1、安全生产标准化一级企业申报材料企业名称:大连万达集团2013年9月目 录关于申请一级安全生产标准化企业评审的报告3安全生产标准化评审申请4附件1：安全生产许可证复印件14附件2：工商营业执照复印件15附件3：安全生产标准化管理制度清单16附件4：安全生产组织机构及安全管理人员名录18附件5：工厂平面布置图22附件6：重大危险源资料23安全生产标准化工作自评报告24附件1：商场企业安全生产标准化评定评分表32附件2：自评扣分项目汇总表66关于申请一级安全生产标准化企业评审的报告国家安全生产监督管理总局：为提升本企业安全管理水平，保证企业安全生产稳步发展，根据国家相关法规要求和企业自身发展需要，22、013年7月，我公司决定开展工贸企业安全生产标准化一级企业创建活动。2013年9月，公司组织开展安全生产标准化自评，对企业所有设备设施和管理活动进行了100%的自评打分。对不符合标准项进行了整改，通过安全标准化建设，我公司基础管理、设备设施及作业环境的安全状况发生显著改善，安全管理体系建立健全并有效运行。自评得分达到一级安全生产标准化企业申报条件，具体材料附后。 大连万达集团 2013年9月安全生产标准化评审申请企业安全生产标准化评审申请申请企业：北京万达广场商业管理有限公司申请行业：工贸专业：商场申请性质：初次评审 等级：一级申请日期： 2013年09月04日 国家安全生产监督管理总局制一、3、基本情况表申请企业北京万达广场商业管理有限公司地址北京市石景山区石景山路乙18号院3号楼4夹层企业性质有限责任公司安全管理机构员工总数168人专职安全管理人员3人特种作业人 员39人固定资产152万元主营业务收入3750万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式101人四班二运转法定代表人曲德君电 话传 真联 系 人陈卫红电 话88689818传 真88683102手 机13910531193电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明4、企业集团名称：大连万达集团如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长陈卫红总经办 总经理成员李永盛总经办 副总经理赵小东安全品质部 安全主管赵云瞳安全品质部 安全品质经理杜瑞雪人力资源行政部 人事行政经理牛森营运部 营运副经理宋建新工程部 强电主管屈海光物业管理部 物业经理李富岩财务部 财务经理陈菲写字楼管理部 写字楼管理处经理二、企业重要信息表1、 企业概况：本项目为北京市石景山区鲁谷银河商务区二期商业金融项目，位于北京市石景山区石景山路地铁八宝山站西侧，北临石景山路，南接银河中街，东临鲁谷大街5、，西接银河东街，土地用途为综合。2、整体概况：总用地面积69968.387平方米；代征城市公共用地面积17882.157平方米；总建设用地面积52086.23平方米；总建筑面积283718.55平方米；地上建筑面积208983.58平方米；地下建筑面积74734.97平方米；容积率4.0；建筑密度42%；绿地率（含市民广场）30%；地上四层商业裙房高度26米；7座塔楼高度79.9米，4栋写字楼及2栋公寓总户数（不包括主力店、酒店和步行街商户）1396户。3、分布状况：万达广场由7座写字楼、4层商业裙房和1座五星白金酒店组成，涵盖办公、餐饮、娱乐、休闲、购物、影城、KTV和酒店等业态。地上分东区6、和西区，东区由1座五星白金酒店和2座写字楼组成，西区由4座写字楼和4层商业裙房组成；地下2层，设有人防和停车场。其中：（1）A、B座写字楼：总建筑面积31119平方米，其中A座写字楼15595平方米，15层，每层10户，共150户，入住重点企业为北京畅游天下网络技术有限公司；B座写字楼15524平方米，15层，每层10户，共150户，入住重点企业首钢控股有限责任公司；（2）C、D座写字楼：总建筑面积30472平方米，其中C座写字楼15236平方米，16层，每层15户，共240户；D座写字楼15236平方米，16层，每层15户，共240户；（3）E、F座商务公寓：总建筑面积38703平方米，其中7、E座公寓19360平方米，16层，26层，首、二层每层10户，3至26每层12户，共308户；F公寓19343平方米，26层，首、二层每层10户，3至26每层12户，共308户； （4）五星酒店：总建筑面积35693平方米，19层；（5）西区裙房：72868平方米，全长180米，宽44米； 商业步行街,总建筑面积19658平方米，总租赁面积10490.12平方米；以中庭23米圆弧玻璃穹顶为轴心，纵向贯通步行街三层，整条街采用玻璃天井，全部采取自然采光设计。拥有万千百货、家乐福超市、万达国际影城、国美电器、大玩家超乐场、青春快时尚、大歌星KTV、红黄蓝亲子园、儿童主题公园、主题餐厅和180米长大8、型室内步行街，是集购物、休闲、娱乐、餐饮、商务、社交于一体的一站式综合商业中心。（6）地下车库及设备机房：74000平方米。机动车停车位主要布置在地下一、二层，共1233个，自行车停车位4000个；地上停车位在E、F座外围，共30个停车位。东区东北、西南侧设计有地下车库出入口两个，西区东北、西北侧设计地下车库出入口共两个。4、主要通道：酒店入口、连锁百货主入口、AB写字楼主入口均位于北侧；家乐福大型超市主入口位于西区西南侧，由地上一层乘自动扶梯进入超市；国美电器城、特色餐饮，CD写字楼主入口在西区南侧；万达国际影城、大玩家超乐场、KTV等娱乐主入口在西区东侧；东区EF座主入口在东区南侧，商业步9、行街主入口在西区东西两侧；以上各部分次入口设在北侧和东侧，主、次入口互不交叉。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无3. 安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：（1） 成立公司安全管理小组，由总经理任组长，各副总经理任副组长，各部门经理任组员，逐级落实安全管控工作；（2） 由公司全体员工以及分包方全体人员组成广场义务消防队，明确各应急小组的工作分工与职责，并定期举行实战演练，提升处置各类突发事件的反应能力；（3） 计划管理：1）公司安全品质部每年12月20日前，组织各业务部门编制下年度消防、安全工作计划，并上报区域公司安全品质部；年度消防安全管理计划包括：年度10、消防管理工作方案、年度安全工作管控方案、年度消防培训（演练）计划、年度消防设备设施维保计划与年度消防设备联动测试计划；（4） 安全培训管理：公司安全品质部负责统筹公司员工消防安全管理培训；确保新员工到岗一周内接受消防、安全知识培训，未通过培训考核的须重新培训，转正期限内仍不合格的不予转正；物业部负责按照年度消防安全培训（演练）计划实施对公司及广场商户营业员、各主次力店人员、分包方员工的安全培训；餐饮商户的员工须重点培训明火作业、灭火毯使用、煤气使用等内容；确保广场人员（包括分包方人员）每季度至少接受一次消防安全知识培训及疏散演练，每半年至少组织一次有当地消防主管部门参加的消防实战演练；公司安全11、品质部负责重大节日前安全培训及新颁布法律法规的培训；（5） 定期消防宣传，公司每半年至少组织一次大型消防宣传活动，宣传活动采取传单、展板、影像等多种形式；每年“11.9”消防安全日，公司必须组织大型宣传活动；营运部、安全品质部为广场消费者消防安全宣传工作的主要责任部门；（6） 值班期间安全管理：公司安排重大节假日期间、周末及日常非上班时间总值班，夜间总值班须为经理级（含）以上人员，重大节假日期间总值班必须为副总经理（含）以上人员；重大节假日期间，公司总值班人员须每日于闭店后以短信方式报商管总部安全监督部，汇报公司当日安全情况；（7） 值班巡查及突发事件处理：公司总值班须对管理区域不少于3次的现12、场安全巡视 ，重点查看促销活动现场、餐饮商户、仓库、主力店堆货区、装修现场等重点部位；总值班人员须监督闭店时“三关一开一锁”的检查情况；总值班人员如遇紧急事件或超越处理权限事件时，须立即向总经理汇报；发生重大安全事件或火情时，须严格按照制度规定的时限，逐级上报至商管总部安全监督部及集团安全监督部，且第一时间通知政府相关部门； 4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组13、织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：7334.企业自评结论：法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日附件1：安全生产许可证复印件附件2：工商营业执照复印件附件3：安全生产标准化管理制度清单1.安全生产目标管理制度2.设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度3.安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度4.安全生产费用提取和使用管理制度5.工伤保险、14、安全生产责任保险管理制度6.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度7.安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度8.安全生产责任制管理制度9.领导现场带班管理制度10.班组岗位达标管理制度11.文件和档案管理制度12.风险评估和控制管理制度13.安全教育培训管理制度14.特种作业人员管理制度15.设备设施安全管理制度16.建设项目设备设施“三同时”管理制度17.生产设备设施验收管理制度18.生产设备设施报废管理制度19.施工和检维修安全管理制度20.危险化学品及重大危险源管理制度21.作业安全管理制度22.职业健康管理制度23.劳动防护用品管理制度24.安全检查及隐患治理管理15、制度25.应急预案管理制度26.事故管理制度27.安全绩效评定管理制度28.消防安全管理制度附件4：安全生产组织机构及安全管理人员名录组长:陈卫红北京景山万达广场安全生产组织机构 副组长:杨秀红副组长:李永盛 组 组员：周 澎 组 组员：屈海光 组 组员：赵小东 组 组员：宋建新 组 组员：李富岩 组 组员：杜瑞雪 组 组员：牛 森 组 组员：陈 非 组 组员：于丹阳 石景山万达广场商管公司各部门安全管理职责序号分级责任人员职务职责电话1广场消防安全第一责任人（安全管理小组组长）陈卫红总经理1、为石景山商管公司安全管理第一责任人，负安全管理直接责任；2、负责组织建立石景山万达商管公司消防安全管16、理组织机构，逐级落实消防安全管理责任制；3、负责消防安全管理各类事项落实的总体协调、把控和资源提供；4、负责组织落实集团及商管总部消防安全方面的有关要求。139105311932工程物业消防安全第一责任人（安全管理小组副组长）李永盛副总经理1、负责协助总经理落实集团及商管总部消防安全管理制度和各项要求，对石景山万达商管公司物管部的消防安全管理工作及工程部设备安全运行负直接责任；2、负责督导、检查石景山万达商管公司物管部的消防安全日常检查的执行情况；3、负责石景山万达商管公司消防安全外联工作，对消防管理要求和广场消防管理情况进行沟通；4、执行总经理交待的其它消防安全管理任务。136814603217、53营运消防安全第一责任人（安全管理小组副组长）杨秀红副总经理1、 负营运工作安全监督直接责任；2、负责落实石景山万达广场开业后租赁合同消防安全条款，确保合同条款符合集团及商管总部消防安全要求；3、负责监督石景山万达广场营运阶段大型促销活动消防安全工作；4、负责督导石景山万达商管公司营运部组织商户消防安全培训及安全生产检查。138011970354安品部消防安全管理人赵云瞳安品经理1、负责监督、检查协调石景山万达商管公司消防安全管理工作的执行情况；2、负责组织编制、汇集及组织审核石景山万达商管公司年度消防安全管理计划；3、负责组织建立、维护石景山万达商管公司消防安全管理体系及管理文件策划；4、18、负责组织编制石景山万达商管公司重点部位管控方案并监督实施；5、负责督促石景山万达商管公司定期组织消防安全各项应急预案演练及消防设备联动措施；6、负责及时上报石景山万达商管公司发生的各类消防安全事件及调查工作；7、负责督办公司各部门落实集团及商管总部消防安全方面的要求。136712390425物管部消防安全管理人屈海光物管部经理1、负责具体落实石景山万达商管公司消防安全管理制度和各项要求，对石景山万达商管公司物管部的消防安全管理工作负有直接责任；2、负责检查石景山万达商管公司物管部的消防安全日常检查的执行情况；3、负责石景山万达商管公司消防安全外联工作，对消防安全管理情况进行沟通；4、执行总经理19、及物管副总交代的其它消防安全管理任务5、负责广场区域安全检查工作，督促安全隐患问题的销项 工作；6、定期组织各项应急预案的演练。139101339406工程部消防安全管理人宋建新工程部经理1、落实石景山万达商管公司关于消防设备设施管理的各项要求，并对石景山万达商管公司消防设备设施的状况负有直接责任；2、负责检查石景山万达商管公司工程部对消防设备设施日常检查、维护与维修的执行情况，确保石景山万达广场消防设备设施正常运作。159103106217行政部消防安全管理人杜瑞雪行政部经理1、负行政工作安全管理直接责任；2、负责组织新入职员工消防安全培训并备案；3、负责定期组织石景山万达商管公司员工进行消20、防安全培训并备案；4、督促各部门消防安全管理责任，定期组织公司内部考核、奖惩工作。137010214378营运部消防安全管理人牛森营运部经理1、负营运工作安全管理直接责任；2、负责落实石景山万达广场开业后租赁合同消防安全条款；3、负责落实石景山万达广场营运阶段大型促销活动消防安全工作；4、负责组织商户消防安全培训及安全生产检查。158108235609企划部消防安全管理人于丹阳企划部经理1、负企划工作安全管理直接责任；2、负责制定石景山万达广场营运阶段大型促销活动消防安全工作。13522684747附件5：工厂平面布置图附件6：重大危险源资料 在开展安全生产标准化的过程中，我公司组织人员对厂区21、内的所用物资依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）、关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）文件中对重大危险源的范围进行了辨识，确定我公司无重大危险源。 大连万达集团 2013年9月安全生产标准化工作自评报告为不断提高公司安全生产管理水平，提升公司本质安全，我们着力开展安全生产标准化工作，狠抓基础管理，加大隐患排查、治理力度，开展专项治理解决突出问题，取得了一定实效。一、 公司概况北京万达广场商业管理有限公司于2007年02月07日在北京石景山区注册成立，注册资金500万元人民币。公司为独立法人的有限责任公司。管理面积近24万平米。公司经营范围为22、企业管理服务、物业管理服务、机动车公共停车场服务、劳务服务等。公司自成立以来，未发生生产安全事故和职业病。为了不断提高公司本质安全，持续改进安全生产工作，提高人员安全生产素质和技能，构建长效机制，公司成立了以项目总经理为组长的企业安全生产标准化自评小组。对项目的安全生产标准执行情况进行监督、检查、修正。二、 机构设置成立了以总经理为组长、主管安全副总及各部门领导为组员的企业安全生产标准化自评小组。负责公司安全生产总体目标、年度目标的制定；各类安全生产制度、规程、应急预案编写、有效性评估、各类计划的编制和实施、安全生产目标完成情况考核。三、 基础管理工作通过安全生产标准化创建工作，公司安全生产基23、础管理工作得到极大提高和规范，建立了安全生产台账；修改、完善、建立安全生产管理制度，完善、修订安全操作规程及岗位责任制等规定；为规范安全检查内容，避免随意性、走过场，新建立多种安全检查表格，（涉及各类安全防护装置、手持电动工具、特种设备、日常安全巡视、危险源点、节假日、季节安全检查等内容）；根据公司安全生产实际情况制定了总体安全生产目标和年度目标。为确保目标实现各级各类人员均签订了安全生产责任书，明确主体责任，安全生产指标分解到部门和人，确保安全生产工作横向到边，纵向到底。建立了各级各类人员安全生产岗位责任制和考核体系。班组、岗位是直接从事生产的基本单位，同时也是安全事故最可能发生的地方，是执24、行法律、法规、标准、规程的落脚点。班组、岗位安全管理的好坏，直接影响整个企业的安全生产状况。因此，我们加强了班组安全建设，开展安全生产达标班组创建活动，各班组均设置兼职安全员，协助班组长抓好班组安全建设。为了使班组、岗位安全工作得到进一步规范，同时通过定期进行隐患辨识分析本单位存在的不安全因素、学习有关制度、规程等手段。使员工安全意识普遍得到强化，安全生产技能普遍得到提高。现场安全管理工作也有质的飞跃，本质安全大幅度提高。四、 安全生产投入为确保安全生产资金投入，公司根据安全生产现状，编制了本年度安全生产投入预算。在生产资金非常紧张的情况下，保证了必要的安全生产投入。五、安全培训公司依据国家、25、地方及行业的规定及岗位的需要，制定了适宜的安全教育培训目标和要求，根据不断变化的实际情况和需求制定并实施了年度培训计划。建立了安全生产教育培训档案，做好安全教育培训记录，对培训效果进行评估和改进，制定了“三级安全教育”制度，确保从公司到部门到班组的各级安全教育培训得到有效的落实。公司三级安全教育达100%；特种作业人员安全培训、持证上岗率达100%；开展全员安全培训；完成各类培训1000余人次。我们不仅采取授课的方式对员工进行安全生产教育，还采取其它各种不同的方式普及安全生产常识，不断提高员工安全操作技能。例如在进行安全检查时发现隐患和违章现象，我们都会与当事人进行有效的沟通和探讨，向他们介绍26、有关法律法规、公司制度、操作规程是如何规定的、告诉他为什么不能这样做、有什么危害、正确的做法是什么；利用标语、宣传栏、宣传挂图、发放安全生产常识小册子、悬挂安全警示标识、在管理处会议上宣讲安全生产法律、法规、营造安全生产文化氛围，在潜移默化中让员工安全生产的意识得以强化、安全生产素质和技能得以提高。六、安全检查及隐患整改为员工提供安全的生产环境是公司义不容辞的责任。因此隐患检查和治理工作是安全生产工作中的重点，不能有半点松懈和大意。根据公司安全生产的需要和特点，我们采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、班组、岗位等方式进行隐患排查。检查的内容包括与生产经营有关的场所、环境、人员、设备27、设施等。各类检查的内容各有侧重。 在隐患检查和治理工作中我们着力推行标准化、规范化管理，对特种设备及安全隐患高危行业进行定期检查并建立检查表同时将检查结果上报公司OA管理模块。检查表中详细规定了不同的专业检查应检查的主要内容。这样就使隐患排查工作更规范、更有针对性、更有效，避免了隐患排查的随意性，排查的质量大大提高。隐患整改严格按照“四定”的原则进行，即定隐患整改责任人、定隐患整改完成时间，定隐患整改监控措施，定隐患整改资金落实。目前，公司安全隐患排查、整改工作形成了立体防控体系，做到了排查不留死角，整改不留后患。七、特种设备管理加强了特种设备安全运行的管理，依据特种设备安全监察规程建立健全了28、特种设备管理制度，特种设备操作人员全部持证上岗。随时监控特种设备的运行状况，每日工作前有操作者对设备的各类安全防护设施、运行状况进行检查，发现问题随时解决，日常维护修理均填写设备日常修理记录，确保特种设备处于完好状态。八、劳动保护工作依据国家有关规定，制定了劳动防护用品发放标准。各工种均按照规定配发了合格的劳动防护用品并监督其正确使用，充分发挥防护用品的作用；同时定期对员工进行健康体检。确保员工健康。九、危险源点监控在进行危险辨识的基础上，公司对原辅材料的构成、产品结构、加工工艺、设备特性、各类基础设施状况进行了危害因素分析，把危险性大、一旦发生故障可能造成重大事故的设备设施确定为公司的危险源29、点，建立危险源点台账，加强日常管理和监控，编制各种检查表格，每天和定期进行安全检查，发现隐患优先落实资金进行整改。严格按照规定对主机和安全附件进行定期检验和注册，合格方可投入运行。十、应急救援体系依据安全生产法、生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则等法规，在全面、深入分析公司存在的危险因素和可能发生的生产安全事故的基础上，编制各类事故的应急预案同时定期进行演练评估。同时成立了应急事故处理指挥中心，形成以总经理挂帅，各部门负责人及消防安全主管牵头的应急小组。规定了应急救援指挥中心和各个救援组的职责、应急响应程序、应急响应级别、应急救援原则、各类事故救援方法等等。为了验证应急预案的有效性和提高30、应急队伍应急反应能力，每年公司组织四次疏散应急救援演练。制定了应急演练计划、演练方案，演练完成后进行了总结，对演练中暴露出的问题进行了深入分析并提出应对措施。通过演练锻炼了应急队伍，强化了各应急救援组之间的协调。由于建立了完善的应急救援体系和应急救援队伍，公司应急反应能力得到很大的提高。十一、安全管理体系运行的有效性自从公司开始进行安全生产标准化创建工作的筹备，通过创建，公司安全生产管理体系初步建成，安全管理工作得到全面提升和规范。在加强基础管理，建立健全各种安全管理规章制度的基础上，对各责任部门和标准化推动小组进行安全生产绩效考核，建立起约束和激励机制。通过考核一方面对各级人员安全生产责任的31、履行情况进行评判，另一方面对安全生产管理体系运行情况进行诊断。2013年9月4日9月6日，我们组织有关人员，依照安全生产标准化考评标准对公司安全生产管理体系运行情况进行自我诊断，通过诊断发现34个不符合项，针对这些问题我们确定整改责任人、整改完成时间，保证公司安全管理体系的有效运行，实现持续改进的目的。通过一段时间的运行证明公司的各项安全管理制度比较健全和适用，体系运行效果比较明显和有效。通过体系的运行，可以及时的发现管理中的不足和漏洞，实现了规范化管理。十二、存在问题和改进措施通过安全生产管理体系的建立和运行，公司解决了很多管理上的问题，调整了管理方式，但是，由于我们接触安全标准化时间不长，32、对标准的理解还有待进一步提高，加之一些客观因素的存在，到目前为止仍然存在一些问题，主要是：1安全投入方面，之前未制定专门的安全生产费用提取和使用管理制度，且无安全费用使用台账。2未将安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理列入安全生产费用的使用计划.3各职能部门未及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，建立法规档案系统。4基于岗位风险未建立有效的风险辨识分析评估体系。5每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况没有建立每年定期检查及评估。6按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修时缺少书面的安全交底记录，检维修方案未包含作业危33、险分析和控制措施。7部分安全设备设施的档案不完整。8企业未建立安全预警指数系统并对相关数据进行分析。9目前，公司安全管理体系仍然在磨合之中，部分环节还有不顺畅的地方，公司布置的安全工作有个别部门完成的效率还比较低，需要反复督促。今后一方面要进一步提高安全主管部门的协调能力，另一方面要强调各有关部门的主体责任，提高执行力，同时加大安全生产绩效考核力度，对考核内容逐步细化和提出更高的要求，使各级人员逐步适应安全生产工作的需要。10各级人员隐患辨识的能力有待进一步提高，首先要从专业管理和技术人员入手，采取送出去，请进来的方式对专业管理和技术人员进行强化培训，让他们熟练掌握隐患辨识和治理的方法。在此基34、础上发动全体员工，在专业人员的指导下，参与到隐患排查和治理工作中，形成立体防控网，做到横向到边，纵向到底。十三、创建工作体会通过安全生产标准化创建工作使公司的安全管理由弱到强，由粗放型管理向精细化、规范化管理的转型。全体员工安全生产意识普遍得到加强，操作人员安全操作技能普遍得到提高。安全生产标准化创建工作是企业提高安全生产管理水平的有效途径；是加强企业安全生产的一项基础性、长期性的工作，它可以使企业基础管理工作、本质安全得到大幅度提升。通过创建活动公司初步建立了各部门、各单位相互依托的安全管理体系，使职工队伍得到了锻炼，全面带动了公司各方面管理水平的提高。通过创建活动我们取得了实际效果，但是我35、们的管理水平距离安全生产标准化的要求还有一定距离，安全管理体系运行中还存在着这样或那样的问题，我们有信心以考评标准为准绳，不断修正管理工作中的缺陷，坚持持续改进的理念，继续扎实工作，严格按照“标准”的要求开展工作，使公司安全生产工作持续稳定的提高，适应公司不断发展的需要。 大连万达集团 2013-9-6附件1：商场企业安全生产标准化评定评分表商场企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：北京万达广场商业管理有限公司自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标36、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。品质部无制度；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分0按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。品质部01.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考37、核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。品质部0按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。品质部2定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实38、施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。品质部2小计10得分小计42.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。品质部补书面设置或任命书0根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。品质部3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要39、中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。行政部32.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。品质部4企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履40、行职责的，不得分，并追加扣除10分。品质部3各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。各部门3小计20得分小计163.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。财务无制度0保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。财务财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账0制定并实施包含以下方面的安41、全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。财务未将安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理列入计划中63.2相关保险缴纳足额的42、保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。行政部3保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。行政部3小计20得分小计124.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。品质部5各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法43、规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。各部门各部门进行准备制作专门档案3及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。品质部5及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训44、考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。各部门54.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修45、安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。品质部制度的建立必须包括内容9将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。品质部54.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分46、。工程部无风险分析评估控制5向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。工程部5员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。各部门54.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。品质部未每年进行评估04.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制47、度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。品质部104.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。行政部5确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。品质部5对下48、列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。各部门10小计100得分小计775.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。5无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)和特种49、作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 物管部、行政部、品质部缺少职业危害扣一分4确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。行政部缺少定期识别安全教育培训需求扣一分4按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档50、案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。行政部培训评估不完整扣五分155.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 行政部105.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，51、应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。品质部1.有消防安全培训2.缺少部门安全教育培训扣10分105.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业52、的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 行政部155.5其他人员教育培训志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。15抽查有关岗位从业人53、员证书，没有培训的，每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。物管部、行政部缺少志愿消防员培训名单且与培训对应扣5分105.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。品质部、物管部、行政部10小计100得分小计54、786.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。3无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。品质部、物管部3新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，55、不得分。品质部、物管部无预评价126.2 安全与消防设施要求建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。7.建筑物应按规定安装避雷装置。10查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求56、的，每一处扣5分。品质部、物管部、工程部第1项合格第2项合格第3项不适用第4项合格第5项合格第7项合格第6项排查整改5仓储设施：1.危险化学品必须储存在专用仓库内，按国家标准、规范存放，并由专人管理。2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。4.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。5.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；物品堆垛应严格按有关要求堆放；需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。6.安全通道门要符合消防设计要求。7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。8查阅资料和现场检查相结合，现场57、不符合要求的，每一处扣5分。行政部、物管部第一项合格第二项合格第三项合格第4项合格第5项合格8人员密集场所：1.人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮58、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用。6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。8.按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。9.消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程59、及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。10.人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 25现场检查，不符合要求的，每一处扣2分。物管部256.3设备设施运行管理建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。工程部3建立设备设施运行台账，制定检维修计划。5无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。工程部5按检维修计划定期对设备设施和安全设备60、设施进行检修。10未按计划检维修的，每项扣2分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。工程部安全交底无书面记录（补记录）检维修方案未包含作业危险分析和控制措施（补）8建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的61、，扣1分。工程部未建立制度0特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。10使用无资质厂家生产的，不得分；未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣2分；经检验不合格就使用的，每台套扣5分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣5分；检验周期超过规定时间的，每台套扣3分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣2分；超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。工程部10消防设备：1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设62、备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4.设备档案完整。5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。12现场63、检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取，抽查的数量应覆盖所有种类的设备，抽查数量按下列规定：H10，抽查H台；10H100，抽查10台；100H500，抽查15台；5001000，抽查30台。物管部1-2工程部2-8第1、2项合格第3至第8项合格缺少地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置设备档案不完整8安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，资料数据保密。3.设备各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置64、无缺陷。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。工程部档案资料不完整3闭路电视监视系统：应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、通道和贵重物资集中场所（如收银处、保险柜、仓库等），厨房食品加工制作间，食品仓库门前通道、商场、地下车库及其他区域。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。物管部5计算机房设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，安全保密性能良好。3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各65、项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。工程部不适用0厨房设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.抽风和给排水系统完好无缺陷。7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人66、关闭阀门并作好记录。8.厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗一次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。行政部、工程部5洗涤设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。8.吸水泵应设有控制开67、关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。不适用0梯台及防护栏杆：1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑牢固。4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷电保护、防雷电连接和接地附件应符合GB50057的要求。5现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。工程部5电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。1.变配电系统（1）变配电室的门应向外开，68、相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。（5）空气开关灭弧罩应完整。（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。2.电网接地系统（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4，应保存定期检测记录。（3）接地装置69、应有编号和识别标记。3.动力及照明配电柜(箱)（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。4.低压电气线路（1）固定线路a)线路架设位置、间距符合设计要求。b)线路导线型号、规格符合设计要求。c)线路的保护装置符合设计要求。d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接70、地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。e)线路导线绝缘保护完好。f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。（2）临时线路a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。5.防雷接地装置a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻71、值小于10。b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。c)接地装置应有编号和识别标记。6.易燃易爆场所必须使用防爆电器a)线路应按规范敷设。b)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。c)电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。e)仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。20现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。工程部高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm（不符合）检查电气控制线路72、图张贴是否齐全16机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。10现场检查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。工程部无实验记录8手持电动工具：1.使用I类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线与接地系统连接。2.定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，并做好检测记录。3.电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损。5现场检73、查、查阅资料，资料不全的，每发现一处扣2分；现场检查，每发现一处不符合要求的，扣2分。工程部无定期检测记录3车辆：1.必须严格按公安、交通部门要求建立完善车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育。2.车辆整洁、资料齐全。3.动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。4.灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。5.传动系统运转平稳。6.转向系统轻便灵活。7.制动系统安全有效，制动距离符合要求。10现场检查、查阅资料，管理混乱，没有定期对车辆进行维护保养的扣5分。现场检查，每发现1处不符合要求的，扣2分。行政部10安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置74、不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，每处扣2分(不包括检维修时的拆除)；检维修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分。工程部56.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。工程部无制度0按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。5未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。工程部符合5按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。6未按规定进行报75、废或拆除的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。工程部6小计200得分小计1587.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析和安全措施等内容。20没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每处扣2分；对危险性较高的作业没有76、实施作业许可，每次扣2分；许可手续不完备，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析或安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每次扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业，每次扣除2分。工程部、营运部、物管部、品质部工程部符合各项制度是否齐全无作业许可应包含危害因素分析16在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。10有一次不符合要求的，不得分。工程部、品质部无检测设备0进行危险性较高的作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和77、安全措施的落实。10没有专人进行现场安全管理或现场管理不到位每次扣2分；不遵守安全规程和安全措施每次扣2分。工程部、物管部符合10应对经营现场、后勤办公室、设备层工作室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业环境等存在的隐患，进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。25未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。品质部257.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施78、。需要规范的作业行为主要包括：1.遵守劳动纪律。2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，应停机，通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。20辨识不全的，每缺一个扣2分；缺少控制措施或针对性不强的，每个扣2分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。品质部、工程部工程符合20对仓储作业、整理货品、搬运等作业进行专项管理。10未进行专项管理的，不得分；管理不到位的，每处扣一分。营运部10电气、高速运转机械等设备，应79、实行操作牌制度。10未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。工程部10按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。10无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。工程部、品质部符合107.3警示标志和安全防护建立警示标志和安全防护管理制度。5无该项制度的，不得分。工程部符合5在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。5不符合规定的，每处扣1分；80、累计扣满5分的，追加扣除10分。工程部符合5在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。5不符合要求的，每处扣1分。工程部符合57.4相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。5无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。物管部、工程部无制度0对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。5未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。物管部、工程部5不得将经营项目81、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。10将经营项目、场所、设备发包(外包)或租赁给不具备安全生产条件或无资质的单位和个人的，不得分，并追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。营运部10经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。15查阅资料，双方没有签定专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中没有约定各自的安全管理职责的，每缺一份扣2分。对承包单位、承租单位没有进行安全工作82、统一协调、管理，而是以“以包代管”的形式发包、出租的，不得分。营运部、物管部15企业应定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育培训工作；组织开展安全管理工作的评议或考核。15查阅企业检查记录或隐患建档，教育培训记录、考核记录等，现场检查、询问，没有开展工作和没有任何记录的扣5分；只开展了部分工作的，扣2分。营运部、物管部157.5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度。5无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。无制度0对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。15无审83、批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。15小计200得分小计1768.隐患排查和治理8.1隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。5无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。物管部5制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。5无该方案的，不得分；方案不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 物管部4按照方案进行隐患排查工作。 10未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。物管部10对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记84、建档。10无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。品质部108.2排查范围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。5范围每缺少一类，扣2分。物管部、品质部5采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。20各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查表的，扣10分；检查表制定和使用不全的，每个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣满20分的，追加扣除20分。物管部、品质部208.3隐患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整85、改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。20整改不及时的，每处扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，扣10分。品质部、物管部、工程部符合20在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。10未进行验证或效果评估的，每项扣1分。品质部10按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部86、门报送书面统计分析表。5无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。品质部58.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。10无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分。品质部无安全预警指数系统0小计100得分小计899.重大危险源监控9.1辨识与评估建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法87、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。5无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。不适用0按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。10未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。不适用09.2登记建档与备案对确认的重大危险源及时登记建档。5无档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。不适用0按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。5未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。不适用09.3监控与管理对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措88、施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 10未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 不适用0在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。3无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。不适用0相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。2未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。不适用0小计40得分小计010.职业健康189、0.1职业健康管理建立职业健康管理制度。5无制度的，不得分；制度与有关规定不一致的，每处扣1分。行政部0按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。5有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职业病患者的，不得分，并追加扣除20分。行政部5对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。5未进行员工健康检查的，不得分；健康检查每少一人次，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 行政部不适用0定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。5未定期检测的，不得分90、；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。不适用0存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。10未确定有关场所和岗位的，不得分；未进行专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位的，每一处扣2分。不适用0对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。5未确定场所的，不得分；无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的，不得分。不适用0指91、定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。5未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。物管部、工程部细化台账5指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。5未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分。 不适用0对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。5未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调换职业禁忌症人员岗位92、的，每人次扣1分。行政部不适用010.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。企业不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事繁重体力劳动和有害作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。企业应做好女工“五期”保护，并有相应措施。5未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，93、扣1分；安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，或安排女工、未成年工从事不符合规定的有害作业的，不得分。行政部不适用0对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。5未宣传和培训或无记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。行政部不适用0对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。5未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和说明的，每处扣1分；标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。不适用010.3职业危害申报按规94、定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。10未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣2分。品质部不适用0下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目。（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。5未申请变更的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。品质部、行政部不适用0小计80得分小计1011.应急救援11.1应急机构和队伍建立事故应急救援制度。5无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。物管部5按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定95、专人负责安全生产应急管理工作。2没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1分。品质部2建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。3未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。物管部3定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。5无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。物管部511.2应急预案按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。10无应急预96、案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。品质部10根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。5未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。品质部5定期评审应急预案，并进行修订和完善。5未定期评审或无相关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。品质部511.3应急设施、装备、物资按应急预案的要求97、，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 5每缺少一类，扣1分。行政部5对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。5无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。行政部、物管部、品质部缺少应急设备台账311.4应急演练按规定组织安全生产事故应急演练。10未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。物管部高层人员补签字10对应急演练的效果进行评估。5无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订98、预案或应急处置措施的，扣1分。物管部补评估报告511.5事故救援发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。10未及时启动预案的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分；无应急救援报告的，扣5分。物管部、品质部10小计70得分小计6812.事故报告、调查和处理12.1事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。5未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为，不得分，并追加扣除20分99、。品质部512.2事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。10无调查报告的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分。 品质部10定期对事故、事件进行统计、分析。3未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，扣1分。品质部312.3事故案例教育对员工进行有关事故案例的教育。2未进行教育的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。物管部2小计20得分小计2013.绩效评定和持续改进13.1绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评100、定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。10未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣5分；评定中缺少类目、项目和内容或其支撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。品质部10主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。10主要负责人未组织和参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣5分；结果未通报的，扣5分；未纳入年度考评的，不得分。未形成正式文件总经理、主管副总5发生死亡事故后应重新进行评定。10未重新评定的，不得分101、。总经理、主管副总1013.2持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。10未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。品质部无预警指数系统0小计40得分小计25总计1000得分总计733附件2：自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值11.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容无制102、度；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任21.1目标按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。21.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分222.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未以文件形式进行设置或任命的，不得分；433.安全投入3.1安全生产103、费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。安全生产费用提取和使用管理制度34保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账不得分35制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的104、物品或者活动。未将安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理列入计划中264.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。未及时汇总274.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理105、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。部分制度缺失684.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。无风险分析评估控制594.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未每年进行评估10105.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度缺少职业危害扣一分111确定安全教育106、培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划缺少定期识别安全教育培训需求112按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。培训评估不完整5135.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作未执行三级安全教育，部门无安全教育10145.5其他人员教育培训志愿消防107、员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。缺少志愿消防员培训名单且与培训对应扣5分5156.生产设备设施6.1生产设备设施建设新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全108、专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。无预评价3166.2 安全与消防设施要求建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。4.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。7.建筑物应按规定安装避雷装置。第3条109、不适用5176.3设备设施运行管理按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。安全交底无书面记录检维修方案未包含作业危险分析和控制措施218建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度未建立制度519消防设备：1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必110、须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。4.设备档案完整。5.设备各项联动、操控及显示等功能良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。缺少地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置设备档案不完整420安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，资料数据保密。3.设备各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。档案资料不完整221电气设备的111、选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。1.变配电系统（1）变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm。（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。（5）空气开关灭弧罩应完整。（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。（7）设置有电气运行工作标志和安全警示标志。（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。2.电网接地系统（1）电气系统连接符合设112、计的系统接地制式要求。（2）电网接地装置的接地电阻值小于4，应保存定期检测记录。（3）接地装置应有编号和识别标记。3.动力及照明配电柜(箱)（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置。（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象。（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染。（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。4.低压电气线路（1）固定线路a)线路架设位置、间距符合设计要求。b)线路导线型号、规格符合设计要求。c)线路的保护装置符合设113、计要求。d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。e)线路导线绝缘保护完好。f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。（2）临时线路a)临时线路架设前应履行审批手续，设置的临时线路应有标识牌，超出使用批准期限的临时线路应及时拆除。b)线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护。c)临时线路应设有总控制开关和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。d)临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线，接地保护导线应与电网接地系统连接。e)应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时114、效拆除临时线路的记录。5.防雷接地装置a)防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻值小于10。b)建筑物应按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。c)接地装置应有编号和识别标记。6.易燃易爆场所必须使用防爆电器a)线路应按规范敷设。b)电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上。c)电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。d)电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。e)仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。可燃物品仓库，可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于1010mm（不符合）422机电设备应按规定进115、行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。无实验记录223手持电动工具：1.使用I类手持电动工具的电源插座和开头线路应配有漏电保护装置，接地保护导线与接地系统连接。2.定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，并做好检测记录。3.电源线必须用护管软线，无接头和绝缘层无破损。无定期检测记录2246.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。无制度3257.作业安全7.1116、生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析和安全措施等内容。作业许可未包含危害因素分析4267.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、容器等场所进行作业的，应采取通风、检测、专人监护等防护措施，并配备相应的防护用品。无检测设备10277.4相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。无制度5287.5变更建立有关人117、员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度。无制度5298.隐患排查和治理8.1隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。方案内容缺项1308.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统103110.职业健康10.1职业健康管理建立职业健康管理制度。无制度53211.应急救援11.3应急设施、装备、物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。缺少应急设备台账23313.绩效评定和持续改进13.1绩效评定主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。未形成正式文件53413.绩效评定和持续改进13.2持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效无预警指数系统10