国家发改委全国牛羊肉生产发展规划（20132020年）提出的“加强牛羊肉加工配送、冷藏冷冻、冷链运输等市场流通设施建设，鼓励批发市场、大型连锁超市等流通企业与屠宰加工企业建立长期稳定的产销关系，减少流通环节，降低流通成本”发展要求。项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类第二十九项“现代物流业”第2条“农产品物流配送（含冷链）设施16、建设，食品物流质量安全控制技术服务”的产业政策，是国家鼓励的投资项目。1.2研究工作概况1.2.1项目组织我院接受了湖南省保先东栅畜产品有限公司的委托后，成立了由各专业设计人员组成的课题组。课题组人员在认真了解了该项目的详细情况后，查阅了大量文献资料，网上查询检索，同时听取了有关专家的意见和建议。特别对该项目工艺、设备的先进性进行比选，对产品的市场进行了深入的调查研究，在掌握了大量的资料后对项目进行全面的可行性研究，确定了项目的总体方案。1.2.2 项目主要建设条件1 扩建地点本项目扩建地点位于保先县经济开发区工业三路387号。扩建区域环境良好，厂区周边无污染化工企业。场界距离居民居住区大于117、000m，适于发展肉牛屠宰、加工以及流通产业。2 主要建设条件市场条件目前，人民的饮食观念、膳食结构正向价值高、营养丰富等方向发展。从食用的营养性角度看，牛肉所含的不饱和脂肪酸较高，具有高蛋白、低脂肪、营养丰富且味道鲜美等特点，更符合人们注重合理饮食结构的趋势。因此在未来，牛肉有望取代国内猪肉、鸡肉等传统肉类消费的部分市场份额。牛肉产品属于鲜活易腐商品，具有价值高、易变质、生产周期长、季节性和地区性强、技术要求高等特点。因此，只有对牛肉产品的物流过程进行统一的组织和协调，才能保证产品在物流过程中质量完好。国家发改委全国牛羊肉生产发展规划（20132020年）预计2015年全国人均牛肉消费量为518、.19公斤，比2010年增加0.32公斤，年均增长1.28%。按照2015年全国13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由2010年的653万吨增为721万吨，增加68万吨。2020年全国人均牛肉消费量为5.49公斤，比2015年增加0.3公斤，年均增长1.13%。按照2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增为796万吨，增加75万吨。可见，牛肉流通市场具有广阔的市场前景。本项目增加牛肉熟制加工能力，主要服务于大型肉制品采购商或零售商订单加工以及为快餐行业提供加工和配送服务，包括：连锁店配餐、工业配餐、航空配餐、铁路配餐等。保先县畜牧业发达，是全国畜牧百强县之一19、，地处充满活力的环渤海经济圈的中心位置，位于京津唐和青烟威的轴心地带，济南、淄博、东营、德州等大中城市群星环绕。在此依靠丰富的畜禽资源发展冷链物流业，市场辐射京津、济南、上海、郑州、合肥等农副产品大市场，前景十分广阔。资源条件保先是全国畜牧百强县、全国秸杆养牛示范县、国家“十一五”科技支撑计划健康养殖示范基地、黄河三角洲无规定动物疫病区、黄河三角洲绿色畜产品生产基地。属温带季风半湿润气候，四季分明，雨热同季，光照充足，适于各类畜禽、牧草、农林作物生长，拥有天然草场6.8万亩，人工牧草及饲料作物3.2万亩，具有充裕的饲草饲料资源，是全国优良畜种鲁西黄牛、渤海黑牛的主产区。是黄河三角洲郴州沿海生态20、科技产业开发带的重要组成部分，是草业畜牧业开发产业带，保先县2011年粮食总产达46万吨，可饲用桔杆53万吨，为发展畜牧业奠定了物质基础。保先常年有近万名回民肉牛购销大军活动在省内外肉牛交易市场，年肉牛运销量在100万头以上。保先肉牛屠宰加工企业众多，形成了规模优势和销售优势。保先肉牛屠宰加工能力可达120万头/年，实际每年肉牛屠宰量在66万头左右，优质牛肉产量20万吨，牛肉购销量在30万吨左右。每年的牛肉产销量巨大，并且辐射全国，牛肉产品占到北京、天津市场份额的45%以上。本项目具备发展牛肉冷链物流资源优势。技术条件经过多年的发展，湖南省保先东栅畜产品有限公司具有丰富的肉牛饲养、屠宰及深加工21、经验，拥有全套的肉牛育肥、宰杀及熟食加工工艺。该公司作为当地的龙头企业，利用完善的兽医室实验设备、饲料分析室等条件，开展咨询服务工作，把多年积累的成熟经验和研究成果推广至养殖户，及时解决养牛过程中的问题，保证养殖户的产品质量和利益。另外，当地广大农民群众素有肉牛养殖习惯和养殖经验，肉牛培育基础好，适合发展畜牧养殖及加工流通产业。资金条件2013年，湖南省保先东栅畜产品有限公司实现销售收入80472万元，净利润7048万元。截止2013年末，公司总资产89865万元，资产负债率41.63%。湖南省保先东栅畜产品有限公司经营状况良好，无不良资产，融资能力较强，自筹资金不成问题。环境条件保先县地处鲁22、北黄泛平原，黄河三角洲腹地，雨热同季、四季分明，土地肥沃，适于各类畜禽、牧草、农林作物生长。在保先县建设屠宰、加工、流通项目不仅有良好的自然资源条件，有北京、天津、江苏、上海等大城市的消费市场，而且参与国际市场竞争也具有十分明显的地理位置与交通优势。项目扩建厂址周边环境良好，无重化工企业，无文物保护区域，厂区地势平坦，排水方便，利于发展食品工业。社会条件保先县总面积793平方公里，辖7镇1乡2个街道办事处和1个省级经济开发区，854个行政村，总人口45万。保先是全国民族团结进步县、全国畜牧百强县、全国农业标准肉牛示范县。保先县有少数民族群众数万人，主要是回族，集中在三个乡镇15个少数民族村 ，23、是湖南省郴州市最大的回族群众聚居县。广大农民群众素有养殖习惯和养殖经验，畜牧业收入在农民总收入中的比重达50%以上。1.3研究结论1.3.1推荐方案 建设规模与产品方案建设规模：牛肉产品配送流通量20万吨/年；新建7000吨低温冷藏库，配合原有速冻、冷藏（3000吨能力）设施使用，达到全厂1万吨的冷藏能力；建设配套检测及配送中心（2140m2）、运输车队(55辆)服务冷链物流工程；建设1万/年熟食加工车间，提高肉品加工深度和加工服务能力。配送流通方案：详见下表。表1.3-1 配送流通方案配送流通方案包装规格年储藏配送量备 注主产品牛 肉2.5kg/袋，25Kg/箱18万t/a低温储藏、配送牛副24、产品牛副产品1万t/a低温储藏、配送熟食制品高温肉制品200g/袋，20袋/箱0.5万t/年常温储藏、配送低温肉制品500g/袋，20袋/箱0.5万t/年低温储藏、配送合计20万t/a 厂（场）址选择项目扩建地点位于保先县经济开发区工业三路387号湖南省保先东栅畜产品有限公司厂内。现有整个厂区占地面积121.1亩，原用地性质为租赁工业用地。目前已经取得土地使用权86亩，随着“20万吨/年牛肉冷链物流工程”的建设，公司计划向当地有关部门申请，将剩余32.7亩租赁土地转为出让工业用土地。土地出让金计入本项目建设投资中。本项目在公司现有厂区内（121.1亩）改扩建进行，占地面积56.5亩详见总平面布25、置简图。技术方案、设备选择和工程方案 利用本工程的检测设施、信息交易系统、冷藏库和冷藏车开展牛肉生鲜产品冷链配送业务，发展第三方物流服务，达到年配送牛肉产品20万吨的能力。 熟食加工车间根据使用功能分区设计，包括：解冻间、分割间、滚揉间、腌制间、成型间、熟制间、内包间、杀菌间、外包间、设备间等，可实现各种高、低温肉制品的联合生产。 目前，国内肉制品加工、冷藏、检测、信息管理等仪器设备成熟可靠，本项目优先选择国内先进、自动化程度高的成套设备，部分设备可现场制作，以降低投资费用，合理利用资源。 本项目建设7000吨低温冷库、检测及配送中心、车库、熟食加工车间，其他配套公用工程以及办公、生活等服务性26、设施依托原有设施。主要原辅材料、燃料供应方案冷链物流业务主要服务当地牛肉流通市场： 中小屠宰场的配送服务； 生鲜经营者的供货服务； 采购商和供应商在信息中心撮合交易的配送服务。本项目熟食加工车间所需的牛肉来自公司自己的屠宰分割车间，其他调味辅料及包材就近采购。本项目新增生产、生活用气为1.92 t/h（平均），年用汽量4240t，由厂区已有锅炉房供给；新增装机容量为1333.72kW，全年耗电198.40104kWh，由当地变电站供给；新增用水16.08 m3/h（平均，不含消防），全年耗水63560吨，由厂区自备井提供。能够保证本项目需求。节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目冷库是主要耗27、能单元，也是节能设计的重点，本项目拟增加冷库隔热层厚度，使该围护结构的热阻由一般冷库的0.086m2/W增大到0.1012m2/W；对冷库门增加PVC门帘和空气幕，改进关门装置；对制冷系统实施全面自动控制等，初步测算上述措施比一般冷库节电15%以上。制冷空调工序的冷却水循环使用，降低深井水耗量。生产中不使用有毒有害、易燃易爆的试剂和物品。营运期要注意工作人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进行施工和操作。对低温库的使用应严格遵守操作规程；加工车间的切割、风机等运转机械增设防护设施，防止机械伤害。厂区已有消防管网，呈环状。消防水源为消防水池，由消防泵从消防水池取水供应厂区消防管网；水压稳定由28、稳压装置（气压罐+稳压泵）提供；水池补水来自厂区供水管网；消防设备及管网均能满足本项目用水要求，本项目消防用水接自厂区消防管网。建筑物外设室外消防栓，消防栓间距不大于120m，使每个建筑物均处于消防栓防护范围内。 环境影响与综合利用评价公司在一期工程中已经根据9万头/年屠宰分割车间及其附属车间配套建设了400m3/d的污水处理站，目前污水处理使用负荷约320m3/d，本项目新增污水72.43m3/d排入企业已有污水处理设施。采用厌氧处理+一体化A/O工艺设备进行处理达到了湖南省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/675-2007）一级污水排放标准后达标排放；原有锅炉配套了水膜除尘净化装置，29、烟气可达标排放；对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，减少噪声对其它生产部位的干扰；熟食加工产生的下脚料回收后运至合作企业生产宠物饲料、蛋白饲料等产品。整个生产不会对环境产生不良影响。项目投入总资金及资金筹措 项目投入总投资15129.64万元，其中建设投资13177.8万元，建设期利息312万元，铺底流动资金1639.84万元。 项目建设投资13177.8万元，建设期利息312万元。从建设投资中申请银行贷款10000万元，其余3489.8万元作为项目资本金由企业自筹解决。 项目流动资金年需要额5466.12万元，其中申请银行短期贷款3826.28万元，自筹资金1639.84万元。 本项目企30、业自有资金5129.64万元，全部作为资本金，占项目总投资的30%以上，符合国家项目资本金有关政策。经济效益和社会效益本项目投产后，正常年销售收入为69614.4万元，年均利润总额7189.31万元，年均利税总额8809.97万元（含增值税1156.12万元），经济效益十分可观。本项目开展肉牛屠宰加工以及低温配送业务，项目对当地牛肉生鲜流通业、牛肉加工业和养殖业带动作用较大，项目运营期间可实现配送牛肉产品16万吨/年（20万吨/年配送能力考虑配送率后平均），可带动牛肉交易额70.4亿元、带动肉牛出栏量59.26万头/年，实现养殖收入71.1亿元/年，以普通养殖户每户年出栏20头估算，带动项目区31、农村养殖户2.96万户，每户年均净利润5万元 (详见第十五章社会评价) 。对当地及周边的农村经济带动作用显著。湖南省保先东栅畜产品有限公司是由回民农民建立在回民地区的少数民族企业，所经营的行业既具有民族的传统性，又有需求的现代性；既改造了旧的养殖模式，改善了回民的生产、生活环境，繁荣了少数民族地区的经济，又建立起了和谐、团结、稳定的社会环境。特别是本项目的建设对进一步发展少数民族经济，促进民族团结进步，就更有它的特殊性和重要性，同时，对建立民族团结、和谐的牛产业生态示范村和构建和谐社会、加快建设社会主义新农村的步伐具有重要的现实意义和推动作用。主要技术经济指标主要技术经济指标见表1.3-1。表32、1.3-1 主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1生产规模1.1配送流通量万吨20正常生产年1.2熟食加工能力万吨1正常生产年2配送流通方案2.1牛 肉万吨182.2牛副产品万吨12.3高温肉制品万吨0.52.4低温肉制品万吨0.53项目投入总资金万元15129.643.1建设投资万元13177.8其中：建设期借款利息3123.2流动资金万元5466.12其中：铺底流动资金1639.844项目总投资万元15129.645投资指标5.1主产品单位产品占用建设投资万元/吨1.325.2百元销售收入占用总资金元/百元销售27.235.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售18.935.4百元销售33、收入占用流动资金元/百元销售7.856工作制度单班6.1年工作日d300配送3606.2日工作时h87项目总定员人248其中：生产人员184技术及管理人员41其它人员238厂区用地面积亩56.59主要原材物料、动力用量9.1牛肉及牛副产品万吨209.2铝箔蒸煮袋万个25009.3复合袋万个10009.4纸箱万个1759.5蒸汽吨42409.5水m3635609.6电万Kwh206.410年总成本（100负荷）万元59904.43年均11年销售收入万元69614.4正常年12销售税金万元466.0413利润总额万元7189.3114利税总额万元8809.97含增值税1156.12万元15静态投资34、回收期（Pt）：税前年3.39含建设期16 税后年4.03含建设期17借款偿还期年2.67含建设期18投资利润率37.9319投资利税率46.4820项目财务内部收益率：税前47.89税后36.8221资本金收益率62.9522以生产能力表示的盈亏平衡点57.98年均1.3.2研究结论湖南省保先东栅畜产品有限公司20万吨/年牛肉冷链物流扩建工程符合国家产业政策和国家倾斜的投资方向，符合本地区的行业规划和地区规划。本项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。项目建成后，企业可形成“牧草种植饲料加工养殖屠宰深加工及冷链配送” 产供销一条龙发展，把分散养牛户的饲养、销售以及中小屠宰企业的生产、流35、通与千变万化的大市场衔接起来，有效地解决了小规模个体养殖、中小屠宰加工企业生产与社会化大市场接轨问题，促进当地肉牛产业化发展，增加农民收入和就业机会，发挥大型企业的带动和辐射作用，社会效益显著。经考察论证分析，项目切实可行。第二章市场预测2.1牛肉市场供需现状1、国内市场牛肉产业是从育种、饲喂、育肥、屠宰、加工到销售的完整产业。目前，中国已形成东北、西北、中原、西南四大肉牛养殖区，主要肉牛品种包括本土“五大名牛”（秦川牛、南阳牛、鲁西黄牛、延边牛、晋南牛）以及国外引进的利木赞牛、夏洛莱牛等。我国肉牛肉羊生产主要集中在西部 8 省区（内蒙古、四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆）、冀鲁豫 336、 省和东北3省， 2011年三个区域牛肉产量分别占全国的29.4%、31.3%、19.2%。目前，中国肉牛养殖仍以个体养殖户养殖为主体。近年来我国肉牛存栏量增长乏力，主要由于养牛的收益周期较长，所需投入和占用的资金较多，且养殖具有潜在风险。近年来，肉牛龙头企业积极发展“公司+基地+农户”的经营模式，有助于减少个体养殖的风险。 从中国牛肉消费结构的变化来看，中高档和多元化的牛肉消费，正在从大城市向中等城市和经济发达地区的农村扩散，从高收入人群向中低收入人群拓展。随着生活水平的提高，连锁超市的发展和冷藏物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式熟肉制品等增长迅速。2011年中国肉类总产量7937、57万吨，比上年增长0.4%。其中，牛肉产量648万吨，降低0.9%。2012年中国肉类总产量8384万吨，比上年增长5.4%。其中，牛肉产量662万吨，增长2.3%。2013年中国肉类总产量8373万吨，比上年增长1.8%。牛羊肉产量基本持平。表2.1-1 我国肉类生产现状年份肉类合计其中，牛肉产量（万吨）增长率（%）产量（万吨）增长率（%）201076425.06363.6201179253.66532.7201279570.4648-0.9201383845.46622.3 （数据来源：国民经济和社会发展统计公报） 2、国际市场2006年以来，中国牛肉进口量增速远超过出口量增速，反映了我38、国肉类消费市场对高档牛肉的强劲需求。2012年我国进口牛肉6.1万吨。2013年我国进口牛肉29.4万吨。表2.1-2 近三年中国牛肉进口统计项目国家2011年2012年2013年价格/美元重量/吨价格/美元重量/吨价格/美元重量/吨全球95,153,32820,144255,166,47761,4891,269,173,437294,232澳大利亚50,167,8887,877129,811,44627,294720,875,575154,777乌拉圭27,110,8017,36849,399,96714,497267,699,84070,334新西兰9,808,9722,80326,06439、,0257,456156,639,79835,375加拿大862-11,094,5463,21680,359,55524,376阿根廷-1,054,42222042,716,1809,220哥斯达黎加-853,502141台湾36,601513,863519,9307英国-6,7261韩国-2,3111俄罗斯-12-图2.1.1 2012年以来我国牛肉进口逐月走势2.2牛肉市场供需预测1、国内市场国家发改委全国牛羊肉生产发展规划（20132020年）指出：目前，我国人均牛肉消费量为世界平均水平的51%，特别是与欧美发达国家的消费水平差距较大。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平提高和城40、镇化步伐加快，牛肉消费总体上仍将继续增长，但增速会有所放缓。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛肉价格等因素，预计2015年全国人均牛肉消费量为5.19公斤，比2010年增加0.32公斤，年均增长1.28%。按照2015年全国13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由2010年的653万吨增为721万吨，增加68万吨。2020年全国人均牛肉消费量为5.49公斤，比2015年增加0.3公斤，年均增长1.13%。按照2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增为796万吨，增加75万吨。表2.2-1 2020年牛肉消费需求预测 单位：万吨、公斤、%2000200541、2010201520202010-2015年均增长率2015-2020年均增长率牛肉消费总量5135676537217962.002.00人均牛肉消费量4.044.334.875.195.491.281.13分析认为，牛肉市场推动力主要原因以下几个方面： 人民生活水平的提高，带来牛肉消费市场增长 中国传统肉食以猪肉、鸡肉为主，由于牛肉价格较高，人均牛肉消费量较低。随着我国人民生活水平的提高，人民对于肉类的消费也有所升级，营养结构有所改善。在未来，牛肉消费量的提升将有很大的前景。 膳食结构更趋合理，牛肉的替代作用日趋显著 目前，人民的饮食观念、膳食结构正向价值高、营养丰富等方向发展。从食用的营养42、性角度看，牛肉所含的不饱和脂肪酸较高，具有高蛋白、低脂肪、营养丰富且味道鲜美等特点，更符合人们注重合理饮食结构的趋势。因此在未来，牛肉有望取代国内猪肉、鸡肉等传统肉类消费的部分市场份额。 行业进一步规范将使牛源更加充足，促进牛肉行业发展和消费。 国家对肉牛养殖的一系列政策扶持，将从源头上保证牛源充足，改善牛肉品质和口感，从而使更健康更安全的牛肉产品获得消费者认可。中国的牛肉消费水平在未来5年内，将迈上一个更高的台阶。2、国际市场2014年全球牛羊肉生产预计将小幅增加。印度产能的强劲扩张，巴西、阿根廷产量增加，在一定程度上抵消了美国和欧盟的产量降低。在贸易方面，印度继续扩大出口市场，预计牛肉出口43、将较上年度激增10%以上，而美国国内供应偏紧，进口预计有所增加。预测2014年全球牛肉消费量将略高于2013年，达5760万吨，国际贸易将创新纪录。由于中国国内牛肉生产不能满足目前中国市场的需求，未来海外进口牛肉将进一步增加，有望超过50万吨。2.3牛肉价格现状与预测2007年下半年，受其他种类肉价格上涨的拉动，牛肉市场价格出现大幅上涨，12月份牛肉价格每公斤27元，比年初上涨35%。此后，牛肉价格继续较快上涨。牛肉价格从2008年的每公斤33元涨至2012年的每公斤50元，上涨了52%。2013年一季度，牛肉价格继续上涨，2013年3月份牛肉价格每公斤65.6元，比上年同期上涨33.1%，比44、2012年12月份上涨7.7%。近年来，牛肉价格上涨的主要原因，一方面，随着消费者生活水平提高，牛肉消费量稳步增长，近年来猪肉瘦肉精等食品安全问题频发，消费者食品安全意识增强，减少了猪肉消费，相应增加了牛羊肉消费量；另一方面，受养殖成本上升、母畜养殖效益偏低等多重因素的影响，全国肉牛存栏减少，产量增长减缓，个别年份略有下降，供求关系趋紧，局部地区出现牛肉供不应求。预计今后一段时期，随着消费需求增长拉动和生产成本进一步上升，牛肉价格仍将保持上涨态势。表2.3-1 2013年国际肉价统计 元/kg肉类品种中国美国欧盟俄罗斯蒙古牛肉50.026.035.931.018.0羊肉54.332.042.345、43.716.02.4产品目标市场分析2.4.1冷链物流业务目标市场定位企业仓储、配送服务对象包括： 国内肉类产品经销商的仓储及配送服务； 出口市场的配送及销售服务，目前主要覆盖中东及欧盟市场； 肉类加工企业的仓储及配送服务：目前覆盖北京、上海、广州、天津、沈阳、南京等20多个大、中型城市及上述区域的肉类加工企业 大型零售终端仓储及配送服务：KA(KeyAccount)大卖场（国际著名零售商如沃而玛、家乐福、麦德龙等或者区域性零售商，如上海华联、北京华联，深圳万佳等）、仓储式购物中心的食品销售区； 连锁超市仓储及配送服务：此类超市以冷冻食品为主，以分布在社区或商业区的B、C类店为主； 冷冻食品46、专营店仓储及配送服务：开设在农贸市场，也是肉类销售的重要渠道，还具备批发和零售双重功能； 大型餐饮店仓储及配送服务：是冷冻食品的直接消费终端。2.4.2熟食目标市场定位 为大型肉制品采购商或零售商订单加工牛肉熟食并包含配送服务； 主打“发际”品牌熟食，依靠公司原有销售网络在国内销售； 为快餐行业提供加工和配送服务，包括：连锁店配餐、工业配餐、航空配餐、铁路配餐等。2.5牛肉冷链物流SWOT分析一、优势1、区位优势保先县是湖南省最大的回族集中聚居地，全国农业标准肉牛示范县，处于处于黄河三角洲高效生态经济区中心地带，湖南半岛蓝色经济区、济南省会城市圈、天津滨海新区和环渤海经济圈的连接辐射地带，济南47、淄博、东营、德州等大中城市群星环绕，在此发展低温冷链配送业可有效辐射京津冀鲁苏内蒙宁夏新疆等地区，区位优势明显。2、交通运输四通八达湖南省道路建设领先于国内其他省份，其公路宽阔平坦，航线贯穿其中，铁路运输配合公路运输成为湖南省主要的运输方式。目前湖南省在新农村建设中大力实施“农村道路村村通”工程，真正实现了村村之间的道路硬化，方便了畜禽产品的交通运输。湖南已经建成了成熟的物流交通体系，为发展物流提供了前提条件。湖南省正在抓紧实施国际大通道建设战略，即以通信为先导、公路为基础、铁路为骨干、航空为辅助、水运为补充，集多种运输方式和信息网络为一体，形成外连东北、华南、西北周边省区的综合运输体系。北48、距北京350公里、天津200公里、黄骅60公里，东距青岛360公里，南距济南、淄博120公里。津汕高速、荣乌高速、205国道和省道大济路、庆淄路、永莘路、永馆路、滨温路、乐胡路以及即将建成的德烟铁路，构成了保先主要交通网络。保先境内村村通公路，与各大交通干线连在一起，织成了一张交通便利网。故本项目海空交通都十分方便，为冷链物流工程提供便捷的交通条件。3、资源优势保先县是华北地区最大的牛、羊加工基地和集散地，也是中国鲁西黄牛的重点养殖地区。目前形成了以保先为中心，承接京、津、塘，辐射全国的鲁北最大的牛羊集散地，常年有近万名回民肉牛购销大军活动在省内外肉牛交易市场，是全国著名的福成、福华、华安等肉49、牛加工企业的定点肉牛货源供应地，北京市、天津市肉牛产品市场45%以上的货源来自保先。截至2013年末，保先县规模以上标准化养牛场22家，肉牛存栏26.1万头，出栏24.7万头，规模以上肉牛屠宰企业26家，年屠宰量66万头，优质牛肉产量近20万吨。近年来，保先县委、县政府以增加农民收入为出发点，大力发展畜牧业，畜牧资源得到了充分发挥，畜牧业特别是肉牛养殖、购销业得到了迅猛发展，已成为县域经济的重要支柱。在此发展专业的优质牛肉冷链物流工程具有得天独厚的资源优势。随着市场经济的不断发展，比重越来越大的牛肉生鲜产品流通市场以及逐年拓展的外需贸易形成了越来越广泛的冷链物流需求。因此牛肉生鲜产品有着巨大的50、流通量。4、产业政策优势项目的建设符合国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类第二十九项“现代物流业”第2条“农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务”的产业政策，是国家鼓励的投资项目。农业部农产品加工业“十二五”发展规划提出“肉类加工，重点发展传统肉制品工程化加工技术和冷链物流技术，积极发展冷却分割肉，扩大低温肉制品、功能性肉制品产量”，支持农业产业化龙头企业扩大冷却分割肉产量，建设新型、高效的畜禽生鲜营销网络，提高牛肉产品集中采购、统一配送的能力。国家发改委农产品冷链物流发展规划（2010-2015）提出“到 2015 年，建成一批效率高、规模大、技术新的51、跨区域冷链物流配送中心，冷链物流核心技术得到广泛推广果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到 20、30、36以上”、“鼓励肉类农产品冷链物流发展。积极发展覆盖生产、储存、运输及销售整个环节的冷链，建立全程无断链的肉类冷链物流体系”以及“健全冷链物流作业的信息收集、处理和发布系统，全面提升冷链物流业务管理的信息化水平”发展要求。保先县委、县政府为凸现主导产业，提升产业水平，加快县域经济发展，制定了2010-2020年肉牛产业发展规划，提出了打造“中国肉牛养殖、肉牛流通、肉牛加工”基地的奋斗目标，把肉牛深加工项目作为招商引资工作的重中之重，制定了一系列优惠政策，力争肉牛产业实现超常规、跨越式发展。52、本项目建设低温冷藏库、冷藏车等仓储配送设施，建设现代化信息交易平台和肉类检测设备，打造集牛肉生鲜产品及熟食的加工、包装、仓储、装卸搬运、配送销售提供一条龙式的商贸企业。畜禽产品物流业既关系到农业、养殖业，又关系到工业和流通业等大行业，是联系农业种植、养殖业、食品加工和消费者的枢纽。因此，项目的建设符合国家经济社会发展的总体规划和行业规划，有利于国家经济发展。二、劣势1、投资回收期长冷链物流业是一个投资多、收益较慢的行业。相对于一般生产性行业，先期基础设施建设投入资金较多，资金占用量大，投资回收期相对较长。因而在建设期和运营初期，工程单位应有足够的资金支撑；工程建成后，应尽快达到设计的运营规模，53、以便回拢资金，实现良性循环。这是本工程建设的关键问题。2、专业化和标准化劣势首先，多数企业只能简单地提供运输、仓储和初加工服务。需求预测、流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等农业物流增值服务，尤其是物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的物流服务还没有全面展开。其次，组织规模较小，缺乏必要的竞争力，网络化的经营组织尚未形成。三是多数生鲜物流服务企业缺乏必要的服务规范和内部管理规程，社会化、专业化程度低，经营管理粗放，很难提供规范化的物流服务，物流整体效益较差。另外，各种运输方式之间装备标准不统一，物流器具标准不配套，托盘标准化没有推行，包装标准与运输标准不配套，物流包装标准与物流设54、施标准之间缺乏有效的衔接。全国畜禽生鲜产品的市场内部的检验检测体系尚未建立，缺少检验手段和食用安全保证。3、观念劣势湖南省现代物流起步较晚，全社会的物流观念还没有完全树立起来，对低温冷链物流的认识更是模糊、片面。很多人把现代畜禽产品冷链物流仅仅理解为产品的仓储、运输和装卸等，还没有认识到现代畜禽产品冷链物流是装卸、储运、加工增值及相关服务、信息的供应链系统；也没有认识到现代畜禽产品冷链物流在降低流通成本和交易费用，提高产品附加值，增强企业竞争力方面的独特作用。三、机遇1、农牧业自身发展和农户自身需求带来的机遇我国农业和畜牧业的发展已经进入节约要素投入和改善要素配置阶段。耕地、资金和劳动投入带来55、的边际效益开始下降，此时发展农产品物流能够给农牧业的发展打开新思路，在农产品流通领域创造就业机会、提高流通效率，最终达到促进农业劳动力转移、增强农产品竞争力和增加农民收入的目的。目前畜禽生鲜产品的销售没有依靠物流系统支持，第三方物流的参与程度很低，难以满足市场对产品小批量、多品种的需求，也造成物流成本过高，物流渠道不畅，使得农牧业在自然风险外又增加了生产要素供应和产品销售的风险。农户降低农牧业成本和经营风险的强烈愿望为创建农产品物流奠定了社会基础。2、农产品物流发展受到重视带来的机遇大力发展服务业是国家当前和今后一个时间的重要产业政策之一，现代物流业作为服务业的重要组成部分，是国家重点鼓励支持56、的产业。 “十二五”期间，湖南省继续扩大对外开放，加大经济结构调整的力度，为农产品现代物流发展提供了可靠的物质基础、资金来源以及发展需求。尤其湖南省是畜牧大省，这些畜禽产品除了农民自用以外，大部分都将变成商品，将形成巨大的畜禽生鲜产品物流。郴州市委、市政府把畜牧业作为全市的支柱产业之一，决心大力实施畜牧产业化战略，建立健全社会化服务体系。利用政策导向和市场作用，提高畜禽产品加工水平和档次，促进畜禽产品产业链条纵横拉长，优化产业格局，打造产业集群，推进畜牧产业现代化进程。保先作为全国重要的牛、羊交易市场和牛肉生鲜产品集散地，既有得天独厚的资源优势，又有畜牧产品加工及产业集群配套优势，因此适宜在此57、建设现代化的专业牛肉生鲜冷链物流工程。3、高新技术发展带来的机遇知识经济、高新技术是现代物流发展的重要支撑，主要体现在：科技的发展能够扩大畜牧生鲜产品的供应范围，提高生鲜产品品质，增加物流对象竞争力；现代信息技术在生鲜物流装备、管理和交易方式上的应用，能够提高现代物流效率；科技含量高的基础设施能够提高物流运作水平；先进、适用的物流技术能够实现畜禽生鲜产品有效保值、增值的目标。另外物流和供应链管理在工业上的成功运用为畜禽生鲜冷链物流的发展提供了经验。四、威胁1、畜禽生鲜产品的特殊性带来的威胁畜禽生长受自然条件影响大，生产周期长，生产过程不能分解为工厂化生产，具有明显的不稳定性和不确定性；畜禽生鲜58、产品与工业品不同，含水量高，保鲜期短，极易腐烂变质，在物流过程中存在包装难、装卸难、运输难、仓储难等问题。畜禽生鲜产品的特殊性对湖南省农产品物流发展造成威胁。2、国外以及周边各省物流企业带来的威胁湖南省所在地理位置与日本、韩国等发达国家隔海相望，其物流发展速度和水平都比湖南省高。太平洋经济组织的成立为中国和环太平洋地区的经济发展打开了一个重要的门户，各个国家和地区都在利用这一有利条件不断发展自己的物流组织。江苏、辽宁等邻近省的地理位置也同样具有发展畜禽产品物流的巨大优势，都在努力发展自己的物流企业，致力于在日益竞争的前提下获得发展。这些无疑给湖南省的物流发展带来巨大压力和威胁。物流业的蓬勃发展59、，一方面可以提升区域整体的物流水平，从而实现示范带动效应，促进本区域物流业的共同发展。另一方面，也使同业竞争。如何在竞争中脱颖而出是工程健康发展的重要问题，本工程应在提高服务质量和突出信息化建设、突出食品安全、增值服务特色方面多做文章，促进区域物流业发展。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模该项目建设规模综合考虑当地资源状况、公司原有生产规模、市场需求量和社会经济发展状况等因素综合确定。湖南省保先东栅畜产品有限公司9万头/年屠宰分割车间已经建成并投入运营。该车间具备100吨/天的速冻能力和3000吨的冻品冷藏能力。利用屠宰分割车间的速冻及冷藏能力开展冷链物流业务远远不能满足当地的市场要求。在60、9万头肉牛屠宰加工车间基础上（内含3000吨冷库），扩建增加0.7万吨库容的低温冷藏库，形成1万吨的冷藏能力，购置各类运输车辆55辆，达到配送流通牛肉产品20万吨/年的生产规模，成为当地肉类产品对外输出与外部食品经销商的连接枢纽。保先畜牧产业发达，是国内肉牛交易的中心区域，年有近万名回民肉牛购销大军活动在省内外肉牛交易市场，年肉牛运销量在100万头以上。保先肉牛屠宰加工企业众多，规模以上肉牛屠宰企业26家，形成了规模优势和销售优势。保先肉牛屠宰加工能力可达120万头/年，实际每年肉牛屠宰量在66万头左右，优质牛肉产量超过20万吨，牛肉购销流通量超过30万吨。本项目牛肉流通配送量为保先地区牛肉流61、通量的66%，低温冷藏库仓储能力1万吨，年周转次数20次以上，能够满足项目仓储配送要求。熟食加工车间主要考虑为提高肉品加工深度和第三方加工服务能力。其服务方向包括： 为大型肉制品采购商或零售商订单加工牛肉熟食并包含配送服务； 主打“发际”品牌熟食，依靠公司原有销售网络在国内销售； 为快餐行业提供加工和配送服务，包括：连锁店配餐、工业配餐、航空配餐、铁路配餐等。单班设计产能为生产各类高、低温肉制品35吨。产品方案可根据订单灵活加工油炸类、蒸煮类、碳烤类、卤制类、干品、花样制品等产品。单班设计产能超过1万吨/年，可根据订单情况调整班次增加产能，满足企业发展需求。建设规模：牛肉产品配送流通量20万吨62、/年；新建7000吨低温冷藏库，配合原有速冻、冷藏（3000吨能力）设施使用，达到全厂1万吨的冷藏能力；建设配套检测及配送中心（2140m2）、运输车队(55辆)服务冷链物流工程；建设1万吨/年熟食加工车间，提高肉品加工深度和加工服务能力。3.2产品方案配送流通方案：详见下表。表1.3-1 配送流通方案配送流通方案包装规格年储藏配送量备 注主产品牛 肉2.5kg/袋，25Kg/箱18万t/a低温储藏、配送牛副产品牛副产品1万t/a低温储藏、配送熟食制品高温肉制品200g/袋，20袋/箱0.5万t/年常温储藏、配送低温肉制品500g/袋，20袋/箱0.5万t/年低温储藏、配送合计20万t/a第四63、章厂（场）址选择4.1厂（场）址现状4.1.1地点与地理位置本项目扩建在保先县经济开发区工业三路387号。保先地处充满活力的环渤海经济圈的中心位置、京津唐和青烟威的轴心地带，济南、淄博、东营、德州等大中城市群星环绕。保先东距青岛360公里，南距济南120公里，北距黄骅港60公里，天津200公里，北京350公里，距滨大高速大高路口仅7公里。205国道从保先东部穿过，省道大济路从县城经过，保先境内村村通公路，与各大交通干线连在一起，织成了一张交通便利网。4.1.2厂址土地权属类别及厂区总用地面积项目扩建地点位于保先县经济开发区工业三路387号湖南省保先东栅畜产品有限公司厂内。现有整个厂区占地面积164、21.1亩，原用地性质为租赁工业用地。目前已经取得土地使用权86亩，随着“20万吨/年牛肉冷链物流工程”的建设，公司计划向当地有关部门申请，将剩余32.7亩租赁土地转为出让工业用土地。土地出让金计入本项目建设投资中。本项目在公司现有厂区内（121.1亩）改扩建进行，占地面积56.5亩详见总平面布置简图。项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整，节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。4.2厂（场）址建设条件4.2.1地形、地貌保先属黄河冲积平原，地势平坦，局部由西南向东北呈现倾斜，微坡起伏，形成缓岗，成微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。保先工程地质主要土层为粘土、亚粘土、轻亚粘土为主，加65、厚薄不均的淤泥土层地基，地耐力较低，土地承载力为810吨/平方米。4.2.2地震、洪涝、台风及其它自然灾害资料主要灾害天气有旱、涝、干热风、冰雹等，地震烈度为6度。4.2.3工程地质、水文地质及气象条件1、工程地质保先县土层岩性分析以亚粘土为主，粘土、亚砂土均局部出现，形成亚粘土夹层或透镜体。土层分布大致从地表至1.5米为亚粘土层，从1.5米至3米或4.5米为粘土层，以下至0.2米为亚砂土。2、水文地质保先水资源主要分地表水和地下水两类。地表水除大气降水外，过境客水主要有引黄、德惠新河、商东河等；地下浅层淡水一般在50米左右：劳店乡东部属咸水区，地下水矿化度大于5.0克/升，不宜饮用；深层地下66、水（400米左右）氯、氟化物严重超标，亦不适于饮用。幸福水库水源来自引黄，蓄水量250万立方米，主要供应全县生产和生活用淡水。3、气象条件保先县处鲁北平原濒海地带，属东亚季风区，大陆性气候，四季分明，湿热同季。常年主导风向 西南风全年平均风速 3.8m/s最大风速 4.1 m/s最小风速 3.3 m/s年平均气温 12.3。极端最高温度 40.1极端最低温度 -21.5年均最高气温 32年均最低气温 -8平均日照 2704.2小时年平均降雨量 612.0mm最大降雨量 1226.4mm最小降雨量 280mm全年无霜期 163.5天 最大冻土深度 0.65m多年平均相对湿度 654.2.4城镇规67、划及社会环境条件保先县总面积793平方公里，辖7镇1乡2个街道办事处和1个省级经济开发区，854个行政村，总人口45万。2011年全县实现地区生产总值115亿元，地方财政收入完成4.06亿元，增长46.71%。保先是全国民族团结进步县、全国畜牧百强县、全国农业标准肉牛示范县。保先县有少数民族群众数万人，主要是回族，集中在三个乡镇15个少数民族村 ，是湖南省郴州市最大的回族群众聚居县。广大农民群众素有养殖习惯和养殖经验，畜牧业收入在农民总收入中的比重达50%以上。自1996年至2011年16年来粮食作物播种面积平均为85.2万亩，最高为101万亩，最低70.8万亩。随着农业生产条件的改善和科学技68、术的应用，粮食单产不断提高，粮食亩单产达到了871斤。其中小麦亩产840斤，玉米亩产905斤。2011年全县粮食总产量达46万吨。此外，保先县周边县区也都是粮食主产区。保先县的工业发展迅速，近年来全县初步建立起了以畜牧加工、不锈钢制造、电子机械等为主的工业体系。出口产品主要有：肉制品、餐具、器皿、电子元件等产品。保先县具有国际国内程控电话和移动电话，国际互联网宽带网及特快专递等业务。此外，金融、保险、医疗服务等事业也有了长足的发展。4.3推荐厂址方案项目扩建地点位于保先县经济开发区工业三路387号湖南省保先东栅畜产品有限公司厂内。本项目在公司现有厂区内（121.1亩）扩建进行，占地面积56.569、亩。拟建区域符合当地土地利用发展规划和村镇建设规划要求。场地平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求，电力供应稳定可靠。该地区交通便利，便于原料供给和产品输出。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1 牛肉冷链物流技术方案5.1.1.1 冷链物流技术组成本项目牛肉冷链物流工程具备加工能力外（屠宰分割、熟食加工），还包括1万吨低温冷藏库（已有3000吨）、冷藏车队、管理及信息交易平台、检测中心等内容。从而实现牛肉产品从加工、包装、仓储、装卸搬运、配送销售提供一条龙式的冷藏、低温条件下作业服务。1、加工、仓储功能：本项目可根据采购商要求进行屠宰分割加工、熟食加工服务、仓储服务、70、配送服务。熟食加工的牛肉原料来自企业生产车间或周边正规屠宰厂品质新鲜、经过严格检验的产品；产品在运输过程中应采取保鲜、冷藏措施；运输工具、存放容器、储藏场地必须清洁卫生。原料产品在仓储、加工过程中不得使用任何未经许可的食品添加剂，确保产品安全和消费者利益不受损害。在国际物流行业，因为消费者对货物的数量、种类、规格、包装等要求千差万别，而且往往一个客户可能同时需要不同种类、规格的货物，这就需要通过仓储、流通过程中的包装配送给予满足，从这一功能可以看出工程属于生产性服务范畴。流通包装加工是介于库存管理、仓储搬运、实物配送、等一系列物流服务过程中，它同冷链物流相同也是促进物流业增值服务的途径之一。271、运输配送功能：本工程通过实体运营，有效地组织、协调和管理冷藏仓储设施、车辆以及货物流向，组织货运配载，减少车辆空驶，节省能源，提高道路货运的组织化程度和运输效率。同时为道路长途冷链运输提供中转换装、集零拼整、化整为零和储运装卸服务，实现公路快运和多式联运，实现年运销牛肉产品20万吨。3、管理及撮合交易功能：管理及信息交易平台是货运市场承托双方交接的场所，是运力和运量需求信息集中的所在地，是货运的信息中心。通过为管理部门和承托运双方提供准确、迅捷、安全、畅通的信息服务，进行集中、有序、规范的货运交易，使托运人获得较低的价格和优质的服务。4、检测功能：物流中心具备快速检测能力，具备农药残留、残毒72、和违禁药物的检验检测能力，保证产品的质量及消费安全。 5.1.1.2 仓储配送工艺流程整 理低温储藏制冷站载冷剂载冷剂冷藏运输冷冻牛肉出 库冷藏车配送销售商销 售信息交易配送管理检验检疫图5.1.1 仓储配送工艺流程图5.1.1.3 仓储配送方案冷冻牛肉进厂需进行检验检测中心的检测化验，杜绝不合格产品。快速冻结后的产品经低温冷藏车运至低温冷藏库，部分距离较近的当地屠宰场的肉类可进厂后再经快速冻结进入冷库。冻品应有统一规格包装，运输环节尽量减少温度波动，以保证产品解冻后有较好的持水性和良好的品质。低温冷藏库专用于储藏冷冻牛肉，冷藏库摄氏-18度以下，保持稳定。由于产品种类较多，库内货物的摆放采用73、自制货架分区摆放。产品配送使用符合食品卫生要求的冷藏车，成品运输时不与有毒、有害、有气味的物品混放。企业与保险公司签订相应险种的保单，对项目产品和运输过程进行保险，降低企业经营风险。5.1.1.4 制冷系统设计方案扩建0.7万吨低温冷藏库占地面积3569.5m2，包含冷藏间六间，单间建筑面积504 m2，房间内使用高度7m。采用铝排管，设计蒸发温度-25，总制冷负荷245kW。冻分割肉密度为650kg/m3，纸箱装剔骨牛肉块密度为824.3kg/m3。采用自制四层货架堆放，堆放高度6.5m，冷藏间容积率用系数=0.55V1s1000冷库计算吨位，G= =30246.56500.5510007074、00tG-冷库的计算吨位（t）V1-冷藏间的公称体积（m3）-冷藏间的容积利用系数s-食品的计算密度（kg/m3）5.1.1.5 物流运营管理流程设计方案1、 运营管理物流作为一个特殊的行业，其性质决定了其主要任务是为客户提供安全、快捷、经济、方便运输服务，并不断创新完善。随着现代物流和供应链管理的发展，传统的管理指标已不再是衡量物流企业优劣的标准，要适应市场的变化，适应少批量、多品种、周转快的商品及商品技术参数的要求，应注意改进并引用先进的管理技术，特别是在管理上体现出更深层次的服务，减少人为性、随意性，为商户提供一个良好的物流平台。 本工程的物流信息系统拟采用当前国内专门用于物流配送企业的75、大型综合物流管理系统，系统利用基于INTERNET的WEB平台，不受地域、时间的限制，将物流的人工管理完全转变为信息化的管理，以物流业务为主线，实现了对物流操作的全过程的管理及跟踪，包括接计划、接单、调度、装卸、出入库跟踪、回单、代收款、结算、和质控等功能，同时提供完善的单据报表，采用严格的权限控制，从而保证了物流操作的严格、有序、高效。在经营中，建立保障制度，提高服务质量。始终坚持做到“四个安全”。即切实保证经营户和消费者的人身安全、货物安全、车辆安全、钱财安全。实行统一调度、统一结帐付款、统一装卸服务。同时，企业与保险公司签订相应险种的保单，对项目产品和运输过程进行保险，降低企业经营风险。76、2、管理流程（1）客户管理流程客户管理活动使物流在外部连接客户，内部连接销售和营销。当在满足客户需求的前提下，导致最低的销售成本、存储成本和配送成本的客户服务政策确定和执行时，客户管理活动就处于最优化状态，即追求最小化物流总成本的基础上，执行完美的客户服务政策。所以，所有物流活动都必须基于客户需求，物流的库存管理、供应管理、运输管理、仓储管理的目标都是为了以尽可能低的成本来满足客户反应的需求。包括以下具体活动： 开发和执行客户服务政策。 监控客户满意度。 订单接收 订单处理 开票和支付客户管理活动流程：客户需求 客户 开发和执行 监控客户 客户 订单 开票与 库存 管理 客户服务政策 满意度 77、满意 接收 支付 管理 运输管理 仓储管理（2）库存管理流程库存管理是物流管理的核心与基础，而库存则是物流运作的润滑剂，库存可得性是客户服务最重要的一个方面，同时库存持有成本也是物流成本中最昂贵的一部分，因为将实物转化为流动资产是很困难的，所以库存的持有蕴涵着很大决策风险。库存管理活动的目标是在满足客户服务决策所决定的具体客户服务需求前提下，合理确定和维持可能的组最小库存水平。具体内容有： 预测 订购数量工程 服务水平最优化 补货计划 存货布置库存管理活动流程： 管理活动 库存活动 供应管理 运输管理 仓储管理 预测 订购数量过程 补货计划 货存布置 服务水平最优化 运输管理 仓储管理（3）加78、工、供应管理流程加工、供应管理活动是由库存计划确定的目标确立存货（通过加工或采购）的过程。供应管理的目标是在由客户服务政策和库存核心计划所确定的存货可得性、反应时间和质量要求得到满足的同时最小化购得成本。包括以下5种具体活动： 开发和执行供应服务政策 采购或加工 供应商整合 采购订单处理 购买和支付供应管理流程：库存管理供应管理 运输管理开发和执行 采购 供应商 采购订单 购买和应服务政策 整合 处理 支付 仓储管理（4）运输管理流程运输是物流活动中支出最大的部分，大多数公司的运输费用约占公司物流总费用的40-50%，运输方案对库存持有成本有重大影响，在制定目标计划时，必须考虑上述两个成本和运79、输方案间的相互作用。而运输服务是由于客户需求引发的，运输方案必须满足客户服务政策的要求。因此，运输的总目标是在满足客户服务政策的前提下，用最低的运输成本连接供货地点和客户。为了实现这个目标，需要了解所需要服务的对象、反应时间及服务过程中的其他时间限制、采购地点和物流流动量。具体包括： 网络设计和优化 运送管理 运输设备管理 承运人管理 运费管理运输管理流程： 库存管理运输管理 仓储管理网络设计和优化 运输设备与 承运人管理 运输管理 器具管理 运送管理 客户需求（5）仓储管理流程仓储管理是物流过程中在相对静止状态下对库存的管理活动，它与运输活动交替进行，处于运输活动之前、之间或之后。仓储管理的80、目标是在满足客户服务政策确定的周转期、运送准确性要求和库存计划确定的存储能力要求的前提下，最小化在仓库中的劳动力、场地和设备成本。仓储管理活动流程： 库存管理 运输管理 仓储管理 进货 入库 储存 订单分拣 出库 客户需求5.1.1.6 物流检测中心设计方案1、检测项目货源进入厂区后，检测中心工作人员对配送商品先进行抽样速检，速检合格后的商品方可进行仓储配送，不合格的商品，由检测中心进行进一步检验检测，确定处理措施。重点检测重金属和兽药抗生素残留等指标，主要内容包括：（1）兽药残留检测：盐酸克伦特罗（筛选及确证）、氯霉素（筛选及确证）、链霉素（筛选及确证）、土霉素、金霉素、四环素、磺胺、伊维菌81、素等。（2）农药残留检测：六六六、DDT、有机磷等。（3）常规理化检测：挥发性盐基氮、重金属项目等。（4）感官检测：注水肉、等级评定等。（5）常见寄生虫等。2、检测中心建设内容。检测中心主要功能室包括样品室、试剂库（试剂盒、标品、常规试剂）、有机试剂库、感官检测室（分为样品制备区和检测区）、检测前处理室、仪器室、办公用房等。配套设施包括恒温系统、冷藏冷冻设备（冷库）、实验台桌、试剂柜、通风橱、空调等。5.1.1.7 物流电子信息系统设计方案该系统功能包括：1、物流配送管理平台。建立物流订单管理系统、仓储管理系统、分拣配送管理系统、信息分析查询系统。以信息流为载体，实现畜禽生鲜产品物流和商流的分82、离，满足供需双方用户交易需要。2、信息采集与发布系统。通过门户网站、LED显示屏等多种信息发布渠道能够及时地将电子交易平台的信息发布给市场相关的涉农企业、畜禽生鲜产品经营者及生产者，方便不同阶层的用户了解市场政策、行情。3、综合管理系统。实现畜禽生鲜产品配送企业的人、财、物集成化管理，提高了企业自身的工作质量和效率。4、信息基础平台。建立网络系统的安全架构、网络管理及网络基础设施的建设。5、数据交换系统。目标是建立区域数据管理中心，实现畜禽生鲜产品信息的及时采集和发布，并保证数据安全可靠的运行。内容可以随时增减和扩展。交换的信息内容包括：牛肉生鲜产品基本信息，牛肉生鲜产品价格行情、供求信息，批83、发市场、配送中心基本信息，牛肉生鲜产品经销企业基本信息。6、GPS在线追踪平台。建设移动目标跟踪管理平台，对安装了GPS的私车辆进行全天候24小时网上追踪管理。平台内建了电子地图、跟踪监控、历史信息查询、车辆控制等多种功能模块，可对车辆当前位置、行驶速度、行驶方向等运行状态一览无余。5.1.2 熟食加工技术方案1、技术方案 熟食加工车间根据使用功能分区设计，包括：解冻间、分割间、滚揉间、腌制间、成型间、熟制间、内包间、杀菌间、外包间、设备间等，可实现各种高、低温肉制品的联合生产。 整个车间根据生产过程中不同的清洁卫生要求按区域分隔，物料在不同的清洁区运输时，通过传递口，以输送带进行运输，不同清84、洁区内的小车不得混送，以避免交叉污染。对卫生要求特别高的加工间进行空气净化，并保持对非净化间的正压。 工程设计和生产运营遵循食品生产通用卫生规范(GB 14881-2013） 2、主要工艺流程： 高温牛肉制品，以红烧牛肉为例：原料牛肉修割预煮上色（涂焦糖上色液2次）切块（21cm3小块）调味蒸煮装袋真空封口（热封口温度200220，真空度0.090.1MP a，时间1525s）杀菌（温度121，时间30min）冷却保温检验包装成品 低温牛肉制品，以牛肉肠为例：牛肉（加入部分牛膘肉）切块（0.3kg/块）混合（加入盐、调味料）冷腌绞肉（6mm篦孔板）斩拌（加入香辛料和调味料，混合12min，加入85、碎冰屑，斩拌23min，再加入脂肪、淀粉，斩拌24min，温度10）真空灌肠（结扎长度1214cm）烘烤（温度6080，时间4060min）蒸煮（温度82，时间3040min）熏制（温度5070，时间57h）冷却包装3、主要生产操作步骤 原料选择原料质量是决定熟食产品质量的重要因素。分割牛肉必须新鲜、肉质紧密、外表湿润、无异味。分割牛肉在运送中应保持低温，尽量减少中间环节。 质量检测按照GB2708操作对分割牛肉进行感官和理化检验，测定样品中挥发性盐基氮含量，检测农药残留，原料经检测合格登记后进入下一道加工工序。 前处理选择经卫生检验合格的原料肉，剔除筋腱、脂肪、肌膜。根据不同制品的加工要求切86、块或切片。再用清水漂洗，以除去污物和血水，然后将肉块沥干进入下一道工序。 滚揉将肉块进行机械滚揉可使肌肉纤维结缔组织抵抗力和纤维内部的蛋白质产生松弛，并受到不同程度的破坏，这样纤维蛋白能够大量的膨胀，对水产生良好的粘结作用，提高了嫩度，确保肉质光泽鲜艳。不仅能提高制品的质量，同时还能提高制品的出品率。当滚揉机滚筒转动时，筒内桨叶强烈挤压，使肉块表面的肌肉组织间相互摩擦摔打，而不是出现整块肉的翻转运动，从而使盐溶的蛋白渗出，旋转的次数越多，肌肉组织相互摩擦越多，提取的盐溶液蛋白质也越多，它在肌肉组织间起到胶水样的作用，在肌肉表面形成一种粘性薄膜而起到保水作用。 腌制配制一定量的腌制液，根据工艺采87、用干腌、湿腌或注射腌法。采用湿腌法，定量称取过滤冷却后的腌制液并与预处理后的原料肉混匀。采用注射法时，应将肉均匀摆放在注射机的传送系统上，以保持注射的连续性。通过调节每分钟注射的次数和腌制液的压力准确控制注射量。一般通过称量肉在注射前后重量的变化了解注射量。注射时流失在盘中的腌制液，必须经过滤方能再用。为了增加风味，需加入适量调味料及香辛料。 熏制根据工艺不同采用熟熏或生熏：酱卤类一般是熟熏，熏制温度高、时间短；灌肠、火腿类一般生熏，产品熏制前只经过原料的整理、腌制等过程，没有经过热加工，熏制温度低、时间长。用发烟装置（熏烟发生器）将燃烧好的一定温度和湿度的熏烟送入熏烟室与产品接触后进行熏制，88、熏烟发生器和熏烟室分别是两个独立结构。这样可以通过调节熏材燃烧的温度和湿度以及接触氧气的量，来控制烟气的成分。 蒸煮蒸煮是对肉制品加热的过程，是肉制品生产中的一个重要环节。蒸煮主要有以下目的：抑制和杀灭制品中的微生物，以提高保存性和安全性；促进蛋白质变性，易于消化吸收；使肉的黏着性、硬度、弹力、口感发生物理性变化，赋予产品一定的形状和切片性；稳定肉色；使制品产生特有的风味。加热肉制品可分为三大类： 在7280较低温度下加热的肉制品，使中心温度保持在63以上，成为低温产品； 在8595较高温度下加热的制品，称为中温产品； 在121高温下加热灭菌的制品，称为高温产品，如本项目的软包装红烧牛肉，用于89、方便食品的配餐。生产中采用不锈钢蒸煮锅。采用蒸汽来蒸煮，升温速度快，温度分布均匀。生产中可根据原料制品厚度、品种和部位的不同制定不同的加热时间及温度，由电子式温度控制器控制，温控准确，能耗小。 烧烤增加一些花色品种，如烤牛肉需进行烧烤工序。烧烤时根据产品品种不同采用烤炉或由人工烧烤。使用烤炉时，烤炉必须保持适当的温度，既足以使热快速地传递到产品里面，又不会导致牛肉脱水；与此同时，烤炉还要保持较高的相对湿度，以减少产品的水分损失。人工烧烤的产品需要有经验的工人操作，牛肉成型的制品如各种肉串放在炭火上烧烤12分钟，待肉的表面呈焦红色或者黄里透红,具有独特烧烤风味时为止。不能烧烤过重或过轻,色泽过深90、或太浅。烧烤后立即降温，快速冷却，准备包装。 干燥如增加干制品，需要不锈钢烘房。空气经过过滤后由离心式通风机鼓入加热器，蒸汽使用压力为0.30.5MPa，循环风管可使未达到饱和状态的湿气作部分循环使用。热风温度一般在6080范围内调节，温度过高，制品中的脂肪会融化分离，影响质量，一般采用低温，大风量来获得优质的干燥产品。 包装包装前，牛肉熟食制品在冷却间内进行一定时间的冷却处理，然后送入包装间，根据牛肉熟食产品品种、形状的不同采用不同的包装形式，主要以小包装为主，方便顾客使用。包装方式主要采用真空包装。将产品装入包装袋中，在真空室内抽取空气，使包装在正常大气压下容积收缩，然后热封，从而保证包装91、内具有一定的真空度。包装时要求准确、迅速，避免温度波动。 金属探测用金属探测器探测：Fe1.0mm，Sus2.0mm。 装箱按客户要求装箱，并用透明胶带封口，然后进行打包。箱外标明等级、规格、生产日期。包装应及时迅速，以防止低温产品回温，低温肉制品包装间温度应控制在12以下。高温肉制品可进入成品库内，待售。5.2主要设备方案目前，我国肉品加工、冷藏、检测、信息管理等仪器设备成熟可靠，本项目选择中国国内先进、自动化程度高的成套设备，部分设备可现场制作，这样能低投资费用，避免浪费。制冷系统设备选型详见第5.3.7节通风、空调和制冷工程表5.2-1库内仓储主要设备表序号设备名称规格及参数单位数量备注92、1自制货架4档4层套482电动堆高车堆高4500mm台33折叠液压装卸车台34塑料托盘12001000150个10205储存信息管理系统套1表5.2-2运输设备表序号设备名称规格及参数单位数量备注1集装箱冷藏车27.5t辆202冷藏车10t辆147.6t辆65t辆63.3t辆63厢式货车30t辆34电瓶叉车2.5t (含备用电瓶)辆5表5.2-3 主要检测设备序号仪器设备单位数量用 途1超纯水系统套1提供实验用水2电子天平台2称 量3固相萃取仪（24孔）+真空泵台2药残检测净化处理4水浴氮吹仪台1药残检测提取5可调单道加样器（20L，50L 200L、1000L、5000L）个各4支药残试剂盒93、检测6八道加样器台4药残试剂盒检测7恒温箱台2样品前处理8组织匀浆机台2样品前处理9涡旋混合器台2样品前处理10酶标仪台2药残试剂盒检测11旋转蒸发仪台2药残前处理12循环冷却水台2药残前处理13烘箱台2样品前处理14医用离心机台2样品前处理15酸度计个2样品前处理16气相色谱质谱仪台1残留检测17高效液相色谱仪台1残留检测18原子荧光台1重金属检测19气相色谱仪台1残留检测20钢瓶柜台2实验室气瓶放置21超声波清洗机台2实验室器皿清洗22电 脑台10实验室数据处理24冷 库台125试管、移液管、烧杯、量筒、量杯、离心管、滴定管等各类器皿套若干实验室常规设备表5.2-4 物流配送信息系统序号系94、统子项硬/软件内容数量备注一物流配送管理平台硬件服务器（小型机）220KVA/8小时 UPS1客户机及外设20软件数据库2物流配送管理系统1二信息采集与发布系统硬件LED显示屏1软件信息采集与发布软件1三综合管理系统硬件服务器2客户机20扫描仪2传真机2激光打印机4软件综合管理系统1四信息基础平台硬件网络设施1软件网络管理及安全1五数据交换软件数据交换软件1六线追踪平台硬件网络设施1软件GPS系统1表5.2-5 熟食加工主要工艺设备序号设备名称规格型号单位数量备注1小型微波解冻机150011001500台42高速斩拌机200015001300台63真空搅拌机216015002000台64盐水注95、射嫩化机170012002030台35活化嫩化机10009001100台36真空滚揉机269517452130台107制冰机153016002050台28牛肉打丝机台19绞肉机80013501220台310切丁机13507001000台311冷冻切割机台112切丝机435435485台113锯骨机台114丸子机10303301550台215油炸机HK-YZ1000台116高压蒸煮锅1000台617大锅灶DZT1020-GF台618夹层锅400L台1619搅拌配料机台120提升机台221灌肠机120014001900台222扭结机1500800800台223炭烤炉台624烤（熏）箱262021796、03100台825全自动不锈钢烘房套4含附属设备26真空填肉机台227自动称与校正机台228塑料袋翻提机台229带式输送机台230真空封口机台231真空充氮包装机AGP400台1032制氮机台233自动喷码机依玛仕9040台1034全自动枕式包装机Coretamp台235全自动金属探测仪JST-V台436杀菌釜T.G.C.MS120/4C台237快速冷却机台838自动封箱机台139自动洗框机台140不锈钢解冻池台1241不锈钢清洗槽15001000800台1242不锈钢工作台1800800750台8043电子秤1-3000kg台644不锈钢腌制槽2440600800台645不锈钢物料架180097、5002000个6046不锈钢沥水槽15001000400台1247不锈钢肉车200-300kg台1048暂存冷库装配式套249水净化系统10t/h套150空压系统2m3/min套151不锈钢排风系统15000m3/h套252油烟净化器套253风淋净化系统台454洗衣干衣机套15.3 工程方案5.3.1项目组成表5.3-1 项目组成表工程类别工程（车间）名称规模备注1.主要生产工程低温冷藏库7000吨扩建熟食加工车间1万吨/年单班检测及配送中心2140 m22.辅助生产工程车库705 m2制冷机房及变配电室520 m2备注：本项目属于扩建项目，其他办公生活及公用工程依托公司原有设施。5.3.298、总图运输5.5.2.1设计依据工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)；建筑设计防火规范(GB50016-2006) ； 建设方及工艺等各专业设计要求； 场地现场实际情况。5.5.2.2总平面布置原则a、符合当地土地利用发展规划和城镇建设发展规划要求。合理用地，节约用地，提高土地使用效率。b、平面布置做到功能分区明确、符合工艺流程、组织有序，便于管理和控制成本。c、合理确定建(构)筑物的平面尺寸、建(构)筑物的间距满足消防和相关规范要求，布局紧凑合理，管线架设距离短，运输短捷。d、结合厂外路网规划，合理组织厂内道路，人流、物流及消防路线明晰，交通顺畅。e、考虑企业可持续发展，适当考虑99、远期规划用地要求。f、以人为本，保护生态环境，厂区绿化美化，采取措施减小噪声、粉尘、污水等污染因素对周边村庄和邻近企业的影响。营造良好的生产和生活环境， g、竖向设计在满足厂内道路平顺衔接和排水通畅的前提下，尽可能减少土方工程量。5.3.2.3平面布置说明本项目在公司现有厂区内（121.1亩）改扩建进行，占地面积56.5亩。 扩建0.7万吨冷库在原有屠宰分割车间冷库区（3000吨）接建，形成1万吨的冷库区。熟食加工车间位于厂区北侧的预留空地上，与生品加工区用绿化带隔离，距离超过50m，满足卫生要求。原有办公楼后面设置检测及配送中心，与冷库区较近，便于交易、配送服务。 厂内主要道路原则上平行于主100、要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，主要分为8米、6米两种。 厂区绿化因地制宜，充分利用建筑物周围、道路两侧，配合建筑物造型，种植常绿树木和花草，加以点缀，以期达到改善厂区的小气候，使厂区富有生机勃勃和清新的感觉。5.3.2.4竖向设计说明本项目场地已平整完毕，标高相差不大，地势比较平坦，地面排水坡度选5左右，厂区采用平坡式竖向布置形式。在道路两侧设置雨水口，地面雨水由道路雨水口收集后，进入道路边排水沟内，排入厂外统一排水管网。按初步竖向布置，本次场地平整土方基本平衡，无需调配土方。5.3.2.5总平面布置主要设计指标总平面布置主要设计指标详见表5.3.2-1。表5.3.2-1101、 厂区布置主要设计指标序号指标名称单位数量备注厂区1占地面积m23766756.5亩2总建筑面积m2186953建（构）筑物占地面积m2166654堆场及作业场占地面积m224215道路及广场占地面积m264426建筑系数%53.57利用系数%71.58容积率0.529绿地率%11.2备注：总平面参数未包含该地块上已建成的锅炉房、污水处理以及消防水池面积，详见总图。5.3.2.6工厂运输本项目全年总运输量为410000吨，其中年运入量205000吨，年运出量205000吨，详见表5.3.2-2全厂年运输量表。运输车辆见第五章表5.2-2、表5.2-3。表5.3.2-2 全厂货物运输量估算表序号102、货物名称运量(吨/年)货物形态运输方式运进运出1牛肉及牛副产品200000固体汽车2其他5000固体汽车3牛肉180000固体汽车4牛副产品10000固体汽车5高温肉制品5000固体汽车6低温肉制品5000固体汽车7其他5000固体汽车小 计205000205000运输量合计4100005.3.2.8 附件1、厂区平面布置简图5.3.3土建工程a、地质情况保先属黄河冲积平原，地势平坦，局部由西南向东北呈现倾斜，微坡起伏，形成缓岗，成微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。保先工程地质主要土层为粘土、亚粘土、轻亚粘土为主，加厚薄不均的淤泥土层地基，地耐力较低，土地承载力为810吨/平方米。抗震设防烈度103、为6度，施工图设计以详勘资料为准。b、主要建筑结构概述本项目建筑群体在平面和空间设计满足工艺要求和经济实用的前提下，建筑的立面处理力求格调一致，色调与周边环境和谐统一，建筑物立面力求做到线条简洁流畅，突出项目的形象特征和企业文化氛围。根据食品卫生要求，本项目熟食加工车间地面应采用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的材料修建，且平坦、无积水、并保持清洁， 车间内墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角应当具有弧度。冷藏库平面柱网尺寸和层高根据贮藏货物的包装规格、托盘大小、堆码方式以及堆码高度等使用功能确定，并综合考虑建筑模数及结构选型的合理，库房屋面上设104、置通风间层及隔热层。在存在冷桥的部位，采取适当增铺隔热层的构造措施，以减少其部位的热交换，避免结露或结霜。本项目建筑物主要为框架结构、轻钢结构。主要基础为柱下钢筋混凝土独立基础。本工程建（构）筑物抗震设防烈度为6度，主要建（构）筑物详见下表5.3.3-1。表5.3.3-1 主要建构筑物一览表序号主要建设内容平面尺寸（m）占地面积（m2）建筑面积（m2）层数层高（m）危险等级耐火等级基础选型结构型式备注一办公生活区1检测及配送中心36.529.31070214023.6二独立基础框架二生产区1冷 库60.5593570357017.5丙二独立基础框架7000t2制冷机房及变配电室26205205105、2017.5丙二独立基础框架3熟食加工车间1806010800117601/26丙二独立基础框架含成品库4车 库471570570516丙二独立基础钢结构5.3.4给水、排水工程一、给水1、用水量和水质水压要求见表5.3.4-1表5.3.4-1 厂区用水量序号用水工段、部门用水种类用水量（m3）备注小时平均小时最大全天一生产区1熟食加工深井水9.6711.6177.378h2制冷冷却水1201202880循环使用,32/373冷却水补水深井水4.004.0096.004锅炉房冷凝水回用1.341.6110.73深井水0.861.046.905生活及其它深井水1.553.112.40二消防180106、180540消防合计1室内消防深井水36361083h2室外消防深井水1441444323h三合计1含消防深井水196.08199.74732.672不含消防深井水16.0819.74192.673冷却水1201202880循环使用,32/37从上表中可见，无消防任务时，用水量为最大19.74m3/h、平均16.08m3/h；消防时用水量为最大199.74m3/h、平均196.08m3/h。2、水源、取输水工程及净化设施方案说明本项目位于公司原有厂区内。公司已有完善的厂区供水管网，供水采取生产供水和消防供水自成系统的方式；且经核实，水压和富余量均能够满足要求，本项目用水直接从已有的厂区供水管网107、接出。3、厂区给水厂区内生产生活供水管网采用枝状向各用水点供水，接入口设水表。供水管道管径DN75为球墨铸铁管，管径DN75为PPR管。厂区内管道均采用埋地敷设，埋设深度为覆土厚度不小于0.70m，管道做防腐处理。4、循环水给水熟食加工车间的冷水机组和冷库的制冷压缩机组均需要用到冷却水。冷水机组设置1台FKH-80方形横流冷却塔（温差5、带集水盘）置于车间屋面；设置3台循环水泵，置于车间冷水机组所在的设备区域；冷水机组高温回水进冷却塔冷却后进入集水盘，再由水泵输送至冷水机组。制冷压缩机组设置蒸发式冷凝器置于制冷机房。5、消防给水熟食加工车间耐火等级为二级，火灾危险性为丙类，体积大于50000m108、3，根据建筑设计防火规范GB50016-2006，室外消防水量40L/s，室内消防水量10L/s，火灾延续时间3h，总消防用水量540m3。厂区已有消防管网，呈环状。消防水源为消防水池，由消防泵从消防水池取水供应厂区消防管网；水压稳定由稳压装置（气压罐+稳压泵）提供；水池补水来自厂区供水管网；消防设备及管网均能满足本项目用水要求，本项目消防用水接自厂区消防管网。建筑物外设室外消防栓，消防栓间距不大于120m，使每个建筑物均处于消防栓防护范围内。二、排水1、排水量见全厂排水量表5.3.4-2表5.3.4-2厂区排水量序号排水部门排水种类排水量（m3）备注小时平均小时最大全天1熟食加工生产污水7.109、749.2861.89至污水处理站2循环水排污清洁废水2.002.0048.00直排3锅炉房清洁废水0.290.352.30直排4生活及其它生活污水1.322.6410.54至污水处理站5合计综合污水9.0511.9272.43至污水处理站清洁废水2.292.3550.30直排新增废水综合水质：CODcr=1500mg/L，BOD5=1000mg/L，SS=1000 mg/L；废水处理到湖南省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/675-2007）所规定的一级排放标准（COD50mg/L，BOD510mg/L，SS20mg/L）后排放。2、排水系统划分及排放方案排水采用分流制，清污分流，生产110、生活污水排入污水处理工程集中处理，雨水采用盖板渠排至厂外排水沟渠。3、主要设备的选择表5.3.4-3给水主要设备所属系统设备名称规格型号单位数量备注循环水系统冷却塔FKH-80台1带底盘循环水系统水泵SLW65-200()A台31备注：排水设备表详见第八章5.5.5供电工程5.5.5.1供电负荷该项目装机容量为1333.72kW，用电需要系数约为0.48，按需要系数法计算，计算负荷约为642.98kW，全年耗电量为206.40104kWh，其中冷库年耗电量为83.45104kWh。供电参数和用电负荷详见厂区用电负荷计算表。表5.5.5-1 厂区用电负荷计算表用电部门名称设备容量kW需要系数K111、x功率因数cos计算负荷有功kW无功kVar视在kVA熟食加工车间387.3000.500.80193.65145.24熟食加工间制冷196.600.550.80108.1381.10通风27.500.400.8011.008.25给排水36.000.500.8018.0013.50空调274.120.600.80164.47123.35冷库312.200.550.80171.71128.78照明100.000.400.9040.0019.20合计1333.72706.96519.42乘以同时系数0.79636.27493.45补偿电容器功率-280.00补偿后合计0.95636.27213.112、45671.11变压器损耗6.7133.56全厂高压侧合计1333.720.480.94642.98247.01688.79变压器选择500kVA电力变压器2台根据工艺专业的要求，在整个生产过程中不能出现停电。因为如果在生产过程出现停电将会造成产品大量报废，产生较大的经济损失，所以厂区生产车间及其配套的公用工程的供电应按二级负荷考虑。5.5.5.2 供电方案选择1、外部电源条件、电压等级当地供电部门可为本项目提供充足的电力，电源电压等级为10kV。厂区用电负荷等级按照二级考虑，对供电的可靠性要求较高，故拟采用高压侧双回路供电，两个电源互为备用，并装备备用电源自动投入装置，该装置安装在母线分断断113、路器上，正常时两段母线由两个工作电源供电，当其中一个电源发生故障被切除后，母线上分段断路器自动合闸，由另一个工作电源供给变配电所的负荷。低压侧采用单母线分段供电，当其中一路电源出现故障或检修变压器时，另一路电源可以为本项目的大部分重要设备提供电力，而且配电更加方便、灵活、可靠。2、变电所的位置及布置厂区变电所设置在制冷机房内。变电所包括：高压配电室、变配电室和值班室等。3、项目供电系统的选择根据本项目的特点，新建设变电所1座，变电所与冷库制冷机房合建，内设SCB10-500/0.4 kVA D，yn11 500kVA电力变压器2台。全厂的低压设备的配电电压为380/220V，其中动力配电设备配114、电电压为380V，照明设备配电电压为220V，检修电源采用12V。全厂采用放射式与树干式相结合的方式供电，各车间根据负荷情况设置相应的动力配电箱，以放射式与树干式相结合的方式为各用电设备供电。厂区配电线路采用YJV22-0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，直埋敷设方式；各车间内的电力线路采用YJV-0.6/1kV铜芯电力电缆沿电缆桥架架空敷设或直埋敷设，少数地方需穿钢管沿墙、屋面等敷设；照明线路一般采用BV-0.45/0.75kV铜芯塑料线穿钢管暗敷设。10kV侧选用KYN28-12型高压开关柜6台，计量柜2台，低压侧选用MNS型低压配电柜20台，另外为满足供电部门的需要，本115、设计选用4台MNS型静电电容柜在电力变压器低压侧与低压母线相连对无功功率进行补偿，以保证10kV侧的功率因数达到0.9以上。经计算补偿后的功率因数可达0.94，满足供电部门的要求。车间内动力配电箱选用GHL型配电箱。照明配电箱选用PXT（R）型铁制配电箱。表5.5.5-2 厂区主要设备选择表设备名称型号单位数量电力变压器SCB10-500/1010/0.4D，yn11台2高压配电柜KYN28-12台8低压配电柜MNS台20低压电容柜MNS台4动力配电箱GHL台20照明配电箱PXT(R)台165.5.5.3防雷、防静电与接地厂区内需要对建筑物进行防雷保护，变电所为二类防雷建筑物，其它建筑物均为三116、类防雷建筑物，可在其易受雷击处装设避雷带并做好防雷接地，其接地电阻不应大于10。低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统，正常情况下不带电的电气设备的金属外壳、构架及穿线钢管等均应可靠接地。防雷与电气设备共用统一的接地极，要求接地电阻不应大于1。建筑物的每一电源进线都应做等电位联接，各个总等电位联结端子板应互相连通，每一电源进线近旁的金属管道，建筑物的金属结构以及电源箱的PE（PEN）母排等均应与总等电位联结端子板连通。5.5.6自动控制本项目的自控系统主要用于冷库。冷库节能是冷库自动控制重要组成部分，冷库自动控制由制冷和电气两部分内容组成。冷库的节能自控包括：（1）库房温度和蒸发温度调节：117、多点温度参数的库房温度调节；减少不同蒸发温度冷间的并联运行；变蒸发温度调节；变流量调节；设定合适的控制精度和加设超限控制；设置避高峰运行控制等。（2）冷间相对湿度调节：高相对湿度调节；低相对湿度调节。（3）供液方式调节：直接膨胀供液；重力供液；液泵供液。（4）蒸发器双流量调节（5）冷却水系统变频控制（6）冷库门控制5.3.6供热工程1、热媒选择及热源熟食加工及采暖需要使用蒸汽，厂区已有燃煤蒸汽锅炉（6t/h），先使用负荷3.5t/h左右，尚有充足余量，本项目直接利用已有锅炉及热网。2、热负荷 热负荷详见全场热负荷一览表（表5.3.6-1）表5.3.6-1 全厂热负荷一览表序号用汽部门压力（MP118、a）用汽量（t/h）备注冬季夏季平均最大平均最大1熟食加工0.3-0.61.67 2.00 1.67 2.00 2采暖及其它0.30.25 0.3 -3合计1.92 2.3 1.67 2.00 3、 供热方案选择根据厂区热负荷表，最大负荷为2.3t/h。厂区热源为厂区锅炉房，厂区蒸汽管网设计压力1.0MPa。本项目用汽直接就近从原厂区蒸汽管网接出，各用汽点根据实际需要设减压阀，减至设计用汽压力。室内蒸汽管道采用无缝钢管，保温材料采用硅酸铝管壳，外加玻璃钢保护层。室外热网管道采用钢套钢无缝保温管，埋地敷设。凝结水接至原厂区的凝水回收系统。5.3.7 通风、空调和制冷工程1、室外气象参数冬季空调计119、算温度 -9 冬季通风计算温度 -1 夏季空调计算温度 29 夏季通风计算温度 27 夏季空调计算湿球湿度 26 年平均气温 12.3。年均最高气温 32年均最低气温 -82、通风方案熟食加工车间部分区域需要通风，换气次数取46次/h；制冷机房（冷库）需要通风，换气次数不小于12次/h（事故通风）。采取自然进风、机械排风的方式，在侧墙或屋面安装风机。3、空调方案（1）检测及配送中心设置舒适性空调（VRV）系统。室外机集中放置在楼面上，室内根据房间规格和形式设置侧送下回式室内机或者四出风嵌入式室内机，室内均设线控和遥控两种模式，夏季制冷、冬季供热。（2）熟食加工车间的低温肉制品冷却至内包工序需要120、洁净空调（级），面积600m2，吊顶高度3.5m。根据净化级别和产品特征，净化区确定为换气次数不少于15次/h，新风量不低于循环风量的20%，净化区与非净化区保持20Pa静压，进入净化区设更衣室，人流和物流通道均设单独的缓冲室。空气处理流程如下：新风回风 初效过滤器 回风机 表冷（换热）器 中效过滤器 加湿（冬季） 送风机 消声 出风根据工艺要求，房间一部分回风经过过滤后排室外，一部分回风与新风混合后经初效过滤器过滤，再经过夏季用表冷器冷却，冬季用加热器加热，控制风温达到室内温度要求，最后经过中效过滤器过滤后用送风机送至室内高效过滤风口。经高效过滤风口过滤后出风，完成对空气的处理过程。为减少噪121、音，在空气处理机组上装设消声段，为满足冬季的湿度要求，在冬季要启用空气处理机组上的加湿系统。净化间采用顶部送风下部回风的方式设计，回风口加阻尼以保证室内正压要求。净化区域建筑装饰和送回风系统要完全按洁净厂房设计规范设计，按洁净厂房施工规范施工。4、制冷方案（1） 净化区空调夏季需要冷源，冷负荷168kW。选用1台LSBLG185冷水机组，并配套冷却塔和循环水泵。（2）熟食加工车间里有成品库，面积1000m2，库温04。冷负荷132kW。选用1台NLW-145.1b制冷压缩机组，氟制冷剂；库内设置氟用冷风机。（3）低温冷藏库建设规模为7000吨。库内货物的摆放采用组合立体货架式，房间内净高7.0122、m。冷负荷245kw。选用1台螺杆式压缩机组，蒸发温度-25；冷凝器为蒸发式；库房设置铝排管。5、主要设备表表5.3.7-1 通风、空调和制冷设备表序号设备名称规格单位数量备注一通风1风机T35 系列台25制冷机房采用防爆型 二空调1室外机RHXYQ44PY1台42室内机FXFP-KMVC140台243室内机FXCP-MMVC56台30空调机组HZK-50台1三制冷1冷水机组LSBLG185台12水泵SLW65-160（）A台21备3定压装置套14压缩机组NLW-145.1b台15水泵SLW65-160（）A台21备6氟用冷风机DL-4.2/20台507定压装置套18螺杆式压缩机SPBS3-6123、0台19蒸发式冷凝器ZNX-400台710铝排管ZFL-19.2套6011储液器ZA-2.5台112虹吸罐UZ-1.5台113油分离器个114集油器DJY-1台115排液桶PYA-1.5台116紧急泄氨器JXA-159台117氨泵50P-40台218空气分离器台15.3.8辅助生产设施1维修利用公司原有维修间，配备维修人员负责车间设备的维修和保养，并负责各种管道的检修、安装和更换，对于特殊件的修复及较大生产设备加工等可与当地的机械厂或设备制造厂协作解决。全厂生产设备实行三级保养，即例保（日常维修）、一保（检修）和二保（中修和大修）。2计量、检验检测及配送中心设置检测实验室，负责生产和物流的原辅124、料检测任务。具体内容见第五章5.1.1.6物流检测中心设计方案和表5.2-3主要检测设备。第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应6.1.1主要原辅材料品种、质量与年需要量本项目配送流通的产品主要是牛肉以及牛副产品。熟食加工主要原辅材料有牛肉、调味辅料和包材。主要原辅材料年需要量见表6.1-1。表6.1-1主要原辅材料年需要量表序号原辅材料名称单位年需要量来源1牛肉以及牛副产品吨200000保先及周边县市2调味辅料吨1200国内采购3分离蛋白吨500国内采购4淀粉吨250国内采购5铝箔蒸煮袋万个2500国内采购6复合袋万个1000国内采购7纸箱万个175国内采购6.1.2主要原辅材料125、的来源与运输方式2、配送流通产品冷链物流业务主要服务当地牛肉流通市场： 中小屠宰场的配送服务； 生鲜经营者的供货服务； 采购商和供应商在信息中心撮合交易的配送服务。企业每年配送的牛肉中有2.7万吨来自企业自己的屠宰分割车间。其余17.3万吨牛肉主要来自当地及周边中小肉牛屠宰企业。产品以排酸、冻结好的低温牛肉为主，由冷藏车运至厂内低温冷藏库。冻品应有统一规格包装，运输环节尽量减少温度波动，以保证产品解冻后有较好的持水性和良好的品质。保先县拥有众多中小肉牛屠宰企业，大都缺乏相应的冷藏、配送设施，开工率不足，未能充分发挥生产能力，该项目与上述企业签订相应的仓储、配送合同，货物进厂后，负责仓储、撮合交126、易、分割、包装、低温配送服务。本项目熟食加工车间所需的牛肉来自公司自己的屠宰分割车间，其他调味辅料及包材由公司组织力量统一采购，运输方式以汽车运输为主。特殊材料，运输必须符合安全规范要求的运输方案。6.2燃料、动力供应本项目新增生产、生活用汽为1.92 t/h（平均），年用汽量4240t，由厂区已有锅炉房供给；新增装机容量为1333.72kW，全年耗电198.40104kWh，由当地变电站供给；新增用水16.08 m3/h（平均，不含消防），全年耗水63560吨，由厂区自备井提供。能够保证本项目需求。表6.2-1冷藏及配送主要燃料、动力年需要量表序号燃料名称技术条件单位年需要量来源1水饮用水水127、质m334560厂区自备井2电380V万kWh75.45地区变电站3蒸汽0.3Mpa计t240已有锅炉房表6.2-2熟食生产主要燃料、动力年需要量表序号燃料名称技术条件单位年需要量来源1水饮用水水质m329000厂区自备井2电380V万kWh122.95地区变电站3蒸汽0.3Mpa计t4000已有锅炉房第七章节能、节水措施7.1主要依据1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国清洁生产促进法(2003.1.1)；3、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）4、国务院关于加强节能工作的决定(国发200628号)；5、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发2007128、15号）；6、中华人民共和国清洁生产促进法(2003.1.1)；7、湖南省节约能源“十二五”规划；8、湖南省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知鲁政发200739号；9、综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）。7.2主要能耗指本项目主要消耗电能、蒸汽、自来水。供水由厂区自备井供给，自来水能耗计入电力消耗。1、主要能耗指标。本项目全年消耗电力198.40万kWh，耗水63560 t，消耗蒸汽4240t。全年综合能耗折标煤789.1t。表7.2-1 全年主要燃料、动力消耗能源种类单位实物量折标煤系数折标煤/tce电力万Kwh198.40.1229 kgce/kWh243.8蒸129、汽t42400.1286 tce/t汽545.3合计789.1【备注：供水由厂区自备井供给，自来水能耗计入电力消耗】其中，新增冷库及配送服务全年消耗电力75.45万kWh，机房消耗冷却水补水34560t，检验检测及生活用气240t，全年能耗折标煤123.6t。表7.2-2冷藏及配送服务全年主要燃料、动力消耗序号名称年消耗折合标煤(tce/a)单位数 量1电万kWh75.4592.72蒸汽t24030.93合计123.6其中，熟食加工年消耗电力122.95万kWh/，耗水29000t，消耗蒸汽4000t，全年能耗折标煤665.5t。表7.2-3熟食加工全年主要燃料、动力消耗序号名称年消耗折合标煤130、(tce/a)单位数 量1蒸汽t4000514.42电kWh122.95151.13合计665.57.3 能耗分析 1、熟食加工可使用排酸后的冷鲜肉直接进入熟食加工车间进行加工，尽量避免使用冻肉进行加工，节约肉品冷冻及解冻的能耗。使用冻肉时，也尽量采用自然解冻方式，降低生产能耗。熟食车间采用先进的成套加工设备，斩拌机、滚揉机、搅拌机均配套单机变频控制。其中低温肉制品单位产品能耗折标煤40.8t，处于国内领先水平。参考指标：表7.3-1 主要耗能产品（设备）能耗限额和准入指标（2012版）序号产品（设备）名称指标名称指标单位限额指标准入指标1西式低温肉制品西式低温肉制品单位产量综合能耗千克标准煤131、/吨49483、在冻品仓储中，冷库进出货物频繁，冻肉入库造成冷库负荷波动较大，部分货物需要在库中降温。新增0.7万吨冷库全年用电量83.45万kWh（新增0.7万吨库周转冻品14万吨/年；分割车间原有0.3万吨库周转自产冻品6万吨/年，能耗计入牛肉生产），每周转配送一吨冻肉耗电5.96kWh。综上所述，熟食加工、冷藏配送均不属于高耗能行业，本项目万元产值能耗0.0115吨标煤，整个项目全年能耗折合标煤798.9吨，耗能不大，对地区能源供应平衡不会产生不良影响。表7.3-2万元产值能耗水耗表项目万元产值能耗（吨标准煤/万元）万元产值水耗（m3/万元）牛肉加工、配送0.01150.9137.4节能132、措施7.4.1 冷库节能措施1、选择优良围护结构隔热层冷库的热负荷是由围护结构隔热层传入热、货物产生热、通风换气热、操作经营热等几部分组成，一般围护结构热负荷约占热负荷的2035。近年来，国际上关于围护结构的做法总趋向是增加隔热层厚度以增大其总热热阻，也即减小每小时每平方米通过围护结构允许传入的最大热量，许多国家推荐的总热热阻比我国的要大，日本总热热阻值为0.139m2/W，法国为0.125 m2/W，美国为0.158 m2/W，中国为0.086 m2/W。考虑到隔热层太厚的话，投资就会增加太多。隔热层的经济厚度应从隔热层的材料成本、制冷装置及其运行成本与折旧之和保持最低的原则进行考虑，即通过133、技术和经济两个角度来分析确定。根据有关冷库的试验数据，本项目将隔热层厚度增加20，使该围护结构的总热热阻会由一般冷库的0.086m2/W 增大到0.1012m2/W，经计算外围护结构传热量能够比传统冷库减少1015。2、冷库门的节能措施冷库门是冷库进出货物的通道，由于经常开启关闭，是冷库最容易造成跑冷冷耗的部位。为进出货物方便，冷库内外地坪做成一样高，且不设门槛。这样，就必须在门扇下沿与地面之间留下一定空隙，以免门扇与地面摩擦。这个空隙也就成为热量的通道，俗称冷桥，大量冷量从此处散失，造成能耗。本项目采取的措施： 库门内安装透明塑料门帘：门洞内安装塑料(PVC)条状门帘既可防止冷空气泄漏，又可134、阻挡外界热空气渗入。 库门外设置空气幕：采用内外双层空气幕，据测试，单、双层空气幕可将交换的空气量降低到10和20。 更改关门装置：本项目采用偏心轮门，会使密封更可靠，并增加自动关门系统，防止库外的高湿空气入侵。根据已有工程统计对比，采取以上措施后，对于1个1.5m2.0m的冷库门，每年可节电1200kWh。本项目设置2.1m2.4m冷库门6个。3、冷库节能自控系统设计 压缩机根据工况变频控制：本项目对制冷机内的压缩机采用变频控制（压缩机能力可变控制），由于压缩机工作频率连续可调，可根据设定温度、环境温度及时调节压缩机的频率，相应于冷却负载的变化改变压缩机转速，使其始终运行在最佳点。从而减少所135、需动力，使系统工作于最佳状态，从而达到节能的目的。 冷却水系统节能：在水泵、冷却塔上应用电机变频控制可以实现电机的无级调速，使之能根据冷却负荷的变化不断地调整电机转速，使冷却水供水量与冷却负荷相匹配，使冷却水温度更趋稳定，其节能效果十分显著，冷却水系统占冷库能耗的4%。加装变频自控系统后能降低冷却水系统能耗的2025。本项目配备懂制冷技术和微机技术的专业操作人员，将入库货品数量、品种、温度、库门开启时间等有关变量进行微机的分析，将它做成系统微机自控的一个参数，准确确定各项数据要求，输入计算机控制系统。据测试分析比较，全面自控系统保证了系统在合理工况下运行，实现了合理匹配。预计通过上述全面自控方136、案后，比手动控制的冷库综合节能效果可达12以上。7.4.3 生产中节能措施熟食加工可使用排酸后的冷鲜肉直接进入熟食加工车间进行加工，尽量避免使用冻肉进行加工，节约肉品冷冻及解冻的能耗。使用冻肉时，也尽量采用自然解冻方式，降低生产能耗。熟食车间采用先进的成套加工设备，斩拌机、滚揉机、搅拌机均配套单机变频控制。7.4.3 其他节能措施1、采用新型节电设备，力求供配电系统合理可靠，减少线路损失，并安装无功功率电容补偿柜，提高供配电效率。2、照明灯具选用电子节能灯等高效节能灯具。灯具按需要分别设置开关，走廊及卫生间照明均采用声控、光控灯具。3、对换热器、管网冷凝水予以回收，减少热损失。4、对热力管道、137、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。5、设计中水、电、汽均设有计量装置，便于管理和核算。7.5 节能效果分析本项目依靠企业先进的管理理念，结合自身生产采取了适用的节能降耗技术，使得能源使用效率更高。表7.5-1 节能效果分析表序号方案名称方案内容预计节能量1冷库围护结构隔热层设计隔热层厚度增加20，使该围护结构的总热热阻会由一般冷库的0.086m2/W 增大到0.1012m2/W。9.27万kWh2冷库门设计门洞内安装塑料(PVC)条状门帘;库门外设置空气幕;更改关门装置。0.72万kWh3冷库节能自控系统设计自动除霜控制；压缩机根据工况变频控制；冷却水系统节能。11.38万kWh4节能管理制138、定各项节能规章制度-7.6节水措施物流运营时主要消耗生活用水、循环水补水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制冷工序的冷却水循环使用，不采用深井水直接冷却，节约深井水103.68万吨/年。2、在水管上装设流量计，以利各部门的管理和考核。3、绿化和车辆冲洗使用达标中水。4、严格控制卫生洁具的选型，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。5、加强物业管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。6、加强项目区内精神文明建设，使经营者养成良好的道德素养，自觉节约用水。第八章环境影响评价8.1厂（场）址环境条件8.1.1简述1 自然环境项目所139、在区域位于湖南省北部平原的黄河三角洲开发区，处于湖南半岛和京津两大经济地区的连接地带，保先县境南北长26.5公里，东西宽48.5公里，总面积792.49平方公里。年均气温12.3，极端最高气温40.1，极端最低气温-21.5，最冷月1月，最热月7月。年均日照时数为2704.2小时，年均日照百分率为65%，光照充足。保先县境年降水量较少，且不稳定不均匀，历年平均降水量为567.7毫米，1月最少约为3.8毫米，7月最多约为191.6毫米。2 生态环境保先县属于黄河冲积平原。县境西高东低，南高北低，由西南向东北呈现倾斜，微坡起伏，形成了缓岗，微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。县城内土地以轻、中壤为主140、，且土层深厚（8米左右）。全县土地总面积为118.87万亩，其中可利用面积为89万亩，耕地面积70.6万亩。保先县地处中纬度，属暖温带。季风型大陆性气候，四季分明。保先水资源主要分地表水和地下水两类。地表水除大气降水外，过境客水主要有引黄、德惠新河、商东河等；地下浅层淡水一般在50米左右。8.2项目建设和生产对环境的影响8.2.1项目建设对环境的影响该工程项目施工期间要严格遵守建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾当及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8m以上的围挡，减少扬尘。8.2.2项目生产过程产生的污染物对141、环境的影响1废气主要来自车间的湿热废气。2废水表8.2-1 厂区排水量序号排水部门排水种类排水量（m3）备注小时平均小时最大全天1熟食加工生产污水7.749.2861.89至污水处理站2循环水排污清洁废水2.002.0048.00直排3锅炉房清洁废水0.290.352.30直排4生活及其它生活污水1.322.6410.54至污水处理站5合计综合污水9.0511.9272.43至污水处理站清洁废水2.292.3550.30直排新增污水综合水质：CODcr=1500mg/L，BOD5=1000mg/L，SS=1000 mg/L；废水处理到湖南省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/675-200142、7）所规定的一级排放标准（COD50mg/L，BOD510mg/L，SS20mg/L）后排放。3固体废弃物主要来自车间产生的少量肉渣等下脚料。4噪声主要是各种机械设备以及泵产生的噪音，对工作人员的身体健康有不利影响。8.3环境保护措施方案8.3.1采取环境保护措施的依据1 当地环保部门的相关要求2 企业提供的有关资料3中华人民共和国环境保护法4固体废物污染环境防治法5湖南省海河流域水污染物综合排放标准 （DB37/675-2007）6工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）7工业企业设计卫生标准 （GBZ1-2010）8.3.2治理措施方案1废气污染治理湿热废气通过排风机排除143、，不会对大气环境产生影响。2 废水污染治理污水来自熟食加工车间，最大量11.92m3/h；有机污染物含量比较高，B/C0.3，属可生化降解处理的高浓度有机废水。厂区已有污水处理站，处理能力400m3/d，目前使用负荷约320m3/d，有充足余量，因此本项目直接利用已有污水处理站。原污水处理工艺采用好氧法，处理流程如下：污泥 鼓风机综合污水 调节池（进水口带格栅） SBR池 气浮间 排放 干化场污水进调节池时，调节池进水区带格栅以截留污水中的悬浮物；调节池对水量和水质起到均衡作用；然后进入SBR池，并进行曝气，污水中的绝大部分有机物在此得到降解并沉淀；出水再经气浮处理，水质得到进一步净化。废水处144、理后达到湖南省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/675-2007）所规定的一级排放标准（COD50mg/L，BOD510mg/L，SS20mg/L）后排放。污水处理过程中产生的污泥经干化后用作肥料。表8.3-1 预期水质处理效果工 艺 段项 目CODCr（mg/l）BOD5（mg/l）SS（mg/l）调节池+SBR进 水出 水去除率150010093%10005095%100010090%气浮进 水出 水去除率1005050%501080%1002080%3 固体废弃物熟食加工产生的下脚料回收后运至合作企业生产宠物饲料、蛋白饲料等产品。少量生活垃圾由当地环卫站统一处置。4 噪声污染治理对145、噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装吸音板材措施，尽可能减少噪声对其它生产部位的干扰，国内设备配套的电动机均选用低噪音电动机，使噪声不超过工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)规定的标准，以保证生产操作人员的健康。8.4环境影响评价1、废气采取相应措施后不会对大气环境质量和附近居住环境产生不利影响。2、废水经好氧工艺处理后达标排放，不会对排放口环境有明显影响。3、固体废弃物得到妥善处置，总量及其危害性大大减少，对环境影响不大。4、噪声源主要来自设备运行噪声，且大多布置在室内，经采取降噪措施后，不会对附近敏感点产生不利影响。第九章劳动安全146、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1危害因素和危害程度1 有毒有害品的危害生产过程中不使用强酸、强碱和易燃、易爆的化学品。2 危险性作业危害 熟食加工中切割、搅拌等设备带有转动部位的设备，若防护不当或人员违章操作，可发生机械伤害事故等。 蒸汽管道等高温部位防护不当或蒸汽泄漏容易造成烫伤事故。本项目已采取防护措施。 低温冷藏库氨制冷机房存在液氨泄漏风险。 如果操作人员误关入低温冷藏库，有冻伤风险。9.1.2安全措施方案1、防机械伤害及高空坠落防措施生产设备裸露的转动部位，设计加装安全防护装置，安全防护装置应符合以下安全技术要求： 操作者的肢体触及不到转动部位； 避免安全防护装置与可147、动零、部件产生接触危险； 不得成为新的危险发生源； 应有一定的力度和刚度； 应便于调节、检查、维修。2、防烫伤使用蒸气设备应符合下列安全技术要求： 压力表每半年检验一次，保持灵敏、可靠；其量程应是额定压力的1.53倍，最佳为2倍，在额定数值处划一红线； 安全阀每年检验一次，排气管应避开操作的一面，或用管子引向室外； 各紧固件、阀门保持完好，无泄露； 不得带病、超压、超期运行； 取暖用减压阀，应每年检修一次，保持灵敏可靠，不得走旁路。3、防冻伤要求低温冷库的操作、管理人员，要掌握一定的安全知识。进入冷库维修设备或检查贮藏质量时，需穿保暖工作服，并且保证至少两名工作人员同行，一人在内操作，一人在外148、观察。冷库门内设置报警及对讲系统，报警连接到值班室，值班室24h有人值班。4、防泄漏冷库氨制冷机房设置防爆事故风机，设置氨气体报警装置。一旦发生气体泄露即发出警报信号，并与事故风机连锁，启动事故风机加大排风；同时可以使工作人员及时采取措施，避免恶性事故的发生。5、电气安全生产车间中高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30。6、噪音防护制冷机组和泵类集中设置在机房内，在布置上进行局部隔离，149、利用建筑物隔音。值班人员在控制室内通过PLC监控，巡检人员进入机房需佩戴护耳器。9.1.3劳动安全卫生机构设置及人员配备企业已经建立健全劳动安全机构，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养、安全检查、安全监督、劳动保护、抢救病人等。本项目纳入全厂统一安全管理，另配一名兼职安全员，负责本项目的劳动安全工作。9.2消防9.2.1设计依据本项目生产的防火安全，必须遵循国家的有关方针与技术规范，坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。本项目的消防设计依据为：(1)建筑设计防火规范 GB50016-2006；(2)建筑灭火器配置设计规范 GB150、50140-2005；(3)工业企业总平面设计规范 GB50187-2012；(4)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92；(5)化工企业静电接地设计技术规定 HG/T20675-1990；(6)室外给水设计规范 GB 50013-2006；(7)建筑物防雷设计规范 GB50057-2010。9.2.2消防设施方案熟食加工车间耐火等级为二级，火灾危险性为丙类，体积大于50000m3，根据建筑设计防火规范GB50016-2006，室外消防水量40L/s，室内消防水量10L/s，火灾延续时间3h，总消防用水量540m3。厂区已有消防管网，呈环状。消防水源为消防水池，由消防泵从消防151、水池取水供应厂区消防管网；水压稳定由稳压装置（气压罐+稳压泵）提供；水池补水来自厂区供水管网；消防设备及管网均能满足本项目用水要求，本项目消防用水接自厂区消防管网。建筑物外设室外消防栓，消防栓间距不大于120m，使每个建筑物均处于消防栓防护范围内。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1项目法人组建方案本项目由湖南省保先东栅畜产品有限公司承建，该公司按现代企业制度规定，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营和管理工作。本项目属于扩建项目，增加的车间和物流部门纳入原有管理体系。10.1.2管理机构组织方案组织机构的设置要尽量减少管理层次152、，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。企业组织结构系统详见下图。供应部销售部财务部基地部后勤部董 事 会总 经 理副 总 经 理总 经 济 师副 总 经 理总 工 程 师设备动力部生产部技术部办公室物流部10.2人力资源配置10.2.1工作制度本项目肉牛屠宰加工工段全年作业天数按330天计，仓储和配送工段全年作业天数360天计，生产实行单班制，每班工作8小时，遵照国家劳动法的有关规定进行休假。10.2.2 劳动定员数量及技能素质要求全厂定员248人，其中工人184人，技术人员31人，管理人员10人，服务人员23人。劳动定员见表（10.2-1）。表10.2-1全厂定员及人员构153、成分析表序号部门人数备注管理人员工程技术人员工人服务人员合计一总部441321含销售研发二生产1物流配送31811081392熟食加工2668763制冷机房22三其它116210四全厂合计103118423248五占全厂百分比4.03%12.50%74.19%9.27%100%10.2.3 员工来源及招聘方案公司员工采用招聘制：一是社会招聘大、中专毕业生，二是当地农村剩余劳力，三是同行业中聘用技术人才。特别是对高层管理人员和技术人员进行严格的选聘。10.2.4 职工工资及福利公司将建立一套有效的奖励机制，通过报酬，福利或其他方式激励员工奋发向上。1 公司的中层干部及高层管理人员一律实行年薪制：154、每月发放工资的60，剩下的40在年底通过业绩的综合评价发放。2 低层管理人员实行：保底工资+职位补贴+超产奖。3 普通员工实行：保底工资+超产奖。4 所有的员工全部纳入养老保险。10.2.5员工培训计划本项目为加工及物流项目，整个生产过程具有连续性强、协同关系紧密等特点，所以要求生产工人具有娴熟的技术和一定理论知识。该企业的干部应该是既懂生产，又能科学组织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新的养殖工艺、新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：1 管理人员培训可通过技术155、讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。2 技术人员培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提高，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。3 工人培训主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关科研、技术单位进行，时间为2个星期。一般生产操作人员的培训，可在本公司内，由车间的技术骨干组织进行，为期1个星期。对经过培训的工人，要进行考试，合格后方可上岗。第十一章项目实施进度11.1 项目建设工期本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理156、模式，力求高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。项目建设工期为12个月。11.2 项目实施进度安排本项目批准后，应立即进行初步设计文件编制，并着手准备施工设计。初步设计文件批复后，立即进行施工图设计，同时组成一个班子负责领导组织工作。土建和设备定货同时进行。在建设过程中，要抓好设计、定货、施工、安装、试车等重要环157、节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成本项目的建设任务。11.3 项目各阶段进度安排表11.3-1项目实施进度表项目时间相对月份123456789101112前期手续办理初步设计及审批施工设计设备订购及制造土建施工设备安装调试、验收试运营十二章投资估算12.1编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费用及建设期利息等。12.2投资估算依据项目的编制是根据国家发展和改革委员会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定进行编制。投资估算是根据国家发展和改革委员会轻工业工程设计概算编制办法进行编制。财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数(第三版158、)进行编制。1.建设投资估算内容包括建筑工程、设备购置、安装工程及其它费用。2.建筑工程造价：该项目的工程造价是根据当地同类工程造价进行估算的。3.设备价格：设备根据设备厂家提供的样本报价进行估算。4.各项工程费用估算、工程建设其他费用估算方法、指标及费率，参照轻工业工程设计概算编制办法（QBJS10-2005）中的规定估算。12.3建设投资估算12.3.1工程费用估算1建筑工程费用估算:按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费。2设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。3.安装工程费估算:按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。159、12.3.2工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费（土地征用费及迁移补偿费，土地使用税、耕地占用税、新菜地开发基金，土地使用费）、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响咨询费、安全评价费、研究试验费、临时设施费、联合试运转费、城市基础设施配套费、工程保险费、生产准备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）、工程量清单（或预算、标底）编制费、施工图审查费及其他费用。12.3.3预备费估算1基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用的10%计取。12.3.4建设期财务费用估算1建设期借款利息160、估算: 根据项目实施进度和分年度用款计划、资金来源及年利率进行计算。本项目贷款有效利率为6.24%。12.4流动资金估算12.4.1分项详细估算法流动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。12.4.2流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金5466.12万元。铺底流动资金1639.84万元。项目投产第一年达产负荷80%，需要流动资金4372.90万元。12.5项目投入总资金1.项目投入总投资15129.64万元，其中建设投资13177.8万元，建设期利息312万元，铺底流动资金1639.84万元。2.项目投入总资金构成分析按工程费用性质161、列出项目投入总资金构成及其所点比例，见表12.5.1表12.5.1 项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占项目投入总资金的比例（%）合计(万元）其中：外币（万美元）1建设投资13177.8087.11.1工程费用11064.8483.961.1.1建筑工程费3976.3830.171.1.2设备及工器具购置费6548.0349.691.1.3安装工程费540.434.101.2工程建设其他费用903.166.851.3预备费1209.809.181.3.1基本预备费1209.809.181.3.2涨价预备费002建设期财务费用3122.062.1建设期借款利息3122.062.2其他融资费用162、003流动资金1639.8410.84其中:铺底流动资金1639.8410.844项目总投资15129.6410012.6投资指标1.主产品的单位产品占用建设投资：1.32万元2.百元营业收入占用项目投入总资金：27.23元3.百元营业收入占用建设投资：18.93元4.百元营业收入占用流动资金：7.85元12.7投资估算报表目录1表12-1建设投资估算表；2表12-2流动资金估算表；3表12-3建（构）筑物工程费用估算表；4表12-4-1工程建设其他费用估算表（非引进工程）；5表12-5主要设备投资表 附表12-1 建设投资估算表（万元） 序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他163、费用合计其中：外币第一部分：工程费用一加工、物流区1生产区1.1冷 库963.90 263.338.4 1265.64 1.2制冷机房及变配电室104.00 1280230.4 1614.40 1.3熟食加工车间2352.00 1551.1232.7 4135.77 1.4车 库70.50 70.50 2办公生活区2.1检测及配送中心428455.42.3 885.68 3公用工程项目3.1热能动力系统工程237.7834.7 272.50 3.2给排水、消防系统工程12.051.9 13.98 3.3运输系统工程2748.42748.40 3.4厂区总图工程57.98 57.98 工程费用合164、计3976.38 6548.03 540.43 11064.84 其中:外币二工程建设其他费用903.16 903.16 其中:外币三基本预备费1209.80 建设投资静态部分合计13177.80 四涨价预备费五建设期财务费用1建设期借款利息312.002其他融资费用建设投资动态部分合计312.00 建设投资合计13489.80 其中:外币附表12-4-1 工程建设其他费用估算表（万元）序号费用名称费率或标准总价1建设管理费1.1建设单位管理费1%工程费用110.65 1.2工程建设监理费55.32 1.3工程项目管理费402建设用地费2.1土地征用费及迁移补偿费2.2土地使用税2.3耕地占用165、税2.4新菜地开发基金2.5土地出让金441.45 3工程地质勘察费20 4可行性研究费85工程设计费90 6环境影响咨询费157安全评价费158研究试验费69临时设施费33.19 10联合试运转费811城市基础设施配套费12工程保险费0.3%(建筑工程+安装工程)21.27 13生产准备及开办费13.1培训费及提前进厂费14.8813.2办公及生活家具购置费12.414工程量清单(或预算、标底）编制费615施工图审查费616技术转让费合计903.16 附表12-3 建(构)筑物工程费用估算表序号工程名称结构特征单位数量建筑物备注单价(元)合计(万元)一办公生活区1检测及配送中心框架M2214166、02000428.00 二生产区1冷 库框架M235702700963.90 2制冷机房及变配电室框架M25202000104.00 3熟食加工车间框架M21176020002352.00 4车 库钢结构M2705100070.50 附表12-5 主要设备投资表序号设备名称规格型号单位数量单价总价一熟食加工车间1小型微波解冻机150011001500台48322高速斩拌机200015001300台6251503真空搅拌机216015002000台6191144盐水注射嫩化机170012002030台312365活化嫩化机10009001100台33.510.56真空滚揉机26951745213167、0台10111107制冰机153016002050台28.5178牛肉打丝机台124249绞肉机80013501220台35.516.510切丁机13507001000台34.513.511冷冻切割机台17.87.812切丝机435435485台10.80.813锯骨机台10.50.514丸子机10303301550台21215油炸机HK-YZ1000台115.615.616高压蒸煮锅1000台64.828.817大锅灶DZT1020-GF台62.414.418夹层锅400L台161.117.619搅拌配料机台10.50.520提升机台20.30.621灌肠机120014001900台216.168、633.222扭结机1500800800台24823炭烤炉台63.52124烤（熏）箱262021703100台82016025全自动不锈钢烘房及附属设备套43012026真空填肉机台2153027自动称与校正机台251028塑料袋翻提机台26.51329带式输送机台21.5330真空封口机台22.65.231真空充氮包装机AGP400台101212032制氮机台23633自动喷码机依玛仕9040台1066034全自动枕式包装机Coretamp台2183635全自动金属探测仪JST-V台462436杀菌釜T.G.C.MS120/4C台2367237快速冷却机台87.862.438自动封箱机台1169、111139自动洗框机台1222240不锈钢解冻池台120.67.241不锈钢清洗槽15001000800台120.5642不锈钢工作台1800800750台800.032.443电子秤1-3000kg台60.21.244不锈钢腌制槽2440600800台60.653.945不锈钢物料架18005002000个600.063.646不锈钢沥水槽15001000400台1211247不锈钢肉车200-300kg台100.080.848暂存冷库装配式套261249水净化系统10t/h套1151550空压系统2m3/min套111.111.151不锈钢排风系统15000m3/h套2122452油烟净170、化器套281653风淋净化系统台41454洗衣干衣机套133二运输设备1集装箱冷藏车27.5t辆207515002冷藏车10 t辆14466447.6 t辆635.1210.65t辆625.8154.83.3 t辆6181083厢式货车30t辆327814电瓶叉车2.5t(含备用电瓶)辆51050三仓储1自制货架4档4层套484.2201.62电动堆高车堆高4500mm台32.67.83折叠液压装卸车台30.51.54塑料托盘12001000150个10200.0220.45储存信息管理系统套13232四检测及配送中心1超纯水系统套1882电子天平台2123固相萃取仪（24孔）+真空泵台224171、4水浴氮吹仪台11.51.55可调单道加样器（20L，50L 200L、1000L、5000L）个各4支0.081.66八道加样器台40.527恒温箱台20.518组织匀浆机台2129涡旋混合器台20.5110酶标仪台251011旋转蒸发仪台21212循环冷却水台21213烘箱台21214医用离心机台21215酸度计个21216气相色谱质谱仪台1808017高效液相色谱仪台1404018原子荧光台1202019气相色谱仪台1404020钢瓶柜台21221超声波清洗机台20.450.922电 脑台100.8823冷 库台12224试管、移液管、烧杯、量筒、量杯、离心管、滴定管等各类器皿套若干22172、5物流配送管理平台套111426信息采集与发布系统套12327综合管理系统套131.428信息基础平台套12629数据交换套1830线追综平台套115五给水1冷却塔FKH-80台1882冷却水泵SLW65-200()A台31.354.05六通风1风机台210.510.52风机台40.652.6七空调1室外机RHXYQ44PY1台424.5982室内机（天花板嵌入式FXFP-KMVC140台241.0224.483室内机FXCP-MMVC56台300.8625.84空调HZK-50台128285冷水机组LSBLG185套122.522.56冷冻水泵SLW65-160()A台21.452.97定压173、装置、管道及附件、控制套12323八制冷1压缩机组NLW-145.1b套170702冷冻水泵SLW65-160()A台2243氟用冷风机DL-4.2/20台500.6532.54定压装置套1665管道及附件、控制套120206螺杆式压缩机组SPBS3-60套12602607蒸发式冷凝器ZNX-400个11451458铝排管ZFL-19.2个603.82229.29储液器ZA-2.5个19.49.410虹吸罐UZ-1.5个16.76.711油分离器个16.26.212集油器DJY-1个1101013排液桶PYA-1.5个16614紧急泄氨器个13.63.615氨泵50P-40台24.5916空气174、分离器个13.23.217自控系统套1606018管道阀门附件套1160160九电气设备1电力变压器SCB10 -50010/0.4D,yn11台28162高压配电柜KYN-12台106603低压配电柜MNS台2051004低压电容柜MNS台45205动力配电箱GHL台202406照明配电箱PXT(R)台160.23.2附表12-2 流动资金估算表(万元) 序号项目最低周转天数周转次数计 算 期234567891011121314151流动资产7823.499779.369779.369779.369779.369779.369779.369779.369779.369779.369779.3175、69779.369779.369779.361.1应收帐款30123976.464970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.581.2存货3338.524173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.141.2.1原材料1036 1102.891378.611378.611378.611378.611378.611378.611378176、.611378.611378.611378.611378.611378.611378.611.2.2燃料30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.3包装费用3012129.17161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.46161.461.2.4在产品1360118.23147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.79147.791177、47.791.2.5产成品1524 1988.232485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.292485.291.2.6其他1.3现金3012508.51635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.642流动负债3450.594313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.2443178、13.244313.244313.242.1应付帐款30123450.594313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.243流动资金4372.90 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 4流动资金增加额1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22179、 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 1093.22 5资金来源4372.90 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5466.12 5.1企业自筹1311.871639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.841639.845.2流动资金贷款3061.03 3826180、.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 3826.28 6利息183.66229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58第十三章融资方案13.1资金来源项目建设投资13177.8万元，建设期利息312万元。从建设投资中申请银行贷款10000万元，其余3489.8万元作为项目资本金由企业自筹解决。项目流动资金年需要额5466.12万元，其中申请银181、行短期贷款3826.28万元，自筹资金1639.84万元。13.2资本金筹措本项目企业自有资金5129.64万元，全部作为资本金，占项目总投资的30%以上，符合国家项目资本金有关政策。13.3借款偿还计划本项目建设期拟定为1年，建设期贷款10000万元，还本资金为未分配的利润，折旧费及摊销费，贷款利息计入总成本。经计算，按最大偿还能力项目偿还期为2.67年（含建设期）附表13-1 项目总投资使用计划与资金筹措表 序号项目合计第1年第2年第3年人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计人民币外币(万美元)小计1项目投入总资金18955.9218955.9213489182、.8013489.804372.904372.901093.221093.221.1建设投资13177.8013177.8013177.8013177.801.2建设期借款利息312.00312.00312.00312.001.3流动资金5466.125466.12004372.904372.901093.221093.222资金筹措18955.9218955.9213489.8013489.804372.904372.901093.221093.222.1项目资本金5129.645129.643489.803489.801311.871311.87327.97327.972.1.1用于建设投183、资3177.803177.803177.803177.800.000.000.000.002.1.2用于流动资金1639.841639.841311.871311.87327.97327.972.1.3用于建设期借款利息312.003123123122.2债务资金13826.2913826.2910000100003061.033061.03765.26765.262.2.1用于建设投资100001000010000100002.2.2用于建设期借款利息2.2.3用于流动资金3826.293826.29003061.033061.03765.26765.26第十四章财务评价14.1编制依据本项184、目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的原则和要求进行。14.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明14.1.1财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入和物流配送及仓储收入。经测算，本项目正常年营业收入为69614.4万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。14.2.2税费本项目增值税税率按13%计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税的5%和4%。正常年销售税金及附加为466.04万元。14.2.3利率本项目贷款利率为6.24%14.2.4项目计算期本项目主要资产为各类建筑物、设备。计算期确定为15185、年。14.2.5生产负荷一般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。14.2.6销售计划及销售价格 产品销售计划为：高温肉制品销售量0.5万吨/年，销售价格6万元/吨；低温肉制品销售量0.5万吨/年，销售价格6.6万元/吨。 物流配送收入：该项目牛肉产品配送流通量20万吨/年，需要企业配送服务的按80%计算，每年配送及运输量为16万吨，平均配送距离400公里。返程空车率按40%考虑，返程配送收入按该公司产品配送收入的60%估算。配送服务费按0.6元/（吨公里），年可实现配送业务收入6144万元。 仓储收入：新增低温冷库库容7000吨，实际存货率按80%计算，仓储交易综合服务费（含装卸、降温费186、）按70元/（吨月），年运营12个月。年可实现仓储服务收入470.4万元。14.2.7财务基准收益率设定轻工业建设项目的财务基准收益率以轻工行业发布的基准收益率作为项目的基准收益率。本项目设定基准收益率为i=8%14.3营业收入及税金估算表14.3.1营业收入估算本项目的收益主要是产品销售收入和物流配送及仓储收入。经测算，本项目正常年营业收入为69614.4万元，考虑到项目的实际情况，投产期按设计能力的80%计算。14.3.2税金估算年营业税金及附加费按国家有关规定计算，产品的增值税率为13%，城市维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的4%计取，正常生产年份的营业税金及附加费为466.187、04万元，投产第一年生产负荷80%，营业税金及附加费为444.93万元。14.4成本费用估算14.4.1各项成本费用选取1原材料及辅料按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及电、汽价格按企业提供的价格计取。2燃料、动力消耗费燃烧、动力的消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年燃料、动力费为191.36万元。3人员工资及福利费本项目生产定员248人，管理人员10人、技术人员31人、工人184人、服务人员23人，工人服务人员按人均工资福利费2500元/月计算，管理及技术人员按人均工资福利费3500元/月计算，合计职工年工资福利费793.2万元。4折旧费方法及费率固定资产原值13021.188、07万元（基本预备费、建设期利息及其它费用按建筑工程和工艺设备所占投资比例分摊到固定资产原值中提取折旧），根椐国家新规定缩短折旧年限房屋及构筑物折旧年限平均按30年计算、机械设备折旧年限平均按10年计算，运输设备折旧年限平均按5年计算，预计残值率按5%计算，经计算年折旧额852.68万元。5摊销费年限该项目无形资产441.45万元，按10年摊销，年摊销费44.145万元；其他资产27.28万元，按5年摊销，年摊销费5.456万元。6修理费用的选取修理费按固定资产原值的2%提取，每年提取修理费260.42万元。7财务费用生产期发生的长期借款利息和流动资金借款利息计入当年的财务费用。8其它费用销售189、费用、管理费用以及制造费用中的其它费用均参照企业的管理水平进行估算。物流每年消耗电83.45万度，水34560吨，汽240吨；车辆运行费（含过路费、油费）按营业收入的45%估算；租赁费及销售费按营业收入的23%估算。14.4.2单位产品制造成本估算制造成本=直接材料费+直接燃料及动力费+直接工资+其他直接支出+制造费用14.4.3总成本费用估算年均总成本费用59904.43万元总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人员工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用14.5利润估算1. 所得税按利润总额25%计取，盈余公积金按税后利润10%计取。 2. 年均利润总额7189.31万元，190、利税总额8809.97万元（含增值税1156.12万元）。14.6财务评价14.6.1盈利能力分析1 财务内部收益率所得税前为47.89%，所得税后为36.82%2 资本金内部收益率为62.95%3 财务净现值（FNPV）所得税前为48318.88万元，所得税后为34238.35万元。4 投资回收期（Pt）税前税后分别为3.39年和4.03年(均含建设期)。5 投资利润率37.93%6 投资利税率46.48%7 资本金净利润率105.11%8 总投资收益率39.5%14.6.2偿债能力分析1 可供还款的资金来源为税后利润、折旧及摊销费用。2 依据借款偿还计划表推算借款偿还期为2.67年。3 资191、产负债率：见“资产负债表”。14.7不确定性分析1、敏感性分析该项目对所得税前全部投资作了敏感性分析，财务内部收益率为47.89%，投资回收期3.39年，考虑到项目在实施过程中的一些不利因素的变化分别对建设投资、经营成本、销售收入作了提高5%和降低5%的单因素变化，对财务内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析表14.7.1表14.7.1 敏感性分析表序号项目基本方案投资经营成本销售收入+5-5+5-5+5-51财务内部收益率（%）47.8945.9049.9129.8965.9168.9126.872较基本方案-1.992.02-1818.0221.02-21.023投资回收期192、（年）3.393.473.324.632.792.724.98从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，该项目对销售价格的变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场的宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好的经济效益。见图14.7.2“敏感性分析图” 80收入基本方案财务内部收益率47.89% 60投资 40成本 2050+5图14.7.2 “敏感性分析图”2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）其公式：年固定成本税后销售收入-可变成本-销售税金BEP= 100%= 57193、.98%计算结果表明，该项目的产量达到设计能力的57.98%，企业可保本，该项目有一定的抗风险性。14.8财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的平均水平。项目的投资回收期为3.39年（含建设期），低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为57.98%（年均），从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。14.9财务评价报表目录14.9.1基本报表1 表14-1营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表；2 表1194、4-2单位产品制造成本估算表；3 表14-3总成本费用估算表；4 表14-4利润与利润分配表；5 表14-5项目投资现金流量表；6 表14-6项目资本金现金流量表；7 表14-7财务计划现金流量表；8 表14-8借款偿还计划表；9 表14-9资产负债表；14.9.2辅助报表1 表14-3-1固定资产折旧费估算表（辅助表）；2 表14-3-2无形资产及其他资产摊销费估算表（辅助表）附表14-1 营业收入、营业税金及附加费和增值税估算表（万元）序号项目合计1234567891011121314151营业收入962001.60 57014.4 69614.4 69614.4 69614.4 6961195、4.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 1.1高温肉制品414000 2400030000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000单价（含税）84.00 66666666666666销售量69000 40005000500050005000500050005000500050005000500050005000销项税额47628.32 2761.06 3451.33 3451.33 3451.33 345196、1.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 3451.33 1.2低温肉制品455400 26400 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 单价92.40 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 销售量69000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50197、00 5000 5000 5000 5000 5000 5000 销项税额52391.15 3037.17 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 3796.46 1.3物流配送收入86016.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 6144.00 1.4仓储服务收入658198、5.60 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 470.40 2营业税金及附加6503.50 444.93 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 2.1营业税4630.08 330.72330.72330.72330.72330.72330.72330.72330.72330.72330.72330.72330199、.72330.72330.722.2消费税2.3城市维护建设税1040.79 63.45 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 2.4教育费附加832.63 50.76 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14 3增值税16185.71 938.30 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 11200、72.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 3.1销项税额100019.47 5798.23 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 7247.79 3.2进项税额83833.76 4859.936074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.916074.91 附表14-2-1 单201、位产品生产成本估算表 产品名称及年产量产品名称高温肉制品（红烧牛肉为例）年产量5000吨序号成本项目规格单位单价(元)消耗定额金额(元)1原材料1.1牛肉优质吨500000.93 46500.00 1.2调味料标准吨70000.19 1330.00 2燃料动力2.1水立方米33.30 9.90 2.2电千瓦时0.9122.95 110.66 2.3汽吨1800.60 108.00 3包装费用3.1铝箔蒸煮袋套0.550002500.00 3.2纸箱个2.5250625.00 4工资及福利费793.20 5制造费用1503.73 6制造成本53480.49 附表14-2-2 单位产品生产成本估算202、表 产品名称及年产量产品名称低温肉制品（牛肉肠为例）年产量5000吨序号成本项目规格单位单价(元)消耗定额金额(元)1原材料1.1牛肉优质吨500000.900 45000.00 1.2牛膘肉吨260000.15 3900.00 1.3分离蛋白吨200000.10 2000.00 1.4淀粉吨36000.05 180.00 1.5调味辅料标准吨70000.05 350.00 2燃料动力2.1水立方米32.50 7.50 2.2电千瓦时0.9122.95 110.66 2.3汽吨1800.20 36.00 3包装费用3.1复合袋套0.152000300.00 3.2纸箱个4.5100450.00203、 4工资及福利费793.20 5制造费用1503.73 6制造成本54631.09 附表14-3 总成本费用估算表（万元）序号项目合计计 算 期1234567891011121314151外购原材料684894.00 39704.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 49630.00 2外购燃料及动力2640.77 153.09 191.36191.36191.36191.36191.36191.36191.36204、191.36191.36191.36191.36191.36191.363包装费用26737.50 1550.00 1937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.51937.54工资及福利费11104.80 793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.2793.25修理费3645.88 260.42260.42260.42260.42260.42260.42260.42260.42260.42260.42260.42205、260.42260.42260.426折旧费10009.44 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 591.58 591.58 149.76 149.76 7摊销费468.73 49.60 49.60 49.60 49.60 49.60 44.14544.14544.14544.14544.14500008财务费用4174.63 807.66612.04229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.5206、8其中:长期借款利息1006.46 624382.46 流动借款利息3168.17 183.66 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 9其他费用94986.28 6138.32 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 6834.46 其中:土地租赁费0.00 0.00 0.000.000.000.00207、0.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本838662.03 50308.96 61161.26 60778.79 60778.79 60778.79 60773.34 60773.34 60773.34 60773.34 60773.34 60468.09 60468.09 60026.28 60026.28 其中:固定成本124389.76 8901.87 9402.40 9019.93 9019.93 9019.93 9014.48 9014.48 9014.48 9014.48 9014.48 8709.23 8709.23 8267.42 82208、67.42 可变成本714272.27 41407.09 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 51758.86 11经营成本824009.23 48599.02 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 计算指标: 盈亏平衡点(209、BEP)=固定成本/(税后营业收入-可变成本-营业税金)100%=57.98%附表14-3-1 固定资产折旧费估算表（万元）序号项目合计折旧率（%）计 算 期1234567891011121314151房屋及建筑物1.1原值4680.061.2本年折旧费3.2149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.76149.761.3净值4530.304380.544230.774081.013931.253781.493631.733481.963332.203182.443032.682882210、.922733.162583.392机械设备2.1原值5592.612.2本年折旧费7.9441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.82441.822.3净值5150.794708.984267.163825.353383.532941.712499.902058.081616.261174.45732.63290.823运输设备3.1原值2748.43.2本年折旧费9.5261.10261.10261.10261.10261.10261.10261.10261.10261.10261.103.3净值2487211、.302226.201965.111704.011442.911181.81920.71659.62398.52137.424固定资产合计4.1原值13021.07 4.2折旧费852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 852.68 591.58 591.58 149.76 149.76 4.3净值12168.3911315.7210463.049610.378757.697905.017052.346199.665346.994494.313902.733311.153161.393011.63附表14-3-212、2 无形资产及其他资产摊销费估算表（万元）序号项目摊销年限合计计 算 期1234567891011121314151无形资产1.1原值441.45 1.2本年摊销费1044.14544.14544.14544.14544.14544.14544.14544.14544.1544.151.3净值397.3 353.16309.015264.87220.725176.58132.43588.2944.150 2其他资产2.1原值27.282.2本年摊销费55.4565.4565.4565.4565.4562.3净值21.82416.36810.9125.45603合计3.1原值3.2本年摊销费49213、.60149.60149.60149.60149.60144.14544.14544.14544.1544.153.3净值419.1 369.53 319.93 270.33 220.73 176.58 132.44 88.29 44.1 0.0 附表14-4 利润与利润分配表（万元）序号项目合计计 算 期1234567891011121314151营业收入962002 57014.40 69614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.469614.42营业税金及附加6503.214、50 444.93 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 3增值税16185.71 938.30 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 4总成本费用838662.03 50308.9661161.2660778.7960778.7960778.7960773.3460773.34607215、73.3460773.3460773.3460468.0960468.0960026.2860026.285补贴收入0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额100650.36 5322.206814.227196.697196.697196.697202.147202.147202.147202.147202.147507.387507.387949.207949.207弥补以前年度亏损0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.216、008应纳税所得额100650.36 5322.206814.227196.697196.697196.697202.147202.147202.147202.147202.147507.387507.387949.207949.209所得税25162.59 1330.551703.561799.171799.171799.171800.541800.541800.541800.541800.541876.851876.851987.301987.3010净利润75487.77 3991.7 5110.7 5397.5 5397.5 5397.5 5401.6 5401.6 5401.6 54217、01.6 5401.6 5630.5 5630.5 5961.9 5961.9 11期初未分配利润3592.5 8192.1 13049.8 17907.6 22765.4 27626.8 32488.3 37349.7 42211.2 47072.6 52140.1 57207.6 62573.3 12可供分配的利润499664.67 3991.7 8703.2 13589.6 18447.4 23305.1 28167.0 33028.4 37889.9 42751.3 47612.8 52703.1 57770.6 63169.5 68535.2 13提取法定盈余公积金7548.78 3218、99.17511.07539.75539.75539.75540.16540.16540.16540.16540.16563.05563.05596.19596.1914可供投资者分配的利润492115.89 3592.498192.0913049.8517907.6122765.3727626.8232488.2737349.7142211.1647072.6052140.0957207.5762573.2867938.9915应付优先股股利0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公益金0.00219、 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017未分配利润3592.5 8192.1 13049.8 17907.6 22765.4 27626.8 32488.3 37349.7 42211.2 47072.6 52140.1 57207.6 62573.3 67939.0 18息税前利润104824.99 6129.87 7426.26 7426.26 7426.26 7426.26 7431.72 7431.72 7431.72 7431.72 7431.72 7736.96 7736.96 8178.78 8178.220、78 19息税折旧摊销前利润115303.16 7032.14 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 8328.54 附表14-5 项目投资现金流量表（万元）序号项目合计计 算 期1234567891011121314151现金流入970479.35 057014.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 221、69614.4 78092.2 1.1营业收入962002 57014.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值3011.631.4回收流动资金5466.12 5466.122现金流出865342.36 13177.80 54355.16 62379.09 61285.86 61285.86 61285.86 61285.86 61285.86 61285.86 61285.86 6128222、5.86 61285.86 61285.86 61285.86 61285.86 2.1建设投资13177.80 13177.80 2.2流动资金5466.12 4372.901093.222.3经营成本824009 48599.02 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 2.4营业税金及附加6503.50 444.93 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.0223、4 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 2.5增值税16185.71 938.30 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 2.6维持运营投资3所得税前净现金流量105136.99 -13177.802659.247235.318328.548328.548328.548328.548328.548328.548328.548328.548328.548328.548224、328.5416806.294累计所得税前净现金流量-13177.80-10518.55-3283.245045.3013373.8421702.3830030.9238359.4646688.0055016.5463345.0871673.6280002.1688330.70105136.995调整所得税26206.25 1532.471856.571856.571856.571856.571857.931857.931857.931857.931857.931934.241934.242044.692044.696所得税后净现金流量78930.74 -13177.801126.785378225、.756471.976471.976471.976470.616470.616470.616470.616470.616394.306394.306283.8514761.607累计所得税后净现金流量-13177.80-12051.02-6672.27-200.306271.6812743.6519214.2625684.8732155.4838626.0945096.7051491.0057885.3064169.1478930.74计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)47.89%36.82%财务净现值(I=8%)万元48318.88万元34238.35万元投资回收期（年）3.39年226、（含建设期）4.03年（含建设期）附表14-6 项目资本金现金流量表（万元）序号项目合计计 算 期1234567891011121314151现金流入970479.35 57014.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 78092.15 1.1营业收入962002 57014.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 696227、14.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 69614.40 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值3011.631.4回收流动资金5466.12 5466.122现金流出891165.30 3489.80 57303.10 70058.66 63314.61 63314.61 63314.61 63315.97 63315.97 63315.97 63315.97 63315.97 63392.28 63392.28 63502.74 63502.74 2.1项目资本金5129.643489.80 1311.87 327.97 2.2借款本金偿还1000228、0.00 3870.766129.242.3借款利息支付4174.63 807.66 612.04 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 2.4经营成本824009.23 48599.02 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 2.5营业税金及附加6503.50 444.9229、3 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 2.6增值税16185.71 938.301172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.881172.882.7所得税25162.59 1330.551703.561799.171799.171799.171800.541800.541800.541800.541800.541876.85187230、6.851987.301987.302.8维持运营投资3净现金流量79314.06 -3489.80-288.70-444.266299.796299.796299.796298.436298.436298.436298.436298.436222.126222.126111.6614589.41资本金收益率62.95%附表14-7 财务计划现金流量表（万元）序号项目合计计 算 期1234567891011121314151经营活动净现金流量90140.57 5701.59 6624.98 6529.37 6529.37 6529.37 6528.00 6528.00 6528.00 6528231、.00 6528.00 6451.69 6451.69 6341.24 6341.24 1.1现金流入962001.60 57014.40 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 1.1.1营业收入962001.60 57014.40 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69614.4 69232、614.4 1.1.2补贴收入1.1.3其他流入1.2现金流出871861.03 51312.81 62989.42 63085.03 63085.03 63085.03 63086.40 63086.40 63086.40 63086.40 63086.40 63162.71 63162.71 63273.16 63273.16 1.2.1经营成本824009.23 48599.02 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.94 59646.233、94 59646.94 1.2.2营业税金及附加6503.50 444.93 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 466.04 1.2.3增值税16185.71 938.30 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 1.2.4所得税25162.59 1330.55 1703.56 1799.17 1234、799.17 1799.17 1800.54 1800.54 1800.54 1800.54 1800.54 1876.85 1876.85 1987.30 1987.30 1.2.5其他流出2投资活动净现金流量-18643.92 -13177.80-4372.90-1093.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入2.2现金流出18643.92 13177.804372.901093.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资13177.80 235、13177.802.2.2维持运营投资2.2.3流动资金5466.12 4372.90 1093.22 2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量4469.29 13177.8 -305.53 -5648.1 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 -229.6 3.1现金流入18955.92 13489.80 4372.9 1093.2 3.1.1项目资本金投入5129.64 3489.80 1311.87327.97 3.1.2建设投资借款10000.00 100003.1.3流动236、资金借款3826.29 3061.03 765.26 3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出14486.6 312.00 4678.43 6741.28 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 3.2.1各种利息支出4486.6 312807.66612.04229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.58229.583.2.2偿还债务本金10000.0 38237、70.766129.243.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量75965.94 0.00 1023.17 -116.29 6299.79 6299.79 6299.79 6298.43 6298.43 6298.43 6298.43 6298.43 6222.12 6222.12 6111.66 6111.66 5累计盈余资金1023.17 906.87 7206.66 13506.46 19806.25 26104.67 32403.10 38701.53 44999.95 51298.38 57520.50 63742.61 69854.28 75965.94 附表1238、4-8 借款偿还计划表(万元) 序项目利率(%)建设期 生产期备注号1231借款1.1年初本息余额100006129.24 1.2本年借款100001.3本年应计利息6.24312.00 624382.46 1.4本年还本付息4494.76 6511.70 其中:还本3870.766129.24付息312.00624.00382.462偿还借款资金来源4494.76 9094.36 2.1利润3592.498192.092.2折旧费852.68852.682.3摊销费49.60149.6013利息备付率(%)7.59 12.13 4偿债备付率(%)1.27 1.02 借款偿还期(从借款年计) 239、2.67年附表14-9 资产负债表（万元）序号项目计 算 期1234567891011121314151资产21434.2 22371.5 27769.0 33166.5 38564.0 43965.6 49367.2 54768.8 60170.4 65572.1 71202.6 76833.1 82795.0 88756.9 1.1流动资产总额8846.6510686.2316986.0323285.8229585.6135884.0442182.4648480.8954779.3261077.7467299.8673521.9879633.6485745.301.1.1应收帐款3976.240、464970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.584970.581.1.2存货3338.524173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.144173.141.1.3现金508.51635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.64635.641.1.4累计盈余资金241、1023.17 906.87 7206.66 13506.46 19806.25 26104.67 32403.10 38701.53 44999.95 51298.38 57520.50 63742.61 69854.28 75965.94 1.2在建工程13489.801.3固定资产净值12168.3911315.7210463.049610.378757.697905.017052.346199.665346.994494.313902.733311.153161.393011.631.4无形资产及其他资产净值419.129369.528319.927270.326220.725176.242、58132.43588.2944.1450.00 00002负债及所有者权益13489.80 21434.2 22371.5 27769.0 33166.5 38564.0 43965.6 49367.2 54768.8 60170.4 65572.1 71202.6 76833.1 82795.0 88756.9 2.1流动负债总额6511.628139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.528139.522.1.1应付帐款3450.594313.244313.244313243、.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.244313.242.1.2流动资金借款3061.03 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 3826.29 2.1.3其他短期借款2.2长期借款100006129.24 0负债小计12640.85 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 813244、9.52 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 8139.52 2.3所有者权益3489.80 8793.32 14231.95 19629.47 25026.98 30424.50 35826.10 41227.71 46629.31 52030.92 57432.53 63063.06 68693.60 74655.50 80617.40 2.3.1资本金3489.80 4801.67 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 5129.64 51245、29.64 5129.64 2.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金399.17 910.23 1449.98 1989.73 2529.49 3069.65 3609.81 4149.97 4690.13 5230.29 5793.34 6356.40 6952.59 7548.78 2.3.4累计未分配利润3592.49 8192.09 13049.85 17907.61 22765.37 27626.82 32488.27 37349.71 42211.16 47072.60 52140.09 57207.57 62573.28 67938.99 计算指标资产负债率（%）58.983246、6.3829.3124.5421.1118.5116.4914.8613.5312.4111.4310.599.839.17第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析湖南省保先东栅畜产品有限公司在已经具备饲料加工、肉牛养殖、肉牛屠宰、加工销售能力的基础上，进一步规划提出“20万吨/年牛肉冷链物流扩建工程”。项目建成后，将带动当地优势产业发展，优化郴州地区冷链物流资源配置，实现“饲料加工养殖屠宰加工冷链配送” 产供销一条龙发展，促进区域内牛肉生鲜产品保值增值。同时，项目的建设促进了畜牧产业化经营，带动了养殖产业结构调整；带动第三产业的发展，增加了农民的就业岗位。项目既符合国家产业政策和行业规划247、，又切合当地优势产区的实际，具有良好的社会效益和盈利能力。该项目运营后需生产人员248人，特别是仓储管理、检验检疫、信息管理、熟食加工等工序，操作人员需要较高的文化素质，技术人员应具备大学本科以上学历，能在一定程度上缓解当地大学生就业难的问题，增加人民收入，具有良好的社会效益。15.2 辐射带动能力分析15.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析经初步测算，该项目对当地养殖业带动作用较大，项目运营期间可实现配送牛肉产品16万吨/年（20万吨/年配送能力，考虑运营期各年实际配送率后平均数），可带动牛肉交易额70.4亿元、带动肉牛出栏量59.26万头/年，实现养殖收入71.1亿元/年，以普通养殖户每248、户年出栏20头估算，带动项目区农村养殖户2.96万户，每户年均净利润5万元。对当地及周边的农村经济带动作用显著。表15.2-1 项目对当地养殖业辐射带动作用估算表种类年配送量（万t ）牛肉均价（万元/t）交易额（亿元/年）肉牛出栏量（万头/年）收购价格（万元/头）养殖收入（亿元/年）带动养殖户（万户）每户利润（万元/年）牛肉164.470.459.261.271.12.96515.2.2完善产业链条、促进产业化发展，建设现代农业项目运营期间平均配送牛肉16万吨/年（20万吨/年配送能力，考虑运营期各年实际配送率后平均数），需屠宰分割肉牛59.26万头/年，可带动当地26家中小型肉牛屠宰企业扩大249、生产规模，进一步提高肉牛屠宰加工的产业优势；屠宰加工量的提高，必将带动当地肉牛养殖业的发展，提高农户肉牛养殖的积极性，促进中小肉牛养殖场规模扩张，提高肉牛养殖业的产业优势；肉牛养殖业的发展消耗大量的饲草和秸秆资源，促进了种植业的收益，同时肉牛养殖产生的牛粪资源作为生物有机肥料回用到农业种植，促进有机农业的蓬勃发展。项目的实施能够实现区域循环经济的良性发展，完善产业链条、促进优势产业发展。图15.2.1 肉牛产业链图15.3 项目与所在地互适性分析企业配送的牛肉主要来自自己生产、当地及周边定点肉牛屠宰企业，保先县规模较大的正规肉牛屠宰企业有26家，但大都缺乏专业的配送设施，开工率不足，未能充分发250、挥生产能力产生规模效应。该项目与上述企业签订相应的仓储、配送合同，货物进厂后，负责仓储、撮合交易、分割、包装、低温配送服务。项目的建设必将有力的促进当地优势产业的进一步发展，从而带动下游肉牛养殖的产业化进程。企业自身宰杀和深加工的商品肉牛来自企业的育肥场和公司签约农户。目前该公司已开展“公司+农户”的鲁西黄牛养殖推广计划，通过农户与公司签订合同的方式进行合作，公司成立专门的养殖管理部为农户养殖服务，指导其进行科学养殖、提高其养殖水平，对其进行五统一管理，即统一供犊、统一供料、统一供药、统一防疫、统一收购，组织农民进行产业化生产，既方便了群众，又提高了养殖效益，壮大了产业化经营，有力地促进当地农251、牧业、食品加工业的发展。而且该项目的实施，还可以促进屠宰、加工、运输等其它相关产业的发展，解决农村富余劳动力，增加农民收入。农户收入的增加也将显著改善农村生活条件和环境条件，促进新农村建设。15.4社会评价结论湖南省保先东栅畜产品有限公司20万吨/年牛肉冷链物流扩建工程符合国家产业政策和国家倾斜的投资方向，符合本地区的发展规划。本项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。建成后，企业可形成“牧草种植饲料加工养殖屠宰深加工冷链配送” 产供销一条龙发展，把分散养牛户的饲养、销售以及中小屠宰企业的生产、流通与市场相衔接，有效地解决了小规模个体养殖、中小屠宰加工企业生产与社会化大市场接轨问题，促进252、当地肉牛产业化发展，增加农民收入和就业机会，发挥大型企业的带动和辐射作用，社会效益显著。第十六章附图、表格、附件16.1附图1 、厂区平面布置简图16.2表格表格已列入相关章节。16.3附件1、企业法人营业执照16.4招标基本情况表根据中华人民共和国招投标法及原国家发改委第9号令（2001年6月18日）要求，本项目的各实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对招标工作的初步计划安排如下：1、招标内容项目的勘察、设计、监理、需在国内外购买的科研及生产工艺设备，检测仪器、设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程。2、招标组织形式及招标方式项目的勘察、设计、监理邀请招标的形式；需在国内外253、购买的科研及生产工艺设备，检测仪器、设备及主要公用配套设备的采购、安装及土建工程施工均采用公开招标形式，委托有相应资质的中介机构进行招标的形式。需在国外购买的科研及生产所需的仪器、设备等根据投资大小采用招标或议标的方式，也可采取竞争性谈判的方式 ，召集所需各设备世界著名生产厂家在国内的各家代理商分别进行几个回合询价谈（压）价后，最后选出供货商。3、标包划分项目的勘察划分为一个标包。项目的设计划分为一个标包。项目的监理划分为一个标包。土建工程、公用配套设备的采购及安装工程可采用总包招标方式，也可采用分开招标的方式，即公用配套设备采购是一个标包，土建及安装按子项各为一个标包。而采用总包招标方式，标包划分简单，工程可采用一个标包（即交钥匙方式）或主要公用配套设备的采购一个标包，安装和土建工程为一个标包。生产工艺设备的采购、安装也可考虑用总包招标方式，或根据不同情况采用分标包的方式进行招标，即有些生产厂家少的专用设备为一个标包，一般生产厂家多的通用设