1、年产130台（套）煤矿机械修造项目项目申请报告目 录第一章 申报单位概况4第一节项目申报单位概况4第二节 项目申请报告编制单位4第三节 项目概况5第四节 项目提出的背景8第五节 项目建设必要性11第六节 市场分析14第七节 场址选择16第八节 建设条件16第九节 工艺技术方案19第十节 总图与运输24第十一节 配套的公用辅助工程27第十二节 职业安全卫生31第十三节 企业组织与劳动定员38第十四节 项目实施计划38第十五节 投资估算39第十六节 资金筹措43第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析44第一节 发展规划分析44第二节 产业政策分析45第三节 行业准入分析45第三章 资源开发及综合2、利用分析46第四章 节能方案分析47第一节 用能标准和节能规范47第二节 能耗状况和能耗指标分析48第三节 节能措施和节能效果分析49第四节 节能分析结论51第五章 建设用地和征地拆迁分析52第一节 项目选址及用地方案52第二节 土地利用合理性分析52第三节 征地拆迁和移民安置规划方案53第六章 环境和生态影响分析54第一节 设计依据及标准54第二节 周围环境质量现状54第三节 施工期环境影响及治理措施54第四节 运营期环境影响及治理措施56第五节 生态环境影响分析57第七章 经济影响分析58第一节 经济效益分析58第二节 行业影响分析61第八章 社会影响分析62第一节 社会效益分析62第二节3、 社会风险及对策分析62第九章 结论和建议63第一节 结论63第二节 建议63附件附图1、企业法人营业执照2、土地有关证明3、资金证明4、水、电、暖证明5、山东省招标方案6、区域位置图7、厂区平面布置图年产130台（套）煤矿机械修造项目第一章 申报单位概况第一节项目申报单位概况一、项目名称年产130台（套）煤矿机械修造项目二、项目建设单位重工机械制造有限责任公司三、投资方概况重工机械制造有限责任公司是由新宇煤机厂新注册的，注册资金1000万元，新宇煤机厂始建于2000年，是矿业（集团）公司非煤产业的支柱厂点。地处枣薛主干线开发区，南毗万亩榴园，西邻京福高速公路和京沪高速铁路，环境优美，交通便利4、。占地1万2千平方米，工业建筑面积5千多平方米。现有职工300余人，其中工程技术人员28人，高级职称9人。煤机厂经过几年的努力已发展成为以机械制造、机械维修、电器维修、新产品开发、整机成套生产为一体的规模化机械制造企业。除生产制造MG1480/930-WD系列采煤机和各种型号矿用减速机整机外，还实现了采煤机、综掘机的机械、电器、液压元件生产的多元化、系列化。2003年1月煤机厂取得了煤炭行业的综机设备大修许可证，综机配件生产许可证，并被确立为全国综机配件定点生产厂。企业生产设备齐全，有大型数控TP6111B/3、TP6113、T6213A镗铣床，床，万能铣床，滚齿机，500吨压力机，真空浸漆装5、置等设备27台套，采掘机械综合试验台、动平衡检测台等检验设备及仪器17台套。并按照 IS09000标准建立了质量保护体系，严格执行国家标准和行业标准，具备了从技术开发、生产制造、装配作业、出厂检验、售后服务的全部要素。第二节 项目申请报告编制单位市工程咨询院工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲发证机关：国家发展和改革委员会第三节 项目概况一、项目申请报告的编制依据该项目申请报告的编制依据主要包括：1、签订的工程咨询委托书、合同书2、投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数3、机械项目可行性研究报告内容和深度的规定4、建筑设计资料集、建筑设计防火规范、电气设计规范、建筑给水排水工6、程规范5、重工机械制造有限责任公司发展规划6、有关部门提供的基础资料及证明文件二、项目申请报告研究范围1、项目概况2、发展规划、产业政策和行业准入分析3、资源开发及综合利用分析4、节能方案分析5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6、环境和生态影响分析7、经济影响分析8、社会影响分析三、研究结论1、建设地址该项目位于市市中区永安乡崔庄村南侧，原崔庄村砖厂所占区域及砖厂以东区域，南临神州食品有限公司、东临西昌路，该地址符合城市总体规划，地势平坦，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便利。2、建设规模和建设内容该项目占地面积150亩，总建筑面积59656万平方米，新建高标准厂房46656平方米，7、技术研发综合办公楼13000平方米。其中高标准厂房分为机加工车间和自动化控制生产车间各7776平方米，重型加工车间、装配车间、大修理车间、锻铆车间、热处理车间、电动机修理车间、电气车间、工具仓库、工装卡具库、设备备件库原材料仓库各3888平方米，项目建成后，年生产采煤机械130台（套）。3、劳动定员该项目需劳动人员1200人，其中管理及研发技术人员200人，一般工作人员1000人。4、项目实施进度计划该项目建设期为1年，计划于2010年9月份开工建设，到2011年8月全部竣工并投入运营。5、投资估算该项目总投资估算为30000万元，其中固定资产投资27583万元，铺底流动资金2417万元。固定8、资产投资中建筑工程费5099万元，设备购置及安装费16869万元，其他费用3736万元，预备费1285万元，建设期利息594万元。该项目注册资金为7500万元。6、资金筹措申请银行贷款20000万元；其余资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1MG1480采煤机械台202MG930采煤机械台303EBH-120掘进机台254EBJ-120掘进机台305EBZ-120掘进机台106EBZ-160掘进机台107EBZ-225掘进机台5二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元300001固定资产投资万元275832铺底9、流动资金万元2417四劳动定员人1200五正常年销售收入万元41535六总成本费用万元33904七销售税金及附加万元246八增值税万元2458九利润总额万元7385十所得税万元1846十一税后利润万元5539十二经济评价指标1财务内部收益率%18.22财务净现值万元9472Ic=12%3投资回收期年6.19含建设期1年4投资利润率%19.05投资利税率%26.5第四节 项目提出的背景一、我国煤炭工业发展现状我国是一个以煤炭为主要能源的国家，煤炭在我国能源消费中占据绝对主导地位，占全国一次性能源生产总量的74.3%，占全国一次性能源消费总量的65%，进入21世纪，我国煤炭工业快速发展，2007年10、全国煤炭产量达到了25.23亿吨，居世界第一位。2007年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值9164亿元，比上年同期增长了28.06%。2008年1-12月中国煤炭开采和洗选行业实现累计工业总产值11553亿元，比上年同期增长了57.81%。“十一五”期间是煤炭工业结构调整、产业转型的最佳时期。煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占70左右。“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭工业的兴旺发展奠定了基础。“十一五”期间需要新建煤矿规模3亿吨左右，其中投产2亿吨，转结“十二五”1亿吨。中国煤炭工业将继续保持旺盛的发展趋势，今后一个较长时期内11、，中国煤炭工业的发展前景都将非常广阔。煤炭工业的飞速发展，使得整个行业的生产力水平、机械化程度有了大幅度提高，建成了一大批具有世界先进水平的高产、高效现代化煤矿，促进了我国煤矿设计、施工、装备、管理等水平的全面提升。现代化、机械化采煤设备在大中型煤矿得到了大量应用，全国综采设备达到1200套，据2005年统计，重点煤矿采煤机械化程度达到84.46%，综采机械化程度达到75.79%，综掘机械化程度达到25.87%，掘进机械化程度达到77.83%，综采工作面产量平均达到约110万吨。在看到我国煤炭行业快速发展的同时，我们也必须看到我国整个煤炭行业与发达国家相比还有很大差距，还存在着很多问题，主要表12、现在：煤炭企业规模小、产业集中度低，据有关行业统计：全国有各类煤矿2万多处，其中国有重点煤矿及地方国有煤矿约3000多处，不足20%，30万吨以下小煤矿占80%以上。煤矿装备落后，机械化、自动化程度低，缺少可靠性高的成套设备。从前述的重点煤矿的机械化程度、综采机械化程度就可以看出机械化水平还是很低，除国有重点煤矿外大部分煤矿，尤其中小煤矿开采技术装备总体水平低、生产工艺落后、作业人员多、效率低、设备老化严重。对于1.3米以下煤层，目前国内还没有相适应的高产高效综采成套设备。煤矿安全生产事故多我国煤矿安全生产方面：重大事故频发，死亡人数居高不下，2004年我国生产20亿吨煤事故死亡6000人，百13、万吨死亡率3人，美国生产10亿吨煤死了27-31人，百万吨死亡率约为0.03人，波兰百万吨死亡率为0.09，南非百万吨死亡率为0.13，俄罗斯百万吨死亡率为0.34。我国百万吨死亡率是美国的100倍；南非的23倍；俄罗斯的约10倍；印度的约为12倍，大大超过煤炭先进生产国家。回采率低，资源浪费严重据2005年青海、宁夏等15个省区开展全国煤炭资源回采率事项检查统计显示，普查8549家煤矿企业，根据回采率厚煤层大于75%，中厚煤层大于80%，薄煤层大于85%的合格标准，其中较好的 2142个，合格4783个，不合格1624个，不合格是普查总数的19%。目前我国煤炭平均回采率仅为30-35%，约是14、发达国家的一半。资源富集地区小型矿井资源回采率仅为10-15%，资源浪费现象十分严重。二、我国煤矿机械工业的基本现状中国煤矿机械工业是根据我国煤炭工业生产和建设的需要而形成和发展起来的，它承担着为我国各类煤矿企业提供技术装备的任务，是我国煤炭工业的装备部，是我国装备制造业的很重要的组成部分。几十年来，我国煤矿机电装备制造业坚持走“自主创新和引进、吸收相结合”的道路，充分利用国家有关政策所给予的支持，加快了自身技术改造和技术创新步伐，努力提高国产煤矿机电装备的技术水平，并和国内煤矿企业一起，联合开发一批既适合我国煤矿实际需要，又接近国际先进水平的煤矿机电技术装备，有力地促进了我国煤炭工业的发展，15、也缩短了我国煤机制造业与国际先进水平的差距，开创了我国煤炭工业机械化采煤的新篇章，实现了我国煤炭工业技术装备跨越式发展。目前，我国煤机行业自主开发、自行设计和制造的煤矿机电装备，已经广泛地在我国的各类煤矿中使用，成为我国煤炭工业技术装备的主体。尽管我国煤矿主要技术装备技术水平有了很大的发展和提高，但在装备的性能指标、技术水平及运行参数等诸多方面与国际先进水平相比，仍然存在着不小的差距，与目前国内煤炭工业的需求，尤其与特大型矿及薄煤层等复杂地质条件机械化需求还有一定差距。进入“十一五”以来，我国经济进入了高速增长期，对煤炭的需求量大幅度增加，煤炭产量也逐年上升，2000年全国煤炭产量为12.5亿16、吨，2007年达到了25.23亿吨，年平均增长11.5%，这是我国以煤炭为主要能源的能源结构决定的，并且这种能源结构现状不可能在短时间内得到改变。为使国民经济保持一定速度发展，在积极鼓励发展其他结构能源的同时，煤炭作为我国的主要能源还要保证一定速度的增长，并且在发展煤炭工业速度中要解决目前煤炭工业存在的生产集中度低、安全状况差、资源回收率低的问题，这对煤矿装备尤其采煤工作面设备的技术性能、可靠性、适应性提出了更高的要求。近几年来，国产工作面综采设备技术水平、质量有了很大提高，在广大煤矿得到了大量的应用。随着经济的发展和对煤炭资源的需求的增加，我国的煤矿机械逐渐暴露出很多不尽如人意的问题。设备体17、积过大、笨重体积大、重量大是煤矿机械设备最大的特点。以单体液压支柱为例，每根重量在6080Kg，体质稍差的工人单独根本无法处理；而液压支架、采煤机等大型设备更是在数吨以上。设备过于笨重，不但导致运转不灵活，而且使设备的搬迁受到限制，从而限制生产能力的发挥。此外，煤矿机械还存在着能耗大、使用寿命短、国产化低等诸多问题。适应性差在我国矿山中，部分矿井实现了机械化采煤，但部分矿井仍采用放炮落煤，这不仅不利于煤炭块度的保持且容易导致瓦斯、顶板事故的发生，对井下工人的生命安全也造成严重危害。纠其原因是因为煤矿机械对地质条件的适应性很差，地质条件稍有变化，现有机械化设备就无法展开使用，从而造成煤矿机械化水18、平的落后，制约煤矿生产能力的提高。智能化低当今世界是一个智能化的世界，各个行业的现代化、智能化都在不断提高。但是，我国煤炭行业的现代化水平明显滞后于时代的发展，特别是煤矿机械更是可怜，大部分机械设备仍是机械动力或机械控制，仅有少数小型设备实现了数字化和智能化，这必定成为制约我国煤矿生产能力提高的瓶颈。生产能力受束缚目前，我国煤炭产量已经达到了25.23亿吨，但与满足国民经济发展需要的煤炭资源还有很大差距，而其中部分煤炭资源是矿井超产增加的产量；如按正常煤矿机械生产能力定产生产，则年煤炭产量将远远小于这一值。同时，在我国煤矿生产现场，单工作面产量500万吨/年的矿井仍为数不多，这也多受煤矿机械设19、备生产能力的束缚所致。为提高煤炭产量，尽快实现煤矿现代化，提高煤矿机械化程度，适应煤矿机械工业生产的需要，重工机械制造有限责任公司决定新上年产130台（套）煤矿机械修造项目。第五节 项目建设必要性一、项目建设必要性1、符合国家的产业政策为促进煤炭工业健康的发展，国务院颁布实施了煤炭工业“十一五”发展规划和安全生产规划，提出了煤炭工业可持续发展的要求，充分发挥市场配置资源的基础性作用和企业的市场主体作用，加强组织协调和政策引导，重点围绕大型煤矿综合采掘和露天开采设备、大型运输提升和洗选设备、大型煤炭气化和合成设备的国产化，组织跨行业大协作，处理好引进与研发、制造与使用、投资与收益的关系，推进重大20、装备国产化。发展适合于中小型煤矿的机械化装备，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务体系，新建中小型煤矿必须采用机械化开采，现有煤矿限期进行技术改造，尽快提升中小型煤矿技术装备水平。本项目建设符合国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类中第三项煤炭类中第14条“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用及装备制造”，符合国家的产业政策。2、有利于国家节约煤炭资源我国是世界煤炭产量最大的国家，2006年产量占世界总产量的37.4%，是世界井工产量的3/4，可我国人均可采储量仅相当于世界平均水平的62%。党和政府提出了建设节约型社会、节约利用资源的国策。近年来，我国煤层机械化采煤装备不断发展21、，采煤工艺进步很快，但由于受技术条件和开采工艺装备的限制，产量、装备水平发展较慢。利用国外先进技术改造和提升我国煤炭综采设备的技术性能，开发适应我国地质条件的煤炭综采设备，必将对我国煤炭的开采、资源的有效利用、保障煤矿安全生产起到巨大的推动作用，也将会有巨大的市场和效益。3、有利于改善煤矿安全状况目前，我国煤炭开采机械化程度还很低，大多还是采用炮采，产量低、事故多、工人劳动强度大、工作环境恶劣，存在很大的安全生产隐患。利用综合机械化开采，提高机械化程度，从采、装、运、支各个环节都实现了机械化，大幅度降低了工人的劳动强度，改善了工人的劳动条件，有效地控制了顶板，解决了顶板事故，取消了炮采时工人需22、要人工打眼、放炮、装煤等高危险操作，大大改善了采煤工作面的安全状况。4、有利于满足煤矿机械的市场需求经济的快速发展对煤炭需求的增加及国家对资源利用的要求，使得如何充分利用我国的煤炭资源成了国家和各煤炭生产企业关注的焦点，实现安全高效开采成了行业内一个重要课题。多年来，我国对开采工艺、装备的研究取得了很大的进展。“十一五”期间煤炭行业现代企业制度要进一步得到完善，大型煤炭企业集团基本形成，到2010年要形成5-6个亿吨级生产能力的特大型企业集团，5-6个5000万吨级生产能力的大型企业，产量将占全国煤炭总产量的60%左右。通过新建和老矿井技术改造，全国将建成300处高产高效矿井，高产高效的矿井产23、量将占全国总产量的50%左右。“十一五” 期间，国家将建设神东、晋北、晋东、蒙东（东北）、云贵、河南、鲁西、晋中 、两淮、黄陇（华亭）、翼中、宁东、陕北等13个大型煤炭基地，这些基地的储量，占全国储量的70%以上，作为煤炭供应规划和建设的核心。初步预测全国煤炭需求量：2010年为25-27亿吨、2020年为30-32亿吨，均占能源需求量的60%以上。据相关部分统计，2004年国有重点煤矿原煤产量9.22亿吨，超过其核定生产能力50%以上，煤炭生产能力严重不足。经测算，到2020年，新建和在建的国有煤矿的生产能力约为7.1亿吨。如果届时中国小煤矿的产量仍保持目前的6亿吨，按需求预测的高端方案，未24、来20年中国需新增煤矿产能17亿吨，年均8500万吨；按需求预测的低端方案，未来20年中国需新增煤矿产能13亿吨，年均6500万吨。根据“十一五”规划，我国将新建煤矿3亿吨左右，其中投产2亿吨。同时，政府正在对煤炭行业的工业结构进行调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，同时适度加快大型煤炭基地的建设，开工一批现代化大型煤矿，置换落后的生产能力。“十一五”期间，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上。小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%，有关专家表示，煤矿机械化程度的提高将大大带动煤机行业的机械化程度。我国煤机需求量仍将大幅提高，据预计，未来几年煤机的年需求量25、将在300500亿。5、项目的建设符合公司发展的需要我国是世界煤炭产量最大的国家，2006年产量占世界总产量的37.4%，是世界井工产量的3/4，可我国人均可采储量仅相当于世界平均水平的62%。近年来，我国机械化采煤装备不断发展，采煤工艺进步很快，但与国际水平相比还存在着很大的差距，还不能满足国内市场需要，目前还需依赖进口。企业为了求得生存和发展，必须顺应市场的变化不断调整产品结构。为了满足日益增长的高产高效综采工作面对装备的需求，促进煤炭行业的健康发展，公司决定新上煤矿机械修造项目，增加产量、可靠性、适应性和成套性，以期达到或接近国际先进水平，以满足市场对采煤工作面综采成套设备的需要，提高市26、场供给率，有助于企业经济实力的增强和企业知名度的提升，有助于公司的快速发展。5、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平通过该项目的建设可为社会提供多个新工作岗位，为当地社会劳动力提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第六节 市场分析一、国家煤炭行业政策及对煤机行业的影响1、国家有关煤炭工业的政策随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。为促进煤炭工27、业持续稳定健康发展，保障国民经济发展需要，国家近年来先后颁布了多项促进煤炭行业发展的文件、政策，其主要精神如下： 依靠科技进步，走资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续的煤炭工业发展道路。合理有序的开发煤炭资源，节约资源提高资源利用率。提高煤矿集约化生产程度，建设大型煤炭生产基地，培育大型煤炭企业集团。改造整顿中小煤矿，加快中小煤矿的整顿、改造、提高。关闭不具备生产安全条件、不符合环保要求和浪费资源的小煤矿。提高煤炭生产和设备制造技术水平，提高煤矿装备现代化、自动化水平，淘汰落后技术装备和工艺，提高煤炭重大装备研发能力促进重大装备制造国产化。推进中小煤矿采煤工艺改进和技术改造28、，推进中小煤矿机械化，淘汰落后的工艺装备，发展适合于中小型煤矿的机械化装备，尽快提升中小型煤矿技术装备水平。2、对煤机行业的影响2005年国家出台了国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，2007年1月国家发改委发布了煤炭工业发展“十一五”规划，2007年11月国家又发布了煤炭产业政策，这些政策的出台，指明了行业的发展方向和工作重点，这其中除了产业结构调整、产业整合、增加产业集中度和改善安全状况以外 ，很大一部分工作都涉及技术和装备提升，这也充分显示了煤炭装备制造业在煤炭行业的地位和作用。煤炭工业协会副会长在2007年12月1日全国煤炭行业会议上指出“要充分认识煤炭装备制造业的地位和作用，努29、力提高我国煤炭装备制造水平”，煤炭行业的发展给煤机行业提出了新的要求，给煤机行业提供了一个非常广阔的发展空间。二、市场需求预测未来20年是我国经济社会发展主要的战略机遇期，同时也为“十一五”煤炭工业的发展带来了难得的机遇。一是政策环境的机遇，国务院出台了促进煤炭工业健康发展的若干意见，颁布实施了煤炭工业“十一五”发展规划和安全生产规划，提出了煤炭工业可持续发展和提高资源利用率的要求。二是总量需求的机遇，经济社会稳步发展，市场需求持续旺盛，进一步推动了对煤炭需求总量的增加，预计到2010年全国煤炭产量将达到30亿吨。煤炭产量的增加必将推动装备的需求上升。三是煤矿结构调整的机遇。2005年以来，全30、国累计关闭了8000多个小煤矿，我国的目标是在2010年将小煤矿数量压缩至1万处，产量由2005年的10.8亿吨减至7亿吨以内，2010年大、中、小煤矿产量将由现在的49：13：38调整至56：17：27，关掉的这些小煤矿大部分为年产3万吨以下的矿井，基本没有机械化，基本是人工或简易机械开采，作业工人多、效率低、资源浪费严重、安全无保障。煤矿结构调整意味着用机械化开采的产量增加，机械化设备需求的增加。四是机械化程度提高的机遇。根据煤炭工业“十一五”规划，大型煤矿采掘机械化程度要达到95%，中型煤矿达到80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%。煤矿机械化程度的提高将大大带动煤机行业的机31、械化程度。我国煤机需求量仍将大幅提高，据预计，未来几年煤机的年需求量将在300500亿。第七节 场址选择该项目位于市市中区永安乡崔庄村南侧，原崔庄村砖厂所占区域及砖厂以东区域，南临神州食品有限公司、东临西昌路，该地址符合城市总体规划，地势平坦，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便利。第八节 建设条件一、城市概况市位于山东省南部，地跨东经1164811749，北纬34273519。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。东西宽56公里，南北长96公里，总面积4563平方公里，占全省总面积的2.97%。市中区位于省辖市中部偏32、东，东经11727341174518，北纬344616345759，北靠山亭区，东连苍山县，西与薛城区接壤，南同峄城区毗邻。东西长27.1千米，南北宽21.7千米，总面积375.27平方千米，占全市总面积的8.25%。下辖孟庄、税郭、齐村3镇，西王庄、永安2乡，光明路、中心街、文化路、龙山路、各塔埠、矿区6街道。2008年，全区生产总值完成108.25亿元，同比增长13.1%；规模以上固定资产投资完成76.7亿元，增长26.9%；社会消费品零售总额完成46.94亿元，增长25.1%。地方财政收入完成8.16亿元，增长19.72%；财政收入、税收总收入占GDP的比重和财政收入中税收收入的比重分别33、达到7.4%、9.7%和75.1%。工业经济质量和效益同步提高。规模以上工业企业发展到313家，比年初增加48家；实现增加值79.9亿元、利税34.6亿元、利润23.1亿元，分别增长16.4%、24.4%和21.5%。民营经济发展活力充分显现。新增民营企业531家、个体工商户5052户，总数分别达到2970家和3.34万户；民营经济纳税额完成5.63亿元，增长27.6%。外贸出口势头强劲。进出口总额完成1.75亿美元，增长20.2%；其中出口1.62亿美元，增长16.8%，高出全市21个百分点，保持全市领先地位。自主创新能力不断提升。专利申请和授权量分别达到251项和147项，在全省140个县34、（市、区）中分别列第59位和47位。省级以上高新技术企业发展到22家，纳入高新技术统计范围的规模以上工业企业达到59家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到21.1%，提高了2.24个百分点。二、自然条件1、地貌市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲击平原的一部分。地势呈东高西低，北高南低，由东北向西南倾伏状。本区地貌大致可分为低山丘陵，山前平原和沼湖洼地三种主要地貌型，其中低山丘陵区占全市土地总面积的54.6%，山前平原占26.6%，洼地占18.8%。东北部为群山丘陵区，外围是海拔100米至150米的滕、薛、枣山前剥蚀平原。平原南，从峄城区东部边界至薛城东，为东西走向的带状丘陵地35、。再向南，为海拔在100米上下的山前剥蚀平原。西部濒湖地带及南部沿运河地区为海拔30至40米的沿湖洼地和交接洼地。最南部为一小片丘陵。该项目地处市市中区，规划区域内地势较为平坦，场地内无特殊建构筑物，易于施工。2、气象资料：市位居内陆，最近处距海有100多公里，属暖温带季风型大陆性气候：光照充足，热量丰富，降水较多，四季分明。年太阳总辐射为118.3千卡/平方厘米，与全国平均数相接近。全年日照总辐射时数2386.5小时，年平均气温13.9，10积温为4566.9，日平均气温0的日数在300天以上，小于零下10的日数不足10天。本区多年均降水量为815.8毫米，降水主要集中于夏季。2007年，全36、市平均气温15.3，平均降水量984.2毫米，都略偏高，平均日照时数1850.4小时，略偏低。4、水文市水资源总量为10.7亿立方米。境内流域面积在100平方公里以上的河道12条，有大中型水库5座，岩马水库、马河水库总库容量分别是2.026亿立方米河1.38亿立方米。市河流属淮河流域南四湖东区，受地形控制，河流大都由东北低山丘陵向南流入南四湖和京杭运河，境内主要河流25条，流域面积在100平方公里以上的有12条。京杭运河流经的韩庄运河为市最大河流，是南四湖和本区的骨干排水和运输河道。从水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点适于工程建设。三、基础设施配套条件1、供水该项目用水由市市中区供水公司37、供给，公司在区内建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。2、排水市中区排水采用雨污水分流制，项目用地周围已建有完善的市政排水管网，该项目区内雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，污水经污水处理设施处理后，就近排入市政污水管道即可。3、供暖该项目冬季采暖用热汽源由市热力公司供给，从市政热力管网引入，在厂区内建设汽水换热站一座，敷设供热管道至热用户，即能够满足项目冬季取暖需求。4、交通市中区交通发达，境内公路、铁路纵横交错。206国道贯穿境内；西连京沪铁路，京福高速公路，104国道；东依京沪高速公路，青岛、日照、连云港三个出海港38、口；南濒京杭大运河的台儿庄等内河港口。周边有五个空港，100公裏内南有徐州观音机场、东有临沂机场、西有济宁机场，北距济南国际机场200多公里，东距青岛国际机场300多公里。5、通讯市中区通讯便利。市区通信网络的装备水平及技术层次巳与世界接轨，现代化的光缆、微波和数字程控交换设施覆盖全区，电话交换机总容量14.1万门。固定电话用户10万户，移动电话用户30万户。6、供电该项目用电由市市中区供电公司供给，供电公司在城区建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。第九节 工艺技术方案一、建设规模该项目占地面积150亩，总建筑面积59656万平方39、米，新建高标准厂房46656平方米，技术研发综合办公楼13000平方米。其中高标准厂房分为机加工车间和自动化控制生产车间各7776平方米，重型加工车间、装配车间、大修理车间、锻铆车间、热处理车间、电动机修理车间、电气车间、工具仓库、工装卡具库、设备备件库原材料仓库各3888平方米，项目建成后，年生产采煤机械130台（套）。二、产品方案该项目年产采煤机械130台（套），具体产品分类如下：MG1480采煤机械：20台MG930采煤机械：30台EBH-120掘进机：25台EBJ-120掘进机：30台EBZ-120掘进机：10台EBZ-160掘进机：10台EBZ-225掘进机：5台三、工艺流程（一）生40、产工艺流程：该项目生产工艺流程可分为产品制造与大修理产品三项组成:1.产品制造工艺流程 原材料质检（检验）仓库锻造、铆焊检验机加工检验热处理检验机加工检验入库（半成品库）装配检验喷漆包装入库（成品库）出厂（发货）2.大修理产品生产工艺流程 销售生产计划质检、技术大修理车间技术生产计划供应质检辅助材料库大修理车间金工车间检验组装检验喷漆包装入库（产成品库）出厂（发货）3.电器、电机大中修生产工艺流程 销售生产计划质检、技术电修车间技术生产计划供应质检辅助材料库电修车间金工车间 检验组装检验喷漆包装入库（产成品库）出厂（发货）（二）工艺流程简述（以产品制造工艺流程为例）产品的制造工艺过程是从供应部41、门组织原辅材料进入企业后，通过生产部门按技术资料文件为准组织生产、质监部门的各道工序检验、最终使合格产品（符合图纸要求）由销售部门组织发货。四、设备选型（一）工艺设备选用原则1、适用性本企业针对产品的专业性原则组织生产，根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备，采用国内、外先进工艺装备，并经过工艺验证，属于成熟、适用可靠的工艺方法。2、先进性积极采用先进技术，对摇臂、牵引、减速机齿轮等关键工序的工艺装备，采用国内外先进的工艺设备。通过为关键工序设立国内先进的测检点从而保证产品的质量。3、经济性新增设备是在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用适合本企业适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益42、。4、可靠性所选用的工艺设备或工艺方法必须是通过实践证明是可靠的能尽量或消除人为因素对产品质量的影响。5、节能性选用小功率、低能耗设备达到节能目的。（二）主要设备根据上述工艺设备选择原则经过工艺分析与工艺布置、设备定置与负荷计算，完成本项目生产所需新增厂房及设备具体见下表：主要设备表机加工车间设备配置一、车床系列序号名 称型号/规格数量设备总功率（kw）1立式铣床FX6145103202滚齿机Y3180217.63插齿机 462M6Y5417.54内圆磨床 500500SI6/IASNX60051005外圆磨床51006磨齿机YK71633757普通卧式镗床T6802188卧式数显镗床TPX643、11B/32209中级LK=5t/18m 5t双梁桥式起重机330中级LK=10t/18m 10t双梁桥式起重机360二、齿轮综合检测仪1合 计748.1重型加工车间设备配置序号型号/规格名 称数量设备总功率（kw）1龙门刨B2010A129602数显落地镗床TX6213A61503数显镗铣床TPX611382004卧式车床CW61100B123005普通卧式镗床C6306786立式车床 16001400CA5116A123007立式车床 23002200155363308龙门铣床 12504000X2012C129609摇臂钻床 80Z30801218010精密滚齿机 1250M12YM3144、12534511中级LK=18m 双梁桥式起重机 15t/3t18m26012中级LK=18m 双梁桥式起重机 10t/18m240合 计3603电修车间设备配置序号名 称型号/规格数量设备总功率（kw）1动平衡机292线圈烤房3303摇臂钻床Z305010754中级LK=18M 双梁桥式起重机 10t/18m3605大功率电器试验台2合 计174装配车间设备配置序号名 称型号/规格数量设备总功率（kw）1四柱万能液压机400t4602单柱液压机63t6663中级LK=18m 双梁桥式起重机 325t/18m3454中级LK=18m 双梁桥式起重机 10t/18m3605中级LK=18m 双梁45、桥式起重机 15t/18m3906抛丸室3000300014.5合 计325.5热处理车间设备配置序号名 称型号/规格数量设备总功率（kw）1150KW渗碳炉RQ-105-9812002台式电阻炉150Kw812003抛丸清理转台 2500Q3525A8444中级LK=18m 双梁桥式起重机 5t/1.5t18m330合 计2474锻铆车间设备配置序号名 称型号/规格数量设备总功率（kw）1162800剪板机RL-250026026.32000剪板机Q113453三辊卷板机 1412002304九辊调平机 618002305中级LK=18m 单桥起重机 5t18m345合 计210第十节 总图46、与运输一、总图布置1、规划原则应符合企业总体规划的原则，并符合城市规划要求。满足生产工艺流程和企业管理要求，流程顺畅，各生产环节衔接良好。通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。2、总平面布置遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位发展需要对工程的整体要求，在满足生产工艺和结合公用设施的前提下，在厂区内布置高标准厂房、技术研发综合办公楼及相应的供电、供水、供热等公47、用配套设施。该项目新建建筑物主要有：高标准厂房十二座，位于厂区西面。以河流为界，在厂区东面建设技术研发综合办公楼，厂区在东面设置一处出入口，面向西昌路。附：总平面布置图3、绿化尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。厂区中绿化设计不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉、灌木和观赏树木组成人性的绿化景48、观，并设置活泼的建筑小品，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。二、道路布置1、设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。2、布置形式和宽度该项目道路采用城市型道路断面形式，水泥混凝土刚性路面。厂区环形通道宽度为9米，主干道为12米。三、运输生产用主要原料由供应商通过公路运入，工业废料通过公路外运，成品通过公路、铁路运往各地。1、厂内运输厂车间内主要采用平衡吊、悬臂吊、电动搬运车、起重机进行运输；车间外主要采用叉车运输。2、厂外运输厂外运输主要以公路运输为主。有通往济南、青岛的高速公路，并与全国各地公路相通。该项目所需原辅材料均在当地采购供49、应，大部分由供应商直接运输到厂内；产品销往全国各地，公路运输依靠厂内现有运输能力解决，不足部分依靠社会运力解决。四、建筑工程1、建构筑物该项目总建筑面积59656平方米。主要建构筑物详见下表主要建构筑物一览表序号项目名称面积/m21机加工车间（齿轮加工中心）77762重型加工车间38883装配车间38884大修理车间38885锻铆车间38886热处理车间38887电动机修理车间38888自动化控制生产车间77769电气车间388810工具仓库、工装卡具库、设备备件库原材料仓库388811技术研发综合办公楼13000合计596562、结构设计依据及设计要求自然条件：基本风压：0.4KN/m；基本50、雪压：0.4KN/m；冻土深度：0.5m；该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。楼面和屋面设计均布荷载标准值仓库、车间用房：20.0KN/m2；办公、公用功能用房：2.0KN/m2；楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2基础所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用独立基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。建筑说明新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方，具有机械加工企业建筑特色的现代化厂房。厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。厂房墙面采用51、灰白色压型钢板，对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面即有虚实对比，又有色彩和质感的变化。3、厂区竖向厂区道路按地势放坡，道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。第十一节 配套的公用辅助工程一、供水工程1、水源该项目用水水源取自市市中区自来水公司，公司现有供水能力、供水水质、供水压力均有保障。根据城市管网资料，市政道路上有自来水管，水压为0.2852、Mpa，引DN150的给水管作为该项目用水主管，区内设环状管网，供市场内生产、生活、消防等用水。2、用水量估算该项目用水主要是生活、生产用水，生活用水根据建筑给水排水设计规范的要求；生产用水根据该项目各类产品对水的需求度；消防用水根据建筑设计防火规范的要求；项目其他用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水，道路广场用水按2.0L/m2日计，绿化用水按2.0L/m2日计；未预见用水量根据设计规范有关规定按用水量的10%考虑，则该项目日用水量为120m3。3、供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分为生活、消防及其他用水。厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于153、20米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。二、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水和废水排水管网。1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经厂区生活污水管排入城市污水管网，送至污水处理厂综合处理。2、生产废水生产污水主要来自工件的表面处理废水和各生产车间清洁用水，工件的表面处理废水含有铬、镍等重金属离子，在厂区统一收集后，将生产污水排入市政污水管网，送至污水处理厂综合处理。3、雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式排入废水管网，就近排入城市排水管网。三、消防1、依据和有关标准规范建筑设计防火规范建筑灭火器配置系统设计规54、范建筑物防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范二氧化碳灭火系统设计规范2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的仓库和办公用房，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后厂区的消防设置过硬的环境。3、消防消防给水根据建筑设计防火规范及库房的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/S，室内消防用水量10L/S，总消防用水量126m3/h，消防给水由自来水公司供应，生产生活消防用水为同一管网，火灾发生时其他用水户关闭55、用水，满足消防用水。其它灭火在建筑物内按建筑灭火器配置设计规范配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。四、供电工程1、用电负荷等级该项目用电负荷主要分为设备用电、照明用电等设备用电，主要用电设备中断供电会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为二级。2、电源厂区附近有10KV单回供电线路，在区内建变电站，电源接自附近的10KV供电线路，经变电站降压后引线至各用户作为生产、生活电源。3、负荷计算该项目设备装机总容量约7534.6KW，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，需要系数为0.60，全厂功率因数为0.95，该项目全年耗电量约为2170万KWH。4、供电方案根据厂区用56、电负荷分布情况，新安装节能型电力变压器S113000/10/0.4两台及相应的配电、控制等设备。10KV高压电源线进入配电站后，经高压开关柜接到变压器高压侧，由变压器降压到0.4KV后，从低压配电柜引出电缆，以放射式的方法向各用电部门送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设，0.4KV电源进入生产厂房后，经动力配电箱向各用电设备配电。高低压侧均采用单母线的接线方式。经估算项目自然功率因数约为0.77，经低压侧电器补偿后，功率因数约为0.91。照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压57、采用220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用36V安全电压。5、配变电设备选择配电装置选用中置式金属真空开关柜，电力变压器选用树脂浇铸干式节能型变压器。低压配电装置选用固定分隔式低压交流配电屏。6、防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，厂区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器58、。五、供暖通风1、采暖采暖系统根据“采暖通风与空气调节设计规范”，该地区属于采暖地区，该工程设置集中采暖，采暖热媒为95/70热水，由厂区换热站集中供给。所需蒸汽接自市政供热管网，在厂区内建热交换站一座，设有2台波纹管换热器，1用1备，配套安装循环水泵、水箱等。热水系统的补水定压采用补水泵变频运行。供暖系统形式上采用上供上回同程式系统。采暖供水管采用架空、埋地相结合敷设。采暖设备为四柱813型铸铁散热器(0.8MPa)。所有敷设于室外、地沟、非采暖房间等的采暖供回水管道均需保温。保温材料采用50mm厚的超细玻璃棉管壳。所有需要经常开启的外门，为防止室外冷空气侵入，在经常开启大门处设置节能型热风59、幕。所有车间均在室外管网接入处设热力入口，并设置压力表、温度计、阀门、除污器等装置，分水器以便将热风幕和散热器系统分开设置。设计参数室外气象资料冬季：空调计算干球温度-11；通风计算温度-3；采暖计算温度-7；相对湿度61%；大气压力1022.6kpa。室内设计参数冬季温度16-18 ，相对温度40%。热负荷测算该项目生产过程中基本不用蒸汽，主要是采暖蒸汽，年需要蒸汽量为4800吨。2、通风设计为改善工作环境满足生产工艺要求，均设置通风系统，进行全面换气。送风机组由初效过滤段送风机段中效过滤段送风段组成，送风机组安装在空调机房内。排风机采用离心式通风机，由通风管道接自各个排风点，排风机安装在车60、间外墙上。在排风口均设有气体净化装置，使气体达标排放。第十二节 职业安全卫生一、设计依据 1、中华人民共和国安全生产法2、建筑设计防火规范GB50016-20063、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-19924、生产设备安全卫生设计总则GB5083-19995、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-19856、工业企业设计卫生标准GBZ1-20027、劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例二、主要危险因素及其影响1、生产过程中使用的原料、中间产品、产品危险性分析该工程生产过程中所用原料、中间产品、产品多为易燃、易爆物质。各物料在加工过程中处于高温环境中，当环境温度超过61、其自燃点时，发生泄漏就可能引发火灾。因此，在可研中充分考虑了物料的火灾危险性，并采取有效的防护措施。2、生产过程中使用、产生的有毒物质特性分析生产过程中使用、产生的部分物料有一定的毒性，对人体会产生一定程度的危害作用， 在设计中，对可能出现有毒物质泄漏的场所，设置了有毒有害物质浓度报警仪。并配置了必要的防护服装，减少对有害物质对操作人员的危害。3、生产过程中粉尘危害分析生产装置定期装卸料及生产过程中会产生粉尘危害。在粉尘环境中作业，极易造成呼吸困难、头晕、恶心，严重的还能导致肺病，危及健康甚至会出现生命危险。4、噪声危害空气冷却器、气体放空口等噪声源在生产过程中会产生噪声危害。噪声对人体的作用62、可分为特异性作用（对听觉系统）、非特异作用（对其他系统）两类。对听觉系统的损害表现为暂时性听力下降和病理永久性听力损伤。长期接触噪声可引起头痛、头晕、耳鸣、心悸与睡眠障碍等神经衰弱综合症。在噪声作用下，植物神经调节功能发生变化，心血管疾病患病率增高。噪声还可影响消化系统的功能状态，表现为胃肠功能紊乱，消化能力减弱，食欲减退等，此外，长期接触噪声还会使人产生厌烦、苦恼、心情烦躁不安等心理异常表现。5、其他危险、危害高温灼伤装置生产过程中的高温管线和设备有可能对操作人员产生灼烫伤事故。高处坠落装置内某些设备、框架较高，对这些设备操作检查时存在着高空坠落危险。三、安全卫生防范措施1、主要安全措施抗震63、措施：建构筑物抗震设计严格执行国家抗震规范要求。平面布置生产装置和辅助配套设施尽可能相对集中布置，将流程有关联的装置尽量联合布置。装置的平面布置满足防火间距要求，将加热炉等危险性较大设备集中布置。装置四周设消防通道，满足消防和检修需要。公用工程的布置，遵循“相对集中、合理分散”的原则，充分利用厂区和工业园区现有设施，既保证运行的安全，又能保证经济上的合理性，与生产装置的防火距离符合有关规范要求。工艺技术选择所有工艺装置均选用先进可靠的工艺技术，并采用清洁生产工艺流程。既保证生产的安全，又能创造更好的经济效益。设备及材料的选择在加工过程中要考虑设备低温露点腐蚀，酸腐蚀。在设计中主要采用工艺防腐和64、设备抗腐相结合的方法予以解决。催对其他不同的腐蚀场地及腐蚀形式分别选择相适宜的耐腐蚀金属材料，或对金属材料进行有效的抗腐蚀处理。在可能出现烟气露点腐蚀的场所，控制热炉的排烟温度，避免烟气的露点腐蚀。防火、防爆采用成熟可靠的工艺技术和合理的工艺流程，确保生产的本质安全，考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。对于易燃、易爆物料，在密闭条件下进行操作，设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施，防止介质泄漏。为防止压力设备超压造成事故，装置内设有紧急事故泄压排放系统，泄放液体排入放空罐，泄放气体密闭排入燃料气缓冲罐为防止设备超压而造成事故，压力容器均设置安全阀。安全阀排出的气体去65、燃料气缓冲罐，液体去放空罐易燃易爆物料采样设置密闭采样系统。控制系统选用先进成熟的分散型控制系统（DCS）进行集中监视、控制和管理，关键设备的温度、压力及液位等主要参数设置超限报警信号。并根据工艺要求及装置安全等级设置紧急停车及安全联锁系统。为确保生产人员和装置设备的安全，各装置还将设置紧急停车和安全联锁保护系统（ESD&SIS）。在各装置区内根据装置泄漏源的分布，可能泄漏并积聚易燃易爆气体的场所，按有关规范的要求设置足够的可燃气体和有毒气体浓度检测点，并在控制室内设置独立的可燃气体和有毒气体报警系统，全面监视装置的可燃气体和有毒气体的泄露。为防止液位过高或过低而影响装置的正常或危及其它设备的66、安全，重要设备均设置液位高限或低限报警。各装置内承重构件、管架、立式容器的裙座均按石油化工企业设计防火规范GB50160-92（1999年版）设置耐火层，耐火极限不低于1.5h。在装置区和罐区的消防检修通道设置手动火灾报警按钮，在配电室及电缆夹层和控制室设火灾自动报警系统。有可能散发比空气重的可燃气体的厂房地面，采用不发生火花地面。厂房、泵房等，按有关规定设置通风设施。防毒有毒有害物料的加工、储存、输送过程均采用密闭的方式，密闭采样,避免操作人员的直接接触，减少对人员的危害。采用DCS系统对生产过程进行远距离遥控，减少操作人员接触有毒有害介质的机会。装置区内设备、管线均为露天布置，基本以框架结67、构为主，有利于有害物质的扩散稀释。对装置区中有可能泄漏并积聚有毒气体的场所，按有关规范的要求设置有毒气体检测报警仪。配备检修和事故处理时操作人员在进入作业场所必须佩戴的防毒用具，并按操作规程进行操作。装置设密闭采样器，以防操作人员接触有害介质。为操作人员配备空气呼吸器及防毒面具。在装置内危险部位及设备处设置警示牌和风向标。防雷、防静电装置内所有用电设备正常不带电的金属外壳设保护接地，爆炸危险区域内的工艺金属设备（容器等）做防雷保护和防雷、防静电接地，易燃液体的储罐、容器和管道在进出装置处及管架分支处等做防雷、防静电接地。泵房、储罐入口处设置人体静电消除装置。防腐蚀在选材上考虑防腐措施，根据腐蚀68、部位及腐蚀形式的不同，分别选择相适宜的耐腐蚀金属材料。噪声控制主要噪声源选用低噪声系列产品，必要时加装消声器。气体放空口加消声器。接触高噪声或长时间在噪声环境中作业的人员配备耳塞等个人防护用品。防尘卸料、生产、包装岗位设有通风除尘设施，装卸时作业人员应配戴防尘口罩、面罩等个人防用品。在总体设计时，应将产生粉尘的车间布置在无粉尘污染车间、厂前区的下风向，同时进行合理绿化，以减少沉积在厂区内粉尘二次飞扬。防尘的根本措施是选择合理的工艺及设备，尽量使生产机械化、自动化、连续化。加强设备的密闭，减少直接操作，并简化生产，缩短工艺流程，尤其要尽量减少粉状物料的转运，缩短运输距离，降低落差，以减少车间内的69、发尘点。对产尘较严重的点要加设除尘设备。对产尘工序尽量设置隔墙，过道设置弹簧门，运输走道与厂房用门或墙隔开，各种穿孔均应密封。在进行车间设备布置时，尽量使进入厂房的清洁空气首先经过操作人员的工作地点。在土建设计时，产尘车间的地面必须清洁光滑并有适当的排水坡度便于冲洗，同时设置有盖的排水阴沟。产尘车间的窗框应与墙内表面平行，一般不设窗台。地板及顶面等要十分平整，没有凹凸面。所有建筑阴角均应做成圆角。防高温、防冻设备和管线均设置保温层防高温烫伤和低温冻凝。防坠落装置区及罐区内需人员进行作业的高处，均按规定设置平台、梯子、扶手、围栏和防护栏杆。安全色、安全标志在装置和系统的危险部位设置警示牌，提醒操70、作人员注意。电气安全措施在爆炸危险区域内电力装置的安全设计和电气设备选型严格按照爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 5005892 的要求进行。照明系统设专用照明配电屏，二回路电源间设置自动切换装置，保证在电源故障时，备用电源自动投入。电力电缆采用阻燃电缆，电缆沟、配线管穿越墙、楼板的孔洞及穿越建筑物的配线管管口采用非燃烧材料严密堵封。控室单独设信号接地系统。装置内其它电气设备的工作接地、保护接地、防雷防静电接地共用一个接地网，接地电阻小于4。配备完善的继电保护系统，一旦生产装置或辅助设施的电气设备和电气配线发生故障时，不会损伤设备，并能避免对操作人员造成伤害。为确保夜间生产的安全，在各主71、要操作面、操作点、操作平台和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照度要求。电缆沟中采取填砂措施，防止在其中形成爆炸性环境。建、构筑物防火设计建筑物的耐火等级不低于二级，主要建、构筑物设置两个或两个以上出口。在控室内设火灾报警器。在配电间设置事故通风设施。甲、乙类厂房按有关规范规定，设置合理的泄压面积。相邻设备或框架间设置联合平台，并设两个或两个以上的安全通道。2、卫生设施按照HG/T20656-1998化工采暖通风与空气调节详细设计内容和深度的规定的要求对控制室、变配电室、车间等部位设置自然通风和机械通风措施，保证规范要求的换气次数。根据GBZ1-2002工业企业设计卫生标准的要求，设置更72、衣室、休息室和厕所等卫生辅助用室，供生产人员使用。各装置建筑物的采光系数满足GB50033-2001建筑采光设计标准中规定的限值。各装置建筑物的照明系数满足GB50034-2001建筑照明设计标准中规定的限值。可能接触对人体有腐蚀性介质和易经皮肤吸收的毒物场所，设置人身冲洗设施和洗眼器。配备空气呼吸器等个人防护用品，供操作人员在异常工况和存在有毒有害物质场所检修过程中使用。3、其他主要设备中有传动带、明齿轮的部位，设置网状防护罩。温度经常高于350C的室内工作场所，采取降温措施。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，该项目设专职安全管理员2名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员73、一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。第十三节 企业组织与劳动定员一、项目组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、项目工作制度及定员1、工作制度全厂全年工作日300天，生产工人年工作日250天、平均每班8小时，实行早、中班运转工作制，配备生产计划、调度等管理人员与辅助人员跟班生产、其他人员实行一班制。2、劳动定员该项目需劳动人员74、1200人，其中管理及研发技术人员200人，一般工作人员1000人。3、人员来源该项目建成后，共需劳动定员1200人，主要管理人员、技术骨干由公司内部协调解决，其他工作人员从大中专毕业生及社会劳动力市场中招聘解决。三、人员培训根据项目要求，须对管理人员和技术人员进行培训。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。培训方式如下：1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似信息平台上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。第十75、四节 项目实施计划一、实施进度计划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。该项目建设期1年，计划于2010年9月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2011年8月工程全部竣工。详见实施进度表项目实施进度计划表时间项目名称2010.82011.8项目立项定点施工准备施工图设计土建施工设备购置安装竣工验收第十五节 投资估算一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、国家76、计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册3、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收7、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资19991340号文件费率为0%。8、土地费用2436万元9、贷款利率5.94%。二、投资估算该项目总投资估算为30000万元，其中固定资产投资27583万元，铺底流动资金2417万元。固定资产投资中建筑工程费5099万元，设备购置及安装费16869万元，其他费用3777、36万元，预备费1285万元，建设期利息594万元。该项目注册资金为7500万元。详见：总投资估算表、主要设备投资估算表、流动资金估算表总投资估算表 单位：万元 序号工程名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一土建工程50991高标准厂房349934992技术研发综合办公楼130013003场地平整3003004河道治理1801805路面硬化、绿化及其他200200二设备购置及安装168691主要生产设备16719167192其他设备150150三其他费用37361建设单位管理费3953952勘察设计费2202203工程监理费2642644工程保险费88885生产准备费1201206工程招投标78、费44447联合试运转费1691698土地使用费24362436四基本预备费12851285五建设期利息594594六铺底流动资金24172417总投资509916869803230000主要设备投资估算表单位：万元机加工车间设备配置一、车床系列序号名 称型号/规格数量价格（万元）1立式铣床FX6145101072滚齿机Y31802233插齿机 462M6Y541224内圆磨床 500500SI6/IASNX60057505外圆磨床55906磨齿机YK716334207普通卧式镗床T6802808卧式数显镗床TPX611B/321409中级LK=5t/18m 5t双梁桥式起重机3120中级LK79、=10t/18m 10t双梁桥式起重机3180二、齿轮综合检测仪1120合 计2552重型加工车间设备配置序号型号/规格名 称数量价格（万元）1龙门刨B2010A124502数显落地镗床TX6213A69803数显镗铣床TPX6113811004卧式车床CW61100B123545普通卧式镗床C63065266立式车床 16001400CA5116A125007立式车床 230022001553610008龙门铣床 12504000X2012C128509摇臂钻床 80Z30801233010精密滚齿机 1250M12YM31125320011中级LK=18m 双梁桥式起重机 15t/3t1880、m235012中级LK=18m 双梁桥式起重机 10t/18m2300合 计6940电修车间设备配置序号名 称型号/规格数量价格（万元）1动平衡机21052线圈烤房3603摇臂钻床Z305010964中级LK=18M 双梁桥式起重机 10t/18m31805大功率电器试验台2700合 计1141装配车间设备配置序号名 称型号/规格数量价格（万元）1四柱万能液压机400t43002单柱液压机63t61503中级LK=18m 双梁桥式起重机 325t/18m34204中级LK=18m 双梁桥式起重机 10t/18m33005中级LK=18m 双梁桥式起重机 15t/18m32706抛丸室3000381、000160合 计1500热处理车间设备配置序号名 称型号/规格数量价格（万元）1150KW渗碳炉RQ-105-988002台式电阻炉150Kw85003抛丸清理转台 2500Q3525A86004中级LK=18m 双梁桥式起重机 5t/1.5t18m3180合 计2080锻铆车间设备配置序号名 称型号/规格数量价格（万元）1162800剪板机RL-2500281626.32000剪板机Q1136003三辊卷板机 14120025004九辊调平机 6180023505中级LK=18m 单桥起重机 5t18m3240合 计2506流动资金估算表 单位：万元序号项目周转天数周转次数建设期生产经营期82、12345-15生产负荷%80100100100一流动资产76799413941394131应收帐款45832994028402840282存货40425012501250122.1原料45825283159315931592.2燃料动力30121211521521522.3在产品4902933583583582.4产成品152411001343134313433现金3012338373373373二流动负债12871358135813581应付帐款30121287135813581358三流动资金6392805580558055第十六节 资金筹措该项目总投资为30000万元，拟通过下列方式筹83、措资金。1、申请银行贷款20000万元；2、其余建设资金由建设单位自筹解决。详见投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表 单位：万元序号项目合计占比建设期投产期121总投资30000100%275831.1建设投资2698990%269891.2建设期利息5942%5941.3铺底流动资金24178%24172资金筹措30000100%275832.1项目资本金1000033%758324172.2债务资金2000067%200002.3其他资金第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析第一节 发展规划分析一、符合国家“十一五”发展规划为促进煤炭工业健康的发展，国务院颁布实施了煤炭工业“十一五”84、发展规划和安全生产规划，提出了煤炭工业可持续发展的要求，提出了提高资源利用率的要求，“十一五”期间，我国将新建煤矿3亿吨左右，其中投产2亿吨。国家将在“十一五”期间，对煤炭行业的工业结构进行调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，同时适度加快大型煤炭基地的建设，开工一批现代化大型煤矿、置换落后的生产能力。二、符合山东省“十一五”发展规划“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提85、高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。以市场为导向，以提高国际竞争力为核心，引进、消化、吸收和自主创新相结合，强化政策支持，以信息化带动装备制造业的发展，推进关键技术创新和系统集成，不断提高产业整体素质和装备国民经济的能力，实现技术跨越式发展。重点突破数控机床及数控系统、发电和输变电设备、精密仪器仪表、环保设备、大型施工机械、新型农业机械、大型化肥装置关键设备等20类重大装备，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。2010年全省规模以上装备制造业增加值占制造业的比重提高到40%，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建86、立较为完备的装备制造业体系。 三、符合市“十一五”工业发展规划“十一五”期间我国仍将处于能源短缺和全社会固定资产投资规模较快增长的时期，煤炭、电力对经济稳定健康发展所起的基础性作用更加突出。煤炭、电力、建材作为市传统的主导产业，将面临难得的战略机遇。严格控制煤炭开采规模和开采企业的增加，加快煤炭企业整合，提升煤炭生产和设备制造技术水平，淘汰落后生产能力和生产工艺，改造、整顿和规范小煤矿。综上所述，该项目的建设符合国家、省及市发展规划要求。第二节 产业政策分析本项目建设符合国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类中第三项煤炭类中第14条“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用及装备制87、造”，符合国家的产业政策。第三节 行业准入分析该项目建设单位为重工机械制造有限责任公司，是以机械制造、机械维修、电器维修、新产品开发、整机成套生产为一体的规模化机械制造企业，在行业准入方面，重工机械制造有限责任公司符合我国有关建设单位注册资本、出资要求等方面的准入标准及要求。本项目建设总投资30000万元，项目资本金7500万元，资本金占项目总投资的比例大于20%，综上所述，项目符合国家产业政策，符合市社会经济发展总体规划，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。第三章 资源开发及综合利用分析该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。在资源的利用方面，项88、目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在市周边建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括用水、电等，均由当地城市配套基础设施集中供应，供应有保障。为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土89、等，减少粘土红砖的使用量。3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。6、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核。第四章 节能方案分析第一节 用能标准和节能规范一、国家和省有关法律、法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国清洁生产促进法390、节约用电管理办法4、山东省节能监察办法5、山东省节约能源条例6、山东省资源综合利用条例二、指导性文件1、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知2、 国家发改委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定三、国家、行业标准及规范1、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）2、中国节水技术政策大纲国家发改委 2005.04.213、用能单位能源计量器具配备和管理导则GB17167- 20064、综合能耗计算通则GB2589-20085、产品单位产量能源消耗定额编制通则 GB/T17167-1997 6、节能中长期专项规划国家发改委20047、评91、价企业合理用电技术导则GB/T3485-19988、评价企业合理用热技术导则GB/T3486-19939、外墙外保温工程技术规程JGJ144-200410、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200311、建筑照明设计标准GB50034-200412、建筑采光设计标准GB50033-200113、低压配电设计规范GB/T50054-199514、供配电系统设计规范GB/T50052-199515、通用用电设备配电设计规范GB50055-9316、建筑给水排水设计规范GB50015-200317、室外给水设计规范GB50013-200618、室外排水设计规范GB50014-200619、192、0kV及以下变电所设计规范GB50053-9420、3-110KV高压配电装置设计规范GB50060-9221、公共建筑节能设计标准GB50189-200522、绿色建筑评价标准GB/T50378-200623、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001第二节 能耗状况和能耗指标分析一、能耗分析1、能耗构成该项目在日常过程中消耗的能源主要是电、水、蒸汽等，能耗包括：生产设备的电耗；日常生活用电及照明等。日常生活过程中的生活用水和生产过程中的生产用水。采暖消耗的蒸汽。2、项目能耗分析该项目消耗的能源主要为电、水和蒸汽，按照设计年耗电量为2170万KWH，用水量38400立方米，蒸汽493、800吨。项目综合能耗为3287.5tce/年。序号名称实物量折标系数折标准煤（t）1水38400t0.0857kgce/t3.292电2170万kwh0.1229kgce/kWh2666.933蒸汽4800t0.1286kgce/kg617.28合计3287.5二、能源供应状况分析1、供水该项目的生活用水和生产用水统一由市政供水管网供水。流域面积在100平方公裹以上的中小型河流有10条，中小型水库5座。水资源总量为14.7亿立方米，人均占有419立方米。城区供水总量22万吨/天，其中城市集中供水10万吨/人，生产和民用各5万吨/天，自备水井12万吨/天。水资源供应充足。2、供电该项目用电取自94、市中区配套电网，市中区发电装机总容量122.5万千瓦的省属企业山东十里泉发电厂座落在境内。周围有坑口发电厂10座，装机总容量186万千瓦，年发电量150多亿度，电力供应比较充足，供电有保证。3、供汽该项目采暖用汽由市热力公司供应，供汽有保证。第三节 节能措施和节能效果分析该项目采取以下节能措施：1、建筑节能根据山东省建筑节能设施标准对厂区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、95、设备工艺节能通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收；在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；运用国际上先进的生产工艺，并根据实际情况进行改进，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约原材料；3、电气节能措施全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.90以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；车间、办公场所照明要选用高96、效节能光源；本工程采用紧凑型荧光灯、T5高效节能灯管等高效光源和高效灯具，配电子镇流器。4、节水措施项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：冷却水采用循环水，减少用水量。给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。5、总图节能措施在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；总图布置上力求紧凑，原料贮库要靠97、近道路，并靠近生产车间，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运；6、管道、设备保温冷热媒管道、设备均采用导热系数小、高效保温材料进行保温。7、主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气；生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。第四节 节能分析结论该项目建成后，年销售收入41535万元，98、年实现工业增加值为9700万元。项目综合能源消耗量为3287.5tce，企业的万元产值能耗为0.079tce，万元增加值综合能耗为0.339tce，明显低于市万元工业增加值能耗。项目的实施能够对降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。第五章 建设用地和征地拆迁分析第一节 项目选址及用地方案一、项目地理位置概况市中区位于省辖市中部偏东，东经11727341174518，北纬344616345759，北靠山亭区，东连苍山县，西与薛城区接壤，南同峄城区毗邻。东西长27.1千米，南北宽21.7千米，总面积375.27平方千米，占全市总面积的8.25%。下辖孟庄99、税郭、齐村3镇，西王庄、永安2乡，光明路、中心街、文化路、龙山路、各塔埠、矿区6街道。二、建设厂址该项目位于市市中区永安乡崔庄村南侧，原崔庄村砖厂所占区域及砖厂以东区域，南临神州食品有限公司、东临西昌路，该地址符合城市总体规划，地势平坦，配套基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便利。三、场址现状该场址现为建设用地，不占用耕地，场址地质单一，地势平坦，适宜施工。项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体优良。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。第二节 土地利用合理性分析该项目的建设符100、合国家产业政策和市发展规划，项目用地已为工业建设用地，建设单位正在办理有关土地手续，项目的建设符合市土地利用规划的有关要求。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套设施完善，具有得天独厚的建设条件。符合该地块规划建设条件的有关要求，占地规模合理，符合国家及市集约和有效使用土地的有关要求。第三节 征地拆迁和移民安置规划方案该项目用地属为工业建设用地，项目用地范围内无特殊建构筑物，无拆迁情况，不存在移民安置问题。第六章 环境和生态影响分析第一节 设计依据及标准一、大气环境质量及大气污染排放标准大气环境质量执行环境空气质量标准GB3095-1996中二类标准。同时执行保护农作物的大气污染物的最高101、允许浓度（GB9137-88）标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996中二级标准。二、水环境质量及污水排放标准地表水执行地表水环境质量标准GB3838-2002中类标准。地下水质量标准执行地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准。污水排放执行污水综合排放标准GB8978-1996表4中二类污染物二级标准。三、声环境和噪声标准声环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）中的类标准。厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008中类标准，昼间60db(A)，夜间50db(A)。第二节 周围环境质量现状该项目位于市市中区，项目周围没有102、大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。第三节 施工期环境影响及治理措施一、施工期对环境的影响1、施工扬尘运输车辆的撒漏和车轮带出的泥土是造成道路上扬尘的主要原因。2、施工噪声施工期的噪声主要是吊车、升降机等施工机械和运输车辆产生的噪声，声功率级70-90 dB(A)。3、施工废水该项目装修期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员的生活污水等。车量冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放，装修期生活污水主要污染物为BOD、COD。4、固体废物固体废物主要是装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木103、料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。二、施工期污染防治措施1、扬尘污染控制措施对易扬尘物料采用苫盖措施，避免扬尘污染；运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料，采用密闭车辆运输，并防治运输过程中发生遗撒或泄漏；在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响；工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土；施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾等等，并加强环境管理。2、施工噪声污染控制措施选用低噪声设备，加强设备的维护管理。 安排好施工时间，禁止104、当日23时至次日6时（如需打桩作业时，禁止施工时间为当日22时至次日7时）进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请；起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内，不可露天作业；3、施工废水和固体废物处理措施该项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。为避免施工期废水对环境构成影响，建议在施工期间采含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。施工中要加强对建筑垃圾的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染105、环境，减少扬尘的污染。第四节 运营期环境影响及治理措施该项目建成后，主要产生生活垃圾、生活污水、废气和噪声等污染源。1、废水该项目废水包括生活废水和生产废水。生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管网排入城市污水管网。生产废水主要是工件的表面清洗废水和各生产车间清洁用水等，这些废水几乎没有污染。此类废水经厂内生产废水管网统一收集后，排入城市污水管网。2、废气、粉尘治理喷漆室工作过程中产生漆雾：采用自动喷枪，提高油漆的利用率；采用水旋式喷漆室、室体密闭，采用上送风、下抽风的方式控制漆雾的扩散，再经水旋筒的过滤后排至室外高空。治理效果:经治理后，二甲苯排放浓106、度低于70mg/m3；排放速率低于12.6kg/h，排气筒高45m。符合大气污染物综合排放标准（GB162971996）中的二级标准要求。烘干室废气的治理措施：烘干室工作过程中产生的有机废气采用直接燃烧装置进行净化，使有机废气分解成水和二氧化碳后经风机排至室外高空，排气筒高度不低于15m。焊接车间的二氧化碳焊机工作过程中产生焊接烟尘：设计局部焊接烟尘净化系统。3、金属废料金属废料由车间专职人员收集后统一存放，每隔一定时期运往回收站回收利用，不会对当地环境造成污染。4、噪声治理厂区的冲压设备及各种运行设备等的噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。主要治107、理措施：选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声节能型水泵与风机；在工作台上、料箱、滑道等经常与冲压件触碰的地方使用或衬软质材料，可避免过大的噪声；厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声。第五节 生态环境影响分析拟建项目由于施工翻土，地表裸露改变了土壤的理化性质，可能会引起部分区域的土壤盐渍化，在这方面应加强措施。植被的减少将增加土地的裸露面积，会引起局部的水土流失和风沙扬尘。总之，该项目的建设运行会对当地的生态环境产生一定的影响。由于拟建项目排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的108、影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。第七章 经济影响分析第一节 经济效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益说明1、计算期该项目建设期为2年，经营期按10年计算。2、营业收入及税金根据建设单位提供的有关资料，结合城市居民消费水平和项目所处地理位置，参照市场行情，确定项目营业收入。销售收入项目全部建成后，年产煤矿机械130台（套），正常年实现年销售收入41535万元。税金及附加本项目中水、蒸汽增值税率为13%，其他为17%。城市建设维护税为增值税的7%，教育附加费为3%，正常年份增值109、税为2458万元，税金及附加为246万元。详见附表1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3、总成本费用原材辅料本项目正常年原材辅料消耗量25275万元。燃动力该项目年需水、电、汽等燃动力716万元。详见附表2外购原材料和然动力估算表职工工资及福利该项目定员1200人，年人均工资及福利2万元，共计2400万元。折旧该项目建筑工程5099万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限20年，残值率为5%；设备16869万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限15年，残值率为5%。详见附表3固定资产折旧费估算表摊销该项目形成无形资产2436万元，按50年摊销；其他资产3179万元，按5年摊销。详见附表4无形资产110、及其他资产摊销费估算表维修费该项目年需维修费按折旧的50%计取。其他费用其他费用按销售收入的5%计取。财务费用该项目固定资产借款20000万元，借款利率5.94%，自生产期第一年借入，五年还完，共支付利息3564万元。总成本费用该项目正常年总成本费用33904万元，固定成本6809万元，可变成本27095万元，经营成本32227万元。详见附表5总成本费用估算表4、利润正常年利润总额7385万元，年所得税1846万元，年税后利润5539万元。详见附表6利润及利润分配表5、财务盈利能力分析内部收益率、财务净现值全部资金该项目所得税后内部收益率为18.2%，财务净现值为9472万元（Ic12%）投资111、回收期6.19年（含建设期1年）。详见附表7项目投资现金流量表自有资金资本金内部收益率：28%详见附表8项目资本金现金流量表投资利润率投资利润率=年利润总额/项目总资金=19.0% 投资利税率投资利润率=年利税总额/项目总资金=26.5% 6、盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点= 100%= 48.0% 销售收入-可变成本-销售税金及附加经测算，项目盈亏平衡点为48.0%，项目可保本。7、清偿能力分析该项目固定资产借款20000万元，借款利率5.94%，采取等额还款利息照付的方式还款，自项目投产第二年还款，五年还完，共支付利息3564万元，经计算项目利息备付率大于1，偿债备付率大于2，具有较强的还112、款能力。详见附表9借款还本付息估算表8、财务风险分析从资金来源与运用表和资产负债表来看，项目的各项指标如盈余资金、资产负债率、流动比率、速动比率均优于行业指标，具有较强的抗风险能力。详见 附表10财务计划现金流量表附表11资产负债表9、敏感性分析该项目分别对总投资、销售收入作了单因素的敏感性分析，敏感性分析结果见下表 敏感性分析表 单位：万元序号变动因素变动辐度内部收益率%投资回收期年财务净现值万元1基本方案18.2%6.1994722销售价格5%16.8%7.517268-5%8.5%9.56-51053经营成本5%18.8%6.0710407-5%28.8%4.89262004工程投资5%113、22.7%5.8817072-5%25.1%5.5119535第二节 行业影响分析随着国外国内对于能源要求的日趋增加，特别是石油价格一直处于居高不降的状况，随之而来各行业对煤炭的要求量呈急剧上升趋势，势必增加煤炭的开采量，而增加煤炭的开采量只有通过提高综采机械化一条龙，实行全面机械化“开、采、掘”的方式才能达到提高采煤产量，在企业内实行对掘进设备、采煤设备实行扩大生产面积、添置先进设备、增加劳动人员、提高全员劳动生产率、规模化、集约化生产规模。目前全国煤炭生产增幅都很大，中国已成为世界第一煤炭生产与消耗的大国，煤炭的价格目前是比较看好，随之给煤机制造业也带来了兴盛。枣局为例，其使用的采煤机从大114、功率MG1480采煤机、MG930采煤机，到小功率的MG375采煤机、MG300采煤机都比较普遍。又如掘进机从日本进口的EBZ-200S到辽源生产的EBJ-160掘进机、EBJ-120掘进机,淮南的EBH-120掘进机EBZ-160掘进机、EBZ-2256掘进机使用都比较普及，但是随着工作年限的问题，更新换代与大、中修现象随之而来，对企业发展是一个很好契机。同时，通过对立足矿务局的制造维修，通过销售队伍的努力，向兖州局、济宁局等全省及全国范围内辐射。这样增加了企业产品品种，提高企业的产品质量，提高劳动生产率，而且增强了企业的市场竞争力，从而推动整个行业的迅速发展。第八章 社会影响分析第一节 社115、会效益分析该项目建成后具有明显的社会效益。1、有利于市城市建设规划的整体推进，加速城市信息化和现代化建设；2、优化城市产业结构，促进经济发展，从而提升市城市综合竞争力；3、充分利用企业经济资源、自然资源与社会资源，合理利用人力、物力和财力，取得最佳经济效益；4、提供更多就业机会，促进企业发展与社会稳定首先是可以解决当地就业，该项目可容纳1200名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，可以大大缓解当地的就业压力。第二节 社会风险及对策分析该项目的风险主要来源于管理者、技术、市场等方面。1、管理者管理者的水平是一个企业成功的关键，参与该项目的主要管理者是具有多年企业管理经验的企业116、家，具有丰富的开拓市场经验、能力和风险意识。在这些企业家的努力下，通过前期的推广应用，不仅使产品家喻户晓，更重要的是使这些企业家们对经营好该项目建立了坚强的信心。2、技术风险分析公司通过吸收国内外的先进技术和经验，再通过生产实际验证，可以迅速建立自己的一整套过程控制技术和管理体系。因此实施本项工程不存在任何风险。3、市场风险分析为有效降低该产品的投资风险，项目配套建设有成熟稳定高速增长的市场空间，工艺路线先进，可有效避免项目的投资风险。另外企业通过不断完善销售渠道，从小规模做起，以点带面，成功的机会很大，市场风险较小。第九章 结论和建议第一节 结论经估算，本项目建设投资30000万元。项目建成117、后，年实现销售收入41535万元，利润总额7385万元。财务分析表明，项目财务内部收益率18.2%，投资回收6.19年，投资利润率19.0%，财务评价指标较好，敏感性分析结果表明，该项目能够适应市场变化，具有较强的抗风险能力，因此，该项目是可行的。 该项目的开发建设符合国家产业政策和市城市发展规划，对于在提高所在地区居民收入、生活水平、消费水平、消费结构，增加就业机会，吸纳就业人员，提高就业率，在一定程度上加快经济的发展等方面起了积极的作用，具有良好的经济效益和社会效益。因此，该项目的建设是必要的、可行的。第二节 建议1、建议进一步优化设计布局，进行多方案比选，确定最佳方案，处理好动静态人流、118、物流的关系，充分体现现代化工厂的风格。2、该项目产品成熟，起点高，投产要快，抓住机遇，以优质的产品质量迅速占领市场。3、建议进一步优化产品结构，加大产品开发投入，加快开发高端产品，提高产品档次和利润增长点，借鉴国外先进的生产工艺和产品结构，降低开发成本，缩短开发时间，做好产品国家级权威检测，预测潜在的质量隐患，以降低服务成本和获得稳定的市场。4、落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。5、该项目应加大安全与防护措施的投资，在建设中应加强防范措施的建设，建成后严格制定操作规程，防止事故发生。6、对原材料初加工中的落料，建议考虑综合利用119、的措施，以期变废为宝，增加企业收入，减少对环境的污染。7、本项目设备所占投资比重较大，建设单位应加强设备的市场询价，通过公开招标，降低设备投资。8、做好产品的销售宣传工作和售后服务工作，在保证目前市场的前提下，扩大市场份额，实现预期目的。目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 研究结论5第二章 市场预测分析9第一节 产品市场分析9第二节 价格预测10第三章 生产规模及产品方案第一节 生产规模和产品方案第二节 产品的质量标准第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术方案选择第二节 工艺流程和消耗定额第三节 主要设备选择第四节 自动控制第五节 标准、规范第六节 装置占地与建、构筑物面积及定员第五章120、 原、辅材料及动力供应第一节 主要原、辅材料的种类、规格、年需用量第二节 公用工程和动力供应第六章 承建厂概况第一节 承建厂条件第二节 项目在厂区中的位置与方案选择第七章 总图运输、储运、土建第一节 总图运输第二节 储 运第三节 厂区外管网第四节 土建第八章 公用工程方案和辅助生产设施第一节 公用工程方案第二节 辅助生产设施第九章 节 能第十章 消 防第十一章 环境保护第一节 环境质量现状第二节 污染物情况第三节 环境保护治理措施及方案第十二章 劳动安全卫生第十三章 组织机构与人力资源配置第十四章 项目实施进度第十五章 投资估算第十六章 资金筹措第十七章 财务分析第十八章 研究结论附件附图1、121、企业法人营业执照2、土地有关证明3、资金证明4、水、电、暖证明5、山东省招标方案6、区域位置图7、厂区平面布置图目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建122、设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议4768