1、 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目 可行性研究报告可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 2016 年 10 月 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：广西交通科学研究院有限公司 资格证书等级：甲级 发 证 机 关：国家发展和改革委员会 证 书 编 号：工咨甲 12520070026 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 洪雅国2、际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：编制单位：广西交通科学研究院有限公司 单位主管单位主管:郑明德 （董 事 长）总工程师：总工程师：罗吉智 （教授级高工）项目负责人项目负责人：张晶晶 （工 程 师）审审定定人员：人员：邓廷权 （教授级高工）参加人员：参加人员：覃正宽 朱 营 李勇军 王建秋 彭 鹏 李鹏飞 江文凌 吴雪城 胡小明 杨昆光 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 参加人员名单 序号 姓 名 职 务 工 作 项 目3、 1 覃 正 宽 所 长/高 工 项 目 管 理 2 邓廷权 总工办主任/教授级高工 报 告 审定 3 朱 营 副 所 长/高 工 投 资 估 算 4 李 勇 军 主 任 工 程 师/高 工 报 告 审 核 5 张 晶 晶 高 工 项 目 负 责 人、报 告 编 制 6 王 建 秋 工 程 师 规 划 设 计 及 报 告 编 制 7 彭 鹏 工 程 师 规 划 设 计 及 报 告 编 制 8 李 鹏 飞 工 程 师 规 划 设 计 及 报 告 编 制 9 江 文 凌 工 程 师 规 划 设 计 及 报 告 编 制 10 吴 雪 城 工 程 师 投 资 估 算 复 核 11 胡 小 明 工 程 4、师 报 告 文 本 编 制 12 杨 昆 光 技 术 员 撰 写 文 本 报 告、出 版 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 1 目目 录录 第第 1 章章 项目总论项目总论.1 1.1 项目名称.1 1.2 项目拟建地点.1 1.3 项目性质.1 1.4 项目所属行业.1 1.5 项目实施机构.1 1.6 承担可行性研究工作单位.1 1.7 研究工作依据.1 1.8 项目建设的必要性.3 1.9 投资环境.3 1.10 建设内容及投资.4 1.11 PPP 运作模式选择.6 1.12 投融资结构.6 1.13 项目进度.6 1.14 项目综合评5、价.7 1.14.1 环境影响评价.7 1.14.2 劳动卫生与安全.7 1.14.3 节能评价.7 1.14.4 社会评价.7 1.14.5 财务评价.8 1.15 结论及建议.8 1.15.1 结论.8 1.15.2 建议.9 第第 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性.10 2.1 项目提出的背景.10 2.2 项目建设的必要性.11 2.2.1 充分满足人们的生态旅游需求，提升人们幸福指数的需要.11 1洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 2 2.2.2 调整农业结构，有效增加农民收入的需要.11 2.2.3 利用农业生态旅6、游发展的正外部性带动当地其他经济发展的需要.11 2.2.4 是整合优势文化旅游资源，充分展现旅游景区文化内涵的需要.12 第第 3 章章 项目投资环境分析项目投资环境分析.13 3.1 全国层面：国家战略，助力四川旅游跨越发展.13 3.1.1 世界向东，中国向西，中国西部旅游迎来发展大机遇.13 3.1.2 旅游业发展纳入国家战略体系.13 3.1.3 国民旅游休闲新时代的到来.14 3.1.4“美丽中国、生态文明”，为旅游业的发展指明了方向.14 3.1.5 旅游产业是新型城镇化的最好驱动力.14 3.1.6 中央一号文件聚焦农业现代化.15 3.2 四川层面：区域协作，眉山迎来千载良机7、.15 3.2.1 成渝经济区快速崛起，需要眉山勇挑重担.15 3.2.2 天府新区的建设，眉山将实现与成都的无缝对接.15 3.2.3 大峨眉国际旅游区为四川建设全国旅游经济强省的发展核心.16 3.3 洪雅层面：旅游升级，大力发展绿色经济.16 第第 4 章章 市场研究市场研究.17 4.1 国内市场趋势.17 4.1.1 休闲度假市场将呈现爆发性增长.17 4.1.2 我国迎来全民休闲旅游新时代.17 4.2 四川旅游市场分析.18 4.2.1 旅游市场增势强劲.18 4.2.2 大峨眉旅游区市场后劲足.19 4.2.3 眉山旅游市场分析.19 4.3 洪雅旅游市场分析.20 4.3.18、 旅游业处于起步阶段、淡旺季明显.20 4.3.2 瓦屋山、柳江古镇等景区为主要接待地.21 4.3.3 一日游、自驾游为主.21 4.4 专项旅游市场分析.22 2洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 3 4.4.1 自驾市场.22 4.4.2 乡村旅游市场.23 4.4.3 养生养老市场.24 4.5 旅游客源市场预测.25 第第 5 章章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件.26 5.1 项目建设地点.26 5.2 自然条件.26 5.2.1 地形地貌.26 5.2.2 气候.27 5.2.3 水系.27 5.2.4 土壤.28 5.3 交9、通条件.28 5.4 优势资源分析.29 5.4.1 绿色的山水环境.29 5.4.2 丰富的自然人文资源.30 5.5 市政基础设施条件.31 5.6 社会经济条件.31 5.7 建设施工条件.32 5.8 项目选址小结.32 第第 6 章章 项目总体建设方案项目总体建设方案.33 6.1 指导思想与原则.33 6.1.1 开发与保护并举.33 6.1.2 因地制宜，突出特色.33 6.1.3 低碳节能，生态环保.33 6.1.4 以市场为导向，进行资源配置.33 6.1.5 智慧引领，创新发展.34 6.1.6 有序开发，可持续运营.34 6.1.7 统筹互补，差异定位.34 6.2 项目10、建设规模.34 3洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 4 6.3 花溪零碳国家农业产业园.35 6.3.1 项目定位与目标.35 6.3.2 总体规划.36 6.3.3 功能结构布局.37 6.3.4 功能分区：.38 6.3.5 道路交通规划.39 6.3.6 配套基础设施.41 6.3.7 近期建设.41 6.3.8 纳入 PPP 项目实施范围.42 6.3.9 游客量预测.43 6.4 柳江花溪片区.44 6.4.1 柳江康养中心.44 6.4.2 柳江花溪片区基础设施改造提升.45 6.5 玉屏山森林康养基地.45 6.5.1 玉屏山综合11、服务中心.45 6.5.2 玉屏山康养中心改造.45 6.6 外部交通设施规划.45 6.6.1 柳江连接线旅游门户区.46 6.6.2 区域联系道路及设施.46 6.7 市政基础设施规划.46 6.8 智慧景区规划.47 第第 7 章章 生态环境保护生态环境保护.48 7.1 环境质量现状评价.48 7.1.1 大气环境.48 7.1.2 水域环境.48 7.1.3 噪声环境.48 7.1.4 综合环境质量评价结论.48 7.2 环境影响评估内容.49 7.2.1 规划设计过程中需考虑的环境影响因素.49 4洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 12、5 7.2.2 建设施工过程中需考虑的环境影响因素.49 7.2.3 投入使用后的需考虑环境影响因素.49 7.3 环境保护对策.50 7.3.1 规划设计过程中的环保对策.50 7.3.2 建设施工中的环保对策.50 7.3.3 投入使用后的环保对策.50 7.4 生态环境质量保护.51 7.4.1 水环境保护.51 7.4.2 固体废弃物处理.52 7.4.3 水土保持.52 7.4.4 绿化建设及森林保育措施.52 第第 8 章章 节能评价节能评价.53 8.1 评价依据.53 8.2 能耗主要工序及设备.53 8.3 耗能分析.54 8.4 节能发展思路.55 8.5 节能发展对策.513、5 8.5.1 变废为宝.55 8.5.2 绿色节能.55 8.5.3 立体农业.55 8.5.4 低碳科技.56 8.6 主要节能措施.56 8.7 小结.57 第第 9 章章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生.58 9.1 劳动危害因素及危害程度分析.58 9.2 劳动保护及职业安全.58 9.3 劳动卫生措施.59 9.4 消防措施和设施方案建议.59 第第 10 章章 项目组织与管理项目组织与管理.61 5洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 6 10.1 可供选择的 PPP 运作模式.61 10.2 项目 PPP 运作模式选择.62 14、10.3 项目运作总体思路.62 10.4 项目操作流程.62 10.5 项目采购方式.63 10.6 项目监管体系.64 10.6.1 项目监管主体.64 10.6.2 项目监管内容和方式.64 10.7 项目进度安排.66 10.7.1 阶段划分.66 10.7.2 进度安排.67 第第 11 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.68 11.1 投资估算依据.68 11.1.1 工程依据.68 11.1.2 其他依据.68 11.2 投资估算办法.69 11.2.1 估算方法.69 11.2.2 估算范围.69 11.3 项目投资估算.69 11.4 投融资结构.71 第第 12 15、章章 项目财务评价项目财务评价.73 12.1 财务测算基本方法.73 12.2 测算参数假设.73 12.3 总成本费用测算.75 12.4 利润测算.75 12.5 测算结果及分析.75 12.6 财政部付费模式对比分析.76 第第 13 章章 项目社会评价项目社会评价.95 13.1 关于社会评价.95 6洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 7 13.2 社会影响分析.95 13.2.1 项目对区域相关产业发展的影响.95 13.2.2 项目对区域发展规划的影响.96 13.2.3 项目对扩大社会服务容量的影响.96 13.2.4 项目对洪16、雅知名度提升的影响.96 13.3 项目与所在地互适性分析.96 13.3.1 当地政府对项目的态度.96 13.3.2 不同利益群体对项目的态度及参与程度.96 13.3.3 各部门或组织对项目的态度及支持程度.97 13.3.4 移民安置方案.97 13.4 社会风险及对策分析.97 13.4.1 征用土地、拆迁房屋和再安置的问题.97 13.4.2 弱势群体的支持问题.97 13.4.3 项目的组织运作问题.98 13.4.4 对景观环境的影响问题.98 13.5 小结.98 第第 14 章章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.100 14.1 结论.100 14.2 建议.1017、0 第第 15 章章 附件附件.101 15.1 附图一项目区位图.101 15.2 附图二总平面图.101 7洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 1 第1章 项目总论 1.1 项目名称项目名称洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目。1.2 项目拟建地点项目拟建地点四川省洪雅县花溪镇、柳江镇。1.3 项目性质项目性质新建。1.4 项目所属行业项目所属行业旅游农业旅游。1.5 项目项目实施机构实施机构洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会。1.6 承担可行性研究工作承担可行性研究工作单位单位广西交通科学研究院有限公司。1.7 研究工作依据研究工作依据18、1 1、相关政策法规相关政策法规 （1）中华人民共和国政府采购法（2）中华人民共和国政府采购法实施条例（3）中华人民共和国预算法 1洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 2（4）中华人民共和国土地管理法（5）中华人民共和国城乡规划法（6）国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见（国办发201559号）（7）国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见（国办发201562 号）（8）国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551 号）（9）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724 号19、）（10）政府和社会资本合作项目政府采购管理办法（财库2014215 号）（11）政府和社会资本合格模式操作指南（试行）（财金2014113 号）（12）财政部 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）（13）四川省人民政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见（川府发201545 号）（14）洪雅县农旅康养及相关基础设施建设 PPP 项目投资合作框架协议 2 2、相相关规范关规范 （1）城市规划编制办法（2006 年 4 月 1 日建设部第 146 号令发布）（2）城市用地分类与规划建设用地标准（GB501372011）（3）旅游规划通则（GB20、/T18971-2003）（4）旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）（5）国民旅游休闲纲要（20132020 年）（6）城乡建设用地竖向规划规范（CJJ83-2016）（7）眉山市城市规划管理技术规定（2012 年版）3 3、相关规划相关规划 （1）四川省洪雅县城市总体规划（2012-2030）2洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 3（2）四川洪雅县旅游发展策划项目（3）洪雅县旅游发展总体规划（修编）（2015-2025）（4）洪雅县“十三五”综合交通发展规划（5）洪雅县“十三五”旅游业发展规划（6）洪雅县柳江镇总体规划（2021、13-2030）（7）柳江古镇控制性详细规划（8）洪雅县七里坪休闲度假旅游区控制性详细规划（9）四川瓦屋山国家森林公园总体规划（修编）（10）洪雅县高庙镇总体规划（修编）（11）洪雅县花溪镇总体规划、控制性详细规划、镇区形象设计综合规划（2013-2030）4 4、其他基础资料其他基础资料 1.8 项目建设的必要性项目建设的必要性“十三五”期间，洪雅县委、县政府根据自身优势提出了建设国际休闲度假体验旅游目的地、健康养生产业示范区、绿色有机农产品示范区和生态工业示范区的“一地三区”目标，积极建设以养生为核心的大健康产业。本项目的建设有利于洪雅社会经济中高速增长，经济社会协调发展，人民生活水平和质22、量提高，生态环境质量改善，推动洪雅健康养生产业示范区建设。1.9 投资环境投资环境 洪雅县位于四川省唯一的自然与文化双遗产峨眉山乐山景区辐射范围内，区位条件和资源条件得天独厚，随着洪金快速通道的开通，洪雅与峨眉之间将形成旅游大环线，洪雅积极推进旅游升级，工旅联动、农旅相融、旅城一体，大力发展生态经济，与峨眉山旅游形成有效的互补。3洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 4 1.10 建设内容建设内容及投资及投资 本项目主要建设内容包括花溪零碳国家农业产业园建设、柳江花溪片区基础设施提升改造及柳江康养中心建设、玉屏山森林康养基地旅游接待设施改造建设及为23、三大功能版块配套共享的旅游集散、交通、市政等基础设施的建设。项目估算投资规模总计约 98000 万元。表表 1 1-1 1 项目及投资估算表项目及投资估算表 项目名称项目名称 建设内容建设内容 估算投资规模估算投资规模（万元）（万元）花溪零碳国家农业产业园 1 旅游综合服务区 规划占地面积 11.4 公顷，其中建设用地面积 6.8 公顷，建筑面积约 2000 平方米，含园区内部停车场、游客服务中心等功能。1000 2 智慧农业展示及体验区 建设智慧农业展示体验区、田园儿童乐园、花田喜事等：智慧农业展示体验区规划占地面积 29.4 公顷，以异型温室形式建设，不占建设用地指标，建筑面积10000平24、方米，包括智慧农业技术展示、科普、体验功能以及田园工业客厅、有机养生餐厅等功能。田园儿童乐园规划占地面积 6.1 公顷，建筑面积 3000 平方米，含疯狂动物城、亲子拓展训练营等体验功能。花田喜事项目规划占地面积 17.3 公顷，其中建设用地面积 0.52 公顷，建筑面积 3000 平方米，含婚纱摄影基地、鲜花长廊、风车主题广场、花房小筑等功能。17000 3 配套设施项目 园区内主干路、次干路、支路、人行慢道等道路建设；主要景点绿化及相关代表性农作物种植；飞水岩周边区域景观打造，规划占地面积 200 亩。16000 小计小计 34000 柳江花溪4 柳江康养中心 以康养文化为主题，建设集养生25、度假、疗 养等功能于一体的康养中心。5000 4洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 5 项目名称项目名称 建设内容建设内容 估算投资规模估算投资规模（万元）（万元）片区 5 柳江花溪片区基础设施改造提升项目 升级改造市政道路和生态河堤建设 22000 小计小计 27000 玉屏山森林康养基地 6 玉屏山综合服务中心 规划建设约 3000 平方米的游客综合服务中 心，配套建设生态停车场。1000 7 玉屏山康养中心改造 升级改造现有康养中心基础设施。4000 小计 5000 外部交通设施规划及其它 9 柳江连接线旅游门户区 1.作为从西环线进入农26、业公园、柳江古镇、玉屏山的主要形象入口，建设柳江连接线。（3500 万）2.大型游客集散中心：建设集“商品展销、休闲购物、文化体验、交通集散、信息发布、餐饮服务、旅游接待”等功能多元化的复合型旅游服务综合体、区域旅游配套服务中心，占地约 10 公顷，建筑面积 8000 平方米，设计日聚集人数 8000 人次，最高小时聚集人数为 2000 人次；（6000 万）3.建设景观大道 1.5 公里。（1000 万）4.建设 2000-2500 个停车位，停车场供社会车辆和游客使用。（2000 万）12500 10 区域联通道路及设施 1.玉屏山索道，花溪玉泉经玉屏山飞水岩至玉水谷索道，长约 3 公里，27、高程差 700 米，建站房及附属设施等。（8500 万）2.柳江连接线至索道口道路，约 4 公里，路基宽 15 米，路面宽 12 米，两侧有景观设计，设计时速 40km/h。（6000 万）14500 小计小计 27000 11 征地拆迁征地拆迁 征地拆迁征地拆迁 5000 合计合计 98000 5洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 6 备注：1.以上具体费用估算是根据概念规划和当地类似项目情况初步估算的价格，实际估算价格依据后续的规划设计方案以及当地定额进行具体计算，进一步完善。2.由于本项目实施动态管理，因此在项目投资额中未单列规划设计等前期28、费用和不可预见费。1.11 PPP 运作模式选择运作模式选择 本项目拟采用“BOT”（建造-运营-移交）的运作模式，初步拟定由政府指定出资代表与社会资本共同建立项目公司（SPV），由政府授权的实施机构授予项目公司特许经营权。项目公司负责本项目的建设、运营以及移交等工作。1.12 投融资结构投融资结构 本项目洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会为实施机构选择社会资本方，中标社会资本与政府授权的出资代表共同组建项目公司，其中，政府方占股 10%，社会资本占股 90%。项目资本金比例设定为 20%，即项目资本金为 19600 万元，由各股东按出资比例承担项目资本金的出资责任，不足总投资部分（80%）可29、通过融资获得。项目公司注册资本金设定为资本金额度的 25%，即注册资本金为 4900 万元，由项目公司各股东按约定股比以现金形式分期认缴。资本金与注册资本之间的差额，由各股东按合同及附件协议约定补足。1.13 项目进度项目进度 本项目合作期共 15 年，项目建设期：3 年；项目特许经营期：12 年。1.项目前期：2016 年 5 月至 2016 年 12 月，完成项目可研报告的编制和审批，PPP 入库，拆迁和土地征收，地质勘测工作。6洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 7 2.项目建设期：2017 年 1 月至 2019 年 12 月，按照项目进30、度计划安排。其中：（1）2017 年 1 月-2017 年 6 月：完成总体规划、详细规划、初步设计及施工图设计，完成项目招投标及开工前的各项准备工作。（2）2017 年 7 月-2019 年 2 月：完成相关建设的的主体工程。（3）2019 年 3 月-2019 年 10 月：完成所有附属设施建设和设备购置安装工作。（4）2019 年 11 月-2019 年 12 月：完成竣工验收并投入使用。3.项目特许经营期：2020 年 1 月-2031 年 12 月。1.14 项目综合评价项目综合评价 1.14.1 环境影响评价环境影响评价 从项目地区的环境背景和项目建设环境影响角度评价，项目建设带来31、的有利影响是主要的，不利影响是局部的次要的，无制约项目建设的环境因素，项目建设可行。1.14.2 劳动卫生与安全劳动卫生与安全 本项目提出的卫生与安全生产措施均按照相关规范要求进行设计，属技术上可行的措施，可有效地预防和控制各种危险、有害因素，有效减少噪音、粉尘对人员的危害因素，使本项目的安全风险降至可接受的程度，能创造良好的劳动环境。1.14.3 节能评价节能评价 本项目能耗系统主要为供电照明系统、给排水（消防）系统及建筑能耗系统（包括建筑照明等）。本项目的实施所占用能源是极少的，其对区域能源供应的影响相对较小；且7洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有32、限公司 8 从长远来看，相关设施建设得到了进一步的优化，在评价期内本项目节能效果较为显著。1.14.4 社会评价社会评价 本项目所在区域的社会环境现状较好，社会发展要求有较好的基础设施条件促进旅游资源的开发和利用。通过本项目的建设，可以促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平。不同利益群体、当地组织机构和文化技术条件都适应项目的建设。通过采取适当有效的措施可以规避社会风险，保证项目的可持续发展。1.14.5 财务财务评价评价 根据项目假定参数进行财务测算，结果显示项目税后投资内部收益率为 4.86%，资本金内部收益率为 7.79%，项目投资回收期约 11.91 年，财务可行33、性一般。考虑到一体化招标带来的施工利润等因素，对社会资本方具有较好的吸引力。1.15 结论结论及建议及建议 1.15.1 结论结论 本项目的建设是洪雅县经济发展的重要依托，对于洪雅大峨眉世界旅游目的地建设和眉山市整体旅游发展的带动具有重要意义。在强化生态旅游的大背景下，项目将打造成为以农旅康养为特色的休闲体验度假标杆项目。因此，本项目非常有必要建设。本项目的建设符合相关规划，选址地区交通集疏运条件优越，供水、供电、通信等配套设施均有充足的容量，可根据需要由相关部门负责接入，外部协作条件良好。工程施工由具备特级或一级等相关专业资质的施工单位实行总承包，另外，工程所在地区有多家技术力量雄厚、设备齐34、全、经验丰富的专业施工队伍。拟建8洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 9 场地较稳定，无不良地质现象，具有良好的地质条件和桩基持力层。因此，本项目具有较好的建设条件，其建设是完全可行的。1.15.2 建议建议 1.项目组织管理机构的建立是项目顺利实施的关键所在，建议尽快成立相关项目公司。2.由于本项目规模及投资额较大，项目建设单位在建设时可根据社会经济与行业发展状况分阶段投资建设，以便能较好的应对经济环境与市场风险。3.建设单位应做好项目的 PPP 实施方案、前期策划、总体规划、详细规划、各类专项规划等工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。35、4.建设单位应做好项目审批等前期准备工作，PPP 入库准备工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。5.项目所有用地，县有关部门采取土地出让或流转的形式尽快给予解决，并做好被占用土地及拆迁房屋群众的工作。9洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 10 第2章 项目建设背景及必要性 2.1 项目提出的背景项目提出的背景 洪雅位于四川盆地西南，幅员 1896 平方公里，辖 11 镇 4 乡，有 139 个行政村 1022 个村民小组、20 个社区 130 个居民小组，总人口 35.3 万，其中：农村人口 25.3 万、城镇人口 10 万。乐（山）雅（安36、）高速横贯东西，遂（宁）洪（雅）高速畅通洪雅；省、市重点工程“大峨眉”国际旅游西环线（洪雅县城至峨眉山零公里一级公路）加快建设；国道 351 线贯穿全境。洪雅是生态大县。森林覆盖率超过 70%，年均气温 16.9，负氧离子平均浓度达国家 6 级标准，生态环境质量居四川 183 个县（市、区）第 3，被誉为“绿海明珠”“天府花园”，是国家级生态示范区、全国生态文明示范工程试点县、成都市外全省唯一的国家生态县。洪雅是旅游大县。是全省首个生态旅游创建示范县，以洪雅为重要组成部分的“大峨眉”旅游区上升为省级发展战略。峨眉半山七里坪创建全国首个抗衰老健康产业试验区；柳江古镇、瓦屋山加快创建国家 5A 级37、景区；槽渔滩“玉湖岚山 天府假期”度假区正在呈现；投资 50 亿元的香花嶺国际文化艺术旅游度假区项目、投资 15 亿元的玉屏森林度假区等重大项目启动建设。洪雅正向“国际休闲度假体验旅游目的地”坚定迈进。洪雅是水电大县。拥有大小河流 330 余条，建成水电站 160 余座，装机容量93 万千瓦，年发电 55 亿度。在水电开发完毕的基础上，已形成机械制造、建材、化工、生态养生食品加工四大工业主导产业。洪雅是农业大县。茶叶面积 26.5 万亩，奶牛存栏 4.4 万头，林竹面积 200万亩，三大特色农产业领跑全省第一方阵。“洪雅藤椒”“高庙白酒”获地理标志证明商标，“雅连”“洪雅藤椒油”获地理标志产品38、保护，“洪雅绿茶”获农产品地理标志登记。国家级循环经济农业产业示范区落户洪雅，国家有机食品基地建设示范县启动申报，是全国小型农田水利重点县、全省现代农业建设重点县、全省现代畜牧业建设重点县、全省移民后扶整村推进示范片建设试点县。“十三五”期间，洪雅县委、县政府根据自身优势提出了建设国际休闲度假10洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 11 体验旅游目的地、健康养生产业示范区、绿色有机农产品示范区和生态工业示范区的“一地三区”目标，积极建设以养生为核心的大健康产业。同时，洪雅县全力打造吃得放心、住得舒心、玩得开心、购得称心“四心”工程，提升服务质量、39、营造发展环境、建立健康产业形态，为建设绿色有机农产品示范区奠定基础。在 2016 年中央“一号文件”：“依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业”的指引下，深入贯彻国家“一带一路”发展战略，依托洪雅当地资源，以智慧科技为引领，以农为基，优化农业产业结构，农旅融合，三产联动发展，推动洪雅国际“农旅+康养”基地PPP 项目建设。2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 充分满足人们的生态旅游需求，提升人们幸福指数的需要充分满足人们的生态旅游需求，提升人们幸福指数的需要 熙40、攘的城市，林立的高楼疏远了人与自然、人与人的距离，人们迫切需要不时地脱离这个紧张的环境，融入轻松的环境以放松身心。同时，由于经济的发展，人们的收入几乎都有了大幅度的提高，在满足了基本的衣、食、住、行、用后，提高幸福指数的最大来源就转向于其他方面，渴望身心的放松即是其中一方面。人们对放松身心、回归自然的需求已经相当强烈。而农业生态旅游以其自身天然、淳朴、宁静的本色恰好能满足人们的这种需求，从而提高人们的幸福指数。2.2.2 调整农业结构，有效增加农民收入的需要调整农业结构，有效增加农民收入的需要 发展农业生态旅游，为游客提供价值更高的农业生态旅游服务，会大大增加农民收入。此外，农业生态旅游将农业41、和旅游相结合，在一定程度上也保障了农民收入的稳定性。这相当于给农民经营农业或者旅游买了份保险：当遇到某些原因导致农业减产、甚至未收的时候，可以通过旅游活动来减少因农产品的减产失收带来的经济损失；当农业旅游不景气的时候，又可以通过生产的农产品价值来弥补农业旅游的经济收入。此外，农业生态旅游的发展所带来的生活环境与生活质量的改善，也使当地农民本身的幸福感得到了提升。2.2.3 利用农业生态旅游发展的正外部性带动当地其他经济发展的需要利用农业生态旅游发展的正外部性带动当地其他经济发展的需要 农业生态旅游的发展不仅直接增加了当地农民的收入，改善了农村的基础设11洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目42、可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 12 施，还由于生态旅游发展带来的良好生态环境，带动了当地和周边其他土地价值的升值，这也会促进当地其他经济的发展和收入水平的提升。此外，农业生态旅游的开发还能有效带动当地服务业、餐饮业等的不断发展，也促进了当地经济发展。2.2.4 是整合优势文化旅游资源，充分展现旅游景区文化内涵的需要是整合优势文化旅游资源，充分展现旅游景区文化内涵的需要 洪雅旅游资源点多、面广、品位较高，拥有河流 300 条、林地 168.2 万亩、植物 4000 多种、野生动物 814 种、森林覆盖率超过 70%、绿化率达到 90%，是西南水电、奶业、中药材、旅游资源大县。雅女、43、雅鱼、雅连、雅笋、雅茶、雅石、雅纸、雅核、雅牛、雅猪“十雅”驰誉天下。洪雅县是四川省 15 个“旅游发展重点县”和首批 11 个重点“假日旅游县(市)”之一，旅游资源集森林、山水、古镇、道教文化和民族风情为一体。瓦屋山是全省 12 个重点景区之一，瓦屋山(含玉屏山)1993 年被国家林业部批准为“国家森林公园”。柳江古镇 AAAA 级景区创建工作已于 2015 年 9 月底通过省检，七里坪被国家发改委授予全国首个“国际抗衰老健康产业试验区”。12洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 13 第3章 项目投资环境分析 3.1 全国层面：国家战略，助力四44、川旅游跨越发展全国层面：国家战略，助力四川旅游跨越发展 3.1.1 世界向东，中国向西，中国西部旅游迎来发展大机遇世界向东，中国向西，中国西部旅游迎来发展大机遇 随着西部大开发的深入推进，中国国家战略布局进入“后沿海”时代从沿海逐步向内陆转移。中国国家战略西移，西部经济二次创业发展，作为西部支 柱型产业的旅游业也因此迎来了千载难逢的大发展时机。特别是随着“3N”旅游逐渐取代“3S”旅游成为 21 世纪最新潮的旅游方式，西部地区突出的民俗、乡村、山地、森林、江河、湖泊等资源成为了最具吸引力的旅游资源，西部地区将成为中国 21 世纪旅游业的重点发展区域，西部地区山水资源丰富的四川，将对接国际旅游快45、速增长的市场消费需求而迎来大的发展机遇。3.1.2 旅游业发展纳入国家战略体系旅游业发展纳入国家战略体系 国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941 号）明确提出“把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，将旅游业放到了国民经济和社会发展战略全局中更重要的位置。十二五规划中要求“大力发展生活性服务业，积极发展旅游业”，并做出“全面推动生态旅游、深度开发文化旅游”的 战略部署。国务院关于促进旅游业发展改革的若干意见（国发201431 号）明确今后一个时期旅游发展的重点任务：（1）树立科学旅游观：创新发展理念及加快转变发展方式。（2）增强旅游发展动力：深化旅游46、改革、推动区域旅游一体化及大力拓展入境旅游市场。（3）拓展旅游发展空间：首先积极发展休闲度假旅游，其次大力发展乡村旅游，第三创新文化旅游产品，第四积极开展研学旅行，第五大力发展老年旅游，第六扩大旅游购物消费。（4）优化旅游发展环境：首先完善旅游交通服务，其次保障旅游安全，第三13洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 14 加强市场诚信建设，第四规范景区门票价格。（5）完善旅游发展政策：首先切实落实职工带薪休假制度，其次加强旅游基础设施建设，第三加大财政金融扶持，第四优化土地利用政策，第五加强人才队伍建设。十三五 规划中在构建产业新体系中明确指出，“47、开展加快发展现代服务业行动”“大力发展旅游业”。这是国家在产业发展和培育中的指导思想。在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下，当前中国经济不见得要追求很高的增速，而是要追求可持续、高质量的新的经济动力，这就需要对产业结构进行创新性调整。而旅游作为十三五在现代服务业板块中明确指出的重点发展产业，3.1.3 国民旅游休闲新时代的到来国民旅游休闲新时代的到来 随着国民旅游休闲纲要(2013-2020 年)的颁布，我国迎来大众旅游发展时代。纲要提出保障国民旅游休闲时间、改善国民旅游休闲环境、推进国民旅游休闲基础设施建设、加强国民旅游休闲产品开发与活动组织、完善国民旅游休闲公共服务、提升国民旅48、游休闲服务质量等措施，到 2020 年基本实现职工带薪年休假，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间，建设现代国民旅游休闲体系，国民休闲必将成为旅游热点。3.1.4 “美丽中国、生态文明”，为旅游业的发展指明了“美丽中国、生态文明”，为旅游业的发展指明了方向方向 党的十八大报告首次提出建设“美丽中国”的全新理念，描绘了“生态文明”建设的美好前景。十八届三中全会首次提出“用制度保护生态环境”，强调要形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局，建设美丽中国是旅游行业责无旁贷的光荣任务，发展旅游业就是建设生态文明，是一项“美丽事业”。3.1.5 旅游产业是新型城镇化的最好驱动力旅游产业是49、新型城镇化的最好驱动力 国家新型城镇化规划(2014-2020 年)出台，提出我国的城市化，由过去片面注重追求城市规模扩大、空间扩张，改变为以提升城市的文化、公共服务等内涵为中心的城市化。旅游业作为世界最大的朝阳产业，因其在产业、就业、生态、文化、形象等方面的综合效应，必将在新型城镇化进程中扮演重要的角色，以旅游产业的植入全面推进新型城镇化进程将成为未来城镇化发展中的热点。14洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 15“未来城镇建设应该让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。”3.1.6 中央一号文件聚焦农业现代化中央一号文件聚焦农50、业现代化 农业农村农民政策成为“重中之重”的国家战略，一号文件连续 13 年聚焦“三农”，农业农村农民政策成为国家战略。2016 年中央“一号文件”指出：依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业 依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。实施休闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。开展农业文化遗产普查与保护。支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面等资产资源发展休闲农业和乡村51、旅游。将休闲农业和乡村旅游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度计划合理安排。3.2 四川层面：区域协作，眉山迎来千载良机四川层面：区域协作，眉山迎来千载良机 3.2.1 成渝经济区快速崛起，需要眉山勇挑重担成渝经济区快速崛起，需要眉山勇挑重担 2011 年 3 月，国务院常务会讨论并原则通过了成渝经济区区域规划，将成渝经济区作为西部地区重要的经济中心，国家西部大开发的重要增长极、内陆开放示范区、统筹城乡综合改革配套试验区，眉山位于成渝经济区的成绵乐发展 带上，是区域性中心城市、重要的交通节点城市。目前，眉山处于成渝经济区内地级市第二梯队的前列，发展条件优越,具备成为经济强市、人口大市的潜力。52、3.2.2 天府新区的建设，天府新区的建设，眉山眉山将实现与成都的无缝对接将实现与成都的无缝对接 天府新区晋升国家战略，按照省委省政府提出的“近期快速起步、重点突破，15洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 16 中期全面铺开、形成框架，远期优化提升、持续发展”的阶段性目标，眉山作为天府新区全域协调区，将实现与成都的无缝对接。成绵乐客运专线通车，眉山与成都已实现高铁直通，眉山旅游必将搭乘“高铁”快车前行。3.2.3 大峨眉国际旅游区为四川建设全国旅游经济强省的发展核心大峨眉国际旅游区为四川建设全国旅游经济强省的发展核心 大峨眉国际旅游区涉及乐山市（53、峨眉山市、市中区、夹江县）、眉山市（洪雅县）等相关区域，和大成都、大九寨形成三足鼎立之势。2013 年四川省关于加快建设旅游经济强省的意见提出打造 3 个旅游经济带成德绵乐、成渝、成雅攀；5 个特色旅游经济区大九寨、环贡嘎、亚丁香格里拉、川南、秦巴；3 大世界旅游目的地大成都、大九寨、大峨眉，洪雅位于大峨眉国际旅游区中，处于四川建设全国旅游经济强省的核心区位。3.3 洪雅层面：旅游升级，大力发展绿色经济洪雅层面：旅游升级，大力发展绿色经济 洪雅县位于四川省唯一的自然与文化双遗产峨眉山乐山景区辐射范围内，区位条件和资源条件得天独厚，随着洪金快速通道的开通，洪雅与峨眉之间将形成旅游大环线，洪雅积极54、推进旅游升级，工旅联动、农旅相融、旅城一体，大力发展生态经济，与峨眉山旅游形成有效的互补。16洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 17 第4章 市场研究 4.1 国内市场趋势国内市场趋势 4.1.1 休闲度假市场将呈现爆发性增长休闲度假市场将呈现爆发性增长 目前，我国人均 GDP 已经超过 4000 美元，处于观光旅游向休闲度假旅游的转型阶段，休闲度假市场将出现爆发式增长，旅游业必将成为拉动第三产业快速发展的战略性支柱产业，休闲度假将成为这一产业的龙头。我国的休闲度假市场 将呈现爆发性增长，并引领生活方式的变革。图图 4 4-1 1 世界旅游世界55、旅游组组织对旅游与织对旅游与 G GD DP P 发展关发展关系系分析图分析图 4.1.2 我国迎来我国迎来全全民休闲旅游民休闲旅游新新时代时代 休闲产业是 21 世纪全球经济发展的五大推动力之一，2015 年发达国家已全面进入“休闲时代”，作为发展中国家，我国目前无疑已跨入休闲经济时代的门槛。随着国民旅游休闲纲要(2013-2020 年)的颁布，我国迎来休闲旅游发展时17洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 18 代。纲要提出保障国民旅游休闲时间、改善国民旅游休闲环境、推进国民旅游休闲基础设施建设、加强国民旅游休闲产品开发与活动组织、完善国民旅游56、休闲公共服务、提升国民旅游休闲服务质量等措施，到 2020 年基本实现职工带薪年休假，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间，建设现代国民旅游休闲体系，国民休闲必将成为旅游热点，中国旅游将进入一个全面休闲的时代。4.2 四川四川旅旅游游市市场场分分析析 4.2.1 旅游旅游市市场增场增势势强劲强劲 2004 年至 2013 年，四川省旅游发展迅猛，各年份旅游接待总人数及旅游总 收入均呈超 20%的快速增长态势，全省旅游市场活跃，旅游经济增势强劲。表表 4 4-1 1 四川省四川省 2 20 00 04 4-2 20 01 13 3 年旅游接待人数、旅游收入统计表年旅游接待人数、57、旅游收入统计表 年份年份 接待总人数（接待总人数（万万人次）人次）人数增长率人数增长率 (%)旅游总收旅游总收入入（亿元）（亿元）收入增长率收入增长率 (%)2004 11522.22 36 566.23 34.6 2005 13270.27 15.2 721.26 27.4 2006 16720.74 35.9 979.57 35.81 2007 18740.56 13.2 1217.31 24.3 2008 17525.95-7.8 1091.52-10.3 2009 22007.13 25.57 1472.48 34.9 2010 27204.93 23.62 1886.09 28.0958、 2011 35164 29.26 2449.15 29.85 2012 44227.3 25.77 3280.3 33.94 2013 48909.56 10.59 3877.4 18.20 数据来源：四川省旅游统计公报 旅游消费呈现递增趋势。入川旅游人均花费从 2004 年的 491 元/人，增长到2013 年的 790 元/人。18洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 19 4.2.2 大峨眉旅游区市场后劲足大峨眉旅游区市场后劲足 大峨眉国际旅游区涉及乐山市（峨眉山市、市中区、夹江县）、眉山市（洪雅县）等相关区域，区内资源丰富，山水、人文风光59、优美，具备一定的市场知名度和吸引力，是四川建设全国旅游经济强省的增长极核之一，旅游接待量和旅游 收入增长迅速，旅游在国民经济中的比重逐年上升，旅游市场后劲足。表表 4 4-2 2 大峨眉旅游区大峨眉旅游区 2 20 01 10 0-2 201012 2 年旅游接待人数、旅游收入统计表年旅游接待人数、旅游收入统计表 项目项目 20201 10 0 年年 20201 11 1 年年 20201 12 2 年年 旅游人次旅游人次 旅游收入旅游收入 旅游人旅游人 旅游收入旅游收入 旅游人次旅游人次 旅游收入旅游收入 次（万次（万 （万人）（万人）（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）（万人）（万人）（亿元）60、（亿元）人）人）地级 乐山市 1679 146.8 2119.2 199 2674 268.7 雅安市 1005 50.6 1106 63.5 79.7 市 眉山市 991.3 64.7 1187 80.8 1560 110.2 县级 峨眉山市 451 49.2 542 65.9 686 87.1 市/洪雅县 214 16.5 233.5 19.61 277.89 26.43 县 夹江县 116 8.5 175 12.6 243 15.2 4.2.3 眉山眉山旅旅游游市市场场分分析析 2004 年至 2012 年，眉山市旅游接待总人次快速增长，由 2004 年的 431.14万人次增长到 2061、12 年的 1559.89 万人次，增长了近 4 倍，其中以国内旅游人数大幅增长为主，入境旅游者增长缓慢；旅游总收入亦呈现快速增长态势，由 2004年的 11.4 亿元增长到 2012 年的 110.2 亿元，增长了近 10 倍，年增长率均呈超10%的快速增长。表表 4 4-3 3 眉山旅游接待人数、旅游收入统计表眉山旅游接待人数、旅游收入统计表 年份年份 国内旅游人国内旅游人 入境旅游人入境旅游人 接待接待总人次总人次 人次同比人次同比 旅游总收入旅游总收入 收入同收入同 增长率增长率 比增长比增长 次（万人次）次（万人次）次（万人次）次（万人次）（万人次）（万人次）（亿元）（亿元）（%）率62、（率（%）2004 431.05 0.09 431.14 28.81 11.4 44.30 19 的 233 万人次增长到 2015 年的 680 万人次，增长了近 3 倍；旅游总收入亦呈现 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 20 2005 453.78 0.05 453.83 5.26 14.21 24.65 2006 507.19 0.49 507.68 11.87 20.04 41.03 2007 531.41 0.41 531.82 4.75 25.86 29.04 2008 550.29 0.98 551.27 3.66 31.2 263、0.65 2009 785.54 0.14 785.68 42.52 46.83 50.10 2010 991.23 0.11 991.34 26.18 64.73 38.22 2011 1186.96 0.14 1187.1 19.75 80.73 24.72 2012 1559.89 0.11 1560 31.41 110.2 36.50 4.3 洪雅洪雅旅旅游游市市场场分分析析4.3.1 旅游业处于起步阶段、淡旺季明旅游业处于起步阶段、淡旺季明显显2011 年至 2015 年，洪雅县接待旅游人次连续五年递增（10%以上，由 2011 年快速增长态势，连续五年分别递增 20%以上，由 2064、11年的19.61 亿元增长到 2015 年的 52.3 亿元，增长了近 3 倍。总体上，洪雅旅游处于起步阶段，淡旺季明显，每年 5-10 月为旅游旺季，11-4 月为旅游淡季；旅游消费水平低，农家乐人均消费一般为 400-500 元。表表 4 4-4 4 洪雅旅游洪雅旅游接接待人数、旅游收入统计表待人数、旅游收入统计表 年份年份 接待旅游客接待旅游客 （万人（万人次）次）与 上 年 同 比 增 速与 上 年 同 比 增 速（%）旅 游 社 会 总 收 入旅 游 社 会 总 收 入（亿元）（亿元）旅游社会总收入旅游社会总收入增幅（增幅（%）2011 233.5 13.35 19.61 21.865、0 2012 277.89 19.01 26.83 36.82 2013 464.33 67.09 40.73 51.8 2014 542.93 16.93 46.89 15.12 2015 680.23 25.29 52.3 11.54 资料来源：洪雅县旅游局 20洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 21 4.3.2 瓦屋山、柳江古镇等景区为主要接待地瓦屋山、柳江古镇等景区为主要接待地 根据 2009-2014 年瓦屋山、柳江古镇、七里坪、槽渔滩四大景区游客接待量和全县游客接待量对比可以看出，这四大景区为全县的主要接待地。表表 4 4-5 5 66、主要景区主要景区旅旅游接待人数、旅游收入统计表游接待人数、旅游收入统计表 景景区区 20092009 年年 20102010 年年 20112011 年年 20122012 年年 20132013 年年 20142014 年（截至年（截至1010 月）月）接待接待总人总人数数 （万（万人人次）次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）接待接待总人总人数数 （万（万人人次）次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）接待接待总人总人数数 （万（万人人次）次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）接待接待总人总人数数 （万（万人人次）次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）接 待接 待总 人总 人67、数数 （万（万人次）人次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）接 待接 待总 人总 人数数 （万（万人次）人次）旅游旅游总收总收入入 （亿（亿元）元）瓦屋山 28.61 1.39 32.35 9.71 60.60 4.86 65.20 5.80 87.50 8.60 85.00 8.27 柳江古镇 40.10 0.73 65.70 1.53 79.50 4.22 84.20 6.68 117.20 9.65 152.00 10.01 七里坪 13.10 0.55 14.40 0.87 17.60 1.66 26.79 2.89 41.50 4.63 43.20 4.98 槽渔滩 16.30 68、0.64 18.20 1.27 17.40 1.11 16.80 1.31 25.80 2.58 25.20 2.20 资料来源：洪雅县旅游局 4.3.3 一日游、自驾游为主一日游、自驾游为主 据统计，洪雅县游客以一日游、自驾游为主，占总游客接待量的 70%左右；团队游客偏少，分析其主要原因为洪雅县各景区营销模式单一、对旅行社优惠力度不够，同时旅游产品体系不健全，主要以观光为主，不能满足游客多样化的需求。大部分游客流向周边成熟的峨眉、乐山、雅安等地区，洪雅处于旅游过境的尴尬境地。21洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 22 4.4 专项专项旅旅游69、游市市场场分分析析 4.4.1 自驾市场自驾市场（1）、市场现状 根据国际上的一般的规律，当人均收入在 1000 美元到 1500 美元的时候家庭 轿车将出现爆发性需求。2013 年中国人均 GDP 达到 6767 美元，家庭轿车持有量 剧增。2013 年中国旅游者意愿调查报告 显示，在出游方式上，国内旅游者 75%以上主要选择以自驾为主的自由行，自驾旅游，逐渐成为休闲旅游的重要方式。截止 2012 年底，全国私家车保有量达 1.2 亿辆(2012 年统计公报)。其中四川、重庆汽车保有量在全国省市中排名第八和第十。表表 4 4-6 6 机动车保机动车保有有量统计表量统计表 排序排序 省市省市 70、总量（万总量（万辆）辆）排序排序 省省市市 总量（万辆）总量（万辆）1 广东 1037.42 16 陕西 284.64 2 山东 1027.16 17 福建 283.92 3 江苏 802.2 18 内蒙古 266.08 4 浙江 773.56 19 黑龙江 259.87 5 河北 728.51 20 广西 227.44 6 河南 581.95 21 上海 221.12 7 北京 493.56 22 天津 212.66 8 四川 493.22 23 吉林 209.49 9 辽宁 414.88 24 江西 206.64 10 重庆 389.86 25 新疆 203.82 11 山西 329.9571、 26 贵州 164.36 12 云南 328.53 27 甘肃 129.14 13 湖南 308.14 28 宁夏 66.85 14 安徽 303.13 29 海南 55.46 15 湖北 293.63 30 青海 49.13 22洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 23（2）、市场特征 1)性别特征：男性多于女性，超过总数的 70%。2)年龄特征：以 2545 岁的中青年人为主。3)职业结构：企事业管理者、专业技术人员、公务员为主。4)出游动机：追求自由化、个性化、私享性的休闲度假体验。5)自驾车旅游者一般会选择单程里程数在 500km 以内72、的中短途距离的目的 地。其中选择 100-300km，路上花费 2-2.5 小时的占到了将近一半，选择500km。6)800km 的只占很少一部分，选择 800km 以上者数量更少，随着公里数增加自驾游比例呈递减方式。7)信息获取方面，网络是自驾群体获取信息的主要渠道，其次为广播电台和电视。亲朋好友的推荐也占了很大的比例。（3）、市场突破口 提升洪雅县各景区（景点）间的道路级别，保障道路质量，建立完善的自驾道路体系和自驾服务体系；根据全县的景点分布情况，因地制宜的设置自驾营地体验，为自驾游客提供咨询、补给、活动、维修的场所。4.4.2 乡村旅游市场乡村旅游市场（1）市场现状 四川的乡村旅游资源73、分布广、内容多样，发展较好，走在全国前列，大致经历了自发发展、规模发展、规范发展三个阶段。目前全省乡村旅游发展的档次逐 步提高，正在从低档次的乡村观光、农家乐休闲向乡村特色休闲度假转变。乡村旅游市场主要客源为中段距离的城市居民，周末游、小长假期间受到青睐。（2）市场特征 1)出游时间：周末、小长假期间；2)出游方式：家人、朋友一起；3)出游距离：周边地区，1-2 小时车程活动范围；23洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 24 4)出游目的：与城市生活截然不同的生活环境，乡土气息、乡土文化，回归自然；5)消费水平：物美价廉，吸引游客来消费；6)活动74、偏好：欣赏乡村美景，放松身心、感受乡土生活。（3）市场突破口 1)以周边的城市居民为主要市场，有针对性的在不同季节推出不同的营销 推广活动；2)营造浓郁的乡村氛围，让城市游客体验远离城市喧嚣的乡村生活环境；3)田园风光和原味农家生活为吸引物，提供原生态环境、餐饮、住宿体验。4.4.3 养生养老市场养生养老市场 据国家统计局数据显示，2013 年底，全国 60 岁以上老人有 2.02 亿，其中，绝大多数人都有旅游需求。其中约 84.5%为 80 岁以下老年人，约为 1.7 亿，这部分老年人将是潜在消费群体。老年人日渐注重提高自己的生活质量和健康水 平，希望在有生之年享受生活的乐趣。各种原因导致大75、部分老人成为“空巢家庭”的现实和传统居家养老观念的转变，更增强了老人外出旅游的欲望，旅游 养老、异地养老逐渐成为老年人提高生活质量的重要方式。国内养老旅游产业的发展水平还处于初级阶段，拥有巨大的提升空间。国内旅游市场中的养老旅游产品并不是十分突出，养老旅游的巨大发展空间将为旅游产品创新研发提供强大动力。世界卫生组织 2008 年的健康状况调查显示，亚健康人群占到了人口比例的 75%，具体表现为人体机能虽然无明确的疾病，但呈现出活力降低、适应力呈不同程度减退的生理状态。在中国，则有 70的人呈亚健康状态，这意味着中国 有近 10 亿“亚健康”的人。对亚健康的调养，已经越来越成为旅游者出游的重要动76、机。洪雅青山秀水，资源丰富多样，生态环境好，具备打造养生度假、康体疗养、消夏避暑的条件。洪雅玉屏山森林康养基地等 10 处被四川省林业厅授予“四川森林康养试点示范基地”，标志着玉屏山将率先引进国际先进理念和产业模式，依托生态文化等为主要资源，开启“森林康养”健康生活新模式，推动生态文明建设新动力。24洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 25 4.5 旅游客源市场预测旅游客源市场预测 参考洪雅县近年旅游接待人数情况及旅游收入情况，利用指数平滑预测方法与指数增长公式进行游客量预测，并参考市场消费特征趋向、眉山旅游发展趋势及经济宏观环境发展态势、未来旅77、游资金投入等因素，对预测结果进行适当修正。洪雅县近 3 年游客接待量平均增长率超 25%，2013 年洪雅县接待游客量 464.33 万人次，以此为基数，进行游客量预测。通过预测与分析，洪雅旅游市场规模状况如下：表表 4 4-7 7 旅游旅游市市场规模预场规模预测测表表 指标指标 20201 14 4 20201 15 5 20201 16 6 20201 17 7 20201 18 8 20201 19 9 20202 20 0 20202 21 1 20202 22 2 20202 23 3 20202 24 4 20202 25 5 增长 率（%）/20 15 15 12 12 8 8 78、8 5 5 5 游客 人数（万 人次）557 669 769 884 990 1109 1198 1294 1397 1467 1541 1618 25洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 26 第5章 项目选址及建设条件 5.1 项目建设地点项目建设地点 项目位于四川省洪雅县花溪镇和柳江镇，具体选址包括花溪镇黄龙村、唐坝村，柳江古镇镇区，玉屏山风景区。洪雅县位于四川盆地西南边缘，地理位置跨东经 1024910332，北纬 29243000，全县幅员面积 1896.49 平方公里。东北与夹江县、丹棱县接壤，东南与峨眉山市、金口河区毗邻，西南与荥经县79、汉源县交界，西北与雅安市、名山县相连。南北相距 64 公里，北宽 43 公里，南宽 46 公里。中狭仅 15 公里，形如哑铃，斜置于峨眉山、大相岭和总岗山之间。成都、乐山、雅安金三角中心地带。花溪镇位于洪雅县西南腹地，东邻夹江县麻柳乡，南接柳江镇，西临洪雅林场玉屏山工区，北与东岳镇接壤，距县城 28 公里。幅员面积 62 平方公里。柳江镇位于洪雅县西南，是洪雅县域中部片区性中心城镇，北邻花溪镇，南接瓦屋山镇和高庙镇，东邻峨眉山市，西接雅安市，幅员面积达 160.34 平方公里。玉屏山景区位于柳江镇境内，地理坐标为东经 1030510515，北纬29292958，全长 11 公里，面积为 1780、15.0h。5.2 自然条件自然条件 5.2.1 地形地貌地形地貌 洪雅县位于四川盆地西部边缘，地处龙门山山前拗陷，北川至宝兴的断裂带南端和川西南 的南北构造体系以东的峨眉断块上。地貌以山地丘陵为主，地势东北低、西南高，从东北向西 南依次为浅丘、深丘、低山、中山、高山，最低海拔 417.5 米，最高海拔 3172 米。其中山占总面积的 73，丘陵、台地占 21，河谷平坝占 6，主要分布在青衣江、花溪河两岸。素有“七山二水一分田”之称。花溪镇东西南三面属山地，北部为平坝或浅丘，是山区与平坝的结合处。地26洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 27 质81、构造有花溪断裂带，地震烈度六级，境内平均海拔 600 米，最高处在余沟村 8 组的鹰嘴山处，海拔高度为 1200 米；最低处在张沟村五组的河坝处，海拔高度为510 米。柳江镇处于坝、丘、山交汇的地理环境，规划区属河谷平原地带。周边为高山，两河沿岸地带地势较为平坦，整体呈南高北低的缓坡地貌（坡度10）。花溪河与杨村河两条河汇集于柳江镇，杨村河床宽 25-70 米、花溪河床最宽达 120米。玉屏山海拔 550-1325 米，核心景区位于山顶，南北走向，山峦起伏，相对高差不大，地质稳定，基本无地质灾害。景区边缘，东西两侧则山势奇峻，悬崖密布。独特的地势适合开展各项山地运动。5.2.2 气候气候 洪雅82、县属中亚热带湿润性气候。气候温和，雨量充沛，四季分明，雨热同季，干湿季分明，夏不酷热，冬无严寒，少霜雪，春季气候回春早，但多寒潮和低温多绵雨，降温快，四季宜耕。年平均气温 168，最冷月 1 月均温 6.1，最热月 7 月均温 25.3，无霜期 304 天，年日照 1080 小时以上，日照百分率为24%。年湿润系数为 79%。年均降雨量 1435.5 毫米。适宜多 种林竹和农作物生长及养殖业发展。主要自然灾害为暴雨、强暴雨。花溪镇属中亚热带湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。年平均气温 16，由于与全国著名“雨城”雅安接壤，年降雨量一般在 1800 毫升以上，多时达 2500 毫升。日照83、相对较少，年平均 1000 小时左右，湿度较大，大都在 86%以上，无霜期 276 天，主导风向为南偏东，最大风力七级。柳江镇属中亚热带湿润气候区，年均温 16左右，年均降水量 1587 毫米左右。玉屏山景区属中亚热带湿润气候区，山地气候类型，年均气温为 1014，最冷月均温 1.64.1，最热月均温 20.122.8。春天山花烂漫，夏季天气凉爽，秋天层林尽染。冬季少雪，但阳光灿烂。非常适合夏季避暑度假，养生休闲。5.2.3 水系水系 洪雅县河流纵横。县境内有大小河流 330 条，总长 950 公里，属青衣江水系。27洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有84、限公司 28 主要有一江（青衣江）四河（炳灵河、花溪河、安溪河、川溪河）以及 33 条集雨面积在 2050 平方公里的小河流。流域面积大于 100 平方公里的河流分别有青衣江、炳灵河、花溪河、川溪河和安溪 河。其中青衣江是长江上游岷江的支流大渡河水系的一级支流，花溪河是县内青衣江最大的支流。5.2.4 土壤土壤 洪雅县地带性土壤为黄壤。全县农耕地土壤中共有 5 个土类，8 个亚类，26 个土属，64 个土种。水稻土类是主要的耕作土壤，面积约 22.3 万亩，占农耕地的 77.3；紫色土类是主 要的旱地土壤，面积约 4.8 万亩，占旱地的 73。自然土壤以山地黄棕壤和暗棕壤为主，约占自然土壤的 85、69.16。5.3 交通条件交通条件 洪雅县地处四川省中部，盆地西南边缘，位于成渝经济区西侧，是成都平原经济圈和川南 经济圈的结合部所在，地处眉山、乐山和雅安三角中心，是成都、乐山大佛、瓦屋山旅游金三角的中心地段。县政府驻洪川镇，北距成都市 155 公里，距成都双流机场 120 余公里，东到眉山市 50 公里，东南至乐山 57 公里，西距雅安 60 公里，处于上述 4 个大中城市或地级市的中心地带，交通时距均在 2 小时之内，便于接受其吸引辐射和区域带动：西北侧有成雅高速公路，东侧有成乐高速公路、成昆铁路擦过。川西环线省道 106 线联系道路从县城起始，省道 305 公路从县域中部穿越，伴随雅86、眉乐铁 路、遂资眉雅铁路、蒲洪城际铁路、遂资眉高速公路和乐雅高速公路以及蒲洪快速通道公路等 交通干线拟从该处选线经过，交通联系更为便捷。从旅游区位看，洪雅县处于成都优先旅游发展区和川南优先旅游发展区之间，川西南旅游环线上，位于雅安、乐山、峨嵋、成都的中心地带，依托成都为中心，包括碧峰峡、槽渔滩、瓦屋山、峨眉山、乐山大佛的国际旅游黄金干线，发展旅游的区位条件良好。花溪镇和柳江镇处于成雅高速、成乐高速和雅乐高速围合而成的三角以外，与周边国省干道的也存在一定的空间距离。现状对外交通主要依赖洪雅花溪柳江瓦屋山的旅游公路，交通条件相对薄弱。玉屏山景区内只有一条公路通向山顶，且景区内步行道较少，不能很好的87、形成游览环线。规划的槽渔滩柳江，以及洪雅峨眉山旅游快速通道对于提升花溪和柳江28洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 29 的外部交通条件具有重要的作用。省市重点工程大峨眉国际旅游西环线（洪雅峨眉山旅游快速通道），从洪雅县城，经止戈、东岳、花溪、柳江、高庙镇，到达峨眉山零公里，全长 64.2公里，其中 56 公里主线按一级公路标准设计建设，这条环线建成后，乐山、眉山、雅安三市将形成层次分明、功能互补的综合交通体系，同时加速眉山（洪雅）、雅安生态旅游融入大峨眉旅游经济圈，形成大峨眉国际休闲旅游度假区，增强大峨眉旅游吸引力。该快速通道形成后，从柳江出发88、仅需半小时车程即可到达洪雅并接入高速公路网络，仅需 20 分钟即可到达峨眉山零公里。5.4 优势资源分析优势资源分析 5.4.1 绿色的山水环境绿色的山水环境“山、水、田、林”四大要素构成花溪和柳江独特的生态本底，其中：农业休闲观光资源优势突出中式田园、绿色果园、生态竹林。核心景观优势突出花溪河、玉屏山。花溪镇风景资源多样，农业基础好，农业资源与自然景观结合的潜力较大，尚需提升观赏性和可参与性。应进行农业的深度和广度开发，不断培育农业新的增长点。积极开发休闲观光等产业，继续完善生态农庄休闲功能设施，将农业向附加值较高的二、三产业拓展与渗透，使农业资源的综合开发利用与自然生态保护、农业景观欣赏和89、知识普及有机地结合起来，集农业观光、采摘、垂钓、度假等多种形式于一体。山玉屏山古名云占山，南临花溪河，北接雅安，全长 11 公里，海拔 1382 米。山形似屏风，故名为玉屏山。玉屏山野鸡坪营地位于景区腹地，海拔 1200 米。营地周边峡谷纵深、奇峰林立、溪瀑流淌、湖光潋滟、人工林海蓊郁葱茏，万亩柳杉遥指长天。已经成为户外运动、生态旅游胜地。川内仅有的十万亩人工柳杉林十万亩柳杉林形成天然绿廊及川内最大无蚊区，遍布 50 年以上杉树，森林资源无可复制，负氧离子含量达到十万每立方厘米，堪比七里坪，健康长寿的秘密芬多精。具有打造养生度假区的极佳条件常年气温比山下低 3 至 5 度，年平均气温 16.690、，气候温润，日照时间全年平均 220 天，高于成都平原平均日照时间，空气含氧量远高于平原地区，PM2.5 含量极低。29洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 30 西南地区最具观赏性的景观崖壁近观柳江全景、远眺峨眉金顶的天然地理优势，丰富的崖壁观景层次产生不同的观景效果，极具震撼力，景观优势西南地区独一无二。温泉资源丰富多样亲近自然拥有温泉、冷泉资源，天然的水疗圣地。山林绿色有机基地可利用丰富的林下资源，打造生态定制产品，丰富旅游特产。西南最佳山地运动公园利用玉屏山独特的自然资源、气候及交通条件、野鸡坪现有基础设施、滑翔伞运动基地和野鸡坪露营地，水91、青衣江支流花溪河穿境而过，在镇区东侧有一处天然形成的江心洲，沿岸农业聚落田园风光与流水形成对景，形成特色明显、亦农亦景的流域农业景观。独具特色的流域农业景观环境为未来一三产业联动提供了良好的发展契机。田花溪镇内地形丰富，形成坡田、梯田、平田等各类田园景观，“高田如楼梯，平田如棋局”，典型中式乡野、农业聚落风光，花溪河两岸地形较平坦，以基本农田为主，平田如棋局。西部靠近玉屏山，以及东部地区分布大量林地，部分坡田，少量梯田。林花溪镇内植被林木景观资源丰富，成片成林具有较好景观价值的有：东西部山地成片的林地（竹林为主、其它有核桃树、板栗树等）；余沟村、鲜沟村内成片的茶园；郭沟村内成片的李子园；张沟村92、唐坝村内的桑园；孔坝村内的柑橘园。花卉种植有：孔坝村内花卉种植园 10 亩；唐坝社区绿化场镇栽植桂花 598 株，都具有很好的景观效果。5.4.2 丰富的自然人文资源丰富的自然人文资源 花溪柳江资源环境处于省域风景名胜资源分布的交融性景观资源圈层，为自然因素、人文因素交叉，以交融性风景名胜资源分布为主的区域，具有良好的区域自然与文化背景。柳江古镇背靠峨眉、瓦屋仙山，侯家山、玉屏山拱卫左右，杨村河、花溪河拥镇而过，向北流向美丽富饶的锦绣花溪坝。这里有川西风情吊脚楼、中西合璧曾家园、访古寻悠水码头、亲水临河古栈道、百年民居汇老街，还有圣母山碑林、世界第一大睡观音、108 棵千年古树等特色景观。周93、边分布有世界遗产峨眉山-乐山大佛，省级风景名胜区有瓦屋山、蒙顶山、槽渔滩等自然风景区；人文景点有省级文物保护单位苟王寨摩岩造像、市级文物30洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 31 保护单位烈士陵园、奎星阁、呵吒寺摩岩造像、修文塔、曾家园、五龙祠、瓦屋山宗教遗址，历史文化名镇高庙镇等。5.5 市政市政基础设施基础设施条件条件 现状市政设施不完备。水厂建设滞后，花溪城镇现建有自来水厂一个，目前基本能满足城镇用水需求，镇域内其它行政村用水采用地下水供给。目前柳江仅靠农村改水项目向城镇提供自来水，还没有建成与旅游目的地相配套的标准化自来水厂。排污设施缺94、乏，目前花溪和柳江城镇的大部分街道均有排水管道，采用雨污合流制集中排放，但无处理设施。其它行政村排水均为自由排放。柳江古镇已建污水处理厂还未投入使用。电力供应稳定，花溪电源为花溪镇 35kV 变电站，由该变电站出 110kv 线，供全镇工农业生产生活用电。柳江古镇全靠姜嘴电站 1840kW 的发电量供电，存在供电体系不确定，供电设施落后，电力供应不稳定，停电时间较多等问题。城镇邮政支局设有程控交换机，同时花溪镇和柳江镇已开通中国移动和中国联通移动电话业务。天然气已接通，天然气从丹棱县引进，管径为 160mm，满足花溪和柳江古镇现有单位和个人使用。5.6 社会经济条件社会经济条件 2016 年上95、半年，面对经济下行压力，洪雅全县各级各部门主动作为、尽职尽责，积极推进休闲度假旅游和健康养生产业发展，努力建设“一地三区”，保障第一、二、三产业经济持续向好发展。2016年上半年，洪雅县地区国内生产总值预计完成47.2亿元，同比增长7.3%。其中，第一产业增加值预计完成 6 亿元，同比增长 3.2%；第三产业增加值预计完成 13.5 亿元，同比增长 9.2%。规模以上工业增加值增速 8.6%；全社会固定资产投资完成 58.5 亿元，同比增长 11.3%，完成全年目标任务的 51.3%。其中，民间投资完成 44.8 亿元，同比增长 32.8%，位列全市第一；社会消费品零售总额完成18.6 亿元，96、同比增长 13.1%，高于目标任务 2.1 个百分点；城镇居民可支配收入预计完成 15060 元，同比增长 8%；农村居民可支配收入预计完成 7163 元，同比31洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 32 增长 9.6%；地方一般公共财政预算收入完成 54590 万元，同比增长 7.66%。洪雅县政府大力支持该项目建设,紧抓 PPP 模式，解决融资问题，公开透明推进各项工作，要大力改善发展环境，继续保持政企“亲”和“清”关系，为企业服务，第一时间解决好企业在发展中遇到的困难问题，切实提供各类要素保障。良好的外部环境条件为项目建设提供了有力的保障。97、5.7 建设施工条件建设施工条件 本项目建材供应全部为就地取材，组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。本项目包含水利、建筑、景观和道路等建设工程，但工程技术无特殊难度要求，选择特级或一级总承包方，可保质实施。标准设备和其他外购性设备由生产厂家负责安装和调试，非标设备聘请社会具有相应资质的技术人员进行施工、安装和调试。5.8 项目选址项目选址小结小结 花溪镇南部与柳江镇接壤，花溪镇区有沿花溪河与柳江镇区连片发展的趋势，花溪镇一定程度上承接柳江镇旅游服务功能的辐射；花溪镇有条件利用农业资源优势，强化商贸服务、农业旅游观光等功能，实现与柳江镇借势发展、错位发展。花溪镇域西部山林98、在玉屏山风景区之内，融入玉屏山旅游带沿线城镇连片发展。花溪镇黄龙村和唐坝村现状基底内部包括平坝、丘陵、山地、瀑布、溪流等多种地形地貌，自然景观丰富，为旅游观光打造良好的天然载体。地块内植被丰富，具有柳杉的多种具有当地特色的植物；农作物覆盖面积大，具有雅茶、林竹、藤椒等极具当地特色的作物。地块内现有塘坝村和黄龙村两个村落，村容村貌尚可，局部有一些很有特色的民居。内部资源丰富，十分有利于发展农旅类项目。32洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 33 第6章 项目总体建设方案 6.1 指导思想与原则指导思想与原则 6.1.1 开发与保护并举开发与保护并举99、 本项目的规划建设和运营，以保护生态环境的完整性、原生态为原则，不做大的建设量，必在保护、开发、培育资源与环境的过程中，进行开发，创造恬静、适宜、自然的生产、生活、旅游环境。6.1.2 因地制宜，突出特色因地制宜，突出特色 本项目选址区域花溪、柳江古镇、玉屏山景区，洪雅青山秀水，资源丰富多样，生态环境好，项目建设充分挖掘区内自然、生态、历史文化内涵并赋予其现代的游览体验理念，形成成都市、四川省，乃至全国特色鲜明、独具吸引力的示范区。6.1.3 低碳节能，生态低碳节能，生态环保环保 在开发建设中，必须将旅游业的发展与生态环境的良性互动关系放在首位，把生态保护作为既定的基本前提，在保证资源可持续利100、用的同时，创造经济发展的机会。始终以生态经济学理论为指导，开发建设项目与生态环境的保护、生物多样性和生物资源的保护协调一致，与健康的文化及审美观协调一致，从而实现自然生态、经济和社会效益最优化和持续化。既要满足当代人需求，更要造福后代子孙。依托世界先进的低碳节能技术，推动园区向低碳化、绿色化方向发展，降低能源消耗水平，减少对生态环境的污染与破坏，实现旅游发展的低碳化，甚至是零碳化。6.1.4 以市以市场为导向，进行资源配置场为导向，进行资源配置“让绿水青山带来金山银山”的前提必然是对市场的把握。项目规划建设运营以市场需求为前提，针对性的确定客源市场、发展定位、项目及产品配置，提33洪雅国际“农101、旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 34 高园区的经济效益。6.1.5 智慧引领，创新发展智慧引领，创新发展 习近平总书记的“三农梦”中提出，“要给农业插上科技的翅膀”“农业的出路在现代化，农业现代化关键在科技进步”。本项目规划建设依托国开农业先进的智慧农业、有机农业技术，创新农业发展技术与模式，展现不一样的农业。6.1.6 有序开发，可持续运营有序开发，可持续运营 贯彻“统一规划，分步实施，滚动发展，逐步完善”的原则，从旅游业的自身特点出发，按照轻重缓急的发展原则，在总体规划的指导下，分期投资，有重点、分阶段地进行开发建设。立足长远，着眼当前，边建设，边收102、益，依靠资金的不断积累达到滚动发展，使近、中、远期的开发与发展有序进行。项目规划建设充分考虑农业、农民、农村、土地、地产等问题，综合协调政府、投资商、农民三方利益，同时，前期策划、规划、设计、施工与后期营销、运营、管理同步化、一体化、前置化考虑，构建成熟的、完善的商业运营模式。6.1.7 统筹互补，差异定位统筹互补，差异定位 统筹协调花溪零碳国家农业产业园与玉屏山景区、柳江古镇景区错位发展，文化（古镇）、生态（森林）、农业（田园）资源优势明显，一方面将林业生态资源、原生文化资源、农业特色资源等要素有机结合；另一方面避免各板块间业态的重复设置，激活各板块的特色项目，带动大片区旅游业的发展。形成一103、地三区、功能互补、互为助力的共生格局。将“大市场”观念贯彻于整个规划建设之中，注重横向联合，优势互补，与周边各类旅游区结成互惠共赢的利益共同体，形成互补共赢的良性市场关系，构建区域旅游网络，客流互动、市场共享，发挥规模集群效应，谋求共同发展。6.2 项目建设规模项目建设规模 本项目主要建设内容包括花溪零碳国家农业产业园建设、柳江花溪片区基础设施提升改造及柳江康养中心建设、玉屏山森林康养基地旅游接待设施改造建设及为三大功能版块配套共享的旅游集散、交通、市政等基础设施的建设。34洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 35 6.3 花溪零碳国家农业产业园104、花溪零碳国家农业产业园 6.3.1 项目定位与目标项目定位与目标（1）总体定位 以农业休闲体验+私享庄园度假双轮驱动形成场地未来的发展核心以基地资源 为依托，对接市场需求重点发展环成都区域农业休闲体验旅游、私享订制庄园度假，同时引进康养产业及舒适探险概念农业。积极转变农村产业发展方式，努力挖掘“农的时代使命，乐的时代精髓”，以农业产业为基础支撑，以绿色低碳、异型温室技术为先导，以“星光农业”为核心吸引点，以时尚科技农业观光、互动游乐式体验、乡村野奢度假为特色卖点，着力打造兼具“传承历史的文化底蕴，科技特色的产业规模，山水田园的自然生态，时尚抢眼的旅商元素，配套完善的综合功能”的高品质田园旅游休105、闲度假目的地。（2）形象定位 花溪自在谷/花溪智慧云耕谷/陌上阑珊/初心世界 零碳国家农业公园 生态有机智慧田园 琉璃星光浪漫恬园 初心野奢世外桃源（3）功能定位 智慧农业展示体验 现代农业观光体验 田园创意文化体验 田园科普教育体验 田园康体养生度假 田园休闲野奢度假（4）发展目标 35洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 36 国家级旅游度假区 国家级现代农业创新发展示范区 国家级智慧农业示范基地 全国农业公园 国家 AAAAA 级旅游景区 6.3.2 总体规划总体规划 项目位于洪雅县花溪镇与柳江镇交界处，洪瓦路以西，用地面积约 10 平方公里106、。基底内部包括平坝、丘陵、山地、瀑布、溪流等多种地形地貌，自然景观丰富，为旅游观光打造良好的天然载体。地块内植被丰富，具有柳杉的多种具有当地特色的植物；农作物覆盖面积大，具有雅茶、林竹、藤椒等极具当地特色的作物。地块内现有塘坝村和黄龙村两个村落，村容村貌尚可，局部有一些很有特色的民居。综上所述，地块内部资源丰富，十分有利于发展农旅类项目。图图 6 6-1 1 总平面总平面图图 36洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 37 6.3.3 功能功能结构结构布局布局 功能结构：“两带八区散点布局”“两带”：以塘坝村、黄龙村现有生活、文化气息为基础，打造人107、文景观风情带。设置商业中心，旅游公共服务中心，文化娱乐中心。“八区”：以田园林地为基底，保证生态绿色基调，充分体现旅游休闲理念，将园区划分为八大主题园区，花田景观用地、田园主题园区、运动主题园区、文化主题园区、双养主题园区、野奢主题园区、生态林地及耕地。“散点布局”：根据适宜建设用地分析，将旅游设施用地以破坏生态景观同时与生态景观共生为原则，以散点形式布局在整个园区内。整体以点、线、面的形式合理组织整个景区的景观结构。图图 6 6-2 2 功能功能结构结构图图 37洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 38 6.3.4 功能分区：功能分区：园区内地108、形特殊，其地理特征直接影响到其功能结构，为更好体现园区景观层次感，将高程 500 米以下划为平坝区，高程 00-700 米划分为缓丘区，高程 700米以上划分山地区。为在此范围内，进一步细化 10 个主要功能小区。分别为，平坝(项目核心区)：游客服务中心及配建停车场，占地面积约公 11.4 顷；花田喜事，占地面积约 23.2 公顷；农业观光体验，占地面积约 29.4 公顷；开心农场，占地面积约 5.6 公顷；缓丘：雅心茶园，占地面积约 140 公顷；康养运动公园，占地面积约 11.1 公顷；人文风情景观带，占地面积约 9.9 公顷；竹林野奢，占地面积约 89.6 公顷；竹林双养，占地面积约 4109、2.9 公顷；森林野奢，占地面积约 63.1 公顷；山地：竹林野奢，占地面积约 96.5 公顷；竹林双养，占地面积约 105 公顷；森林野奢，占地面积约 67 公顷；38洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 39 图图 6 6-3 3 功能分区图功能分区图 6.3.5 道路交通规划道路交通规划 对外交通：洪瓦路是园区对外交通的主要干道，北至洪雅县城，南至柳江古镇，未来将与西环线连接，全面提升对外交通能力，为园区可达性提供便捷。园区道路路网骨架成环形放射状布局形态：中央环线小火车作为园区的交通特色，承担串联各个主要景区功能，为游客提供交通工具的新鲜体110、验。小火车全线长 5 公里，最快时速 10 公里/小时。憩息步道环状憩息步道路网为游客提供休养生息，充分体验大自然的游憩方式。39洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 40 电瓶车道景区规划采用机动车分流机制，进入园区的游客须换乘内部环保电瓶车辆，建立低山与中山的连接线路。现状道路将现状交通进行梳理，将村庄道路进行拓宽改造提升。公共停车场：选取与西环线接口最近处作为游客服务中心，同时规划服务园区内的公共停车场。图图 6 6-4 4 交通交通规划图规划图 40洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 41 6111、.3.6 配套基础配套基础设施设施 花溪零碳国家农业产业园为新建项目，园区内需新建如下基础设施：（1）园区内主干路、次干路、支路、人行慢道等道路建设；（2）主要景点绿化及相关代表性农作物种植；（3）飞水岩周边区域景观打造，规划占地面积 200 亩。（4）滑翔伞及直升机备降点建设。（5）给水、污水、雨水、电力、通信、燃气管线等市政基础设施铺设，小型水库建设和灌溉渠系、花溪河道等内部水系整治，园区内土地平整。（6）水厂一处，占地 0.6 公顷；（7）污水处理厂（含再生水）一处，占地 0.6 公顷；（8）燃气调压站一处，占地 0.5 公顷；（9）垃圾转运站一处，占地 0.2 公顷；（10）利用现状 112、110KV 变电站一处，占地 0.4 公顷；新建 35KV 变电站一处，占地 0.5 公顷；（11）消防站一处，占地 0.25 公顷；（12）公共卫生间 10 处，2 处/平方公里，以 300 米为服务半径。6.3.7 近期近期建设建设 近期建设集中在平坝区向缓丘地过渡发展。旅游综合服务区、广场停车场是近期建设的重点。近期启动项目还有农业观光体验园、花田喜事、开心农场、人文风情街区、雅心茶园、康养运动公园等，并逐步改造完善园区的道路、绿化、市政等基础设施。近期建设规模：启动期建设用地规模 29.4 公顷，总用地 188.2 公顷。41洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西113、交通科学研究院有限公司 42 图图 6 6-5 5 近期建设近期建设规划图规划图 6.3.8 纳入纳入PPP项目项目实施范围实施范围 建设旅游综合服务区规划占地面积 11.4 公顷，其中建设用地面积 6.8 公顷，建筑面积约 3000 平方米，含园区内部停车场、游客服务中心等功能。建设智慧农业展示体验区、田园儿童乐园、花田喜事等：智慧农业展示体验区规划占地面积 29.4 公顷，以异型温室形式建设，不占建设用地指标，建筑面积10000 平方米，包括智慧农业技术展示、科普、体验功能以及田园工业客厅、有机养生餐厅等功能。田园儿童乐园规划占地面积 6.1 公顷，建筑面积 3000 平方米，含疯狂动物城114、亲子拓展训练营等体验功能。花田喜事项目规划占地面积 17.3公顷，其中建设用地面积 0.52 公顷，建筑面积 3000 平方米，含婚纱摄影基地、鲜花长廊、风车主题广场、花房小筑等功能。42洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 43 配套设施项目包括园区内主干路、次干路、支路、人行慢道等道路建设；主要景点绿化及相关代表性农作物种植；飞水岩周边区域景观打造，规划占地面积200 亩。6.3.9 游客量预测游客量预测 花溪零碳国家农业产业园为新建项目，无往年游客数据参考。基于洪雅县往年游客数量统计以及主要景区游客量统计，采用类推预测法、引力模型预测法两种115、方法，结合景区游人容量预测，对农业公园的游客量进行预测：表表 6 6-1 1 类推预测法预测游客量类推预测法预测游客量 客流量客流量 （万人次）（万人次）景区面积景区面积（haha）资源品味资源品味修正系数修正系数 地理因素地理因素修正系数修正系数 其它因素其它因素修正系数修正系数 旅游客流量预测旅游客流量预测（万人次（万人次/年）年）山东兰陵国家农业公园 80 1333 1.3 1.0 1.1 115 深圳东部华侨城茶溪谷 400 3.0 1.0 0.5 0.6 144 田园东方 200 416.4 1.0 0.8 0.7 112 平均 123.7123.7 表表 6 6-2 2 引力模型预116、测法预测游客量引力模型预测法预测游客量 客源地人客源地人口（万人）口（万人）目的地目的地人口（万人口（万人）人）吸引力吸引力系数系数 客源地客源地收入权收入权重重 目的地收目的地收入权重入权重 交通耗时交通耗时 （小时）（小时）交通便捷交通便捷程度程度 旅游客流旅游客流量预测量预测 （万人次（万人次/年）年）成都市 1465.8 33.1 0.07 0.7 0.3 2 1 42.8 眉山市 300.1 33.1 0.07 0.6 0.4 1 1 20.0 雅安市 154.7 33.1 0.07 0.6 0.4 0.8 1 12.9 乐山市 326.1 33.1 0.07 0.6 0.4 1 1117、 21.8 重庆市 3016.6 33.1 0.03 0.7 0.4 4.5 1 22.4 合计 119.8119.8 43洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 44 表表 6 6-3 3 游人容量预测法预测游客量游人容量预测法预测游客量 面积面积 （haha）计算方法计算方法 计 算 指计 算 指标（标（ha/ha/人）人）一次性流一次性流量（人量（人/次）次）日周转率日周转率（次）（次）日游人容量日游人容量 （人次（人次/日）日）年 游 人 容 量年 游 人 容 量（万 人 次（万 人 次/年）年）旅游服务中心 11.4 面积法 0.1 114118、 3 342 12.3 智慧农业展示及体验板块 52.8 面积法 0.3 176 2 352 12.7 人文风情体验板块 18.5 面积法 0.3 61.7 2 185 44.4 自在乐活体验板块 165.5 面积法 0.5 331 1.5 497 17.9 康养度假板块 283.2 面积法 1.0 283 1 283 10.2 生态涵养区 511.6 面积法 3.0 171 0.5 86 3.1 合计合计 1043.0 100.6 综合以上三种方法：预测本项目游客总量约 100 万人次/年。6.4 柳江柳江花溪片区花溪片区 6.4.1 柳江柳江康养中心康养中心 随着洪雅县旅游业高速发展，旅游119、配套设施也迎来春天。旅游者消费阅历的不断深化、消费需求的日趋多样化，使得人们越来越追求个性，对度假产品的品质和独特性也提出了更多的要求，尤其需要提供一种与众不同的体验，以及精神文化上的享受。规划柳江康养中心是以康养文化为主题，建设集养生、度假、疗养等功能于一体的康养中心。柳江康养中心所创造的主题意境，使顾客体验当地的独特文化氛围，让顾客能够很愉快地购买文化、消费文化、享受文化、了解文化，实现文化传承普及，同时提升柳江康养中心的精神文化品质。柳江康养中心床位 100 床。44洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 45 6.4.2 柳江花溪片区基础设施120、改造提升柳江花溪片区基础设施改造提升 对柳江花溪片区内现有河提、栈道、游步道等基础设施的升级改造，营造更加舒适的游览环境。6.5 玉屏山森林康养基地玉屏山森林康养基地 玉屏山率先引进国际先进理念和产业模式，依托生态文化等为主要资源，开启“森林康养”健康生活新模式。玉屏山森林康养基地等 10 处被四川省林业厅授予“四川森林康养试点示范基地”。玉屏山森林康养基地的总体规划工作由台湾设计团队正在编制中。但玉屏山现有建筑设备设施落后，交通体系不完善，资源利用不充分，急需形象提升及功能升级改造。现将玉屏山部分基础设施建设纳入到 PPP 项目实施范围中。6.5.1 玉屏山综合服务玉屏山综合服务中心中心 在121、现状售楼处附近规划建设游客综合服务中心 3000 平方米，同时配套建设生态停车场。6.5.2 玉屏山玉屏山康养中心康养中心改造改造 在不破坏环境、不占用林地的基础上,对玉屏山现有康养中心改造升级，投资金额根据实际需要动态调整。6.6 外部外部交通交通设施设施规划规划 随着交通格局的日新月异，柳江区域逐步由边缘属性较强的旅游目的地，变身集旅游目的地与旅游中转地双重属性的区域，可有效截留峨眉西大门游客。乐雅、遂资眉高速、成绵乐高铁、S106 改造升级、洪金快速旅游通道的建设，使成都-眉山-洪雅-雅安-乐山紧密联系在一起，传统峨眉山游线成都-乐山-峨眉山需要 3.5 小时，而新落成的道路系统，只需 122、2.5 小时，缩短路程的同时，甚至导致大峨眉区域旅游游线的改变。45洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 46 6.6.1 柳江连接线旅游门户区柳江连接线旅游门户区 柳江连接线路口集中大型游客集散中心、停车场及景观大道。从西环线进入农业园、柳江古镇、玉屏山的主要形象入口。集“商品展销、休闲购物、文化体验、交通集散、信息发布、餐饮服务、旅游接待”等功能多元化的复合型旅游服务综合体、区域旅游配套服务中心，占地约 10 公顷，建筑面积6000 平方米，设计日聚集人数 8000 人次，最高小时聚集人数为 2000 人次。建设景观大道 1.5 公里。停车场供123、社会车辆和游客使用，包括小汽车、中巴车、大巴车车位，合计约1000 个停车位。6.6.2 区域联系道路区域联系道路及设施及设施（1）.玉屏山索道 花溪玉泉经玉屏山飞水岩至玉水谷索道，长约 3 公里，高程差 700 米，建站房及附属设施等。（2）.柳江连接线至索道口道路 约 4 公里，路基宽 15 米，路面宽 12 米，两侧有景观设计，设计时速 40km/h。6.7 市政基础设施规划市政基础设施规划 结合花溪零碳国家农业产业园、柳江古镇开发、玉屏山森林康养基地建设，完善柳江花溪片区给水、污水、雨水、电力、通信、燃气、环卫、防灾等市政基础设施建设。各类设施的规模及布局随项目深入进行专项规划设计。建124、设原则：市政道路、桥梁及道路地下管线，一次建成；厂、站土建部分一次建成，设备可分批安装；污水厂、水厂等重大市政基础设施区域共享。46洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 47 6.8 智慧景区规划智慧景区规划 以满足旅游者现代信息需求为基础，以提高旅游便利化水平和产业运行效率为目标，以实现旅游服务、管理、营销、体验智能化为主要途径，加强顶层设计，完善技术标准，整合信息资源，分期实施建设，实现更加人性化、时尚化、多元化、低碳化、个性化定制的旅游交通服务体验。47洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 48 125、第7章 生态环境保护 7.1 环境质量现状评价环境质量现状评价 7.1.1 大气环境大气环境 花溪镇和柳江镇范围内没有工业大气污染源。玉屏山风景区内没有较大的大气污染源。此外，项目片区距离大中城市也较远，受大气污染影响相对较小，大气环境现状较好。7.1.2 水域环境水域环境 1)水污染源状况 花溪镇和柳江镇范围内基本没有工业废水污染源。水污染源是镇区居民的生活污水，这些居民社会系统目前对水质并未造成较大影响，但有潜在的污染可能，废水污染影响相对较小。7.1.3 噪声环境噪声环境 1)噪声源 项目片区主要噪声源是自然噪声、交通噪声和人群活动社会噪声。自然噪声主要是虫、鸟、兽鸣叫声、风声和流水声。126、现状人口密度较小，部分区域人迹罕至，处于较为自然的状态，在这类区域中自然噪声是主要声源。人群活动噪声主要集中在各居民点附近。2)噪声现状 项目片区环境良好，各功能区噪声值达到相应的声环境功能区噪声标准，声学环境总体良好。噪声环境符合国家规定。7.1.4 综合环境质量评价结论综合环境质量评价结论 受工业废气的影响很小，玉屏山风景区大气环境质量达到 环境空气质量标准（GB3095-2012）一级标准。花溪镇和柳江古镇空气质量要达到环境空气质48洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 49 量标准（GB30952012）中二级标准。水域环境质量现状较好，但127、受将来旅游接待和居民生活污水污染影响潜在性很大，目前水域环境质量良好。综上所述，项目区内整体环境质量优良。7.2 环境影响评估内容环境影响评估内容 7.2.1 规划设计过程中需考虑的环境影响因素规划设计过程中需考虑的环境影响因素（1）过度的开发建设 规划过多的开发建设内容，将破坏项目片区原有的生态平衡，特别是影响到植物生存区与水域内的物种数量与生活状态。（2）超环境容量设计 规划过多的游客数量，超出项目片区环境的承载能力，将直接造成对山体的结构性破坏，可能引起崩塌、渗漏等危险，同时也会破坏项目片区的生态系统平衡与自净能力。7.2.2 建设施工过程中需考虑的环境影响因素建设施工过程中需考虑的环境128、影响因素（1）施工工艺与流程 施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、泥浆水等若处置不当，会污染工程所在区域的地面和水面环境。（2）施工行为影响 施工期间的操作将局部破坏现有的植被生长，破坏现有鸟类和鱼类的栖息场所。7.2.3 投入使用后的需考虑环境影响因素投入使用后的需考虑环境影响因素 项目片区建设完成后，对项目片区环境影响最大的因素，莫过于是人类（主要是游客）活动对环境的影响，其主要包括以下四个方面：（1）机动交通工具废气、人呼出的二氧化碳对空气的污染；49洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 50（2）人体本身携带的病毒和细菌，以及由人类129、带入的外来物种对项目片区生态环境平衡的影响；（3）人排泄的有机质物质对地表土壤、水系与空气环境等的影响；（4）人携带的固体垃圾对空间环境的污染。7.3 环境保护对策环境保护对策 7.3.1 规划设计过程中的环保对策规划设计过程中的环保对策（1）在前期的规划中降低开发力度，制定科学的游客容量并规划、设计合理的配套设施，使之不超出项目片区的环境承载力。（2）对风景区从景观资源核心区到外围控制区都制定有针对性的保护培育措施，以明确不同开发力度对自然环境影响的可承受程度，从根本上杜绝在景区全面、大规模开发所造成的环境灾难和重复建设。（3）在建筑材料的选用上全部选用生态、环保材料。7.3.2 建设施工中130、的环保对策建设施工中的环保对策（1）施工生产、生活中配备完善的生活设施，生活垃圾应定点、定时收集并外运，生活污水、污物应有相应处理措施或外运，并做好有效的卫生宣传与管理工作。（2）河泥开挖必须弃于弃泥场，不得随意弃置，避免不合理堆放造成对湿地的破坏。（3）施工单位应尽量选用性能先进的施工机械，禁止不符合国家废气排放标准的机械进入场区，以减少废气的排放，施工车辆驶离工地时应注意车辆保洁。（4）在施工期间，对施工现场进行实时的环境监测与水质监测。7.3.3 投入使用后的环保对策投入使用后的环保对策（1）旅游开放期间，通过加强管理以及日常维护，保持旅游开放区域的卫生。定期收集固体垃圾，对污水进行有组131、织的收集并及时处理。（2）对区域内的植被进行维护，加强树木的植栽以及草地草滩的维护。安排50洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 51 专人对游客在游览过程中造成的植被破坏进行及时的维护和补栽。（3）对旅游区域进行环境监测和水质监测。环境监测频率为每季度一次，按照国家环保局环境监测技术规范要求进行。水质监测频率同样为每季度一次，水质监测项目、水质采样和分析按照国家环保局环境监测技术规范要求进行。（4）严格旅游规章，采取合理发展旅游的态度，通过有效分流引导，按生态环境容量所预测的景区所能容纳的瞬时游人量、日游人量以及年游人量来控制景区内的实际游客量，132、使实际游人量控制在生态环境能承受的范围内，以保持生态的可持续。7.4 生态环境质量保护生态环境质量保护 7.4.1 水环境保护水环境保护 项目片区内现有的水域污染主要是生活性污水污染，为防止污水随意地流入河流、湖池，在各旅游服务区域应当建中小型污水处理站，统一处理排放污水。根据国家对风景区环保的要求，风景区内一切与风景游赏相关的水域应执行国家饮用水标准和国家景观娱乐用水标准，建议风景区内水域全部至少达到地表水环境质量标准（GB38382002）II 类水质标准。为达到这个标准，区域内的排水系统必须采用雨、污水分流制。雨水管道就近排入水体，污水须经过处理后方能排放，水上游乐项目必须选用无污染设备133、，对作为直接饮用水的水源地则不作水上活动安排。严禁在水体中倾倒各种固体废弃物，及时清理水面上的悬浮垃圾和废弃物。建立完善的管理法规，建立积极有效的奖罚制度，严格制止对水体质量有影响的一切经营活动，保证水体环境质量。对污染物的排放总量进行控制，使污染物总量不超过水体的自净能力。水上主要旅游景点需增设污水处理设施，并加强水质的监测与管理，保障水质要求。对项目片区内突发性或累积性水质污染实行监控，采取应对措施有效保护水环境。在实施水资源的保护和配置过程中，应按照有关行政法规的要求，严格执行取水许可制度，做好用水计划审查审批等工作。51洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科134、学研究院有限公司 52 7.4.2 固体废弃物处理固体废弃物处理 项目片区内的固体垃圾主要为生活性垃圾，主要来自于区域内的居民及游客，因此要制定卫生环境管理条例等措施，禁止生活垃圾随意乱倒，以防污染土壤和水源。还要加强固体废弃物的回收和综合利用。在项目片区步道与旅游景点上，设置一定数量的垃圾箱。原则上步道每隔 200 米设一垃圾箱，各景点与游客集中的停车场、售票处、零售点等处，要增加垃圾箱的投放数量。垃圾箱可以采用分类收集式样，主要区分可利用与不可利用垃圾等类别。景区应成立专门的卫生保洁人员队伍，负责在项目片区内劝阻游客随地乱扔垃圾的不良行为，并同时负责清扫。7.4.3 水土保持水土保持 禁止135、毁林毁湿地开荒，有选择地建设水土保持防护林，近期要实现对规划范围内的水土流失进行全面综合治理。交通、电力、给排水等基础设施要严格执行开发建设项目水土保持方案编报制度和“三同时”制度，控制因工程建设活动可能造成的水土流失。7.4.4 绿化建设及森林保育措施绿化建设及森林保育措施 项目片区内目前植被茂盛，自然条件较好，森林覆盖率很高。规划在沿线项目片区建设的基础上，适当栽种花木，改善绿化景观效果，使四季有花，从而丰富绿化层次和色相。而现有天然次生林及人工林，应结合林相改造、淘汰部分生态效益不佳的树种，种植部分色叶树、观花树和经济树种。沿线的低缓地带适当片植一些高大绿树，与山水相映，增加可观性。各类136、保护区内森林严加保护，禁止砍伐；在一些跟游赏相关的区域实行退耕还林；为提高现有次生林分质量，加快改造进程，用人工造林的方法，引进观赏树种；对于现有的水土保持林要严加保育，严禁一切的砍伐行为，以确保风项目片区内的防洪需求得到满足。52洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 53 第8章 节能评价 随着我国经济社会发展进入新的历史阶段，资源节约、建设节约型社会已经成为我国一项重大战略决策。在社会生产、建设、流通、消费的各个领域，在经济和社会发展的各个方面，切实保护和合理利用各种资源，提高资源利用效率，以尽可能少的资源消耗获得最大的经济效益和社会效益，是实137、施可持续发展战略必然的选择和重要保证。为深入贯彻落实节约资源基本国策，加快建设节约型社会，提高全社会的节能水平和能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，项目在建设和建成投产后必须达到资源节约，环境友好的效果，而节能、节水是其中不可缺少的重要环节。8.1 评价依据评价依据 1中华人民共和国节能法中华人民共和国主席令第90 号；2国务院关于加强节能工作的决定；3固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委第 6 号令；4民用建筑节能管理规定建设部令第143 号；5国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787 号；6.四川省发展和改革委员会关于印发四川省固定138、资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法的通知（川发改环资201182号 7.其它相关法规规范。8.2 能耗主要工序及设备能耗主要工序及设备 本项目能耗系统主要为供电照明系统、给排水（消防）系统及建筑能耗系统（包括建筑照明等）。本项目主要能耗系统和主要能耗工序以及主要能耗设备见表 8-1。53洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 54 表表 8 8-1 1 工程能耗系统一览表工程能耗系统一览表 序号序号 单项名称单项名称 设计方案设计方案 能耗系统能耗系统 能耗工序能耗工序 能耗设备或能耗种类能耗设备或能耗种类 1 灌溉 供水系统 作业全过程 水泵 139、2 照明 照明系统 非白昼作业 照明灯具 3 建筑、变电所等 空调系统 夏季空调 空调器 4 供暖 空调系统 冬季空调 空调器 5 通信设施 通信系统 常年 专用供电回路 6 工程管理 控制系统 常年 控制设备 7 环境保护 环保系统 污水处理 污水处理设施 8 供水 供水系统 生产、生活及环保用水 自来水 8.3 耗能分析耗能分析 本项目建筑物的建设过程会大量使用环保型材料，同时会有部分混凝土及钢材等的消耗。建设期间的能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入，虽然存在着对能源的直接消耗，但其相对全社会能耗比例较小，节能潜力也不大。2012 年 8 月，国家统计局、国家发展和改革委员会140、和国家能源局发布 2011年各省、自治区、直辖市单位国内生产总值（GDP）能耗等指标公报，公报数据显示，四川省单位 GDP 能耗为 0.937 标准煤/万元，2015 年四川省完成“十二五”单位 GDP 能耗下降 25.24%目标。本项目总建安费估算为 9.8 亿元，根据上述统计数据，预计建设期消耗量合计折合标准煤 6.86 万吨。项目建成投入使用后其能耗主要是电、水和天然气。经初步估算，年耗电量约1500万kWh（参考折标系数0.1229千克标准煤/度，折算成标准煤约1843.5吨）；年耗水量约 6万m（参考折标系数0.0857千克标准煤/立方米，折算成标准煤约5.142吨）；年耗天然气约2141、0万Nm（参考折标系数0.0857千克标准煤/立方米，折算成标准煤约17.14吨）。54洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 55 8.4 节能节能发展思路发展思路 关注生态环保化，营建循环经济型休闲农庄。本项目的长远发展面临着很多生态环保上的困难和问题，如功能布局不合理、三废、污染严重、资源利用率低、绿色产品不完全合格等。而要避免这些问题，就应该在生产、建设、管理中贯彻循环经济思想，以 3R 原则“减量化(Reduce)、再利用(Reuse)，再循环(Recycle)”为原则，在设施建设，产品生产、服务供应的过程中尽可能减少资源的消耗，在资源和产142、品消费使用后尽可能减少废弃物的产生，以达到充分利用资源，尽量减少废弃物、避免破坏环境、提高经济发展规模和质量的目的。8.5 节能节能发展对策发展对策 8.5.1 变废为宝变废为宝 可以将废弃垃圾通过处理变为新的能源或资源，如将餐厨垃圾通过生化处理，用于燃料或发电也可将废弃农作物通过加工处理用于饲料或果园肥料，减少化肥和农药的使用。通过堆肥、发酵等工序，妥善处理人畜的粪尿，既能用于燃料和肥料，还能减少对人类和禽畜生存环境的污染。8.5.2 绿色节绿色节能能 应鼓励学习绿色饭店，注重节能环保。如多使用节能灯具；减少一次性易耗品的使用和住宿棉制品的更换；推广具有示范意义和推广价值的绿色生态建筑、节能143、环保建筑及其他新能源产品；将生活水、生产水循环利用，从而减少水资源的消耗和浪费：利用自身条件，积极采用绿色食品、有机食品和无害蔬菜。与此同时，也应向消费者倡导绿色消费，让其共同配合，以达到真正的绿色节能。8.5.3 立体立体农业农业 可以通过构建立体农业，采用时空复合种养，从而达到共同增产、改善环境、良性循环的目的。立体农业是根据各种动植物和微生物的特性，及其对外界生长环境要求各异的特点，在同一单位面积的土地或水域等空间，最大限度地实行种植、栽培、养殖等多层次、多级利用的一种综合农业生产方式。立体农业一方面可以充分挖掘土地，光能、水源、热量等自然资源的潜力，同时提高人工辅助能的利用率和利用效率144、；另一方面减少有害物质的残留，提高农业环境和生态环境55洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 56 的质量，增强农业后劲不断提高土地或水体的生产力，并利用多物种组合来修复污染土壤。采用这样的形式，可以使本项目能最大化地利用有限空间，创造多重利益最大化，同时这也是生态环保核心主旨的体现。具体形式有果蔬立体栽培、林下畜牧、果基鱼塘、果园种草等。8.5.4 低碳低碳科技科技 鼓励采用先进的“从果园到餐桌”直供会员的服务模式，推广使用高新农业技术，打造低碳果园农业示范基地。从土壤的改良培育、有机肥研制、有机植保、产品现代化包装等各个环节严格把控，同时鼓励使145、用先进的物联网和云平台等技术建设”智慧果园”，实现有机食品之类追溯和现代农业系统综合管理。8.6 主要节能措施主要节能措施 1、总平面布置（1）场地要进行合理的进出口安排，减少物流的迂回和往返的运输要求。（2）保护道路、场地平整，消除不必要的道路纵坡。（3）合理布置变电所的位置，使变电所尽量靠近负荷中心。2、供电、照明（1）充分利用自然光源，采用整体照明和局部照明相结合的方法，降低照明电耗；（2）采用高效节能型气体放电光源；（3）各用电场所均安装电表进行计量。3、用油（1）加强对耗油设备的维护保养，使其处于良好的工作状态，并保持润滑良好；（2）建议使用燃油添加剂，以减少燃油消耗；（3）项目运营146、过程中加强对燃油质量的监控，保证燃油质量的稳定，杜绝热值低、不合格的燃油进入企业。4、供水 56洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 57（1）加强用水管理，增强节水意识；（2）各供水管线采取有效措施，避免渗漏水；（3）排水设计采用重力流排水；（4）各用水场所均需安装水表计量。5、通风与空调（1）通风设计方面，考虑采用自然进风为主、机械排风为辅的原则。（2）凡设有空调的场所，门窗采取严格的密封措施，避免冷热气体的频繁对流；（3）在使用空调的过程中，应根据当地的气候条件，合理调节室温和使用时间，以降低电耗。6、供暖（1）提高建筑外墙保温标准。8.7 147、小结小结 本项目能耗系统主要为供电照明系统、给排水（消防）系统及建筑能耗系统（包括建筑照明等）。本项目的实施所占用能源是极少的，其对区域能源供应的影响相对较小；且从长远来看，相关设施建设得到了进一步的优化，在评价期内本项目节能效果较为显著。57洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 58 第9章 劳动保护与安全卫生 9.1 劳动危害因素及危害程度分析劳动危害因素及危害程度分析 本项目施工期间的劳动安全因素是建筑工程过程中的常规因素，除此之外并无其它特殊危害因素，按照一般建筑常见的劳动安全、卫生安全等进行分析。（1）由于安全防护措施防护不当或施工机械违148、章操作容易发生的触电、碰伤、砸伤等不安全事故。（2）施工产生的大量粉尘和扬尘、施工机械产生的高强度振动和噪音对人体造成的危害和伤害。本项目运营期间入驻的管理人员在普通办公室内工作，经常使用的计算机设备辐射很小，工作环境不存在其他劳动安全问题。办公室和机房安装了避雷系统，网络系统安装了防雷系统，办公室和机房都安装了消防系统，因此管理人员办公场地都是比较安全的。9.2 劳动保护及职业安全劳动保护及职业安全 本项目涉及面广，影响劳动安全因素很多。施工安全因素主要表现在施工期间的劳动安全，特别是施工期间的安全隔离措施和保障制度是影响项目的重要因素，具体防治措施如下：（1）征地前做好地下管线分布情况调查149、和保护方案，保证安全有序，避免各种管线的挖损破坏，造成不必要的经济损失。（2）制定安全技术措施，包括防火、防爆、防触电、放坍塌、防机械伤害、防交通事故、防寒、防环境污染等方面的措施。（3）对施工过程的安全进行监督，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。（4）向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施；对施工现场安全防护装置和设施进行验收。（5）对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产58洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 59 生安全隐患和消除安全隐患。（6）严格执行工种安全150、技术操作规程，拒绝违章指挥。作业前对本次作业所使用的设备、防护用具和作业环境进行安全检查。（7）采取一定的经济措施，确保安全思想到位、安全组织到位、安全措施制定到位、安全施工落实到位。（8）安排专人进行现场交通指挥，搞好交通管制。禁止非施工车辆和无关人员进入作业区域，排除和减少其他干扰因素。（9）施工工艺尽量采取顺风向铺筑，以减少碾压作业场所粉尘，增加能见度，清新空气，保证施工人员作业健康。运营期间入驻的管理人员办公用电设备电压降应在规范要求范围内，保证正常用电，用电设备均应接地保护。凡需避雷处均设避雷接地保护设施。9.3 劳动劳动卫生措施卫生措施 本项目在建设和运营过程中流动人员比较多，因此151、应充分注意防止各类疫症、传染病的流行，各项防治措施必须严格执行国家传染病防治及其实施办法中有关规定，以保证项目建成后，在使用过程中能提供一个安全、卫生的环境。（1）严格按照工程管理条例施工，防止施工垃圾、弃土、弃渣等随意倾倒，造成水土流失和污染环境。（2）建筑布局充分考虑通风和自然采光要求，施工扬尘控制在环保部门规定的排放标准内，严禁超标排放。（3）坚持对参建人员进行定期体检，防止有传染病人员上岗。加强卫生监测，建立相应卫生职能监督机构。9.4 消防措施和设施方案建议消防措施和设施方案建议 本项目建设方案规划布局及建筑设计均按按国家防火规范要求进行消防设计，保证合理的防火距离，设置消防通道、防152、火门和出入口，各主要通道口装设带有镉镍电池的安全疏散指示灯，遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家建筑设计防火规范，采取以下措施：1.设有火灾自动报警系统和紧急广播系统，各工作间设置了温感或烟感探测59洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 60 装置。2.根据需要，在建筑内分别设有气体和水消防系统，配置适量手提式灭火器。3.空调送回风管采用非燃保温材料。4.隔墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料选用了非燃或难燃材料。5.在计算机房内配置适量手提式二氧化碳气体灭火器。60洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究153、院有限公司 61 第10章 项目组织与管理 10.1 可供选择的可供选择的 PPP 运作模式运作模式 根据财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113 号）的表述，项目运作方式主要包括委托运营、管理合 同、建设-运营-移交、建设-拥有-运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等。委托运营（Operations&Maintenance，O&M）,是指政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，社会资本或项目公司不负责用户服务的政府和社会资本合作项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。合同期限 一般不超过 8 年。管理合同（Mana154、gement Contract，MC），是指政府将存量公共资产的运营、维护及用户服务职责授权给社会资本或项目公司的项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付管理费。管理合同通常作为转让-运营-移交的过渡方式，合同期限一般不超过 3 年。建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）,是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务 职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为 20-30 年。建设-拥有-运营（Build-Own-Operate，BOO），由 BOT 方式演变而来，二者区别主要155、是 BOO 方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益性的约束条款，一般不涉及项目 期满移交。转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT），是指政府将存量资产所有权或经营权有偿转让给社会资本或项目公司，并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为 20-30 年。改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT），是指政府在 TOT 模式的基础上，增加改扩建内容的项目运作方式。合同期限一般为 20-30 年。61洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 156、项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 62 10.2 项目项目 PPP 运作模式选择运作模式选择 本项目合作期含建设期共 15 年（含建设期 3 年，建设期按照实际建设时间而定），综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，拟采取 BOT（建设-运营-移交）的运作方式。政府资本方与社会资本方共同出资成立项目公司，项目公司负责本项目的建设、运营以及移交等工作。10.3 项目运作总体思路项目运作总体思路 在 BOT 模式下，本项目按照“整体规划、分步实施”的原则，采用成熟一项实施一项，分包运作的方式，在保障项目实施进度的同时，形成可复制的成熟模式，将项157、目进行分项运作。实施方式初步拟定由政府指定出资代表与社会资本共同建立项目公司（SPV），由政府授权的实施机构授予项目公司特许经营权，据基础设施和公用事业特许经营管理办法2015 年第 25 号令所述，本特许经营权指被授予的特许经营者在约定期限和范围内为参与本项目的投资建设运营并获得收益，提供公共产品/公共服务的权力。目公司负责项目的勘察、规划、设计、投资、融资、建设以及项目 的管理运营维护等全部工作。项目特许经营期限共 15 年，建设期约 3 年（建设期按照项目实际建设时间为准），各子项目根据其竣工验收完成日期分别进入运营期，合作期满后，项目公司将项目资产无偿移交给政府。本项目的使用者即为游客158、，使用者付费即为游客享受旅游服务、旅游设施、旅游环境时应付的服务费，主要包括景区门票收入、康养 中心收入、停车场收入、餐饮收入、设施租赁收入、缆车等其他收入。此项服务费为本项目的主要收入。当使用者付费部分不足以弥补项目投资和收益时，政府将基于绩效评价，给予项目一定补贴，即可行性缺口补助，使投资人不致亏损经营，又使公众享受服务不受影响。本项目政府可行性缺口补助建议洪雅县政府以人大决议的形式纳入县中长期财政支出预算。10.4 项目操作流程项目操作流程 1、洪雅县政府授权洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会作为实施机构；62洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限159、公司 63 2、洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会组织编制项目 PPP 实施方案；3、洪雅县政府对项目 PPP 实施方案进行审批；4、洪雅县政府指定洪雅县政府平台公司或事业单位代行出资；5、洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会通过公开招标的采购方式择优选择社会资本。根据财政部 政府和社会资本合作模式操作指南（财金 2014 113 号）第十一条规定，“项目实施机构应根据项目采购需求特点，依法选择适当采购方式”；第十三条规定，“项目实施机构应根据项目需要准备资格预审文件，发布资格预审公告，请社会资本和与其合作的金融机构参加资格预审”；6、洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会与中选的社会资本签订 PP160、P 项目合同；7、社会资本与洪雅县政府指定的出资单位签订公司章程和项目股东协议；8、洪雅县政府出资单位与社会资本共同注资组建项目公司；9、洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会与项目公司签订 PPP 项目运营维护协议；10、项目公司负责项目的设计、建设、维护，与施工单位签订工程总承包合同。同时项目公司与金融机构签订贷款/融资协议，与保险公司是签订保险合同，以及与其他相关单位签订其他合同；11、政府方依法选择社会资本组建项目公司后，根据中华人民共和国招标投标法实施条例 第九条：“根据适用法律规定，本项目已通过公开招标的方式确定的中标社会资本具备本项目工程施工相应资质的，项目公司可与中标社会资本直接签161、署工程施工总承包合同，无需进行工程施工总承包的招标。”的规定，工程建设不再进行招标。10.5 项目项目采购方式采购方式 推荐采用公开招标方式选择社会资本方。财政部于 2014 年 9 月 23 日发布了关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号），要求地方各级财政部门要会同行业主管部门按照政府采购法及有关规定，依法选择项目合作伙伴。同时，考虑本项目为涉及公共利益及公共安全的基础设施，且技术成熟，匹63洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 64 配公开招标的适用情形；同时公开招标所适用的综合评审，不仅考虑商务报价，同时考虑162、专业能力、履约能力等综合实力，利于政府方“好中选优”，选择最合适的中标社会资本方。10.6 项目监管体系项目监管体系 10.6.1 项目监管主体项目监管主体 本项目的主要监管主体为相关政府机构、各合同签订方和社会公众。从本项目政府机构的设置和项目所涉及的审批监管部门来看，本项目中涉及行政监管的部门主要有以下三类：（1）行业主管部门：根据洪雅县政府授权，与项目公司签订 PPP 项目协议，并对项目的投资、建设及运营进行监督管理的政府部门。（2）职能监管部门：包括各级财政、国土、环保、审计、建设等部门，主要是在项目前期承担各类审批职责，并在各自职权范围内履行监管职责。（3）一般监管部门：根据各自的职163、责范围对本项目的建设和运营等相关方面进行监管，履行其相应职能，其关系紧密程度可能弱于职能监管部门，如电力、城管、公安、工商等。除此之外，与项目公司有业务联系的其他机构，如金融机构、保险机构、工程总承包商及监理机构等均通过相应合同的约定进行履约监管。10.6.2 项目监管内容和方式项目监管内容和方式 按照 PPP 模式的要求，作为公共事业最终责任主体的政府需要实现从“经营者”到“监管者”的转变，切实履行从前期准入到项目运营全过程的监管职责。PPP 项目监管主要包括行政监管、履约管理和公众监督三个方面，涵盖 PPP 项目的完整生命周期。（1）行政监管：行政监管是行政机关根据法律、法规授予的行政权力164、，对项目公司、从业人员和各相关方实施监督、检查、奖惩、勒令整改等一系列行为的统称。在国内目前的法律和机构框架内，行政监管仍然是 PPP 项目前期最主要的监管方式。64洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 65 就本项目而言，前期阶段的选定投资人、规划、可研、立项、投资等一系列工作均需要行业主管部门、职能监管部门（规划、发改、建委、环保等）等相关部门的各项审批，即政府部门在履行 PPP 项目 的准入监管和投资监管职责。公共安全：各相关行政部门（建委、安检、质检等）应在各自职权内对项目实施安全监督监察，防范重大安全事故发生。监管职责包括但不限于：建设工165、程安全检查、生产运营设施达标检查、工程项目完工验收等。绩效监管：行业主管部门应会同相关职能监管部门制定完善的项目绩效评价体系，加强对项目公司在 PPP 合同期内绩效的考核。不仅只关注短期的工程建设质量，更加注重运营期质量标准的制定和落实，以检验服务效果，切实施行基于运营绩效的付费制度。除了按照协议对项目公司运营绩效进行日常考核并据此支付相关服务费外，行业主管部门需要建立定期评估机制，通常每 3-5 年组织一次中期评估，全面评估项目的技术、管理运营和财务表现，督促 投资人持续改进项目管理水平，提升服务效率。（2）履约管理：履约管理是基于政府与项目公司间的合同关系实现的。政府授权的 PPP 项目签166、约方是政府方履约管理的责任主体。其按照项目协议 约定，督促项目公司落实相关承诺。该监管方式的效力并非来自行政权力，而是政府与社会资本双方基于平等的民商事合同关系共同协商 的结果。项目协议厘清了签约各方的权利义务边界，对政府授权、项目设 施的建设运营、协议终止等关键环节，以及政府付费、绩效评价等重要事项均有约定。从项目各阶段看，履约管理的重点内容在建设期主 要是建设质量、工期和成本管理，在运营期主要是安全运营及运营绩效。履约监管的范围限于项目协议确定的权利义务边界。对于项目协 议有所约定的情形，各方需遵从合同约定；对于项目协议没有约定的情形，双方应本着“平等、友好”的原则的协商解决。需注意，项目167、协 议对签约各方均具有同等的约束力。政府在依约监管的同时，也需本着“诚信守约”的契约精神，履行自己的义务，这对于项目顺利推进具有重大意义。65洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 66（3）公众监督：在信息散播日益迅速、民众参与意识日益高涨的今天，发挥公众的监督作用越发重要。政府应该鼓励公众的参与，以促进项目公司服务水平和管理水平的提升。项目公司也非单纯的公众监督的被动承受 者，应主动建立一套有效的公众沟通机制，具体包括以下方面：重大事项公示：在处理涉及公众利益的相关问题上，应该主动提前公示，如环保、拆迁、紧急疏散、运营计划调整等事项。公示的渠道应168、当包括但不限于：政府和项目公司的官方网站、官方微博、微信号、当地主要媒体等。根据事件的影响范围和重要程度，双方可选择合适的信息发布渠道。如果单一方向的信息告知不足以解决相关问题，可能还会涉及利益相关方的意见征询、座谈、电话访问具有交互功能的形式。建立通畅的公众意见反馈的渠道 如设立投诉热线、开通具有信息反馈功能的官方微博、微信号等，并指定专门的部门或人员负责，对公众意见提供反馈。搭建媒体沟通平台：项目公司可根据企业的人力资源情况，设立新闻办公室或类似机构，负责官方信息平台的维护运营、媒体关系的处理、公众信息的搜集和反馈等。行政监管、履约管理、公众监督三方面并非边界明晰独立，而是一个相互交织的系169、统。在项目建设阶段，行政监管将是监管的主要方式。项目进入运营期后，行政监管在一些关键问题上有时会显得鞭长莫及，如后续运营效果的评估和持续改善等，此时，履约管理和公众 监督将占主导。未来，随着在 PPP 项目监管中受到越来越多的重视，基于项目协议的履约管理和广泛的公众参与将对 PPP 项目的公共监管体系的完善起到很大的促进作用。10.7 项目进度安排项目进度安排 10.7.1 阶段划分阶段划分 本项目从开始筹划到竣工验收，主要包括以下几个阶段：66洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 67（1）前期工作阶段：本阶段主要完成项目立项、规划许可、节能登记170、环评手续和资金筹集方案等工作。（2）勘察设计及招标阶段：本阶段主要完成勘测设计、招标方案报批、施工图设计和工程招投标等工作。（3）工程施工阶段：本阶段主要完成建筑工程、路网工程、市政管线工程、景观工程等。（4）竣工验收阶段：承建单位会同设计、施工、监理、质量监督等有关部门进行工程初验后发改部门验收。10.7.2 进度进度安排安排 本项目合作期共 15 年，项目建设期：3 年；项目特许经营期：12 年。3.项目前期：2016 年 5 月至 2016 年 12 月，完成项目可研报告的编制和审批，PPP 入库，拆迁和土地征收，地质勘测工作。4.项目建设期：2017 年 1 月至 2019 年 12171、 月，按照项目进度计划安排。其中：（1）2017 年 1 月-2017 年 6 月：完成总体规划、详细规划、初步设计及施工图设计，完成项目招投标及开工前的各项准备工作。（2）2017 年 7 月-2019 年 2 月：完成相关建设的的主体工程。（3）2019 年 3 月-2019 年 10 月：完成所有附属设施建设和设备购置安装工作。（4）2019 年 11 月-2019 年 12 月：完成竣工验收并投入使用。3.项目特许经营期：2020 年 1 月-2031 年 12 月。67洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 68 第11章 投资估算与资金筹172、措 11.1 投资估算投资估算依据依据 11.1.1 工程依据工程依据（1）国家计委颁发的公共建设项目可行研究报告编制大纲（计办投资2001）。（2）建设部颁发的市政工程可行性研究投资估算编制办法（建标2007164 号）。（3）建设部颁发的市政工程投资估算指标（建标2007163 号和2007240 号）。（4）全国统一建筑工程基础定额四川省综合估价表（5）全国统一安装工程预算定额四川省单位估价表 11.1.2 其他依据其他依据（1）项目前期费：根据 国家计委关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定（计价格19991283 号）计算。（2）勘察设计费：依据国家计委、建设部关于 工程勘察设计收费标173、准（计价格200210 号）计算。（3）工程监理费：根据国家发改委、建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670 号）计算。（4）招标代理费：根据国家计委关于印发 招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980 号）计算。（5）建设管理费：根据财政部关于基本建设财务管理规定的通知财建2002394 号。（6）环境评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价2002125 号）。68洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 69（7）图纸审查费：国家计委、建设部关于 工程勘察设计收费管理规定174、（计价格200210 号），按设计费的 8%计取。11.2 投资估算办法投资估算办法 11.2.1 估算方法估算方法（1）建安工程费采用综合指标法，并参考近期完成的同类工程预算造价和项目实际情况进行估算。（2）本项目建设用地通过政府以土地成本价征用取得。（3）建筑材料价格参照眉山市材料价格计算。（4）基本预备费按工程直接费和其他费用的 8%计取。11.2.2 估算范围估算范围 本项目投资估算包括：建筑工程、道路工程、景观建设工程、河道整治工程、农业观光湿地保护工程、设备工程、市政及其它配套工程、交通附属设施、勘察设计、招标代理等。11.3 项目投资估算项目投资估算 项目估算投资规模总计约 98175、000 万元。表表 1 11 1-1 1 项目投资估算表项目投资估算表 项目名称项目名称 建设内容建设内容 估算投资规模估算投资规模（万元）（万元）花溪零碳国家1 旅游综合服务区 规划占地面积 11.4 公顷，其中建设用地面积 6.8 公顷，建筑面积约 2000 平方米，含园区内部停车场、游客服务中心等功能。1000 69洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 70 项目名称项目名称 建设内容建设内容 估算投资规模估算投资规模（万元）（万元）农业产业园 2 智慧农业展示及体验区 建设智慧农业展示体验区、田园儿童乐园、花田喜事等：智慧农业展示体验区规划176、占地面积 29.4 公顷，以异型温室形式建设，不占建设用地指标，建筑面积10000平方米，包括智慧农业技术展示、科普、体验功能以及田园工业客厅、有机养生餐厅等功能。田园儿童乐园规划占地面积 6.1 公顷，建筑面积 3000 平方米，含疯狂动物城、亲子拓展训练营等体验功能。花田喜事项目规划占地面积 17.3 公顷，其中建设用地面积 0.52 公顷，建筑面积 3000 平方米，含婚纱摄影基地、鲜花长廊、风车主题广场、花房小筑等功能。17000 3 配套设施项目 园区内主干路、次干路、支路、人行慢道等道路建设；主要景点绿化及相关代表性农作物种植；飞水岩周边区域景观打造，规划占地面积 200 亩。16177、000 小计小计 34000 柳江花溪片区 4 柳江康养中心 以康养文化为主题，建设集养生、度假、疗养等功能于一体的康养中心。5000 5 柳江花溪片区基础设施改造提升项目 升级改造市政道路和生态河堤建设 22000 小计小计 27000 玉屏山森林康养基地 6 玉屏山综合服务中心 规划建设约 3000 平方米的游客综合服务中 心，配套建设生态停车场。1000 7 玉屏山康养中心改造 升级改造现有康养中心基础设施。4000 小计 5000 70洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 71 项目名称项目名称 建设内容建设内容 估算投资规模估算投资规模（178、万元）（万元）外部交通设施规划及其它 9 柳江连接线旅游门户区 1.作为从西环线进入农业公园、柳江古镇、玉屏山的主要形象入口，建设柳江连接线。（3500 万）2.大型游客集散中心：建设集“商品展销、休闲购物、文化体验、交通集散、信息发布、餐饮服务、旅游接待”等功能多元化的复合型旅游服务综合体、区域旅游配套服务中心，占地约 10 公顷，建筑面积 8000 平方米，设计日聚集人数 8000 人次，最高小时聚集人数为 2000 人次；（6000 万）3.建设景观大道 1.5 公里。（1000 万）4.建设 2000-2500 个停车位，停车场供社会车辆和游客使用。（2000 万）12500 10 区179、域联通道路及设施 1.玉屏山索道，花溪玉泉经玉屏山飞水岩至玉水谷索道，长约 3 公里，高程差 700 米，建站房及附属设施等。（8500 万）2.柳江连接线至索道口道路，约 4 公里，路基宽 15 米，路面宽 12 米，两侧有景观设计，设计时速 40km/h。（6000 万）14500 小计小计 27000 11 征地拆迁征地拆迁 征地征地拆迁拆迁 5000 合计合计 98000 备注：1.以上具体费用估算是根据概念规划和当地类似项目情况初步估算的价格，实际估算价格依据后续的规划设计方案以及当地定额进行具体计算，进一步完善。2.由于本项目实施动态管理，因此在项目投资额中未单列规划设计等前期费用180、和不可预见费。11.4 投融资结构投融资结构 本项目投融资结构主要说明项目资本性支出的资金来源、性质和用途，以及项目资产的形成和转移过程等。717273洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 73 第12章 项目财务评价 本项目财务评价为定量分析项目财务可行性，科学开展相关决策之目的开展，为本项目政府支付公共服务单价、总价、年付费额、服务期限等提供依据。12.1 财务测算基本方法财务测算基本方法 收益现值法（DCF）是衡量项目投资价值最为常用的财务测算方法之一，计算公式如下：其中，NPV 为在既定的边界条件下项目的折现价值，n 为 PPP 合作年限，181、CFt 为第 t 年的净现金流量，i 为折现率。12.2 测算参数假设测算参数假设 项目尚处于准备阶段，建设成本、运维成本、运营收入等实际数据不可获得，现阶段的财务测算必须依靠对以上数据的估算或假设。本测算依据的设计参数基准值如下表 12-1 所示，基于下述基准值所测结果仅作为政府选取社会资本前的决策依据，各参数基准值不代表实际发生值。表表 1212-1 1 财务测算参数假设财务测算参数假设 序号序号 项目项目 单位单位 数额数额 备注备注 1 项目总投资 亿元 9.8 含征拆款约 5000 万元 2 PPP 协议年限 年 15 分别与不同项目公司签署 3 建设期年限 年 3 2017-201182、9 4 特许经营期 年 12 5 自有资金 万元 19600 6 资本金比例%20 7 融资比例%80 74洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 74 8 融资利率%6.37 参照 5 年期及以上贷款基 准利率上浮 30%假设 9 企业所得税%25 最终以税务部门批示为准 7 增值税 11%/6%/3%建设期进项税额按照建筑 安装业 11%的增值税率计 取，运营期的销项与进项税 额按照资金性质和国家规 定税率执行，其中可用性付费本金部分视为建设服务，暂以 11%测算，银行融资利 息以及回报利润部分按 6%测算，停车场简易征收 3%8 城市维护建设税183、 7%9 教育费附加 3%10 地方教育附加 2%11 固定资产残值率 0 12 折现率 6%已知 2016 年 11 月 10 日当期上海 shibor 1Y 利率为 3.04%；查眉山市近几年国有平台公司发债成本均值利差为3.19%。综合考虑本地区政府融资成本以及相 关项目折现率取值，调整本项目折现率综合取值为 6%13 通货膨胀率 2.2%参照近年通货膨胀率走势 估算 14 运维绩效服务费 合理利润率 7%政府决策制定 15 运行天数 天 365 16 旅游人口 万人 160 根据管委会保守估计 17 旅游人口增速%10 需特别说明的是，目前关于政府与社会资本合作项目税收政策尚不明朗，项184、目公司建设期间取得的增值税进项税额是否可在运营期内进行抵扣仍不可知。若不予抵扣，项目公司将负担较高额的增值税负，因此本财务测算假设其能75洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 75 够抵扣，具体以当地税务部门的意见为准。相关税收补偿措施具体以合同约定为准。项目总投资审计中，应将项目公司支付的进项税纳入回报基数。12.3 总成本费用测算总成本费用测算 根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算 及评价，本方案依据 建设项目经济评价方法与参数（第三版）的方法，将上述费用中的相同各185、项费用归并后，按外购原材料及辅助材料、动力、工资及附加、修理费、其他费用、折旧费、摊销费、财务费用等成本要素进行测算。具体详见:表 12-2 基础数据表,表 12-3 成本费用表。12.4 利润测算利润测算 本项目正常生产年份的营业收入详见表 12-4 项目主表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。企业所得税：根据中华人民共和国企业所得税法及其实施细则、本项目所得税按税率 25%估算。正常生产年份实现利润按 25%交纳所得税，正常生产年份所得税后利润详见表 12-4 项目主表利润与利润分配表。三项基金的提取：按有关规定，公司须先从所得税后利润中提取三项基金后才能进行利润分配，提取比例应由董事186、会决定。本报告暂定法定盈余公积按 10%提取。利润及利润分配详见:表 12-4 项目主表利润与利润分配表。12.5 测算结果及分析测算结果及分析 根据前述假定参数进行财务测算，结果显示项目税后投资内部收益率为 4.86%，资本金内部收益率为 7.79%，项目投资回收期约 11.91 年，财务可行性一般。考虑到一体化招标带来的施工利润等因素，对社会资本方具有较好的吸引力。财务测算详细结果请见附表 76洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 76 表表 1212-4 4 财务测算指标计算结果财务测算指标计算结果 序号序号 指标名称指标名称 原有项目原有项187、目 行业标准指标行业标准指标 1 盈利能力指标 1.1 总投资收益率(ROI)4.53%6.5%-8%1.2 资本金利润率(ROE)6.83%1.3 项目投资财务内部收益率(所得税前)5.97%8%-12%1.4 项目投资财务内部收益率(所得税后)4.86%8.00%1.5 资本金财务内部收益率 7.79%8%-12%1.6 财务净现值(所得税前)6124.62 4.90%1.7 财务净现值(所得税后)(190.14)4.90%1.8 投资回收期(所得税前)10.93 年 1.8 投资回收期(所得税后)10.91 年 12.6 财政部付费模式对比分析财政部付费模式对比分析 根据 政府和社会资本188、合作项目财政承受能力论证指引(财金 2015 21 号)第十六条“运营补贴支出应当根据项目建设成本、运 营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算。其中，对可行性缺口补助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，再减去每年使用者付费的数额。计算公式为：鉴于合理利润率、年度折现率各地的取值不尽相同，但取值的最终目的都是77洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 77 使得项目获得合理的投资回报。基于前述测算投资收益率（IRR），189、并参照地方政府债券收益率、行业利润率，做出以下假设条件：（1）当合理利润率 1 理解为全投资合理利润率值时，选取值 2%；（2）年度折现率参考地方政府债券收益率，并考虑一定的风险附加值。已知，该地区政府平台企业公开发行债券采用固定利率形式,票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定,在本期债券存续 期内固定不变。其中，Shibor 基准利率为测算当期全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 3.04%(2016 年 11 月数值，保留两位小数,第三位小数四舍五入)，平均基本利差上限为 3.19%，190、参照信息如表 12-5。综合考虑前述信息以及本地区政府融资成本和相关项目折现 率取值等因素，最终确定本项目当期物有所值定性评价折现率为 6%。项目合作期限内固定不变；表表 1212-5 5 折现率参考信息折现率参考信息 债券名称债券名称 固定利差固定利差 2014 年眉山市资产经营有限公司公司债券 3.40%2016 年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券 4%2013 年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券 2.16%（3）合理利润率 2 取值为 7%；（4）项目建设成本与等额本息保持一致，扣除政府出资责任。最终算得投资回报情况如表 12-6 所示、可行性缺口补贴额度如表 12-7 所示：表191、表 1212-6 6 财政部公式对比测算财政部公式对比测算 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）5.96%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）4.86%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=4.9%）6755.76 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=4.9%）-216.59 投资回收期（年）11.52 78洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 78 项目投资回收期（年）（所得税后）11.59 表表 1212-7 7 财政部公式对比测算补贴额度财政部公式对比测算补贴额度 年份 1 2 3 4 5 6 可行性缺口补助 1 3,823.7 4192、,188.0 4,899.1 5,311.9 5,751.4 6,219.1 年份 7 8 9 10 11 12 可行性缺口补助 2 6,716.9 7,246.7 7,810.5 10,384.1 9,531.8 11,036.6 比较分析：比较分析：由于运维部分两组数据，在此不做考虑，仅考虑初始投资费用在两种补贴方式下对比结果，如表 12-8 所示：表表 1212-8 8 结果对比分析结果对比分析 静态总额 净现值（4.9%）税后内部收益率 等额本息 143129 92101 4.86%6%；2%148958 92732 4.86%79洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告193、 广西交通科学研究院有限公司 79 图图 1212-1 1 财政缺口补助对比分析图财政缺口补助对比分析图 比较分析结论：比较分析结论：从对比分析结果可以看到，在同等回报水平下，本项目较适宜采用等额本息法计算回报。该方法可以使项目公司在获得同等回报的情况下，政府付费责任最低，无论从动态还是静态角度对比，政府付费额都较为节约。综合考虑项目的可融资性、政府付费能力等因素，认为采用等额本息付费方式更优。80洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 80 表表 1212-2 2 基础数据表基础数据表 A1A1-投资类数据投资类数据 序号 名称 单位 数值 1 建194、设项目总投资 万元 98,000.00 -2 资本金比例%20%20%3 银行贷款占计划投资比例%80%4 自有资金 万元 19,600.00 5 投资贷款额 万元 78,400.00 6 长期贷款利率%4.90%4.90%补贴利率 6.37%7 流动资金贷款年利率%5.40%5.40%A2A2-运营类数据运营类数据 序号 名称 单位 数值 1 计算期 15 年 2 建设期 3 年 3 3 运营期 10 年 12 4 贷款偿还期 10 年 81洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 81 A3A3-收入类数据收入类数据 序号 名称 单位 数值 1 旅195、游人数 万人/年 160.00 一年天数 365 2 停车场收费 元/次 12.00 旺季天数 150 3 停车场车位 个 2,000 淡季天数 215 4 柳江床位 个 100 5 玉屏山床位 个 200 6 索道单价 元/次 100 7 停车场旺季使用率%90%8 停车场淡季使用率%20%9 柳江床位旺季入住率%95%10 柳江床位旺季单价 元/间 400.00 11 柳江床位淡季入住率%30%12 柳江床位淡季单价 元/间 200.00 13 玉屏山床位旺季入住率%95%14 玉屏山床位旺季单价 元/间 500.00 15 玉屏山床位淡季入住率%30%16 玉屏山床位淡季单价 元/间 3196、00.00 17 索道人流率%25%18 旅游人数增长率%10%19 摆渡车票价 元/人 10.00 20 摆渡车投资 元/辆 40000.00 21 摆渡车数量 辆 30.00 82洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 82 A4A4-成本类数据成本类数据 1 电费 序号 名称 基数 数值 1 建安费基数 98,000 2 计费比例 0.50%490.00 490.00 3 增长率 5%2 水费 近期 序号 名称 基数 数值 1 建安费基数 98,000 2 计费比例 0.20%196.00 196.00 3 增长率 5%3 物料消耗成本 序号 197、名称 单位 基数 比例 单价数值 1 康养中心物料消耗成本 元 中心经营收入中心经营收入 7%2 康养中心硬件更换成本 元 7575 10%3 餐饮成本 元 中心经营收入中心经营收入 7%4 人工 序 名称 单位 数值 单位 工资 83洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 83 号 1 运行人员 人 100.00 万元/年 6 2 维护人员 人 30.00 万元/年 7 3 管理人员 人 20.00 万元/年 8 5 其他期间费用 序号 名称 单位 数值 1 管理费用（办公、培训等）万元/年 80.00 2 索道维修费用 万元/年 50.00 3 198、其他维修费用 万元/年 539.00 4 土地使用费 元/平方米 5 管理费 万元/年 80.00 A5A5-各种税各种税/费率费率 序号 名称 单位 数值 1 企业所得税率%25%2 营业税率%3 增值税率%6%4 增值税附加%0.72%5 保险费税率%0.3%84洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 84 表表 1212-3 3 成本费用表（单位：万元）成本费用表（单位：万元）B1B1-工资及福利费用估算工资及福利费用估算 序号 项目名称 运营期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 工人工资，万元/年 11,058.199、0 679 679 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 1.1-1 运行人数 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.1-2 人均年工资 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.2-1 维修人数 21.00 21.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.2-2 人均年工资 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7200、.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.3-1 管理人数 14.00 14.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.3-2 人均年工资 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 B2B2-资产折旧与摊销估算表（根据政府还本情况同步摊销）资产折旧与摊销估算表（根据政府还本情况同步摊销）序号 项目名称 运营期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 无形投资摊销 85洪雅国际“201、农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 85 2.1 原值 98,000 92,395.2 152,324.24 145,868.1 139,002.3 131,700.6 123,935.3 115,700.9 106,942.0 97,625.13 87,714.78 77,173.14 2.1.1 当期摊销费 98,120.0 5,684.8 6,070.9 6,456.1 6,865.9 7,301.7 7,765.3 8,234.4 8,758.9 9,316.9 9,910.3 10,541.6 11,213.1 2.1.2 净值 92,315.2202、 86,324.2 145,868.1 139,002.3 131,700.6 123,935.3 115,700.9 106,942.0 97,625.1 87,714.78 77,173.14 65,960.00 2.1.3 新增资产净值 -3 折旧和摊销合计 5,684.82 6,070.94 6,456.13 6,865.86 7,301.68 7,765.27 8,234.39 8,758.92 9,316.86 9,910.35 10,541.64 11,213.14 B3B3-总成本费总成本费用估算用估算(生产要素法生产要素法)序号 年份 项目 运营期 合计 1 2 3 4 5 203、6 7 8 9 10 11 12 1 外购原材料费用 4308.48 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 359.04 1.1 康养中心物料消耗成本 2109.24 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 1.2 康养中心硬件更换成本 90.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.5204、0 7.50 1.3 餐饮成本 2109.24 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 175.77 2 外购燃料及动力费 10919.15 686.00 720.30 756.32 794.13 833.84 875.53 919.31 965.27 1,013.53 1,064.21 1,117.42 1,173.29 2.1 电费 7799.39 490.00 514.50 540.23 567.24 595.60 625.38 656.65 689.48 723.95 76205、0.15 798.16 838.07 2.2 水费 3119.76 196.00 205.80 216.09 226.89 238.24 250.15 262.66 275.79 289.58 304.06 319.26 335.23 86洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 86 4 职工薪酬 11058.00 679.00 679.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 5 大修理费 1960.00-1,960.00-6 日常维修费 471206、6.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 393.00 7 土地使用费 0.00-8 保险费 3468.00 264.00 264.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 10 管理费与其他费用 5076.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423.00 423207、.00 11 经营成本 41505.63 2,804.04 2,838.34 3,195.36 3,233.17 3,272.88 3,314.57 3,358.35 3,404.31 3,452.57 5,463.25 3,556.46 3,612.33 12 固定资产折旧 0.00-13 特许经营权无形资产摊销 98120.00 5,684.82 6,070.94 6,456.13 6,865.86 7,301.68 7,765.27 8,234.39 8,758.92 9,316.86 9,910.35 10,541.64 11,213.14 14 财务费用 27148.33 3,841208、.60 3,598.85 3,344.20 3,077.08 2,796.87 2,502.93 2,194.58 1,871.13 1,531.82 1,175.89 802.52 410.86 15.1 长期借款利息 27148.33 3,841.60 3,598.85 3,344.20 3,077.08 2,796.87 2,502.93 2,194.58 1,871.13 1,531.82 1,175.89 802.52 410.86 15.2 流动资金借款利息 0.00 16 总成本费用合计 166773.96 12,330.46 12,508.13 12,995.69 13,176209、.11 13,371.43 13,582.77 13,787.32 14,034.36 14,301.26 16,549.49 14,900.62 15,236.33 87洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 87 B4B4-借款还本付息计划表借款还本付息计划表 序 项目名称 合计 运营期 号 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 借款 1（长期）1.1 期初借款余额 78,400 73,445.9 68,249.06 62,797.57 57,078.96 51,080.13 44,787.36 38,186.25 31210、,261.68 23,997.81 16,378.01 8,384.84 1.2 当期还本付息 105548.33 8,795.7 8,795.7 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 8,795.69 其中：还本 78400.00 4954.09 5196.84 5451.49 5718.61 5998.83 6292.77 6601.11 6924.57 7263.87 7619.80 7993.17 8384.84 付息 27148.33 3841.60 3598.211、85 3344.20 3077.08 2796.87 2502.93 2194.58 1871.13 1531.82 1175.89 802.52 410.86 1.3 期末借款余额 73,445.9 68,249.1 62,797.57 57,078.96 51,080.13 44,787.36 38,186.25 31,261.68 23,997.81 16,378.01 8,384.8-2 偿还本金资金来源 106322.75 7,052.21 7,341.59 7,621.28 7,916.06 8,242.95 8,570.45 8,891.68 9,248.64 9,639.29 212、10,043.82 10,541.6 11,213.1 2.1 未分配利润 8202.75 1,367.39 1,270.65 1,165.15 1,050.20 941.27 805.18 657.29 489.72 322.43 133-2.2 折旧与摊销 98120.00 5,684.82 6,070.94 6,456.13 6,865.86 7,301.68 7,765.27 8,234.39 8,758.92 9,316.86 9,910.35 10,541.64 11,213.14 88洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 88 表表 213、1212-4 4 项目主表（单位：万元）项目主表（单位：万元）C1C1-营业收入、营业税金及附加和增值税估算营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 现金流入 191,342.53 1,053.94 1,746.04 2,030.85 14,751.09 14,785.63 15,145.14 15,183.22 15,223.20 15,265.19 15,309.27 15,355.56 15,404.16 17,428.91 16,003.84 16,656.50 1.1 经营性214、收入 891.60 891.60 7,829.80 8,029.80 8,239.80 8,460.30 8,691.83 8,934.93 9,190.18 9,458.20 9,739.62 10,035.11 10,345.38 10,671.16 1.1.1 停车场收入 5,126.40-427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 427.20 1.1.2 柳江康养中心收入 -699.00 699.00 699.00 699.00 699.00 699.00 699.00 69215、9.00 699.00 699.00 699.00 699.00 1.1.3 玉屏山康养中心收入 21,744.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1,812.00 1.1.4 索道收入 63,668.51-4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03 5,105.13 5,360.38 5,628.40 5,909.82 6,205.31 6,515.58 6,841.36 1.1.216、5 摆渡车 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 891.60 1.1.6 销项税额 5,822.34 25.97 25.97 406.96 418.28 430.17 442.65 455.75 469.51 483.96 499.13 515.06 531.79 549.35 567.79 1.2 政府补贴 2（额外计征增值 税缺口和贴息）79,933.22 1,053.94 854.44 1,139.25 6,921.3 6,755.8 6,90217、5.3 6,722.9 6,531.4 6,330.3 6,119.1 5,897.4 5,664.5 7,393.8 5,658.5 5,985.3 89洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 89 1.2.1 政府补贴收入 1 75,299.07-6,921.29 6,755.83 6,905.34 6,722.92 6,531.38 6,330.26 6,119.09 5,897.36 5,664.54 7,393.80 5,163.40 4,893.88 1.2.2 政府付费原值合计 143,129.00 11,927.42 11,927.4218、2 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 1.2.3 政府付费原值 1 143,129.00-11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 11,927.42 本金 98,000.00-5684.82 6046.94 6432.13 6841.86 7277.68219、 7741.27 8234.39 8758.92 9316.86 9910.35 10541.64 11213.14 利息 45,129.00-6242.60 5880.48 5495.29 5085.56 4649.73 4186.15 3693.03 3168.50 2610.55 2017.07 1385.78 714.28 销项税额 7,052.22 580.22 576.60 600.51 596.20 591.14 585.24 578.37 570.38 561.11 750.80 537.98 523.67 1.3 建设期贴息 3,047.63 1,053.94 854.44 220、1,139.25-2 营业税金与附加 3,125.24-118.46 119.39 123.68 124.66 125.63 126.57 127.48 128.34 129.14 153.91 625.54 1,222.44 2.1 增值税 1,586.53-495.06 1,091.46 2.2 地方教育附加 2%256.45-19.74 19.90 20.61 20.78 20.94 21.10 21.25 21.39 21.52 25.65 21.75 21.83 2.3 城市维护建设税 7%897.58-69.10 69.64 72.15 72.72 73.28 73.83 74.3221、6 74.87 75.33 89.78 76.11 76.40 2.4 教育费附加 3%384.68-29.62 29.85 30.92 31.17 31.41 31.64 31.87 32.09 32.29 38.48 32.62 32.74 3 增值税 1,586.53-495.06 1,091.46 3.1 销项税额 12,822.62-987.18 994.88 1,030.68 1,038.84 1,046.90 1,054.76 1,062.33 1,069.51 1,076.17 1,282.59 1,087.33 1,091.46 3.2 进项税 59,710.57-9,680222、.00 8,923.32 8,144.37 7,314.34 6,460.12 5,581.04 4,676.46 3,745.80 2,788.56 1,804.30 592.26 90洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 90 C2C2-利润与利润分配表利润与利润分配表 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生产负荷(%)0%1 营业收入 191342.53 1,054 1,746 2,031 14,751 14,786 15,145 15,183 15,223 15,265 223、15,309 15,356 15,404 17,429 16,004 16,656 2 营业税金及附加 3,125-118.46 119.39 123.68 124.66 125.63 126.57 127.48 128.34 129.14 153.91 625.54 1,222.44 3 总成本费用 170356.55 1,053.9 1,121.9 1,406.7 12,330.5 12,508.1 12,995.7 13,176.1 13,371.4 13,582.8 13,787.3 14,034.4 14,301.3 16,549.5 14,900.6 15,236.3 5 利润总额224、（1-2-3）17860.74-624.12 624.12 2,302.17 2,158.11 2,025.77 1,882.45 1,726.15 1,555.85 1,394.47 1,192.86 973.76 725.51 477.67 197.73 6 弥补以前年度亏损 0.00-7 应纳税所得额（5-6）17860.74-624.12 624.12 2,302.17 2,158.11 2,025.77 1,882.45 1,726.15 1,555.85 1,394.47 1,192.86 973.76 725.51 477.67 197.73 8 所得税 4465.18-156.225、03 156.03 575.54 539.53 506.44 470.61 431.54 388.96 348.62 298.21 243.44 181.38 119.42 49.43 9 净利润（5-8）13395.55-468.09 468.09 1,726.63 1,618.58 1,519.33 1,411.84 1,294.61 1,166.89 1,045.86 894.64 730.32 544.13 358.25 148.30 91洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 91 10 期初未分配利润-11 可 供 分 配 的 利 润（9226、+10）13395.55-468.09 468.09 1,726.63 1,618.58 1,519.33 1,411.84 1,294.61 1,166.89 1,045.86 894.64 730.32 544.13 358.25 148.30 12 提取法定盈余公积 1339.56-46.81 46.81 172.66 161.86 151.933 141.18 129.46 116.69 104.59 89.46 73.03 54.41 35.83 14.83 13 可供投资者分配的利润(11-1 12056.00-421.28 421.28 1,553.96 1,456.72 1,3227、67.39 1,270.65 1,165.15 1,050.20 941.27 805.18 657.29 489.72 322.43 133.47 C3C3 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 现金流入 191,381.81 1,054 1,746 2,031 14,751 14,786 15,145 15,183 15,223 15,265 15,309 15,356 15,404 17,429 16,004 16,656 1.1 营业收入 111,409.31-892 892 228、7,830 8,030 8,240 8,460 8,692 8,935 9,190 9,458 9,740 10,035 10,345 10,671 1.2 补贴收入 79,933.22 1,053.94 854.44 1,139.25 6,921.29 6,755.83 6,905.34 6,722.92 6,531.38 6,330.26 6,119.09 5,897.36 5,664.54 7,393.80 5,658.46 5,985.34 92洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 92 1.3 回收固定资产余值-1.4 回收流动资金 39229、.29-2 现金流出 143,285.83 32,900.0 28,287.5 37,467.5 2,922.5 2,957.7 3,319.04 3,357.83 3,398.50 3,441.14 3,485.83 3,532.65 3,581.71 5,617.16 4,182.01 4,834.77 2.1 建设投资 98,000.00 32,900.00 27,900.00 37,200.00-2.2 流动资金-2.3 经营成本 42,040.59 267 267 2,804 2,838 3,195 3,233 3,273 3,315 3,358 3,404 3,453 5,463 230、3,556 3,612 2.4 税金及附加 3,125.24-118 119 124 125 126 127 127 128 129 154 626 1,222 2.5 维持运营投资 120.00-120 -3 所得税前净现金流量（1-2 48,056.69-31,846-26,541-35,437 11,829 11,828 11,826 11,825 11,825 11,824 11,823 11,823 11,822 11,812 11,822 11,822 4 累计所得税前净现金流量 -31,846-58,388-93,824-81,996-70,168-58,342-46,516-3231、4,691-22,867-11,044 779 12,601 24,413 36,235 48,057 5 调整所得税 12,014.17 3,150 2,953 2,955 2,955 6 所得税后净现金流量（3-5 36,042.52-31,846-26,541-35,437 11,829 11,828 11,826 11,825 11,825 11,824 11,823 11,823 8,672 8,859 8,866 8,866 7 累计所得税后净现金流量 -31,846-58,388-93,824-81,996-70,168-58,342-46,516-34,691-22,867-1232、1,044 779 9,451 18,310 27,176 36,043 93洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 93 C5C5-项目资本金现金量表项目资本金现金量表 序号 项目 合计 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 现金流入 191,381.81 1,054 1,746 2,031 14,751 14,786 15,145 15,183 15,223 15,265 15,309 15,356 15,404 17,429 16,004 16,656 1.1 营业收入 111,409.31233、-892 892 7,830 8,030 8,239.80 8,460.30 8,691.83 8,934.93 9,190.18 9,458.20 9,739.62 10,035.11 10,345.38 10,671.16 1.2 补贴收入 79,933.22 1,054 854 1,139 6,921 6,756 6,905 6,723 6,531 6,330 6,119 5,897 5,665 7,394 5,658 5,985 1.3 回收固定资产余值-1.4 回收流动资金 39.29-2 现金流出 177,826.97 7,633.94 6,857.95 9,002.8 12,29234、3.7 12,292.9 12,621.2 12,624.1 12,625.7 12,625.8 12,630.1 12,626.6 12,620.8 14,594.2 13,097.1 13,679.9 2.1 项目资本金 19,600.00 6,580.00 5,580.00 7,440.00-2.2 借款本金偿还 78,400.00-4,954 5,197 5,451 5,719 5,999 6,293 6,601 6,925 7,264 7,620 7,993 8,385 2.3 借款利息支付 30,195.96 1,053.94 854.44 1,139.25 3,841.60 3,235、598.85 3,344.20 3,077.08 2,796.87 2,502.93 2,194.58 1,871.13 1,531.82 1,175.89 802.52 410.86 2.4 经营成本 42,040.59-267 267 2,804 2,838 3,195 3,233 3,273 3,315 3,358 3,404 3,453 5,463 3,556 3,612 2.5 税金及附加 3,125.24-118 119 124 125 126 127 127 128 129 154 626 1,222 2.6 所得税 4,465.18-156 156 576 540 506 47236、1 432 389 349 298 243 181 119 49 94洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 94 2.7 维持运营投资-3 净现金流量（1-2）13,554.84-6,580.0-5,111.9-6,971.9 2,457.3 2,492.7 2,523.97 2,559.08 2,597.47 2,639.39 2,679.13 2,729.00 2,783.31 2,834.68 2,906.72 2,976.60 95洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 95 第13章 项目社会评237、价 13.1 关于社会评价关于社会评价 社会评价是分析建设项目对当地社会的影响和社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。社会评价的主要目的是消除或尽量减少因项目的实施所产生的负面影响，使项目的内容和设计符合项目所在地区的发展目标、当地具体情况和目标人口的具体发展需要，为项目地区的人口提供更广阔的发展机遇，提高项目实施的效果，并使项目能为所在地区的发展目标做出贡献，促进经济与社会的协调发展。社会评价从以人为本的原则出发，通过项目对社会的影响分析、项目与社会的互适性分析及项目的社会风险分析三个方面进行社会评价。13.2 社会影响分析社会影响分析 项目的社会影响分析在内容上可分为四238、个方面，包括项目对社会环境、社会经济、自然与生态环境和自然资源的影响。项目对自然与生态环境和自然资源的影响已在环境评价中说明，本章主要讨论项目对社会环境和社会经济可能产生的影响，包括正面影响和负面影响。13.2.1 项目对区域相关产业发展的影响项目对区域相关产业发展的影响 本项目的建设是洪雅县经济发展的重要依托，对于洪雅县和眉山市整体旅游产业的发展带动具有重要意义，同时，本项目将实现传统农业向生态农业的转型升级，为区域未来的农业发展起很好的带头示范作用。直接带动当地农副产品加工、旅游工艺品销售、林木产品销售等企业的发展，形成完整的旅游产业链，为地方培植新型税源，改善地方财政状况。随着区域社会经239、济不断发展，迫切需要以特色产业为纽带，发挥地区旅游资源的优势和潜力，促进经济的发展和人民生活水平的提高。96洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 96 13.2.2 项目对区域发展规划的影响项目对区域发展规划的影响 本项目的建设将极大改善区域旅游环境，改善区域交通条件。对区域招商引资、工商业发展提供更加完善的基础设施保障，将周边经济社会发展推向新的高度。13.2.3 项目对项目对扩大社会服务容量的影响扩大社会服务容量的影响 本项目投资巨大，建设和运营期间均可提供大量的就业机会。项目在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，将为施工企业创造大量的劳动240、就业机会，并消耗大量的木材、钢材、水泥、石油沥青等建材，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。项目建成后，对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进周边区域经济布局，拓宽就业机会。13.2.4 项目对洪雅知名度提升的影响项目对洪雅知名度提升的影响 本项目将结合洪雅现有自然资源和文化资源，将其打造成国内旅游度假市场的标杆之作，使洪雅拥有一个崭新的城市名片。13.3 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析 互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与241、当地社会环境的相互适应关系。13.3.1 当地政府对项目的态度当地政府对项目的态度 本项目的建设实现了升级农业发展，推进旅游资源开发，对洪雅县的经济发展起到了积极的推动作用，当地政府和人民对本项目的建设热情很高，并且在建设思路上保持了高度的一致性。13.3.2 不同利益群体对项目的态度及参与程度不同利益群体对项目的态度及参与程度 通过对本项目所经区域内居民的了解，居民都比较支持项目的建设，普遍认为本项目的建设符合本地居民的长远利益，项目建设所涉及拆迁居民较少，并且拆迁和占地都能够按照国家规定得到合理的补偿。97洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 242、97 13.3.3 各部门或组织对项目的态度及支持程度各部门或组织对项目的态度及支持程度 对于本项目的建设方案，洪雅县财政局、发改委、农牧局、国土局、规划局、花溪镇政府、柳江镇政府、洪雅林场等部门均表示同意和支持，从本项目的建设意义和必要性而言，本项目将对洪雅经济社会发展带来深远的影响。13.3.4 移民安置方案移民安置方案 结合当前项目建设的经验，建议本项目移民安置政策，可考虑“先安后拆”的方案，以保证项目实施时，整个社会的和谐一致，充分体现人性化的安置政策。13.4 社会风险及对策分析社会风险及对策分析 13.4.1 征用土地、拆迁房屋和再安置的问题征用土地、拆迁房屋和再安置的问题 本项目243、的建设，对本地群众来说，首先接触到的是征地、拆迁和再安置，这与他们的切身利益密切相关。而建设项目给洪雅带来显著的社会和经济效益及个人好处，在短期内他们难以体会到，所以本地群众对征地安置问题反映敏感，在很大程度上也决定了他们对建设项目的态度。征迁和再安置工作不到位，不仅直接影响工期，更会给社会环境带来严重的冲击，与建设项目的最终目的背道而驰。为了保护被征地农民的合法权益，国家对土地和拆迁补偿标准不断提高，但尚不足市场拍卖价，因此，为了国家利益应做好被安置群众的工作，用地单位在同等条件下应优先吸收被征地农民就业，使他们的长远生计得到一定程度的保障。在征地过程中，必须严格履行法定程序，特别是要保护被244、征地农村经济组织和农户的知情权。在征地依法报批前，当地国土资源部门应将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等，以书面形式告知被征地农村集体经济组织和农户；对土地现状的调查结果应与被征地农村集体经济组织、农户和产权人共同确认；被征地农村集体经济组织、农户对拟征土地的补偿标准、安置途径有申请听证的权力。13.4.2 弱势群体的支持问题弱势群体的支持问题 本项目建设会占用部分房屋和农用地，应尽量做到“先安后拆”，尽量减少对拆迁户生活的干扰，特别是贫困家庭的负担。对那些不得不“先拆后安”的，过渡安置方案要多听一点贫困家庭的意见，尽可能地解决他们的一些实际困难，改98洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP245、 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 98 善移民拆迁安置过程中群众的生活质量。应对贫困家庭给与特别关注，并提供适当的援助，以帮助他们提高生活水平。对农用地很少，不能通过土地再分配维持基本生活水平的家庭，帮助他们进行产业转移，进行生产开发，充分尊重劳动者的就业意愿，获得其对项目的支持，减少项目的社会风险。13.4.3 项目的组织运作问题项目的组织运作问题 建设资金是项目顺利实施的保证。因此，资金筹措能否落实是关键。这需要项目的组织机构和法人切实做好项目的前期工作，加强同银行、各级政府组织机构的沟通，获取各方面的支持，保证项目如期开工。项目的组织、设计及实施要符合国家政策及国家和地区246、的长远规划，本着“以人为本”的原则进行，否则会违背项目可持续性的宗旨。13.4.4 对景观环境的影响问题对景观环境的影响问题 本项目建设将占用土地，可能要破坏部分植被及自然水系等。这将给周边区域生态环境、景观资源、视觉环境等造成很大影响，其中某些损失将是不可逆转的。因此，在项目规划、设计和建设中，要充分考虑景观因素，并注意开发和保护自然资源中的景观主题，使其能在项目上提供给使用者一个赏心悦目的环境，尽可能把构筑物对周围环境的视觉冲击减至最小。13.5 小结小结 通过项目对社会影响的分析、项目与社会的互适性分析、项目的社会风险及对策分析三个方面的社会评价可知，项目所在区域的社会环境现状较好，社会247、发展要求有较好的基础设施条件促进旅游资源的开发和利用。通过本项目的建设，可以促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平。不同利益群体、当地组织机构和文化技术条件都适应项目的建设。通过采取适当有效的措施可以规避社会风险，保证项目的可持续发展。项目的实施及准备过程中应注意以下几点：1.做好被占用土地及拆迁房屋群众的工作，合理确定赔偿价格，及时发放到群众手中；99洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 99 2.重视被征用土地和拆迁房屋受影响群众的可持续收入来源。3.做好现状自然生态环境的治理和保护工作。100洪雅国际“农旅+康养”基地 248、PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 100 第14章 可行性研究结论与建议 14.1 结论结论 本项目的建设是洪雅县经济发展的重要依托，对于洪雅大峨眉世界旅游目的地建设和眉山市整体旅游发展的带动具有重要意义。在强化生态旅游的大背景下，项目将打造成为以农旅康养为特色的休闲体验度假标杆项目。因此，本项目非常有必要建设。本项目的建设符合相关规划，选址地区交通集疏运条件优越，供水、供电、通信等配套设施均有充足的容量，可根据需要由相关部门负责接入，外部协作条件良好。工程施工由具备特级或一级等相关专业资质的施工单位实行总承包，另外，工程所在地区有多家技术力量雄厚、设备齐全、经验丰富的专249、业施工队伍。拟建场地较稳定，无不良地质现象，具有良好的地质条件和桩基持力层。因此，本项目具有较好的建设条件，其建设是完全可行的。14.2 建议建议 1.项目组织管理机构的建立是项目顺利实施的关键所在，建议尽快成立相关项目公司。2.由于本项目规模及投资额较大，项目建设单位在建设时可根据社会经济与行业发展状况分阶段投资建设，以便能较好的应对经济环境与市场风险。3.建设单位应做好项目的 PPP 实施方案、前期策划、总体规划、详细规划、各类专项规划等工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。4.建设单位应做好项目审批等前期准备工作，PPP 入库准备工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。5.项目所有用地，县有关部门采取土地出让或流转的形式尽快给予解决，并做好被占用土地及拆迁房屋群众的工作。101洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 101 第15章 附件 15.1 附图附图一一项目项目区位区位图图 15.2 附图二附图二总总平面图平面图 102洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司 项目拟建地点位于洪雅县花溪镇、柳江镇 洪雅县在四川省区位 洪雅县在眉山市区位 洪雅国际“农旅+康养”基地 PPP 项目可行性研究报告 广西交通科学研究院有限公司