1、目录1 总 论41.1 项目概要41.2 编制依据51.3 主要技术经济指标51.4 存在的问题与建议61.5 可行性研究结论62项目建设必要性82.1 项目建设背景82.2 项目需求分析92.3 项目建设的必要性103 XX人工栽培现状及栽培区划研究133.1 XX生物学特性133.2 XX生态学特性133.3 育苗技术研究进展143.4 栽培区区划研究进展143.5 人工造林技术研究进展153.6 项目区土壤肥力分析164 XX产业发展概况与市场需求预测204.1 产业发展概况204.2 市场预测225 建设条件分析245.1 项目区自然地理条件245.2 项目区社会经济条件255.3 项2、目区土地资源现状255.4 劳动力资源265.5 林业生产经营水平265.6 外部协作条件275.7 项目实施单位概况275.8 XX树研究现状275.9 项目建设条件优势286 建设目标316.1 项目建设目标316.2 指导思想316.3 基本原则316.4 主要建设任务327 建设方案337.1 基地区划337.2 立地类型划分337.3 基地布局357.4 建设内容377.5 基地产品387.6 主要技术措施397.7 项目可行性分析408 环境保护428.1 环境现状428.2 项目建设对环境影响分析428.3 环境保护措施428.4 环境影响评价429 项目组织管理449.1 建设3、管理449.2 运行管理469.3 招投标管理4810 项目实施进度4910.1 实施进度安排4910.2 投产计划4911 种苗设计5011.1 种苗质量要求5011.2 种苗用量估算5011.3 种苗保障措施5012 投资估算及资金筹措5112.1 投资估算依据及说明5112.2 投资估算5212.3 投资分年使用计划5312.4 资金筹措5413 财务评价5513.1 财务评价依据及方法5513.2 基础数据5513.3 盈利能力分析5613.4 清偿能力分析5713.5 不确定性分析5713.6 主要财务指标汇总5914 综合评价6014.1 风险评价6014.2 影响分析6014.34、 效益评价6115 可行性研究结论与建议6315.1 可行性研究结论6315.2 问题与建议64附图 1、区域位置示意图；2、基地布局示意图；3、种苗基地规划布局示意图；4、原料基地建设示意图；4、造林种苗栽植平面图；5、防护围栏立面图；6、站点新建管理综合用房平面图附表1、固定资产投资表；2、借款还本付息计划表；3、流动资金估算表；4、总投资使用计划与资金筹措表；5、销售收入和税金及附加表；6、基地固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；7、成本费用估算表；8、利润及利润分配表；9、财务现金流量表1 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称XX州30万亩XX基地建设项目。1.1.2 建设单5、位建设单位：XXXX自治州林业局。法人代表：。1.1.3 实施单位实施单位：XXXX有限责任公司。法人代表：土布。1.1.4 建设地点XX州XX基地建设位于XX州北部地区，包括XX、道孚、白玉、XX、色达、新龙、康定等7个县。1.1.5 建设性质新建。1.1.6 建设目标到2015年，在XX州北部地区的XX、道孚、白玉、XX、色达、新龙、康定等7个县建成30万亩XX产业基地。1.1.7 建设内容及规模XX种植基地严格按照GAP规范建设，新建XX基地30万亩。1.1.8 建设期限及进度建设周期为4年，2012年-2015年。1.1.9 建设投资及资金来源本项目报批总投资为50786万元，其中固定6、资产投资46785万元，流动资金3298万元。本项目申请国家资金30400万元，申请银行贷款资金5000万元，申请地方配套资金7600万元，企业自筹7786万元。1.1.10 预期效益预计建设目标实现后，按较好集约经营水平管理，平均每亩产XX茶鲜叶20公斤，每公斤45元计算，每亩产边茶鲜叶40公斤，每公斤15元计算，达产后每年实现原料基地产值4.5亿元，可直接带动项目区近3万余藏区老百姓致富增收。同时，按人均经营30亩估算，该项目的实施可提供1万人的工作岗位，社会效益良好。另外由于XX树原料基地的布局主要是以国道317线、省道道孚XX段和鲜水河流域、雅砻江流域的两岸为纽带，建成后，将形成景观效7、果非常好的绿色廊道、通道，也可以促进生态旅游的发展。1.1.11编制单位可研报告编制单位为XX省林业科学研究院。1.2 编制依据（1）中共中央、国务院9号文件关于加快林业发展的决定（2003）；（2）XX省委、省政府关于贯彻中共中央国务院关于加快林业发展的决定的意见（2003）；（3）中央第五次藏区工作座谈会及XX藏区工作座谈会；（4）国家计委、建设部2002年发布的工程建设项目（投资）可行性研究指南；（5）国家计委、建设部1993年4月7日发布的关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数。（6）XX省林业发展“十二五”规划（2011年）；（7）XX省“十二8、五”林业产业发展规划（2011年）；（8）XX省XXXX自治州林业发展“十二五”及2020年远景规划（2011年）；（9）XX州XX产业发展规划（2010年）；（10）XXXX自治州统计年鉴（2010年）；（11）XX等7县统计年鉴（2010年）；（12）XX等7县相关发展规划和文件（2010年）；（13）育苗技术规程（GB/T6001）；（14）造林技术规程（GB/T15776）；（15）造林经营环境保护规程（DB51/T380）。1.3 主要技术经济指标见表13-2所示。1.4存在的问题与建议（1）项目的前期工作是建设项目实施的重要环节。建议本项目要继续做好项目有关的前期工作，加强项目建设9、资金的筹措，完善各种报批手续，实行项目业主制，落实责任人，建立高效、精明的项目运行管理体制；加强咨询论证，对项目实行科学决策，科学管理，促进项目的顺利实施。（2）目前国内非茶饮品及保健茶发展迅速，保健茶产品市场竞争激烈。建议本项目XX基地建设在XX州统一规划布局的前提下，公司应积极组建XX种植、加工以及研发科研服务体系，规范化种植技术和采收技术，加强XX优良品种的选育，同时准备与种植户签订收购协议，保护广大农户的利益。（3）本项目建设业主应积极进行市场调研，依托XX省林业科学研究院等科研院所，建立XX品种选育体系，筛选、优化适合本地区的优质良种，同时规范基地无公害XX种植技术的培训工作，提高广10、大农户的种植技术水平；加强现有人员知识的更新和专业技术人员的引进工作，提高公司管理人员和技术人员的水平。（4）营销网络的建设是本项目成功的关键因素。因此加强市场开拓，建立科学的营销体系，实施名牌发展战略，增强产品市场竞争力，使产品能够迅速占领国内市场，逐步开拓国际市场。因本项目有较好的经济效益和社会效益，对当地农民脱贫致富、地方经济发展有带动作用，建议地方政府给予大力支持，各级财政给予扶持，在税费上给予一定的减免，支持本项目能尽快实施，为繁荣地方经济和社会发展发挥作用。1.5 可行性研究结论（1）XX为XXXX自治州乡土树种，在鲜水河流域、雅砻江流域及其支流海拔2800m-3500m范围内广泛11、分布，广大农、牧民有传统的种植习惯和经验，群众基础好。建立XX基地易为广大农、牧民接受。（2）本基地建设推行GAP规范和SOP操作规程、综合防治策略和生物性农药等生物防治技术，生产无公害XX叶，市场竞争力大。（3）发展XX不仅有广阔的市场前景，而且也可带动保健食品、医药工业的发展。项目建成后不仅能加快农、牧民致富奔小康的步伐，而且是增加财政收入的重要途径之一。（4）该项目抓住中央第5次藏区工作会议以及XX省委、省政府有关科技富民强县的精神和要求，以及国家新一轮西部大开发战略机遇，符合国家产业政策、投资方向、选题准确，有利于生态建设和环境保护，有利于农村产业结构调整和农产品的深度开发，对全州农、12、牧民增收致富有较大的促进作用，经济、社会、生产效益都十分明显。（5）该项目建设规模适度，符合XX州实际情况。项目具备建设条件，项目实施后预测企业财务效益较好，项目建设可行。（6）从财务评价看，本项目在生产经营期内平均年销售和经营收入38209.09万元，税后利润17943.68万元；每年上缴所得税6129.05万元；全部投资所得税后内部收益率10.58%，财务净现值（ic=10%）6220万元；所得税前内部收益率17.44%，财务净现值（ic=10%）15638.3万元；投资回收期所得税后8.39年，所得税前7.81年。各项指标计算结果均符合财务评价要求，财务分析可行，经济效益合理。2项目建设13、必要性2.1 项目建设背景XX为藏语，意为变叶海棠 (Malus toringoides (Rehd.) Hughes) ，最早由Wilson于1904年在XX西部采集到标本，属蔷薇科(Rosaceae)苹果属(Malus)陇东海棠系(SeriesKansuensesRehd.)植物，主要分布于我国的XX西部、甘肃东南部和西藏东南部，分布区植物区系成分新老兼备，是我国横断山脉地区特有种，是非常珍贵的植物资源。XX具有适生范围广、生长快、抗逆性强等特点，是一种优良的荒山绿化和生态环境治理的造林树种，XX也是我国藏区传统的藏药，具有调血糖、降血脂、降血压等显著人体保健作用，是我国藏区重要的药用植物14、资源之一，具有极大的栽培与开发利用潜力。鉴于XX特殊的生物生态学特性和极其明显的药用功能，XX省XX州州委和政府一直非常重视XX资源的保护、研究和开发利用，形成了系列XX研究成果和技术储备。一是从1998年开始对XX州的XX植物资源开展了全面系统资源调查，基本摸清了XX植物资源的分布、数量和优良种质资源类型，并规划建设了采种母树林，为XX的栽培发展奠定了基础；二是从2000年开始进行了XX树的育苗试验研究，通过五年的攻关已完全解决了育苗的关键技术难题，形成了XX树种子育苗生产技术规程，先后培育了近1000万株XX优质苗木，为XX发展提供了种苗保障；三是从2004年开始结合国家退耕还林工程开展了15、XX人工造林试验研究，分别在坡耕地、宜林荒山荒坡、四旁等进行了XX的人工造林，累计人工栽培发展约3万余亩，造林成活率普遍在85%以上，造林后3年可基本郁闭形成林分，为XX的人工栽培发展积累了实践经验；四是积极培植了XX龙头加工企业，XXXX有限责任公司长期专门从事XX的资源培育和开发利用工作，已成功开发出了XX茶系列产品，产品已销售到北京、上海等大中城市，深受广大消费者好评，并且积极开展XX保健药品的开发研究，目前已有保健品方面的初步成果，为XX产业发展打下了基础。上述四个方面XX产业的前期工作，为XX产业发展奠定了较好的基础，并可提供强有力的技术保障。由于XX的人工栽培既具有加快XX西部地区16、国土绿化、控制水土流失的重要生态作用，又具有可利用XX叶进行XX茶和保健品开发，实现林业经济产出的功能，是我国青藏高原地区不可多得的生态经济兼用型植物，具有极大的开发利用潜力。根据中央西部大开发的总体要求、中央藏区第五次工作会议精神和国家“十二五”发展规划纲要，XX省和XX州都高度重视XX产业的发展，XX省“十二五”林业产业发展规划中明确提出了在XX北部地区规划建立XX林业产业基地。XX州委、州政府依据区域特点把XX产业发展作为了加快XX经济社会发展的重要内容之一，纳入了XX州林业发展“十二五”及2020年远景规划，并专题进行了XX州XX产业发展规划，明确提出了在XX州北部区域的XX、道孚、白17、玉、XX、色达、新龙、康定等7个县进行XX基地建设，打造XX北部地区XX现代生物产业。2.2 项目需求分析2.2.1是区域生态环境建设的需求 XXXX北部地区在“十一五”期间大力加强了基础设施建设和生态环境建设，着重推进了天然林资源保护工程、退耕还林（草）工程以及防沙治沙试点工程和草原保护工程等国家林业生态工程建设，生态环境得到有效治理和改善，但是该区域仍然是我国生态环境特别脆弱地区之一，加强植树种草提高国土绿化水平和森林覆被率仍是长期而持久的工作。XX是该区域重要的乡土树种，具有适应性强、造林成活率高、生长快、林分郁闭早等优点，是区域生态治理与造林绿化的优良树种。因此，利用XX生态经济兼用的18、特点，结合区域生态环境建设的需求，为XX的发展提供了更为广阔的空间。2.2.2是巩固林业工程建设成果的需求XXXX北部地区近年来在国家的大力支持下，先后实施了天然林资源保护工程和退耕还林工程，工程建设取得了明显的成效，但是如何进一步巩固林业工程建设成果，实现生态环境改善和老百姓致富增收，是当前林业建设的重要工作。选择XX对工程林地进行补植、补造，提高林地生态经济效益，是巩固林业工程建设成果的有效措施，不仅可以提高森林覆被率，而且还可利用鲜叶加工XX茶和保健品，提高林地经济附加值，这对于提升XX西部高山地区资源型产业的档次和经济效益都具十分重要的现实意义。2.2.3是龙头加工企业对原料的迫切需求19、XX县XX有限责任公司是专门开展XX茶和保健品加工的龙头企业，其产品已远销我国北京、上海、深圳、广州、重庆、成都等许多大中城市，深受广大消费者的欢迎，2010年产品销售收入达到了1150万元。目前企业生产规模远远不能满足市场的需要，急需进一步扩大生产加工规模。由于XX产品加工规模扩大必须建立在原料基地扩大的基础上，XX原料是企业扩大生产的基础，因此，通过政府主导、企业牵头、老百姓参与建立XX原料基地，实现稳定的原料供给，是保障龙头加工企业扩大生产的重要途径，也是龙头加工企业目前的迫切需求。2.2.4是拓宽老百姓经济来源渠道的需求XXXX北部地区由于区域自然资源特点和长期的生产生活方式等原因，经20、济社会发展相对滞后，老百姓经济来源渠道非常单一，主要依靠传统的畜牧和农业种植，基本没有现代产业的引领和带动，急需拓宽经济增收的渠道。XX产业基地的建设，通过“政府+公司+农户”的合作方式，既保障公司原料的供给，也保障了老百姓的参与，特别是老百姓对原料基地的管理、XX叶的采收，可从原料基地建设中获得稳定的劳务收入，由于原料基地经营是一项长期性的工作，在项目区可形成老百姓的稳定经济来源渠道。2.3 项目建设的必要性2.3.1是我国高原野生植物资源保护和发展的需要 我国西部高山地区范围辽阔、自然类型多样，孕育了丰富多彩的生物资源，也形成了独具魅力的野生XX资源，这些生物资源对于区域生态环境保护和国民21、经济建设都发挥了极其重要的作用。XX具有抗逆性强、半矮化等优良性状，是极重要的经济性药用植物资源，随着分布区的生态环境不同而呈现出复杂的生物多样性，这些珍贵的特有野生植物资源，在自然生态系统和区域生态环境中都有非常重要的意义和作用。由于野生XX资源分布范围广，大多在经济欠发达的高山高原区，近年来经济利益的驱动和“XX茶”产业的发展等因素导致人工无序采摘，对种质资源的破坏比较严重，急需建立XX专门原料基地，通过科学规划、合理栽培、规模发展，通过人工栽培来满足资源的需求，实现野生植物资源在发展中得到有效、合理的保护，促进我国野生植物资源保护和发展。2.3.2是XX高山高原区生态经济型产业建设的需要22、XX省林业发展“十二五”规划和XX省“十二五”林业产业发展规划中明确提出，在确保生态优先前提下，逐步实现生态建设产业化、产业建设生态化，促进林业生态产业建设和农民致富增收，并且规划在XX州北部地区大力发展XX产业。XX系多年生灌木（或小乔木），枝叶繁茂，根系发达，花色艳丽，观赏价值和经济产量高，是典型的生态经济型植物，适宜发展海拔2800m3500m的半阴坡、半阳坡，具有成活率高、生长快、郁闭成林早等特点，是XX高山高原区不可多得的一个具有典型高山乡土特色的经济性植物之一，造林后3年即可郁闭成林，平均树高可达2-3.0 m，同时，该树种根系发达、固土能力强，水土保持和防风固沙功能非常显著。因此23、，本项目的实施可探索一条XX西部高山高原区特色性生态经济型产业发展路子，为XX高山高原区经济社会发展提供示范和借鉴。2.3.3 是打造XX州高原绿色生物产业的需要 XXXXXX自治州由于自然地理差异，南、北分区特别明显，XX州南部地区相对是自然环境优越，光照、热量、降水等气候条件较好，适宜发展的植物资源丰富，易于发展核桃、苹果、花椒等特色优势经济林果产业，而XX州北部地区由于海拔相对较高、气候条件较差，加之交通等基础设施建设滞后，就很难筛选出适于当地的具有区域资源特色的开发项目，XX是XX北部地区的特色植物资源，有传统的种植和加工利用基础，开发XX这种既能充分发挥当地的资源优势，又具有良好的市24、场前景的项目，十分难能可贵。因此，XX产业基地建设和产业的发展，有利于充分利用XX州的特色优势资源，对打造XX州高原绿色生物产业的发展有重要推动作用。2.3.4是培植和壮大特色性资源龙头加工企业的需要XX县XX有限责任公司作为从事XX植物叶加工保健型藏茶和保健品的专业企业，利用我国藏茶的传统配方已开展了多年生产，其产品已在XX藏区、西藏、青海以及国内部分省市销售，由于产品具有降血压、改善心血管等保健功能，深受消费者的欢迎，目前生产的 “XX茶”产品市场平均单价达到800元/kg，市场前景非常良好，急需扩大加工生产规模。目前，XX县XX有限责任公司仅靠零星小规模的原料基地和收购野生原料资源来满足25、生产需求，没有专门的现代原料基地，严重制约了企业进一步发展壮大，而龙头企业加工生产规模的扩大必须建立在有充足原料保障的基础之上，规划建立专门的XX采叶原料基地，保障企业的原料需求对促进西部高山地区特色性资源龙头加工企业的发展壮大有极大的推动作用。2.3.5是藏区长治久安和经济社会跨越发展的需要XXXX自治州是我国第二大藏区的重要组成部分，属民族和宗教的敏感区，党中央、国务院对藏区经济社会发展高度重视，中央专门召开了第五次藏区工作会议，为藏区长治久安和经济社会跨越发展指明了方向。按照中央第五次藏区工作会议精神和XX省委“一条主线、三个加强”的工作总体思路，XXXX自治州提出了发展高原绿色生物产业26、的发展规划，利用XX州丰富而独特的自然资源优势，在确保生态优先、环境友好的前提下，将自然资源优势转变为经济发展优势，促进民族地区社会稳定和经济社会跨越发展。因此，通过地方特色鲜明的XX基地建设，培植XX植物资源，开展XX叶的深加工，延长产业链，实现多次产业增值，构成具有典型青藏高原特殊的林业生态经济型产业，不仅每年可有稳定的经济效益，而且在发挥经济效益的前提下，还可发挥其巨大的生态功能。并且通过XX产业发展，还带动广大老百姓通过XX的种植来调整产业结构，实现环境的绿化、美化和经济收入的增加，促进区域社会经济的健康持续增长。3XX人工栽培现状及栽培区划研究项目建设单位自1998年年开始以来，同X27、X县林业局、XX州林科所、XX省林业科学研究院等科研院所对XX生物学、生态学特性进行了系统的调查和观测，并进行了系统的采种、育苗、人工栽培、采收等试验，划分了XX适宜发展的区域，掌握了XX规模化育苗、造林等关键技术，为基地建设奠定了坚实的技术基础。3.1XX生物学特性XX学名为变叶海棠(Malus toringoides (Rehd.) Hughes)，别名大白石枣，植物分类上属蔷薇科科苹果属陇东海棠系，系多年生落叶灌木或小乔木，高3-6m；小枝圆柱形，嫩时具长柔毛，以后脱落，老时紫褐色或 暗褐色，有稀疏褐色皮孔；冬芽卵形，先端急尖，外被柔毛，紫褐色。叶片形状变异较大，通常卵形至长椭圆形，长328、cm-8cm，宽1cm-5cm，先端急尖，基部宽楔形或近心形，边缘有圆钝锯齿或紧贴锯齿，常具不规则3-5深裂，亦有不裂，上面有疏生柔毛，下面沿中脉及侧脉较密；叶柄长1cm-3cm，具短柔毛；托叶披针形，先端渐尖，全缘， 具疏生柔毛。花3-6朵，近似伞形排列，花梗长1.8 cm-2.5cm，稍具长柔毛；苞片膜 质，线形，内面具柔毛，早落；花直径约2cm-2.5cm；萼筒钟状，外面有绒毛；萼片三角 披针形或狭三角形，先端渐尖，全缘，长3mm -4mm，外面有白色绒毛，内面较密；花瓣呈卵形或长椭倒卵形，长8mm -11mm，宽6mm -7mm，基部有短爪，表面有疏生柔毛或无毛，白色；雄蕊约20，花丝29、长短不等；长约花瓣之三分之二；花柱3，稀4-5；基部联合，无毛，较雄蕊稍短。果实倒卵形或长椭圆形，直径1cm-1.3cm，黄色有红晕，无石细胞；萼片脱落；果梗长，3cm-4cm；无毛。花期4月-5月，果期9月。3.2XX生态学特性XX对土壤要求不苛刻，一般适宜土壤为中性沙壤，如山地黄壤、山地棕壤等，在土层厚度为30厘米的贫瘠山地都可生长。适宜海拔为2800-3500米，在半阴坡、半阳坡长势良好，尤以四旁和河滩地生长良好，目前存量的野生资源以四旁资源为主。XX生长的高峰期分为两次，第一次是4月上旬起至7月上旬，第二次是8月上旬起至9月下旬。以5月生长量最大，从10月起植株开始进入休眠期，停止生长30、。在植株生长高峰期，植株对水分和矿物质营养的需要最多，必须在此之前及时进行追肥、适时灌溉，以满足植株生长所需。3.3育苗技术研究进展项目建设单位通过近4年的XX育苗技术研究，掌握了果实的采收、种子的处理、苗圃土壤的选择、水肥管理、病虫害等综合技术。XX树一般4-5月开花，9月中下旬种子成熟。当果实成熟时，可分批采收，沤置5-7d后，打碎果实，收取种子；也可切开果实收取种子。每千克种子数在2.5万-3.0万粒间，发芽率一般在60%左右。用0.5%高锰酸钾溶液浸种消毒0.5h后，选择排水良好、背风阴凉地段与干净河沙，采用3（河沙）:1（种子）比例进行沙藏。当有70%种子露白时，可以开始播种。大田播31、种一般在4月份进行，播种量在每公顷150kg左右，采用条播，将种子均匀撒播在沟内，上盖2cm左右的腐殖质土，然后覆盖草帘，保持苗床湿润。播种以后，加强苗期管理，当幼苗有40%出土时，可以揭去覆盖物，气温升高是，注意幼苗遮阴。出苗50%以上时，每隔7d喷施一次0.1%托布津溶液，幼苗真叶展开可适当进行追肥。苗木越冬时，搭设塑料棚。通过上述标准化育苗，每亩能够出造林合格苗15000株以上，平均苗高可达30cm以上。同时项目建设单位近年来也开展了扦插育苗的研究，在穗条的选择、激素的处理、扦插的季节、基质的选择以及扦插后的管理也开展了相关试验，也取得了阶段性的研究成果，为下一步开展XX优树无性系化奠定32、了坚实的基础。3.4栽培区区划研究进展项目编制单位受项目实施单位委托编制本可研报告后，成立了专门的调查小组，历时4个月对XX树的生物生态学调查、资源分布、资源存量、区域化试验、不同地类及不同时间造林成效，进行了详细的调查和研究，对所有调查的资料和观测的数据进行整理，统计分析，得出如下结论：（1）根据XX生物学特性和试验结果分析，在XX州其生长海拔上限为3500m，下限为2800m，最适宜区为2800m-3450m； （2）XX的生长适宜区主要在高丘区、高峡区的河谷两岸和阴坡、半阳坡等地带。（3）XX对土壤要求不苛刻，一般适宜性土壤为中性沙壤，土层厚度为30cm的较贫瘠山地都可生长；（4）XX对33、水分有一定的要求，水分充足的地方长势明显好于水分稍差的地方。因此根据以上研究结果，XX树30万亩基地主要集中分布在鲜水河流域、雅砻江流域海拔2800-3500m范围内的半阴、半阳坡，涉及地类主要包括河滩地、退耕还林地、荒地等。3.5人工造林技术研究进展通过近7年的人工栽培，XX人工造林取得了突破性的进展，摸清了造林的关键技术。在造林地的选择、造林季节、造林密度、施肥、幼林的抚育及病虫害的防治等方面形成了一套综合技术。3.5.1造林成活率通过对XX、XX、道孚县2年生XX树保存林设调查样地，进行造林保存率的调查，共设置30个标准样地。调查结果显示XX县境内XX树保存率高，全为95；XX县斯俄乡二34、村保存率为75，道孚县鲜水镇格日村保存率较低为60。道孚县和XX县造林成活率较低的原因是立地选择不当加上经营管理较差。总的来说XX人工造林成活率平均在85%以上，造林成活率较高。3.5.2人工林栽培成效分析通过对XX、XX、道孚县不同年龄、不同海拔的人工林布设样地进行生长量和生物量调查。表3-1为不同样地的生长量。表3-1 不同样地XX生长量试验地编号及名称年龄枝条数（个）冠幅（cm）苗高（cm）1.XX县泥巴乡朱巴村2770.00140.002.XX县卡莎湖东2688.2079.853.XX县邓达村210112.8579.854.公路290K2797.2090.555.公路旁28218.0535、113.706.公路旁（月亮湾）29274.80116.407.XX县斯俄乡二村2490.0568.758.道孚县鲜水镇格日村2692.95104.459.XX县斯木乡样地1913310.89168.1210. XX县斯木乡样地2811182.59138.2511.XX县斯木乡四旁资源50以上100以上696.52425.5612. XX县仁达乡样地33686.5376.5213.XX县雅格乡样地447135.84134.56通过对样地内单位长度枝条上产叶量进行了计算，单位叶重0.045g/cm-0.078g/cm；天然多年生植株采叶枝条总长度355cm，叶总重（干重）50.5g，单位叶重0.36、14g/cm。据此可以估算不同人工林的产叶量见表3-2所示。 表3-2 不同年龄人工林生物量（干重、g）类别2年3年4年5年5年以上俄色茶鲜叶1.01.83.03.0边茶鲜叶2.03.65.95.9由于2年生以下的幼树树体较弱，这个年龄期不采叶，一般从第3年开始可以进行树叶采收，第5年进入盛采期。3.6项目区土壤肥力分析基地建设成败土壤条件是关键，2011年7月编制单位对鲜水河流域XX适生区域典型土样进行调查，在调查的基础上进行典型采样分析，包括主要造林地类型上的土壤（河滩地、退耕还林地、荒地），每个立地类型取3个土壤剖面，分层混合测定。根据采样分析土壤有机质、全氮、全磷、全钾和水解氮、速效磷37、速效钾的室内分析结果（XX省林业科学研究院林产化工所分析），对造林地土壤养分进行分级。土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级，每种级别对不同成分的含量不同。根据分级标准，对要进行发展XX的土地进行测试分析，以了解土壤的真实肥力状况，达到配方施肥，发展XX基地丰产的目的。结合XX省土壤主要养分含量分级标准（表3-3），对XX州康北XX造林地土壤的土壤肥力水平进行了分析（表3-4）和评价，最终选择以鲜水河流域、雅砻江流域及其支流河谷和国道317公路两旁海拔2800m-3500m地带为纽带，为原料林基地的主要发展区域。其结果如下：表3-3 土壤养分含量分级级别有38、机质(g/kg)全N(g/kg)水解N(mg/kg)速效P(mg/kg)速效K(mg/kg)402.0150408030-401.5-2.0120-15030-4060-8020-301.0-1.590-12020-3040-6010-200.5-1.060-9010-2020-40100.5601020根据采样分析和分土类肥力测定统计结果（表3-4）。不同立地类型土壤类型的有机质含量变化在19.96g/kg-66.09g/kg，平均为34.77g/kg，其中表层土壤有机质含量较高，平均达47.06g/kg，中层（20cm-40cm）和下层（40cm-60cm)含量较低，分别为33.01g/k39、g和24.24g/kg，就造林地总体而言，土壤有机质含量较低，按土壤养分含量分类标准（表3-3），其有机质含量上层和中层达级水平，下层达到级水平，土壤有机质含量较高。同时根据XX县土壤有机质空间分布特征及影响因素研究，该县土壤有机质区域分布总体上呈团状或块状分布，高值区（170.4g/kg-518.7g/kg）集中分布于县境东北部区域，即宗塔与宗麦两个乡镇区域；低值区（3.6g/kg -29.8g/kg）则主要分布于南部区域，总体来说，土壤有机质含量较高，土壤较为肥沃。全氮含量变化在2.13g/kg -2.72g/kg之间，平均为2.49g/kg，水解氮变化在105.56mg/kg-280.140、3mg/kg之间，平均为192.28mg/kg，全磷含量变化在0.36g/kg-0.83g/kg之间，平均为0.54g/kg，速效磷含量变化在0.97mg/kg-9.60mg/kg之间，平均为5.08mg/kg。氮磷比约为4.6:1，而一般以2-31为宜。全钾含量变化在15.56g/kg-25.07g/kg之间，平均为20.99g/kg，有效钾变化在41.64mg/kg-122.76mg/kg之间，平均为63.95mg/kg。依据土壤养分含量分级标准评定，对主要影响XX生长的肥力因子进行了比较。退耕还林地有机质为级，属中等水平；全氮级，含量较高，属上等水平；水解氮级，属中等水平；有效钾含量级，41、属中上等水平；有效磷级，属很低水平。河滩地有机质为级，属中下水平；全氮级，含量较高，属上等水平；水解氮级，属上等水平；有效钾含量级，属中下水平；有效磷级，属很低水平。坡地有机质为级，属上等水平；全氮级，含量较高，属上等水平；水解氮级，属上等水平；有效钾含量级，属中上水平；有效磷级，属很低水平。从以上分析可知，三种主要造林类型有机质及氮素含量较高，能够满足XX的生长需求。河滩地的有效钾含量较低，在生长经营过程中应该加大K肥的施入量。在整个项目区域土壤中有效磷的含量都较为低下，平均值仅为5.08 mg/kg，远低于植物正常生长发育的临界值，应该加大磷肥的施入。因此，在XX基地规划及总体经营水平上，42、尤其是土壤里氮磷比不协调以及有效磷相对不足，可能会成为XX基地丰产的一个限制因子。因此，在基地建设中，指导群众科学施肥，合理的进行氮磷配比，适当提高磷肥、钾肥，提倡有机肥、生物绿肥，提高肥料产投比，是基地建设成败的一个关键因子。表3-4 不同土壤类型土壤肥力分析结果调查表土壤类型土壤层次（cm）pH值有机质全 N全 P全 K水解N有效P速效Kg/kgg/kgg/kgg/kgmg/kgmg/kgmg/kg退耕还林地0-208.3232.932.230.6324.89151.189.6097.3520-408.3131.962.150.5625.07157.455.3553.09408.1930.43、822.130.4915.56105.563.8550.04河滩地0-208.2842.152.720.4318.27206.946.9770.4320-408.1732.492.640.3618.99165.12.6347.24408.0319.962.540.3619.09151.010.9748.15坡地0-208.0166.093.340.8322.22316.38.95122.7620-408.2334.592.380.6422.59280.136.1944.85407.721.952.310.5322.21196.831.2441.64平均值0-208.2047.062.760.644、321.79224.818.5196.8520-408.2433.012.390.5222.22200.894.7248.39407.9724.242.330.4618.95151.132.0246.61均值8.1434.772.490.5420.99192.285.0863.954 XX产业发展概况与市场需求预测4.1 产业发展概况4.1.1XX产业发展概况XX是我国藏区珍贵的藏药和保健型藏茶，有着悠久的历史和传统的利用习俗，众多的藏传医书和藏区地方志都曾有明确的记载，XX作为藏区一种非常优良的药用植物资源，其叶具有降血压、降血脂、养身、养颜、活血祛瘀、清热、润肺、理气化痰、增加食欲等明显功45、效，是我国传统的藏药之一。按照藏茶传统配方还可加工生产的“XX茶”，是一种纯天然、无污染的生态有机茶，在藏区长期以来都是非常高贵的保健型饮品，深受藏区社会各界的广泛欢迎。XX虽然有传统利用习惯，但是，作为一种药用植物开发与利用则是从本世纪才开始，2000年开始XX县林业开发实业总公司开始依托国家退耕还林工程逐步开展XX的植物种质资源调查，摸清XX的资源状况，同时开展了XX的苗木繁育试验，2004年起先后培育出了大量XX苗木，并开展了XX的人工造林，仅在XX县营建成了3万多亩的XX人工林，目前这批人工幼林已完全郁闭，林木长势良好。为了进一步保护和合理开发利用XX资源，2008年在XX县林业开发实46、业总公司的基础上，专门成立了以XX产业为主导的XX县XX有限责任公司。在XX产品研发上主要完成几个方面的工作，2005年XX县林业局、县林业开发总公司开展了XX茶研发，经初试，中试，于2005年10月成功研发出了XX纯天然系列茶，经农业部食品质量监督检验测试中心检测，符合国家NY52442004、GB27622005和GB27632005规定的茶叶标准，具有天然、绿色、环保、健康、无农药特点。2006年5月正式通过国家工商局申请商标注册，2007年9月，获得了国家生产许可证，办理了条形码。于2008年正式注册成立了XX县XX有限责任公司，2008年2月，国家标准委员会以国标委农经（2008）947、号文，关于下达第六批农业标准化示范项目的通知，将XX茶列入了国家标准示范-国家俄色茶标准示范区。2010年XX茶成功申请国家地理标志保护产品。XX茶加工产量逐年提高，2006年-2008年平均生产成品茶在1500斤左右， 2009年生产成品茶增长到2万斤，大茶生产达到10万斤。XX茶在XX、康定、康定机场、泸定、成都、云南丽江、深圳及上海等8个专卖店经营状况良好，逐渐形成向全国覆盖的销售网络。2006年实现销售收入8万元，2007年实现销售收入42万元，2008年销售金额140万元。2009年实现销售收入300余万元，2010年销售收入达到了1150万元。2006年农牧民增收3万余元，200748、年增收15余万元，2008年增收56余万元，2009年增收120余万元。4.1.2原料林基地建设情况XX茶及系列产品主要是利用XX的叶进行加工，以往XX叶的来源主要靠大量野生XX植物资源，基本没有规模性的人工栽培情况，从2000年开始相继进行了XX育苗和人工造林栽培试验，形成了XX育苗技术和人工造林技术专项成果，成功实现了XX在XX州高海拔地区的人工造林。XX采种基地：XX县林业局和XX县林业开发实业总公司从2004年开始进行了XX种质资源的全面调查，基本掌握了XX的野生资源分布情况，并在调查基础上筛选了优良种质资源，建立了1.5万亩的专门采种基地，每年可生产优良的XX林木种子9000多公斤，49、如全部用于育苗可供培育XX苗木3600余万株，具有良好的种源保障。XX苗木培育：从2000年起XX县林业局和XX州林业科学研究所共同开展了XX育苗技术研究，通过人工采集XX种子，采用现代技术进行特殊的种子处理，开展播种育苗试验，每亩每年可培育优质XX苗木3-5万株，在技术上已经完全成熟可规模进行育苗生产，目前XX县林业中心苗圃每年可具备500万株的XX种苗生产能力，可满足XX人工造林种苗的需要。XX原料林基地：通过10多年的摸索和生产实践，认为XX原料林基地不等于XX人工林，它实际上是集约经营下以采叶为主要目的的XX人工林，包括了土地整理、人工植苗造林、灌溉设施、简易围栏、矮化处理等技术内容和50、建设内涵，目前，XX县XX有限责任公司仅人工培育的合格XX原料林基地3万余亩，主要集中在XX县境内，其主要生长与产量情况见表4-1。表4-1 现有XX原料林基地面积与产量统计表县乡镇面积（亩）常年鲜叶产量（吨）XX仁达乡49001026斯木乡55001151宜木乡48001005雅德乡4500942新都镇52001088泥巴乡520010884.2市场预测4.2.1原料需求预测XXXX有限责任公司成立于2008年，为XX县重要的农业产业化发展的主导企业，注册资本200万元，主要从事林业多种经营的开发与野生植物资源的开发利用。公司组建以来，集中力量，与省、州的科研院所、高校合作，通过科技攻关，解51、决了XX树育苗与造林的技术难题，成功地研制出了XX茶和藏茶。公司占地面积280亩，拥有固定资产上千万元，现有职工70多名，拥有原材料种源繁育基地380亩，人工茶园基地10208.2亩，野生采茶基地10000余亩，制茶机具60多台（套），两条生产线，自主研发上市了XX绿茶、XX砖茶等高、中、低档在内的2个系列，4大类，13种产品，年生产能力达50多吨。公司在茶叶种植、精选加工中，全面推行现代化、标准化、生态化管理，公司已经通过“QS”认证，及“ISO9001:2000国际管理体系”认证，注册了“XX”牌商标。XXXX茶通过了国家地理标志产品认证。根据XX州“十二五”林业发展规划和XX州XX产业发52、展总体规划，XXXX有限责任公司计划在三年内实现XX茶100吨、XX边茶300吨和XX系列药用型保健品，形成XX完整产业链，打造新的高原绿色生物产业。按照企业发展目标，每年预计需要XX茶鲜叶原料6000吨，XX边茶叶原料15000吨。4.2.2原料林生产量预测 根据10多年来XX原料林基地建设和经营管理实践经验，在XX州北部地区，中等集约经营的情况下，XX原料林基地建设的主要技术指标为，人工造林栽植后三年开始投产，五年可实现正常投产，每亩XX原料林基地每年可生产15kg-40kgXX茶鲜叶和30kg-50kg的XX边茶的鲜叶，其中，XX茶主要利用XX的嫩叶，XX边茶主要利用剩余的新叶。按照目前53、XX原料林基地生产水平，确定项目单位面积生产量水平为：XX茶鲜叶年产量为：20kg/亩。XX边茶鲜叶年产量为：40kg/亩。4.2.3XX原料价格预测本项目是资源培育型项目，生产的产品主要是企业加工需要的原料，属于供给型产品，在原料价格预测时，立足项目区现行的市场收购价格，适当参考国内市场同类产品价格，在充分考虑项目建设规模、产品质量和可能的市场竞争，以及项目建设期等因素的情况下，本着长远发展的基本思路，经过深入的市场分析研究，将XX原料预测价格（综合均价）确定为：XX茶鲜叶价格为：45元/ kg。XX边茶鲜叶价格为：15元/kg。5 建设条件分析按照XX州XX产业发展总体规划，XX原料林基地54、主要规划布局在XXXX自治州的北部地区，包括了XX、康定、白玉、色达、道孚、新龙、XX等7个县，本项目建设区域也确定为XX州北部7县。5.1项目区自然地理条件5.1.1 地理位置XX州北部7县是青藏高原向XX盆地的过渡地带，位于东经1001010113，北纬31003151，总面积58731km2，缘318国道、317国道和鲜水河呈线状分布。5.1.2 地形、地貌XX州北部7县地层分区归属巴颜喀拉岭区，地层出露有二叠系、三叠系、第三系和第四系，地质构造划分为北北西向构造和北西西向构造带，以及叠加在它们之上的南北向构造断裂带。整体地貌为高山高原地貌类型，海拔多在3000m5484m。5.1.3 55、气候XX州北部7县总的气侯属高原寒带和亚热带半干旱大陆季风气侯。多年平均降水量为652.3mm，降水集中在6月9月，年均蒸发量为1629.4mm,蒸发量为降水量的2.5倍。年平均气温为6.3,10积温为1516,多年平均日照时数为2604.9小时,日照百分率为59,地面辐射量为142千卡cm2。5.1.4 土壤XX州北部7县由于受立体地貌、垂直变异的气侯、植被、土壤母质、人为活动和灾害的影响，全县土壤垂直分布规律明显,从高海拔到低海拔依次分布为：海拔4800m以上为高山寒漠土；海拔4200m4800m为高山草甸土；海拔3700m4200m为亚高山草甸土；海拔3050m3700m为山地褐土，以上56、四类土壤占该区域总面积的97.09，是农、林、牧用地的主要土类。在区域内低部沿河阶地区域以山地褐土为主要土类，之上的山原和丘原区以亚高山草甸土或高山草甸土为主要土类，高山寒漠土分布于高山草甸土之上，其余各地区以山地褐土为基带，之上为山地棕壤，亚高山草甸土呈镶嵌复区分布。5.1.5 森林植被XX州北部7县是XX省重点原始林区之一，是川西高山林区的重要组成部分，森林资源十分丰富，是长江上游重要水源涵养区。该区域森林植被类型相对单一，针叶林主要由亚高山暗针叶林和亚高山亮针叶林组成，阔叶林主要由亚高山落叶阔叶林组成。XX州北部7县的针叶林分布形成了阴坡以冷、云杉林为主，阳坡为圆柏林为主的分布格局；阔叶57、林主要由桦木林和杨树林组成。5.1.6河流、水文XX州北部7县属长江水系，长江二级支流雅砻江和大渡河的支流均有分布，大小河流有103条，其中雅砻江支流95条，大渡河支流有8条。该区域地表径流量多年平均为539.37亿m3,水资源总量为563.2亿m3。5.2项目区社会经济条件XX州北部7县是一个XX集聚地区，区域总人口为38万人，其中农业人口为23.8万人，非农业人口为14.2万人，人口密度为5.75人/ km2，XX人口占总人口的绝大多数。XX州北部7县属半农半牧县，其总体特点是：工业经济不发达，农业是全县经济的基础产业，畜牧业为县域经济的支柱产业，第三产业处于起步发展阶段。XX州北部7县有58、国道317线和国道318线由东向西贯穿全境，可通达阿坝XX羌族自治州及省会成都和甘肃省，各县境内乡镇公路网络基本形成。5.3项目区土地资源现状5.3.1土地利用现状项目区主要包括XX州北部的XX、康定、道孚、色达、白玉、新龙和XX7县，该区域土地总面积达173.78万公顷，其中林业用地面积171.47万公顷，耕地2.31万公顷。项目区土地资源现状详见表5-1。表5-1 项目区土地资源现状统计表 单位：hm2县土地总面积耕地林业用地计旱地计有林地疏林地灌木未成林造林地苗圃地无立木林地宜林地林地123456789101112合计1737828.223152.323152.31714675.936459、655.517157.91213594.219517.767.63747.495935.7XX167794.22235.4 2235.4 165558.8 35208.9 1656.7 117177.3 1884.5 6.5 361.8 9263.0 康定332497.24429.7 4429.7 328067.5 69769.2 3282.8 232195.9 3734.3 12.9 717.0 18355.3 色达254365.83388.83388.825097753374.62511.4177633.72856.89.9548.514042.1白玉300674.74005.8 400560、.8 296668.9 63091.8 2968.6 209973.0 3376.9 11.7 648.4 16598.6 道孚218456.72910.4 2910.4 215546.3 45839.6 2156.9 152557.0 2453.5 8.5 471.1 12059.8 新龙251054.43344.7 3344.7 247709.7 52679.8 2478.7 175321.2 2819.6 9.8 541.4 13859.3 XX212985.22837.5 2837.5 210147.7 44691.5 2102.8 148736.0 2392.1 8.3 459.3 61、11757.7 5.3.2用于基地建设的土地种类、面积项目区土地总面积173.78万公顷，其中可用于基地建设的土地种类主要包括耕地、无立木林地和宜林荒地，从表5-1可以看出，项目区所在的7个县耕地面积2.32万hm2、无立木林地0.37万hm2、宜林荒地9.59万hm2，该三种土地种类总面积12.28万hm2，因此本项目基地建设在土地上是完全有保障的。5.4劳动力资源 项目区属传统农牧区，由于开展了退耕还林工程和天然林资源保护工程，同时在牧区实施了畜牧圈养，形成了大量的剩余劳动，项目区域劳动力资源较为丰富。据初步统计，项目区现有农村剩余劳动力1000020000人，其中从事过育苗造林和森林管护62、的人数占30%以上，因此本项目所需劳动力不论从数量上、还是素质上都完全有保障。5.5林业生产经营水平XX州北部7县都是我省林业工程建设和管理的重点林区县，有比较完善的林业管理体系和林业管理队伍，具有较高的林业生产经营水平，从1998年以来，XX州北部7县都先后实施了天然林资源保护工程、退耕还林工程等多项大型林业工程造林，取得了很好的成效，先后多次被评为国家、省、州林业建设先进单位。其中，XX县林业中心苗圃还被国家林业局授予 “全国质量信得过苗圃”称号，积累了实施大型良种繁育和林业工程项目的组织管理经验。 总体上讲，XX州北部7县林业生产经营水平较高，林业技术服务体系健全，对本项目的建设能够起到63、较好的保障和服务。5.6 外部协作条件XX州北部7县近年来分别与国家、省、州等专业技术单位建立了广泛的合作关系，形成了良好的外部协作条件。先后与XX大学、成都中医大学、西南民族大学、XX农业大学、XX省林业科学研究院、XX省林业调查规划院、XX州林科所等科研单位进行了紧密技术合作，在XX的良种选育、人工栽培、丰产经营、XX茶加工、保健品开发等方面作了大量工作，并取得了一定经验。因此，良好的外部协作条件将十分有利于本项目的建设。5.7 项目实施单位概况XXXX有限责任公司成立于2008年，为XX县重要的农业产业化发展的主导企业，注册资本200万元，主要从事林业多种经营的开发与野生植物资源的开发利64、用。公司组建以来，集中力量与省、州的科研院所、高校合作，通过科技攻关，解决了XX树育苗与造林的技术难题，成功地研制出了XX茶和藏茶。公司是XX县发展势头最为强劲的企业，受到州、县的高度重视。随着本项目的实施，企业将上一个新台阶，成为XX州区域性龙头企业，必将成为县域经济的支柱产业。公司占地面积280亩，拥有固定资产上千万元，现有职工70多名，拥有原材料种源繁育基地380亩，人工茶园基地10208.2亩，野生采茶基地10000余亩，制茶机具60多台（套），两条生产线，自主研发上市了XX绿茶、XX砖茶等高、中、低档在内的2个系列，4大类，13种产品，年生产能力达50多吨。公司在茶叶种植、精选加工中65、，全面推行现代化、标准化、生态化管理，公司已经通过“QS”认证，及“ISO9001:2000国际管理体系”认证，注册了“XX”牌商标。XXXX茶通过了国家地理标志产品认证。5.8XX树研究现状XX县XX开发有限责任公司从2000年开始起同XX省林业科学研究院和XX州林科所对XX树进行了较为深入的研究，从资源分布、生物学特性、生态学特性、育苗、区域试验等方面开展了试验，通过近10年的研究，掌握了其生物学特性、生态学特性、育苗技术和适宜发展区域，为XX的发展和种植基地建设提供了技术支撑。（1）XX种质资源研究现状：XX州由于特殊的地理位置和独特的自然条件，蕴育了丰富的变叶海棠种质资源，目前成片野生66、变叶海棠约7万亩左右，是我国变叶海棠种质资源聚集区之一，也是我国变叶海棠药用型种质资源品种的分布中心区域，根据有关可研单位调查研究，该区域蕴藏的优良XX种质资源份数在100份以上。（2）育苗技术研究现状：项目建设单位通过近4年的XX育苗技术研究，掌握了果实的采收、种子的处理、苗圃土壤的选择、水肥管理、病虫害等综合技术。通过标准化育苗，每亩能够出圃合格的造林苗木在1500株以上。（3）人工栽培研究现状：XX树的人工栽培，从2003年起，主要是依托国家的退耕还林工程、天然林资源保护工程，进行规模化、标准化的人工造林，7年来仅XX县人工造林就达到1500 hm2。摸清了雪域造林的关键技术，在造林地的67、选择、造林季节、造林密度、施肥、幼林的抚育及病虫害的防治等方面形成了一套综合技术。目前，XX人工造林成活率平均在85%以上。（4）资源综合利用研究现状：XX于2005年10月成功研发出了纯天然系列茶，经农业部食品质量监督检验测试中心检测，符合国家NY52442004、GB27622005和GB27632005规定的茶叶标准，具有天然、绿色、环保、健康、无农药特点。除茶外，目前已开发相关饮料、腊度康、XX胶囊等系列产品，并已申报相关专利。俄色系列藏药品研发也已取得实质突破，进入临床前研究。目前已形成GAP种植饮品保健食品药品一条完整的产业链。5.9项目建设条件优势（1）区内俄色树种质资源丰富，蕴68、藏着丰富的优良类型俄色树栽培主要是XX和花叶海棠，目前生产上以XX为主。XX州地区是俄色树起源地之一。由于XX地理条件和气候条件的复杂多样性，该区成为俄色树的主要产区，XX、道孚等地至今仍有大量俄色树天然林，其中在XX、道孚等地调查发现有野生俄色树资源在7万亩以上。在长期自然条件和特异交错情况下，州内形成许多俄色树生态类型。在植株形态、生长、抗逆性能、叶片性状和内含物方面，都出现了多种多样的类型，极大丰富了俄色树种质资源，并正引起有关专家的高度重视。同时，长期的栽培发展，长期的自然与人工选择，蕴藏着丰富的优良类型，为全州俄色产业发展提供了丰富的物质基础。（2）产业基地建设初具规模据2010年调69、查统计，全州俄色树野生资源面积总面积达7万亩，新造俄色树(幼林)3万余亩，包括近几年来利用国家退耕还林工程和天保工程发展的俄色树基地。全州俄色树常年鲜叶产量达6300吨，已初步形成俄色产业化发展雏形。（3）有适宜的气候条件和丰富的土地资源俄色树在全州7个县（市）中均有分布和栽培。通过对该区域主要生长因子的研究发现，XX州康北区域范围内除了海拔3500米以上的地区，区内大部分地区适宜俄色树生长发育和俄色产业发展。在鲜水河流域、雅砻江流域及其支流海拔2800m-3500m范围内，土壤深厚湿润、气候温凉的、缓坡台地、山沟、四旁、河谷地以及低效退耕还林地等都是俄色产业发展最适宜的区域。项目区土地总面积70、173.78万hm2，其中可用于基地建设适宜俄色树种植的土地面积有12.28万hm2。其中，耕地面积2.32万hm2，占可利用面积的18.8%；无立木林地面积0.37万hm2，占可利用面积的3.1%；宜林荒地面积9.59万hm2，占可利用面积的78.1%。因此，全州发展俄色产业的土地资源丰富，增加种植面积的空间较大。（4）有丰富的育苗栽培经验和良好的技术支撑体系XX州栽培俄色树历史悠久，俄色树产区农户具有一定的栽培实践经验和种植习惯，能较好和较快地掌握从采种、育苗、种植、管理、叶片采收及叶片初加工处理等技能。XX州俄色产业发展科技支撑单位XX省林业科学研究院以及XX州林科所经过近10年的科技工71、作，摸清了俄色树生态环境、分布范围、生产经验及存在问题，开展了俄色树育苗繁殖，区域化试验以及俄色树无公害生产栽培试验，这些研究成果可为XX州俄色产业发展提供良好的技术支撑与服务。 （5）有良好的社会环境和群众基础XX州委、州政府非常重视俄色产业化发展，按照州委、州政府提出的“建基地，兴产业，促增收”的林业产业发展思路，“十二五”确定了全州发展以俄色树为特色经济林产业带，制定了俄色产业基地建设计划，通过对全州俄色产业基地进行规划与建设，计划通过新建和改建使全州俄色原料林基地总体发展达35万亩以上，种苗繁育基地500亩以上。各级党委政府领导对发展俄色原料林基地认识深刻，对州委、州政府提出的计划主动72、配合，对群众种植发展俄色树的行动积极支持和引导。群众在长期俄色树种植中得到效益实惠，发展俄色树生产的积极性高。6 建设目标6.1项目建设目标本项目建设目标是按照XX树种的生物生态学特性，结合市场需求、企业发展目标、已有资源存量和土地利用现状，坚持适地适树、合理布局、科学的进行规划。按照企业发展目标和市场需求，每年预计需要XX茶鲜叶原料6000吨，XX边茶叶原料15000吨。按照俄色茶鲜叶20kg/亩、边茶40kg/亩生产能力计算，需要的基地面积在30-35万亩左右，考虑现存的XX资源量和项目区可供利用的土地面积，确定了总体发展30万亩的建设目标。在XX北部7县建立标准化的XX现代原料林基地3073、万亩，充分运用已有的科学技术成果开展原料林基地的集约化经营，项目正常投产后实现每年生产XX茶鲜叶6000吨、XX边茶鲜叶12000吨，能够实现企业既定了发展目标。每年实现原料基地产值5.1亿元，可直接带动项目区近3万余藏区老百姓致富增收。同时，30万亩XX原料林基地的建设，还新增了森林资源，提高了区域森林覆被率，控制和减少了水土流失，其生态效益也非常显著。6.2指导思想坚持以党的十七大、中央第5次藏区工作会和省委九届五次全会精神为指导，紧紧围绕省委“一条主线、三个加强”的工作总体思路，以经济建设为中心，以民族团结为保障，以改善藏区人民的经济收入为工作取向，利用区域自然资源优势打造XX高原绿色现74、代生物产业，实现民族地区经济社会全面可持续发展。项目紧紧围绕建设长江上游生态屏障的战略目标，坚持在生态保护优先的前提下，通过现代林业产业基地建设，发展绿色循环生态经济型产业，通过高原绿色现代生物产业的发展来带动区域生态保护建设、农村产业结构调整和老百姓致富增收，促进民族地区社会稳定和经济社会可持续发展。6.3基本原则6.3.1基地建设与生态环境保护结合的原则充分考虑基地的选址、营造林、抚育管护等环节与当地生态环境保护协调一致，依托退耕还林工程、天然林保护工程公益林建设等林业重点工程项目开展俄色树原料林基地营建的工作。在新建原料林基地的建设过程中，要处理好人工造林与水土保持之间的协调发展，防止因75、新造林而引发的新的水土流失，在营造林过程中积极开展有利于水土保持的小型水利设施的建设。6.3.2基地建设与加工企业发展结合的原则充分发挥基地建设的资源基础性作用，在产业政策导向和资金投入上要以市场为导向，注重基地建设生产出的初级产品分期逐步与加工企业开展的产品深加工相结合。在30万亩原料林基地建设的过程中注重分区域、分期逐步开展初级产品的深加工，形成加工企业循环不断的有可利用的原料来源，不断形成具有区域优势和市场竞争力的深加工产品。6.3.3基地建设坚持集约化经营的原则在基地建设过程中，要坚持走集约化经营的道路，坚持基地产品分类经营的原则，全面开展与相关科研机构、高校的合作，提高基地建设的科技76、含量，实现原料林基地产品的高产、优质，努力把30万亩新建原料林基地打造成为现代林业产业样板基地。6.3.4基地建设注重老百姓参与的原则基地建设任务较重、时间较短、技术要求较高，如果单靠公司员工要在4年时间内高质量的完成30万亩原料林的营建工作具有相当大的难度，因此必须大力发展当地老百姓积极参与该项目。充分利用项目区现有的从事过育苗造林和森林管护的农村剩余劳动力，通过项目承包等方式和激励机制提高老百姓参与基地建设的积极性，从而在较短时间内能高质量的完成基地建设任务。6.4主要建设任务本项目总体建设任务是建立30万亩的XX现代原料林基地，其主要任务有四个方面。（1）30万亩XX的人工造林。（2）377、000km的基地简易防护围栏。（平均按10m/亩估算）（3）14个管护站点（兼具原料收储功能）的建设（4）基地生产的设施设备。 7 建设方案7.1基地区划7.1.1XX人工栽培的适宜条件 根据XX的生物学和生态学特性，结合本次开展的XX人工林专题调查，确定XX适宜人工栽培主要因子包括如下：（1）适宜地类有宜林荒山荒坡、坡耕地、四旁空地和无立木林地；（2）适宜海拔幅度在2800m-3500m；（3）土层厚度应不低于40cm，土壤有机质含量较高；（4）以河谷两岸坡中下部的半阴坡和半阳坡最佳。7.1.2基地选择的原则 （1）适地适树的原则。按照确定的XX适宜人工栽培关键控制因子，选择自然条件适宜的地78、块，确保XX人工栽培能正常生长发育，达到正常经营产量。（2）交通方便的原则。XX州北部7县交通条件相对滞后，在基地选择时立足于现有等级公路两侧进行筛选，以保证基地生产的XX原料能及时运输加工。（3）集中成片的原则。由于XX原料林基地需要围栏进行防护，同时采收期劳动力投入强度大，基地选择时应尽量与村寨就近，方便生产经营管理和防护栏设置。（4）靠近水源的原则。XX原料林基地是集约经营性的种植产业，在造林栽植和幼林期间都需要进行适当的浇水灌溉，基地选择时应尽量靠近大江大河或自然沟渠，方便经营起用水。7.2立地类型划分30万亩基地主要分布在海拔2800m-3500m之间。按主要地类划分：30万亩基地的79、主要地类包括宜林荒地、退耕还林地和河滩地，以宜林荒地为主，为224894亩，占74.97%，退耕还林地53508亩，占17.83，河滩地21598亩，占7.20%。按立地类型划分：见表7-1。表7-1 XX树立地类型统计表立地区立地亚区立地类型小区立地类型组立地类型立地特征规模 （万亩）川西高山峡谷立地区高山峡谷西部立地亚区（包括康定、道孚、色达的部分区域）中山带上段立地类型小区阴坡立地类型组中山带上段阴向缓斜陡坡山地棕壤立地类型海拔2800m-3500m，阴坡、半阴坡，坡度40；山地棕壤，土层厚度50cm-140cm，质地中壤、轻壤土，pH值4.5-6。0.75中山带上段阴向缓斜陡坡山地暗棕80、壤立地类型海拔2800m-3500m，阴坡、半阴坡，坡度40；山地暗棕壤，土层厚度50cm-140cm，质地中壤、轻壤土，pH值4.2-5.2。0.75半阳坡立地类型组中山带上段阳向缓斜陡坡山地棕壤立地类型海拔2800m-3500m，阴坡、半阴坡，坡度40；山地棕壤，土层厚度50cm-130cm，质地中壤、轻壤土，pH值4.5-6。1.5高山峡谷东部立地亚区（包括XX、新龙、白玉、XX全境及康定、道孚、色达部分区域）中山带下段立地类型小区半阳坡立地类型组中山带下段阳坡山地石灰性褐土立地类型海拔2000m-3000m的山体下部或谷坡中上部的阳坡；山地石灰性褐土，土层厚度40cm-130cm，土体81、干燥，富含碳酸钙，中壤土质，pH值7-8。4中山带上段立地类型小区阴坡立地类型组中山带上段阴向缓斜陡坡山地棕壤立地类型中山带上段的上体中下部，海拔3000m-3500m的阴坡，坡度40；山地棕壤，土层厚度80cm-140cm，质地中壤-重壤，pH值5.4-6。7中山带上段阴向山地灰化棕壤立地类型海拔3000m-3500m的阴坡，坡度一般40；山地灰化棕壤，土层厚度80cm-120cm，具有初期灰化层，质地中壤-重壤，pH值4.6-6。7半阳坡立地类型组中山带上段阳坡山地石灰性褐土立地类型山原区海拔3000m-3500m的半阳和峡谷区，海拔3000m-3300m的阳坡；山地石灰性褐土，土层厚度582、0cm-140cm，质地中壤-重壤，土体中富含游离碳酸钙，pH值6.5-8。7谷地立地类型组中山带上段宽谷低洼盆地沼泽土立地类型海拔3400m-3500m的山原宽谷地带，地势低洼积水；沼泽土，主要为泥炭质，厚度达数米。27.3基地布局7.3.1种苗基地布局建设布局原则：坚持依靠科技，种苗质量与数量并重的原则；坚持政府主导和市场相调节的原则。依托XX依托林业局中心苗圃开展XX树苗木繁育，以及在道孚、康定、色达、XX、新龙、白玉等6个县依托当地骨干苗圃开展俄色树苗木繁育，总规模500亩，正常年份年生产苗木1500万株。表7-2 XX州俄色树种苗基地规划布局表 县（市）种苗基地建设规模（亩）生产规模83、（万株年）XX200600道孚50150康定50150色达50150XX50150新龙50150白玉50150合计50015007.3.2造林基地布局根据项目建设主要任务，按照XX适宜人工栽培主要控制因子和XX原料林基地选择的原则，确定XX原料林基地总规模30万亩，涉及XX州北部的XX、康定、白玉、色达、道孚、新龙、XX共7个县，其构成详见表7-3。表7-3 XX新建原料林基地统计表县乡（镇）规模（亩）合计300000康定县合计10000新都桥镇6000瓦泽乡4000XX县合计105000仁达乡16000宜木乡14400斯木乡7150新都镇17500泥巴乡16000雅德乡10500旦都乡95084、0朱倭乡6500充古乡7450道孚县合计40000孔色乡9325麻孜乡7752鲜水镇3049格西乡5432各卡乡5987瓦日乡5169木茹乡3286XX县合计50000庭卡乡4600拖坝乡2480斯俄乡3800色西底乡8570呷拉乡17480XX镇8322南多乡1248生康乡774仁果乡664卡攻乡834来马乡1228白玉县合计10000章都1000绒盖2000建设1000金沙1500赠科4500新龙县合计65000沙堆乡3700乐安乡3500绕鲁乡2600银多乡2700如龙镇4800博美乡3000洛古乡3000和平乡4500尤拉西乡5000孜拖西乡3200通宵乡4000皮擦乡4000友谊乡285、1000色达县合计200007.4建设内容7.4.1XX人工造林项目（1）30万亩造林整地；（2）30万亩造林苗木繁育；（3）30万亩造林栽植；（4）30万亩幼林抚育管护。7.4.2生产配套条件建设项目（1）3000km的简易防护围栏；（按平均10m/亩估算）（2）3000个蓄水池；（按100亩/个估算）（3）900km的简易生产作业便道（按平均3m/亩估算）7.4.3基础设施建设项目（1）基地管理和研究中心1个，建设规模1000m2，砖混结构，包括研究室、实验室、仪器室、讲演厅、培训教室等。（2）14个管护站点建设，每个站点新建管理综合用房120 m2，为砖混结构。其中管理用房40m2，原料86、收购存放用房80m27.4.4生产设施设备项目主要包括：用于基地巡护汽车3辆，抽水机及配套水管30套，机动喷雾器30台，办公设备及用品1套，苗木检测设施设备7套，常规生产用具10套。表74 主要建设内容一览表序 号项目名称内容或结构单 位数 量1造林整地按3*3 m株行距，40cm*40cm*40cm穴状整地，每穴5kg有机肥万亩30.02造林苗木苗高60cm以上，地径0.6cm以上万株24753造林栽植按30工日/hm2估算工日3000004幼林抚育管护元/hm237505简易防护围栏水泥桩加铁丝，按平均10m/亩估算km30006蓄水池砖混结构、防渗处理，按100亩/个估算个30007简易87、生产作业便道碎石结构，按平均3m/亩估算km9008基地管理和研究中心砖混结构m210009管护站点砖混结构m2168010巡护汽车越野汽车辆311机动喷雾器台3012抽水机及配套水管套3013苗木检测设备套714办公设备套115常规生产用具套107.5基地产品本项目基地建设所体现的效益是多方面的，其产品包括直接产品和间接产品两大部分。 7.5.1直接产品 （1）XX茶鲜叶原料XX茶鲜叶是项目建设的核心产品。按中等集约经营水平测算，每亩每年可采XX茶鲜叶20kg，基地年XX茶鲜叶产量可达6000t，按本项目确定的XX茶鲜叶销售价格55.0元kg计算，基地XX茶鲜叶年产值可达3.3亿元。（2）X88、X边茶鲜叶原料XX边茶鲜叶是项目建设的剩余产品。按中等集约经营水平测算，每亩每年可采XX边茶鲜叶40kg，基地年XX茶鲜叶产量可达12000t，按本项目确定的XX边茶鲜叶销售价格15.0元kg计算，基地XX边茶鲜叶年产值可达1.8亿元。 7.5.2间接产品 （1）为“XX茶”加工产业发展奠定基础“XX茶” 加工产业发展必须大量的XX原料，企业要壮大必须有充足的原料作保障，只有稳定的XX原料林基地，才能保障企业可持续发展，因此，项目的直接产品为“XX茶”加工产业发展奠定了基础。（2）间接改善XX西部高山地区生态环境项目实施区域主要为宜林荒山荒坡、坡耕地和四旁空地，基本没有森林植被，通过项目的实施89、直接新增了30万亩的森林植被，30万亩XX人工林具有生长快、绿化效果好、保持水土能力强等优点，对提高区域森林覆被率、改善区域生态环境都会产生巨大推动作用。（3）项目为藏区提供了新的劳动力就业机会项目是以人工造林和采收树叶为主的劳动密集型项目，在项目实施和后期经营过程中都需要大量的劳动力，并且对劳动者没有较高素质要求，可为项目区及周边提供大量劳务机会，对解决藏区剩余劳动力将发挥积极的作用。7.6主要技术措施7.6.1造林整地可采用带状整地与穴状整地相结合的方法进行，带的方向应沿等高线保持水平，带宽一般为0.8m；土层薄、坡度陡且坡面平整、地形破碎的地方，采用穴状整地，穴面与坡面平行，整地规格为490、0cm40cm40cm。挖好穴后，每穴施5kg有机肥作为底肥用于苗木栽植。7.6.2造林密度按3m3m株行距进行栽植。7.6.3种苗质量造林苗木须达到苗高60cm以上、地径0.6cm以上才能出圃上山造林。7.6.4造林栽植采用人工单植，只覆盖少量营养土，压实，做到苗正根舒，主根过长时应适当剪掉部分。7.6.5幼林抚育管护造林后应及时进行松土除草，与扶苗、除蔓等结合进行，做到除早、除小、除了，对穴外影响幼树生长的高密杂草要及时割除，连续进行3年，每年进行2次-3次。松土除草应做到里浅外深，不伤害幼苗根系，深度一般为5cm-10cm。7.6.6防护围栏因原料林基地建设区域很多地方为牧区，牛羊较多，91、为防止新建基地幼树被牛羊践踏、啃食，需修建简易防护围栏。围栏采用水泥柱加铁丝网组成，间隔一定距离设置一个简易门（可每10km设置一个）。水泥柱规格为140mm140mm1900mm，埋设深度0.5m-0.6m。围栏架设施工程序为：展开网片固定起始端专用张紧器固定夹紧纬线实施张紧绑扎固定网片移至下一个网片段施工。架设编结网时，下边纬线离地面15cm,上边纬线离小立柱（水泥柱或铬钢立柱）上端5cm左右。从中间柱的一端开始，沿网格较紧密的一端朝向立柱，起始端留5cm8cm编结网。编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端在起始中间柱上绑扎牢固。若需将两部分编结网连接在一起，可使用围栏线92、绞结器接头。埋设临时作业立柱，安装张紧器张紧围栏，整片围栏受力要均匀。将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线，自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在线桩上。7.6.7XX叶采收根据生产食品和保健食品的类型按技术标准采摘。一律手工采摘，盛装叶应使用清洁、通风性良好的网眼竹篮或篓筐，装叶量不超过150kg/m3。7.7项目可行性分析通过上述比较全面的技术指标分析，本项目在技术上是完全可行的。主要表现在以下几个方面。 （1）项目建设目标明确。本项目拟在XX州北部7县营建30万亩XX原料林基地，是在保护森林植被的前提下有效利用XX的树叶，为龙头加工企业提供原93、料，促进XXXX州北部地区XX产业的发展，建设目标明确可行。（2）项目技术路线清晰。由于本项目为造林种植类建设项目，是在近十年XX种苗培育、人工造林取得成功的基础上，提出了XX人工栽培发展的关键控制因子和基地选择的主要因素，利用这些技术成果确定了XX发展基地，并明确了种苗质量要求、整地处理措施、栽植关键技术、经营管理技术等基地建设技术要求，其技术成熟、技术路线清晰。（3）总体布局合理，建设地点落实。本项目建设布局在XX州北部7县，基本沿国道317、国道318及鲜水河流域成线状布局，并与在XX的龙头加工企业保持合理的距离，便于原料的集中和处理。原料林建设土地基本为宜林荒山荒坡，并且老百姓近年来已94、从XX发展中得到了经济实惠，项目区老百姓有迫切发展XX的愿望，项目建设土地能较好的落实。 （4）建设内容清楚，建设重点明确。项目建设内容主要包括了人工造林、简易防护围栏、管理用房和生产设施设备等，项目建设重点是30万亩XX人工林的营建，整体看建设内容具体，建设重点突出。 （5）技术储备充分，技术措施完善。项目建设单位已经组织开展了XXXX州XX种质资源调查研究、XX育苗技术研究和XX人工造林技术研究等前期试验研究工作，并且还营建了3万多亩的XX人工林，项目相关技术储备充分，保障项目实施成功的技术措施有力。8 环境保护8.1环境现状本项目由于所处的自然地理位置优越和长期的环境保护，从总体上讲，X95、X州北部7县生态环境质量较好，本项目项目实施区域以宜林荒山荒坡和退耕还林地为主，水土流失的潜在危险性较大，在项目建设时应特别注意环境保护。8.2项目建设对环境影响分析（1）本项目在种植基地整地、作床、施肥、除草、栽植及起苗（移栽）时，如果方法不当，会因地表破坏而造成一定程度的水土流失；（2）较大规模的人工植苗造林，存在有害生物为害的潜在危险；（3）如果肥料、农药使用不当，会造成一定的环境污染。8.3环境保护措施为尽可能减轻基地建设过程中对环境产生的负面影响，拟采取以下主要防治措施：（1）在项目施工中严格执行环境保护规程、造林经营环保技术规程、林木种苗管理规定及种子法；（2）整地、作床等对地表破96、坏较大的工序不在雨季施工，采用水土保持耕作法，以尽可能减少水土流失；（3）严格按技术规范进行土壤消毒灭菌，严格种苗检疫制度，选用优质健壮种植材料，提高抗御有害生物的能力，建立健全有害生物监测体系，把有害生物控制在不成灾的状态；（4）做到科学施肥、施药，大力推广生物农药和生物肥料，尽量减轻对环境的影响；（5）种植基地地楞田坎密植深根性灌木，形成生物埂，减少水土流失；（6）浇水、灌溉时不使用高压水泵，尽可能避免直接冲刷地表。8.4环境影响评价本项目作为XX西部高山地区林业生态工程和林业产业化相配套的基础性建设，本身就是一项生态工程。从生态角度分析，本项目是以大规模的造林生产和荒山绿化为主，可大大提97、升区域环境质量和林业生态工程建设质量，促进林业产业发展和生态效益的发挥，因此本项目对项目区局部环境改善是十分有益的。9 项目组织管理9.1建设管理9.1.1组织机构（1） 管理机构本项目建设单位为XX州林业局，为加强对项目的指导和协调，在项目设施中将设立由XX州林业局和XX等7县林业局负责人组成的项目领导小组，并由实施单位管理骨干和技术骨干组成项目组来具体承担项目的建设任务，同时通过外聘方式组成专家咨询组，负责项目技术指导。项目其管理机构详见框图。甘孜州雪域俄色30万亩原料林基地建设项目项目领导小组专家咨询组项 目 组项 目 实 施（2） 机构职责项目实施组织机构职责见表91。表91 项目实施98、组织机构职责领导小组负责对项目组组成人员的选择和考核，负责项目实施方案的审定，上对行业主管部门负责汇报，下对项目组实行监督指导和协调。同时负责对资金使用的监督。项 目 组负责项目的全部实施，包括任务分解，技术路线和技术方案制定，基地建设技术研发，具体施工，产品销售，技术总结报告撰写，技术培训和推广示范，资金的安全合理使用，接受项目领导小组及上级主管部门的检查、审计。专家咨询组培训项目实施单位技术人员，参与项目技术方案的指导和审定，解决项目实施中的技术问题，推广新技术、新成果。9.1.2计划管理为保证基地建设顺利有序地实施，项目组应根据本项目特点统一编制项目年度实施计划和长期计划，并分级实施管理99、，以达到预期目标和效益。计划中应包括基地建设规模、品种计划、生产计划（包括整地、作床、管理、预期产量等）、财务计划、销售计划、利润计划等，对经领导小组批准实施的计划要严格执行，不得随意变更，并对计划执行情况进行检查、总结，接受上级指导和监督，编制出年度计划执行情况报告。9.1.3工程管理项目应按国家基本建设程序实行工程管理，即建立可行性研究审批立项实施方案组织施工检查验收建立档案等为主要内容的工程管理体系。在论证批准立项后，按可行性研究确定的建设方案开展总体设计或初步设计，以其作为基地建设的技术文件。按设计方案的分年度计划，组织编制作业（施工）设计，并定期对技术管理人员和现场施工人员进行技术培100、训，严格按照设计组织施工，分别工序检查验收，以确保工程质量。同时在基地建设中确定专人负责建立技术经济档案。9.1.4资金管理项目资金由多种渠道筹集而来，因此管好用好资金十分重要。本项目在财务管理必须严格执行国家相关项目的财务管理规定，建立和完善各项财务管理制度，并采取“静态控制、动态管理”的办法，管好用好每一分钱。收支要有合格凭证，做到进有帐、出有据，对基地建设资金进行有效管理和监督，并根据基地建设资金使用情况编制季度和年度财务报表。基地建设资金要专款专用，以保证基地建设的顺利进行。9.1.5信息（档案）管理项目建立有效的信息系统，对基地生产、管理的各类数据报表、投资及效益数据等信息进行动态管101、理。通过建立资料档案，有目的、有计划、系统地采集和汇总有关政策文件、技术规程规范、作业设计、病虫害防治、项目进度、作业质量、苗木长势及产量、产品供应能力、资金使用等信息，并作系统分析、总结；认真做好市场、技术、政策变化等信息的收集、整理和分析，及时、准确地为项目组制定计划，改进经营管理决策提供服务。9.1.6 经营技术管理本项目的产品是在自然环境下形成的，受诸多不易控制的自然因素的干扰，并有明显的阶段性和严格的顺序性。从选地、翻土、整地作床到育苗、嫁接、栽植、采叶，以至XX生长过程中的施肥、灌溉、除草等，任何阶段的作业质量和自然因素干扰，不仅决定作业自身是否符合标准，而且将影响到最终产品质量、102、数量和生产周期的长短。因此经营管理时，必须认真做好每一项作业，严格按技术规程和技术方案做好技术设计、监督执行、检查验收工作，实行全面质量管理，以确保本项目建设的质量、产量和效益。9.2运行管理9.2.1运行保障措施9.2.1.1保障措施（1） 政策保障本项目为造林种植类建设项目，系农（林）业生态工程的基础工程，受到XX省、XX州各级林业部门的高度重视。项目建设成效，将直接关系到林业生态工程建设质量和农业产业结构调整成效，并与广大农民切身利益紧密相关，因此在实施中，基地所在地的乡、镇各级政府都应高度重视并积极支持这项工作，在土地使用、水利灌溉、劳动力安排及周边关系协调等方面应给予大力支持，确保基103、地建设有序进行。（2） 组织保障项目建设单位XX州林业局牵头，组织XX等7县林业局共同进行项目管理，并挑选懂管理、业务精的技术管理骨干组成项目组，从组织机构上保障了项目的可操作性。本项目建设地人口稀少，应大力宣传，提高广大农民对基地建设重要性的认识，增强自觉维护基地建设的意识，必要时还应成立群众联防队伍，确保基地生产顺利进行。（3） 技术保障本项目基地建设是一项技术性强的工作，为确保XX种植基地建设的优质、高产、稳产、高效，在实施中将组建一个强有力的研发队伍，以确保在资源保护和生产经营的每一个环节的技术投入，确保基地建设、生产、经营过程的技术含量。（4） 资金保障本项目属农（林）业良种繁育项目104、，项目建设不仅有利于建设单位自身的发展，而且对于农业产业结构调整、林业生态工程建设和社会主义新农村建设，以及当地农民的增收致富都具有十分重要的意义。因此，目前项目建设单位自筹资金已落实，在资金上是完全有保障的。9.2.1.2人员培训该项目是一个劳动技术密集型项目，本项目管理和技术投入十分重要，在项目建设中应不断加强人员培训，以提高项目生产经营管理能力。（1） 管理培训从项目实施开始，应根据需要不定期地对项目管理人员、财会人员和营销人员进行相关知识的培训，培训方法为送出去参加各种培训学习，或到一些现代企业去考察取经，通过各种形式的培训，提高项目经营管理能力。（2） 技术培训对项目组的技术骨干应根105、据学科、专业尽可能送到技术依托单位或有关高校及科研院所进行专业知识培训和更新，以提高新技术、新知识的掌握和运用能力。也可聘请国内外育种专家为项目组技术人员授课和技术指导。基地生产技术工人和生产工人，应进行岗前培训，经考核合格后才能上岗。上岗后，还应适时对他们进行必要的技术、技能培训，以保证项目技术方案的严格实施。（3） 技术推广以本项目为依托，组织相关专家，对项目区种植户分期分批进行技术培训和现场技术指导，并组织农户到典型户、示范点参观学习，以提高种植户的专业技术水平，推广普及科学技术。9.2.2劳动定员项目组由建设单位的管理和技术骨干组成，定员15人，其中组长1人，副组长2人。专家咨询组5人106、以上，由外聘专家组成，其中种质资源专家1人，林木育种专家1人，造林栽培专家2人，有害生物防治专家1人。项目实施的生产工人主要为临时聘请的季节工、计件工（当地农民），其酬劳计入各工序的生产费用中，故不列入劳动定员中。9.3 招投标管理9.3.1招投标方式项目建设管理单位XX州林业局对于项目建设采取向社会公开招标的方式进行招标，择优确定项目工程建设施工单位，提高项目实施的透明度，杜绝腐败现象，禁止分包和转包，确保工程建设质量和投资效益。9.3.2招投标内容本项目主要以种质资源培育和生产条件建设为主，基础设施建设内容较少，但为了加强管理，应对林木种苗和基础设施建设内容进行公开招标。9.3.3招投标组107、织管理XX州林业局邀请纪委、建设局、监察局等单位组成项目招投标领导小组，负责项目招投标的管理和监督，保证项目的招投标合法有效。10 项目实施进度10.1实施进度安排本项目建设期确定为4年，即2012年2015年。2012年：完成XX人工造林6万亩，占总任务的20%，完成造林配套生产条件建设，完成基础设施建设的70；2013年：完成XX人工造林9万亩，占总任务的30%，完成造林配套生产条件建设，完成剩余基础设施建设，采购完成生产设施设备；2014年：完成XX人工造林9万亩，占总任务的30%，完成造林配套生产条件建设；2015年：完成XX人工造林6万亩，占总任务的20%，完成造林配套生产条件建设；108、10.2投产计划基地内的XX人工栽植后第3年开始投产，到第5年实现正常投产，其预计投产指标根据3.5研究结论，按照鲜叶:干叶为7:1的比例预测，投产计划如下所示：人工栽植后第3年，产量为正常投产的30%；人工栽植后第4年，产量为正常投产的60%；人工栽植后5年及其以后，达到正常产量，即100%。11 种苗设计11.1种苗质量要求造林苗木须达到苗高60cm以上、地径0.6cm以上才能出圃上山造林。11.2种苗用量估算按照3m*3m的株行距进行造林，造林密度为75株/亩，30万亩基地建设新造林需苗量为2250万株，再按10%的补植率进行估算，补植需苗量为225万株，因此基地建设总需苗量为2475万109、株。年度用苗量如下：2012年496万株，2013年741.5万株，2014年741.5万株，2015年496万株。11.3种苗保障措施（1）XXXX有限责任公司在拟实施的7个县内可依托当地中心苗圃或骨干苗圃开展XX育苗，根据建设单位与当地林业局协商，有总面积达500亩的苗圃基地可供业主单位育苗，年产苗量可达1500万株，完全能够满足原料林基地建设的需求。（2）选择XX树龄在20年生以上，生长健壮、无明显病虫的优良林分进行采种、育苗，能够保证生产用种的质量要求。根据业主单位和项目编制单位的调查，XX县仁达村的天然XX林分树龄在30年生以上，面积在300亩以上，长势非常旺盛，能满足采种质量和数量110、要求。12 投资估算及资金筹措12.1投资估算依据及说明投资估算是在对项目建设规模、技术方案、工程方案和进度计划确定的基础上，根据林业基本建设工程概算编制方法，以2000年XX省建筑工程定额(SGD-1)为基础，结合现行市场价格和当地劳动力水平，依据建设内容编制项目投资概算指标和投资概算。(1) 本项目投资估算包括全部固定资产投资和流动资金。(2) 固定资产投资包括工程费用、工程建设其它费用、预备费和建设期利息。(3)工程费用包括林木种苗费用、人工造林费用、生产配套条件建设项目费用、基础设施建设项目费用、生产设施设备项目费用等。(4)工程建设其它费用主要包括建设单位管理费、前期工作费用、规划设111、计、工程建设监理费、生产职工培训费、技术支撑与研发费等。 (5) 其它工程费用按相关规定和参照同类项目计取。 (6) 流动资金按概算指标估算法估算。(7) 项目投资估算主要指标XX种苗费：2.00元/株；造林整地费：3000元/hm2；造林底肥：3000元/hm2；人工栽植费：3000元/hm2；幼林抚育管护：3750元/hm2；简易防护围栏: 20.00元/m；简易生产作业便道：3.00万元/km；管理用房：1200.00元/m2；蓄水池：1.00万元/个；抽水机及配套水管：1.00万元/套；办公设备及用品：10.00万元/套；越野汽车：50.00万元/辆；机动喷雾器；4000.00元/台；112、种苗检验设施设备：1.00万元/套；常规生产用具：5000.00元/套12.2投资估算12.2.1固定资产投资项目建设固定资产投资包括工程费用、其它工程费用、预备费和建设期利息。固定资产投资估算为47487.9万元。项目固定资产投资估算详见附表1固定资产投资表。12.2.1.1工程费用估算本项目工程费用估算为42707万元（1）XX人工造林项目：投资估算为30450.00万元。主要包括造林整地人工费用6000.00万元、肥料费6000.00万元、种苗费4950.00万元、造林栽植人工费6000.00万元、幼林抚育管护费7500.00万元。（2）生产配套条件建设项目：投资估算为11700.00万113、元。主要包括简易防护围栏6000.00万元、修建蓄水池3000.00万元、修建简易生产作业便道2700.00万元。（3）基础设施建设项目：投资估算为321.60万元主要包括基地管理和研究中心120.00万元、管护站点建设费201.60万元。（4）生产设施设备建设项目：投资估算为235.4万元主要包括巡护汽车150.00万元、机动喷雾器12.00万元、抽水机及配套水管30万元、苗木检测设备7.00万元、办公设备及用品10万元、常规生产用具5.00万元，设备安装费21.4万元。12.2.1.2工程建设其它费用本项目工程建设其它费用估算为3387.00万元。主要包括种建设单位管理费450.00万元、114、前期工作费427.00万元、规划设计费640.00万元、工程建设监理费640.00万元、生产职工培训费30.00万元、科技支撑与研发费1200.00万元。12.2.1.13预备费用本项目建设期为4年，考虑到建设期相对较长、建设内容较多，项目在建设过程中必然会发生不可预见的增加费用，如设计变更，材料、设施设备在建设期内价格的变化等因素，因此需设置预备费用。该项目建设预备费按照工程建设直接费用和工程建设其他费用之和的1.5%计算，该项目在建设期内预备费估算为691.00万元。12.2.1.1.4建设期利息估算本项目建设期利息主要是向银行贷款所发生的利息，该利息金额计入固定资产投资内。向银行贷款的本115、金总金额为5000万元，年利率按6.39%计算，项目建设期利息为702.9万元。项目建设期利息计算详见附表212.2.2流动资金估算本项目流动资金采取分项详细估算法，项目投产后所需流动资金为3298.19万元，铺底流动资金按流动资金的30%计算为989.46流动资金估算详见附表312.2.3项目总投资本项目总投资50786.09，其中：建设资产投资47487.9万元，占总投资的93.5%；流动资金3298.19万元，占总投资的6.5%。本项目总投资估算见表10-1。表121 投资估算表项 目投资额（万元）占总投资的%一、建设投资47487.9100.0093.51、工程费用4270789.93116、2、工程建设其它费用33877.133、预备费6911.464、建设期利息702.91.48二、流动资金3298.196.5投资估算50786.09100.0012.3投资分年使用计划本项目建设投资50786.09万元，按照建设进度计划和投产计划，本项目建设资产投资分年投入计划如下：第一年 投资10410.36万元，占总投资20.5%； 第二年 投资14163.30万元，占总投资27.9%；第三年 投资14259.15万元，占总投资28.1%；第四年 投资9644.55万元，占总投资19%；第五年 增加流动资金2308.73，占总投资4.5%；12.4资金筹措本项目总投资50786.09万元，117、其中建设资产投资47487.9万元，流动资金3298.19万元。XX俄色产业是全州林业生态建设向生态经济型产业建设转变的重要项目和重点建设工程，更是一项民心工程、惠农工程，各级党委、政府要密切结合地方林业各项建设工程和各级、各渠道的地方惠农、助农、新农村建设等国家扶持、扶贫项目，积极引进龙头企业、种植大户，引导和动员广大农户参与自身产业建设的积极性，多渠道筹措工程建设资金。12.4.1自筹资金通过企业的自有资金筹集俄色产业建设资金。主要用于建设期利息费用和流动资金等，该部分资金为7786.09万元。12.4.2银行贷款项目申请银行贷款5000万元，用于基本预备费和固定资产投资。12.4.3国家118、和地方配套资金充分利用林业相关工程建设项目和国家助农、惠农、新农村建设等资金扶持项目，积极申请国家和地方财政资金的项目投入及贷款贴息补助，本项目申请国家资金30400万元，申请地方配套政策资金7600万元，全部用于固定资产投资。投资分年使用计划与资金筹措详见附表4。13 财务评价13.1财务评价依据及方法本项目的经济评价和财务分析是在完成了市场需求预测、基地规模、技术方案、建设条件、基地选址、各类工程设施、设备、组织机构以及项目实施计划诸方面进行研究论证并确定最佳方案的基础上进行的。依据建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情119、况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。按全部投资对项目作财务分析和评价。13.2基础数据13.2.1项目计算期本项目建设期为4年，生产经营期为11年，计算期为15年。13.2.2生产期各年生产规模及销售收入考虑诸多不确定因素，遵循稳妥原则，项目在进行财务评价时，产品生产规模、销售价格在投产计划基础上有适当降低，销售价格茶鲜叶45元/kg,边茶鲜叶15元/kg。基地内的XX人工栽植后第3年开始投产，到第5年实现正常投产，其预计投产指标为：人工栽植后第3年，产量为正常投产的30%；人工栽植后第4年，产量为正常投产的60%；人工栽植后5年以后，达到正常产量即100%。本项目销售收入、税金及120、附加详见附表5。13.2.3工资及福利本项目建设工资支出为管护和采摘费用，主要聘请当地农民，按90元/工.日计算，需管护费1800万元/年，采摘费2700万元/年13.2.4税率根据国家及XX省有关税收政策，农业初级产品增值税税率为13%，企业所得税率按25%计算。13.2.5固定资产折旧本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%，房屋及建筑物（包括道路、水渠）折旧年限为20年，机器设备折旧年限为15年。本项目将固定资产投资工程费用和工程建设其它费用中除建筑工程、设备购置以外的其它费用、以及预备费等费用作为递延资产，分5年摊销。固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销详见附表6。13.2.6121、总成本费用估算 （1）外购原材料及燃料动力费本项目外购原材料费主要为购买肥料的费用，按120元/亩.年计算；外购燃料及动力主要指各类设备运行所需的汽油和电，以及灌溉用水，按50元/亩.年概算。 (2)修理费用本项目修理费主要是维修基础建设设施和生产设备产生的费用，按固定资产的1%计算。(3)其它费用其他费用主要为利息支出总成本费用估算详见附表7。13.2.7法定盈余公积金生产期各年法定盈余公积金按税后利润的10%提取。13.2.8利润总额及分配计算期内本项目利润总额为264799.97万元，经营期平均年利润总额24072.72万元。利润及利润分配详见附表8。13.3盈利能力分析13.3.1现金122、流量分析为了全面考察项目的可行性，本报告对项目财务现金流量和项目资本金财务现金流量分别进行了计算。按基准收益率10%计算的盈利能力指标为：项目所得税前财务内部收益率(FIRR)17.58%，财务净现值（FNPV）116960.5万元，项目投资回收期7.81年；项目所得税后财务内部收益率(FIRR)10.58%，财务净现值（FNPV）7542.2万元，投资回收期8.39年。以上指标表明：项目财务内部收益率高于行业基准收益率，说明本项目盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于0，表明该项目在财务上是可接受的。回收期均低于行业基准投资回收期，说明本项目投资能按时收回，符合国家政策性投资贷款要求。123、项目投资财务现金流量表详见附表9。13.3.2损益分析经测算，本项目静态投资指标为：投资利润率37.79%投资利税率51.82%经营期年平均利润情况为：24072.72万元利润总额264799.97万元税后利润197380.44万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润及税后利润指标较高。13.4清偿能力分析本项目按照等额还本利息照付方式还款，计划偿还期5年（不含建设期），每年偿还本金1000万元。借款还本付息偿还详见附表2。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)，其计算公式为： 年固定成本BEP(%)-100% 年产品销售收入年可变成本年销124、售税金及附加为便于计算，以上数据均取生产经营期的平均值，计算结果为40.93%。说明该项目只要达到设计能力的40.93%，也就是每年销售收入达到18417.72万元时即可保本。13.5.2敏感性分析为了充分论证项目的可行性，本报告在对项目财务现金流量分析基础上，选择项目财务内部收益率作敏感分析。根据项目财务现金流量分析，项目内部收益率（税后）为10.58%，能满足财务基准值的要求。考虑实施过程中的一些不确定因素的变化，下面对项目投资、经营成本、销售收入分别作提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感分析。敏感分析计算结果见表13-1和图131。从财务敏感性分析表可以看出，各因素的125、变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格变化最为敏感，如果价格下降10%，则内部收益率小于基准收益率10.58%；固定资产投资和经营成本对内部收益率影响不大，在10%的范围内波动内部收益率均大于基准收益率。因此在项目实施过程中必须采取有效措施，避免敏感因子对项目带来的不利影响。表13-1 财务敏感分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率（%）基本方案10.581固定资产投资变化+10%10.81-10%12.992销售价格变化+10%14.36-10%6.073经营成本变化+10%10.72-10%11.89图13-1 敏感分析图13.6主要财务指标汇总本项目建设期4年，生产经营126、期11年。项目所得税后财务内部收益率10.58%，财务净现值（ic=10%）7542.2万元，投资回收期8.39年；项目所得税前财务内部收益率17.58%，财务净现值116960.5万元，投资回收期7.81年。本项目主要财务指标汇总见表13-2表13-2 主要财务指标汇总表经济数据1总投资万元50786.092固定资产投资万元46786.093建设期利息万元702.94全额流动资金万元3298.195资金筹措万元11809.3其中：申请国家财政资金万元38000 银行借款万元5000 自有资金万元7786.09 自有资金比例%15.33%6总成本费用万元13598.83投产年均数7销售收入万元127、38209.09投产年均数8销售税金及附加万元537.54投产年均数9利润总额万元24072.72投产年均数10所得税万元6129.05投产年均数11税后利润万元17943.68投产年均数12增值税万元5375.403投产年均数财务评价指标1投资利润率%37.792投资利税率%51.823全部投资内部收益率（所得税前）%17.44%4全部投资投资回收期（所得税前）年7.815全部投资内部收益率（所得税后）%10.48%6全部投资投资回收期（所得税后）年8.397盈亏平衡点%40.9314 综合评价14.1风险评价30万亩XX基地建设具有周期长、对自然环境依赖性较强、受市场影响较大等特点，自然因128、素、人为因素、市场因素以及实施（技术）因素等都是不可忽视的重要方面。根据敏感分析结果（影响项目的敏感因素主要为销售收入、固定资产投资和经营成本），结合项目建设的实际，项目建设可能出现的风险因素及防范措施详见表14-1。表14-1 XX基地建设风险因素分析一览表风 险 项 目发生概率防 御 措 施人为因 素1.设计缺陷中请有资质的专业设计单位进行作业设计2.种苗质量差低严把种苗质量关3.抚育管理差高加强经营管理、严格检查监督，落实奖惩制度自然因 素1.干旱降低成活率和保存率中提高栽植技术水平，完善灌溉设施2.病虫危害中积极预防，科学防治市场因 素1销售中密切关注市场变化，加强营销工作2品质低特有129、资源，使用采种林分种子实施因 素1.实施方法不当中引入项目责任制，加强施工组织、方案、进度、质量等的有效监控。2.实施组织不力低3.资金不到位低4.地点、面积不落实低14.2影响分析14.2.1促进XX西部高山地区生态环境改善 项目实施后将形成30万亩具有涵养水源、保持水土、调节气候、美化环境、保护农田、改善生态和环境质量等多种效能的XX原料基地。XX人工林具有生长快、绿化效果好，是一种生态经济林，对于XX西部高山地区的林业产业发展、退耕还林、荒山绿化、生态治理等都会产生积极有利的影响，相应对于促进XX西部高山地区生态环境改善也会产生巨大推动作用14.2.2促进XX西部高山地区特色生态经济产业130、的发展药用型变叶海棠叶可按照藏茶配方加工制作的“XX茶”，是一种纯天然、无污染的生态有机茶，具有降血压、降血脂、养身、养颜、活血祛瘀、清热、润肺、理气化痰、增加食欲等功效，是高山地区经济性植物资源开发利用的有效途径。“俄色茶”加工已形成龙头企业，在龙头企业的带动下，XX人工造林栽培将会快速发展，形成一批药用型XX生态经济型人工林基地，将构成“人工林基地加工企业XX茶”的特色生态经济产业链，促进XX西部高山地区特色生态经济产业的快速发展。14.3效益评价14.3.1生态效益规划目标实现后，将形成30万亩具有涵养水源、保持水土、调节气候、美化环境、保护农田、改善生态和环境质量等多种效能的XX原料基131、地，有利于全州山区退耕还林工程建设成效的巩固。到2015年，全州将增加森林30.0万亩，增加的森林可吸收二氧化碳853万吨、释放氧气640万吨，吸附粉尘159万吨，减少水头流失108万立方米，瞬时最大贮水能力1.74万立方米。同时还能增加空气湿度，降低地面风速，减少细菌载体，降低河床泥沙淤积，减少自然灾害等，对改善项目区的农业生产条件，提高生活环境质量都将发挥重要作用。生态效益十分显著。14.3.2社会效益规划实施可带动种植、加工、商贸、运输等相关产业的发展，从而促进地方经济的发展和农业产业的结构调整，形成新的经济增长点。通过集成省内外现有科研成果和技术，促使俄色树培育技术水平提高，促进XX州132、俄色产业建设朝着良种化、科技化、工程化、标准化、集约化、产业化的方向发展，促进全州退耕还林后续产业的可持续健康发展。按人均经营30亩估算，规划实施可提供约1万人的工作岗位，转移农村剩余劳动力2500人左右，社会效益良好。通过实施俄色产业规划，将进一步激发农户造林、护林的积极性，促进山区、林区种植、加工和第三产业的发展，增强以龙头企业为核心的产业化建设和辐射能力，实现全州从俄色树资源大州向俄色产业强州的转变，促进山区民族地区生态文明和社会主义新农村的建设。此外，由于俄色树原料基地的布局是以国道317线、省道道孚XX段和鲜水河流域、雅龙江流域的两岸为纽带，建成后，将形成景观效果非常好的绿色廊道、通133、道，也可以促进生态旅游的发展。14.3.3经济效益评价依据：本项目为农业产业基地建设项目，基地达产后，按每亩生产俄色鲜叶20公斤，每公斤45元计；每亩生产边茶鲜叶40公斤，每公斤15元计.税率：根据国务院、XX省和地方有关进一步支持和发展农业产业化的税收政策，对企业自主生产的农产品应予免交农林特产税和增值税，因此本项目基地生产销售税金及附加为零。企业经营所得税按33%计收。预计建设目标实现后，按较好集约经营水平管理，平均每亩产XX茶鲜叶20公斤，每公斤45元计算，每亩产边茶鲜叶40公斤，每公斤15元计算，俄色产业年产值将达4.5亿元，规划区农民每种1亩，达产后年收入可达1500元。与种植青稞相134、比较每亩年产量150kg，按3元kg计，产值450元，低于种植俄色树的收入。因此，在该地区发展俄色产业经济效益明显。15 可行性研究结论与建议15.1可行性研究结论（1）XX州康北XX、道孚等县俄色树分布多，人工种植俄色树时间较长。广大农民有传统的种植习惯和经验，也有长期饮用俄色的习惯，群众基础好。建立俄色树基地易为广大农民接受（2）项目作为XX西部高山地区，也是我国重要的康巴藏区林业产业结构调整的重要内容，其项目建设本身属于生态经济建设范畴。本项目以XX基地建设为切入点和立足点，以推进传统藏药、藏茶产业发展为突破口，将生态保护、藏区稳定和经济建设有机结合，符合国家产业政策和林业建设的总体目标135、，对推动XX西部高山地区新农村建设和经济可持续发展有积极作用。（3）本项目由XXXX自治州林业局建设，XXXX有限责任公司实施。项目建设紧紧抓住民族地区社会主义新农村建设这条主线，结合高山林业产业结构调整实际需要，在基地建设中充分运用已有科技成果和技术储备，通过科研单位的技术支撑，建立XX产业基地，促进以XX资源开发利用的龙头加工企业的发展壮大。（4）项目建设单位依托科技支撑单位，开展了俄色树育苗、基地建设、俄色茶加工、保健食品和药品的研发，目前已系统掌握育苗和基地建设技术，俄色茶已经正始推向市场，获得地理标志保护产品，保健食品和药品的开发也已进入小试阶段，因此从技术角度来说，完全可行。（5）136、从财务评价看，本项目在生产经营期内平均年销售和经营收入38209.09万元，税后利润17943.68万元；每年上缴所得税6129.05万元；全部投资所得税后内部收益率10.58%，财务净现值（ic=10%）6220万元；所得税前内部收益率17.44%，财务净现值（ic=10%）15638.3万元；投资回收期所得税后8.39年，所得税前7.81年。各项指标计算结果均符合财务评价要求，财务分析可行，经济效益合理。因此，该项目建设符合藏区工作会议精神、符合国家生态优先，保障国土安全的战略决策；符合国家实施可持续发展战略，加强生态建设，推进产业化进程，全面建设小康的总体要求；适应林业生态经济产业建设的137、需要；具有坚实的科学理论基础；拥有丰富的资源背景、良好的社会基础、正确的生态认识、坚实的理论基础、栽培技术和加工技术。项目的建成，将加快XX州林业产业的建设进程，调整牧区林业产业结构，提高牧区群众的收入，生态和社会效益显著并将产生较大的经济效益，项目建设可行且意义重大。项目可带动XX西部高山地区，特别是康巴藏区的经济发展和区域社会经济的进步，具有十分良好的生态、社会和经济效益。建议项目建设单位抓紧立项上报，积极筹措建设资金，尽快实施。15.2问题与建议本项目在政策、资金、技术和组织管理方面均具有较好条件，财务评价指标也较好，存在的问题主要在于技术措施的运用和落实，如果制定的技术方案不能严格执行138、，则可能难以成功实施，项目的技术先进性将不能得到体现，产品也难以达到预期的效果。为保证本项目技术措施能不折不扣的执行，在项目实施中必须特别注重科技支撑和研发能力建设，在项目实施的每一环节都必须对施工技术人员进行现场操作培训和实习考核，只有通过考核的技术人员方可参与相应环节的工作。同时，在实施过程中还必须配备技术专家进行技术把关和现场指导，每一工序完成后立即进行检查验收，若有技术质量问题，立即整改，并将质量与技术人员的收入挂钩，以加强其责任心和调动其积极性。根据项目单因素敏感分析结果，项目的主要因素风险因素为产品销售收入，因此项目在实施过程中，必须加强产品营销工作，有效控制项目风险。目 录1 总139、 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设140、方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施84141、9.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11264