1、四川山地乌骨鸡养殖小区建设项目项目建议书XX县XX种养殖农民专业合作社8第一章 项目概况11.1 项目名称11.2 建设性质11.3 承建单位11.4 项目选址11.5 建设规模和建设期11.6 投资规模及资金构成2第二章 项目背景及必要性32.1 项目背景32.2 项目建设的必要性4第三章 建设条件53.1 项目区概况53.2 社会经济条件53.3 交通通讯条件63.4 能源条件6第四章 市场预测74.1 市场现状74.2 发展趋势7第五章 生产工艺及技术95.1 四川乌骨鸡特点95.2 鸡场的建设95.3 乌骨鸡山地放养技术10第六章 项目运营模式136.1 运行模式136.2 组织机构与2、职能划分13第七章 项目建设内容及投资估算157.1项目建设内容157.2项目总投资估算157.3固定资产投资估算16第八章 财务评价188.1项目经营收入分析188.2项目经营成本分析188.3项目投资收益分析（达产年）18第九章 环境保护19第十章 效益评价2010.1 经济效益2010.2 农业产业化经营2010.3 农民增收、农业增效评价2110.4 其它影响评价22第一章 项目概况1.1 项目名称年产120万只四川山地乌骨鸡养殖小区建设项目1.2 建设性质灾后重建1.3 承建单位XX县XX种养殖农民专业合作社1.4 项目选址XX县茶坝乡、骑马乡1.5 建设规模和建设期1、建设规模:恒3、温育雏舍：在项目区茶坝乡、骑马乡各建一个恒温育雏舍，共计2个。每个恒温育雏舍建筑面积2500平方米，共计5000平方米。育成舍：在茶坝乡、骑马乡各发展200户，每户育成舍建筑面积85平方米，共计34000平方米。附属建筑：化验、办公、生活用房建筑面积500平方米，饲料库房100平方米。 设备购置：笼具、育雏保温设备、喂料器具、饮水器、通风设备、料槽等。2、建设期：12个月（2009年3月-2010年2月）1.6 投资规模及资金构成项目总投资1964万元，其中固定资产投资1321万元（包括建设期利息55万元），占总投资的67%，铺底流动资金投资643万元（流动资金的30%），占总投资的33%。14、.7 资金筹措本项目固定资产1321万元，其中：企业自筹271万元，占总投资20.5%，贷款650万元，占固定资产总投资49.2%，其他资金400万，占总投资30.3%。本项目铺地流动资金643万元，完全由企业自筹资金解决。第二章 项目背景及必要性2.1 项目背景近年来，我国畜牧业虽然得到了快速发展，畜牧业产值及畜产品产量大幅度提高，跨入了世界畜牧业生产大国的行列，但人均占有量却远远低于世界平均水平，畜牧业的发展仍具有十分广阔的前景。XX县拥有较好的森林、草地，远离污染源，是四川省“无公害”畜禽养殖基地，在XX发展山地乌骨鸡具有资源优势、品牌优势和价格优势，其地位和作用十分明显。根据XX县委十5、届七次全会第二次全体会议关于“按照特色优势农产品区域布局，整合土地、整合产业、整合项目，年内规划启动板桥、三锅两个现代农业示范园区。要加快森林畜牧业的恢复和发展，加快种畜禽场建设力度，抓好生猪的恢复性发展，突出土鸡、禽兔”的要求，利用在板桥现代农业园区已经建设好的山地乌骨鸡扩繁场项目，以农户为对象，以农民增收为中心，以农户投入为主体，建设四川山地乌骨鸡养殖小区，发展乌骨鸡养殖大户，进而促进XX畜牧产业的恢复发展。本项目是XX县畜牧产业恢复发展的重点项目之一，通过本项目建设可以充分发挥农业合作社的桥梁和纽带作用，同时加强指导、协调，加大工作力度，力争将本项目作为灾后重建，恢复生产，解决农民就业的6、一个亮点工程。2.2 项目建设的必要性1实施乌骨鸡养殖小区建设，促进农民增收。可以更多地吸纳农村富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农村经济发展和增加农民收入新的增长点。2实施乌骨鸡养殖小区建设，是畜牧业产业结构战略性调整的需要。畜牧业是农村经济的一大支柱产业，是农民增收致富的一条重要途径。要实现畜牧业产业结构战略性调整，必须突出优势，大力发展乌骨鸡产业，延长畜产品产业链，朝着规模化、规范化、标准化和无公害的方向发展，促进乌骨鸡产业上档升级。3实施乌骨鸡养殖小区建设，是规模化发展的需要。紧紧围绕XX县域区域发展新格局，以及灾后重建的需要，打破传统养殖模式，走7、出庭院，变零星散养为规模集中养殖，做大做强乌骨鸡这一优势产业，加快发展现代畜牧业。实施本项目，有利于提高乌骨鸡生产规模化、集约化和标准化水平，促进生产方式的转变，做大做强优势产业，提高产品竞争力，加快建设现代畜牧业。第三章 建设条件3.1 项目区概况XX县位于东经10436-10538，北纬3212-3256，地处四川盆地北部边缘，川、甘、陕三省结合部，素有“鸡鸣三省”、“金三角”之称。全县幅员面积3271平方公里，约490万亩，总人口25万人，辖9镇28乡，202个行政村。历史上著名的阴平古道、景谷道、马鸣阁道横穿县境内东西，连接古丝绸之路。境内地势西高东低，坡度大于25度的占幅员面积的738、.8%。属亚热带湿润季风气候，随地貌呈立体变化。年平均气温13.7、降雨量1021.7毫米、日照1337.6小时，无霜期243天，四季分明，雨量充沛，气候宜人，资源 丰富，开发潜力巨大。3.2 社会经济条件XX县幅员面积3271平方公里，耕地65万亩，辖36个乡镇271个村，1952个合作社，总人口25万人，有汉、回、藏、壮、朝鲜等9个民族，其中农业人口21.2万人，农村劳动力11.2万个，人均占有耕地3亩，劳平负担耕地5.8亩。2007年，全县实现地区生产总值（GDP）13.72亿元。其中：第一产业增加值5.68亿元，第二产业增加值3.92亿元，第三产业增加值4.12亿元，一、二、三产业比例9、关系为41.4:28.6:30。地方财政收入2115万元。3.3 交通通讯条件近年来XX县积极加强基础设施建设，努力改善投资环境。有212国道、绵广高速公路(108国道)、川甘公路和宝成复线铁路穿越县境，县乡公路星罗棋布，8条出境公路为XX对外交流提供了便利的交通条件。邮电、通信手段日趋先进，县城开通直拨国内外的5000门程控电话和移动通讯、无线 寻呼，部分乡镇开通了程控电话，实现了通信的现代化。 3.4 能源条件境内河流属长江水系，白龙江和青竹江横贯县境，小河、溪沟境内遍布，全县总蓄水量157亿立方米，水能蕴藏量100多万千瓦，国家重点能源工程，装机70万千瓦的“宝珠寺”水电站处于境内。全县10、建有3座110KV变电站，5座35KV变电站，形成了以国网为主，地方网为辅，覆盖全县的供电网络为工农业生产和社会事业的发展提供了充足的能源保障。第四章 市场预测4.1 市场现状四川山地乌骨鸡是我国独有的珍希物种，近年由四川生物学家历经多年选育而成，并以其投资少、见效快、市场大、效益高而成为很受欢迎的特禽新品种。四川山地乌骨鸡历来是我国出口创汇产品。他的面市迎合了当今世界黑色食品潮流，已引起国内外市场的高度关注，日本、香港、东南亚等地客商纷纷上门寻找货源。据国家发改委发布的信息，2008年，仅广东、香港两地年需求就超过亿只，其市场前景十分广阔。4.2 发展趋势乌骨鸡既能食用，又能药用，且含有多种11、氨基酸、微量元素、黑色素和黑色胶体成分，具有极高的营养价值和药用价值。尤其是黑色食品，已是世界营养食品和功能食品新的开发目标，具有十分广阔的市场前景和巨大的市场潜力。随着乌骨鸡养殖技术的推广和市场需求的增加，必将推动乌骨鸡从养殖到发展，应用研究日趋成熟。并随着人们生活水平的提高，乌骨鸡在食用、滋补和药用、观赏等方面需求量也会逐渐增加。食用和滋补乌骨鸡鸡肉营养价值极高，含有丰富的蛋白质和氨基酸，且含量远高于其他品种鸡。谷氨酸含量高达14 , 75 % ，其他如天门冬氨酸8 . 97 % ，赖氨酸8 . 08 % ，亮氨酸7 . 61 。粗蛋白52 . 72 % ，粗脂肪24 . 17 。乌骨鸡含12、有丰富的微量元素。乌骨鸡蛋营养丰富。尤其是乌骨鸡含有丰富的黑色胶体物质和黑色素，迎合黑色食品潮流，受到市场的欢迎。随着人 们对乌骨鸡研究、认识的深入和生活水平的提高，人们会越来越重视乌骨鸡的滋补和食用作用。并不断地开发出各种乌骨鸡的食品和滋补保健食品，展现出巨大的市场前景，带来可观的经济效益。乌骨鸡的药用首载于本草纲目，但用药历史已超过千年。乌骨鸡入药能滋补强壮，养阴退热，益气补血，祛风，生津止渴。近些年来，以乌骨鸡为主要原料的中成药不断出现，如乌鸡白凤丸等市场需求量不断增加。随着对乌骨鸡研究的深人，配合相应的化学、药理和临床实验研究，必定会在原有传统应用的基础上，开发出更为方便有效的现代中药13、制剂，从而将乌骨鸡的研究推向一个新高度。第五章 生产工艺及技术5.1 四川乌骨鸡特点 “四川山地乌骨鸡”经四川农业大学家禽研究室多年选育，具有较稳定的遗传性和生产性能。四川省科委94年将其列为攻关项目，96年列为“九五”重点攻关项目；96年1月通过省级品种审定，并通告、颁证。97年1月课题通过省级鉴定，并获得97年度四川省政府科技进步二等奖，同时列为省重点推广项目。性能特征：1生产性能：新品系70周龄产蛋145172个，蛋重5558克，产蛋期死淘率10以下，孵化率84，育雏率90以上；配套系商品代100日龄体重2.0公斤。2适应各种饲养管理方式：集约化大规模饲养不会影响黑色素的沉积，保持原有乌14、色程度，可使您的高投入得到高产出、获得高效益。零星散养和围养使其回归自然，用最少的投资，获得最佳的美味食品。3品种特征：乌皮、乌肉、乌骨、乌内脏，含大量黑色素和紫胶素，对人体的强身健体、养颜驻容、抗衰老等滋补作用。与中药配伍可治多种疾病。5.2 鸡场的建设5.2.1 场址选择场地选择应遵循以下原则：（1）要交通方便；（2）场地宜高朗、避风向阳，以地势平坦的蔬林地、果园、草地为宜；（3）环境安静，尤其应避免强烈无规则的噪音，以免影响鸡的生长发育和繁殖性能；（4）鸡舍离交通要道、居民区、工厂、学校至少在500米开外。5.2.2 鸡舍的修建鸡舍的修建宜座北向南，牢固、干爽、通风。农户饲养应尽可能利用15、现有房舍改造，即使新建鸡舍，也要尽可能遵循节简实用的原则。鸡舍通常分育雏舍和成鸡舍两种。成鸡舍通常用竹条或木条修建，屋顶结构为人字式或单斜式简易鸡舍较为经济，经济条件好的可建永久性鸡舍。舍内用竹条或木条做成与鸡舍面积相宜的网架，网架距地面0.40.6米高，竹木条板宽为2.55厘米，间隙为22.5厘米，条板下可用砖石架设承接，舍内配套饲料槽，饮水器，产蛋窝等设备，鸡舍按每平方米12只修建，可在房前屋后钉立木柱、围栏网形成活动区。育雏舍要求保温性能好，同时要配备相应的育雏设备。5.3 乌骨鸡山地放养技术山地养鸡就是利用各种林带、果园、丘陵山窝放养鸡群，在饲养管理上抓好如下几点：1、放牧场地要求宽阔16、圈得住、无积水、有遮荫、有青草和砂粒。2、林间简易鸡舍安全、牢固，能打开、能封闭，便于鸡只休息和管理。3、控制放养密度。放养鸡群大小主要根据放养环境承载能力、补饲强弱状况而定，条件许可情况下最好采用分带轮牧的方式放养，可保证环境和养鸡生产协调发展。4、分群。一般公鸡羽毛长得较慢，争斗性强，对蛋白质及其中的赖氨酸等物质利用率较高，饲料效率高。母鸡由于内分泌激素方面的差异，增重慢，饲料效率差。实行公母鸡和强弱分群饲养，有利于区别喂养、减少应激、提高饲料报酬和鸡群的整齐度。5、中鸡初期给予足够的营养物质，尤其是蛋白质、矿物质和维生素。6、由室内饲养转为林下放养和由小鸡饲料转为中鸡饲料必须有10天的17、过渡期，以免应激造成损失。补饲由全价饲料逐渐过渡到以农家原粮为主，每天早晚一次并针对实际情况投喂青饲料，让其自由采食。后期补饲以晚间补饲为主。7、定期驱虫，一般放牧2030天后，就要进行第1次驱虫，相隔20-30天再进行第2次驱虫。主要是驱除体内寄生虫，如蛔虫、绦虫等。可使用驱蛔灵，左旋咪唑或丙硫苯咪唑。第1次驱虫，每只鸡用驱蛔灵半片。第2次驱虫，每只鸡用驱蛔灵1片。可在晚上直接口服或把药片研成粉，再与饲料拌匀进行喂饲。一定要仔细将药物与饲料拌均匀，否则容易产生药物中毒。第2天早晨要检查鸡粪，看是否有虫体排出。并要把鸡粪清除干净，以防鸡只啄食虫体。如发现鸡粪里有成虫，次日晚上可以同等药量驱虫118、次。 8、大鸡阶段的饲料应适当增加能量饲料的比例，使其有适度的脂肪沉积，达到育肥上市的目的。9、育肥期的管理要求适当减少鸡的运动、适当遮光、保持安静、舍内温度控制在于左右。第六章 项目运营模式6.1 运行模式合作社向养殖大户提供仔鸡、饲料、兽药以及技术支持，同时负责修建鸡舍。养殖大户负责乌骨鸡的饲养。乌骨鸡出栏后由协会统一回收，并向养殖大户支付养殖寄养费4元/只，同时如果入股行业协会的会员还可以参与年终分红。养殖大户新农村建设青川简家禽业公司销售、加工养殖乌骨鸡服务、支持扩繁场雏鸡饲养兽药饲料合作社配合原种鸡场6.2 组织机构与职能划分6.2.1与职能划分合作社为本项目的建设单位，承担本项目建19、设的生产经营。合作社下设4个职能部门，即：技术部、营销部、财务部及综合部。6.2.2 机构职责合作社内设技术部、营销部、财务部及综合部四个部门。(1) 技术部：负责向养殖户提供疫苗、药品、技术指导、售后服务等支持，起到养殖户的技术保障作用。(2)销售部：负责前期市场调研与策划，根据市场需求动态提供市场信息，产品的对外营销。(3)财务部：负责财务核算及统计、分析等工作。(4)综合部：负责处理公司日常事务，采购计划的药品、疫苗、饲料、物资、物流配送等工作。第七章 项目建设内容及投资估算7.1项目建设内容在XX县茶坝乡、骑马乡，建设规模化育雏舍，集中统一饲养雏鸡，向周边的乌骨鸡养殖大户提供仔鸡。鸡舍20、要求保温性能好、便于通风干燥、便于清洁和消毒、有利于防疫和操作。采用开放式，而不宜采用封闭式。按年育雏8批次，每平方米30只计算，需单个育雏舍建设面积2500平方米，共建设2个育雏舍，建筑面积总计5000平方米。每个育雏舍年育雏60万只，2个育雏舍共计育雏120万只仔鸡。本项目在茶坝乡、骑马乡各发展乌骨鸡养殖大户200户，每户年出栏3000只。按年出栏3批次，每平方米12只计算，每户建设育成舍85平方米，共计建设34000平方米。附属建筑：化验、办公、生活用房建筑面积500平方米，饲料库房100平方米。 设备购置：笼具、育雏保温设备、喂料器具、饮水器、通风设备、料槽等。7.2项目总投资估算7.21、2.1固定资产投资本项目固定资产投资估算为1321万元，其中工程费用1115万元，占固定资产的84.4%；设备费用50万元，占固定资产的3.8%；其它工程费用88万元，占固定资产投资的6.7%；基本预备费用12.5万元，占固定资产的0.9%；建设期利息55万元，占固定资产的4.2%。7.2.2流动资金投资项目铺底流动资金投资643万元。7.2.3项目总投资项目总投资1964万元，其中固定资产投资1321万元（包括建设期利息55万元），占总投资的67%，铺底流动资金投资643万元（流动资金的30%），占总投资的33%。7.3固定资产投资估算表7-1 项目固定资产投资估算表序号项目名称投资额占建设22、投资的比例估值说明1建设投资1320.8 100.00%1.1建设投资静态部分1265.5 95.82%1.1.1土建工程费1115.0 84.42%1.1.2设备及工器具购置费50.0 3.79%1.1.4工程建设其他费用88.0 6.66%1.1.5基本预备费12.5 0.95%1.2建设投资动态部分55.3 4.18%1.2.1涨价预备费0.00 0.00%1.2.2建设期利息55.25 4.18%表7-2 项目土建工程投资估算表序号项目和费用名称投资额技 术 经 济 指 标比例 （%）单位负荷或工程量 （元/单位）备 注一第一部分工程费用1165.0092.06（一）建筑安装工程11123、5.0088.111土建工程1115.0088.111.1育雏鸡舍400.00平方米500080031.611.2育成鸡舍680.00平方米3400020053.731.3饲料库房5.001005000.401.4办公用房30.00平方米5006002.37(三)新增设备购置费用50.00台套3.95二第二部分工程建设其他费用87.986.951设计费5.83按第一部分工程费用的0.5%0.462勘察费9.32参照计价格200210号文，按第一部分工程费用的0.8%预计0.743工程监理费11.65按第一部分工程费用的1%0.924建设单位管理费24.65财建2002394号1.955招标代理24、费12.88计价格20021980号1.026前期工作及其他费用11.65按第一部分工程费用的1%0.927科技费用10.000.798办公家具购置费2.000.16三第三部分预备费12.530.991基本预备费12.53按第一部分工程费用与第二部分工程费之和的1%0.99四工程建设总投资1265.5平方米39600综合造价(元)320100.0028第八章 财务评价8.1项目经营收入分析达产年年出栏山地乌骨鸡120万只，以目前市场价格60元/只计算，实现销售收入7200万元。8.2项目经营成本分析8.2.1项目达产年均成本1、外购原材料5616万元；2、外购水电60万元；3、人员工资及福利525、91万元；4、修理费19万元；5、管理费用和销售费用144万元；6、经营成本6430万元；7、折旧（按20年折旧）57.8万元。8.2.2项目达产年均总成本项目达产年均总成本：6487万元。8.3项目投资收益分析（达产年）项目年度净利润694万元；投资利润率28.83%；静态投资收益率：20.02%；静态投资回收期：6.3（年）。第九章 环境保护本项目主要环境问题是鸡粪的处理。通过采取以下措施，可以很好解决环保问题。1.就地直接为种植业供肥。将鸡粪进行堆肥、发酵后，就地用于粮食作物以及果树的施肥。2.加工外销。鸡粪经烘干、晒干、发酵等工艺制成干鸡粪、有机肥等产品，外销市内外，盯紧绿色、有机农产26、品生产基地对有机肥料的特别需求，以求取得较好的经济效益。总体来说，鸡粪处理成本高效益低，又具有环保公益性质。3.采用沼气池及生化池进行无害化处理。第十章 效益评价10.1 经济效益本项目建成投产后，每年可新增加乌骨鸡饲养量120万羽，按市价60元羽计，年销售收入达7200万元。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导农业，促进结构调整畜牧业是XX线重点发展的主导产业之一。本项目的实施，充分利用当地优势资源，一方面培育壮大了XX县农村地区主导产业，另一方面又促进了当地农村经济结构调整。带动了饲料经销、兽药及器械、疫苗等产业的发展，还可拉动饲料工业、种植业、运输业及相关工业的生产发展，对稳定27、和繁荣市场，帮助农村长富久安和促进农户增加等方面，都有着十分重要的作用。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展本项目通过XX县XX种养殖农民专业合作社牵头，组织管理山地乌骨鸡的养殖，合作社向养鸡大户提供山地乌骨鸡的仔鸡、饲料以及养殖技术指导和培训，对于养殖大户的成年鸡，合作社按照市场保护价格回收，充分发挥合作社作用，积极拓展销售渠道。逐步形成了一条完整的“繁殖仔鸡养殖户养鸡公司回收深加工、销售”产业链。这种产业链式的发展思路保护了项目区内养鸡户的经济利益，解除了农户的后顾之忧。10.2.3 辐射带动能力分析本项目实施建成后，可直接带动400户，家农户加入专业合作社，吸收约1万名农民参与养殖行28、业。辐射带动XX县项目区多个镇乡。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收1、直接带动在项目运行模式的下，由合作社提供仔鸡、饲料、兽药，农户提供场地、劳动力共同进行乌骨鸡饲养。合作社对养殖大户支付每只鸡4元钱的劳务费，每个养殖户年出栏乌骨鸡3000只，年纯收入为12000元。若养殖户已经加入合作社，还要根据入股比例进行分红。2、间接带动XX县XX种养殖农民专业合作社以发展养殖大户为基础，首先吸纳400户养殖大户为合作社股东社员，再通过养殖大户带动广大养殖户加入到合作社的模式中来。项目建设可间接带动项目区养殖户800户，户平均养鸡100只，每只鸡市场售价60元，年户增收6000元，29、按户均3.5人计，人均年增收达到1714元。10.3.2农业增收本项目对XX县农村经济结构的调整作用是比较明显的。通过该项目的带动作用，合作社在XX县带动发展的无公害优质乌骨鸡养殖户将不断增加，会有越来越多的农户加入到这一产业体系中。通过对养殖大户的扶持，在XX县将形成越来越多的乌骨鸡养殖大户，农民主要收入来源也将从原有的农作物自产自销转变为与合作社合作分红收入。同时随着规模化养殖户的不断增加，其生产规模和影响范围都将进一步扩大，这又带动另外一部分农户脱离传统的农耕作业，形成现代化农业生产。10.3.3项目区与非项目区比较分析(1) 收入增加：如前所述，项目区与非项目区比较，体现增收。(2) 30、投入降低：项目建设将通过合作社为农户免费提供仔鸡和饲料，将为农户降低投入。(3)免费的技术服务项目区与非项目区比较，将享受合作社免费提供的各种技术服务，可以为农户降低养殖成本。10.4 其它影响评价项目对乌骨鸡养殖严格按照无公害鸡肉质量标准，就必须从原料的源头开始狠抓质量和安全性，就必须制定并执行一系列原料生产质量标准。这势必促进当地乌骨鸡养殖户自觉地规范饲养，必然会按照高标准的质量要求建设鸡舍，保护环境，防止对环境的污染，生产符合无公害食品要求的乌骨鸡。同时项目业主从自身需求出发，也会加大对项目带动区的农业生产基础设施改建的投资以及生产环境的改善力度，创造一个更好的生产环境。目 录1 总 论31、811 项目名称、业主与编制单位8111项目名称8112项目业主9113可行性研究报告编制单位912 编制依据与范围9121编制依据9122报告编制范围1013 项目概况101.3.1建设地址101.3.2建设内容111.3.3建设期121.3.4项目投资及责任分工121.3.5财务指标1314 结论与建议13141 结论13142 建议142 项目建设的背景及必要性1521 项目提出的背景152.1.1主题公园成为旅游者日益增长的旅游需求的一支生力军152.1.2对XX经济发展的迅速提高起着决定性的作用152.1.3对XX周边地区的文化遗产进行全方位保护和传承，是为保留其独特的民族文化及风俗32、习惯得以延续的需求2.1.4XX主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益1522 建设的必要性152.2.1以体现XX历史、文化特色152.2.2对XX建成大开放、多功能、强辐射、高效益的现代大城市有重要意义152.2.3提高XX居民文化素质23 小结163 建设条件分析173. 1 区位交通条件17311地理区位17312旅游区位 17313交通条件 1732 区域社会经济条件193. 3自然环境条件 193. 3. 1地形地貌 193. 3. 2 气候 193. 3. 3 旅游资源 193. 3. 4 矿产资源 193. 3. 5 农业资源 193. 3. 6 水利资源 193. 3. 33、7 森林植被 193. 3. 8 基础设施 193. 4 建设场地条件 19 3. 4. 1供电设施 193. 5 政策支持条件 193. 5 .1优惠政策 193. 5 .2 奖励政策 19 4 客源市场分析 204.1 经济形势分析 20411上半年旅游经济运行情况20412旅游工作面临的形势和存在的问题21413下半年工作措施2142 目标市场定位234 .2. 1基础客源市场 234. 2. 2重点客源市场 255 建设内容及规模275. 1 建设内容275. 2 主题公园拥有广阔的发展前景275. 2. 1市场竞争激烈275. 2. 2民族品牌的崛起285.3 产品多元化 29 5.34、 3. 1出现大型的主题公园 30 5. 3. 2出现生态、会议展览、休闲、体育相结合的度假区 31 5. 3. 3出现接近国际市场又体现民族化的大型演艺“秀” 326 投资估算进度安排及资金筹措346.1项目建设思路及目标346.2项目建设定位356. 2. 1项目建设总体定位356. 2. 2产品的特色和地位民族精神教育基地和工业地震遗址体验地356. 2. 3功能定位367 财务评价及投资风险分析3671 人员管理36711实行严格的选聘标准37712实行定期汇报制度37713实行定期培训制度377. 1. 4注重总结研究成果 3772制度设计38721投资前期财务评价38722投资企业35、动态财务管理3873管理手段38731财务经理双任联签制38732财务经理单任制38733代理记帐制39734中介机构审计的方式397. 3. 5数据库管理方式 398 环境影响及生态效益分析5081 环境现状5082 项目执行的污染物排放标准5083 项目对环境的影响51831生态环境影响51832施工期环境污染影响5184 环境保护措施52841施工期环境保护措施52842项目建成后的环境保护措施5385 建议549 社会效益分析5591 主题公园的现状5592 主题公园的产业特性55921高投入高成本55922明显的生命周期性5593 主题公园与城市发展56931 主题公园与城市规划5636、932主题公园的选址5610 项目组织及运作管理61101强化战略管理61102在主题公园生命周期各阶段实施不同产营销策略61103降低季节性影响6110. 4提高员工素质，加强内部管理 61 11 结论及建议6311.1可行性研究结论 6411.1.1从资源开发的可行性看 64 11.1.2从市场开发的可行性看 64 11.1.3项目设置、旅游产品开发的可行性看 64 11.1.4从项目建设工程技术角度的可行性看 64 11.1.5从项目开发模式看 64 11.1.6从项目开发社会效益看 64 11.2建议 6411.2.1 项目建设方面 6411.2.2投资方权利及要求方面 64 目 录第37、一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响38、评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97