1、利用世界银行贷款茶叶合作社有机茶基地项目新建项目建议书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月利用世界银行贷款茶叶合作社有机茶基地项目新建项目建议书建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 可行性研究结论及建议4（1）符合国家产业2、政策和世界银行扶持贫困农民的要求4（3）项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强5（4）该项目有较好的社会效益和生态效益5第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景7符合区域经济发展要求7（1）茶叶被列为长沙市四大、湖南省五大农业优势产业带之一7（2）茶叶被列为长沙县主导产业之一82.2 项目建设宗旨及必要性9（1）是适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流的需要。9（2）是扩大湖南省农产品出口创汇的需要。9（3）是环境保护和农业可持续发展的需要。10第三章 建设条件113.1 项目区概况113.2 项目建设条件优势分析12第四章 市场分析与预测134.1 市场供求现状与预测133、（1）国内外茶叶供求现状13（2） 国内外有机茶生产现状144.2 项目产品的市场竞争优势164.3 产品生产及销售方案16第五章 项目建设方案175.1 建设任务与建设规模175.2 建设规划与布局185.3 生产技术方案与工艺技术流程18（1）母穗园的培育18（2）苗圃地的建立20（3）插条、插穗的剪取与扦插20（4）苗木护理技术21（1）环境选择22（2）土壤与品种22（3）施肥技术23（4）病虫害防治23（5）采收245.4 项目建设标准与具体建设内容24（1）田间工程24（2）土建工程25（3）仪器设备255.5 实施进度安排26第六章 投资估算与资金筹措276.1 估算范围及依据24、76.2 投资估算276.3 资金筹措296.4 投资计划安排29第七章 财务评价307.1 财务评价依据307.2 财务评价基础数据和参数的选取307.3 新增销售收入估算307.4 总成本估算30（3）折旧摊销费31（4）修理费31（5）其他费用31（6）财务费317.5 财务评价指标计算32第八章 社会效益和生态效益338.1 社会效益33（1）有利于农村劳动力转移，增加就业。33（2）增加农户收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富。338.2 生态效益33（1）增加植被，防止水土流失。33（2）净化空气，控制环境污染，发展生态农业。34（3）美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展。5、34第九章 农村经济合作组织评价359.1 农村经济合作社经营方式359.2 农村经济合作社效果评价359.3 带动农民增收情况35第十章 项目组织与管理3610.1 组织管理机构3610.2 组织措施36（2）健全制度管理，提高项目建设质量36（3）严格资金监管，提高资金使用效益3710.3 项目的管理和运行机制37（1）建立健全的合作社管理体制37（2）以质量为中心，确保有机茶的质量37（3）服务“三农”，与农民结成利益共同体3710.4 劳动定员37第十一章 可行性研究结论与建议3811.1 可行性研究结论3811.2 问题与建议38第一章 总 论1.1 项目概要 项目单位基本情况建设单6、位：长沙县xx茶叶专业合作社单位性质：股份制法人代表：xx合作社概况：长沙xx茶叶合作社地处长沙县xx镇，位于长沙县东北部，由该镇xx村和xx村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植普通茶叶为主，1986年两村人均年收入仅288元。从1996年长沙县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托湖南农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了湖南省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月7、，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了长沙xx茶叶专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。 项目建设内容项目名称：长沙县xx茶叶专业合作社有机茶基地建设项目建设性质：新建建设地点：湖南省长沙县xx镇xx村、xx村建设规模：有机茶基地600亩产品方案：鲜茶120吨建设期限：项目建设期限12个月，即20xx年1月20xx年12月。主要建设内容：新建良种苗圃50亩，新开茶园50亩，品种改良茶园250亩，测土配方施肥茶园250亩；新建培训楼400m2 ，8、配套购置培训设备、信息网络设备及茶叶机械若干台。 项目建设方案技术来源及先进性：采用成熟、适用、先进的有机茶生产技术。进度安排：20xx年底竣工，投入使用。市场营销：统一收购，供应湘丰茶叶公司。项目组织管理：合作社为项目执行单位，实行社长负责制，项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。 投资估算及资金来源项目建设总投资178.63万元，其中固定资产投资113.32万元；工程建设其它费用50.00万元，预备费7.17万元，建设期利息0.14万元，铺底流动资金8.00万元。拟申请中央财政（世行贷款）资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（9、合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模有机茶基地亩6001.1鲜茶吨1202产品方案2.1种苗万株/年11002.2鲜茶叶吨/年1203工程定员143.1管理人员人63.2技术人员人84总投资万元178.635固定资产投资万元113.326建设期利息万元0.147年销售收入万元2408年总成本万元171.809投资利润率%24.4010投资利税率%29.5711财务净现值万元111.30所得税后12财务内部收益率%20.13所得税后13静态投资回收期年5.26所得税后1.2 可行性研究10、报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）全国农业和农村经济发展第十一个五年规划；（3）湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（4）长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（5）2006年中共中央1号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；（6）投资项目可行性研究指南（试用版）；（7）食品工业十一五规划；（8）湖南省统计年鉴及长沙市统计年鉴(2005版)；（9）湖南农业综合开发办公室文件关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知（湘农综涵【2006】19号）；（10）农业部文件关于印发农民专业合作经济组织示范11、章程（试行）的通知；（11）长沙县百里茶廊建设规划；（12）2003-2007长沙县茶叶产业发展纲要；（13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。1.3 可行性研究结论及建议 综合评价（1）符合国家产业政策和世界银行扶持贫困农民的要求该项目是属于茶叶种植业，是长沙县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一，符合国家宏观政策和世行团扶持贫困农民群体的要求。该项目的建设是农民脱贫致富和增加妇女就业的十分有效的途径，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点，是长沙县大力发展优势农业的迫切需要，是保证个体农民自己的协作经济组织可持续发展、提高整体12、效益和抗击市场风险的需要。（2）项目产品市场前景广阔，适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流。有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右，预计每年还以20%需求量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，北京、上海、南京和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。（3）项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强项目正常年利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.5713、%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年。（4）该项目有较好的社会效益和生态效益本项目直接安排14人就业，转移安置300多名农村剩余劳动力，带动1000户农户从事茶叶种植，同时茶农种植有机茶每亩茶园收入高达1500元/年，社会效益较好。本项目能增加植被，防止水土流失；净化空气，控制环境污染，有利于发展生态农业；绿化荒山，美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展，生态效益明显。 论证结论综上所述，该项目的建设是十分必要的，产品市场前景看好。项目采用的技术、设备先进，产品14、市场优势明显，且项目基础条件具备。项目实施后，具有较强的市场抗风险能力，经济效益良好，社会效益、生态效益显著。因此，本项目可行。 问题与建议（1）该项目建设筹资有较大困难，合作社自筹资金有限，需请求国家财政和世行团大力支持。（2）该项目属于有机茶种植项目，在实施过程中建议要加强农户的培训教育及搞好有机茶生产技术的组装配套。38第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景 符合国家产业政策的要求党的十六大提出：“尊重农户的市场主体地位，推动农村经营体制创新”，“提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”。农村专业合作组织是继家庭联产承包责任制之后的又一次农村经营体制创新，它与上个世纪50年15、代初“农村合作化运动”不同，是从事同类农产品生产的农民以不改变财产所有权为前提，实行参加自愿、退出自由、民主管理、盈余返还等原则，依据合作社章程共同从事生产经营活动的经济组织。发展合作经济组织，有利于提高农民组织化程度，在农户、企业、市场、政府之间搭建起桥梁和纽带，规避市场风险和自然风险，有效地解决农业生产、加工、流通相互脱节的矛盾，建立农民增收长效机制，促进农村经济发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及全国农业和农村经济发展第十一个五年规划等国家重要文件都将“农村专业合作经济社”写入其中，并出台了相应的法律、法规，旨在通过各种手段，帮助农民专业合作经济组织解决生产经营或16、技术中的主要困难，使全体成员共同受益，促进健全合作机制、完善民主管理制度、提高规范化建设水平。因此，该项目的建设符合国家产业政策要求。 符合区域经济发展要求（1）茶叶被列为长沙市四大、湖南省五大农业优势产业带之一茶叶是湖南优势农产品之一，为加快茶叶产业发展，湖南省人民政府于2001年下发了湖南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见(湘政发200130号)。意见指出各级政府和有关部门要紧紧抓住我国加入WTO、湘西纳入西部大开发范畴的机遇，抓好茶叶产业的调整与发展，并确定了长沙县、浏阳市、攸县、石门、沅陵、南岳区等22个县(市、区)为茶叶基地县(市、区)。果蔬茶产业链是湖南省五大优势产业链之一，为此17、省委省政府在湖南省十一五规划指出：把推进农业产业化作为解决“三农”问题的中心环节，紧紧围绕粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸和烟草5大产业链条，突出抓好龙头企业、生产基地、农民专业合作组织、农业科技创新和服务体系等5大关键环节，力促上规模、上水平，创品牌、增效益。同时指出，茶叶，重点发展名优茶、有机茶。 （2）茶叶被列为长沙县主导产业之一茶叶是长沙县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一。目前长沙县东双江往xx、高桥、春华一带，贯穿着一条绿色茶叶长廊，跨越9个乡镇，蜿蜒100余里，这就是被列为长沙市四大优势产业带的长沙县“百里茶廊”。百里茶廊现有茶园基地面积7.45万亩，长沙县各类茶叶加工18、企业23家，加工厂房8.3万平方米，年加工茶叶能力5万吨。 2005年，长沙县加工干茶2.3万吨，产业加工总产值2.8亿元，实现年销售收入3.5亿元，其中出口创汇1020.6万美元。为加快茶叶产业的发展，长沙县委县政府出台关于加快茶叶产业发展的意见，并制定了2003-20xx年茶叶产业发展纲要，确立了“构建百里茶廊，建设茶叶市场，组建茶叶集团，弘扬茶叶文化，打造茶叶品牌”的五年发展思路，确定了九个重点乡镇为百里茶廊的主产基地，并指出要突出基地开发、规模生产、产业化经营主题，加快区域优势产业带的形成。因此，该项目的建设符合区域经济发展的要求。2.2 项目建设宗旨及必要性 项目建设宗旨该项目建设的19、根本宗旨是：按照“民办、民管、民受益”的原则，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还，以成员为服务对象，依法为成员提供产前、产中、产后的技术、信息、生产资料购买和产品的销售、加工、运输、贮藏等服务，发展有机茶叶产业，充分发挥农村新型合作经济组织的示范带动和辐射功能，大幅度增加农民收入，使本项目成为农村经济合作社示范项目。 项目建设必要性（1）是适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流的需要。据有关资料，目前全世界有机农业生产面积和产量正在逐年增加，有机食品贸易也在逐年扩大，到本世纪前10年，世界有机食品销售量将占食品总量的510%。就有机茶而言，全世界现20、有有机茶园15万亩，年生产量8000至10000吨，国内有机茶生产是90年代发展起来的。因此，开发有机茶，顺应了国内外消费新潮流。（2）是扩大湖南省农产品出口创汇的需要。茶叶在湖南省农产品出口中占有很重要的地位，历史最高年份出口上万吨，创汇4000多万美元，约占全省农副产品出口总额1/3左右。2002年出口创汇不足2000万美元，跌到只占全国1/25。阻碍湖南省茶叶出口的主要原因是茶叶农残超标、品质差、质量低。随着我国加入WTO，关锐壁垒已被打破，而技术壁垒则更加严格，对茶叶出口来说，茶叶质量、卫生质量的要求将越来越严格。开发有机茶将使产品安全化、标准化、多样化，在国际市场上具有竞争力，扩大出21、口，增加创汇。（3）是环境保护和农业可持续发展的需要。现代农业对人类做出了巨大的贡献，创造了现代物质文明，但由此也带来了环境污染、土壤退化、水土流失、病虫害产生耐药性、生物多样性减少等问题，并通过受污染的食品、水源、空气直接危害到人类的健康。该项目的建设有利于长沙县水土保持、环境保护、生态平衡的维护以及资源的合理利用。（4）是解决项目区茶叶生产、加工、流通相互脱节的矛盾，提高农民组织化程度，规避风险，降低成本，增加农民收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富的需要。本项目采取“合作社基地农户”的产业化组织模式运作，合作社向农户提供种苗及种植技术，组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种、植株22、与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等内容，并与农户签订种植、收购合同，按保护价收购农户种植的茶叶。产、加销各环节有机结合，能提高农民种植的积极性，促进帮助远郊乡镇农民脱贫致富。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况 地理位置及区域范围长沙县位于湖南省东部偏北，东经113016、北纬28012，西与长沙市区、望城相邻，南与湘潭县及湘潭、株洲市区相邻，北与平江、汨罗毗邻。 自然资源状况长沙县地处湘中丘陵偏东北部。东、北、南三面环山，中西部略低，地形以岗地平原为主。全县有大小山丘200多座，植被葱郁，气候宜人，年均气温17.2，年降雨量1390mm，日照1677h，无霜期275天，且境内板23、页岩发育土壤面积大，十分适宜茶叶的生长。 社会经济状况长沙县总面积1997km2，辖4个乡、16个镇，547个村民（居民）委员会，乡村户数20.9万户，乡村人口73.16万人，其中农业人口67.32万人。全县现有耕地58000公顷，水田542100公顷，旱地36300公顷，可供开发的丘岗山地99559公顷。2004年，全县实现国内生产总值1066309万元，其中第一产业187407万元，第二产业576427万元，第三产业302475万元，人均GDP14575元；农林牧渔业总产值301147万元，占国内生产总值的28.24%；种植业产值为157768万元，占全年农林牧渔业总产值的52.39；据统24、计，2005年，全县茶园面积已发展到7.45万亩，其中良种茶达4.66万亩；有各类茶叶加工企业23家，实现茶叶加工总量2.3万吨；茶叶加工总产值2.8亿元，实现销售收入3.5亿元，其中出口创汇1020.6万美元。全县鲜茶产量8万吨，除企业自有基地外，农户通过订单收购，实现鲜叶收入3818.4万元，茶农人平收入724元。茶叶产业已成为长沙县农业的支柱产业，农民增收致富的稳定途径。 项目建设地点选择本项目拟建于长沙县xx镇xx村、xx村。3.2 项目建设条件优势分析 区位优势项目建设地点长沙县，处长沙东北部，为湖南省会城市长沙的近郊县，交通四通八达。长浏高速公路、319国道、107国道、京珠高速从25、境内穿过，黄花国际机场已经开通国内外多条航线，距长沙火车站18km，距长沙霞凝港18km，水陆空交通十分便利。 政策优势茶叶是长沙县农业三大支柱产业之一。近年来，长沙县政府依据全县农业产业发展的特点及优势，把茶叶产业作为全县农业的首要产业来抓，确立了五年的发展思路和奋斗目标，出台了加快茶叶产业发展的扶持政策，如关于加快茶叶产业发展的意见、新扩茶园标准及奖励办法等，开展了加快茶叶产业发展的系列活动，营造出全县上下加快茶叶产业发展的浓厚氛围。同时该项目的提出得到长沙县委、县政府及相关职能部门的重视与支持。第四章 市场分析与预测第四章 市场分析与预测4.1 市场供求现状与预测 市场供求现状（1）国内26、外茶叶供求现状近五年来，中国茶叶种植、产销稳步增长，2004年全国茶园面积达127hm2，茶叶总产量达79.60万吨，与2000年相比茶叶种植面积增加18.09hm2、总产量增加11.27万吨；出口增长较快，2004中国茶叶出口增加到28.02万吨，比2000年增长5.25万吨，占茶叶生产量的三分之一，出口金额4.37亿美元，已成为世界第二大茶叶出口国。表4-1 20002004年中国茶叶产销量统计表序号年 份200020012002200320041茶园面积108.91114.07113.42120.70127.002生产总量68.3370.1774.5476.8179.603出口总量22.27、7724.9725.2326.0028.024内销总量45.3446.5047.7050.0052.50世界茶叶生产量由2000年的295.9万吨，增加到313.6万吨，世界茶叶贸易量从2000年的132.25万吨，增加到2004年的147.0万吨。印度、斯里卡兰、肯尼亚、中国四个主要茶叶贸易国，四国2004年的出口贸易量占全球贸易量的73.6%，比2003年的70.4%增加了三个百分点。见表4-2、4-3表4-2 20002004年世界茶叶生产量及贸易量序号年 份200020012002200320041生产量295.9303.89305.6309.7313.62贸易量132.25137.428、144.4140.6147.0表4-3 20002004年世界主要产茶国出口情况序号年 份200020012002200320041印 度20.718.319.917.3717.752斯里兰卡28.028.728.629.1929.063肯 尼 亚21.725.826.626.9933.384中 国22.7724.9725.2326.0028.025全 球132.25137.4144.4140.6147.00（2） 国内外有机茶生产现状有机茶最早在斯里兰卡开始生产，随后在印度、坦桑尼亚、日本、肯尼亚及我国相继出现有机茶园和有机茶生产。2001年全世界现有有机茶园15万亩，世界上交易有机茶产品约29、0.8万吨，只占茶叶贸易总量的0.2%，主要是红茶和绿茶，还有少量乌龙茶。国内有机茶生产是90年代发展起来的，目前我国通过有机茶认证的茶叶生产企业已达到300多家，认证茶园面积超过12万亩。除了产地销售外，有机茶在沿海经济发达地区也拥有一定市场，大连、青岛、济南、大庆等城市的市场开始启动。同时出口市场表现良好，出口欧洲、美国的有机茶价格比普通茶高出50左右,经济效益十分明显。 市场预测随着人类社会进入以“保护环境、崇尚自然、促进持续发展”为核心的“绿色时代”的到来，茶叶特别是有机茶叶越来越受到发达国家和工业化发展较高地区的消费者的喜爱，有机茶叶将成为21世纪“绿色饮料之王”而畅销国际市场。目前30、有机食品贸易的主要市场在欧洲(欧盟国家及瑞士)、美国和日本。随着人们生活水平提高，保健意识的增强，有机食品占食品总量的比例越来越高。1997年这三大市场的有机食品销售为105亿美元，1998年为130亿美元，2000年为200亿美元，2001年为240亿美元，2002年达到300亿美元。据联合国国际贸易中心(ITC)估计近期有机食品销售值年增长率将在5%40%之间。2004年世界茶叶总产量313.6万吨，贸易量为147.0万吨，有机茶贸易量只占茶叶贸易总量的0.2%，相对其它有机食品来说，更具有巨大的潜力。国际贸易市场年需有机茶10万吨，每年还以30%以上需求量增加，现年产量不足2万吨，有机茶31、市场缺口较大。从2000年7月1日起，欧盟开始执行新的更严格的进口茶叶农残检测标准，尤其是我国加入WTO后，农残问题等技术壁垒一直困扰中国茶叶界，而有机茶可以逾越这个障碍；关税的降低，给茶叶尤其是有机茶的出口带来了新的机遇，有机茶具有广阔的国际市场前景。我国2004年产茶叶79.60万吨，出口28.02万吨，内销52.50万吨，人均消费量仅为0.3kg，与发达国家1.6kg的平均茶叶消费水平相比，差距甚大，与爱尔半、英国、美国、日本等国37kg/人差距更远，潜力较大。有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右32、，预计每年还以20%需要量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，北京、上海、南京和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。4.2 项目产品的市场竞争优势 本项目选址于长沙县xx镇，项目区适宜的气候、得天独厚的生态环境和丰富的劳动力资源，为有机茶生产提供了最佳场所，大大降低了有机茶生产成本，提高了本项目产品的市场竞争优势。本项目有机茶生产及加工严格按照日本JAS有机食品法规、欧盟EEC2092/91有机食品法规、美国NOP有机食品法规等技术规程操作，所有产品均通过日本“JONA”有机食品认证，严格要求茶叶质量和卫生质量，使有33、机茶按照安全化、标准化、多样化生产。4.3 产品生产及销售方案本项目产品重点突出“有机”品牌，生产质量上乘的有机鲜叶，供应给湘丰茶叶公司的制茶加工厂作为加工原料。所得名优茶产品及精制加工后产品以出口创汇为主，预期国际销售70%，国内销售30%。第五章 项目建设方案5.1 建设任务与建设规模 建设任务与建设规模立足于项目区农业产业化实际，依托区位特点和资源优势，根据世界银行贷款农业科技农村专业经济合作社建设项目的精神，本项目拟建设有机茶叶基地600亩，培训大楼400m2，购置茶叶生产、培训及信息服务网络设备若干台（套）。 产品方案（1）种苗1100万株/年（2）鲜茶叶120吨/年 依据标准及产品34、性能指标1、依据标准（1）NY/T 5197-2002 有机茶生产技术规程（2）NY /T5199-2002 有机茶产地环境条件（3）GB15618-1995 土壤环境质量标准（4）GB/T19630 有机产品（5）NY525-2002 有机肥料（6）NY227-94 微生物肥料2、产品性能指标鲜茶叶产品理化指标见表5-1表5-1 鲜茶叶理化指标表序号指标名称数据备注1水分含量6.0%花茶7.5%，紧压茶 8.5%2粉末含量1.0%3总灰分含量名6.5紧压茶7.0%4水浸生物含量34%5铜含量30毫克/千克6铅含量1毫克/千克紧压茶2毫克/千克7六六六、DDT、三氯杀螨醇不得检出5.2 建设规35、划与布局合理规划、集中连片、局部隔离、高标准搞好园地、道路、生态林建设，品种全部实行良种化栽培，采用科学的生产手段，建成高标准的、全国一流的有机茶生产示范基地。根据相对集中、连片开发原则及实行区域化布局、专业化生产、形成规模优势的要求，合理布局600亩茶叶基地。主要规划布局为：新建良种苗圃布置50亩及新开茶园50亩分布在xx村；250亩茶园改良及250亩测土配方施肥茶园分布在xx村。5.3 生产技术方案与工艺技术流程 育苗技术（1）母穗园的培育穗源的多少与质量的好坏决定于母穗园管理水平的高低，为了提高苗木质量，必须培育专供剪穗的母本园，主要要抓好如下几个环节：a.根据树龄进行修剪12年生幼龄茶36、树应采取定型修剪，培养树冠；3年生以上成龄茶树采取轻修剪的方式，在距地面高约50cm高处平剪去表面细弱枝；衰老及未老先衰的茶树采取重修剪的方式。b.肥培管理基肥：母穗园在秋冬末施的基肥主要为有机肥（农家肥、饼肥）；幼龄母穗园每667m2施饼肥100kg、复合肥50kg；成龄母穗园每667 m2施饼肥200kg、施基肥的时间可结合修剪期进行，开沟深度随修剪枝叶的多少而定，修剪的枝叶多时开沟深度为30cm左右，先将剪下的枝叶及枯枝落叶埋入土中后再将肥料施下，然后盖土。追肥：每年追肥3次，主要以氮肥为主。第一次在春芽萌动前半个月左右进行，幼龄母穗园每667 m2施3050kg，成龄母穗园每667 m37、2施50100kg，以后每剪一次即施一次肥。c.打顶催芽当新梢生长一段时间后，在顶芽即将停止生长（芽头很小）时，即可摘去顶端一芽一叶或对夹叶，以使枝条粗壮，加快成熟。为充分利用枝条，母树打顶工作应分批进行，符合要求的先进行，细嫩的、生长旺盛的晚进行。待枝条下半部由绿色变棕红色（半木质化），腋芽膨大，叶片变浓绿时即可剪穗扦插，打顶工作对发根发芽均有利。d.以苗育苗如果是当年秋、冬扦插的苗木，翌年511月份均可分批剪插，但要剪取扦插的苗木高度要求在35cm以上，植株生长健壮、无病虫叶的方可打顶养穗，剪时应留下2025cm（保持有56片叶）的高度。（2）苗圃地的建立苗圃地要求是土质疏松、通气性好、p38、H值在4.55.5之间、水源充足、能排能灌、地势较平坦、交通方便且较避风的水田或旱地。苗圃地一般不宜连续扦插，扦插23年后的苗圃最好与绿肥轮作，以增加土壤肥力。如需多年轮作的需对土壤进行灭菌后再整地扦插。a.土壤：对苗圃地的土壤进行pH值测定，要求为4.55.5。b.防护：苗圃地周围经常有牲畜出入的地方要四周围圈，以防遭到损坏。 c.土壤整理：锄净杂草，深翻2530cm深的表土层，并碎土耙平。d.给排水：布置排水和灌水设施。e.设置荫棚：荫棚为塑料遮阳网，搭棚方式为高棚，桩子用水泥柱或树干，高度为240cm，埋入土中50cm，柱子间距为4m4m，上面用810号铁丝横竖拉紧，铺网时用细铁丝将每块39、网连接在一起。f.苗床准备：苗床方向：以长朝东，宽朝南或北，以免阳光过多地从畦旁射入。苗床规划：宽度为130140cm，一般旱地畦高为510cm，水田为1020cm，畦沟（走道）宽20cm。施肥：施基肥，以满足苗木旺盛生长的需要，同时要减轻追肥的工作量。铺土：选择结构良好、土质疏松、通气性好的红黄壤心土（表土部分不要）铺在苗床上，铺心土的厚度是10cm左右，（3）插条、插穗的剪取与扦插a.插条剪取：无论是在母穗园还是在苗圃剪穗，都要求剪当季的枝条，对幼龄母穗园要按定形修剪的要求剪取，以利培养树冠；对成龄母穗园应在枝条基部留12片真叶后进行剪取；对以苗育苗的母穗园应在枝条基部留56片叶（留20240、5cm高）后进行剪取，以利于下一轮新梢的萌发。混杂的植株绝对不能剪取做插穗。b.插穗的剪取与扦插：插穗剪取的规格以每个节长2.53.0cm为宜，最好不超过3cm或不短于2cm。节间太长容易接触苗床底肥，造成烧苗、烂苗；节间太短，接触土壤部分过少，不利用愈合生根，而且很容易被风吹动，影响成活率。c.扦插的规格及数量：扦插株距为2cm左右，行距为8cm左右，依叶片长短而定，以叶片不重叠为宜（前排的叶片不能遮住后排的腋芽，否则不利用茶芽的生长），每667m2扦插数为26万30万株，叶片的方向尽量顺风向而定。（4）苗木护理技术a.遮荫与揭棚：春、夏扦插的苗木从扦插到生长至1015cm前（510月）均覆41、盖在荫棚下，5月扦插的于9月下旬选择阴天揭棚，67月以后扦插的于10月上中旬揭棚，使茶苗充分利用阳光，提高光合作用。b.灌溉：为苗木供应充足的水分是提高其成活率的重要保证，灌溉的方式根据各地的条件而定。有条件的最好安装喷灌，浇灌次数及水量随季节、天气、苗木大小而定。用水田育苗，灌水时畦沟里的水要比苗床低cm左右。c.苗木施肥:及时追肥和适量追肥是促进茶苗快速生长的重要措施。由于用ABT生根粉处理插穗，故其根系发达，吸收水肥快。根系追肥以施水肥为主，主要施有机复合肥。d.病虫害防治：由于苗圃地有遮荫棚、阳光少、湿度大，容易诱发病虫害，因此，对于苗圃地的各种病虫害要以防为主，发生病虫时及时防治。平42、时要勤观察，及时发现及时治疗，确保苗木的正常生长。 有机茶生产技术有机茶是在没有任何污染的土地上，按照有机农业生产体系与方法生产出的，在加工、包装、储运、销售过程中未受化学品污染，并经有机食品认证机构审查认证的茶叶。其生产技术如下： （1）环境选择 要求空气质量符合国家大气环境质量一级标准，灌溉用水的水质应符合国家地面水环境质量一类标准，土壤中铜、铅、镉、砷、汞、铬等重金属含量必须符合.国家有机茶加工技术规定标准。生产、加工、储藏场所及周围场地均应保持清洁卫生，禁止使用化学药品。 （2）土壤与品种 品种的抗逆性要好，种子种苗必须来自有机农业生产系统，不使用由基因工程获得的品种苗木。茶园周围有很43、好的绿化带，有机茶与非有机农业生产用地应有一定的隔离带。有机茶种植园地的土壤应肥沃，通透性好，有机质含量，1.5%，pH值 4.5-6.5。茶园周围100米以内不得设厕所、粪坑、牲畜圈等。1年-3年生幼龄茶园，在行间要合理间作绿肥，以豆科绿肥最好，可利用豆科作物的固氮作用来提高土壤的含氮量。在雨季来临前和秋冬季施基肥后用无农药污染的稻草、麦秆、豆秸、绿肥、蔗渣、薯藤等覆盖土壤，这样可以减少水土流失，抑制杂草生长，增加土壤有机质含量，提高土壤肥力。结合秋冬季施基肥进行一次深耕，将覆盖物和施人的肥料深埋于土中。对土壤肥沃、无杂草、覆盖度高的茶园，可以免耕。严禁使用化学除草剂、增效剂和土壤改良剂。（44、3）施肥技术 a.生产有机茶的茶园可施用以下肥料：没有受重金属、农药及其他有害化学物质污染，并经过无害化处理的有机肥如人粪尿、各种家禽及牲畜的粪便、堆(沤)肥、各种饼肥及农副产品的下脚料等；一些天然矿物如硝石、钾盐、白云石、磷矿粉等；天然腐殖酸盐类肥料如泥炭、褐煤、风化煤等；采用纯生物技术生产的有机液肥；固氮菌、磷细菌、钾细菌、根瘤菌及有机茶专用肥等菌肥。b.禁止在有机茶园施用的肥料：人工合成的各种化肥如尿素、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、碳酸氢铵、过磷酸钙、硫酸钾、氯化钾、各种复合肥、复混肥、稀土元素肥料、生长素及人工合成的各种多功能叶面营养液及城乡垃圾、工厂废渣等。c.茶树修剪后剪下的枝条中有机45、质含量高，是茶园很好的有机肥料。每年修剪下的枝条都要设法还田，可直接作肥料翻埋入土，也可作土壤覆盖物铺于茶树行间。d.有机茶园应施基肥并追肥。基肥在秋茶采收后要及早施用。追肥在采茶以前进行，将经高温堆制及无害化处理的人粪、禽兽粪、有机茶专用肥等开沟施人茶园，也可用有机液肥进行叶面喷施。（4）病虫害防治 a.新建茶园应做好苗木检疫工作，防止传播病虫害。b.及时采摘和修剪茶树并将带病虫的枝条剪下烧掉。c.及时除草。d.利用天敌(如蜘蛛等)和生物农药(包括植物制剂和微生物农药)防治病虫害。严禁使用化学农药。e.观察病虫发生情况，并采取人工方法摘除病枝、病叶。f.采用灯光诱杀成虫。g.秋茶采摘结束后允46、许适量使用石硫合剂、波尔多液等有机农业生产上许可的药物，以减少翌年病虫害的发生量。 （5）采收 a.机械采茶时必须使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶园土壤和茶树。b.盛装鲜茶叶应使用清洁、通风性良好的竹制网眼茶篮或篓筐，装叶量不得超过150千克/立方米，不得使用布袋、塑料袋等软包装材料。5.4 项目建设标准与具体建设内容合理规划、集中连片、局部隔离、高标准搞好园地、道路、生态林建设，品种全部实行良种化栽培，采用科学的生产手段，建成高标准的、全国一流的有机茶生产示范基地。 具体建设内容（1）田间工程表5-2 田间工程建设内容表序号工程名称单位数量备注1土壤平整、整理苗床亩502新开茶园亩502.47、1蓄水窖3000个1002.2喷灌管道m500续表5-2序号工程名称单位数量备注2.3改造机耕道路m26002.4新建机耕道路m24003品种改良亩2504土壤改良亩250亩（2）土建工程本项目拟建设基地培训楼400m2，为砖混结构。（3）仪器设备表5-1 新增仪器设备表序号名称单位数量备注1培训设备1.1课桌椅套1001.2电教设备套22农机具2.1采茶机台102.2修边机台42.3杀虫机台122.4杀虫灯台2002.5重型修剪机台42.6平行修剪机台43信息网络设备3.1微型服务车台13.3打印复印一体机台13.4计算机台33.5数码相机台13.6摄像机台13.7扫描仪台13.8传真机台148、5.5 实施进度安排本项目建设期限为1年，即20xx年1月12月，2006完成可研报告编制、审批等前期工作。表5-3 项目实施进度表工期工作阶段2006年20xx年123456789101112可研报告审批办理相关手续初步设计及审查50亩苗圃基地建设新建50亩有机茶园品改改良250亩茶园测土配方施肥250亩验收第六章 投资估算与资金筹措6.1 估算范围及依据 估算范围本项目投资估算范围包括有机茶种植投资和设备购置的固定资产和工程建设其他费用及规定的有关规费。 估算依据1、国家计委计办投资200215号文件颁布的投资可行性指南的有关规定；2、世行贷款（中央财政资金）和地方财政配套资金的无偿和有偿49、比例为8:2；3、项目相关协议和意向；4、价格以2006年一季度价格水平，指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准；5、种苗、仪器设备以商家报价和市场调查估算；6、汇率：1美元=8元人民币。6.2 投资估算 建设投资1、固定资产投资（1）田间工程建设投资43.8万元；（2）合作社培训基地培训楼建设投资28万元；（3）设备投资41.52万元；小计：113.329万元。2、工程建设其他费用（1）项目管理与监测费5万元；（2）勘测设计费4万元；（3）培训及考察费36万元；（4）科研费5万元；小计：50万元。3、预备费（1）基本预备费按固定资产的5%估算，为5.67万元；（2）涨价预备费，国内部分不计50、，外汇部分按2006-20xx年外币增长率1.5%估算，为1.5万元。小计：7.17万元。4、建设期利息0.144万元。建设投资=固定资产投资+工程建设其它费用+预备费+建设期利息=170.63（万元） 流动资金项目流动资金估算采用分项详细估算法，将其中8万元作为铺底流动资金列入项目投资计划中，其余所需流动资金根据生产负荷由建设单位自筹解决。项目总投资=建设资金+流动资金（建设期内铺底流动资金）=170.63+8=178.63（万元）6.3 资金筹措长沙县xx茶叶专业合作社基地建设项目总投资178.63万元（合22.33万美元），拟申请中央财政（世行贷款）扶持资金81.14万元（合10.14万51、美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。6.4 投资计划安排项目投资计划安排详见附表1。第七章 财务评价7.1 财务评价依据（1）依据国家计委计办投资200215号颁布的投资可行性研究指南（试用版）的要求，按照投入产出相对应的原则进行评估。（2）根据世界银行和国家农业综合开发评审中心对此类项目的有关规定进行评价。（3）遵照本省有关农业和农村经济政策。7.2 财务评价基础数据和参数的选取（1）计算期为12年，其中建设期为1年。（2）基准收益率为10%。（3）投入产出物价格按2006年下半年价格。（4）世行贷款（中央财政资金）及地52、方财政配套资金的有偿和无偿资金的比例为20：80。（5）外汇汇率按1：8计。（6）基本预备费按总投资5%左右计，涨价预备费仅限世行资金部分，按世行评估团提供的外币年增长率计。（7）本项目新增固定劳动定员14人，其中管理人员6人，专业技术人员8人。7.3 新增销售收入估算正常年产120吨鲜茶叶，每吨收购价为2万元，共计新增年销售收入240万元。7.4 总成本估算（1）外购原辅材料及动力费用为108万元。（2）工资及福利费协会管理及技术人员14人，福利社保按工资总额44%计。工资及福利费为20万元。（3）折旧摊销费项目固定资产投资170.63万元，余值按5%，折旧年限20年计，年折旧费5万元。无形53、资产和递延资产投资，按5年摊销，年摊销费4.2万元。（4）修理费按年折旧摊销费的20%计，为1万元。（5）其他费用其他费用包括销售费用、技术开发费用和管理费用等，合计为29.76万元。其中：技术开发费用按年销售收入的2%计，为4.8万元；销售费用按年销售收入的10%计为24万元；管理费用按工资总额的20%计为0.96万元。（6）财务费系未偿还的世行贷款（中央财政）和地方财政配套有偿资金部分的资金占用费用。达产年份（第3年）项目总成本费用171.80万元，其中固定成本63.80万元，可变成本108万元，经营成本158.76万元。成本费用估算详见表2。7.5 财务评价指标计算1、投资利润率=年税后54、利润总投资100%=24.40%2、投资利税率=（年利润总额+销售税金及附加）总投资100%=29.57%3、财务内部收益率（税后）=20.13%4、财务净现值（税后，ic=10%）=111.30（万元）5、投资回收期（税后，含建设期）=6.26（年）6、盈亏平衡点=年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年变动成本）100%=48.66%第八章 社会效益和生态效益8.1 社会效益（1）有利于农村劳动力转移，增加就业。通过项目建设，合作社综合服务体系得到极大提升，服务功能大大增强，可实现将周边7个乡镇的绝大部分茶农吸纳到合作社组织中来，转移安置300多名农村剩余劳动力。（2）增加农户收入，帮55、助远郊乡镇农民脱贫致富。本项目茶园亩产量普遍比一般茶园多出50斤，而且所产鲜叶价格普遍高于非本社鲜叶，就机采鲜叶一项，每斤高出0.1元，茶农每亩茶园收入高达1500元/年比未入社前多增加700元。（3）本项目注重科技服务体系建设，项目建成后，将使科技服务功能明显增强。（4）项目实施后，总计培训人员达3000人次，项目区每个村将拥有10名有机茶技术骨干，每4户有1户科技示范户，每户有1个技术明白人，每人掌握2-3项先进适用技术。（5）项目建设将充分发挥妇女的“半边天”作用，妇女直接参与到茶叶的种植、采摘等各个环节，有利于妇女就业，提高妇女社会地位。8.2 生态效益本项目建设600亩生态有机茶茶园56、，不仅有较好的社会效益，同时也有较好的生态效益。（1）增加植被，防止水土流失。种植茶叶，能增加地表覆盖率，减轻地表径流，防止水土流失，有效控制土壤有机质流失，造成地力下降。（2）净化空气，控制环境污染，发展生态农业。茶叶是常年绿色植物，能吸收空气中的灰尘、有害气体，起到净化空气的作用；同时有机茶种植杜绝使用用任何农药及化肥，施用有机肥料，能较好的控制基地周边环境有害污染源的产生，严防有害空气和污水污染，形成良好的生态农药。（3）美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展。茶树是一种常绿叶经济作物，能绿化荒山，美化环境，和依托茶产业打造而成的休闲观光基地共同形成一道亮丽的风景线，促进当地57、旅游产业的发展。第九章 农村经济合作组织评价9.1 农村经济合作社经营方式本项目采取“合作社基地农户”的产业化组织模式运作，产、加、销、服各环节有机结合。（1）示范与辐射：合作社向农户提供种苗及种植技术，与农户签订种植协议，通过示范带动作用，辐射春华、路口、高桥、双江、白沙、开慧、福临、北山等临近乡镇，辐射面积达到1万亩以上。（2）种苗供给：合作社建设种苗基地50亩，向农户提供优质茶叶种苗，保证原材料品质。（3）技术培训：组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种、植株与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等内容。（4）订单收购：合作社与农户签订种植、收购合同，按取保护价收购农户种植的茶叶58、。9.2 农村经济合作社效果评价（1）项目的实施，将带动1000户农户从事茶叶种植。（2）增加国家财政收入，项目正常年上缴各类税金30.49万元。（3）就业效果：项目实施后，可转移农村劳动力300人从事茶叶种植；本项目新增岗位可安排就业人数14人。9.3 带动农民增收情况项目建成达产后，年生产有机茶120吨，公司收购鲜茶叶均价约为20元/公斤，项目区农民可从中获取收入240万元，除去成本每年可收入1500元/亩。第十章 项目组织与管理10.1 组织管理机构项目的组织管理机构详见图8-1所示。社员大会理事会监事会社长副社长销售部办公室技术部财务部图10-1 项目组织管理机构示意图10.2 组织措59、施（l）明确任务，落实责任长沙县百里长廊飞跃茶叶合作社为项目执行单位，负责项目的建设和建成后的运行、管护工作，将项目具体任务下达到工作组，工作组分解落实到人，确保有机茶叶的种植和销售工作的顺利进行。（2）健全制度管理，提高项目建设质量项目建设全面实行工程招投标制、项目法人制、物资采购制、质量监督制、财务公开制、年度检查评比和责任追究制度，强化项目管理，健全建后管理制度。（3）严格资金监管，提高资金使用效益建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。对项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款专用。10.3 项目的管理和运行机制（1）建立健全的合作社管理体制按照现代管理的要求，60、建立产权清晰，责权明确，管理科学的现代管理制度，不断完善技术创新与市场导向结合的科工贸一体化合作社管理运行机制。在项目考核，劳动人事、利益分配、税收等方面吸收现代管理方法，用市场机制发展、壮大合作社。（2）以质量为中心，确保有机茶的质量作为合作社的经营管理，重视质量、成本、效益的协调统一，从体制、投资、运转、市场等多方面齐抓共管，以生产者、消费者的效益为中心。从有机茶的种植到鲜茶的销售都设有质控点，负责质量检验监督。（3）服务“三农”，与农民结成利益共同体 一是为大力发展农村经济，该项目的生产原材料的供给均来自于农村，为农村繁荣做出了贡献。二是为合作社会员和种植户提供各种服务。如提供优质种苗、61、技术培训、指导、咨询等；三是实行产品最低保护价收购，原材料最高限价供应，最大限度地保护了农民的利益。10.4 劳动定员本项目新增固定劳动定员14人，其中管理人员6人，专业技术人员8人。第十一章 可行性研究结论与建议11.1 可行性研究结论（1）该项目符合国家宏观政策和世行帮助贫困农民群体的要求，能增加就业机会，转移多余劳动力，尤其是解决了妇女就业问题，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点。（2）项目产品有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流具有巨大的潜在国内和国外市场。（3）项目正常年销售收入240万元，利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.57%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年，项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强。11.2 问题与建议（1）建设该项目筹资有较大困难，合作社自筹资金有限，需请求国家财政和世行团大力支持。（2）该项目属于有机茶种植项目，在实施过程中建议要加强农户的培训教育及搞好有机茶生产技术的组装配套。