1、云南5A级旅游区生态文化旅游目的地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月云南5A级旅游区生态文化旅游目的地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章 总论7第一节 项目概述7第二节 项目建设定位7第三节 项目建设内容8第四节 社会经济效益9第五节 技术经济2、指标9第六节 研究结论10第二章 项目建设背景12第一节 区域经济社会状况12第二节 项目建设现状16第三节 项目SWOT分析18第四节 项目建设目标19第五节 项目建设依据19第三章 旅游资源分析与评价21第一节 旅游资源类型21第二节 旅游资源分布23第三节 旅游资源评价24第四章 旅游市场分析与预测30第一节 旅游市场现状30第二节 客源市场趋势32第三节 客源市场定位34第四节 游客增长预测36第五章 旅游区布局与建设方案39第一节 项目主题分析39第二节 空间总体布局39第三节 旅游功能分区40第四节 建设项目41第六章 组织机构和人员配备52第一节 组织机构52第二节 人员配备533、第七章 投资估算与资金筹措56第一节 估算依据56第二节 投资估算56第三节 资金筹措59第四节 资金使用计划59第八章 成本费用估算61第一节 估算原则61第二节 成本费用估算61第九章 财务分析与评价63第一节 营业收入与利润估算63第二节 财务盈利能力分析64第三节 清偿能力分析66第四节 不确定性分析67第十章 结论与建议69第一节 结论69第二节 建议69第一章 总论第一节 项目概述项目所在地位于xx族自治州东部的xx县，东连丽江、剑川，北邻维西，南接云龙，西与怒江州腹地相连。境内山峦叠嶂，江河纵横，碧罗雪山和澜沧江由北至南总管全境，属横断山脉横向切割的高山地貌，其自古以来是怒江通往4、云南内地的交通要塞。xx箐xx旅游区位于xx东北部，距xx县城55.2公里，距通甸乡11.2公里，xx箐xx旅游区紧邻世界自然遗产三江并流老君山片区，旅游区距老君山主峰直线距离8公里。xx箐xx旅游区是由xx世界自然遗产地、xx箐省级风景名胜区组成的，以普米原生态文化、丹霞奇石、杜鹃花海、生物多样性为资源特色，主要功能为民俗文化旅游、生态旅游、观光旅游为主的旅游区。旅游区地处云岭山系老君山、雪帮山之间，位于老君山西坡，海拔约为3200米，北部有一个约为17平方公里的高山草甸xx。在水域风光方面，旅游区的水域风光资源主要由众多的溪流形成的河段、跌水、飞瀑构成，植被茂密，水域丰富，主要有xx箐河、5、吉丽吉河、三岔河、卡拉布河、拉杂竹河、xx河，溪边杜鹃花及无名野花花团锦簇；生物景观方面，旅游区中的xx片区属三江并流世界遗产，是老君山生物多样性的典型区，其中国家重点保护植物12种，兽类13种，鸟类16种，海拔2800米以下以云南松、华山松及栎类树林为主，海拔高的地方以冷杉、云杉为主。xx高山草甸总面积为17.4万亩，其中分布大面积的杜鹃花。同时，还拥有神秘奇特、民俗风情浓郁的原生态人文景观普米族。第二节 项目建设定位xx箐xx旅游区是xx重点开发的景区之一，也是三江并流老君山的重要组成部分，其资源特色是以丹霞奇石、普米文化风情、高山草甸、杜鹃花海为主要特色，且伴有生物多样性的特征，针对旅游6、区所处的地理区位和交通区位，将xx箐xx旅游区的性质定位为：由xx世界自然遗产地、xx箐省级风景名胜区组成的，以普米原生态文化、丹霞奇石、杜鹃花海、生物多样性为资源特色，主要功能为民俗文化旅游、生态观光、休闲度假为主的旅游区。第三节 项目建设内容根据xx箐xx旅游区的资源类型特点、用地性质等，遵循地域空间成片性，管理政策类同性及实施可操作性原则，结构框架为“旅游区旅游片区旅游景点”三项结构体系。功能区：游览区游览区域包括xx箐村、情人坝、吉丽吉峡谷、卡拉布丹霞地貌、大坪子、xx高山草甸区；旅游服务区是旅游区为游客提供各项综合服务功能的建设开发区，包括入口服务区、xx箐村、三岔河野营地、xx旅游7、服务点；村落居住区以xx箐村为主，包括xx季节性居民点，居民点的功能以居民居住为主，结合旅游发展，挖掘民族文化；农耕保护区区域为xx箐周围耕地，开发为农业观光、生态农业与参与性农事体验等旅游项目；风景生态培育区以保护和培育生态环境和旅游环境为主，控制旅游项目开发，营造良好生态的旅游氛围。旅游片区：旅游区入口区景区的入口，以开展游客服务、停车、购票、导游等服务及景区管理中心；xx箐村民族文化区以展示普米文化特色为主，建设整治村落环境，开发普米文化特色体验旅游、普米文化展示、民居接待等项目；吉丽吉峡谷游览区包括情人谷、吉丽吉峡谷各区域；卡拉布丹霞探险旅游区以开展丹霞奇石的观光、游览、探险为主，建设8、其步行游览系统、建立对丹霞奇石科学成因的解说设施体系，在三岔河建立露营地及旅游服务设施；xx高山草甸游览区以开展高山草甸观光游览为主，建设步行游览系统、旅游服务设施，并建立有关的游览解说设施体系。第四节 社会经济效益1、生态效益本规划项目的实施，直接增加生态环境保护的投入达260万元，这将进一步提高旅游区的生态环境质量，促使旅游区的植被、河流、地表等生态景观将得到更有效的保护，各种生物的生存环境也将获得改善，旅游区生态系统呈现良性循环，景观价值随之提升，实现旅游区的可持续发展。2、经济效益本规划通过分阶段实施后，旅游区的旅游吸引力将大大提高，根据规划预测，到2020年可以为本地带来超过1.579、亿元的旅游收入，因此该项目能够为投资方带来直接旅游收入，提高企业的收入水平。随着旅游项目的实施，也将促进当地水、电、公路等基础设施的建设和完善。3、社会效益该项目的进一步建设有利于完善和优化怒江州乃至滇西北地区的旅游产品结构，增强区域旅游吸引力；旅游区的提升可以带来物流、人流、资金流、信息流，将大大提高xx县的知名度和美誉度，促进县域经济的发展；旅游区还将提供多种就业机会，促进当地的和谐社会构建；同时，项目规划中民居建设无疑将对保护历史遗存，弘扬民族文化做出积极的贡献。第五节 技术经济指标本项目主要的技术经济指标如下：一、项目总投资2573万元；建成后，计算期内实现总利润44871.35万元，10、年均利润3739.28 万元/年，上交所得税共14807.55万元，年均上交所得税1233.96 万元/年，税后利润总额30063.80万元，年均税后利润2505.32万元/年。项目财务内部收益率税前56.7%，税后52%，投资利润率97.37%，投资利税率47.96%，具备较好的盈利能力。二、资金筹措：本项目需建设总投资2573万元，其中固定资产2187.05万元，无形资产及递延资产385.95万元。由于项目建设所需资金巨大，为了保证项目建设的顺利实施，遵循“分期建设、滚动发展、逐步完善”的原则，多渠道筹集建设资金。同时实行“谁投资、谁受益”的原则，给予投资商更多的优惠条件和政策，多渠道筹集11、资金，吸引外资、内资和社会资金等参与项目建设。根据旅游区的实际情况，项目建设资金拟从以下几个方面筹集解决：1、招商引资：643.25万元，占25.00；2、银行贷款：546.76万元，占21.25；3、申请旅游建设专项资金：353.79万元，占13.75；4、上级拨款：128.65万元，占5.00；5、建设单位自有资金：900.55万元，占35.00。第六节 研究结论通过对xx县xx箐xx旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，要开发的旅游产品能完善怒江州现有旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升xx县以及怒江州的旅游形象，形成新的市场卖点；同时，该项目的实施还有利于更12、好保护xx箐xx旅游区的自然和人文资源，促进旅游开发与资源保护协调配合。因此，该项目的实施将有力地促进怒江州旅游业的可持续发展。该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，政府的大力扶持，客源的再增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。综合经济效益、社会效益和生态效益，本项目是可行的。第二章 项目建设背景第一节 区域经济社会状况一、地理位置xx县位于云南省西北部，xx族自治州东部，东连丽江，剑川；北临维西；南接云龙；西与怒江州腹地相连。县政府所在地金顶镇，距离省会昆明市644公里；距离xx族自治州州府六库207公里；距离周边的大理市230公里，距离丽江19713、公里，距离维西132公里，距离云龙91公里。xx自古以来就是怒江通往云南内地的交通要道，其地理区位十分重要。xx东接玉龙雪山风景名胜区，南连大理风景名胜区，而且是连接两大国家级自然保护区（高黎贡山自然保护区和白马雪山自然保护区）的重要纽带，而且xx县的老窝山、xx也是三江并流世界自然遗产的重要组成部分。因此xx旅游业的发展对形成滇西北旅游区域一体化，加强周边各旅游区的连续性、组合性，丰富旅游内容、增加游客停留时间有重要的意义。xx箐xx旅游区位于xx县东北部距xx县城55.2公里，距离丽江黎明景区18公里、距剑川石宝山景区85公里，东南方向紧邻世界自然遗产三江并流老君山风景区。其开发不仅将xx14、旅游溶入丽江、大理的客源市场，快速启动xx的旅游市场，同时还将形成连接丽江虎跳峡石鼓黎明老君山xxxx箐、xx富和山啦井古盐镇澜沧江峡谷怒江大峡谷的横跨“三江并流”的山海经考古旅游通道，形成南连大理剑川xxxx箐，北上维西德钦的澜沧江旅游通道与金沙江旅游线形成两江旅游环线。二、自然环境1、地形地貌旅游区地处云岭山系老君山、雪帮山之间，位于通甸河谷东部；地貌类型为山间槽谷地貌。地质构造为反“S”型地质构造，山间槽地南北伸展。xx箐属第四季冰川地貌，属较为典型的“V”型冰蚀谷地。由于xx地处xx思茅凹陷地段，中新生代红色地层大面积暴露，于xx箐峡谷形成大面积的红岩丹霞地貌。xx箐xx旅游区位于老君15、山脉西坡，平均海拔约3000米。旅游区南部xx箐谷地地势较低，海拔约2570米，北部有一个约17平方公里的高山草甸xx，海拔在3200米。旅游区内，深箐谷地，高山草甸，形成了复杂的地貌形态。2、土地利用现状旅游区内的土地由森林、草地、石砾地（丹霞石）、农田、村落构成。森林以松林、冷杉林为主。草地由林间草地，大坪子、xx高山草甸组成。xx是河西乡重要的放牧地。石砾地主要由受古冰川作用影响形成的红岩丹霞地貌、岩石构成。农田主要分布于xx箐村。村落主要为xx箐村农宅用地构成。旅游区内溪流，山涧众多，区内分布有xx箐河、吉丽吉河、xx河、卡拉布河、三岔河、拉杂竹河等众多的山间河流。3、气候气象旅游区因16、低纬度山地高原（平均海拔3000米）及其地形特征属高山区冷湿气候，年平均温度较低，旅游区所属通甸乡多年平均温度为10.7，在海拔大于2800米的地区，一年中日平均气温在5以下的天数达113天，大于或等于10的天数达167天。旅游区高原气候特征明显，昼夜温差较大。 旅游区属西南季风区，降水强度中等，610月为雨季，七月、八月降水量最为集中，年降水量982.6毫米，冬季降水以固态降雪为少；多集中于三月份。三、生态资源：1、植被旅游区内海拔2800米以下的植被以松林及栎林为主。栎类以高山栎、麻栎、检皮栎、长柄山、毛榉等。松林以华山松、云南松为主，林间空旷地带常见有棠梨、小铁仔、合欢、火把果、黄檗、小17、叶杜鹃等灌木，在林下较郁闲的沟谷有小角枫、野姜等。海拔2800米以上植被以寒冷性中山云杉、冷杉林为主。云杉主要以丽江云杉为优势树种，常形成云杉冷杉，与德氏冷杉林混交。灌木层则有多种杜鹃，矮高山栎、马樱花、箭竹、唐古忍冬、湖北花椒等。常见的草本植物有野青茅、高山龙胆、高山苔草、沿阶草、翻白叶、草血竭、鹿蹄草、报春花、东方草莓等。xx植被属高山草甸、灌丛植被。草甸上则有矮生杜鹃、小叶或绒叶杜鹃成匍匐状生长覆盖地表。旅游区内分布有多种国家级保护植物如云南榧、澜沧黄杉、长苞冷杉、云南红豆杉、丽江铁杉、水青树等多种树种及棕背杜鹃，蓝果杜鹃、硫磺杜鹃、似血杜鹃和藻杜鹃等。2、野生动物旅游区有国家一级保护动18、物：滇金丝猴、金钱豹、云豹等三种。国家二级保护动物有：黑熊、马来熊、豺、小灵猫、大灵猫、斑羚、穿山甲、小熊猫、苏门羚、金猫、林麝、马鹿（现已绝迹）、猕猴、水獭等14种。此外还有：花面狸、豹猫、马麝、云南兔、红腹松鼠、树蜥、蟒蛇、地龟等。森林鸟类中有国家一级保护动物黑颈长尾雉，二级保护动物血雉、红腹角雉、白鹇、勺鸡、乌雕、白腹锦鸡、灰鹤、楔尾绿鸠、绿皇鸠、大紫胸鹦鹉、白腹啄木鸟、斑头鸺鹠等18种。此外还有黑鸬鹚、山斑鸠、杜鹃、鹦鹉、大嘴乌鸦、山树莺、黄眉柳莺、乌嘴柳莺、绿背山雀、火尾太阳鸟、蓝喉太阳鸟、血雀等。四、社会经济xx县2008年总人口21万，有着“中国绿色锌都”的美誉，是“三江”矿带上19、的一颗明珠，矿产极为丰富。全县220多个矿床和以铅锌矿为主的40多个矿种。其中金顶镇凤凰山铅锌矿目前已探明储量达1429万个金属吨，占云南省总储量的44%，占全国总储量的12%，在亚洲排名第一，在世界排名第二，被国际矿业称为世界大矿，为工矿业企业提供了大量优质廉价的原矿。以锌加工为主的有色金属加工业已成为xx的支柱产业，xx县2006年生产总值达26.92亿元，是自治县成立前1986年的39倍，居全省100多个县（区）的第34位；人均GDP1.36万元，是1986年的30倍，居全省各县（区）第17位；地方财政收入1.83亿元，是1986年的41倍，人均地方财政收入871元，居全省各县（区）的第20、13位。三次产业结构比由1986年的37：44：19发展为7：79：14，2006年全县实现工业总产值37.76亿元，是1986年的121倍，居全省各县（区）的第15位。xx正由一个农业县向现代化的工业强县、经济大县转变。2007年实现社会生产总值29.4亿，第二产业增加值22.8亿，占社会总产值的78%。以铅锌选冶为主的工业经济则占主导地位，大部分财政收入来自于这个行业。在“十五”计划中，xx县把旅游作为培育的五大经济发展支柱之一。在计划中把xx箐xx旅游区作为重点开发的旅游区。作为xx县20周年县庆10大献礼工程之一的维兰公路已通车，其中河西通甸50.4公里，通甸县城44公里为二级公路，其21、中通甸黎明的丽兰公路89公里，通甸xx箐xx的旅游专用公路41公里。五、民族风情：xx是一个多民族聚居的少数民族自治县，居住着白、普米、傈僳、汉、怒、彝等19个少数民族。在长期的生产、生活实践中各民族共同创造了古老的生存文化“生岳生态文化”。xx箐xx旅游区内分布有普米、彝等少数民族。普米族主要分布于xx箐，xx为河西彝族的季节性牧场。第二节 项目建设现状一、项目现状评估1、xx箐xx已构筑起生态观光旅游核心产品xx箐xx旅游区的生态观光旅游产品包括吉丽吉生态观光旅游、xx高山草甸观光旅游、杜鹃花海观赏旅游、野生动物观察等。吉丽吉游览区包括情人坝、吉丽吉峡谷两块区域，情人坝是xx各民族举办传统22、的东方情人节的地方之一，而吉丽吉峡谷是普米神话传说魂归故里的通道；xx是滇西北地区较为著名的高原牧场之一，草甸的观赏以突出其高、远、旷的自然特色；旅游区拥有价值较高，资源丰富的动植物资源，主要有xx的冷杉林，吉丽吉峡谷的野生鸟类及其它野生动物（如金丝猴）观赏等。2、旅游区已形成适当规模的道路交通系统xx县要实现“三江之门”的区位条件，必须大幅度改善其对外交通条件。维西至xx公路已通车，其中河西通甸50.4公里，通甸县城44公里为二级公路，通甸黎明的丽兰公路89公里，通甸xx箐xx的旅游专用公路41公里。此外xx、大坪子的主要机动车观光游览道路、马道及步行游览线也已建成投入使用。3、旅游区已形成23、相当的接待规模xx箐xx旅游区近年来，游客规模不断扩大，旅游收入不断上升。具体情况为：2004年全年共接待海内外旅游者4.01万人次，旅游收入为200.5万元；2005年接待海内外旅游者4.50万人次，旅游收入为322.6万元；2006年接待海内外旅游者5.17万人次，旅游收入为506.66万元；2007年接待海内外旅游者6.1万人次，旅游收入为738.1万元。以2004年为基准年，旅游接待人次与旅游收入连续两年的年均增长率分别为16.17%和52.1%。xx箐xx旅游区尚属新兴的旅游区，目前还处于进一步规划调整和开发建设期，无论在客源数量规模还是旅游收入上都还十分有限，但是xx箐xx旅游区在24、xx县旅游业中所占比重越来越大。因此，蕴涵着巨大的开发潜力和后发优势。4、旅游区已建立一定的管理体系由省建设厅、三江管理局对旅游区进行宏观管理，由xx县旅游局成立旅游区的开发管理机构负责旅游区的管理及规划实施。项目承担单位成立“xx箐xx景区建设项目办公室”管理项目的具体建设工作，把好建设资金和工程质量关，确保工程建设质量及资金的合理使用。二、项目存在问题1、缺乏知名度、旅游接待人数较少xx县2006年全年接待海内外游客9.6万人次，旅游收入3959.8万元；2007年全年接待海内外游客11.5万人次，旅游收入4827.0万元。全县的旅游接待人数处于一个较低的水平上。2、旅游区的旅游基础设施薄25、弱xx箐xx旅游区的旅游接待人数缺乏统计。旅游区的旅游基础设施薄弱，维兰公路虽已通车，但仍然难以适应旅游市场对舒适、快捷、安全的交通条件的需求。现旅游区只有民间投资的宾馆，房间数量、档次都难以满足旅游者需求，且管理水平较低。旅游区没有组成旅游管理开发机构，在管理建设方面尚属空白。3、旅游资源尚未开发，旅游吸引力有限旅游区拥有十分丰富的自然及人文景观资源，但由于自然景观资源的环境敏感性较强，人文景观资源开发力度不足，加之资金、意识等多方面的客观原因，致使xx箐xx旅游区在旅游市场上尚未形成较高的知名度。旅游资源基本处于尚未开发的阶段，游览道路建设、旅游资源的推介、包装等工作尚未着手进行。第三节 26、项目SWOT分析SWOT分析及策略（S）优势高品位旅游资源具有较好的旅游区位优势具有很好的交通区位优势开发商投资效率（W）劣势自然景观资源与周边景区具有相似性旅游区知名度为周边知名景区屏蔽旅游区产品开发单一（O）机遇云南省旅游业二次创业维西xx公路通车旅游区资源特点符合新兴的旅游方式 三江并流成功申报世界遗产“东方情人节”的成功举办（SO）策略发挥高品位旅游资源优势抓住二次创业、维兰公路机遇推动生态旅游、自驾车旅游等旅游新方式推动三江并流地区旅游业发展的同时重点推介xx箐xx旅游区（WO）策略提升旅游区的吸引力加强与周边旅游区的协调开发新的旅游产品发挥旅游区独特的普米族文化提高节事型活动频率（27、T）威胁同质旅游资源区域的屏蔽如何把“三江之门”的概念转化为实际的区位优势（ST） 策略突出普米族文化资源的特色借老君山景区的发展机遇发展自己成功运用“三江之门”的概念（WT）策略抓牢云南省旅游业二次创业机遇突出“三江之门”区位优势确立普米秘境、xx幽箐、梦幻草甸、丹霞奇石的主题形象第四节 项目建设目标1、阶段性目标通过规划提升与项目建设，xx箐xx旅游区在建设期达到以下阶段性目标：近期：项目提升期，20xx20xx(4年)年，发展目标为云南“三江之门”旅游胜地，达到省内知名旅游区标准；中期：项目发展期，20zz20zz年，发展目标为中国“三江之门”旅游胜地，达到AAAA级旅游区标准；远期：项28、目成熟期，xx年，发展目标为亚洲普米民族“山岳生态文化”旅游区，达到AAAAA级旅游区标准。2、分项目标建设目标：AAAAA旅游区，亚洲驰名的普米民族“山岳生态文化”旅游目的地；市场目标：在规划期年海内外游客接待量43万人次以上；经济目标：在规划期年旅游收入1.5亿人民币以上；社会目标：带动xx旅游业的稳定健康发展，提供当地居民就业机会，改善当地社区的物质生活条件，包括道路和基础设施条件、卫生条件、医疗保健水平等。第五节 项目建设依据1、中华人民共和国环境保护法，全国人大第七届常务委员会第十一次会议通过，1982年；2、中华人民共和国自然保护区条例，国务院，1994年；3、风景名胜区建设管理条29、例，国家建设部，1993年；4、云南省旅游条例，云南省第十届人大常务委员会第十六次会议通过，2005年；5、云南省环境保护条例，云南省第七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，1992年；6、云南省风景名胜区管理条例，云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，1996年。7、城市给水工程规划规范，国家质量技术监督检疫局，1998年；8、城市排水工程规划规范，国家质量技术监督检疫局，2000年；9、旅游规划通则，国家质量技术监督检疫局，2003年；10、旅游区（点）质量等级的划分与评定，国家质量技术监督局，2003年；11、云南省旅游发展总体规划，世界旅游组织、国家旅游局、云南30、省人民政府，2001年；12、云南省旅游发展“十一五”规划，云南省旅游局，2006年；13、怒江州旅游发展规划，怒江州旅游局，2005年；14、xx县旅游发展规划，xx县旅游局，2007年。第三章 旅游资源分析与评价第一节 旅游资源类型根据旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003）中旅游资源的分类分级系统，对旅游区具有代表性的、组合较好、品位较高的旅游资源单体或复合型旅游资源进行实地调查分析，在旅游资源类型中的8大主类31亚类和155个基本类型中，旅游区的旅游资源有7大主类，31亚类中旅游区有18个亚类，在155个基本类型中，旅游区有31个，类型丰富，品味较高。详见表3.1、表3.31、2。表3.1 旅游资源类型体系表主类亚 类基 本 类 型总亚类数旅游区亚类数占总亚类数（）总基本类型数旅游区基本类型数占总基本类型数（）地文景观5360.037718.92水域风光6233.315320.00生物景观44100.011872.73天象与气候景观22100.08225.00建筑与设施7342.94948.16旅游商品11100.07342.86人文活动4375.016425.00合计311858.11553120.00表3.2 旅游资源分类表主类亚类典型景观数量地文景观综合自然旅游地xx箐、拉巴山2地质地貌过程形迹金蟾望月、三叟峰、人头像、金龟拜日、苍海桑田、巨鲸喷水、母子情、卧32、虎石、怪兽修行9自然变动遗迹芙蓉谷、鳍山2水域风光河段xx箐河、吉丽吉河、卡拉布河、xx河4瀑布悬崖飞瀑、各溪流均分布有跌水2生物景观树木冷杉林、杜鹃林、情人树、母亲树、火树银花5草原与草地xx、情人坝、大坪子3花卉地xx杜鹃、xx箐、卡拉布、大坪子4野生动物栖息地猴爬岩、xx箐、卡拉布3天象与气候景观光现象赶马花梁子1天气与气候形象xx箐、xx、大坪子、卡拉布4建筑与设施综合人文旅游地xx箐村水源地及神树1居住地与社区普米民居、xx箐普米村寨2人工建筑相思湖1旅游商品地方旅游商品蝉花、羊肚菌、松茸、大羊红胡萝卜、火塘猪、金丝木耳、虫草、服饰等8人文活动艺术母亲河1民间习俗吾昔节、卫生节、回往33、笾、端午节、普米族服饰5礼仪节庆东方情人节1合计58从以上两表可以看出，xx箐xx旅游资源数量丰富，类型齐全，自然景观资源以丹霞奇石、林海、杜鹃花海、高山草甸及生物多样性为主体特色，人文景观资源以民俗风情浓郁的普米族为主体特征，是一个集鲜明景观特色、多样性生态环境与善待自然的普米族“山岳生态文化”于一身的旅游区。xx箐xx旅游资源类型丰富，资源品味较高，从类型方面主要有以下几大类型的主体资源：1、地文景观以丹霞地貌、高原牧场、雪域风光为特色。丹霞岩体造型规模宏大，峰岭形态轮廓鲜明，柔媚、刚劲气势兼具一体。牧场草地菌若绒毡，牛羊追逐，生态和谐，景色如画。2、生物景观以原始生态环境保存完好，多样性34、的生物群落为主体的生态模型以及大坪子十里杜鹃长廊为主体的生物景观。本区的亚高山林带物种丰富，分布有云南松、冷杉、云杉、华山松等针叶林，有栎类、红桦等数十种杂木及马樱花、大白花、碎米花、高山毛叶杜鹃等多种杜鹃花类。其中尤以xx箐万亩云南红豆杉原是生态林，xx云南落叶松原始生态林，天女花原始生态林，情人坝千年古杉“情人树“，情人坝漫山红叶秋色最为出名。3、水域景观以xx箐花溪溢香、悬崖飞瀑，xx河神来之笔的“字溪“，九指山高山湖泊群为主体的水域风光。xx箐溪谷平缓，流水轻吟，谷内灌草丛生，杜鹃繁盛。悬崖飞瀑，银丝悬坠，幕帘飞空，银花四溅，珠垂玉落。4、民俗风情以普米风情为优势。以xx赛歌会和xx箐35、普米族情人节为主体的节日文化品牌。普米族崇尚自然的原始宗教情怀，善待自然的生态道德，利用自然的绿色理念，再现自然的歌舞音乐，以及千百年来所形成的普米族“山岳生态文化“与xx箐xx旅游区的结合，共同支撑起了旅游景区的文化体系。第二节 旅游资源分布根据xx箐xx的旅游资源现状和旅游设施建设状况，遵循地域空间成片性，管理政策类同性及实施可操作性原则，将旅游区划分为五类功能区：游览区、旅游服务区、村落居住区、农耕保护区、风景生态培育区。旅游区的规划结构采用片区结构形式，其结构框架为“旅游区旅游片区旅游景点”三项结构体系。即旅游区入口区、xx箐村民族文化区、吉丽吉生态峡谷游览区、卡拉布丹霞探险游览区、x36、x高山草甸游览区。旅游区入口区是景区的主入口，以开展游客服务、停车、购票、导游等服务及景区管理中心，为xx箐xx的第一印象区；xx箐村民族文化区以展示普米文化特色为主，规划建设以保护、整治村落环境为主，同时开展普米文化特色体验游等；吉丽吉生态峡谷游览区包括情人坝和吉丽吉峡谷各区域，以参与性民族活动表演及吉丽吉峡谷生态观光项目为主；卡拉布丹霞探险游览区以开展丹霞奇石的观光、探险、游览为主；xx高山草甸游览区则以开展高山草甸观光游览为主。第三节 旅游资源评价1、旅游资源分区评价旅游资源评价的目的在于为旅游区规划提供旅游资源分析依据。在此采用综合评价层、项目评价层的层次梯级评价方法，对5个分区进行337、个等级层次的评价。评价标准如下：一级旅游资源区：综合评价在80分以上；二级旅游资源区：综合评价在70分以上；三级旅游资源区：综合评价在60分以上。表3.3 旅游资源评价指标层次表综合评价层分值项目评价层分值景观价值50欣赏价值20科学价值5历史价值10保健价值5游憩价值10环境水平20生态特征10环境质量4设施状况3监护管理3旅游条件20交通通讯6食宿接待6客源市场5运营管理3规模范围10面积2空间4容量4应用上述评价方法，对xx箐xx旅游区内的5个分区进行比较分析，如表3.4所示。通过上述评价表进行评价，得出以下结论：吉丽吉生态峡谷游览区总分为82分，属于一级旅游资源区；卡拉布丹霞探险游览区38、总分为79分，xx箐村民族文化区总分为78分，属于二级旅游资源区；xx高山草甸游览区总分为69分，旅游区入口区总分为64.5分，属于三级旅游资源区。表3.4 旅游资源评价结果表综合评价层次分值项目评价层分值卡拉布丹霞探险游览区旅游区入口区xx箐村民族文化区xx高山草甸游览区吉丽吉生态峡谷游览区景观价值50欣赏价值201612171419科学价值53.523.52.55历史价值1084535保健价值53443.55游憩价值1098989环境水平20生态特征1098989环境质量443334设施状况31.511.521监护管理322222旅游条件20交通通讯63344.53食宿接待633443客源39、市场544444运营管理333333规模范围10面积221.521.52空间44343.54容量44332.54分值7964.57869822、旅游资源单体评价按照旅游资源分类、调查与评价（见表3.5）中所规定的分类评价体系，对旅游区的旅游资源进行赋分，然后根据所得的分值和等级指标给旅游资源单体确定其等级。评价的主要依据是实地调查的结果，并进行充分论证，对独立型旅游资源单体和集合型旅游资源进行综合评价。表3.5 旅游资源评价赋分标准评价项目评价因子评价依据赋值资源要素价值（85分）观赏游憩使用价值（30分）全部或其中一项具有极高的观赏价值、游憩价值、使用价值。3022全部或其中一项具有很高的观40、赏价值、游憩价值、使用价值。2113全部或其中一项具有较高的观赏价值、游憩价值、使用价值。126全部或其中一项具有一般的观赏价值、游憩价值、使用价值。51历史文化科学艺术价值（25分）同时或其中一项具有世界意义的历史、文化、科学、艺术价值。2520同时或其中一项具有全国意义的历史、文化、科学、艺术价值。1913同时或其中一项具有省级意义的历史、文化、科学、艺术价值。126同时或其中一项具有地区意义的历史、文化、科学、艺术价值。51珍稀奇特程度（15分）有大量珍稀物种，或景观异常奇特，或此类现象在其它地区罕见。1513有较多珍稀物种，或景观奇特，或此类现象在其它地区很少见。129有少量珍稀物种，41、或景观突出，或此类现象在其它地区少见。84有个别珍稀物种，或景观比较突出，或此现象在其它地区较多见。31规模、丰度与几率（10分）独立型旅游资源单体规模、体量巨大；集合型旅游资源单体结构完美、疏密度优良级；自然景象和人文活动周期发生或频率极高。108独立型旅游资源单体规模、体量巨大；集合型旅游资源单体结构很和谐、疏密度良好；自然景象和人文活动周期发生或频率很高。75独立型旅游资源单体规模、体量中等；集合型旅游资源单体结构和谐、疏密度较好；自然景象和人文活动周期发生或频率较高。43独立型旅游资源单体规模、体量较小；集合型旅游资源单体结构较和谐、疏密度一般；自然景象和人文活动周期发生或频率极高。242、1完整性（5分）形态与结构保持完整。54形态与结构有少量变化，但不明显。3形态与结构有明显变化。2形态与结构有重大变化。1影响力（15分）知名度和影响力（10分）在世界范围内知名，或构成世界承认的名牌。108在全国范围内知名，或构成全国性的名牌。75在本省范围内知名，或构成省内的名牌。43在本地区范围内知名，或构成本地区的名牌。21适游期或使用范围（5分）适宜游览的日期每年超过300天，或适宜于所有游客使用和参与。54适宜游览的日期每年超过250天，或适宜于80%游客使用和参与。3适宜游览的日期每年超过150天，或适宜于60%游客使用和参与。2适宜游览的日期每年超过100天，或适宜于40%游客43、使用和参与。1根据旅游资源单体评价总分，将其分为五级。从高到低为：五级旅游资源，得分值域90分；四级旅游资源，得分值域75分89分；三级旅游资源，得分值域60分74分；二级旅游资源，得分值域45分59分；一级旅游资源，得分值域30分44分；未获等级旅游资源，得分29分。其中：五级旅游资源又被称为“特品级旅游资源”；四级、三级旅游资源被通称为“优良级旅游资源”；二级、一级旅游资源被通称为“普通级旅游资源”。依据上述评价方法，旅游区共有旅游资源单体29个，其中五级资源有2个，四级资源有3个，三级资源有9个，二级资源有8个，一级资源有7个，分别占旅游资源总数的6.90%、10.34%、31.03%、44、27.59%、24.14%。表3.6 主要旅游资源等级表级 别旅游资源数量五级旅游资源xx、大坪子2四级旅游资源情人坝、猴爬岩、普米族歌舞3三级旅游资源拉巴山、xx箐村、xx箐花溪、百变岩、吉丽吉彩屏、河图岭、火树银花、xx河、赶马花梁子9二级旅游资源情人坝、母亲树、鳍山花卉、回音壁、芙蓉谷、一线天、卡拉布、普米族服饰8一级旅游资源水源神树、相思湖、金蝉望月、悬崖飞瀑、三叟峰、人头像、xx丹霞石7第四章 旅游市场分析与预测第一节 旅游市场现状1、客源市场发育规模xx县的旅游业从上个世纪九十年代中期起步发展到现在，客源市场逐渐发展到一定规模。2002年全年接待海内外游客5.4万人次，旅游收入1945、60.72万元；2003年全年接待海内外游客6.2万人次，旅游收入2274.6万元；2004年全年接待海内外游客7.06万人次，旅游收入2640.8万元；2005年全年接待海内外游客8.16万人次，旅游收入3110.9万元；2006年全年接待海内外游客9.6万人次，旅游收入3959.8万元；2007年全年接待海内外游客11.5万人次，旅游收入4827.0万元。表4.1 xx县2005-2007年旅游发展指标年份旅游人次（万人次）增长速度（%）旅游收入（万元）增长速度（%）20058.163110.920069.618.2%3959.819.6%200711.520.1%4827.021.9%年46、均增长率19.2%20.6xx箐xx旅游区近年来，游客规模不断扩大，旅游收入不断上升。具体情况为：2004年全年共接待海内外旅游者4.01万人次，旅游收入为200.5万元；2005年接待海内外旅游者4.50万人次，旅游收入为322.6万元；2006年接待海内外旅游者5.17万人次，旅游收入为506.66万元；2007年接待海内外旅游者6.1万人次，旅游收入为738.1万元；2008年接待海内外旅游者7.3万人次，旅游收入为1065.2万元。以2004年为基准年，旅游接待人次与旅游收入连续两年的年均增长率分别为16.17%和52.1%。表4.2 xx箐xx旅游区2004-2007年旅游发展指标年47、份旅游人次（万人次）增长速度旅游直接收入（万元）增长速度20044.01200.520054.5012.21%322.660.9%20065.1714.9%506.6657.1%20076.117.95%738.145.7%20087.319.6%1065.244.3%年均增长率16.17%52.1%从整体来看，由于xx箐xx旅游区尚属新兴的旅游区，目前还处于进一步规划调整和开发建设期，无论在客源数量规模还是旅游收入上都还十分有限，但是xx箐xx旅游区在xx县旅游业中所占比重越来越大。正因为如此，xx箐xx旅游区旅游区还蕴涵着巨大的开发潜力和后发优势。2、旅游者基本特征根据规划组在xx箐xx旅48、游区进行的市场抽样调查分析，大致可得出如下游客基本特征：（1）按地域结构划分：随着xx箐xx旅游区旅游区知名度的提高，旅游客源规模不断上升，2008年接待旅游者7.3万人次，其中海外旅游者（包括港澳台地区）为3650人次，占游客总量的5%；xx县的游客1.46万人次，占游客总量的20%；怒江州内（除xx县外）1.83万人次,占游客总量的25%；云南省内(除怒江州外)游客1.97万人次,占游客总量的27%；省外游客1.68万人次，占游客总量的23%。在省外游客中，四川游客占42%，广东游客占16%，重庆市游客占12%，浙江游客占9%，其他地区的游客占21%。（2）按出游方式划分：自驾车旅游方式的49、占32%，单位组织出游的占18%，机构会议方式的占16%，旅行社组团方式的占15%，亲朋结伴出游方式的占12%，个人自助游方式的占5%，其他旅游方式的占2%。（3）按获取信息渠道划分：关于xx箐xx旅游区的旅游信息来源，32%的信息来源于亲朋好友的介绍，21%的信息来源于户内外广告牌，17%的信息来源于报纸杂志，14%的信息来源于广播电视，9%的信息来源于各种旅游宣传手册，5%的信息来源于网络，2%来源于其它途径。（4）按主要旅游目的划分：49%的游客是为了商务会议，23%的游客是为了休闲度假，11%的游客是科考摄影，9%的游客是为了民族风情，5%的游客是为了文艺创作，3%的游客是其它旅游动机50、。（5）游客的停留时间与消费额：游客在xx箐xx旅游区停留的平均天数为0.8天/人次。旅游者平均消费水平为145元/人次，其中餐饮35元，门票68元，保险费2元，其它30元。第二节 客源市场趋势对xx箐xx旅游区的旅游市场发展趋势进行分析，必须考虑两大类因素。一、旅游市场发展的促进性因素：1、旅游交通可进入性将大大改善。维兰公路已于2005年修通，形成了大理剑川xx维西德钦的“三江腹地游”的旅游通道。连通xx至黎明的20公里旅游公路形成了石鼓虎跳峡黎明xxxx箐剑川石宝山的旅游环线以及逐步形成的横跨“三江并流”的旅游通道使景区可进入性将大大改善，并能起到节点作用。2、大香格里拉旅游圈合作的机遇51、。xx箐xx旅游区位于滇西北旅游热点区域的交通节点上，地处“三江并流”世界自然遗产的门户位置，能共享滇西北旅游区的客源。滇西北旅游区是滇、川、藏大香格里拉旅游圈的重要组织部分，随着大香格里拉旅游圈合作的进一步加强，xx箐xx旅游区将面临绝好的机会。3、旅游知名度的不断提高与上升。xx箐xx旅游区在旅游市场上已拥有一定的知名度，随着其进一步的深化开发、新项目的启动以及宣传促销的加强，将吸引大量高端客源。xx箐xx旅游区的旅游知名度将会继续提高，旅游市场占有份额也将不断扩大。二、旅游市场发展的抑制性因素：1、知名旅游目的地的屏蔽效应。xx箐xx旅游区地处云南省最著名的滇西北旅游区，在该区域拥有一系52、列如大理古城、三塔公园、丽江古城、玉龙雪山、香格里拉等具有较高知名度和市场影响力的旅游目的地，xx箐xx旅游区既受到众多知名旅游目的地的屏蔽，又面临协同性发展的机遇，如何吸引并分流滇西北的游客是xx箐xx旅游区所面临的主要任务。2、与周边市场互动关系不明显。一是与州内市场互动不明显，怒江州推出的“怒江大峡谷”旅游无论是概念上还是线路上都未把xx列入其中，这就使得xx旅游未能融入怒江州旅游市场。二是由于开发力度不够、交通条件限制等因素，旅游区的区位优势并未得到发挥，其作为“三江之门”的概念及与周边各地如大理、剑川、丽江、维西的旅游环线仅仅具有概念而尚未开始运作。3、强有力的竞争对手的分流效应。旅53、游区的自然景观与周边景区具有一定程度的相似性，丹霞奇石与黎明、黎光有雷同性，杜鹃花海在三江并流的许多景区都存在。滇金丝猴的生活区域不仅限于xx，还包括德钦、云龙、维西、丽江等地区。因而，xx箐xx旅游区面临着一系列强有力的竞争对手。第三节 客源市场定位1、客源市场区域定位（1）海外客源市场xx箐xx旅游区地处滇西北旅游区，属于大香格里拉生态旅游区的重要组成部分。根据滇西北的客源市场结构和xx箐xx旅游区的旅游产品形态，其海外客源市场作如下定位：核心客源市场：东北亚（日本、韩国）、东南亚（新加坡、马来西亚、泰国）、港澳台。重点客源市场：北美（美国、加拿大）、西欧（英国、法国、德国、意大利、西班牙54、）。机会客源市场：北欧（挪威、芬兰、冰岛）、大洋洲（澳大利亚、新西兰）、东欧（保加利亚、波兰等）。（2）国内客源市场2007年，怒江州的国内游客按人次数量大小排前20名的省市为云南、四川、重庆、贵州、广西、广东、浙江、上海、北京、湖南、湖北、天津、山东、河北、辽宁、河南、江苏、福建、黑龙江。总体来看，来怒江州的游客几乎全国各地均有，但在区域分布上，依次为西南地区（四川、云南、重庆、贵州、广西）、华东地区（浙江、上海、江苏、山东）、华北地区（北京、天津、河北）、华中地区（湖南、湖北、河南）、华南（广东、福建）、东北（辽宁、黑龙江）。因而对怒江州来说，西南地区、华东地区是最大的客源市场，华北地区、55、华中地区是次要客源市场，华南地区、东北地区是边缘客源市场。根据上述因素，对xx箐xx旅游区国内客源市场进行如下定位：核心客源市场(占50%)：西南地区、华东地区重点客源市场(占40%)：华北地区、华中地区机会客源市场(占10%)：东南地区、东北地区。2、客源市场层次定位xx箐xx旅游区的客源市场层次可从以下几方面进行定位：（1）客源类型定位：生态旅游客源、休闲度假客源、商务会议客源、观光游览客源、科考科普客源、民族风情客源。（2）消费层次定位：以高档层次客源为主导，以中档客源层次为基础，以低档客源层次为补充。高档客源以商务会议消费为主，中档客源休闲度假、科考科普消费为主，低档客源以观光游览、民56、族风情消费为主。（3）旅游方式定位：以团体市场为主，散客市场为辅。团体市场以度假游客、商务游客为主；散客市场以自驾车游客、家庭式游客、自助式游客为主。随着市场的成熟，散客市场份额将不断提高，团体市场的比重将逐渐下降。（4）游客年龄定位：xx箐xx旅游区的旅游产品适合各个年龄段的男女旅游者，主要是以商务会议、休闲度假等为主要旅游目的的中年游客为基础；以观光、休闲为目的的老年旅游者为主导；以娱乐、度假、科普为主要目的的青少年游客为补充。（5）游客职业定位：主导市场以商务精英、政府官员、企业高管、白领阶层为主流，辅助市场为学院师生、科研人员。3、客源市场目标定位根据上述区域客源、层次客源定位，在此从57、目标市场进一步定位：（1）类型客源市场：滇西北过境客源，自驾车客源，当地居民客源，商务会议客源。（2）区域客源市场：省内怒江州及周边客源（滇西北），以昆明为中心的滇中客源（昆明、楚雄、玉溪）；省外云南省周边客源（四川、重庆、贵州、广西），长江三角洲，京津唐地区，珠江三角洲；海外港澳台、东北亚、东南亚、北美地区、西欧地区。（3）目标客源市场：一级客源市场怒江州及周边客源（滇西北）、昆明为中心的滇中客源（昆明、楚雄、玉溪）、云南省周边客源（四川、重庆、贵州、广西）；二级客源市场珠江三角洲、长江三角洲、京津唐地区、港澳台、东北亚、东南亚；机会客源市场国内其它省市区、北美地区、西欧地区。表4.3 xx58、箐xx旅游区客源目标市场定位 距离范围近程（50%）中程（35%）远程（15%）省内怒江州及周边客源（滇西北）昆明为中心的滇中客源（昆明、楚雄、玉溪）省内其它地区省外云南省周边客源（四川、重庆、贵州、广西）珠江三角洲、长江三角洲、京津唐地区国内其它省市区海外港澳台东北亚、东南亚北美地区、西欧地区第四节 游客增长预测1、游客增长规模预测xx箐xx旅游区2008年全年接待旅游者的基数为7.3万人次，旅游者的消费额为145元/人次。根据xx箐xx旅游区的建设发展，综合考虑怒江州、xx县社会经济发展的增长率和旅游业发展的增长率，在xx箐xx旅游区游客基数统计资料上，运用预测模型，对xx箐xx旅游区客源59、市场增长和旅游收入做出以下预测。表4.4 2009-2020年客源规模和收入增长表年份旅游者人次（万人）旅游收入（万元）增长率预测数增长率预测数2008（基准年）7.31065.2200914.00%8.32 36%1449201016.00%9.6532%1930201118.00%11.3927%2452201220.00%13.6728%3144201322.00%16.6829%4056201420.00%20.0127%5203201518.00%23.6126%6556201616.00%27.3924%8217201714.00%31.2322%9994201812.00%34.60、9719%11890201910.00%38.4716%13849202012.00%43.0913%156492、游客增长预测结果20082010年，游客平均增长率为15%，旅游收入平均增长率为48%；到2010年，游客总量达到9.65万人次，旅游收入1930万元。20112015年，游客平均增长率为19.6%，旅游收入平均增长率为31%；到2015年，游客总量达到23.61万人次，旅游收入6556万元。20162020年，游客平均增长率为12.8%，旅游收入平均增长率为23%；到2020年，游客总量达到43.09万人次，旅游收入15649万元。第五章 旅游区布局与建设方案第一节 项目主题分61、析xx箐xx旅游区由xx世界自然遗产地、xx箐省级风景名胜区组成，以丹霞奇石、普米文化、杜鹃花海、生物多样性为资源特色，主要功能为民俗文化旅游、生态旅游、观光旅游的旅游区。旅游区主题确定应以旅游区资源热色为支撑，以丰富、神奇的普米文化为底蕴。旅游区主题确定为：普米神境、xx悠箐、梦幻草甸、丹霞奇石。第二节 空间总体布局规划结构考虑到景点的分布现状、环境保护因素、用地现状景观类型特征，旅游区的规划结构采用片区结构形式，其结构框架为“旅游区旅游片区旅游景点”三项结构体系。（1）旅游区入口区位于xx箐村西南部、是景区的主入口，以开展游客服务、停车、购票、导游等服务及景区管理中心。（2）xx箐村民族文62、化区主要以展示普米文化特色为主，规划建设以保护、整治xx箐村落环境为主，同时开发普米文化特色体验旅游，普米文化展示，民居接待等旅游项目。（3）吉丽吉生峡谷游览区包括情人坝及吉丽吉峡谷各区域。情人坝以组织参与性民族活动表演项目为主。吉丽吉峡谷建设以建立吉丽吉峡谷生态观光体系，及解说设施体系，赋以吉丽吉峡谷普米族神奇传说的文化内涵。（4）卡拉布丹霞探险游览区以开展丹霞奇石的观光、游览、探险为主，建设其步行游览系统、建立对丹霞奇石科学成因的解说设施体系，在三岔河建立露营地及旅游服务设施。（5）xx高山草甸游览区以开展高山草甸观光游览为主，建设步行游览系统，旅游服务设施，并建立有关的游览解说设施体系。63、第三节 旅游功能分区根据xx箐旅游区的资源类型特点、用地性质等。遵循地域空间成片性，管理政策类同性及实施可操作性原则，将旅游区划分为五类功能区。（1）游览区旅游区的游览区域包括xx箐村、情人坝，吉丽吉峡谷、卡拉布丹霞地貌、大坪子、xx高山草甸区域。游览区建设重点突出旅游山的自然景观，除xx箐村外，游览内容应该以游赏旅游区的旅游资源为主，不得增加破坏原有自然氛围的游乐项目。在xx箐村可适当安排相应的民族文化展示，表演的文化旅游设施，并结合民居改造建设，安排旅游服务，接待设施。情人坝区域在不破坏现有自然地貌的基础上，增加民族文化参与性表演游赏项目。（2）旅游服务区旅游服务区为游客提供各项综合服务功64、能的建设开发区域，包括入口服务区，xx箐村、三岔河野营地、xx旅游服务点。服务区功能以提供旅游基本服务和管理功能为主要目的。（3）村落居住区以xx箐村为主，包括xx季节性居民点，居民点的功能以居民居住为主，并结合旅游发展，挖掘民族文化，民俗风情游览内容，建设旅游接待、服务设施、增加居民收入，发展成为具有民族特色的旅游村落。（4）农耕保护区区域为xx箐村周围耕地，功能以耕地保护为主，并结合旅游开展观光农业，生态农业及参与性农事体验等旅游项目。 （5）风景生态培育区旅游区范围内，以上五类功能用地之外的区域范围，是保持旅游区完整性的背景区域范围，以保护和培育生态环境和旅游资源景观环境、控制以旅游无关65、项目的发展为目的。第四节 建设项目一、道路交通建设1、外部交通条件xx县要实现“三江之门”的区位条件，必须大幅度改善其对外交通条件，根据xx“十五”计划的指标，与本旅游相关的交通工程项目有：（1）维西至xx公路河西通甸段50公里改建为二级油路。（2）通甸至县城44公里改建为二级油路。（3）通甸至黎明新建89公里三级油路，作为xx至丽江公路的一部分。2、机动车观光路主要指景区之间的联系通路。（1）入口区情人坝4公里现状四级路改建三级旅游公路。（2）入口区xx18公里四级路改建为三级旅游公路。在xx箐村、情人坝、xx设置旅游车停靠点。3、马道建议连接xx箐村三岔河野营地的马道，在xx箐村、三岔河、66、xx旅游服务部设置三处马栈。4、步行游览线旅游区内的游览主要采用步行游赏的方式。游赏道路建设应依山就势，避免对地貌造成破坏，步行道宽度1.5-2米，局部地段应架设木栈道，xx箐村游览道路铺设石板，并在景观视线较佳地点设置观景点。 主要游览道路为xx箐村情人坝吉丽吉峡谷河图岭芙蓉谷卡拉布大坪子xx，联系旅游区主要景观点，总长度28.1公里。次要游览道路为一些探险游路及联系离主游线较远的景点，总长度24.4公里。二、电力工程建设1、电力工程现状旅游区内xx箐村供电由通甸电站（装机容量1600KM）通过下甸降压站（容量500KVA）通过10KV电力线供给，三岔河由河西供电所10KV电力线供给。2、目67、标与原则xx箐xx旅游区的电力工程建设以保证为旅游区提供充足的电力资源为目标，为旅游区各项事业的发展提供电力保障。在规划时应该遵循以下原则：一是电力工程设施应具有前瞻性，充分考虑到旅游区的的发展需要，在供电能力设计时留有余地。二是配套完善旅游区的供电系统，尤其是新建功能区的电网系统，加强旅游区电力系统的可靠性。三是电力设施建设应注意与旅游区环境的协调，采取多种方式确保电力设施既安全可靠，又美观适用。3、电力工程规划规划加强电网的并网改选，并入大的电网，提高供电可靠性。xx服务部的用电由三岔河方向接引。电力线路以架空为主，在位置和走向上以不破坏景观为原则。用电量对照GB502981999风景名胜68、区规划规范建议采用游客400瓦/床，居民200瓦/床。三、通讯设施建设1、邮政规划规划在xx箐xx旅游区游客服务中心建1个邮政所，以提供各种邮政、金融服务，满足游客不同消费方式的需求和常住人口的储蓄要求。在其他功能区分别设有邮箱，以方便旅游区内的游客、工作人员通邮通信。2、通讯规划目前移动通信基本覆盖旅游区范围，规划在旅游区装设光缆通讯设施和宽带传输设施，同时安装程控交换总机，电话门数视房间数和服务点的总数而定。在道路的适当位置设立1620门IC卡电话。管线都埋入地下，同地面的垂直距离 1.53.5 米。 3、电视信号接收设施有线电视系统尽量利用地方电视信号，卫星电视接收系统可纳入城镇系统，以69、丰富旅游区的文娱生活。四、给水工程建设根据旅游区的游览情况，规划确定景区的用水量为游客20升/日，旅游接待床位为200升/日，居民150升/日。旅游区的水源多为山涧溪流，水量充沛，水质较好。规划xx箐村及入口区的用水由xx箐村南部山泉水供给，在xx箐村南适当高度修建高水位水池，但应注意高水池不得影响景观环境。规划三岔河服务部及野营地的用水由三岔河提取并经过小型净化设备供给。规划xx服务部用水引自山涧溪流并经过小型净化设备供给。五、排水工程建设规划针对旅游服务中心，旅游服务部及xx箐村以及环境保护和防治水污染为主要目的，采用雨污分制，雨水自然就近排放。污水经处理达标后方可排放，污水排放量按用水量70、的80%计。排放标准见表：表5.1 景区污水排放标准项目标准色、臭、味不得有异色、异臭、异味悬浮物人为增加量不得超过10mg/l生物氧化物(5天2C)不得超过5mg/l漂物质水面不得出现明显漂浮物质溶解氧不低于3mg/l1、旅游服务中心规划旅游服务中心包括入口区及xx箐村雨水就近有序排放，生活污水建议设置可进行生物自然降解的小块湿地系统，经自然降解后排放。对于厕所应设置化粪池处理，并经农田自然降解。2、旅游服务部针对其污水量较少的特点，对一般生活污水进行有组织排放，进入自然循环，对于残羹剩饭应集中处理，对于公厕设置化粪池，并经农田自然降解。六、旅游区环境保护1、旅游区分级保护（1）保护区划界原71、则维护风景区的科学性和完整性，按景观资源的空间分布特征及自然环境现状，符合适度开发和加强保护的原则，考虑管理的可行性和可操作性。分级界线的划分方式为沿道路、河流等地面标志物划分；沿山脊线划分；沿行政界线划分；沿山顶联线划分；沿地貌形态划分。本风景区采用三级保护区划，即一级保护区、二级保护区、外围环境协调区，根据区位条件和游览需求，确定集中建设开发的景区建设区域，建设完整的旅游配套服务设施。2、分级保护规划（1）一级保护区是指旅游区特色景观资源保存完好的区域，以保护景观资源的自然性、完整性及其所依赖的自然环境为目的。本区域包括情人坝、吉丽吉峡谷，鞭蓉谷、卡拉布、大坪子、xx区域，总面积34.0572、k一级保护区管理政策：加强对区内地形地貌景观的内体保护，如丹霞地貌，动植物景观、河流、山体等景观形象；区内可以设置必须的步行游览道路，旅游公厕、导游小品、解说设施，单个小卖部等相关的旅游相关服务设施。在本区域内不得安排旅游接待设施，旅游机动车辆禁止进入本区域。对位于本区域的草甸牧场应控制放牧规模，避免过度放牧对草场造成破坏。（2）二级保护区位于旅游区的西部，包括入口区，xx箐村、三岔河、赶马花梁子等区域、面积为30.8k二级保护区管理政策：禁止砍伐破坏植被，禁止开山采石，区内可以建设与旅游相关的建筑设施，可以安排适当规模的旅宿设施，限制与旅游无关的建设项目。区内的建设项目应严格审批并与周围景观73、相协调，不得对环境造成破坏。对区内的居民点应控制发展规模，并协调与周围景观的关系。（3）外围环境协调区外围环境协调区指旅游区界线外围环境相关区域。外围环境协调区的管理由县政府协调管理，管理政策为：加强绿化及环境建设，对砍伐林木、开山取土应严格防止对水体、大气的污染，结合农业可持续发展战略，调整农业种植结构，应限制化肥、农药的使用，避免对地下水资源造成破坏2、旅游资源分类保护（1）丹霞地貌景观的保护丹霞地貌景观是本旅游区的主要景观，因此应加强对丹霞地貌景观的保护。禁止对丹霞石进行开采，禁止在岩体上进行刊刻等行为,禁止任意攀爬。（2）普米文化及村寨的保护普米民族文化是本旅游区独特的旅游资源。如果失74、去了浓厚的民族文化特色及文化环境，将在很大程度上失去对游人的吸引力。要加强对其民族文化的研究、挖掘、保护，避免现代文化对其造成的冲击。景区内的民族村寨应进行合理的产业调整，引导其发展第三产业，对其建设风貌、聚落景观、周边环境应加强保护、整治；新建、改建建筑应与整体环境协调，外装修避免使用现代装饰材料；加强村寨周边环境的绿化，村寨内部应加强环卫治理、管理，加强饲养、放养家畜的管理。（3）动植物景观保护规划应加强对榧树、滇金丝猴等特殊动植物保护对象的保护；应对以杜鹃花为主的植物群落加以保护，禁止挖掘、破伐、采摘，禁止破坏其生存的自然环境，加强对以溪流为栖息环境的两栖动物及鸟类的保护，禁止猎杀、惊吓75、野生动物，保护食用或药用真菌，避免过度的利用。（4）环境保护规划 保护目标：作为旅游区，空气质量应达到GB30951996环境空气质量标准规定的一级标准。水环境质量应符合GB38381988地面水环境质量标准规定的一级标准，生活饮用水达到GB57441985生活饮用水卫生标准的规定噪声标准应达到GB309693中规定的“特别住宅区”的环境噪声标准。 环境保护措施a、景区内的游览组织避免引入大量的机械交通工具，游览交通组织以步行，骑马或采用电瓶车等清洁能源的交通工具。b、在旅游区或更大环境内，减少或不使用农药、杀虫剂、化肥等化学药品。c、旅游区内的建设项目必须提交环境评价报告，并在建设中严格保护76、环d、对游客进行环保宣传，鼓励游客把固体垃圾带到指定区域，并对此进行小奖励。e、建立景区环境的动态监测系统，并根据环境承载状况及时调整游客容量。3、环境卫生系统旅游区的环境卫生系统包括垃圾处理与旅游厕所的建设。（1）垃圾收集与处理固体垃圾收集系统由垃圾筒、收集站与转运站组成，在各旅游功能区和主要服务点设立垃圾收集站；在游览道路沿线设置若干垃圾箱（筒）；在主入口服务区设转运站，统一运送至垃圾处理站处理。安排有专门的环卫清洁工和管理人员，对进入旅游区的游客发放印有环保标志的可降解清洁袋。对垃圾进行分类处理，如分出“铁制品”、“纸制品”、“玻璃制品”、“塑料制品”等，使垃圾分类放置。旅游区内各游路及77、营地要有专人打扫，并教育游客不随地吐痰和丢弃垃圾，保持环境的清洁卫生。（2）旅游公厕设置 在旅游区各服务点及主要功能区附近设置公厕，主要游线沿途每隔2公里设置公厕一处。旅游公厕可采用国家标准设计的水冲式公厕和应用新科技的免冲式公厕。表5.2 旅游区环境卫生规划指标指标20102020生活垃圾无害化处理率（%）100100垃圾容器化收集率（%）100100粪便无害化处理率（%）95100污水处理率（%）100100生态厕所率（%）95100七、旅游景点建设1、入口区入口区位置选址在距离xx箐村1公里的旅游区西南部。此地距离旅游区的核心游览区距离适中，景观视线良好，远可眺望老君山主峰，近景可看xx78、箐村及木立山，同时，地势平坦，开阔，利于相关服务、管理设施的建立。建设内容包括：（1）建立旅游区游客中心，设置导游服务中心、多媒体展示中心及小卖、茶饮、医务室等服务设施。多媒体展示中心以展示旅游区的珍稀动植物概况，普米民族文化，景区的地质、地理成因等内容。（2）建设旅游区入口标志、售票处、停车场、旅游车换乘点、旅游公厕等设施。（3）建设旅游区管理中心。（4）建设小型旅游接待宾馆。2、xx箐民族文化游览区xx箐村为普米族迁徙至xx的第一个聚居点，是普米族规模最大的村落，在普米族文化历史上具有独特的地位。建设内容包括：（1）对xx箐村环境进行整治，对不符合普米族民居特点的建筑进行外立面改造。建设x79、x箐村步行游览体系。（2）建设普米族文化演示地。在现状小学旁，设置民族文化展示地，民族文化、服饰、图腾展示馆等。（3）扶持普米农户开展旅游服务接待、服务、民族手工艺品加工。（4）对xx箐村各小路节点、小河、水源神树及整个村落的外围界面，通过绿化、小品、场地等建设美化，突出普米村落的居住特点。（5）逐步对木立山现状的松树林进行乡土树种的替代种植，丰富其景观的四季变化。（6）对xx箐村的农田种植，引导其向旅游农业和生态农业方面转变。3、吉丽吉峡谷游览区吉丽吉游览区位于xx箐村东2公里处，游览区包括情人坝、吉丽吉峡谷两块区域。情人坝是xx各民族举办传统的东方情人节的地方之一，而吉丽吉峡谷是普米神话传80、说魂归故里的通道，因此，吉丽吉峡谷游览区的自然景观大多被赋予了普米的神话传说。建设内容包括：（1）建立有关各景点的解说体系，如景点所属种类，形成年代、成因、有关的神话传说等，以增加游客游览时所获得的信息量。（2）建立游览区的步行游览观光体系。沿吉丽吉峡谷建设步行游览道，并沿河图岭北上至芙蓉谷建设游览步道。并在适当地方设置观景休息点。（3）在情人湖、芙蓉谷设置旅游服务部。（4）情人坝区域的建设以维持现有的自然景观氛围为主。远期逐步拆除xx箐酒店。旅游项目以情歌对唱，参与性民俗活动等为主。4、卡拉布丹霞奇石探险区本区域位于旅游区中部，是连接吉丽吉与xx旅游区的中间地域。北区域的景观以丹霞地貌为主。81、此地的丹霞地貌景观与黎明等地的不同之处在于高、雄、险、奇，具有独特的景观特征。建设内容包括：（1）建立连接芙蓉谷与大坪子垭口的穿越本游览区的步行游览道路，并在局部区域形成环状的游览区域系统。（2）建设有关景点的标识、解说体系。（3）在相关地域建立观景点，休息点。（4）在三岔河区域建立旅游服务部，并建设野营地，提供相关的旅游服务及野营设施。5、xx大坪子游览区本区域位于旅游区北部，景观特色以杜鹃花、高山草甸、高原牧场、xx河等为主，xx是本旅游区与老君山景区联系紧密的交集区。建设内容包括：（1）沿草甸边缘，在现有小路的基础再建设步行游览道，并且建设联系大坪子，赶马花梁子的步行游览道。（2）在现状82、小学旁，建立旅游服务部、旅游接待设施等旅游服务设施。（3）建设旅游标识及解说体系，在xx上澜沧江、金沙江的分流区域建立标示牌。（4）在相关地域建设观景、休息点。（5）在草场上可开展骑马，放牧等生产、旅游活动，但不得建设固态的旅游设施，以保护草甸自然风貌。（6）建设与老君山风景区的联系道路与游览步道，设置从老君山景区进入本旅游区的次要入口。第六章 组织机构和人员配备第一节 组织机构xx箐xx旅游区的管理体制建议采取事业部制，由县旅游局负责成立柯渡红色旅游区管委会，管委会下辖四个事业部。每个事业部相当于一个公司，而每个旅游区对应的公司是独立核算、自主经营、自负盈亏、照章纳税的法人实体。根据旅游区开83、发建设及本项目建成后经营管理特点，开发公司会增设内设机构和人员。内设机构设办公室、规划管理部、行业管理部、财务统计部、项目管理部、促销策划部、经营管理部五个职能部室。组织机构设置示意图如图所示。旅游区管委会综合部质检部联合市场部xx高山草甸游览区卡拉布丹霞探险旅游区吉丽吉峡谷游览区xx箐村民族文化区旅游区入口区图6.1 旅游区管理机构置示意图财务统计部总经理副总经理董事会营建部市场部经营部副总经理 办公室人事部后勤部公关部图6.2 各事业部组织机构设置示意图第二节 人员配备1、人员配备原则人员配备是根据企业生产经营的需要，为每个岗位配备适当的人。使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。为求84、得人与事的优化组合，人员配备过程中必须遵循一定的原则：A.因事择人的原则。选人的目的在于使其担当一定的职务，和从事与该职务相适应的工作。这要求工作者具备有胜任工作的知识和能力。因此，因事择人是人员配备的首要原则。B.因才择人的原则。不同的工作要求不同的人来完成，而不同的人却有不同的能力和素质，只有根据人的特点来安排工作，才能使人的潜能得到充分的发挥，工作热情得到最大限度地激发。C.人事动态平衡原则。处在动态环境中的企业组织在不断发展，工作中人的能力和知识的不断提高和丰富，同时，企业组织对成员的素质认识也在不断深化和完善。因此，人与事的配合需要进行不断的调整、使能力得到充分证实的人承担更高程度和85、担负更多责任的工作；使能力平平的人承担一般性的工作，以求使每个人都能被最合理的使用，实现人与工作的动态平衡。2、劳动定员劳动定员就是根据企业的产品方向、生产规模以及先进合理的劳动定额，按照生产和工作的需要，确定各类人员的数量。劳动定员要随着生产的发展和管理水平的提高，进行相应的调整。搞好定员工作，要做到“心中有数”，为合理配备各类人员、节约人力提供明确的奋斗目标；同时，为提高工作效率，促进劳动竞赛，开展技术革新运动，改善劳动组织，建立合理的责任制度，以及加强经济核算工作等提供依据。本着精简高效的原则，按照项目功能与内设机构对应办法分部门、分岗位核实劳动定额，先定岗后定员。本项目经测算后全部劳动86、定员为328人，详细编制定员见表6.1。在项目开展的初期可根据实际情况，本着精简的原则，可按270人的编制定员，再逐步协调增加发展。表6.1 旅游区管委会机构、岗位、人员编制定员表一级管理部门二级管理部门合计管委会(主任1人)(副主任2人)综合部2人质检部3人联合市场部4人合计12人表6.2 旅游区公司机构、岗位、人员编制平均定员表一级管理部门二级管理部门三级管理部门合计公司(总经理1人)(副总经理3人)办公室(主任1人)(副主任1人)秘书接待宣传1人3人4人10人人事部(经理1人)人事管理人力资源培训3人4人8人公关部(经理1人)(副经理1人)公关人员8人10人财务部(经理1人)(副经理1人87、)会计出纳2人4人8人营建部(经理1人)(副经理2人)基建管理物资供应园林绿化营建环境保护2人6人12人16人39人经营部（经理1人）(副经理1人)景区服务人员3032人市场部（经理1人）(副经理2人)市场调查员市场促销人员3人6人12人后勤部（经理1人）（副经理1人）交通运输安全保卫环卫、消防绿化园艺水电管理后勤服务5人6人10人8人4人4人39人合计158人2=316人 第七章 投资估算与资金筹措第一节 估算依据本估算包括规划的基础设施、旅游项目、环境保护、其它项目经费等。估算的主要依据包括：（1）建筑安装工程投资：参照云南省现行的建筑工程概（预）算定额，并结合当地已建成的类似项目的投资标88、准和项目的实际情况进行估算。（2）道路建设工程投资：参照交通部1996年颁布的公路工程预算定额，并结合当地近年来建设同等级公路的造价指标确定。（3）供电、通讯、给排水等工程投资：参照国家相关行业的投资估算编制办法，并结合当地实际造价指标进行估算。（4）其它费用：主要包括规划设计、宣传促销、培训教育、建设管理等。第二节 投资估算按照投资类别进行测算，旅游区总投资2573万元，其中外部交通设施（没有包括县“十五”计划项目中的通甸xx箐；通甸黎明；通甸县城三条主要道路）投资180万元，占7%；内部步行游览道投资798万元，占31%；旅游项目投资1140万元，占44%；保护管理项目投资260万元，占189、0%；基础设施项目投资195万元，占8%。按照近、中、远分期进行测算，其中近期（20092010年）建设投资1286.5万元，占总投资的50%；中期（20112015年）建设投资771.9万元，占总投资的30%；远期（20162020年）建设投资514.6万元，占总投资的20%。表7.1 投资估算汇总表 单位:万元序号工程与项目费用投资计划合计近期中期远期1外部交通1809054362内部交通798399239.4159.63旅游项目11405703422284保护管理26013078525基础设施19597.558.539合计25731286.5771.9514.67.2 近期道路交通建设项90、目一览表序号名称长度（KM）规划措施单价（万元/公里）投资（万元）1通甸xx箐23.4改建为三级油路5011702通甸黎明89改建为三级油路40153通甸县城44改建为二级油路57204入口情人坝4改建为三级旅游公路45180备注：1、2、3项目为县“十五”计划项目，不计入旅游区总体投资中。7.3 近期步行游览道路建设一览表序号名称长度（KM）规划措施单价（万元/公里）投资（万元）1xx箐村游览道路32-3米宽石板路30902吉丽吉游览区道路19.11.5-2米宽游览步道203823xx游览区道路16.31.5-2米宽游览步道20326合计7987.4 旅游项目建设一览表序号建设项目投资（万元91、）1游客服务中心3002入口区标志、环境、停车场1203xx箐村民族文化展演场及环境整治2004xx、吉丽吉游览区服务设施2005xx箐村民居接待、旅游手工艺品扶持1006旅游厕所3个1207导游、解说、警示体系建设100合计11407.5 保护管理建设项目一览表序号项目名称投资（万元）1游览管理中心1202职工宿舍803保护标识及管理监测系统60合计2607.6 基础设施项目投资一览表序号项目名称投资（万元）1入口区供水302xx服务部供水103入口区污水处理（小块道地系统）54xx服务部供电305电信服务及移动网覆盖1006垃圾转运20合计195第三节 资金筹措本项目需建设总投资2573万92、元，其中固定资产2187.05万元，无形资产及递延资产385.95万元。由于项目建设所需资金巨大，为了保证项目建设的顺利实施，遵循“分期建设、滚动发展、逐步完善”的原则，多渠道筹集建设资金。同时实行“谁投资谁受益”的原则，给予投资商更多的优惠条件和政策，多渠道筹集资金，吸引外资、内资和社会资金等参与项目建设。根据旅游区的实际情况，项目建设资金拟从以下几个方面筹集解决：1、招商引资：643.25万元，占25.00；2、银行贷款：546.76万元，占21.25；3、申请旅游建设专项资金：353.79万元，占13.75；4、上级拨款：128.65万元，占5.00；5、建设单位自有资金：900.55万93、元，占35.00。第四节 资金使用计划项目于2009年开始投入建设，分期进行。表7.7 投资计划和资金渠道 （单位：万元）项目投资总额近期(2009-2010)中期（2011-2015）远期(2016-2020)1、招商引资643.25321.63192.96128.652、银行贷款546.76273.38164.03109.353、旅游专项资金353.79176.89106.1470.764、上级拨款128.6564.3338.6025.735、自有资金900.55450.28270.17180.11合计25731286.5771.9514.6本项目总投资2573万元，主要以招商引资为主渠道94、。坚持招商引资、对上项目争取与激活民间投资多管齐下。 项目资金有三种来源：国有、私营和外资组织。融资的方式有两种：（1）直接经济支持，如提供贷款和拨款。（2）间接财政“实物帮助”即不向开发商提供资金，而是以提供货物和服务的方式来降低工程的成本，如政府提供低价土地，及配套的基础设施，如修公路、完善供水、供电和通讯设施。项目的直接融资有二个途径：（1）私营组织（机构）的资金筹集主要有以下几种方式：商业抵押、募集风险资本投资和发行股票。（2）政府机构：中央政府以各种类型的直接财政援助支持西部开发，支持少数民族地区的发展。国家、省旅游发展基金和州的旅游发展专项资金。第八章 成本费用估算第一节 估算原则95、1.各项成本费用的测算依据：（1）固定资产折旧费：固定资产分别于、期的期初投入建设而形成，采用直线折旧法，取综合折旧年限12年，残值率5%；（2）无形资产及递延资产摊销费在经营期12年内摊销；（3）维护修理费近期按固定资产原值的5%计算； （4）市场营销费用按占营业收入的8%计算；（5）管理费用占费用总额的10%计算；（6）职工工资福利按人均1500元/月计算，职工人数按328人计； （7）燃料、动力、水、电、通讯费等其他直接成本按占营业收入的25%计算； （8）建设投资利息按贷款年利率8.85%计算；（9）营业税、城建税、教育费附加按营业总收入的5.2%计算。2.项目计算期为12年，自20096、9年开始建设。第二节 成本费用估算项目总成本费用计算见表8.1。计算结果：计算期总成本费用为39517.66万元，平均年总成本费用为3293.14万元/年。表8.1 xx箐-xx旅游区经营成本费用一览表 单位：万元年度固定资产折旧资产摊销维修费用营销费用管理费用工资福利贷款利息燃动水电营业税合计2009173339115.9293.5549.224.2362.2575.35935.462010173339154.4113.9649.224.2482.5100.361139.622011173329196.16134.9349.214.5613127.501349.29201217332925197、.52164.3049.214.5786163.491643.012013173329324.48203.0149.214.51014210.912030.102014173329416.24251.6949.214.51300.75270.562516.942015173329524.48309.1249.214.51639340.913091.212016173329657.36379.0849.29.62054.25427.283790.772017173329799.52454.5049.29.62498.5519.694545.012018173329951.2534.9849.2998、.62972.5618.285349.7620191733291107.92618.1249.29.63462.25720.156181.2420201733291251.92694.5249.29.63912.25813.756945.24合计20763861086751.123951.77590.4168.921097.254388.2339517.66第九章 财务分析与评价第一节 营业收入与利润估算一、估算原则xx箐-xx旅游区2008年全年接待旅游者的基数为7.3万人次，旅游者的消费额为145元/人次。根据xx箐-xx旅游区的建设发展，综合考虑xx县社会经济发展的增长率和旅游业发展的增99、长率，在地热国游客基数统计资料上，旅游收入预测数据如表9.1。营业税已按成本费用计入，所得税每年按33%缴纳。表9.1 旅游收入预测表年度旅游人次（万人次）门票收入（元）餐饮收入（元）住宿收入（元）交通收入（元）购物收入（元）其他（元）人均消费（元）旅游总收入（万元）20098.32683039302425174144920109.656834423226262001930201111.398833463428292152452201213.678837503730312303144201316.688842534032332434056201420.018847574335362605203100、201523.6110828405161592786556201627.3910832435566633008217201731.2310836466071683209994201834.97108405065777434011890201938.47128415470838036013849202043.09128465875908636315649二、利润估算利润估算详见表9.2。计算结果：计算期内实现总利润44871.35万元，年均利润3739.28 万元/年，上交所得税共14807.55万元，年均上交所得税1233.96 万元/年，税后利润总额30063.80万元，年均税后利润2505101、.32万元/年。 表9.2 xx箐-xx旅游区利润预测表 单位：万元年度营业收入经营成本实现利润所得税税后利润20091449935.46513.54169.47344.07201019301139.62790.38260.83529.55201124521349.291102.71363.89738.82201231441643.011500.99495.331005.66201340562030.12025.9668.551357.35201452032516.942686.06886.401799.66201565563091.213464.791143.382321.412016821102、73790.774426.231460.662965.57201799944545.015448.991798.173650.822018118905349.766540.242158.284381.962019138496181.247667.762530.365137.402020156496945.248703.762872.245831.52合计8438939517.6544871.3514807.5530063.80第二节 财务盈利能力分析一、财务静态分析指标（全期平均）（1）总投资利润率=年平均税后利润/总投资=2505.32/2573=97.37%（2）总投资利税率=年平均利税额103、/总投资=3236.07/2573=47.96%二、财务动态分析指标基准收益率或折现率I设定为10%。总投资现金流量表见9-3。 表9.3 计算期内现金流量表 单位：万元年度现金流入现金流出净现金流量累计净现金流量累计净现金流量折现经营收入折旧经营成本建设投资所得税税前税后税前税后税前税后20091449173935.461286.5169.47-599.96-769.43-599.96-769.43-599.96-769.43201019301731139.620260.83963.38702.55363.42-66.88330.38-60.80201124521731349.29771.9104、363.89503.81139.92867.2373.04868.4460.36201231441731643.010495.331673.991178.662541.221251.71909.26940.42201340561732030.10668.552198.91530.354740.122782.053237.571900.18201452031732516.940886.42859.061972.667599.184754.714718.492952.30201565561733091.2101143.383637.792494.4111236.977249.126342.9840105、91.94201682171733790.77514.61460.664084.632623.9715321.69873.097862.405066.46201799941734545.0101798.175621.993823.8220943.5913696.919770.346389.712018118901735349.7602158.286713.244554.9627656.8318251.8711729.207740.572019138491736181.2402530.367840.765310.435497.5923562.2713685.869084.282020156491106、736945.2402872.248876.766004.5244374.3529566.7915552.9410362.98（1）累计净现金流量：税前44374.35万元 税后29566.79万元（2）投资回收期： 税前1+599.96/363.42=2.65年 税后2+66.88/73.04=2.92年（3）财务内部收益率（IRR）：当 NPV=其中：NPV净现值；现金流入量；现金流出量；i基础折现率；t 计算年份 由此计算出，财务内部收益率：税前56.7% 税后52%（4）财务净现值：由NPV=得出财务净现值： 税前19073.19万元 税后12511.47万元第三节 清偿能力分析银行贷107、款547万元，贷款偿还年限以2009年为起点计算，则借款偿还年限5年，见表9.4。计算结果，项目借款偿还年限为2年，计算期内盈余资金总额为1784.79万元，说明项目有很强的生命力，资金运用效果是好的。 表9.4 贷款偿还计算表 单位：万元贷款资金本息计算总额（万元）贷款总额本年还款利率利额还款总额20095472008.85%48.41248.412010298.59268.458.85%26.43294.88201172.1778.558.85%6.3978.55合计-81.22621.84第四节 不确定性分析1、盈亏平衡点分析以年平均经营收入利用率表示盈亏平衡（BEP），其计算公式为：B108、EP=年平均固定成本/（年平均经营收入年平均可变成本年平均营业税）从表9.1可算出，计算期内，年平均固定成本182.25 万元，年平均可变成本与年平均营业税之和为397.69 万元；从表9.1可算出，计算期内，年平均经营收入7032.42 万元。BEP=182.25/（7032.42397.69）=2.75%即：年平均经营收入为193.18 万元（7032.422.75%=193.18 ）时，项目盈亏平衡。2、敏感性分析影响项目经济效益的因素很多，如游客人数、门票价格、建设期投入等。本项目拟对经营性收入、固定资产投资和经营成本作不同程度的风险分析。分析计算结果见下表：表9.5 敏感性分析项目变109、动比例内部收益率（税后）内部收益率（税前）经营性收入+10%58.60%54.94%+5%57.81%53.94%056.70%52.00%-5%55.23%51.47%-10%54.44%50.37%固定资产投资+10%59.34%54.99%+5%57.69%53.39%056.70%52.00%-5%55.29%51.23%-10%54.57%50.74%经营成本+10%58.24%54.01%+5%57.58%53.39%056.70%52.00%-5%55.36%51.27%-10%54.64%50.51%由上表中计算结果可以看出，各因素对财务内部收益率影响由大到小依次为经营性收入、110、经营成本及固定资产投资；当各种因素由+10%、+5%、-5%、-10%发生变化时，其财务内部收益率均发生相应的变化，并大于行业基准收益率10%，标明该项目具有相当的抗风险性。第十章 结论与建议第一节 结论xx箐xx旅游区资源优越，具备较好的开发建设条件，项目总投资2573万元；建成后，计算期内实现总利润44871.35万元，年均利润3739.28 万元/年，上交所得税共14807.55万元，年均上交所得税1233.96 万元/年，税后利润总额30063.80万元，年均税后利润2505.32万元/年。项目财务内部收益率税前56.7%，税后52%，投资利润率97.37%，投资利税率47.96%，具111、备较好的盈利能力。项目建设具有较好的经济效益、社会效益，符合省、市鼓励发展的产业。由于项目资金投入大、关联度高，辐射面广，对当地社会、经济、环境发展将产生深远的影响，建议有关部门批准实施，并给予资金、政策上扶持。第二节 建议1、加大旅游宣传促销力度旅游市场宣传促销是旅游区能否成功发展的一个关键性因素。旅游区需要通过大力度持续性的宣传促销，使旅游区产生强烈的宣传冲击波。第一，组织全县的宣传、环保、外经、招商、通讯、文化等部门，借助各种手段并利用各种场合，大力宣传xx县的优质旅游资源和日益改善的旅游设施条件，以及xx县xx箐xx旅游区资源的独特之处；第二，充分利用节庆活动，形成名人、名会、名事促销112、效果；第三、精心印制各种精美宣传资料，有效利用养生手册、温泉画片、导游图、纪念册、手提袋、信封信笺等；第四，增加宣传促销经费，除在县城设置大型宣传广告牌和设立旅游咨询站外，可在重点交通节点设置巨型宣传广告牌，并充分利用报刊、电视、电影、网络等新的传媒进行宣传，使xx县的生态旅游成为对外宣传的一个窗口。2、建立多元投入和参与的机制旅游产业涉及到众多的行业和部门，要推进xx县旅游业的迅速发展，就需要在旅游资源开发、基础设施建设、旅游发展环境营造、旅游市场营销等方面，调动政府部门、公司企业、民间个人等各个方面的力量，鼓励各方单位、人士参与到旅游开发建设中来，建立起多方投资和参与的开发建设机制。同时，113、发挥政府的指导和管理作用，统一各级领导思想，各部门通力协作，创建高水平的旅游区。3、培养旅游专业人才旅游业之间的竞争归根到底是人才的竞争，缺乏专业性旅游人才是旅游区良好发展、立足市场的一大瓶颈。因而，第一，要加强对旅游从业人员的服务技能培训，强化服务意识，切实提高服务技能水平；第二，注重从外地引进急需人才，特别要引进懂管理、善经营、有业务渠道的人才，通过引进人才带动从业人员素质的提高；第三，邀请国内外专家对旅游从业人员进行培训，增强旅游服务意识，提高经营管理和服务水平。4、先易后难，分期建设，滚动发展该项目所包含的各个项目工程和子景区所拥有的资源条件、开发条件、设施设备条件等各有差异，并投资总量较大，区域跨度较大。因此，对该项目的开发要秉承“先易后难，分期建设，滚动发展”的原则，不能盲目的全盘齐动，要分阶段、分重点的进行项目的开发规划。