1、目 录第一章总 论11.1 概述11.1.1项目名称、主办单位名称及法人代表11.1.2 主办单位概况11.1.3 项目可行性研究报告的编制依据及原则31.1.4研究范围41.2 项目概况41.2.1项目单位现状41.2.2 建设地址41.2.3 建设内容41.2.4产品方案及生产能力41.2.5工艺路线41.2.6工程方案51.2.7环境保护51.2.8劳动定员51.2.9总投资51.2.10项目的经济效益和社会效益6第二章 项目背景及建设的必要性82.1项目在国民经济建设中的地位与作用82.2项目建设的必要性82.3技术发展状况、产业发展状况112.3.1安全生产科技现状112.3.2产业2、发展状况122.4项目对本领域成果转化与产业化研究开发中存在问题的促进作用14第三章 安全科技防护产品研发基地的主要任务与目标153.1安全科技防护产品研发基地的机构设立153.1.1隶属关系153.1.2基地组织机构图153.1.3 各部门职责153.1.4项目负责人情况简介173.1.5运行机制173.2指导思想与发展思路173.2.1指导思想173.2.2发展思路173.3安全科技防护产品研发基地的主要任务与目标183.3.1基地的定位183.3.2主要任务和目标183.4经营思路与经营战略193.4.1经营思路193.4.2 经营战略213.4.3安全科技防护产品研发基地的近中期目标23、23.5项目承担单位已拥有的自主技术、后续研发课题进展情况及成果转化情况223.5.1已拥有的技术223.5.2后续研发课题进展情况243.5.3成果转化情况273.6项目实施的基础条件及优势30第四章 市场需求分析334.1 产品应用范围334.2安全生产科技需求分析344.2安全防护用品的市场需求分析354.3呼吸防护用品市场需求分析36第五章 建设条件395.1 自然条件395.1.1、地理位置395.1.2地形、地质、地表水系395.1.3气候及气象405.2交通运输条件415.3社会环境简况415.3.1行政区划及人口分布415.3.2社会经济环境状况41第六章 建设规模与建设方案44、36.1建设规模436.1.1建设规模436.1.2生产规模436.2产品方案436.2.1产品品种436.2.2执行的质量标准436.2.3产品技术指标43第七章 技术方案、设备方案和工程方案457.1技术方案选择457.1.1工艺路线457.1.2工艺流程简述457.1.3设备方案467.1.4原辅材料消耗定额517.2公用工程设施537.2.1给排水537.2.2供电及电讯537.2.3采暖通风557.2.4土建工程方案567.2.5总平面技术指标57第八章 环境保护与节能588.1 环境保护588.1.1环境保护设计依据588.1.2主要污染源、污染物及防治措施588.1.2治理方案55、98.2 节能608.2.1设计原则608.2.2主要能耗指标608.2.3节能措施60第九章 劳动定员、人员培训629.1 生产班制和定员629.2人员来源及培训62第十章 职业安全卫生与安全防护6410.1职业安全卫生6410.1.1设计依据6410.1.2实施措施6410.2 安全防护65第十一章 项目实施计划66第十二章 总投资估算及资金筹措6712.1设计依据6712.2投资估算说明6712.3资金筹措6812.3.1资金来源6812.3.2资金使用计划68第十三章 技术经济7413.1产品成本7413.1.1产品总成本7413.1.2产品成本估算依据7413.2利润7513.2.16、投资初期生产计划建议7513.2.2销售收入及税金7513.3财务分析7513.3.1财务现金流量分析7513.3.2财务平衡分析7613.3.3借款偿还7613.3.4资产负债分析7613.4不确定性分析7613.4.1盈亏平衡分析7613.4.2敏感性分析7613.5评价结论77第十四章 招标方案94附件：1、 营业执照2、 税务登记证书3、 组织机构代码证4、 成果鉴定证书5、 专利证书6、 科技查新报告7、 高新技术企业认定证书8、 全面罩正压氧气呼吸器山西省科技进步二等奖证书9、 正压氧气呼吸器获得国家经济贸易委员会国家级新产品奖、山西省经济贸易委员会山西省优秀新产品奖、山西省名牌产7、品证书10、 国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心安全救护器材检验合格证书11、 企业通过了国家矿用产品安全标志办公室监督检查通知、矿用产品安全标志证书12、 国家消防装备质量监督检验中心检验报告13、 北京中安质环认证中心环境管理体系认证证书、保持注册证书14、 山西省质量技术监督局计量器具样机试验合格证书15、 国家质量技术监督局制造计量器具许可证16、 国家质量监督检验检疫总局压力容器特种设备制造许可证17、 山西省质量技术监督局山西省质量信誉等级证书AAA18、 其他荣誉证书19、 用户意见第一章 总 论1.1 概述1.1.1项目名称、主办单位名称及法人代表项目名称：安全科技防护产品研8、发基地建设工程申报单位：*法定代表人：李谦项目地址：太原国家高新技术产业开发区山西煤化工技术研发基地1.1.2 主办单位概况*成立于1997年5月，注册资本1000万元，是从事呼吸防护装备、抢险救援装备、消防装备、工业煤气防护体系、安全监控系统、视频监视系统、气体检测及其配套产品科研开发、生产、销售和技术服务为一体的科技型高新技术企业。公司技术力量雄厚，拥有完善的科研、生产、质量检测设施和一批专门从事产品研发、营销、技术和售后服务的专业技术人员，公司现有从业人员80名，公司管理人员8名，均为大专以上学历，中级技术职称以上，有较强的管理能力和丰富的管理经验。他们面向市场需求，不断加强技术优势，把9、新科技新理念融入产品，保持着虹安产品与世界的同步性。公司被评为山西省质量信誉AAA级企业。目前*已成为正压氧气呼吸器产品全国规模最大的生产、科研基地。公司坚持“以客户为中心，以安全为己任，以诚信求发展，以质量求生存”的经营理念。目前已推向市场的项目和产品主要有HAY(HY)系列正压氧气呼吸器、RHZKF系列正压空气呼吸器、HACKF系列长管空气呼吸器、AZH(ZH)系列化学氧自救器、AZY(ZY)系列压缩氧自救器、HAJ系列呼吸器检测仪、呼吸器洗消设备、钢铁企业煤气防护体系、工业安全监控系统、视频监视系统、便携式气体检测仪表和固定式气体检测报警系统等。产品以高质量、技术先进和高安全可靠性得到了10、广大用户的信赖和支持，广泛应用于煤矿、矿山、冶金、消防、国防、城建、地铁、船舶、仓库、实验室、石油、化工和防化等领域。为了满足技术创新和新产品开发的实际需要，公司专门成立了技术开发中心，采取走出去请进来的办法，广泛吸纳中国防化兵研究院李小银、武汉安全环保研究员邓建国等8名教授级高工，作为学科带头人，分别承担技术创新和新产品研制开发任务。公司拥有高素质的电子技术、计算机、机电一体化、机械制造、安全工程、检验检测等方面的专业技术人员65人，占职工总数80，直接从事技术开发人员55人，占总人数的70，企业全年用于开发、研究费用400余万元，占全年销售额的10以上。充分满足了技术人才对技术创新和新产品11、开发的支撑需求。公司以文件形式征集技术创新方案，发布自主创新奖励办法，极大地调动了科技人员的积极性创造性，使技术创新迈上新台阶。公司先后通过了IS09001：2000国际质量体系认证、IS014001国际环境管理体系认证和IS010012国际计量体系认证。公司被国家技术监督局评为“国家计量先进单位”、山西省质量技术监督局评定为“山西省质量信誉AAA级企业”；“虹安”牌正压氧气呼吸器被评为“山西省名牌产品”。公司的产品分别获得计量器具型式批准证书、计量器具制造许可证、煤矿矿用产品安全标志证书、防爆合格证、安全救护器材、救护装备器材检验合格证和国家消防装备检验合格证等证书。公司是德国Drager公12、司在中国矿山系统的独家总代理、美国Neutronics公司产品中国总代理、美国MSA矿用设备公司的代理、法国奥德姆(OLDAM)公司的区域经销商、日本理研计器株式会社授权山西区域总代理；北京吉祥德尔格安全设备公司便携式产品的区域代理、北京泛太克斯仪器有限公司的区域代理、无锡梅思安安全设备公司山西区域总代理。1.1.3 项目可行性研究报告的编制依据及原则1、可行性研究报告编制单位1)编制单位：山西省轻工设计院。设计资质：工程咨询资格证书：乙级，编号工咨乙1031606001工程设计证书： 甲级，编号04119-sj 。2)可行性研究工作主要负责人及成员项目负责人： 参加编写人员： 2、编制依据113、）国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南2）原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数3）原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其它费用暂行标准4） 国家“十一五”安全生产科技发展规划5） 企业编写的安全科技防护产品研发基地建设项目可行性报告6） 太原高新区建设全国一流山西煤化工技术研发基地实施方案3、编制原则1） 统筹规划、合理布局、相对集中、配套建设、方便科研办公、方便生活和管理。2） 贯彻太原高新区建设全国一流的山西煤化工技术研发基地实施方案的标准及要求，在满足方便、实用、审美要求的前提下，做到经济合理，降低工程造价，缩短施工周期。1.1.4研究范围主14、要研究范围是：分析项目建设的必要性、建设条件、提出具体的建设方案 、公用工程、环境保护等方案、拟定项目实施计划，对项目进行投资估算，提出资金筹措方案。1.2 项目概况1.2.1项目单位现状目前*位于山西省太原市高新技术开发区3-5区。现租赁办公、生产场地2500m2,并在全国建有多个销售公司。随着企业规模的不断扩大，现有办公条件已不能满足需求。1.2.2 建设地址项目用地在太原国家高新技术产业开发区山西煤化工技术研发基地内，占地面积16667m2,项目建设场地开阔、平整。 1.2.3 建设内容本工程总占地面积16667m2。建设新产品研发大楼一座、工程中心及生产车间一座，并建设相关配套设施，建15、设总面积：33000m2。1.2.4产品方案及生产能力年产安全科技防护产品10000套，检测仪器5000套。 。1.2.5工艺路线在生产管理上采用“虚拟集成”管理模式，公司以研制开发新产品为重点，生产加工均委托外协加工单位完成，自主的专利技术和科技成果要通过产品加工单位以零部件的形式体现。呼吸器的装配工艺包括面罩与接口装配、冷却系统装配、上下壳体装配、呼吸软管装配、清净罐装配、呼吸舱装配、氧气瓶装配、气动装置装配等环节。呼吸器外观专利在加工外壳的过程中体现，气动装置的发明专利在气动装置的生产过程中实施，冷却装置的实用新型专利反映在冷却装置的加工生产中。1.2.6工程方案本项目生产过程中不需要用16、汽，生产用水量为2t/d，主要动力消耗为电力，项目供水、采暖、供电由开发区统一供应。1.2.7环境保护废气：主要是生产区和库房中塑料制品、橡胶制品挥发出的有害气体，通过安装排风扇，排入大气中，排放浓度低于国家大气污染物综合排放标准中的二级标准规定值，完全达标排放。废水：包括职工生活废水和零部件清洗废水，清洗废水是清洗零部件上的污垢和少量油类的过程中产生的，主要成分是家用餐饮洗涤剂残余和油类，与生活废水类似，经过化粪池后排入城市下水管道。固体废物：主要是生产过程中产生的打磨碎屑、废包装材料以及损坏的产品零件，另有部分生活垃圾。其中打磨碎屑、废包装材料等可回收固废，收集后由废品收购部门统一回收处理17、；损坏的产品零件由生产厂家回收进行再生产；职工生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。噪声：主要是氧气充填泵、外壳成形机、打磨机、沙轮机工作过程中产生的间断性噪声，设备均在室内，通过添加隔音材料，选择低噪声设备等措施，保证厂区内噪声控制在65dB以内。1.2.8劳动定员本项目采用8小时工作制，需要劳动定员120人。从社会上择优录用。1.2.9总投资本工程估算投资为6231.4万元。其中银行贷款2800万元，其余由企业自筹。 表1-1 总固定资产投资构成表序号项目投资额（万元）备注1固定资产投资5382.4 1.1建筑工程投资4165.5 1.2设备购置投资436.5 1.3安装工程投资111.718、 1.4其它工程和费用280.9 1.5基本预备费299.7 1.6涨价预备费0.0 1.7投资方向调节税0.0 1.8建设期利息88.2 2铺底流动资金831.0 1.2.10项目的经济效益和社会效益1、 经济效益分析表4-2综合经济指标表序号指标单位数值备注1总投资万元6213.4 2固定资产投资万元5382.4 3铺底流动资金万元831.0 4百元销售收入占用总投资元/百元49.4 5百元销售收入占用流动资金元/百元16.8 6年生产能力台套15000 7职工定员人105.0 8人均产值万元/人157.1 9年销售收入万元16500.0 12年总成本万元12267.3 13年利润万元2119、96.8 14年利税万元4232.7 15财务内部收益%30.2 所得税后16投资回收期年4.8年包括建设期1年17财务净现值（I=15%）万元4767.0 所得税后18贷款偿还期年2.6 包括建设期1年19盈亏平衡点%19.0 20投资利润率%26.9 21投资利税率%51.9 2、社会效益分析社会公共安全是国家安全的重要组成部分，涉及国计民生，改革开放，经济发展，社会进步。社会公共安全是构建和谐社会的基础条件。完善的社会公共安全应急救援体系，是保障社会公共安全，预防各种灾害发生，减少人员伤亡，减少经济损失的重要保证条件。是改革开放和经济建设发展的需要，是社会文明进步和人民安居乐业的需要。本20、项目的研究开发、生产销售的重点领域是安全防护救援产品，涉及煤矿、矿山、冶金、消防、国防、城建、地铁、船舶、仓库、实验室、石油、化工和防化等领域。是安全救护工作必备的基础设施，是在灾害、事故中对人体保护的最后防线，对降低我国灾害、事故死亡率具有明显效果，具有较大的社会影响力。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目在国民经济建设中的地位与作用我国国土辽阔，自然条件复杂，每年都将发生各种自然灾害和意外突发事件。造成重大的人员伤亡和巨大的财产损失，严重危害我国的社会主义经济建设和社会公共安全。我们必须居安思危，时刻做好抗灾救援的准备，有备则无患。过去由于我国对安全救护工作认识不足，被动的跟在灾害事件21、后面，兵来将挡水来土掩，局面被动，后果惨痛。这些经验教训使各级政府都绷紧了社会公共安全这根弦。未雨绸缪，积极预防，构建和谐祥和的社会环境，代表了最广大人民群众的根本利益。“十一五”时期，将是我国社会经济发展的关键时期，也是遏制重特大事故，减少人员伤亡，实现安全生产形势进一步好转的重要时期。党的十六届五中全会从贯彻落实科学发展观和建设社会主义和谐社会的战略高度，提出了安全发展的指导原则和“安全生产状况进一步好转”的奋斗目标。科学技术既是第一生产力，也是安全生产的重要基础和技术保障。“本项目的研究开发、生产销售的重点领域是安全防护救援产品，涉及煤矿、矿山、冶金、消防、国防、城建、地铁、船舶、仓库、22、实验室、石油、化工和防化等领域。是安全救护工作必备的基础设施，是在灾害、事故中对人体保护的最后防线，对降低我国灾害、事故死亡率具有明显效果，具有较大的社会影响力。2.2项目建设的必要性我国每年因突发公共事件造成的损失惊人。有关资料显示：2003年，我国因生产事故损失2500亿、各种自然灾害损失1500亿元、交通事故损失2000亿元、卫生和传染病突发事件的损失500亿元，以上共计达650亿元人民币，相当于损失我国GDP的6。2004年，全国发生各类突发事件561万起，造成21万人死亡、175万人受伤。全年自然灾害、事故灾难和社会安全事件造成的直接经济损失超过4550亿元。突发公共事件造成的影响并23、不仅止于人员伤亡、经济损失。其造成的间接损失同样不可忽视。比如说，事故灾害发生之后，公众的生活节奏被打乱，公众心理也会受到巨大冲击，政府的公信力会遭受严重损伤。总而言之，这类损失虽然是软性的、不可量化的，但其伤害和长远的影响甚至可能超过直接损失。我国目前处在突发公共事件的高发时期。而且在未来很长一段时间内，我国都将面临突发公共事件所带来的严峻考验。从自然的角度分析，中国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一，灾害种类多、灾害发生频度高、灾害损失严重。由于受灾害影响的人口大体在亿左右，占全国人口的1/7以上，自然灾害在中国有着较强的社会性。随着经济建设的发展，灾害造成的损失也逐步增加。我国有724、0以上的大城市、半数以上的人口、75以上的工农业生产值，分布在气象、海洋、洪水、地震等灾害严重的沿海及东部地区。我国每年因自然灾害造成的损失一般都要超过上千亿元。从社会的角度分析，我国目前正进入经济社会发展的关键阶段，既是关键发展期，同时又是矛盾凸显期。人民内部矛盾出现一些值得重视的新问题，如果处置失当，有可能会出现社会危机。此外，国际政治经济格局的最新变化也使得国际间的冲突和危机出现新的特点。如“911事件就显示了国际恐怖主义的威胁巨大。另外，我国很多地区自然环境破坏严重，潜在的危机有可能随时爆发。而建国以来建设的大量基础设施，年代久远、老化严重，又缺少及时的维护和更换，安全隐患非常多，也是25、一个个定时炸弹。安全生产应急救援是全国应急管理工作的重要内容。我国目前正处在工业化加速发展阶段，是各类生产安全事故的易发期。一方面，粗放型经济增长方式尚未根本转变，煤电油运持续紧张，能源原材料工业和交通运输满负荷甚至超负荷运行；一些行业特别是煤炭行业长期负重爬坡，安全生产基础相当薄弱；农村劳动力大量转移，而培训教育又相对滞后等，都加大了安全生产的压力。另一方面，安全法制尚不健全，企业安全生产责任主体不到位，一些工业领域的行业管理相对弱化，安全监管机制尚不完善，以及权钱交易、官商勾结等腐败现象，也在影响和制约着安全生产状况的稳定好转，甚至直接导致重特大事故的发生。同时随着社会生产和经济规模的扩大26、，城镇人口的集中，事故灾难的危害性也在增大。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件四类突发公共事件中，事故灾难所造成的生命财产损失尤其触目惊心，社会影响尤其恶劣。2005年全国发生各类事故717938起，死亡127089人，分别比上年下降10.7和7.1%。但煤矿等重特大事故多发，安全生产形势依然严峻。全国发生一次死亡10人以上的特大事故134起，同比增加3起，死亡人数增加17，其中煤矿58起，增加34.9%,死亡人数上升66.6%。面对重特大事故多发的现实，为了减少事故灾害造成的损失，我国政府制定了多项相关政策、法规、标准，维护人民群众的生命财产安全。为了降低灾害、事故的损失，我国27、政府制定了应急防护，从根本上讲，离不开急救、防护设施的大力发展与普及，应急防护手段的提高，也离不开、急救、防护用品的科技进步。现阶段，我国个体防护用品领域与国际先进水平相比，仍有较大差距，也是造成我国事故灾害损失严重的主要原因。呼吸安全防护适应急防护最为重要的装置之一。本项目以个体呼吸防护用品为切入点，进行材料、工程、产品属性与特性及其安全防护功能的研究与开发，最终实现科技成果的产品化和产业化，并按照国际规则，建立质量体系和服务体系。研究开发呼吸安全防护技术与方法，实现产品标准化和产业化是当前社会安全健康防护保障体系建设的重要内容。对我国应急防护产业的科技进步、进一步推进劳动防护工作的健康发展28、探索建立应急防护领域中产、学、研、贸一体化的发展模式和高效运行机制有积极的意义。2.3技术发展状况、产业发展状况2.3.1安全生产科技现状改革开放以来，我国安全生产科技得到了较快的发展，具备了一定规模的科研队伍，科技研发能力得到了较大提升；在安全科学基础理论研究与应用、重大工业事故预防预警与应急救援、重大危险源监控、安全管理等方面取得了一系列科研成果。通过安全生产科技成果的应用示范，提高了企业的安全生产水平，产生了较好的经济和社会效益。安全生产科技成果转化和产业化工作取得重要进展。大批安全防护用品和装备的推广应用，对保护职工生命安全与健康起到良好作用，也促进了安全防护产业的发展。“公益技术与29、行业共性技术转化平台建设”项目被列入2005年度国家科技基础条件平台建设计划。虽然安全生产科技工作取得了显著成绩，但安全生产科技还不能满足经济社会发展的需要。目前，安全科技工作存在以下主要问题：一是安全生产科技自主创新能力较弱。安全生产科技成果的数量、质量和转化率不能满足经济社会发展的需要，安全技术落后于生产技术，自主研发能力弱，与世界先进水平相比存在较大差距。煤矿、非煤矿山、危险化学品、事故应急救援等高危行业和领域长期制约安全生产的一些共性、关键性科技问题尚未攻克。二是安全生产科技基础条件较差。部分安全生产科研机构实行企业化改制后，也产生了一些新的问题。一些服务于行业安全科技发展的基础性、共30、性技术研究工作出现弱化，对安全生产公益性科研的支撑与保障功能呈下降趋势，有些专业领域甚至出现缺位。安全生产科技学术带头人缺乏，人才流失严重。安全生产科技研发、成果转化、检测检验等方面的基础设施缺乏，安全生产科研资源条块分割，布局不合理，基础条件薄弱，缺乏共享机制，不能满足安全科技发展的需要。三是安全生产理论研究和技术标准体系建设滞后。对安全生产的自然科学和社会科学属性及其规律、方法等研究不足，尚未形成能够指导安全生产工作的理论体系。安全生产技术标准研究滞后，技术标准欠缺，修订不及时，标准体系条块分割，而适应市场经济条件的安全生产技术标准体系尚未形成，与发达国家相比差距较大。四是安全生产科技投入31、不足。安全科技投入缺乏激励政策，投入机制不完善，对安全科技经费投入不足。企业的安全生产科技投入有限，以企业为主体的安全科技投入机制尚未形成；安全生产理论、公益性和共性技术研究缺乏稳定的资金渠道。2.3.2产业发展状况我国呼吸防护用品的生产，从20世纪80年代开始基本形成规模，产品种类比较齐全，国家制订了一系列配套的产品技术标准，规范产品性能和评价方法。我国对呼吸防护用品的质量控制体系是和国外类似的，世界各国普遍都对在市场上销售的呼吸防护用品实行强制性监督检验，合格产品取得认证证书后方可销售和使用。但在产品质量，即防护效果方面，以及产品的使用管理方面，和国外许多国家相比，我们存在着差距较大。首先32、，从产品的防护性能角度看，长期以来，在许多发达国家。无论是政府，还是民间，在粉尘过滤技术和检测技术方面非常注重基础研究，研究成果体现在，一方面不断有防护性能更好、佩带更舒适的产品在市场上出现；另一方面政府对产品性能的评价更客观、更严格，两方面的发展使呼吸防护用品对工人的保护水平不断提高。从呼吸防护用品使用的管理角度看，国外许多国家在监察方面做得比较好，立法和监察体系都比较完善：既有对企业使用呼吸防护用品的指导，也有监督检查，更有对违法行为的严厉处罚。对于呼吸防护用品的选择和使用，一些国家制订强制性标准，它不仅是科学指导企业根据实际情况，选择适合的呼吸防护用品的指南，也可以对企业内部建立呼吸保护33、计划，正确使用和维护呼吸防护用品起到规范作用，更是政府进行监察的有力依据。在企业管理方面，目前，许多发达国家的企业都已经普遍应用ISO9000质量管理体系，ISO14000环境管理体系，以及ISO18000职业安全卫生管理体系，或类似的管理体系，呼吸保护计划作为其中的一个重要组成部分，已经发挥了良好的作用。我国目前颁布的GB11651劳动防护用品选用规则和国家经贸委颁布的劳动防护用品配备标准，都是根据作业性质，规定必须配备个体防护用品的种类，但如何根据有害物浓度高低。作业和使用人员特点，选择不同种类和防护水平的呼吸防护用品仍没有具体规定，使企业在执行中遇到困难，也难于评价措施的有效性。鉴于这类34、产品在选用中存在较高的技术性，我国现正在起草呼吸防护用品的选择、使用和维护国家标准，它将填补我国在呼吸防护用品的管理和职业病控制措施方面的一个空白，是非常必要的。另一方面，近年国家经贸委引进 ISO18000经验，建立了我国的职业安全卫生管理体系标准（试行），建立认证制度，积极鼓励企业建立内部的职业安全卫生管理体系，这些都是加强呼吸防护用品使用的有利措施。但作为具有很高技术含量的产品，呼吸防护用品防护性能的提高需要相当长的时间。我国在这类产品基础研究开发及产品检验技术的研究力量一直都很薄弱。目前我们与国外标准虽然存在一定的差距，但是国内产品已经过较长时期的发展，部分已具有相当水平，有很大发展潜35、力国内产品质量检测认证机构对产品性能评价具有较丰富经验和较高水平，有进一步提高的潜力。此类产品从技术上在国外发展已经日趋成熟，模式日趋统一，方法比较现成，国内现有企业有能力在较短时间内追赶上国际水准。美欧等发达国家市场上的呼吸防护用品技术含量高，防护性能好，佩带舒适性强，应用面广泛，不仅在工矿企业，在医院、在家庭，在各种存在有害于身体健康的地方，都得到了应用。欧洲70%的呼吸防护用品应用在有害物并不超标的环境。相信，随着中国人生活水平的提高，人们自我保护意识的加强，国家对劳动者保护力度的加大，和产品质量性能的改善，呼吸防护用品不仅会在控制职业危害方面起到应有的作用，我国的产品也会出口海外，逐步36、成为一种日用品得到广泛的应用，为保护人们的健康作出贡献。2.4项目对本领域成果转化与产业化研究开发中存在问题的促进作用1、加强安全生产科技自主创新能力本项目单位在安全防护领域中已具有多个自主创新的科研成果，其中正压氧气呼吸器项目成果获山西剩科技成果二等奖，2002年被列为科技部国家重点推广项目，取得了显著的经济效益和社会效益。本项目通过建设具有先进水平的试验基地、中试基地，将大大缩短成果转化的时间，提高成果转化率。2、形成完整的配套技术，加强科研成果的市场化一项技术成果的产业化，是一个系统工程，除了技术成果本身需要多学科共同努力外，还需要一系列配套技术。这些技术在一定时期内往往上升为主要矛盾，37、使成果无法转化为现实生产力。例如，安全防护用品的使用与推广不仅依赖于生产技术、检测技术，还依赖于相应的应急救援条件、发生灾害的物质特征的研究。本项目的建立将有助于跨学科、跨行业的合作，使配套技术在中试期间就得到一定程度的解决，从而可以加快成果向生产力的转化。第三章 安全科技防护产品研发基地的主要任务与目标3.1安全科技防护产品研发基地的机构设立3.1.1隶属关系安全科技防护产品研发基地是在*维持原有的组织机构上，新增的一个研究机构。公司总经理兼任研发基地主任。3.1.2公司组织机构图3.1.3 各部门职责1、技术委员会：负责审议有关工程技术,研究开发工作计划，评价工程设计试验方案，提供技术经济38、咨询及市场信息等。2、新产品研发中心：负责新技术、新产品、新工艺的研发与推广及技术管理工作，组织协调新产品的研发。3、工程中心：负责新成果的试生产，制定生产工艺，组织产品鉴定、技术档案管理等工作。技术研究中心由工程研究部、工艺工程研究部、应用工程研究部三个工程研究部组成。负责新产品的试制，完成由小规模产品到批量产品的试验全过程。负责对外提供服务与咨询，提供产品检测、标准制订等技术服务。3、市场拓展部：负责新产品、新技术的市场运作，市场规划与拓展。4、行政管理部：负责日常事务的管理，协助领导对外的联系和对内的协调工作。5、生产车间：负责新产品的生产。6、财务部：负责财务、会计管理、财务审核等工作39、；负责拟定财务管理、资产管理、货币资金管理等制度；负责资金预算、成本预算和编制中心会计报表。公司董事会总经理（工程中心主任）技术委员会副主任（副总经理）新产品研发中心工程中心市场拓展部中试基地工艺工程研究部应用工程研究部工程研究部财务部综合技术服务部行政管理部图3-1 基地组织机构3.1.4项目负责人情况简介项目负责人：李新年，公司总经理。高级工程师，研究生学历，中科院研究生院工程管理专业毕业。在电机产品开发设计方面颇有建树，完成了正压氧气呼吸器、正压空气呼吸器、呼吸器检测仪、化学氧自救器等多种新产品的研制开发，荣获山西省优秀新产品一等奖、山西省科技进步二等奖等多项奖励。现在，在李新年先生的带40、领下，公司持续创新，不断发展，走在了山西省乃至全国安全科技防护行业的前列! 3.1.5运行机制安全科技防护产品研发基地是*的科研机构，不具备独立法人资质。依照相关规定，研发基地直接接受公司董事会领导。3.2指导思想与发展思路3.2.1指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实“安全发展”的指导原则，贯彻“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技发展方针，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实施“科技兴企”战略，整合安全生产科技资源，构建安全生产科技创新、技术研发与成果转化体系，全面提升安全生产科技水平，为我国安全生产目标的实现提供强有力的科技支撑。3.2.2发展思路树41、立创新观念，以增强安全生产科技自主创新能力为核心，以安全生产理论研究为基础，开展共性、关键性安全科技攻关；以企业为主体，加强先进、适用技术的推广应用，实施安全生产科技示范工程，推进安全理论创新、安全技术创新、安全监管监察手段创新，以科技支撑和引领安全发展。高起点、创一流、多元化、系列化、配套化、产业化研制开发具有自主知识产权的安全救护产品、节能产品、检验检测仪器、煤气防护体系及配套服务设施,打造中国安全救护装备第一品牌，保持与国外产品相媲美的技术和质量是我们的奋斗目标。3.3安全科技防护产品研发基地的主要任务与目标3.3.1基地的定位安全科技防护产品研发基地，将发挥*目前在国内安全科技防护的领42、先地位、在省安监局、省经贸委、省发改委、省科技厅和太原高新区管委会的领导下，建成全国规模最大、设施最全、技术领先、具有自主技术优势和产品优势的安全防护产品研发基地。有利于集中人才、技术、资金、资源优势，提高产品技术含量，提升国际市场竞争力，与国际大公司抗衡分立。这些功能多、技术含量高的个人安全防护装备、抢险救援设备的投入使用，每年可挽救生命减少死亡数百人，降低灾害损失数亿元，社会效益经济效益均十分明显。3.3.2主要任务和目标根据公司的总体部署，为满足安全生产对科技的需求，实现企业安全生产科技发展目标，安全科技防护产品研发基地工作主要围绕以下方面展开：1、研发创新根据“十一五”安全生产科技发展43、规划确定的安全生产科技重点领域和优先主题，加强科技成果转化工作，推动安全生产科技产业化。进一步在行业共性与关键技术研究开发和成果推广应用过程中发挥骨干作用，建设社会化的科技中介服务体系，加强先进适用技术推广应用，完善安全防护产业化工艺技术创新成果；进行安全防护关键技术及其原材料关键技术、产业化集成工艺技术研究;开展安全防护用品的开发应用研究和产业化实践；及时跟踪安全科学技术的最新成果，创新、引进、推广和转化先进适用的新技术和成果，并积极进行引进技术的消化、吸收、集成、再创新，形成具有自主知识产权的安全技术成果。与各大科研院所、高校、企事业单位联合建立防护救助科研示范基地和培训教学基地；承接安全44、生产防护产品的检验、检测；生产核心技术产品；培养科研人才和产业化示范人才。 2、标准制定、检验检测近几年来，随着我国加入WTO，经济的快速发展，ISO有关标准的变化，以及当前安全生产工作的需要，对个体防护装备标准提出了新的要求，以前的标准体系已不适应现在的需要。根据当前个体防护装备的生产和发展趋势，以及社会公众对个体防护装备的要求，本基地将积极创建行业标准体系等，成为行业内以企业为主体、产学研相结合的、专业性的检验、检测机构。3、成果推广基地在安全防护、灾后救助等方面做好产业化示范工作。配合政府、企事业单位建构安全防护体系，同时加大安全生产的舆论导向和宣传力度。以“安全生产、预防为主”的科普宣45、传为主，进行多方面专题宣传；积极推动安全防护技术研发工作。3.4经营思路与经营战略3.4.1经营思路本基地成立后，总体上将通过优势组合，形成持续技术创新能力、重大科技成果的工程化和产业化能力；实现完全企业化的运营机制；实现市场化和国际化的发展方向。经过认真讨论，形成如下经营思路：1、整体经营目标根据发展需要，将重点做好如下工作：1)进一步建立、健全基地的治理结构，完善内部管理制度，为长期发展奠定基础；2)积极开发、引进具有重要及长远市场价值的科研课题，采取消化、吸收和再创新的模式，完成产业化实践；3)为产业化规模生产提供成套成熟的先进工艺、技术和装备，并不断推出具有市场竞争力的新产品；4)积极46、推动国际合作与交流；5)培养高水平的工程技术与管理人才；6)积极为相关行业及领域的发展提供信息和咨询服务。2、技术开发与创新1)技术开发与创新是本基地的生命线，为进一步提高技术开发能力，将保证对技术开发提供充足经费；2)加强技术开发队伍建设，针对核心技术人员，建立一系列激励和约束机制；积极创造条件，吸收和培训青年科技人员和有成就的留学、进修回国人员等优秀人才加入本基地；3)加强技术开发项目的管理，完善技术开发项目的管理制度，加强科研经费的预算管理，提高技术开发项目决策的科学性。)加强科技成果转化，加强知识产权保护，加强产、学、研联盟工作。3、人员择聘计划1）市场竞争，根本上是人才的竞争。本基地47、将“培养人才、吸引人才”作为长远发展根本，吸引技术水平高，工程化实践经验丰富的人才作为核心技术人员，并提供优厚福利待遇及个人发展空间，强调公司与个人利益共同发展。通过建立激励和约束机制，有效提高创新积极性，为本基地发展提供良好环境和制度保障；2)建立“以共同目标凝聚人，以良好环境吸引人，以规范机制激活人，以良好发展前景留住人”的用人机制；3)采取各种方式进行人才培训，提高整体技术水平和技能。必要时，可有计划地选派人员到国内相关科研机构和国外进行培训，做到观念不断更新，技术不断提高，以适应发展。4、市场开发计划1)加强市场调查研究，建立高效的市场信息收集分析系统，建立全方位、多功能的市场信息和营48、销网络，准确把握市场脉搏，了解市场需求，发挥优势，以赢取市场竞争。2)建立高素质的市场开拓队伍，利用计算机等现代管理手段等，加强完善产品管理体系，加强各项服务，以优良品质和完善服务扩大产品影响力，争取更大市场份额。3)针对市场需求，不间断地开发新技术和新产品，永远保持技术优势。在此基础上，运用现代市场经营和运行理念，选择最佳时机占领市场份额。5、经营理念“持续创新、推动、发展”是基地经营理念的核心，体现在：1)尊重每个人的工作和劳动成果，持续改善福利待遇；2)尊重每个人的特殊才能和特殊贡献，反对平均主义；3)抓住同行业共性，关键技术进行协同攻关，搭建技术平台；4)信奉客户至上原则，把满足客户根49、本愿望作为活动核心；5)树立坚定而清醒的观念，精益求精搞好各项科研和检验工作。3.4.2 经营战略本基地的组建单位具有雄厚的科研实力和经济实力，并将组成拥有良性循环发展机制及“过硬”的领导班子。基地的发展战略就是：根据我国国民经济和社会发展的需要，加速科技成果的产业化，充分利用技术开发、市场开拓、经营管理和资金等诸多方面的优势，加快技术创新和业务创新，完善组织管理制度，提升核心竞争力，以保持健康、快速发展，从而推动相关行业领域的科技进步和产业化的发展。3.4.3安全科技防护产品研发基地的近中期目标近期目标（2007年-2008年）：完成研发基地在高新区的基本建设、组织建设任务，完成年产150050、0套呼吸器的生产建设任务，并继续进行项目、课题筛选工作。中期目标（2009年-2013年）：抓住同行业关键、共性技术，进行深度研究与开发，搭建成果转化和技术服务攻关平台，建立健全行业技术体系，做好各项目的产业化示范。主要领域为煤矿、消防、国防以及具有危险性生产环境的工矿企业。主要项目有灾害救援军事化训练模拟系统、冶金企业能源中心EMS管理系统、应急救援舱以及复合气瓶定期检验评定系统的研发及成果市场化。3.5项目承担单位已拥有的自主技术、后续研发课题进展情况及成果转化情况3.5.1已拥有的技术1、具有自主知识产权的专利技术1）正压氧气呼吸器，外观专利号：ZL 02 3 10800.22）氧气呼吸51、器冷却装置实用新型专利，专利号ZL 002 66576 .X3）正压氧气呼吸器气动装置发明专利，专利号ZL 0 2 10157.44）正压氧气呼吸器实用新型专利，专利号ZL99 2 51553 .X 国内反馈信息反馈信息国内外其它上游成果国内外合作计划促进市场促进市场图5基地运行机制与经营战略示意图人员交流用户培训展览会国际会议国内会议专著期刊快讯人员培训出版物学术会议技术知识中试产品国内市场国外市场技术商品含专利国外技术转让工程承包合资建厂技术服务工程承包掺股联营项目基地工艺研究工程开发中间试验依托单位研究成果2、HAY-60型、120型正压氧气呼吸器于2000年通过了山西省科学技术厅的组织52、的科学技术成果鉴定。该技术的创新点为：1)采用集成式减压阀，实现了一级减压，从20MPa直接减至0.5MPa2)可调式环形定量孔克服了蜂窝状线型定量孔的阻堵现象。3)采用复合材料气瓶，减轻了产品的装备重量。4)结构紧凑，体积小巧，外型设计符合人体工程学原理。5)采用LiOH作为C02吸收剂，吸收更充分，呼吸更顺畅。6)新型冷却剂的应用，降低了吸气温度，改善了微循环环境。3.5.2后续研发课题进展情况目前，项目单位根据我国煤炭行业安全防护的空白点，进行矿井应急避护救生舱、复合气瓶定期检验与评定系统、矿山灾害军事化救援模拟训练系统及冶金企业能源中心EMS管理系统等项目的科研攻关。1、矿井应急避护救53、生舱项目研究已进入工艺设计阶段。煤矿救护装置是煤矿安全的重要保障之一，是挽救矿工生命及财产的主要力量。国内关于不同类型煤矿救护装置的相关研究已有不少文献报道。但目前国内煤矿救护逃生装置种类很多。文献中报道的有：正压式氧气呼吸器、 头戴式夜视仪、井下高频救护通讯机、小型矿山救护机器人、自移式井下灾区应急救护车、化学氧自救器、矿用低温一氧化碳过滤式自救器、应急救助管道等。总体来说，这些救护装置在矿难发生时在一定条件和时间内能起到防护作用。但普遍存在的共性问题是功能比较单一，科技含量较低。因此，研制开发多；功能科技含量高的煤矿救护装置显的尤为必要和迫切。针对国内煤矿救护装置严重滞后的状况，企业单位正54、在研制开发一种新型的救护装置矿井应急避护救生舱。该装置采用耐高压冲击、耐磕碰新型增强材料、新型密封结构和高抗冲击力复合构架，并综合应用C0、C02过滤净化、空气供给、氧气供给、通讯呼救等技术。从文献报道情况看，国内关于类似装置仅有一篇综述性的文献报道，该文献介绍了加拿大萨斯喀彻温省钾盐矿的矿井应急避难室。避难室的腔体山钢结构组成，内部山空气供给系统、一氧化碳和二氧化碳净化系统、供电系统和通信系统组成，同时还有足够的食物和水。2、复合气瓶定期检验与评定系统已完成了中试，可望在2007年6月正式运行，进行复合气瓶的定期检验与评定，确保高压气瓶的安全使用。在压力容器的生产过程中，随着新技术、新材料的55、不断涌现，新型碳纤维、玻璃纤维缠绕气瓶成为气瓶家族的新成员，气瓶种类在原有的无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶基础上增加了缠绕、低温、车载等特种气瓶。这种新型复合材料缠绕气瓶具有技术先进、性能稳定、质量可靠、使用方便、自身质量更轻等优点。特别是配备在正压氧气呼吸器、正压空气呼吸器等安全救护产品上的高压气瓶已经全部由碳纤维缠绕铝合金内胆气瓶代替了钢制气瓶。钢制气瓶的定期检验检测是根据国家的规定和要求进行的，这些规定和要求没有包括缠绕气瓶，因此需要新的检验机构承担新型缠绕气瓶的检验检测任务。检验检测缠绕气瓶所需要的仪器设备是计算机控制的试验装置，包括水压系统、气动系统、测量控制系统、56、软件系统、电源控制系统、系统校核、辅助系统等部分，是气瓶检测设备中最先进的仪器装置。检验内容包括：外观检查与评定、内部检查与评定、瓶口检查与评定、水压试验要求与方法、内部干燥、瓶阀检验与装配、气密性试验、检验后的工作等。该项目完成后，取得国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构核准证，可在全国范围内对拥有、使用缠绕气瓶的所有单位和个人的缠绕气瓶进行检验检测与评定，确保新型缠绕气瓶的使用安全。3、矿山灾害军事化救援模拟训练系统初步完成可行性研究报告。对于煤矿救护、消防、矿山及工业应急救援而言，呼吸防护设备必不可少。军事化救援模拟训练系统是通过模仿灾害现场的严酷条件，人为的设置障碍的训练科目，使训练57、人员佩带呼吸器等个人防护装备，在烟雾、湿热、污水、黑暗、噪音、火灾等恶劣条件下，按照需要设定各种模拟障碍及模拟器，装备先进训练安全保障及监控系统，数据采集及统计分析系统。有助于救援人员在近似实战的条件下学习和掌握各种先进的救援技能和救援设备性能，达到训练与救灾工作一体化的目的。在仿真环境中进行定期训练可使救灾人员获得经验并提升执行任务时的安全程度，提高在复杂灾害条件下的抢险救援能力，增强救援人员的身体素质和心理素质。该系统由训练室和控制室组成。训练室内按照主要功能、属性分为训练主体部分、训练背景模拟部分、障碍部分、训练环境条件保障部分及跟踪、监听、监视、定位等。控制室内安装主控制台及配电柜。总58、体包括体能训练室、烟热训练室、障碍训练室、医疗急救室及指挥控制室。4、冶金企业能源中心EMS管理系统是多学科、多功能、综合性很强的监控防护系统，将是研发基地的重点研发项目。对国内大型钢铁生产企业进行的调查显示，到目前为止企业对燃气的安全管理还未形成完整的体系，虽然一些企业安装了在线检测系统，由安全部门和煤气防护站负责管理，但依然处在分散的区域和分离的单一系统中，不能形成统一有机预防和管理机制，没有完整的煤气管理体系。即将建立的冶金企业煤气安全防护体系是国内冶金企业煤气安全管理工作的完全创新，吸纳了国际知名的钢铁企业的煤气安全的管理理念，符合钢铁公司的技术创新战略和现代化管理的需要。煤气安全管理59、工作是钢铁生产管理中必不可少的一项重要内容。煤气是钢铁生产的主要能源之一。在冶金企业里，煤气是高炉炼铁、焦炉炼焦、转炉炼钢的副产品，又是冶金炉窑加热的主体燃料。钢铁的生产过程贯穿了煤气的生产、净化、输送、使用和管理。煤气是钢铁企业生产中主要的危险源之一，其危害形式是毒害、腐蚀、燃烧和爆炸。煤气安全事故是钢铁行业的多发事故之一，该因素是导致企业员工致伤、致亡的频发原因。建立满足钢铁公司生产需要的煤气防护体系（包括煤气管道的安全监控）是实现煤气系统安全生产的关键，对于其安全生产具有重要意义。煤气事故的主要类别有：急性中毒和窒息事故，燃烧引起的火灾和灼、烫事故，爆炸形成的爆炸伤害和破坏事故。因停电造60、成的事故，也是煤气多发事故，而且事故是非人为所致的。导致煤气事故发生的主要原因分别是：违章操作或误操作，设备（施）及防护装置的自身缺陷，安全技术、知识溃乏，现场缺少检查指导和监护措施，监护装置与个体防护用品配置不足，以及事故预防和救护措施不完善等。建立满足安全生产所必需的煤气安全危险源辨识、分析、控制与标准化操作、安全培训和安全评估、在线监测、监控、预警、数据管理以及防范突发煤气事故的应急救援系统相结合的煤气安全防护体系，将为冶金企业的煤气安全生产管理工作注入新的活力，对于提高煤气生产、使用过程中的本质安全水平和煤气设备的本质安全具有不可替代的作用。3.5.3成果转化情况目前，根据公司拥有的专61、利技术，以及对国外技术的跟踪，已转化为产品的有：1、呼吸器（HY系列正压氧气呼吸器、RHZKF系列正压空气呼吸器、HACKF系列长管空气呼吸器）是国内最早应用于煤矿抢险救灾的产品。该产品自1996年来，在山西大同东村特大瓦斯爆炸事故的救援中；1997年的淮南谢一、谢二矿特大事故救援中；贵州黔东南铁路毒气泄漏事故救援中，开滦集团唐山矿火灾事故救援中；运城富源煤矿特大瓦斯事故救援中；2003年抗击“非典”；陕西铜川陈家山煤矿特大事故救援中、邢台石膏矿救援中、承德暖尔河煤矿特大事故救援中、唐山市刘官屯煤矿发生瓦斯爆炸事故救援中以及到2006年的晋城煤业公司寺河煤矿发生瓦斯爆炸事故等的事故抢险救援中，62、救护队员使用我公司的正压氧气呼吸器进行抢险救灾，没有发生过救护队员的自身伤亡事故，有效地保护了抢险救灾人员的生命安全，降低了灾害损失，被誉为救护队员的生命保护神。正压氧气呼吸器是国内首家通过公安部消防局认可的，并通过国家消防产品监督检验中心的检验的专业厂家。在重庆开县井喷事故中应用；2004年进入西藏消防，HAY正压氧气呼吸器是国内唯一能够满足西藏地区消防队员使用的正压氧气呼吸器产品，西藏消防总队已为其消防队员全部装备正压氧气呼吸器代替正压空气呼吸器。2005年北京京广桥坍塌，我公司为抢险救灾人员提供正压氧气呼吸器供抢险人员处理管路事故使用，受到抢险技术人员和市领导的赞扬。本公司多次支持国际矿63、山救护比武大赛，救护队员使用我公司的产品多次取得好成绩：2002年在美国举行的第三届国际金属与非金属矿山救护比武大赛中，公司为十国比武代表团提供的“正压氧气呼吸器”获得“个人席位竞赛”第一名，受到国家安全生产监督管理局的嘉奖；2004年6月在波兰举行的国际矿山应急救援比武大赛上，公司再次为中国兖矿代表队提供了比赛装备，参赛队员分别获得呼吸器“个人席位竞赛”第二名和第三名的好成绩；2006年的国际金属与非金属矿山救护比武大赛将在中国平顶山举行，公司被指定为比赛装备供应商，2005年平煤集团共向公司订购比武的呼吸器产品500多万元，所有参加国际比武的参赛比赛队员都将使用公司提供的装备参加比赛。2064、06年5月我公司和德国德尔格公司向第六届全国矿山救援技术竞赛组委会及平煤集团捐赠了价值100万元的救援技术装备，在此次竞赛中，公司支持的河南平顶山煤业集团救护队、山东兖州矿业集团救护队、河北开滦集团公司救护队、山西汾西矿业集团救护队分别获得了第一、二、三、四名的好成绩。2、自救器（ZH(ZH)系列化学氧AZY(ZY)系列压缩氧自救器）自救器是一种小型、轻便、结构简单的隔绝式闭路呼吸循环系统的供氧自救装置。在配戴使用中与人的呼吸系统联接，组成闭路循环系统。它是煤矿采煤工人下井作业时必须佩带的个人防护装备，可供煤矿井下工人在发生煤与瓦斯突出、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、火灾等事故的有毒有害气体环境中使用，65、可为其提供45分钟的逃生时间，是煤矿工人的保命器。可供化工系统对设备进行维修或有毒有害气体逸出时作为抢险使用。自救器工作性能稳定可靠，操作简单。供气灵敏，佩带温度低，使用一次后，给气瓶重新充填氧气和更换二氧化碳清净剂，可多次重复使用。主要由上下外壳、氧气瓶、减压器、氧气袋、排气阀、清净罐、口具与呼吸软管及鼻夹组成。本公司年生产自救器3000只，主要销往山西、河北、河南、山东、江苏、安徽等省的大型煤矿，为一线煤矿工人提供了安全保障。3、呼吸器检测仪（HAJ系列呼吸器检测仪）呼吸器检测仪是所有呼吸器的性能检验检测仪器，决定着呼吸器能否正常使用，是呼吸器使用的安全保障。有HAJ型、RZ-25型、Te66、st-it6100型多种规格，能够满足各种呼吸器的性能测试要求。主要测试呼吸器正、负压状态下的气密性、自动补给阀、自动排气阀开启压力、定量供氧量、减压器的补给供氧量，呼吸阻力以及面罩呼气阀吸气阀逆向气压下的气密性、通气阻力、情景罐通气阻力、冷却罐的气密性、呼吸舱的气密性等指标。一般情况下，每一台呼吸器检测仪满足十台呼吸器的检测需要，年需求量500台以上。呼吸器检测仪是呼吸器的饿配套使用产品，其制造技术随着呼吸器的技术水平的提高而提高。本公司的检测仪生产技术处于国内同行业先进水平，保证了质量，满足了要求，同呼吸器一样为我国的矿山救灾事业作出了重要贡献。3.6项目实施的基础条件及优势3.6.1项目67、承担单位在行业内具有较强的实力*在产业化实践中在同行业处于全国领先地位：标准制定全国领先：标准兴企，品牌立业。公司承担编写了安全防护产品系列标准4个，其中2个地方行业技术标准，2个企业标准。所起草的标准正在论证发布，达到了国内领先水平和国际先进水平。同时是全国消防标准化委员会第五技术委员会通讯委员单位。科技成果国内领先：*自主研发的“正压氧气呼吸器”已通过山西省科技厅组织的成果鉴定，达到国际先进水平。全面罩正压氧气呼吸器获得山西省科技进步二等奖；正压氧气呼吸器获得国家经济贸易委员会国家级新产品奖、山西省经济贸易委员会山西省优秀新产品奖、山西省名牌产品证书；证照资质全国领先：*除获得一般企业所具68、备的工商税务等相关资质外，还获得了：北京中安质环认证中心环境管理体系认证证书、保持注册证书；呼吸器检测仪获得山西省质量技术监督局计量器具样机试验合格证书、国家质量技术监督局制造计量器具许可证；企业通过了国家矿用产品安全标志办公室监督检查；取得了国家质量监督检验检疫总局压力容器特种设备制造许可证；隔绝式正压氧气呼吸器、隔绝式压缩氧自救器取得了矿用产品安全标志办公室矿用产品安全标志证书、国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心安全救护器材检验合格证书正压式消防空气呼吸器通过国家消防装备质量监督检验中心检验报告，产品符合要求。技术工艺全国领先：经过多年潜心研究，公司自主研发的呼吸器及监测仪器产业化系统集69、成工艺成果已开发成功，产品已经过市场检验，质量稳定。品牌树造全国领先：“虹安”牌呼吸器已成为全国同行业知名品牌。推广数量全国领先：在呼吸器单品种生产销售中，公司在全国销量第一，避免了救护人员因呼吸器质量而导致的伤亡事故。综上所述，*安全科技防护产品研发基地项目建设基础是扎实的。3.6.2符合国家及地方的相关政策近年来，党中央、国务院高度重视应急救援工作，相继采取一系列举措推进应急救援工作。2006年7月22日，国务院召开全国应急管理工作会议，温家宝总理出席会议并讲话，他指出：“加强应急管理工作，是维护国家安全、社会稳定和人民群众利益的重要保障，是履行政府社会管理和公共服务职能的重要内容”。会议70、要求建立健全社会预警体系，提高国家保障公共安全和处置突发公共事件的能力，预防和减少自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件及其造成的损失，保障国家安全、保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定。建立安全科技防护产品研发基地对于改善我国安全防护产业落后的现状，推广防护技术转化，减少事故损失，保护人民生命具有重要的意义，是实现我国国家安全生产“十一五”规划的技术保证，符合国家及发展和改革委员会有关文件公布的领域。3.6.3具有明确可行的发展思路、发展战略与经营方针本基地的发展思路是以公司现有人才、技术优势为依托，以技术创新、科技进步为指导，以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心71、，以开发安全防护行业共性关键技术及相关产品为重点，以最终将成果转化为生产力为目标，形成具有自主知识产权的安全防护应急产品成套技术和工艺，使该基地成为我国安全防护材料开发、创新、产业化的高水平基地和团队。基地的经营方针是紧紧以市场为导向，以人才为根本，以效益为中心，实现技术和经济的可持续发展。本基地为实现上述发展思路、战略方针，将实行研究、开发、设计、生产、推广、应用一体化经营方式。紧紧抓住四个主要环节，即“超前”是科研成果转化战略前提；“创新”是科技发展生命力所在；“成套”是科研成果转化战略核心；“市场”是科技成果转化的桥梁。抓住有明确市场前景和商业价值的煤转化产品的科技创新，工程化研究和系统72、集成，创新、提升安全防护的科技含量和市场竞争力。使科技成果尽快商品化，产业化，国际化。3.6.4在该领域中有优势的、系统的、扎实的科研开发与产业化工作基础与特色本项目承办单位在安全科技防护技术转化和相关领域的科技开发、工程化、规模化方面均具优势，通过这些优势组合，可以形成较为强大的技术创新能力，重大科技成果工程化和产业化的能力。第四章 市场需求分析4.1 产品应用范围 对社会公共安全造成严重危害的灾难有各种自然灾害和其他意外事故灾害。它包括：1、气象灾害：台风、飓风、龙卷风、沙尘暴、旱灾、水灾、雪灾、冻害、冰雹、雪崩、及其引发的泥石流、山体滑坡等地质灾害。2、自然灾害：地震、火山爆发、海啸、蝗73、灾等；3、火灾：高层建筑火灾、地下建筑火灾、人员集中场所火灾、森林火灾、草原火灾、铁路火灾、交通隧道火灾、地铁火灾、电气火灾、居民火灾、核电站火灾等。4、危险化学品事故：危险化学品爆炸事故、泄露事故、放射性泄露事故、生化武器污染、投毒等；5、大型交通事故：空难、海难、铁路事故、高速公路事故等；6、意外事故引发的建筑物倒塌、桥梁倒塌、地面塌陷、河堤决口、水库垮坝等；7、生产爆炸事故、意外爆炸事故、矿难事故；大规模的停水、断电事故、大规模通讯瘫痪中断事故、水体污染事故、空气污染事故等；8、急性传染病疫情：例如非典肺炎、禽流感、鼠疫、口蹄疫等9、其他具有政治背景的灾害事件，不在本文的讨论之列。（例如74、非法集会游行，聚众冲击国家要害机关部位，挑拨宗教矛盾激化，鼓动上访人员闹事、分裂国家的恐怖活动、报复社会的爆炸案件等）这些灾害和意外重大事故都可能给社会公共安全带来严重的危害后果，必须慎重应对，高度重视，妥善解决。将其社会危害影响降低到最小，就需要事前具有良好的防护救急装备设施。本基地研究的重点方向是呼吸类防护救急用品、检测仪器的研发、成果转化。其产品定位是：针对以上事故和灾害，为一切生产经营单位或企业提供劳动防护用品或职业病防护用品，促进企业安全生产；为军队、公安干警、武警官兵、矿山救护人员等提供个体防护装备，强化国家安全职能；为公共场所和个人生活配备安全防护装备。4.2安全生产科技需求分析75、“十一五”时期，我国经济将继续保持平稳较快发展势头，安全生产科技面临重大挑战和巨大需求。随着矿产资源开发逐步过渡到深部开采，水压、地压、地温、瓦斯压力都相应增加，煤与瓦斯突出、冲击地压等灾害的复杂性和治理的难度将加大；随着工业化进程的加快和重化工产业生产规模的日益扩大，生产装置的复杂性与危险性也将不断增大；随着城镇化进程的加快，城镇资产和人口的日益集中，城镇生命线工程将日趋复杂，城镇的安全压力将增大，由安全生产问题引发的环境灾害和公共安全事件的风险将增加；经济成份和经营方式的多元化，将使安全生产管理及其监督监察的难度和复杂性加大。所有这些必将对安全生产科技工作提出更高的要求，形成巨大的科技需求76、。一是迫切需要构建技术标准体系。安全生产法等一系列法律法规的公布施行，对制订配套的技术标准提出更高的需求；安全生产监管监察需要技术标准提供依据与技术支持；涉及安全生产的设备、材料、仪器仪表的安全管理需要不断建立与完善技术标准；安全生产科技发展和企业技术升级需要技术标准的支撑和促进；加入WTO后的新形势客观需要安全生产技术标准尽快与国际接轨。二是急需加强安全生产的关键共性技术科技攻关。随着工业化进程的加快，重大危险源及重大事故隐患种类和数量的不断增多，灾害防治的复杂性也在增加，一些共性和关键性安全技术与装备问题制约着安全生产状况的改善。急需开展共性、关键性安全技术的研发与集成，提高对重特大事故的77、防范控制能力，提升安全生产水平。落实企业安全生产主体责任和提高国家安全生产监管监察能力，需要先进的安全管理技术做支撑。急需开展安全规划、重大危险源辨识与监管、安全行为、安全评价、安全生产责任体系、安全监管监察技术、事故调查分析等管理技术的研究，促进安全生产监督管理的机制与方法创新，实现安全管理的科学化、系统化和规范化。三是急需开展安全科技成果推广应用与示范。随着安全生产形势的发展，安全生产领域的先进适用技术不断涌现，急需加大安全生产科技成果的推广应用力度，开展安全生产科技示范工程建设，形成多面多点的安全生产科技促进安全发展样板工程，带动我国安全生产科技的快速健康发展。4.2安全防护用品的市场需78、求分析根据世界劳工组织(1LO)统计，全球每年与工作有关的疾病和职业事故死亡人数为200万，伤亡事故造成的直接和间接经济损失占各国GDP的2.5左右。我国在接触职业病危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量和新发病人数，均为世界首位。近几年，我国职业病发病数量呈现上升趋势，重视与解决劳动者安全及其职业病已经成为我国政府与企业在经济运行和生产经营中需要首先解决的问题。从20世纪90年代起，中国PPE（个人防护装备）产业进入快速增长期。有关专家估计，目前中国PPE市场需求高达人民币300亿500亿元 / 年，而且每年仍以超过20%的幅度增长。中国PPE市场出现了从未有过的需求旺盛期。有业内人士指出，79、中国将成为继美国之后全球第二大安防市场，预计2008年市场规模将达到10亿美元。这主要是基于以下几方面的因素：1、经济发展的需求伴随着我国工业化快速发展的步伐，国家对劳动防护和安全生产越来越重视，中国现有的劳动人口约为7亿多，工业企业超过八百万家，安全防护产业的市场需求高达300多亿元。以产值占首位的个体防护用品为例，年需求量以20%递增并呈现出科技含量增加的趋势，由此看出，中国的个人劳防用品市场有着巨大的市场潜力和广阔的发展空间。根据国家未来十年安全生产规划，国家用于安全生产的投入将大幅度增加，中国的劳防市场有着巨大的市场潜力和广阔的发展空间。2、政策因素党中央国务院历来十分重视全生产劳动防80、护工作，为了贯彻落实、科学发展观，党的十六届五中全会强调“坚持节约发展，清洁发展，安全发展，实现可持续发展，”把安全生产和劳动防护放到国家经济社会发展的战略高度。劳保行业在减少人员伤亡、保障职工健康、促进国民经济发展方面发挥了重要的作用。党和政府十分重视安全生产工作和职工的安全与健康。2003年11月1日开始，被人大常委会审议通过的中华人民共和国安全生产法进入实施阶段。新法规的实施，让长期处于“淡季”经营的劳动保护产业看到了曙光。西方劳工的健康防护标准指标高、规则细，我国企业加入世贸组织后在逐渐与之接轨，这也促进了劳保用品的发展。我国有几亿劳动者需要安全、环保的特种防护，随着国家监管力度加大、81、企业及劳动者的防护意识加强，我国将形成一个庞大的劳保用品市场，为个劳保用品产业提供了良好的发展空间。3、现有安全防护投入不足，缺口巨大首先，随着工业化的提速，化工、皮革等大量污染性、危险性产业急剧扩张，但与此相对立的是企业安全投入不足，设备老化。如按规定，呼吸器按标准一线指战员一人一具，但我国现在仅为.人一具。巨大而尚未完全开发的市场潜力吸引跨国安防企业长驱直入。中国劳保专业委员会常务副秘书长陈海达介绍，1990年，美国知名的劳防用品生产企业3M公司首先进入中国，此后，杜邦、依格、巴固、诺思、代尔塔等十几个“洋品牌”先后进驻中国市场，开始在中国的高端市场竞逐。4.3呼吸防护用品市场需求分析随着82、人民生活水平的提高，人们对劳动防护用品表现出越来越高的要求，先进科技在劳动保护产品中的应用越来越广泛，劳动保护产业将趋向市场化、规范化、法制化管理，同时产品标准和检测手段正在与国际接轨。面对社会对劳动保护产品的巨大需求，项目单位必须抓住机会，通过加快科技创新和市场化来促使劳动保护产业健康、快速的发展。在我国，由于接触粉尘和有毒有害气体作业的人数巨大，个体呼吸防护用品的消费市场十分可观。为保护人身健康，个体呼吸防护用品的生产和使用受到国家的监督。对使用最普遍的防尘口罩和防毒面具类产品，国家有强制监督检验的规定，以确保产品在使用中能向职工提供保护。2000年3月，国家经贸委制订并颁布了劳动防护用品83、配备标准（试行），明令禁止纱布口罩作为防尘口罩使用，纱布口罩这一市场占有率第一、使用时间最长的个体防护用品，将逐步退出历史舞台，这是我国防尘工作发展的一个重要标志。我国在2001年加入WTO，随着国内经济形势的进一步好转，企业经营的不断改善，以及政府执法力度的加强，国内个体呼吸防护用品的消费需求正面临大幅增长的势头。 卫生部门的统计资料显示，目前我国接触有害作业人员有1.4亿，其中半数人员接触粉尘危害。我国尘肺累计病例达558608例，其中133058人已经死亡。尘肺病新病例估计应在2万人以上。尘肺病占职业病发病的78%，具有突出的危害性。其它危害，如急性中毒以苯、硫化氢和一氧化碳最为突出；慢84、性中毒以铅及其化合物、苯系物、锰及其化合物为首要危害。导致职业病的原因集中在呼吸危害方面。种种迹象表明，作为保护职工呼吸健康的最后一道防线，个体呼吸防护用品在应用中并没有充分发挥作用。 我国呼吸防护用品的生产，从20世纪80年代开始基本形成规模，产品种类比较齐全，国家制订了一系列配套的产品技术标准，规范产品性能和评价方法。但在产品质量，即防护效果方面，以及产品的使用管理方面，和国外许多国家相比，我们存在着差距较大。目前，许多发达国家的企业都已经普遍应用ISO9000质量管理体系，ISO14000环境管理体系，以及ISO18000职业安全卫生管理体系，或类似的管理体系，呼吸保护计划作为其中的一个85、重要组成部分，已经发挥了良好的作用。 我国目前颁布的GB11651劳动防护用品选用规则和国家经贸委颁布的劳动防护用品配备标准，都是根据作业性质，规定必须配备个体防护用品的种类。我国现正在起草呼吸防护用品的选择、使用和维护国家标准，它将填补我国在呼吸防护用品的管理和职业病控制措施方面的一个空白。另一方面，近年国家经贸委引进 ISO18000经验，建立了我国的职业安全卫生管理体系标准（试行），建立认证制度，积极鼓励企业建立内部的职业安全卫生管理体系，这些都是加强呼吸防护用品使用的有利措施。呼吸防护用品和其它产品一样，也是商品，它作为工业生产中必不可少的消费品，需要量随着生产的发展而增加，市场潜力非86、常巨大。个体呼吸防护用品具有广阔的发展前景，美欧等发达国家的呼吸防护用品技术含量高，防护性能好，佩带舒适性强，应用面广泛，不仅在工矿企业，在医院、在家庭，在各种存在有害于身体健康的地方，都得到了应用。欧洲70%的呼吸防护用品应用在有害物并不超标的环境。相信，随着中国人生活水平的提高，人们自我保护意识的加强，国家对劳动者保护力度的加大，和产品质量性能的改善，呼吸防护用品不仅会在控制职业危害方面起到应有的作用，我国的产品也会出口海外，逐步成为一种日用品得到广泛的应用，为保护人们的健康作出贡献。 正压式消防氧气呼吸器是消防员个人防护装备之一，供在有毒、缺氧、烟雾和有害污染物等恶劣环境中，进行抢险救灾87、或灾情处理时使用。随着我国消防员承担抢险救援任务越来越重，近年来，正压式消防氧气呼吸器也已配备于消防特勤站。我国已制定了正压式消防氧气呼吸器行业标准。本项目生产的氧气呼吸器在我国消防部门的需求大约在5万套。 我国现有小煤矿2万多个，加上国有重点矿，称我国井下矿工超过100万人，煤矿用呼吸器用于救援的需求量在3万台，用于生产在100万台。我国消防、国防、石化、冶金、承建、交通等行业对呼吸器的年需求量在7万台左右。综上所述，我国对呼吸器的需求量在110万台以上。第五章 建设条件5.1 自然条件5.1.1、地理位置太原市位于山西省中部，黄土高原边缘，地处东径11233，北纬3747，总面积为698888、km2。太原市东、西、北三面环山，中南部分汾河冲积平原，汾河自北而南贯穿其中，平均海拔高度800m。按照开发区规划，本项目选址位于太原市高新披术开发区晋阳街以北，天宇环保用地以东，中博电子用地以西，恒久实业用地以北。该厂址东面有长治路西面有晋阳街，北面有南中环街，西边隔殷家堡村有平阳路。5.1.2地形、地质、地表水系太原市地处太原断陷盆地的北端，其北、东、西三面环山，北部山区为系舟山、云中山的延伸，是忻定盆地和太原盆地天然分界；东部山区为太行山余支，通称东山；西部山区是吕梁山东翼，通称西山；南部为平原。太原盆地地形总趋势为北高南低，东西高，中间低。由于构造运动的差异性，盆地内东西两侧呈明显的不89、对称。西部山区与倾斜平原直接相连，洪积扇裙状起伏延伸30余公里，但扇小坡大；东侧由山区，黄土丘陵、倾斜平原和冲积平原组成，构成开阔平缓地形。项目所在地位于太原盆地的南部开口处，北高南低，是太原市区的下游，地形为平坦的汾河冲击平原区，坡降为0.2%。地面标高一般为775米，最大高差7.0米具体位置为东经1123345，北纬374730。根据中国地震烈度区划图(1999年版)，本地区为区，抗震设防烈度为度。本地区出露地层为第四系上更新统和全新统Q3+4厚度60米左右，岩性为冲洪积亚砂土亚粘土夹砂砾石层。中更新统(Q2)厚度为6070米，岩性为冲积粘土、亚粘土、阻中细砂层。下更新统(Q1)最厚度达290、60米，岩性为湖积厚层粘土夹砂层。第三系N2地区内构造以隐伏断裂构造为主，汾河深大断裂带分布在中辐院以西一带，亲贤地垒构造有亲贤。三营盘和山西大学。省委党校两条平行的断裂组成。 太原市内最大的河流为汾河，汾河是黄河水系的一级支流，流经太原市总长度178公里，流域面积占太原市面积的91，其流量主要受汾河水库放水影响，汾河太原段沿岸主要支流重7条，为典型的季节性河道，平时接纳城市和工业污水，排入汾河，汛期宣泄洪水，评价区属汾河流域水系。汾河沿区域西边向南流，河床宽约200米，高于地面，河道宽约2030米，上游水质由于污染排放使得污染严重，水流缓慢，平均径流量15m3s，七十年代以来，河水受水库控制91、。本地区处于太原市下游，区内共有由北向南的渠道七条，用于排水和农灌，有成南退水渠、汾河东干渠、汾河东干一支渠、杨家堡净化水厂事故退水渠、王村明渠、许坦明渠和北张退水渠。5.1.3气候及气象太原市属暖温带大陆性气候，四季分明，春季干燥，多风沙；夏季炎热湿润，雨量集中：秋季凉爽，雨量少；冬季干燥寒冷少雪，多为晴朗天气。由于季风影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，年主导风向为NNW、NW，次主导风向为S、SSE。全年静风频率在2530之间。边界层内接地逆温频率高且强度大。受地形影响，局部形成地方性环流与山谷风，表现为流场弱，风向昼夜北南交替，温度层结明显。该地区多年平均气温为91。绝对最高温度为392、9.4，绝对最低温度为-25.5。年平均风速2.5ms。多年降水量平均为466.6mm，主要集中在79月份(占总降水量的50以上)，年平均相对湿度为60。 本区年平均气温为9.6，主导风向为NNW，次主导风向为N。夏秋季多东南风，冬春季多西北风。平均风速为2.5米秒。最大冻土层1.0米，无霜期170天左右，年平均降水量459.4mm，年蒸发量1721.1mm。5.2交通运输条件 太原市铁路地处山西省中部，是华北铁路运输网络的重要枢纽，北通京原线和北同蒲，东连石太线，南接南同蒲和太焦线，是全省的交通枢纽。铁路港已建成使用，石太线、同蒲线、太焦线交汇于此。公路辐射网络遍布， 108线、207线、293、08线和307线纵横穿越；太旧高速公路与东石高速公路连接，直通北京。交通极为方便。条公路干线连结省内外。该厂选址距大运公路和南同蒲铁路分别为1.5km和2.6km，西距新晋祠路3.4km，距武宿机场6km，距太原火车站7km，高新区周围分布有长治路、南外环路、平阳路、滨河东路等交通干线，沟通了区内及市区、郊区的交通，交通非常便利。 5.3社会环境简况5.3.1行政区划及人口分布太原市现辖6区3县1市，即迎泽区、杏花岭区、万柏林区、小店区、晋源区、尖草坪区、清徐县、阳曲县、娄烦县和古交市，全市总人口为3413万人。该开发区所在地行政区划属小店区平阳路办事处管辖，区域城乡居民分属坞城派出所和亲贤乡94、小店镇管辖。城乡居民总人口3.45万人，8410户。5.3.2社会经济环境状况太原高新技术产业开发区成立于1991年7月，1992年11月经国务院批准成为国家级高新区，包括新建区和政策区两部分，总规划面积60.8平方公里。太原高新区周围毗邻山西大学、太原理工大学等高等学府和中科院山西煤化所、中国辐射研究院、北方自控技术研究所、中国日用化学研究院、信息产业部二所、三十三所等科研院所，具有科研人员密集、科技实力强大等优势。经过十多年的建设，太原高新区软硬环境均得到了极大的改善，新建区范围内已全面实现了道路、供水、排水、供电、煤气、热力、通讯、宽带网的畅通，生产、生活设施完善。高新区为企业发展配套95、的支撑服务体系齐全，设有财政局、工商局、国税分局、地税分局、土地分局、投资担保公司、电信分局、海关、银行、保险公司等机构，并设有国家级高新技术服务创业中心，高新技术进出口公司、人才交流中心、法庭、律师事务所等机构。目前太原高新区企业已达1100多家，其中高新技术项目1440项。2002年实现科工贸总收入163.5亿元。经过十多年的发展，形成了微电子信息、光机电一体化、新材料、高效节能与环保、医药与生物工程五大支柱产业，与此同时，太原高新区与大专院校、科研院所密切合作，分别创建了山西大学科技园等161个科技园。同世界15个国家和地区建立了广泛的合作与联系，并在北京、上海、厦门、深圳等地建立了对外96、合作联络处。第六章 建设规模与建设方案6.1建设规模6.1.1建设规模项目占地25亩， 总建筑面积33000m2。6.1.2生产规模年产量15000台套6.2产品方案6.2.1产品品种正压氧气呼吸器：10000套呼吸器检测仪：5000套目前，企业已研制成熟的产品主要为正压氧气呼吸器、自救呼吸器、呼吸器检测仪等。同时，还有应急救援舱、复合气瓶定期检验系统、冶金企业能源中心EMS管理系统、灾害救援军事化训练模拟系统等新产品在研制过程中，本项目以已有的正压氧气呼吸器、呼吸器检测仪产品进行设计和分析，并为新产品预留一定的发展空间。6.2.2执行的质量标准MT867-2000隔绝式正压氧气呼吸器煤炭行业97、标准MT711-1997隔绝式压缩氧自救器煤炭行业标准Q/140000SHA007-2003呼吸器检测仪企业标准6.2.3产品技术指标1、呼吸器检测仪主要技术参数：水柱压力计测量范围：-13001300Pa水柱压力计刻度单位：10 Pa/mm气泵供气流量：812L/min小流量计检测范围：0.052.5 L/min2、正压氧气呼吸器主要技术参数：参 数240型120型额定防护作用时间，h42氧气瓶最高工作压力，MPa2020额定贮氧量，L540320氧气供给量L/min定量供氧量1.600.151.600.15自动补给供氧量80100手动补给供氧量80100排气阀开启压力，Pa4006004098、0600自动补给阀开启压力，Pa100300100250二氧化碳呼吸剂质量，kg21.4装备质量kg备用118使用1310外型尺寸：长宽高，mm580395170490360170第七章 技术方案、设备方案和工程方案7.1技术方案选择7.1.1工艺路线在生产管理上采用“虚拟集成”管理模式，公司以研制开发新产品为重点，生产加工均委托外协加工单位完成，自主的专利技术和科技成果要通过产品加工单位以零部件的形式体现。呼吸器的装配工艺包括面罩与接口装配、冷却系统装配、上下壳体装配、呼吸软管装配、清净罐装配、呼吸舱装配、氧气瓶装配、气动装置装配等环节。呼吸器外观专利在加工外壳的过程中体现，气动装置的发明专99、利在气动装置的生产过程中实施，冷却装置的实用新型专利反映在冷却装置的加工生产中。详见工艺技术路线图。7.1.2工艺流程简述1 原材料检验根据产品设计要求和性能标准，对委托加工来的产品零部件进行检验测试，对外购标准件进行验证，判定技术指标的符合性。合格品入库，不合格品当即退回。2组装生产按照工艺要求，在零件库领用合格零部件进行组装生产。3部件及半成品检验对组装完成的部件及半成品按照工艺要求进行检验判定其符合性。包括对面罩与接口、冷却系统、上下壳体、呼吸软管、清净罐、呼吸舱、氧气瓶、气动装置等部件的检验测试，全部合格后进入整机装配阶段。4成品检验按照工艺要求对产品整机逐一进行检验测试，判定其符合性100、。各项技术指标均符合要求时进入下一环节。5 包装将合格产品装入各包装袋内，并装入附说明性材料（手册、合格证、品质卡、吊牌等）6产品入库将合格品按要求贮存到库房指定地方。7.1.3设备方案年生产天数：300天生产时间：1800小时设备选择详见表7-1项目需要设备费用498万元，其中可利用现有生产设备200万元，可利用现有科研试验设备60万元，实际新增设备投资238万元。整机装配检 验入 库氧 烛口具组装配生氧罐组装配气囊组装配隔 热 套外协件检 验库 房 为关键过程为特殊过程化学氧自救器工艺装配流程图检 验入 库外协件检 验库 房整机组装背板加工面 罩背板加工减压器组装正压空气呼吸器生产流程图外101、协件检 验库 房气动装置装配氧气瓶装配冷却器组装呼吸舱装配清净罐装配呼吸软管装配下壳体装配面罩与接口装配整机装配检 验成品入库 为关键过程正压氧气呼吸器工艺流程图 表7-1 项目生产设备一览表 万元序 号名 称数量单价功率KW一生产设备1601总装生产线1202氧气充填泵1133硅橡胶机硫化机164金属切割机145点焊机126冲压机177封口机138气密水槽169超声波清洗机11210气瓶夹具1711氧气分析仪1812制氧机12413 15T注塑机11214高塑热和机1615模压成型机1816高精密数控加工中心116173D扫描成型系统16二实验室设备1901安全箱122磁氧分析仪1183面罩102、密封检测仪1284呼吸器综合项目检测仪1235面罩控水架136空气压缩机1137气瓶烘干器168气瓶内胆观测灯119抗疲劳试验机11310气密试验机12111水过滤器1812气瓶装水器1313压力检测台1214CO2分析仪1715复合气体校验仪11516云台成像仪1277.1.4原辅材料消耗定额表7-2 工艺消耗定表名称主要原材料单耗年用量单价呼吸器呼吸器壳体1对10000260元/对呼吸舱体1个10000480元/个清净罐体1个10000280元/个呼吸舱盖1个10000340元/个冷却芯1个10000180元/个供氧接头1副10000580元/副气动管路1副10000660元/副减压器1套103、10000510元/套气瓶阀1个10000130元/个冷却罐1个10000330元/个膜片1只10000540元/只呼吸软管4根4000090元/根高压气瓶1只100001900元/只背带1副10000320元/副面罩2具20000560元/具压力表2块20000240元/块卡箍8个8000025元/个密封垫等辅料330元检测仪器检测仪壳体1套5000450元/套检测仪面板1块5000230元/块水柱压力计2个10000350元/个气泵1台5000420元/台连接软管1米5000120元/米计时器1个5000160元/个流量计1个5000340元/个稳控器1台5000650元/台包装箱1个50104、00280元/个辅助材料150元7.2公用工程设施7.2.1给排水1)项目用水量估算本项目生产过程中需要少量清洗用水，其次为消防用水和卫生生活用水。 a、生产、生活用水量根据建筑给排水设计规范及工业企业卫生标准确定，为120L/人，项目设计人员为120人，生活用水量为14.4t/d。清洗废水为2t/d,是清洗零部件上的污垢和少量油类的过程中产生的，主要成分是家用餐饮洗涤剂残余和油类，与生活废水类似，b、消防用水本项目生产车间火灾危险性为丙类，根据建筑设计防火规范室内消火栓用水量为15l/s，室外消防栓用水量为30l/s，按同一时间发生一次火灾，火灾延续时间为2h计算，消防用水量为324m3。室105、外消火栓由DN150-200市政给水管供水，间距120米，在室外形成环状管网。2）给水方案高新区现有自来水厂1座，深井4眼，日供水能力3000吨。项目用水由高新区统一供应，可满足供应。3）排水方案本项目将生活废水全部收集，经化粪池处理，排放至城市排水管网。排水量为11.52t/d。7.2.2供电及电讯1）项目用电量估算本项目用电设备主要为生产工艺设备照明设备等用电。企业生产用电总装机容量为300kW，经计算本项目需新增一台315kVA可满足本项目的用电要求。2）电源及供电方案高新区现有1座容量为10万千伏安的110KV变电站。2座容量为4万千伏安10KV开闭所。座10/0.4KV变电所，容量为106、2815KVA。室外变压器13台，容量为3850KVA。项目需新增一台S71600KVA型节能变压器，配电柜选新型GGD2型，分别放置在变压器室和低压配电室。项目各用电单元的电源均由变电所采用VV221KV电缆直埋地下或架空引入。变压器的中性点、配电设备的外壳均要可靠接地、接地电阻小于4。各车间电源引入点距变电所距离大于50米时，均要做重复接地，接地电阻小于10。车间内配电系统均采用TNS系统。3）通讯及有限设计方案 包括电话系统及闭路电视系统的补网设计等。1、电话系统 电话系统补网引自城市通信电缆管道内主干通信电缆，采用直埋方式铺设。电话通信系统采用光纤接入网方式实现，可以实现ISDN、DD107、N及Internet的接入。新增50门。2、闭路电视系统闭路电视系统补网设计采用电缆出楼头方式，电缆引自小区外侧光缆接头盒。电缆电视系统采用光纤至建筑H FC方式实现。3、计算机网络系统高层建筑的计算机网络系统设为千兆以太网，垂直于系统采用光纤传输，水平子系统采用超五类双绞线，每个终端出口设计为 10100m。4）变配电设备表7-3 主要电器设备表序号设备名称型号规格单位数量1变压器S7-315KVA-10KV/0.4KV台12配电柜KGN-10台13配电柜GGD239出线台44电容补偿柜GGDJ21台15 动力配电箱XC21台86动力配电箱XC05台107照明配电箱PXTR9台108供电设备108、购置费用约为25万元。7.2.3采暖通风1）项目需要蒸汽量本项目用汽主要为冬季采暖用汽，采暖面积为41000M2，需要供汽量4t/h。2)热源供应高新区现有110吨集中供热锅炉房1座，20吨锅炉2台，10吨锅炉1台。供热面积达40余万平方米。可满足项目供应。3）通风车间内原则上选用自然通风，并在一些局部设置机械通风装置，以满足生产及劳动卫生要求。7.2.4土建工程方案1、执行的规范及标准建筑设计防火规范（GBJ16-87）建筑抗震设计规范（GBJ11-89）地基基础设计规范（GBJ7-89）混凝土结构设计规范（GBJ10-89）砌体结构设计规范（GBJ3-88）2、土建方案 1）建筑项目的建筑109、设计设施将在满足工艺条件、消防和总图运输的情况下，节约用地，减少土建投资。力求体现现代化化工企业的特点。新建建筑物室内外高差为200mm。建筑平面面积、层高根据工艺提供的条件布置图确定。外装修在满足生产工艺要求的前提下，做到经济合理、降低工程造价。墙体采用混凝土砌块（500-700KN每立方米）。立面设计围绕体现厂区生产特点、符合结构形式的特征并且要有现代气息进行设计。规整的长方形墙面上以条带及局部的点窗进行组合划分，并饰以横向彩色条带，从而使立面造形简洁大方，同时门窗组合形成的韵律感，又使建筑体现出生动、明快的格调。整个厂区在色彩上统一，只在各个单体局部略做变化，使厂区形成丰富而统一的整体风110、格。4、室内建筑装修项目生产车间均采用钢筋混凝土框架结构，新建车间为加气混凝土填充墙，窗户采用实腹钢窗，门采用普通镶板木门，大于2100宽的门采用钢大门。此外，根据GMP有关规定，厂房还应符合：车间地面：使用防水、防滑、不吸潮、可冲洗、耐腐蚀、无毒性的材料；坡度为1%2%，明地沟、排水口设网罩。车间墙壁与墙柱：使用防水、不吸潮、耐腐蚀、无毒性的材料。4、 建筑面积表7-4 项目所需建筑物、构筑物一览表序号建筑物名称面积m2层数结构造价总计1生产车间35002框架8002802研发大楼1725612框架13002243.283工程中心122446框架13001591.72合计3300041157111、.2.5总平面技术指标占地面积：25亩，折合16667总建筑面积：33000建筑物占地面积：5229容积率：2.0建筑密度：31.4%绿化系数：30%第八章 环境保护与节能8.1 环境保护8.1.1环境保护设计依据环境保护坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，各部门、各专业共同采取措施对各类污染进行联合防治，达到国家及地方有关标准和规定。采用的标准和规定有：中华人民共和国大气污染防治法大气污染物综合排放标准GB162971996环境空气质量标准 GB30951996污水综合排放标准 GB89781996工业企业厂界噪声标准 GB123481996有毒有害气体排放标准 DB12103293112、8.1.2主要污染源、污染物及防治措施项目对环境的影响可分为两个阶段。8.1.2.1施工期：工程建设期为1年，施工活动影响范围主要是生产区部分车间及现有居民区域。主要影响为施工噪音、施工废气、废水、固体废弃物等。其中以施工噪音和施工废气为最。 施工噪音声级在95-130Db(A)，施工废气主要来自现场道路扬尘和搅拌混凝土扬尘，TSP浓度达到环境空气质量2级标准。8.1.2.2运营期：1、废气：主要是生产区和库房中塑料制品、橡胶制品挥发出的有害气体，包括甲醛、苯、氨等，虽然浓度不是很高，但局部范围内超过了国家标准，对工作人员的身心健康有一定的影响。通过安装排风扇，从各排放点经排风管道接至屋顶离心113、风机，经离心风机和阻抗复合消声器排入大气中，排放浓度低于国家大气污染物综合排放标准中的二级标准规定值，完全达标排放。2、废水：包括职工生活废水和零部件清洗废水，排放量为2t/d。清洗废水是清洗零部件上的污垢和少量油类的过程中产生的，主要成分是家用餐饮洗涤剂残余和油类，与生活废水类似，经过化粪池后排入城市下水管道。废水中PH值、化学需氧量、BOD、阴离子洗涤剂、氨氮和石油类等指标满足污水综合排放标准GB89781996表4中的三级排放标准，污水排放无需增加处理设备。 3、固体废物：主要是生产过程中产生的打磨碎屑、废包装材料以及损坏的产品零件，另有部分生活垃圾。其中打磨碎屑、废包装材料等可回收固废114、，收集后由废品收购部门统一回收处理；损坏的产品零件由生产厂家回收进行再生产；职工生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。4、噪声：主要是氧气充填泵、外壳成形机、打磨机、沙轮机工作过程中产生的间断性噪声，设备均在室内，通过添加隔音材料，选择低噪声设备等措施，保证厂区内噪声控制在65dB以内。5、绿化：本项目在厂门口和人员主要出入口重点绿化，种植有观赏价值的乔灌木；在建筑物周围种植高大的落叶树和常绿树搭配，植草皮于所有空地，达到美化、硬化、绿化。将停车场进行垂直绿化，保持厂区具有较大的绿化面积满足安全防护产品生产所需的洁净环境。8.1.2治理方案1、 施工期建筑垃圾、材料在指定地点堆放，运输车辆封闭115、，降低扬尘及飞灰。施工过程场地经常清洁，洒水抑尘。合理安排施工作业时间，减少对周围居民生活的影响。2、 运营期建筑物单体产生的生活废水接入园区内排水管网中，经院区的污水处理后外排。处理后，废水水质为：SS65mg/L，CODCr90mm/L，BOD518mg/L。可达标排放至农田。生活垃圾可暂存于小区附近的垃圾收集站，产生的生活垃圾由环卫部门定时拉走，统一处理。8.2 节能8.2.1设计原则通过采用适当的技术措施，选用节能效果好、性价比高的机电设备，使得各建筑物和机电系统在能够满足功能和建筑质量要求并符合经济原则的前提下，将能耗控制在规定水平上。设计上注重节能新工艺、新技术、新设备的采用，并坚116、持节能设计方案优先原则。本项目能源消耗主要是电能，不消耗煤炭、石油等能源，资源消耗主要是水的消耗。主要节能措施将以节电节水为出发点。8.2.2主要能耗指标项目指标估算是参照我国大中城市建筑采暖负荷指标的中等水平进行估算，与太原市同类规模的建筑群相比，能耗指标居中。8.2.3节能措施从工艺设备选型及产品生产工艺、能源管理等方面采取措施节约能源。1、 建筑物设计中严格执行中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和有关行政法规，加强建筑物外围结构的隔热保温性能和气密性，采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；合理设计门窗。减少热量、冷气的消耗。2、 工艺设备工艺设备尽量117、选用高效率低能耗的节能产品，引进先进设备缩短生产周期降低耗电指标。3、 节电采用节能型变压器，减少线路能耗。照明灯具选用节能型，减少电能消耗。根据公司的用电负荷等级、容量和分布情况，确定其用电性质为二级负荷供电，消防用电按一、二级负荷要求供电。为了节约电能，无功功率补偿采用低压集中补偿方式，带分步循环的自动投切功能的无功功率补偿装置、低压静电电容器补偿柜设置在变配电站内。调整用电设备的的工作状态，合理分配与平衡负荷，实现用电均衡化。遵照国家标准确定各工作场所的照度标准，照明广泛采用节能灯具，在高低压供电系统安装必要的电能计量仪表，便于能耗计量和管理。为便于考核照明用电，照明用电与动力用电分别装118、表计量。提高科学管理加强经济考核是节约能源的有效途径。公司配备专门人员负责设备及管线的定期维护和保养保证设备正常运行减少能源的消耗。4、 节水措施本项目给水引入管及每个建筑上装设水表，用以计量、计划用水节约水资源。选用节水型产品，对于长期运转的水泵选用节能型可节约运行费用，冷却水全部循环利用。5、 其他节能措施空调、采暖的所有水管及风管均用保温材料做保温处理。净化空调系统采用自动控制，根据室内负荷变化自动调节节省能源。新风空调的风机设置变频器，按照系统的新风量大小调节风机转速达到节能目的。第九章 劳动定员、人员培训9.1 生产班制和定员本公司采用8小时工作制，不实行轮班制。按部门、按岗位进行定119、员定岗管理，实行层层考核办法。项目完成后共需员工120人，其中：管理人员12人，技术人员48人，生产人员30人，市场营销人员30人。以新产品研制和技术创新为重点，以市场需求为龙头，全面促进公司的飞速发展。9.2人员来源及培训在现有人员的基础上，继续招聘技术人员和销售人员，满足扩大规模后的人员需求。与此同时对公司所有员工加强培训，提高专业技能和综合素质。根据公司制定的年度培训计划，分部门、分类别进行培训，并有专人对员工的培训情况进行记录、考核。各岗位人员的主要培训内容、措施和目标要求如下：高级管理人员的培训。培训内容：公司发展战略、市场预测、现代化的公司经营管理理念等方面的培训。采用措施：参加培120、训班、研讨会，聘请高级顾问等方式进行培训提高。目标要求：具有现代化的经营管理理念和市场决策能力，能够建立起具有竞争力的团队。 部门管理人员的培训。培训内容：质量管理的要求和相关法规知识的培训；使用和掌握计算机办公软件的培训；基本的办公自动化设备操作和维护知识的培训；内部管理方面知识的培训。采用措施：聘请公司内部高层管理人员讲课；聘请大学经济管理学院教授讲课；根据公司内部的案例开展讨论。目标要求：有现代化的管理理念和管理方法；能够熟练使用办公自动化设备；能够利用信息化设备进行工作交流。 技术开发人员的培训。培训内容：机械制造、电路设计和程序设计方面的高级知识培训；根据研发项目进行技术研讨。采用措121、施：聘请公司内部高级工程师讲课；外聘有经验的专家教授讲课；公司内部定期开展技术研讨会。目标要求：有过硬的技术功底和创新能力，并能够为生产提供技术规范和要求，有较好的技术表达和沟通能力。 营销人员的培训。培训内容：市场营销；个人形象设计；产品性能和使用操作；计算机常用办公软件的使用；营销案例研讨会。采用措施：聘请营销专家讲课；聘请公司内部技术人员讲课；公司内部定期开展营销案例分析研讨会。目标要求：能作为公司良好形象的代表，对产品了解到位，有良好的外界沟通能力，有市场洞察能力，以及及时有效反馈信息的能力。 生产、安装和检验员工的培训。培训内容：电路焊接、工件装配、电路测试、工艺要求等有关知识的培训122、；检验设备计量器具的检定维护使用知识；计算机的基本操作和相关软件的使用。采用措施：聘请公司内部技术人员讲课；现场实际操作演示；公司内部开展技术讨论和操作点评。目标要求：有过硬的技术功底，能够严格按照技术规范和要求的程序进行操作，能把好质量关。第十章 职业安全卫生与安全防护10.1职业安全卫生10.1.1设计依据建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定 劳动部第3号令；工业企业设计卫生标准 GB1705597工业企业噪声控制设计规范 GBJ87850工业企业照明设计标准 GB50034920建筑物防雷设计规范 GB500579410.1.2实施措施施工现场封闭作业管理，施工人员严格执行各项规章制度，123、配备必要的防护设施、加强劳动保护教育和培训。在设计时采用了一系列措施保证职业安全卫生。对生产中产生的有机物废气，采用局部排风措施使有害物含量限制在工业企业设计卫生标准内。对净化厂房内按规范要求保证新鲜空气量，防止因新鲜空气量不足对人体造成危害。当火灾发生时，设有应急照明，诱导标志灯，紧急广播和符合规范要求的疏散通道，可有效组织扑救和人员疏散。建筑物采取抗震措施，按8级设防。为了防止雷电危害，对建筑物采取防雷措施。为防止电气危害，变压器采用干式的，无油化设施减少了电气火灾的危险。所有电气设备的金属外壳、金属底座、电缆桥架、封闭式母线外壳均与接地装置接地，杜绝电器导致的火灾事故。生产区域区划合理，124、主要通道宽敞，留有足够安全距离防止不必要的机械伤害。选用低噪音和低转速的风机和电机，风机进出口安装软接头，使噪音控制在标准允许的范围内。公司设有专人负责日常职业安全卫生管理工作，职业安全卫生有关费用已计入工程费用中。10.2 安全防护1、 雷电、洪水、地震等自然条件中的主要危害因素的分析a、 小区所属区域不是雷电多发区,建筑物均按建筑物防雷设计规范设置避雷设施。b、 厂区地势较高，没有洪水危害。总图布置考虑雨水排泄渠的疏通、疏导。c、 项目所在地区的地震烈度为8度，所有建筑物均按规范要求进行抗震防护。2、 四邻情况及对项目安全卫生的影响本项目四周无传染病源及特殊工业污染源存在,地域开阔,没有对125、该项区安全卫生产生不利影响的企业及建筑物。3、 建筑物的安全距离项目建设四周道路通畅，设有人行便道，完全满足消防、交通要求。建筑物之间的距离，满足安全、采光、通风、日晒的要求。第十一章 项目实施计划本工程建设分阶段实施，为使项目尽快实施，各阶段应穿插进行。项目建设期为1年。序号项目名称123456789101112131编写可行性研究报告与评估审批2初步设计及审批3施工图设计确认4施工招标及开工报告审批5土建施工及配套设施安装6增加设备的选型谈判7签定设备订购合同8设备到货并安装调试9验收投产第十二章 总投资估算及资金筹措12.1设计依据1、山西省建筑工程投资估算指标，2003年；2、山西省建126、筑安装工程概算定额（土建与安装部分），2003年；3、山西省建设标准定额信息2006年第1期；4、山西省建设工程费用定额，2000年；5、山西省建设工程其它费用标准，2001年；12.2投资估算说明1、估算工程量根据建设方案及有关说明确定，并套用估算指标或概算定额中的有关项目进行编制。2、估算中套用概算定额的项目，根据山西省建委晋建标字1996125号文件的规定。3、其他直接费、间接费、利润、定编费和税金等费用按山西省建设工程费用定额相应工程类别的费率计取，施工企业级别按丙上类计取。4、工程其它费用按山西省建设工程其它费用标准中的规定计取。其中：（1）建设单位管理费按建设工程费的0.22%计取127、。（2）工程预备费按建设工程费和建设工程其它费之和的6%计取。（3）勘察设计费中包括勘察和设计两部分费用,按合同取费。5、估算中材料差价计算标准参照山西省建设标准定额信息2004年第4期公布的太原市2004年第三季度材差计取。6、 估算结果本工程估算投资为6213.4万元。其中：序号项目投资额（万元）备注1固定资产投资5382.4 1.1建筑工程投资4165.5 1.2设备购置投资436.5 1.3安装工程投资111.7 1.4其它工程和费用280.9 1.5基本预备费299.7 1.6涨价预备费0.0 1.7投资方向调节税0.0 1.8建设期利息88.2 2铺底流动资金831.0 3总投资6128、213.4 12.3资金筹措12.3.1资金来源本项目总投资为6213.4万元。其中银行贷款2800万元，企业自筹3413.4万元。12.3.2资金使用计划项目建设期为1年，第二年投产，生产负荷为60%,第三年达产。表12-1 新增总投资估算表 万元序号工程和费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1第一部分费用:工程费用1.1主要生产车间280.0 110.0 8.8 0.0 398.8 生产车间280.0 110.0 8.8 398.8 1.2辅助工程0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 消防工程40.0 40.0 1.3公用工程0.0 38.5 7.9 0.0 46.4 配电站129、25.0 6.3 31.3 给排水13.5 1.6 15.1 1.4厂区工程50.5 48.0 55.0 0.0 153.5 厂区管网25.0 25.0 绿化工程30.0 30.0 厂区道路、硬化、大门50.5 48.0 98.5 1.5服务性项目3835.0 240.0 0.0 0.0 4075.0 新产品研发中心2243.3 120.0 2363.3 工程中心1591.7 120.0 1711.7 第一部分费用合计4165.5 436.5 111.7 0.0 4713.6 2第二部分:其它工程费用280.9 280.9 2.1待摊投资262.2 262.2 建设单位管理费103.7 103130、.7 勘查、设计费40.0 40.0 工程监理费87.5 87.5 生活和办公家具费12.0 12.0 生产准备费15.0 15.0 环评费4.0 4.0 2.2递延资产18.8 18.8 职工培训费14.4 14.4 联合试车费4.4 4.4 第二部分费用合计280.9 280.9 第一、二部分费用合计4994.6 3预备费299.7 299.7 基本预备费299.7 299.7 涨价预备费0.0 4建设期利息88.2 88.2 合计4165.5 436.5 111.7 668.8 5382.4 铺底流动资金831.0 总投资6213.4 表12-2流动资金估算表序号年份周转天数周转次数2 131、3 4 5 6 7 8 9 10 11 1流动资产2261.4 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 3701.1 1.1现金及银行存款30 12 76.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 1.2存货1359.5 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 2228.2 1.2.1原材料30 12 537.5 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8 895.8 89132、5.8 895.8 1.2.2在产品10 36 200.8 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 327.2 1.2.3燃料、动力30 12 6.8 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 1.2.4产成品30 12 614.4 993.7 993.7 993.7 993.7 993.7 993.7 993.7 993.7 993.7 1.3应收帐款30 12 825.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 1375.0 13133、75.0 2流动负债需用额568.3 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 2.1应付帐款30 12 568.3 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 931.2 3流动资金需要额1693.0 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 2769.9 流动资金增加额1693.0 1076.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 表12-3资金来源表万元序号项目第一年第二年第134、三年第四年合计1固定资产来源5382.4 0.0 0.0 0.0 5382.4 1.1自有资金2582.4 0.0 2582.4 1.2银行借款2800.0 2800.0 1.3其他0.0 2流动资金0.0 1693.0 1076.9 0.0 2769.9 2.1自有资金507.9 323.1 831.0 2.2银行借款1185.1 753.8 0.0 1938.9 合计5382.4 1693.0 1076.9 0.0 8152.4 第十三章 技术经济13.1产品成本13.1.1产品总成本年生产成本为12267.3万元详见表13-1。13.1.2产品成本估算依据1）原料、动力消耗定额由工艺专业135、提供，价格为市场现行价，原辅材料、动力年耗量及价格详见表13-2。2）项目定员为120人，工资及福利平均为每人每月2000元，年工资总额为288万元。3）折旧及摊销应计折旧的固定资产5363.7万元，其中设备类为800万元，按平均年限法计算，净残值率4%，折旧年限为10年，计年折旧额为77.6万元。建筑类为4563.7万元，按平均年限法计算，净残值率5%，折旧年限为30年，计年折旧额为146万元。年折旧总额为223.6万元。详见表13-3。递延资产18.8万元，按5年摊销，年摊销3.8万元。详见表13-44）财务费用；生产经营期发生的长期贷款利息及流动资金借款利息进入成本,流动资金贷款利率为6136、.12%。6）其它费用销售费用按销售收入的3%计算，管理费用按工资的50%计算，制造费用按折旧的30%计算。分别为扣除工资、折旧、摊销、利息、支出后的费用。年其它费用为706.1万元。13.2利润13.2.1投资初期生产计划建议本项目建设期1年，第2年开始生产，生产负荷为60%，第3年生产负荷为100%。13.2.2销售收入及税金主要产品平均单价为：序号产品名称单位产量单价元/套金额（万元）1呼吸器套1000014000140002检测仪器套500050002500合计16500正常年销售收入为16500万元，项目上缴17%增值税，7%城市建设维护税，1%教育费附加及1.5%价格调控基金。项目137、上缴销售税金953.9万元。详见表13-5。3、利润分析所得税后利润为2196.8万元，项目上交33%所得税,提取15%公益金及公积金。利润计算详见表13-6。经计算项目利润指标为：平均投资利润率27%平均投资利税率52%13.3财务分析13.3.1财务现金流量分析根据对项目现金流量进行逐年分析，可知增量的财务指标为：财务内部收益率:30%静态投资回收期: 4.8年(包括建设期年)财务净现值:4774万元（Ic=15%） 财务现金流量分析详见表13-7。13.3.2财务平衡分析项目在计算期内共实现利润30783万元，提取折旧及摊销费用2255万元，除还清贷款外，尚有26200.3万元盈余，项目138、各年资金平衡并有盈余。详见表13-8。13.3.3借款偿还项目用利润及折旧、摊销进行还贷，还款期为2.84年。项目还款迅速，表明盈利能力强。详见表13-9。13.3.4资产负债分析根据对项目资产负债的逐年计算，可知项目资产负债率在建设初期为52%，以后逐年下降，流动比率在投产初期为138%，以后每年均大于150%，并呈逐年上升趋势。速动比率在投产初期为60%，第2年大于100%，以后各年均呈上升趋势。表明项目资产大于负债并有快速偿还负债的能力。详见表13-10。13.4不确定性分析13.4.1盈亏平衡分析固定成本（销售收入销售税金可变成本）19根据敏感性分析计算，项目改造后的盈亏平衡点为19，139、即产量只要达到设计规模的19，2850套企业就可保本经营，超过这个规模就可盈利，项目盈亏平衡点较低，表明项目有较强的盈利能力。13.4.2敏感性分析根据项目的具体情况，选取销售收入、固定资产投资及经营成本等作为敏感因素，单独变化10时对项目财务指标的影响程度进行计算，计算结果表明项目对销售收入最为敏感，但当销售收入降低10时，财务内部收益率仍大于15，表明项目抗风险能力较强。13.5评价结论为本项目产品投资利润率、投资利税率均高于行业基本要求，有较好的投资回报。从财务的角度分析是可行的。表13-1 总成本表 万元序号年份 项目2345678910111外购原材料6450.010750.0107140、50.010750.010750.010750.010750.010750.010750.010750.02外购燃料及动力81.7136.2136.2136.2136.2136.2136.2136.2136.2136.23工资及福利288.0288.0288.0288.0288.0288.0288.0288.0288.0288.04修理费44.744.744.744.744.744.744.744.744.744.75折旧费223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.66摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.073141、.83.83.83.83.80.00.00.00.08财务费用159.4293.0224.5118.7118.7118.7118.7118.7118.7118.78.1固定资产借款利息88.2176.4105.80.00.00.00.00.00.00.08.2流动资金借款利息71.2116.6118.7118.7118.7118.7118.7118.7118.7118.79其他费用508.1706.1706.1706.1706.1706.1706.1706.1706.1706.19.1制造费用67.167.167.167.167.167.167.167.167.167.19.2管理费用144.142、0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.09.3销售费用297.0495.0495.0495.0495.0495.0495.0495.0495.0495.010总成本费用7759.312445.412376.812271.012271.012267.312267.312267.312267.312267.3其中：1. 固定成本771.2771.2771.2771.2771.2767.5767.5767.5767.5767.52. 可变成本6988.111674.211605.611499.811499.811499.811499.811499.143、811499.811499.8经营成本7372.511925.011925.011925.011925.011925.011925.011925.011925.011925.0表14-2主要投入物价格依据表序号名称单位单价年耗量金额(万元)价格依据1原辅材料10750.0 市场现行价2合计10750.0 3水吨/元1.5600.0 0.1 当地价格4动力吨/元0.62268000.0 136.1 当地价格5合计136.2 原材料价格表名称主要原材料单耗年用量单价元 金额万元呼吸器呼吸器壳体1对10000260260呼吸舱体1个10000480480清净罐体1个10000280280呼吸舱盖1个144、10000340340冷却芯1个10000180180供氧接头1副10000580580气动管路1副10000660660减压器1套10000510510气瓶阀1个10000130130冷却罐1个10000330330膜片1只10000540540呼吸软管4根4000090360高压气瓶1只1000019001900背带1副10000320320面罩2具200005601120压力表2块20000240480卡箍8个8000025200密封垫等辅料10000330330检测仪器检测仪壳体1套5000450225检测仪面板1块5000230115水柱压力计2个10000350700气泵1台500145、0420210连接软管1米500012060计时器1个500016080流量计1个5000340170稳控器1台5000650325包装箱1个5000280140辅助材料500015075表13-3 固定资产折旧费估费表 万元序号 年份项目年限2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 固定资产合计原值5363.7折旧费223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6净值5140.04916.44692.84469.14245.54021.93798.23574.63350.93350.91 房屋30.0原值4563.7折旧费146.0146146、.0146.0146.0146.0146.0146.0146.0146.0146.0净值4417.64271.64125.63979.53833.53687.53541.43395.43249.33249.32 设备类10.0原值800.0折旧费77.677.677.677.677.677.677.677.677.677.6净值722.4644.8567.2489.6412.0334.4256.8179.2101.6101.6表13-4无形资产及递延资产摊销表序号 年份项目年限原值234567891无形资产摊销10.00.00.00.00.00.00.00.00.0净值0.00.00.00.0147、0.00.00.00.02递延资产摊销5.018.83.83.83.83.83.8净值15.011.37.53.80.00.00.00.03合计18.8摊销3.83.83.83.83.80.00.00.0净值15.011.37.53.80.00.00.00.0表13-5销售收入及税金估算表万元序号 年份项目234567891011生产负荷60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入9900.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.02销售税金附加572.3953.9148、953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.92.1增值税501.3835.5835.5835.5835.5835.5835.5835.5835.5835.52.1.1进项税1438.52397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42397.42.1.2销项税937.21562.01562.01562.01562.01562.01562.01562.01562.01562.02.2城市维护建设税25.141.841.841.841.841.841.841.841.841.82.3教育费附加15.025.125.149、125.125.125.125.125.125.125.12.4 河道费21.636.036.036.036.036.036.036.036.036.0表13-6损益表序号 年份项目2345678910111产品销售收入9900.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.016500.02销售税金及附加572.3953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.9953.93总成本7759.312445.412376.812271.012271.012267.312267.312267.31226150、7.312267.34利润总额1568.33100.73169.33275.13275.13278.83278.83278.83278.83278.85所得税517.51023.21045.91080.81080.81082.01082.01082.01082.01082.06税后利润1050.82077.52123.42194.32194.32196.82196.82196.82196.82196.87可供分配利润1050.82077.52123.42194.32194.32196.82196.82196.82196.82196.88盈余公积金157.6311.6318.5329.1329.151、1329.5329.5329.5329.5329.59未分配利润893.21765.91804.91865.21865.21867.31867.31867.31867.31867.310累计未分配利润893.22659.04463.96329.18194.210061.511928.813796.115663.417530.711累计盈余公积金157.6469.2787.81116.91446.01775.62105.12434.62764.13093.6表13-7现金流量表(全部投资)万元序号项目 年份12345678910111现金流入099001650016500165001650016152、500165001650016500226211.1产品销售(营业)收入99001650016500165001650016500165001650016500165001.2回收固定资产余值33511.3回收流动资金27702现金流出5294101551497913925139601396013961139611396113961139612.1固定资产投资529402.2流动资金16931077000000002.3经营成本73731192511925119251192511925119251192511925119252.4销售税金及附加5729549549549549549549549153、549542.5所得税5181023104610811081108210821082108210823净现金流量(1-2)(5294)(255)1521212325402540253925392539253986604累计净现金流量(5294)(5550)(4029)(1905)6353175571582541079313332219925所得税前净现金流量(5294)2622544316936213621362136213621362197426所得税前累计净现金流量(5294)(5032)(2488)681430279241154515166187872240832150所得税前所得税后财154、务内部收益率43%30%财务净现值9009万元4774万元投资回收期3.8年包括建设期1年4.8包括建设期1年表13-8 资金来源与运用表万元 年份项目1234567891011合计生产负荷(%)60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%资金来源5382.43488.84405.03396.73502.53502.53502.53502.53502.53502.59623.347310.9利润总额1568.33100.73169.33275.13275.13278.83278.83278.83278.83278.830782.6折旧费223.6223.622155、3.6223.6223.6223.6223.6223.6223.6223.62236.4摊销费3.83.83.83.83.80.00.00.00.018.8新增长期借款2800.00.00.00.02800.0新增流动资金借款1185.1753.80.00.00.00.00.00.00.00.01938.9新增长期融资0.0自有资金2582.4507.9323.10.03413.4专项资金0.00.00.00.0回收固定资产余额3350.93350.9回收流动资金2769.92769.9资金运用5382.43331.13779.61045.91080.81080.81082.01082.010156、82.01082.01082.021110.6固定资产投资5382.40.00.00.05382.4含投资方向调节税0.0建设期利息0.0流动资金1693.01076.90.02769.9所得税517.51023.21045.91080.81080.81082.01082.01082.01082.01082.010158.2特种基金0.0应付利润0.0长期借款本金偿还1120.61679.40.00.00.02800.0流动资金借款本金偿还0.0融资借款本金偿还盈余资金0.0157.6625.42350.82421.72421.72420.42420.42420.42420.48541.326157、200.3累余盈余资金0.0157.6783.03133.85555.57977.210397.712818.115238.617659.026200.3表13-9借款还本付息估算表万元序号 年份项目利率12341借款及还本付息0.06301.1年初借款累计2800167901.2本年借款28000001.3本年还本付息8812971785还本0112116790付息8817610601.4本年应计利息8817610602偿还借款来源01121 1993 2.1利润893 1766 2.2折旧224 224 2.3摊销442.4其它表13-10资产负债表 万元序号 年份 项目123456789158、10111资产53827574941211535137301592418121203172251424711332521.1流动资产总额024194484683592571167814099165191894021360299011.1.1应收帐款8251375137513751375137513751375137513751.1.2存货13592228222822282228222822282228222822281.1.3现金779898989898989898981.1.4累计盈余资金015878331345556797710398128181523917659262001.2在建工程5159、3821.3固定资产净值51404916469344694245402237983575335133511.4无形及递延资产净值1511842负债及所有者权益53827574941211535137301592418121203172251424711269082.1流动负债总额017532870287028702870287028702870287028702.1.1应付帐款5689319319319319319319319319312.1.2流动资金借款11851939193919391939193919391939193919392.1.3其它短期借款2.2长期借款28001679000160、000负债小计280034332870287028702870287028702870287028702.3所有者权益2582414165428665108591305415250174471964421841240382.3.1资本金258230903413341334133413341334133413341334132.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金15846978811171446177621052435276430942.3.4累计未分配利润89326594464632981941006211929137961566317531计算指标1资产负债率0.520.450.300161、.250.210.180.160.140.130.120.092流动比率1.381.562.383.234.074.915.766.607.4410.423速动比率0.600.791.612.453.294.144.985.826.679.64第十四章 招标方案根据中华人民共和国招标投标法等有关规定的要求，本工程属于依法必须招标的项目。根据该工程的特点制定招标计划和方案。1、招标范围及标段的划分土建及安装工程招标设备采购招标2、招标方式采用公开招标的方式。3、招标组织形式上述招标范围内全部工程委托招标代理公司进行招标工作。山西省建设项目招标基本情况表建设项目名称：*安全科技防护产品研发基地建设工程招标范围招标组织形式招标方式招标公告媒体全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标国家级媒介省级媒介建安工程设备购置监理勘察设计重要材料其他项目单位意见：主管单位意见：盖 章年 月 日