1、矿业有限公司萤石块及精粉加工新项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月矿业有限公司萤石块及精粉加工新项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论- 6 -一、项目简介- 6 -二、项目实施单位概况- 6 -四、编制基本原则- 7 -六、设计规模及产品方案2、- 8 -七、建设项目构成- 8 -第二章 原矿及供应- 8 -一、矿区概况- 8 -二、矿石储量与结构- 9 -三、原矿的化学成份和物理性质- 9 -四、原矿供应及运输- 12 -第三章 厂址选择及经济效益- 12 -一、建设地点及配套条件- 12 -1）、地理位置、交通及气象- 12 -2）、气象条件- 12 -二、地质条件- 13 -第五章 市场概况分析 一、萤石矿产的成因及产状- 15 -3、技术方案- 17 -4、生产工艺流程：（见流程图）- 17 -2、企业总用水量：650m3/日。- 22 -3、消防水量- 23 -4、水质要求- 23 -5、给水系统- 23 -6、排水- 233、 -1、配电室- 24 -3、照明、防雷及接地- 25 -主建筑工程一览表- 28 - 2、试、化验室通风- 36 -6、消防措施- 42 -第十四章 经济分析- 48 -一、基本数据- 48 -二、静态指标计算- 49 -四、财务评价- 51 -五、财务分析- 52 -七、敏感性分析- 52 -第十六章 项目对社会的影响分析 1、项目社会效益55第一章 总 论 一、项目简介项 目 名 称:萤石块矿加工、两万吨萤石精粉加工新项目项目实施单位：甘肃省XX市XX市XX矿业有限公司项目主管单位：XX市XX市XX矿业有限公司法 人 代 表：XX建 设 地 点: XX市XX市清泉乡政府后面建 设 期 限4、：XX年建 设 规 模：日处理600吨原矿石项 目 投 资：3000万资 金 来 源：自筹二、项目实施单位概况 XX市XX市XX矿业有限公司，是西北地区冶金，非金属行业主要的原料、炉料基地。就总公司名下肃北瀚源矿业的萤石矿矿区，是西北地区储藏最大萤石矿，XXXX是建成西北最大萤石精粉加工选矿厂。在XX市XX市的投资，仅使XX市XX市XX矿业有限公司在外销产品上多元化、企业内部规模化。提高了矿产资源的经济价值。长期有效的是为XX市XX市增加税收和地方财政收入，缓解城乡就近劳动就业压力，发展当地经济。三、编制依据；（报告附1-5）1、关于XX市XX市XX矿业有限公司申请立项报告2、XX市XX市工信5、局关于XX市XX矿业有限公司立项报告的批复3、XX市国土资源规划局关于XX市XX矿有限公司项目用地的批复报告4、XX市国民经济和社会发展十一五规划文件。5、中华人民共和国环境保护法6、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 7、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数8、国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南9、选矿厂尾矿设施设计规程10、甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院硅质萤石选矿试验报告”。四、编制基本原则按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施配套协调，总布置符合工艺要求和6、安全消防规范。项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖等按有关规范和要求办理，重视环境、建成高效低碳节能的全封闭现代化工业厂房。利用行业余水进行厂区周边绿化，改变厂区周边脆弱的生态环境，确保水土流失。作到谁污染谁治理。对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行估测，做到既符合政策，又符合实际。 五、编制范围 本可行性报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、技术方案、设备选型、工程方案、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资及财务评价等进行全面的经济论证。六、设计规模及产品方案 根据XX市XX矿业有限公司的要求，确定XX市XX市清泉乡镇建设规模为年处理原矿10万吨，入选的原矿平均品位为CaF27、40%，精矿品位含CaF2 97%，萤石精粉年产量2万吨，选矿厂生产的精矿质量指标如下： 萤石精矿品位：CaF297% 粒 度： 200目80%杂质含量： CaCO31.0% SiO21.0%精矿产品；符合GB569085国家标准二级产品。七、建设项目构成选矿厂由破碎、磨浮、浓缩、脱水、干燥、成品包装等工段及供电、供水、供热等辅助设施组成。设有生产办公，生活住宿设施等。第二章 原矿及供应一、矿区概况 肃北县骆驼泉东南一带萤石矿位于肃北县马鬃山镇90公里处。距XX市区190公里，为内陆干旱的荒漠腹地，属大陆性气候冬季严寒、春季多风、夏季炎热干旱。年平均气温8.3 ,一月份最冷，平均气温-10，七8、月份最热平均气温26.3。年内最高气温约40，年内最低气温-30。昼夜温差变化大。年平均降水量33.9mm,多集中在6-8月。年蒸发量为3668.7mm 。每年三至五月为风季，以西北风为主，最大风速20M/S，风力可达10级。每年结冰期为十月下旬至翌年3月底，最大冻土深度为1.5M，全年无霜期150天左右。二、矿石储量与结构1、2009年至XX年经水文地质工程地质勘查院对该矿区进行了2.59平方公里的化探，经过探槽和浅井验证，并经采矿证实，储量可达500万吨以上。2、矿石的矿物组成及嵌布特征：该矿床为裂隙充填的低湿热液脉状萤石矿床。矿体为受构造控制的脉状、囊状、扁豆状矿体。矿体与围岩界线清楚，9、交代现象不明显。围岩蚀交以高岭土为主，矿物成分简单，无典型的高中温矿物。矿石中主要矿物为萤石，脉石矿物为石英、方解石、褐铁矿、绢云母等，脉石矿物在萤石矿物中由稀漫染状、稠密浸染状过渡。萤石与绢云母、褐铁矿混杂分布。3、矿石结构及构造： 矿石结构：以细粒为主，次为中粗粒及自形巨粒，脉状矿体以细粒结构为主，扁豆状和囊状以中粗粒和自形巨粒为主。 矿石构造为块状、条带状、晶洞状、同心状及角砾状构造。其中以前三者为主。后二者少见。三、原矿的化学成份和物理性质 当原矿粒度为-15毫米时，测定基本物理参数为： 假比重：1.72吨/米3自然堆积角：33原 矿 光 谱 分 析 表1元 素BaBeAsPCrPbZ10、nCuNiCOSnTaAsMoVSrZr硅质大样0.010.0060.000.00.010.0060.000.00250.0010.0000.0010.0010.00010.0010.0010.010.00钙硅质小样0.010.00150.000.00.0050.0080.000.0020.0010.0000.0050.0030.00010.0010.0020.010.00元 素ThTaNbTyCaLaYYbMnFeAlCaMfSiO2KNaBi硅质大样0.000.00.000.030.00.00100.61000.10.001钙硅质小样0.000.00.000.050.00.00100.6111、000.50.000原 矿 光 谱 分 析 表2 项目含量(%)样名CaF2CaCO2CO2PZhCaOMgODe2O3PbSSiO2BaRD2O3H2O+大样54.511.830.870.00150.00670.0210.0740.900.000.01340.560.001030.00920.071小样64.3013.586.010.00150.00390.0170.0670.400.000.03320.060.000970.01662.18萤石精矿光谱半定量全分析结果 表3元 素BaBeAsPCrPbZnCuNiCOSnCaAgMeVSrZrTh含量(%)0.000.00080.000.012、0.0030.0060.010.010.0050.000100.10.800.0最终精矿、尾矿组分析析 表4 项目含量(%)样名 CO2PCaF2ZnCaOMgOFe2O3PbSSiO2BaCaCO2RF2O2H2O+精 矿0.070.001598.380.0010.0410.0160.050.000.0131.100.000970.520.0130.45100.66尾 矿1.260.000646.490.0130.0210.141.790.01184.500.00123.050.0121.289.57四、原矿供应及运输 1)、矿山现可露天开采的矿石数100万吨，可供应选矿厂全年生产5-10年13、。同时可洞采、露采，完全能够满足选矿厂满负荷全年生产的需要。 2）选矿厂就建在矿区较近的XX市清泉乡政府后面。第三章 厂址选择及经济效益一、建设地点及配套条件1）、地理位置、交通及气象XX市XX市XX矿业有限公司，选址位于甘肃省XX市XX市清泉乡政府后面。直距老XX市20公里，离嘉峪关市60公里。2）、气象条件XX市XX市清泉乡镇属半沙漠干旱性气候，其特点为气候干旱降水少，蒸发强烈日照长，冬冷夏热温差大，秋凉春旱多风沙。气温：常年最高温度,最低为零下31.6，年均温7.9，一月气温-9.9度，七月气温22.2度，昼夜温差大。风向：全年主导风向是西南风，其次是东风和西北风。最大风速26米/秒，平14、均风速2.3米/秒。雨量：年平均降雨量84毫米，最大降雨量158毫米，集中在6-10月，年平均降雨日数62天。年平均蒸发量2141.4毫米，超过降雨量27.3倍。相对湿度：最高56%，年平均46%。积雪：最大积雪深度为14毫米。冰冻：最冷时冻土深度为1.32米，冰冻期一般在11月至次年4月。日照：年平均日照时数为3056.4小时,日照百分率平均69%，10月份多达78%。二、地质条件本项目所选的厂址，为砾漠，即砾质和沙质地质。沙砾层质为碱性地，结构稳定，无不良地质现象。承载力良好。选矿厂无较大的建(构)筑物，该地适合建选矿厂。三、选厂项目总投入资金及效益情况 1、项目投入总资金3000万元 其15、中：建设已投入2500万元，现建成日处理600吨原矿，流动资金 500万元 。 2、项目实施后新增经济效益预测如下： 年投资利税率：30% 投资回收期：3年（含建设期） 财务内部收益率：17%（税后/年） 四、主要原料、燃料 1、主要原料： 100000吨/年（50%氟化钙） 2、主要燃料：（原煤） 150吨/年五、年运转率 ： 240天六、全厂总人数 ：35人七、公用动力消耗 1、电: 150万度 2、水: 120万立方 3、煤: 150吨八、设计面积数椐 1、项目总占地面积 100000 m2 2、建筑面积： 20000 m2 3、绿化系数： 25%九、全厂综合能耗: （标煤） 2500/16、 吨十、单位产品综合能耗 : （标煤） 30kg/ 吨十一、工程项目总投资 : 3000万元 固定资产无形资产投资 : 2500万元 流 动 资 金: 500万元 十二、达成年产销售收入: 3040万元（精粉2040万元，雕刻件1000万元） 十三、成本与费用 达产精粉年总成本: 1560万元十四、年利润总额：1277万元十五、销售税金：270万元（含附税） 第四章 项目发展的前景 当今世界，随着经济全球化的深入发展，国际国内生产要素重组和产业转移步伐明显加快，科技进步对经济发展的推动作用显著增强，在我国构建和谐社会、加快推进现代化建设的重要时期，东部腾飞、中部崛起、东北振兴、西部开发的东中西17、互动互补互促的区域发展新格局已经形成。 随着西部开发的不断深入，在招商引资方面，甘肃省及XX市制定出了多项的优惠政策。根据甘肃省委、省政府有关规定和XX市委、市政府对国内外经济实体和个人来本市联办或独资兴办的项目给予优惠。 自1994年以来，中国氟化盐产品市场出现紧俏局面，2005年以后，国家在环保总局、财政部、中国人民银行等部门的配合下，国有氟化盐原有生产线引进美国瑞工等先进技术扩建开发生产线，萤石精粉的市场需求逐年增加。根据氟化盐生产行业的专家预测，此紧俏关系在未来10年内都不能得到缓解。第五章 市场概况分析 一、萤石矿产的成因及产状萤石是一种多成因的矿物。（1）内生作用中主要是由热液作用18、形成，与中低温的金属硫化物和碳酸盐共生。热液的萤石矿床有两类：一是鉴于石灰岩中的萤石脉，共生矿物主要是方解石，石英很少。有时与重晶石、铅锌硫化物半生。另一种是鉴于流纹岩、花岗岩、片岩中产出的萤石脉，共生矿物中方解石很少，主要是石英。（2）沉积型，在沉积岩中成层状与石膏、硬石膏、方解石和白云石共生，或作为胶结物以及砂岩中的碎屑矿物产出。二、萤石产品的性能及应用 萤石又称氟石，是一种常见的卤化物矿物，它是一种化合物，它的成分为氟化钙，是提取氟的重要矿物。萤石有很多种颜色，也可以是透明无色的。透明无色的萤石可以用来制作特殊的光学透镜。萤石还有很多用途，如作为炼钢、铝生产用的熔剂，用来制造乳白玻璃、搪19、瓷制品、高辛烷值燃油生产中的催化剂等等。萤石一般呈粒状或块状，具有玻璃光泽，绿色或紫色为多。萤石在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光，它的名字也就是根据这个特点而来。 在人造萤石技术尚未成熟前，是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。世界萤石产量的一半用以制造氢氟酸，进而发展制造冰晶石，用于炼铝工业等。电冰箱里的冷却剂（氟利昂）要用萤石；1986年，我国第一代人造血液也要用萤石。三、萤石行业市场分析 有资料显示，萤石矿目前在国内十分看好，而国际市场也更为看好。我国的萤石矿产资源的基本态势是萤石保证程度不高，萤石资源供不应求的局面将长期存在。我国沿海萤石资源基地的144个生产矿山中，资源接近枯竭的20、占 56.6，面临危机的占 23.9，资源有保障的仅占 19.5。根据近三年国内萤石产量与市场消耗量状况分析，萤石精粉的产量与市场需求在逐年增长。萤石精粉有一定的缺口。甘肃白银氟化盐厂、青海大通县氟化盐厂、甘肃白银中天化工有限责任公司年总需30万吨萤石精粉。随着人均货币支配率的上升，消费群体逐步对工艺品的鉴赏能力有所提高，为萤石雕刻工艺品的销售市场奠定了充分、有利的前景。第六章 设备与工程技术方案 一、项目规模 1、 根据目前我公司掌握的矿山资源的储量情况，确定项目建设规模为年生产2万吨萤石精粉的加工。2、产品方案 、根据原有矿石的品位和本省同类企业的标准，选矿回收率按85%计算，选矿比12.21、5, 年生产萤石精粉量2万吨（原矿品位40%）。、经过人工筛选，品位达4050%，块矿年产10000吨，单价为800元/吨，直接卖入钢厂年收入800万元。3、技术方案 本项目选矿的方法采用浮选法，选矿工艺设备采用我国工业长期使用的可靠生产设备。4、生产工艺流程：（见流程图）选矿按设备的性能分为以下几个部分：破碎、磨矿、浮选、浓缩、过滤、烘干作业段。 从采场运来的矿石卸在原矿堆料场，用装载机将矿石运到受矿仓，受矿仓上部设有格筛，筛孔为400400（毫米）采用二段开路碎矿流程，原矿给矿粒度400-0毫米，排矿检度为300-0毫米，总破碎比为10。原矿粒度大于400毫米的人工锤碎。矿石经板式给矿机、22、进鄂破碎机，破碎产品经1号皮带输送机进圆锥破碎机破碎，排矿最大粒度13毫米。经2号皮带输送机进粉矿贮料仓，由摆式给料机。经3号皮带输送机给入球磨机。磨矿的矿浆进螺旋分级和水力旋流器沉砂进行返回球磨机再磨，磨矿细度为-200目占82%，水力旋流器上部溢流液进提升搅拌桶，矿浆自流到浮选机。浮选精矿用泵送到浓缩机，浓缩为60%的矿浆浓度后，自流到盘式真空过滤机，经真空过滤机脱水，水份10%的精矿粉进150012000干燥机（2台）烘干，至精矿粉水份0.5%，包装外运，浮选后尾矿品位5%。浮选后尾矿用砂泵送到室外浓缩池，经浓缩机离心沉淀澄清分离后，澄清液（回水）从浓缩池上部溢流口自流进入回水续水池利用23、，沉淀池底下部形成高浓度矿浆从池底部锥形排矿口排出，自流到盘式真空过滤机，经真空过滤机脱水，形成水份10%的尾矿，经过滤后滤液（水）回收至续水池作工艺补加水综合利用。湿态尾矿集中堆放。定量时外运戈壁另作它用。二、项目选用设备 本项目设计为一条日处理萤石原矿600吨/日生产线。 设备选型根据选矿厂规模和建厂周边的矿石性质确定工艺流程，同时参考近几年同行业同规模的实践经验。产品市场需求和发展趋势，进行了设备选型。设备选型一览表 (表3)序号设备名称单位数量规格型号传动电机功率（kw）单台功率设备估算（万元）合计功率备注单价1板式给矿机台2CBQ 50040005.52颚式破碎机台1PE60090024、3003悬挂式永磁除铁器台1RCYB-8-14胶带输送机台1B=600 V=1.0 M/S L=38M7.55YA型园振动筛台1YA1236-111.06圆锥破碎机台1PrB16055.07胶带输送机台1B=600 V=1.0 M/S L=28M5.58胶带输送机台2B=600 V=1.0 M/S L=22M7.59摆式给矿机台46006001.110胶带输送机台1B=600 V=1.0 M/S L=10M3.011湿式格子型球磨机台1MQS-1836 18003600130012湿式溢流型球磨机台1MQY-1836 18003600130013高堰式分级机台1PG-20 200022014浮25、选机台36XJK1.17.515矿用搅拌桶台2XB16005.516药剂搅拌桶台290011001.517中心传动浓缩机台1NZS9 90004.018园盘真空过滤机台1GD2060.019转筒干燥机台11.51500018.520离心式斗式提升机台1HL-4007.521胶带输送机台2B=600 V=1.0M/S L=8M3.022渣浆泵（立式）台4100RV-SP22323天车台1Q=5.0T 跨度 L=14M7.524天车台1Q=5.0T 跨度 L=9M7.525天车台1Q=5.0T 跨度 L=9M7.5处理尾矿设备选型 (表4)序号设备名称单位数量规格型号设备价格（万元）备注1中心传动26、浓缩机台1NZS20200004.02园盘真空过滤机台1GD2075.03胶带输送机台2B=600V=1.0M/S L=8M3.04渣浆泵（立式）台1100RV-SP22 辅助设备 (表4)序号设备名称单位数量规格型号设备估算价格（万元）备注1电子汽车衡台1SCS-1202基础安装材料地磅3拉运矿车台4自卸式4装载机台25.0m3合计 供 暖 (表5)序号设备名称单位数量规格型号传动电机功率（KW）设备估算价格（万元 ）备注1锅炉台/套1KZL13 D=4T/H 2锅炉台/套1KZL13 D=2T/H 3水处理交换机台14给水泵台45安装材料(采暖)(地暖)合计供 电 (表6-5)序号设备名称27、单位数量规格型号设备估算价格（万元 ）备注1变压器台1S9-1200/102变压器台1S9-100/103电容补偿柜台2800KVar4进线柜台1800A5出线柜台26动力柜台37安装材料（含厂区这在照明）合计供 水 (表6-4)序号设备名称单位数量规格型号传动电机功率（KW）设备估算价格（万元 ）备注1深井泵台32离心泵台103供排水管道M4高位水池（清水）4801200M35蓄水池（回水）4801200M3合计维 修 设 备 (表6-6)序号设备名称单位数量规格型号传动电机功率（KW）设备估算价格（万元 ）备注1车床台1C61402牛头台钻台1Z3403洗床台1X621004电焊机台1BX28、1-4005电焊机台1BX1-5006气割、砂轮机等合计三、水源工程1、本设计选矿厂供水水源，距选矿厂南约2公里。厂区与水源地相对落差2米，通过一级泵站抽送于选矿厂北面的贮水池（容量1200m3 ），余水进蓄水池（容量1200m3 ）涌水量约为150m3/时， 2、企业总用水量：650m3/日。其中：生产用水量：600m3/日 职工生活用水量：650m3/日3、消防水量按同一时间内发生一次火灾，其流量为10升/秒，火灾延续时间为1小时考虑。一次消防水量为36m3/时。采用高压消防系统消防水量即可从高位水塔抽取。4、水质要求 地下水水质较好，可直接供选矿厂各车间生产及职工生活饮用水。5、给水系统29、高位水塔离选矿厂很近，通过长度500米左右的输水管将水送入选矿厂、生活等各用水点。水塔 新建高位水塔容积30m3，落差20米，内钢筋混凝土外砌砖中间夹保温，塔内贮存了选矿厂生产、生活调节和事故用水，以及消防水量。输水管线高位水塔间的输水管线采用906（PP-R管）约500米长，室外管线埋设深度一般为1.01.5米，接管口采用石棉套保温。6、排水、企业排水量企业总用、排水量650m3/日。、排水系统选矿厂车间内采用明沟收集冲洗地坪等零散排水至尾矿矿浆池，并与尾矿一起由砂泵输送至500米以外的尾矿坝、库中。厂区雨水通过明沟就近排出厂外。锅炉房、试验室等少量用水量，设置污水管单独排至厂外绿化带。 30、电工程； 1、配电室配电室设高、低压变配电柜。动力及配套设施用电在车间分布。高、低压配电室设在选矿车间外，为了防止风沙、灰尘的浸蚀，变压器采用室内型，安装在变压器室内。2、供电 由金庙沟10KV供电线路，架空线路“T”型接引入选矿厂厂区配电室预设变配电系统。本设计采用低压无功补偿，补偿后，功率因数提高到0.930。全厂选用S9-1200 10KV/.4KV、S9-100 10KV/0.4KV低耗能变压器各一台。 全厂配备三台高压柜，(进线柜，出线柜、PT柜)用作进线保护(过负荷保护及短路保护)以及电能计量。低压配电屏配备进线，馈电和电容补偿等屏，高压开关柜选用GG-1A产品，低压配电屏选用GG31、D型设备。各车间内分别设有动力配电箱及照明配电箱。对较大容量的球磨机配备配套控制柜，其它设备就地操作，采用磁力起动器或负荷开关。3、照明、防雷及接地、皮带走廊，磨浮车间室内照明选用防尘灯具，其它车间照明配备防尘工厂灯具。、低压为三相四线制系统，车间内电机保护方式采用接零保护，用电设备金属外壳必须作接零保护。六、建筑设计原则 1、满足生产工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于安装、检修、生产操作与管理，做到“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”。 2、建筑设计注重环保和可持续发展。 3、厂区建筑造型简洁明快，整个厂区生产、生活格局规划统一。 4、生产车间严格按工业企业设计要求进行设计。 5、工程32、设计均遵照执行国家发改委、建设部颁发的现行设计规范、规定和法定计量单位及部颁标准。 七、结构设计原则 1、贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全实用、确保质量。 2、从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。 3、符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。 4、优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。 八、结构设计方案选择 1、结构设计基础资料 生产设备基础深度应根据当地土层地质及设备重量情况，由土建部门设计，建设单位备料施工。设备基础预埋件平整，与螺纹钢焊接牢固，水33、泥混凝土浇注应坚实、平整。 2、结构设计方案选择。根据建厂期间相关单位提供的基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定本可行性研究报告工程设计按天然地基设计。 3、建（构）筑物一般采用砖混结构，特殊生产区采用框架结构与砖混结构结合。 4、尾矿库回水回收利用、库容中心自然地0.00下挖1.5-2.0M, 库坝基础严格按124建造、达到结构严密、技术规范的建设要求。九、尾矿库设计采用的主要标准规范 1、防治尾矿库污染环境管理规定2、尾矿库安全管理条例国家经贸委令20号3、尾矿库安全监督管理规定国家安全总局、2006年4、尾矿库安全技术规程(A02006-2005)5、环境保护图形标志-固体物贮存（34、处置）场（GB15562.2-1995）十、土建设计采用的主要标准规范 1、房屋建筑制图统一标准（GBJ-1986）。 2、建筑制图标准（GBJ104-1987）。 3、建筑防火规范（GBJ16-2006）。十一、项目建筑物一览表 。主建筑工程一览表序号项目名称单位数量结构屋面结构单位元/m2金额（元）备注1贮水池(清水)480砼现浇砼预制板（1200m3）2蓄水池（回水）480砼现浇砼预制板（1200m3）3皮带廊180砖混、砼预制板破碎车间180砖混、彩钢板 4贮料仓9.42砖混砼现浇5磨矿车间576砖混、彩钢板 6浮选车间432砖混、彩钢板7浓缩、过滤间504砖混、彩钢板7半成品车间6435、8砖混、彩钢板8干燥364砖混、彩钢板9除尘间216砖混、彩钢板10成品库（棚）2700砖混单面彩钢板11药剂库176砖混、轻钢水泥抹面12机修车间135砖混轻钢水泥抹面13锅炉房266砖混砼预制板14配电室130砖混、砼预制板 14车库192砖混、彩钢板13办公区 1312砖混现浇民舍区 512+128砖混现浇（化，试验室）材料库120砖混彩钢板职工餐厅356砖混轻钢屋架木板工艺厂320砖混现浇厂区硬化30000砼厕所33砖混轻钢屋架木板16设备基础17大门砖混18围墙砖混19尾矿坝8000合计第七章 材料供应 1、主要原材料供应 本项目的主要原料为萤石原矿石，来源于肃北县东南一带萤石矿。以36、汽车运输送至加工厂。 2、主要辅助材料 本项目辅助材料主要是油酸、水玻璃、钢球等，市场供应充足，可满足项目投产后的需要。 3、燃料供应 本项目供热为新建4/T、2/T（各一台）的燃煤热水锅炉2台，2/T供夏季生产（冬天停）、4/T供冬季生产（代取暖）锅炉用煤由本地销售市场供需250吨/年。 4、主要原材料、辅料价格 、原材料价格：本项目选矿要求矿石品位含量40%以上，确定矿石收购价格为80元/吨。、块矿规格在5cm8cm，确定矿石收购价格为400元/吨。 5、辅料材料价格（以现有市场价格确定）： 油酸: 8000元/吨 水玻璃 :600元/吨 煤: 350元/吨 6、主要原材料、燃料及辅助材料37、年需要量 原辅料及燃料需要量 序号项目名称单位数量供 地运输方式1原矿吨50000金庙沟汽车2煤 吨150 本市、区汽车3油酸 吨60 省内、山东汽车、火车 4水玻璃 吨140 本市、区 汽车5第八章 总图运输辅助工程一、总图布置 ：附 1、总图内容 主要生产车间、员工宿舍、厂区运输道路、办公、文化等设施；水路管网铺设（上、下水）、电路网络、供热管道建设。 2、原料和成品贮存：包括材料和成品库。 二、总图布置原则 1、根据工艺流程要求，做到生产适用、物流路线短捷、内外协调、适应自然条件、方便生产、安全可靠、环境良好、用地合理，力求达到经济效益、生产效益、环境效益均符合要求的总平面布置。 2、运38、输；厂外以汽车、火车运输为主要运输方式。全厂年吞吐运输量 表7序号项目名称单位数量（吨/年）运出（吨/年）运输方式1原矿吨1000000汽车2煤 吨150 0汽车3油酸 吨20 0汽车火车 4水玻璃 吨140 0 汽车5尾矿 吨00汽车6萤石精粉 吨020000火车汽车7块矿吨10000 10000汽车8 9三、厂内运输 生产车间的半成品采用运输带、铲车运输，成品采用叉车或者铲车运输。 四、设计依据 室外给水设计规范GBJ13-86 室外排水设计规范GBJ14-87 污水综合排放标准GB8978-1996 建筑设计防火规范GBJ16-2006 建筑给水排水设计规范GBJ15-88 1、水源 本39、项目的水源为地下河水经净化处理后供水，生产线投产后，生产供水可得到保证。 2、生产用水量 根据工艺要求，项目配套建成的供水管网可满足年需生产用水80万吨左右的要求。 3、消防用水量 本项目消防用水量按相关规定设计，室内为10升/秒，室外为30升/秒。 4、排水 依据用水量、用水特点及工艺过程，由于本项目排水只为尾矿混合水及生活废水及雨水，用水量不大。 二、供配电 设计依据： 10KV及以下变电所设计规范GB5005394 低压配电装置及线路设计规范SBJ54-83 建筑物防雷设计规范SBJ57-83 三、供热 本项目供热主要是冬季采暖，本项目采用1台2吨燃煤锅炉，配套除尘系统。厂区热力管道采用40、地埋敷设。管道均设保温，保温材料选用岩棉包裹。 四、通信设施 厂外采用无线、有线结合的方式,计划采用3部有线电话。厂内设10部内线程控机一门，以满足厂内外通信的要求。 五、维修 厂区内设有维修间，配备专业人员及配套工具，负责设备的保养及小修,大修由本市其它大型设备修理厂家协助维修及设备生产厂家入厂维修相结合的原则进行维护。 第九章 环境保护与劳动安全及消防 一、环境保护 1、项目有关污染物排放执行以下标准。 废气污染物排放分别执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准值详见下表： 大气污染物综合排放标准 污染物颗粒物最高排放浓度为120 mg/m3。锅炉废气41、污染物排放评价执行锅炉大气污染物排放标 准（GB13271-2001）中锅炉时段限值，详见下表： 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 燃油 燃煤 烟尘 100 200 SO2 900 900 2、废水排放评价标准 项目废水排放评价执行污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中一级排放标准，具体标准值详见下表： 噪声排放评价标准；（单位：dB(A)）污染物标准值； PH 69 、COD 100 、BOD5 20 、氨氮 15 3、噪声排放评价标准 项目噪声评价执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的类标准，具体标准值详见下表： 噪声排放评价标准 42、（单位：dB(A)） 类别：类区；昼间为60，夜间为50. 4、固体废物排放评价标准 固体废物排放评价标准执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001)。 二、环境的污染与影响 本项目建筑物施工过程中，土地开挖平整、建筑材料采购与运输、施工人员与施工机械活动等在无人居住区和荒滩中施工，不破坏地表土壤和植被、地貌景观，以及对当地环境空气、噪声和声环境不产生影响。 选矿工艺中车间或工段产生部分粉尘和不产生刺鼻性气体。 1、破碎排尘点均配置除尘器 破碎车间除尘：为排除破碎及皮带输送过程中所产生的矿石粉尘，在鄂式破碎机上部及下部，斗式提升机下部加料口处设局部排气罩，鄂式破碎43、机上部排风量为1000米3/时，下部排风量为1500米3/时，斗式提升机下钵部排风量为1100m3/h，设P-1除尘系统，总排风量为3600m3/h，排除含尘空气经XCX型900旋风除尘，净化后排至室外。除尘器捕集的矿石粉尘定期回收P-1除尘系统。具体配置详见下表： 各车间通风除尘系统一览表 序号车间名称类型主要有害物排风点1粗碎旋风除尘器矿石粉尘破碎机、皮带机受料点2中碎旋风除尘器矿石粉尘破碎机、皮带机受料点3粉矿仓旋风除尘器矿石粉尘皮带机受料点4磨浮车间机械排风噪声、气味 全面通风5烘干车间旋风除尘器蒸气、粉尘全面通风6抛光车间机械排风微粉尘流水加湿 2、试、化验室通风、分析室内设有J9344、0T，C-24通风机一台，为排除在使用过程中的酸、碱蒸汽等有害气体，设P-1排风系统排风量1440m3/h，风机采用耐腐蚀的玻璃钢。屋顶采用BDW-Z1型机号40通风机一台，风管选用玻璃钢风管。、制样室：室内设有各种小型试验用的破碎、筛分设备，为排除设备运行时逸散的粉尘设全面R排风，排风量按15次/时，计算，设P-2系统，排风量为2940m3/h，选用轴流式通风机按装在侧墙上，风机为间断运行。三、废水 项目选矿生产为闭路循环供水，尾矿含水返回工艺品清洗使用，无生产废水排放。 四、固体废物 项目选矿固体废物主要为浮选尾矿，堆存不会污染地下水体、周边环境，因总量较大，生产过程中随出随运至尾矿粉需求45、客户，并严格执行国家环保局1992年8月17日第11号令防治尾矿污染环境管理规定。尾矿坝的设计与建设由设计部门按国家有关设计标准严格执行。在主生产正常后，安排其综合利用。如尾矿摊晒后，用于制空心砖和水泥辅料等。 五、噪声 选矿生产的发声机械设备包括破碎机、球磨机等，噪声源噪声强度为5070 dB(A)，以连续排放为主。计划采取常规减振、消声、隔音等降噪措施对生产噪声进行控制。 六、辅助生产与生活 1、采暖用2t燃煤锅炉1台，锅炉烟气中主要污染物为烟尘和SO2，生活污水排放量为30.5m3/d，经化粪池处理后排出。污水中的污染物主要有SS、COD、BOD、NH3-N经化粪池分解、沉淀处理后污染物46、浓度分别为68mg/l 、360mg/l、 120mg/l、24.5mg/l。 2、 生活垃圾按0.2kg/人核算，选矿厂劳动定员200人，生活垃圾总量约为8T，厂区设置垃圾桶，垃圾每天清运一次，收集后由环卫部门定期运往指定垃圾场统一处理。 主要污染物产生及统计排放情况 污染因子 产生源 污染物名称 产生量 固废 主要为尾矿、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物约30200T 废水 尾矿库 生活废水 约500T噪声： 球磨机、破碎机、皮带机噪声 50-60dBA。 七、环境影响识别及主要污染因子的确定 1、环境影响识别 根据拟建项目污染物排放特征和周围自然、社会情况，对其环境影响以列表的方式进行识别47、。 污染因子及环境影响识别表 污染源 污染物 对环境的影响 环保措施 影响程度识别 尾矿池 废水 对地下水的污染 循环、防渗处理 破碎设备 粉尘 矿粉 装袋处理 机械设备 噪声 空气、声环境 屏蔽、衰减 生活区 生活废水 COD 地下水 自然蒸发与排放 生活垃圾 固废 周围环境 卫生填埋 注：为影响大，为影响符合国家标准，为影响小， 2.主要污染因子的确定 根据污染源及污染物分析，经筛选确定该项目的主要环境影响污染因子如下： 环境空气：粉尘、颗粒物、TSP 声环境：噪声 生态环境：废水对地下水的污染影响。 3、施工期环境影响分析 施工期的工程主要是厂区生产厂房、道路、生活区辅助设施建设及对厂区48、进行平整等，在施工过程中如处置不合理也将产生一定的粉尘和噪声污染。其次为施工期生活垃圾及生产固废物也将产生一定的污染。 八、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期在道路、运输、矿石的装卸及破碎环节将产生部分粉尘、扬尘，对周边环境空气及人员不产生影响。 2、声环境影响分析 建设及运营过程中的破碎机、球磨机、搅拌设备等都将在厂区内产生一定的噪声影响，对周边环境及人员不产生影响。 3、水环境影响分析 本项目生产用水量适中，建立废水循环使用工艺流程，对周围环境不造成污染及不污染地下水。生活用水量较小，对环境无影响。 4、固体废弃物环境影响分析 该项目运营期主要固体废弃物为选矿后产生的尾49、矿，该项目及时处理，不存在堆积情况，对周边环境不产生影响。锅炉产生的废渣，及时转运销售，不存在污染隐患。其次为生活垃圾产生量约为8吨，采取集中堆放，按时由环卫部门清理的办法，对周边环境没有污染隐患.5、总量分析 本项目将产生的部分固废、粉尘和微量SO2，经采取喷淋作业，粉尘、扬尘可得到有效控制，满足本地总量控制要求。 九、项目拟采取的环保措施 1、大气污染防治措施 本项目主要产生的大气污物为粉尘，项目建设和生产过程中采取洒水喷淋及除尘等措施进行降尘。 2、声污染防治措施 选用合格厂商的设备以及规范工作，作业时间采取措施加强职工劳动保护。 3、固体废弃物防治措施 生产过程中产生的尾矿严格按国家环50、保局1992年8月17日第11号令防治尾矿污染环境管理规定执行。采取综合利用等措施予以处置，如矿渣和煤灰可用作生产建筑砌块等；生活垃圾建立临时堆放处，到一定数量后由环卫部门统一拉运到垃圾场填埋处置。 4、水污染防治措施 本项目中设有尾矿库，做好防风、防雨与防渗处理。运营期生产废水回收充分利用，不对外排放。 5、生态环境保护措施 、合理利用土地资源，不在植被覆盖密集的地方设置生产、生活场地，把生态破坏降到最低限度。，其次是厂区所在地无大的景观影响和地质灾害地区。 、合理设置厂区建设的取弃土场。取弃土场要设置在植物覆盖度小或无植被的地方 、加工厂运营期按制定的选矿工艺进行，严格控制各项工艺指标，采51、取措施综合利用选矿废弃物，加强对尾矿坝的废水监测以及周围地下水的监测。 十、劳动保护与安全技术措施 1、防尘用水采用集中供水方式，贮水池容量，不小于一个班的耗水量。 2、加强劳动防护工作，作业人员配戴防尘口罩。采购的防尘口罩的技术阻尘率达到I级标准要求(即对粒径不大于5微米的粉尘，阻尘率大于99%)。定期对作业人员进行职业健康体检，确保工作人员的身体健康。十一、防止噪声危害的安全技术措施 1、选用优质的机械设备，以降低机械本身产生的噪声； 2、采用消声装置，减低噪声； 3、采用隔声措施，将声源与操作者之间隔开.十二、预期效果 本项目在设计中采取一系列控制污染的措施，并在建设和生产过程中严格落实52、各项治理措施，加强管理和监督，各项污染物排放均能达到国家排放标准要求，做到保护环境，清洁生产。三、消防 1、设计依据 中华人民共和国消防法(1998年) 建筑设计防火规范(GBJl6-87，2006年修订版) 建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 通用用电设备配电设计规范(GB5005593)； 工业与民用电力装置的接地设计规范(BJ65-83) 其他有关规范和规程 2、火灾危险因素分析 本项目电气设备较多，主要动力是电能，火灾危险主要因素在电气设备。3、建筑消防 本项目生产车间的火灾危险类别为丁类，建筑物的安全等级为二级，耐火等级为二级。车间配电室等火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。53、建筑物耐火等级按二级设计。4、防火间距及消防道路 、主要建筑物安全防火间距符合有关防火要求，最小间距为10m。 、厂区道路环绕主要生产车间，主要道路路面宽10m，转弯半径18m，利用厂区道路作为消防通道可以保证消防车通达各建筑物。5、安全出口 生产车间及其它辅助建筑的安全出口与安全通道均按有关规定进行设置6、消防措施 、消防设施 厂区消防用水与生产用水各设个给水系统。消防用水由厂区供水管网供给，消防给水管道在厂区内成环状布设，并设地下式消防栓，其间距不大于120m。生产车间及其他辅助设施按规范设置室内消防栓和建筑灭火器。室内设置便携式灭火器.、防雷、防静电 为防范雷击引起的火灾，对主要建筑物将54、采取防雷措施。生产车间按第三类建筑物进行防雷设计。低压为三相四线制系统，车间内电机保护方式采用接零保护，用电设备金属外壳作接零保护.、电气防火 电气设备设有可靠的工作接地和保护性接地，通过电气设备的屏、柜底槽或专门敷设的接地干线与车间接地网相联。、消防管理机构 企业的日常消防任务由运行过程中组建的安全生产委员会负责。厂内的消防管理由厂长室负责.、消防投资估算 本项目用于消防投资约为5万元。 、绿化 车间四周充分绿化以改善环境，同时能使厂区空气清新，视觉美观，保证职工健康。在某些建筑物顶、侧壁种植花草，形成立体绿化，进一步美化环境。绿化系数按25%考虑。 第十章 节 能 能源是发展国民经济的基础55、，随着改革开放的不断深入，生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出，为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策，结合本工程实际情况，在设计中采用了多项有效的节能措施，降低能源消耗，做到合理利用、节约能源。 中华人民共和国节约能源法 国家节能技术大纲 工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85 建设项目水资源论证管理办法2002年5月 二、节能措施 1、工艺布置做到流程顺畅，尽量减少物料的转运环节，从而减少提升运输设备，降低电耗。 2、因项目用水量比较大，对废水进行回收利用，以减少水量的消耗。 3、电动机选用节能系列三相异步电机。 4、节能管理要求专人负责。 第十一章 企业组织与劳动定员 一、企业组织 根据实56、际生产规模需要，参照同类先进生产管理组织及劳动定员确定生产人数。 二、项目法人组建方案 企业生产组织管理采用厂长负责制，按企业职能下设二室四部及生产车间与动力车间两个车间，生产车间与动力车间由生产质检部负责管理。为了保证正常生产，及时了解生产情况，除了每天进行正常的原矿、精矿和尾矿的分析和化验外。还应不定期的进、水质分析等化验。原矿从矿山运入，精矿外运在地中衡(原有)计量。车间内在皮带输送机上安装电子皮带称进行计量。四、企业人力资源配制 本项目劳动定员40人。根据选矿业生产工艺的特点，除浮选工段实行四班三运转，粉碎工段二班制，其他工段为常白班，以提高生产效率，并按国家规定轮流休假。全厂劳动定员57、见附表。 全厂劳动定员表 表10序号岗位工种班次每班定员轮休合计备注ABC1破碎操作工22252磨矿浮选工3333三班二运83电工311134修理工321145装载机司机21126化验员321137计量21128管理人员39门卫1110其他4（餐饮、等）合计35五、员工来源及招聘方案 1、主要是下岗职工返聘和本地青年招聘。 2、招聘： （1）聘用有实际操作经验的员工及从事过本专业的下岗职工60%； （2）聘用复转军人及农村富裕劳动力20%； （3）聘用本专业的本科、大专、中专毕业生20%； 六、企业员工培训 为了了解和掌握设备工艺性能、强化工人操作技术，提高职工素质和经营管理水平，采用现场培训58、与外出培训相结合的方式对员工进行培训。一方面，由设备供应厂家技术人员对员工进行现场培训；另一方面，对主要设备的操作、管理人员选派到同类厂家进行培训，以达到熟练操作,减少操作失误、提高劳动生产率的目的。 第十二章 项目实施进度计划 本项目建设内容单一，技术上没有复杂工序。根据实际情况和以往经验，项目建设期安排为8个月。 项目实施时期的各项工作 项目投资确定后，7个月内完成建设工作： 第一个月完成项目的前期工作，包括项目的立项、批复，完成项目可行性研究报告编制工作。 落实项目的资金。 完成项目的环境影响评价报告及批复。 第二个月 完成项目的所有施工图设计工作，完成设备、材料购置、土建工程、监理招标59、工作。 第三个月-第六个月 完成土建施工。 第七个月 完成所有设备安装及调试工作。 第八个月 完成项目的试车工作并投入试生产。 第十三章 投资估算与资金筹措 一、投资估算的依据和说明 1、根据建设部和各主管部委发布的工业固定资产投资估算编制办法进行。 2、投资估算系数按现行工业企业财务制度和国家有关规定进行。 3、建筑工程费用执行甘肃省建设厅颁布全国统一基础定额甘肃省单位估算表和甘肃省建筑工程费用定额并参考本地区近期工程造价进行估算。 4、设备及材料价格，主要设备价格以厂方提供价格为主，参考制造厂报价确定，材料价格依据本省工程造价管理部门近期编发的材料指导价格进行。 二、通用费用说明 本项目通60、用费用的确定是按有关规定并结合实施单位实际情况而确定的。 建设单位管理费按第一部分费用的1%计。 可行性研究报告编制费根据青海省青咨协（2000）第13号文要求的投资0.6%计。 设计费：按基建投资的1.5%计； 工程监理费根据建设部（92）价费字479号文要求按投资2%计； 工程质监费按投资的0.18%计； 环境评价咨询费： 10万元； 职工培训费: 10万元； 绿化费用： 10万元（10元/）； 消防费用： 5万元； 预备费按一、二部分费用合计的6%计。 三、流动资金估算 本项目采用分项详细估算法，对存货、现金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定61、。具体估算数据详见辅助表流动资金估算表，流动资金估算为501.95万元，其中铺底流动资金150.59万元。 四、项目总投资估算 项目总投资由固定资产投资、无形资产、递延资产、投资方向调节税、流动资金、建设期利息组成。详投资估算表。 本项目总投资为3000万元，其中固定资产投资2500万元，流动资金约为500万元。五、资金使用计划 1、本项目建设期为3年，生产经营期为10年，项目投产后第1年达产率为80%，第2年达产率为90%，第3年达到设计生产能力。固定资产投资2年完成，流动资金在第2年投入。 2、本项目总投资3000万元，由企业自筹3000万元，占总投资的100%。萤石粉吨生产成本估算表 序62、号项目单位单耗单价单位成本（元）总成本（万元）1原矿石T2.310023046002钢球Kg2.05.010.02003能源水Kg7.01.07.0140电度700.535.0700煤Kg5.0287元/吨1.836油酸20水玻璃6.0纯碱10.0编织袋144工人工资及附加费20.0(管理工资15万元)5车间经费辅助材料2.03.06.0备品备件kg1.26.07.2油料kg2.05.511.0零星材料3.0大修折旧20.0不可预见费2.06生产成本406.952034.75第十四章 经济分析一、基本数据1、项目建设期为3年，投产后2个月达到生产能力。2、年产萤石精粉2万吨，萤石块矿1万吨。363、销售收入:按现行市场价格确定，萤石精粉销售价位1500元/吨，年销售收入为3040万元（含税）；萤石块矿销售价位800元/吨，年销售收入800万元（含税）。4、销售税金:按国家税制规定，萤石粉增值税税率为13%，抵扣后税率估算为9%，应交税金242万元。城建税：2425%=12万元。教育附加：2423%=7万元。甘肃省教育附加：2422%=5万元。资源税：27万吨8.4元/吨=22.68万元。5、销售费用：3040万元2%=60万元。6、管理费用：3040万元4%=120万元/年7、财务费用：1000万元8.3 %=100万元/年8、利润：根据成本估算分析，达产后年实现利润总额1277万元。64、9、企业所得税：根据国家新税制萤石粉所得税税率为利润的25%，正常年份上缴所得税320万元（净利润957万元）。10、财务盈利能力分析：经财务现金流量表(全部投资)分析，财务内部收益率为35%，表明项目经济效益好。11、清偿能力分析：全部按贷款偿还期估算，本项目贷款偿还期为2.3年，时间很短，说明项目清偿能力强，有很好的经济效益。12、投资回收期为三年二、静态指标计算 投资利润率=年平均利润总额100%=3040100%=101.33%(所得税前)总投资3000投资利税率=年平均利税总额100%=1277+320100%=53.23% 总投资3000销售利润率=年平均净利润100%=9571065、0%=31.48% 销售收入3040销售利税率=年平均利税100%=957+320100%=42%销售收入3040人均创利税=年平均利税100%=957+320100%=36.49万元/人年总人数35劳动生产率=销售收入100%=3040100%=86.86万元/人.年总人数35 三、不确定性分析1、盈亏平衡分析：该项目经济寿命期10年(不含建设期)，各年成本不尽相同，取年平均值来计算盈亏平衡点BEP。第十五章 财务评价一、产品成本和费用估算依据及说明 1、根据财政部工业企业财务制度和国家计划委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定执行。产品成本和费用项目由生产成本、管理费用、66、财务费用及销售费用组成。 2、生产成本由直接材料、燃料、动力、直接工资和制造费用组成。 其中主要材料价格为到厂价，主要动力价格为含税价。职工工资由建厂后根据产品生产能力确定，工资附加含职工福利费、社保基金职工教育经费、工会经费占工资额37.5%,。 修理费用按企业实际情况及行业特点估算为固定资产原值的5%计。 低值易耗品按企业实际情况及行业特点估算为100万元。 其它制造费用，按企业实际情况及行业特点估算为固定资产原值的8%计折旧费。 固定资产折旧采用平均率年限法综合折旧年限与生产经营年限相同，残值率按5%计。 无形资产摊销期限按10年，递延资产摊销期限按5年。 管理费用按企业实际情况及行业特67、点估算为销售收入的4%计。 销售费用用于企业广告费、宣传费、代销费等费用之和，本项目按销售收入的2%计。 二、总成本估算 1、总成本估算按上述各项费用之和计算，详见辅助报表总成本费用估算表。 达产年总成本1560万元； 经营成本1470万元。 2、经营收入和税金 项目建设期1年，投产后第1年产销率为80%，第2年产销率为90%，第3年产销率为100%。产品年产量、经营价格和年经营收入情况详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表。 三、税金及附加 根据本行业的有关文件规定，本项目所交纳的税种为： 1、增值税: 税率为13%； 2、城市建设维护费：税率为5%； 3、教育费附加：税率为3%； 4、甘68、教教育费附加：税率为2%；5、所得税：税率为25%。 该项目符合国家产业政策，根据国家西部大开发有关规定及甘肃省税收优惠条件，该项目符合有关税收优惠政策。四、财务评价 1、本项目财务评价的目的是通过测算项目的效益和费用，考察项目的获利能力、清偿能力等财务状况.2、建设期按1年计；3、计算期按10年计；4、价格预测； 本项目主要投入产出物的价格是以市场价格1500元/吨出厂价为依据。五、财务分析生产开始至达产年平均主要财务指标 销售收入（不含税）2700万元； 总成本 1560万元； 税后利润 957万元； 利税总额 1277万元。六、财务盈利能力分析 1.现金流量分析 、所得税前财务内部收益率69、（FIRR） 29% 、所得税前累计财务净现值（I=13）3040万元 、所得税前投资回收期（静态） 1.2年； 、所得税后财务内部收益率（FIRR） 29.4%； 、所得税后累计财务净现值（I=13%）957万元； 、所得税后投资回收期（静态） 1.5年。 2.财务指标分析 、投资利润率 101.13%； 、投资利税率 53.23%； 、资本金利润率31.48%。七、敏感性分析盈亏平衡图D销售收入(3040万元)总成本C总成本(1560万元)盈利区E 总成本2171.75000000000.960可变成本A亏损区406.95固定成本产量0上图是以生产能力利用率表示的盈亏平衡图， E点表示盈亏70、平衡点，当产量与成本、销售收入的座标点汇聚在OEA区域时，成本高于收入，是亏损区；三者汇交于CED区域，收入高于成本，是盈利区。从图中看出，本项目盈利区域较大，抗风险性能强。考查投资增加10%，可变成本增加10%，产量降低10%，售价降低10%，对简易投资收益率，盈亏平衡点及投资回收期的影响，计算结果见敏感性分析表。由表可以看出，四个因素敏感性最强的是售价，由强到弱的顺序是售价可变成本产量投资。因此，企业要特别重视提高产品质量，降低消耗，以优质降耗来提高经济效益。八、盈亏平衡分析 （见表） 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为75%，即年处理矿石600吨，仍可保持盈亏平衡。 九、经济评71、价结论 （见表） 根据以上各项指标的分析，该项目具有一定的盈利能力，抗风险能力较强，经济上可行。 第十六章 项目对社会的影响分析 1、项目社会效益该新建项目符合XX市肃州区对矿产资源总体规划的要求，是一项提高资源产品附加值的项目。为了做大做强，企业在解决自身采矿规模的基础上,还可收购周边其它采矿厂的原矿产品,为企业及社会创造更高的经济效益。促进国家税收稳步增长。 该项目的实施，增加下岗再就业人员35-50人，就业人员年收入增加了2万余元。有效解决了本地区就业困难。减轻了社会再就业的压力，有利于社会的安定团结，对建设和谐社会环境起到了积极的作用。随着人员收入的增加，会将拉动局部各项消费的增加，使72、局部地区的生活水平得以提高，生活质量得到改善。 2、项目对地区经济发展的贡献和影响 本项目的实施，增加固定资产2500万元，增加利税16000万元（按十年计算）。加大了XX市肃州区固定资产的投入，带动了局部经济的增长。 3、项目对当地基础设施等的影响 该项目的实施运营，增加当地的供电负荷及汽油、柴油的用量，车辆的维修主要依靠社会力量解决，项目用水量小,综合利用率高，对当地水设施的负荷不产生影响，其他方面基本不占用周边的基础设施，但该项目的实施会有效拉动服务行业的消费，增加当地就业率，促进地区经济的繁荣、稳定。 4、社会适应性分析 本项目是为XX市矿产资源开发整合规划配套的项目,产品具有很好的销73、售市场。希望在项目的立项过程中，能得到各级政府职能部门的大力支持。项目对居民的生存环境没有大的影响，现已得到当地工业企业的大力支持。 该项目的道路、电力、水等基础设施条件希望请政府出面协调解决，生活用品供应、医疗条件等社会福利条件当地都能够提供。 第十七章 结论与建议 1、本项目是年处理20000萤石原矿加工、雕刻工艺厂项目，是在充分考虑到市场需求的前提下提出的，该项目符合国家产业政策，有利于发展地方经济。 2、本项目建设将带动本地区的萤石配套产品经济和萤石工艺品经济的发展，为发展和延伸萤石矿的产业链打下了基础，提升了产品的附加值。 3、该项目建设战略思想合理，资源充足有保障，选矿工艺成熟、可靠，设备选型适当，产品市场销路十分看好，技术方案可行。项目建设条件和各项外部条件在完善中。符合当地经济发展规划。 4、综合分析，项目的盈亏平衡点为71.24%，项目具有较强的抗风险能力。该项目建设周期短，投资回收快，对XX市、XX市肃州区的工业经济增长有明显的意义，投资效果好，产品市场销路广阔，具有明显的经济效益。综上所述，本项目是可行的。