1、2000公顷森林公园建设综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目总论1.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制单位31.2 项目研究依据41.3 项目规划目标、指导思想、原则41.4 主要技术经济2、指标61.5 项目综合研究结论6第二章 旅游开发背景条件分析2.1 旅游区现状82.2 区位条件9第三章 旅游市场分析与预测3.1 旅游需求的基本趋势143.2 休闲度假旅游发展前景163.3 目标客源市场定位17第四章 项目建设规划4.1 项目开发定位194.2 规划目标194.3 指导思想204.4 规划原则204.5 总体布局214.6 建设规划指标21第五章 环境容量及游客规模预测5.1 环境容量计算方法235.2 景区环境容量测算245.3 景区游客规模预测24第六章 环境影响评价6.1 编制依据256.2 项目新增污染源分析256.3 环境影响分析266.4 项目污染防治对策要求及3、建议276.5 评价结论28第七章 劳动安全、卫生、消防7.1 劳动安全297.2 卫生防护307.3 消防30第八章 节能8.1 概述328.2 设计依据328.3 设计原则328.4 节能措施33第九章 经营管理模式9.1 组织机构设置及职责369.2 资源保护管理389.3 项目开发管理399.4 服务质量管理409.5 游客行为引导与管理409.6 景区安全管理40第十章 旅游商品开发策划10.1 旅游商品开发现状4210.2 旅游商品开发原则4210.3 旅游商品开发思路4310.4 旅游商品开发策划44第十一章 旅游营销策划11.1 营销主体4711.2 营销策划指导思想4711.4、3 营销策划目标4811.4 市场营销策略组合48第十二章 项目组织管理与招投标12.1 项目组织管理5112.2 工程项目的招标5212.3 项目实施计划53第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算依据5413.2 投资估算5413.3 资金筹措5413.4 资金投入计划55第十四章 财务分析及预测14.1 编制基准5614.2 基本假设5614.3 服务收入支出预测5614.4 利税分析5714.5 财务评价指标5714.6 敏感性分析5814.7 财务评价结论59第十五章 风险分析15.1 外部风险6015.2 内部风险62第十六章 结论与建议16.1 结论6516.2 建议6675、1第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XX沟森林公园建设综合开发项目1.1.2 项目单位 河南XX旅游开发有限公司1.1.3 项目建设地点XX市大冶镇XX沟1.1.4 项目定位 项目由文化产业、旅游度假、三养产业（养身、养老、养心）、高科技产业等板块构成，以弘扬传统文化、发展旅游经济、引导当地农民致富为宗旨。项目囊括十多种传统文化和休闲养生业态（见建设内容），并融合国内外旅游建筑精华及经营理念，导入中国传统建筑装饰元素及典籍，且充分展示超前的商业旅游及思维加创意的营销管理模式。该项目在保留原有历史纪念价值的生态文化、戏曲文化及景点的基础上，进一步系统性地、有规模地进行了旅游生态6、文化圈的规划与建设，从而将项目建设成为集戏曲文化、旅游、休闲、养生、教育、农业观光于一体的精品生态综合旅游区。同时，该项目还将通过市场化运作，吸引富裕与中产人群，积聚资本，增加人气，拉大消费，改善附近城镇居住人群结构，进一步丰富区域经济繁荣，形成良性的可持续性发展的经济生态圈。从而，真正地把XX沟森林公园打造成为一个城乡和谐共融并充满山水诗意的观光度假的天堂，打造成为名副其实的中国戏曲文化休闲度假养生的生态旅游胜地，打造成为一个既有绵绵情怀、更蕴含哲学思维的国家AAAA级以上旅游景区。1.1.5 项目建设规划 项目规划总占地面积2060公顷（2060万平方米），规划总建筑面积预计138万平方米7、。分近、中、远期进行统一规划，并逐步实施建设。项目主要建设规划如下：表11 项目建设规划表序号近 期中 期远 期1北大门游客服务中心南大门游客服务中心2环湖休闲景观步道XX沟影视城一期XX沟影视城二期3养心休闲度假村微观世界一期微观世界二期4景区道路部分扩充及绿化礼佛文化区游客服务中心景区周边休闲农业推广5植树工程景区全系统道路完善6景观环境工程景观环境工程7水土保持工程水土保持工程8污水处理工程一期污水处理工程二期9中水处理工程一期中水处理工程二期10现代科技化垃圾处理童话小镇一期童话小镇二期11水系工程创意农场一期创意农场二期12无限网络全覆盖快乐森林一期快乐森林二期13民俗艺术村一期民俗8、艺术村二期14迷你动物园一期迷你动物园二期15戏曲大观园一期戏曲大观园二期16礼佛文化区一期礼佛文化区二期17现代科技星级养老产业一期现代科技星级养老产业二期18养生一期养生二期19知青博物馆马术俱乐部一期马术俱乐部二期1.1.6 建设周期 项目分近期、中期、远期规划实施，项目从2015年开始进行设计规划，2016年初投入施工，2028年项目基本完成。项目建设总周期为12年，项目建设起止时间为：2015年2028年。1.1.7 项目总投资及资金来源项目总投资：项目规划总投资预计120亿元人民币，其中固定资产投资预计116.4亿元，流动资金预计3.6亿元。资金来源：项目单位自筹预计36亿元，占总9、投资额的30%；申请银行贷款预计48亿元，占总投资额的40%；招商引资预计36亿元，占总投资额的30%。1.2 可行性研究报告编制单位 编制单位：浙江XX工程项目管理有限公司 工程咨询资格证书：工咨甲11220060117发证机关：国家发展和改革委员会1.3 项目研究依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989年）；（2）中华人民共和国土地管理法（1998年）；（3）中华人民共和国自然保护条例（1994年）；（4）中华人民共和国城乡规划法（2007年）；（5）河南省旅游管理条例（2000年）；（6）旅游区（点）质量等级划分与评定（GB/T17775-2003）；（7）旅游规划通则（GB/T1810、971-2003）；（8）河南省旅游发展规划 （2014年）；（9）河南省旅游业“十二五”发展规划。1.4 项目规划目标、指导思想、原则1.4.1 规划目标（1）打造XX沟森林公园，加快XX市旅游基础设施建设，高效、合理地利用土地资源。（2）建设完善、发达的旅游基础设施和公共服务设施，以旅游产业带动第三产业、旅游地产等，积极发展休闲度假旅游、商务会议旅游、生态观光、休闲娱乐业及新型养老基地等。1.4.2 指导思想根据“保护第一、合理利用”的原则以及整合资源、可持续发展的指导思想，确定XX沟森林公园的范围、发展目标与定位，结合当地自然与人文资源，设计丰富多彩的旅游产品与活动，重点推进景区联动，完11、善食、住、行、旅、购、娱、信息等要素，发展第三产业，促进旅游区社会、经济和环境三个效益的可持续发展。1.4.3 规划原则（1）生态原则规划中应十分注意对原生态环境的保护与利用。通过对湖泊、沟渠及树木的保护，在建设开发活动中尽可能地保持原有的生态特征。同时将这种思想延续到规划绿地系统的规划建设中，以达到人与自然和谐统一的境界。（2）以市场为导向，资源为基础的原则市场营销观念要求在旅游资源规划开发成旅游产品前，要进行旅游需求市场的调研及分析，进行市场细分，然后选定目标市场，有针对性地进行旅游规划开发。只有针对市场需求，对旅游资源进行设计加工，才能组合成适销对路、有生命力的产品，在市场竞争中抢占更多12、的份额，获取更大的经济效益，所以要坚持以市场为导向的原则。旅游资源的数量和特色是景区发展方向、战略目标、产品开发的基础，因此在规划中必须坚持以资源为基础的原则。（3）经济效益原则通过对XX沟森林公园建设综合开发项目的策划，科学合理设置经营项目，增加经济效益，带动周边居民就业与相关产业同步发展，促其发展为XX市新的经济增长点。（4）坚持标准化原则从规划设计到建设过程中，都要严格按照旅游规划通则和旅游区质量等级划分与评定的AAAA级景区标准实行，避免重复建设，资源浪费。1.5 主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注1总占地面积万20602总建筑面积万1383项目总投资13、额亿元1203.1固定资产投资亿元116.43.2流动资金亿元3.64年均营业收入万元322183.6建成后运营期均值5年均经营成本万元135528.526年均利税总额万元186655.087年均纳税总额万元43074.568年均净利润万元143580.529年均投资利润率11.9710年均投资利税率15.5511内部收益率15.95全部投资12净现值（I6）万元215715.213静态投资回收期年8.36不含建设期1.6 项目综合研究结论XX沟森林公园建设综合开发项目进行旅游基础设施、游憩设施、和自然生态环境保护项目的建设，符合政府提出的将河南省基本建成集观光、休闲、度假为一体的全国著名旅游14、目的地，并将旅游业尽快培育为我省支柱产业之一的战略目标要求。贯彻XX市加快旅游业发展的要求，实施XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出“大力发展生态文化旅游业，做大做强旅游产业”，使旅游业逐步成为区级经济的支柱产业，打造成为河南省旅游经济强县区的目标要求，有利于将XX市丰富、特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势，延长旅游产业链，促进项目区社会经济全面、快速、健康发展，推进社会主义和谐新农村建设。通过“科学定位建景区，加大宣传推景区，优质服务兴景区，品牌经营强景区，加强合作壮景区”，可将项目区打造为全国旅游示范点，国家AAAA级景区，成为河南省旅游链的新明珠。第二章 旅游开发背景条件分15、析2.1 旅游区现状 XX市位于河南省中西部，中岳嵩山南麓。市境东西长56千米，南北宽35.5千米，总面积1220平方千米；XX市辖3个街道、8个镇、4个乡、1个工业区和1个矿区，总人口65万人（2013年），有24个民族。207国道与217国道、316省道、旅游快速通道贯通全境，郑少洛、禹登高速公路纵横交错，XX铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连。 中国第一个朝代夏王朝定都阳城，即XX告成，“XX”、“告成”则因公元696年武则天“登”嵩山，“封”中岳，大功“告成”而得名，改嵩阳县为XX县，改阳城县为告成县，金代将两县合并为XX县，1994年经国务院批准XX县撤县设市。少林寺是佛教禅宗祖庭，16、中岳庙是五岳之中规模最大的道观，嵩阳书院则是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一。 XX市先后获得“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“全国绿化模范县（市）”、“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市”、“中国县域旅游品牌百强县（市）”、“中国城市信息化创新奖”等荣誉称号。 XX沟在中国现代戏的历史上所具有的独特的品位和所拥有的特殊地位是无可争辩和替代的。该剧由河南豫剧院三团在1958年5月19日首演于郑州，编剧杨兰春，导演杨兰春、许欣，音乐设计王基笑、姜宏轩等，舞台美术设计关朋。马琳饰银环，王善朴饰拴保。同年6月调京演出。在其后的演出中，魏云主演银环，马琳饰演二大娘。期间，17、常香玉曾经扮演过拴保娘这一角色。1963年由长春电影制片厂摄制成戏曲艺术片。 XX沟的问世无疑是现代戏的一个里程碑式的作品,优美的旋律,生动的情节,再加上豫剧三团各位艺术家精湛的表演,使的这部作品一经问世便名闻全国。即使到了二十一世纪的今天，XX沟中的大部分唱腔在中原地区仍还在广为传唱和流传，这一切都证明了XX沟具有顽强的艺术生命力。 经过项目单位多次组织专家去XX市大冶镇XX沟现场考察，本规划认为项目目前存在以下问题：该区域地势高差较大，周边配套贫乏，基础设施较差，如区域内交通不成体系，周边安置区域环境较差，不能满足旅游发展的需求，制约了旅游区的长远发展；环境保护意识不足，特别是水环境遭到了18、一定程度的污染，影响了整体景观以及对外吸引力。 XX市大冶镇XX沟目前处于未大规模开发期，各类基础设施及服务设施待进一步改进完善。2.2 区位条件2.2.1 地理位置 XX市位于河南省北中部，地理座标为：北纬34353415，东经1124911319。东临新密，西接伊川，南与禹州、汝州交界，北与偃师、巩义毗连。全市东西长58公里，南北宽36公里，总面积1219平方公里。2.2.2 地形地貌 XX市地形复杂，北有嵩山山脉，南有箕山、熊山山脉，均为东西走向，地势由南北向中间逐渐降低为丘陵河川，依地形大致可分为深山、浅山、丘陵和平地，深山约占流域总面积17%，浅山占30%，丘陵占36%，平地占17%19、，丘陵坡度多在6以上，有石质型丘陵和黄土覆盖型丘陵两种，多为南北走向。2.2.3 环境气候 XX市属暖温带大陆性季风气候，年平均日照时数2297小时，年均温度14.2，极端温度分别为40.5和15.1，全年大于0的平均年积温为5178.8，无霜期238天，年均降水量614毫米，四季分明，温差大，常年干旱少雨，降水量多集中在6-8月，占全年降水总量的33.8%。2.2.4 水资源条件 通过XX市区的有三条小型河流：少溪河、书院河及五渡河。 XX市水资源总量2.4亿立方米，人均390立方米，是我国人均占有量的1/7。地表水资源1.5亿立方米，浅层地下水资源量0.9亿立方米。多年平均水资源可利用量120、.1亿立方米，占水资源总量的44.6%。2.2.5 植物资源 全国二类森林资源清查资料，全市林业用地面积85.74万亩，占全市总面积的46.9%，其中有林地面积49.79万亩，疏林地0.99万亩，灌木林地面积4.43万亩，未成林造林地9.85万亩，宜林地13.13万亩，全市森林覆盖率为27.3%，活立木总蓄积量159万立方米。 XX市有木本植物42科127种。主要生态树种有华山松、油松、侧柏、麻栎、刺槐、沙兰杨、泡桐。经济林树种有苹果、桃、李、杏、板栗、葡萄等，主要灌木有荆条、酸枣、白腊条、紫穗槐等。2.2.6 交通条件 XX位于省会郑州、洛阳、焦作、平顶山、许昌之间，形成了“一小时快速交通圈21、”，国道207、省道316、323、237穿境而过，郑少洛、永登、禹登、巩登高速纵横交错，XX铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连，汝登、郑州机场至XX高速及郑登快速通道，四通八达、方便快捷的交通网络形成了XX优越的区位优势。2.2.7 文化产业发展条件（1）少林 禅宗少林音乐大典是全球最大的山地实景演出，由郑州市天人文化旅游有限责任公司投资建设，项目总投资3.5亿元人民币，演出项目投资1.15亿元人民币。先后被评为“国家文化产业示范基地”、“中国创意城市-城市文化名片”、“2008中国创意产业先进单位”，并在全国 “最美的五大实景演出”评选活动中，获得了网络投票第一名的成绩，成为中国实景演出的22、扛鼎之作和河南文化旅游“新名片”。 项目选址在距XX市西十公里的待仙沟，距少林寺七公里。主要表演舞台为一片峡谷，山呈竖状排列，近、中、远景层次分明，峡谷内有溪水、树林、石桥等，构成实景表演的要素。整个演区面积近三公里，演出最高点1400米，为全世界最大的实景舞台。观众席由曲折的木廊和庙宇形态的建筑构成，与自然景观和谐。观众席内放置蒲团。观众将坐在蒲团上观看演出，是剧场的一大特色。蒲团坐席设定二千七百个（分普通席与贵宾席）。（2）天文 周公测景台和XX观星台是“天地之中”宇宙观形成的最直接、最具说服力的证据，其价值得到国内外专家一致高度认可。周公测景台最早是西周(约公元前1037年)为测日影定地23、中而建的土圭，唐代(公元723年)在其旧址仿旧制建成了留存的石圭测景台。观星台为元代(1276年)天文学家郭守敬所建，是当时27个天文观测站的中心观测点，见证了当时世界上最先进的历法-授时历的测量演算历史，是中国现存最古老的天文台，也是世界上现存最早的观测天象的建筑之一。周公测景台和XX观星台充分验证了”天地之中”的信仰，是科学、宗教与政治相互作用的产物。（3）宗教 佛教：中国禅宗祖庭嵩山少林寺（Shaolin Monastery），位于河南省XX嵩山五乳峰下，是少林武术的发源地、中国汉传佛教禅宗祖庭。由于其坐落嵩山的腹地少室山下的茂密丛林中，所以取名“少林寺”，有少林寺院、塔林、达摩洞、初祖24、庵等景点，更拥有传承千年的少林“禅、武、医”文化。少林寺因少林功夫而名扬天下，号称“天下第一名刹”。少林寺在唐朝时期就享有盛名，以禅宗和武术并称于世。民国时期被军阀石友三几乎焚毁殆尽，后重整重修。现任方丈是释永信。少林寺景区是国家旅游局首批AAAAA旅游景区，并被联合国列入世界遗产名录。 道教：中国道教著名宫观XX嵩山中岳庙，位于河南嵩山南麓的太室山脚下，距河南省XX市城东4千米。它背倚黄盖峰，面对玉案山，西有望朝岭，东有牧子岗，群山环抱，布局谨严，规模宏伟，红墙黄瓦，金碧辉煌。总面积11万平方米，为中州祠宇之冠，也是五岳中现存规模最大、保存较完整的古建筑群，也是河南省规模最巨、最完整的古代建25、筑群。联合国教科文组织第34届世界遗产大会2010年8月1日审议通过，将“天地之中”8处11项历史建筑列为世界文化遗产，包括少林寺建筑群（常住院、初祖庵、塔林）、东汉三阙（太室阙、少室阙、启母阙）和中岳庙、嵩岳寺塔、会善寺、嵩阳书院、观星台。第三章 旅游市场分析与预测3.1 旅游需求的基本趋势3.1.1 国家旅游发展由国家旅游局与统计局调查得知：近几年，全国旅游业保持了持续健康发展态势。2012年，全年国内旅游人数达26.41亿人次，同比增长13.2%；入境旅游人数1.35亿人次，比上年增长1.2%；入境过夜旅游人数5758万人次，比上年增长3.4%；出境旅游人数7025万人次，比上年增长2226、.4%；2013年，全国旅游业总收入2.25万亿元，比上年增长了20.1%；2014年，全国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%，其中国内旅游约29亿人次，同比增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。已经成为世界上最大的国内旅游市场。表3-1 2010年-2014年国内旅游发展情况年份国内旅游总人数（亿）国内旅游总收入国内游客人均花费201017.12（6.3%）8749.30（12.6%）511.0（5.9%）201119.02（11.1%）10183.69（16.4%）535.4（4.8%）201221.75（10.6%）12600（23.5%）598.2（11.7%27、）201326.41（13.2%）22500（20.1%）852.0（42.4%）201429（10.6%）25650（14%）884.8（3.8%）由以上几年数据可以看出，我国国内旅游正在向着一个稳步、快速的方向前进，旅游业的前景广阔，旅游已经不再是一个富裕群体所独有的一种享受，大众旅游已成为一个新的趋势。3.1.2 河南省旅游发展状况旅游业作为第三产业中一个朝气勃勃、影响面广的XX产业，在国民经济中所起的作用越来越显著，随着人们向小康生活的迈进，每户家庭用于旅游的支出占家庭总支出的比重逐渐加大。作为旅游资源大省的河南，其独特的自然风光和神秘的人文景观有着无可比拟的吸引力。2014年，河南省28、旅游总收入超过4000亿元大关，名列中西部各省第一，成为中西部地区旅游总收入首个突破4000亿元的省份。其中，1-12月，河南省实现旅游总收入4101.73亿元，同比增长33.1%。接待入境旅游者313.04万人次，同比增长26.6%；实现旅游外汇收入7.65亿美元，同比增长24.1%。全年入境旅游将超过320万人次，迈上新的台阶。国内旅游和入境旅游的增幅均居全国前列。3.1.3 XX作为河南核心旅游城市地位日益凸显作为河南省的核心旅游城市，XX在河南省、中西部地区及全国的地位日趋重要。2014年1-12月份XX旅游接待和收入情况如下：实现旅游收入265.94 亿元，同比增长 26.85 %，29、接待游客 3111.78 万人次，同比增长22.77 %。3.1.4 政府决策促进旅游业的发展中共河南省委、河南省人民政府发布了关于加快培育旅游支柱产业建设旅游经济强省的决定，明确指出：旅游业是当今世界发展最快、前景最广的一项新兴产业，中央决定实施东南沿海大开发战略，加快我省旅游发展提供了新的机遇，省委、省政府决定将旅游业列入全省经济发展的六大支柱产业，尽快实现我省追赶型、跨越式发展，加快培育旅游支柱产业，建设旅游经济强省。3.2 文化休闲旅游发展前景3.2.1 文化休闲旅游发展前景对于文化休闲旅游的井喷趋势，有专家认为，当经济发展到一定阶段，人们的消费需求不再仅仅满足于吃穿住，而是注重休闲度30、假和体验，未来几年我国的中产及以上的阶层将快速上升至3.1亿户，这将是一个庞大的消费市场。3.2.2 中国旅游业的新趋势中国旅游业在经历了30多年以观光为目的的初级发展阶段后，休闲度假式旅游已逐渐成为旅游消费的主流和国内旅游发展的重要方向，快餐式观光游转向休闲度假游将是一个不可阻挡的趋势。据统计，在世界旅游市场构成中，休闲旅游占62%，发达国家已经进入休闲旅游时代。中国休闲产业起步较晚，但发展很快。在2014年的“十一”黄金周期间，一组来自XX的统计数据显示，XX市共接待游客377.80万人次，其中，接待休闲一日游游客312.3万人次，比上年同期增长20.97%，占全市接待人数的82.6%，休31、闲一日游游客呈明显上升态势。随着生活节奏的日益加快和生活方式的日益多样化，越来越多的游客已不满足于在各个旅游点之间长途跋涉、疲于奔命的旅游方式，旅游目的也从传统的开阔眼界、增长见识转向通过旅游使身心得到放松和休息、陶冶生活情趣等转变。观光式的旅游模式将无法适应现代消费者的旅游需求，到了周末或假期，带着家人到周边一些度假村去休闲，已经逐渐成为城市居民走出钢筋水泥、融入自然的时尚之选。3.3 目标客源市场定位3.3.1 客源市场定位 XX沟森林公园建设综合开发项目客源市场定位，采取区位与重点化，多元化与细分化相结合的定位方法，在重点满足本旅游景区特定的客源市场-休闲运动、文化养生、度假旅游市场的前32、提下，满足一般大众旅游度假需求。从XX沟森林公园建设综合开发项目旅游资源的吸引力和竞争因素来看，近期内旅游景区的市场区位是区域性的，市场总体定位为： 以郑州、洛阳、开封、西安等周边市场为依托，以XX-郑州洛阳中转旅游市场为机会市场，充分利用旅游景区优越的生态环境进行针对性开发。3.3.2 市场细分（1）按地域空间划分旅游市场 一级客源市场：主要是以郑州、洛阳、开封、西安市场为依托。该区域具有交通优势且经济发展水平与居民收入水平都较高，城乡居民出游率均高于全国平均水平，市场潜力极大，将占据旅游景区的重要市场份额。 二级客源市场：以XX-郑州洛阳中转旅游市场为机会市场。郑州、洛阳、开封、西安均有便33、利的陆路交通条件与机场配备，在旅游景区达到一定规模和逐渐成熟之后，再通过有效的宣传与推广，将会对这些机会市场、对国内外旅游客源产生更多的吸引力。（2）按游客类型划分旅游市场家庭休闲市场：郑州、洛阳、开封、三门峡、平顶山等临近周边城市的城市居民、家庭成为重要顾客群体。商务游客市场：政务、商务接待，XX周边地区的商务公关、会议，商务度假，员工培训，奖励等市场。婚庆市场：利用景区优美的景观吸引婚纱、艺术摄影前来取景，并开展婚礼、生日等接待。银发老年市场：体验生态休闲，康体养生旅游。学生市场：以培养动手能力、体验田园生活、热爱生活为目的，主要对象为中小学生。其它旅游市场：主要包括自驾车游客、散客等。第34、四章 项目建设规划4.1 项目开发定位 项目由文化产业、旅游度假、三养产业（养身、养老、养心）、高科技产业等产业板块构成，以弘扬传统文化、发展旅游经济、引导当地农民致富为宗旨。项目囊括十多种传统文化和休闲养生业态（见建设内容），并融合国内外旅游建筑精华及经营理念，导入中国传统建筑装饰元素及典籍，且充分展示超前的旅游商业街业态及思维加创意的营销管理模式。该项目在保留原有历史纪念价值的生态文化、戏曲文化及景点的基础上，进一步系统性地、有规模地进行了旅游生态文化圈的规划与建设，从而将项目建设成为集戏曲文化、旅游、休闲、养生、教育、农业观光于一体的精品生态综合旅游区。同时，该项目还将通过市场化运作，吸35、引富裕与中产人群，积聚资本，增加人气，拉大消费，改善附近城镇居住人群结构，进一步丰富区域经济繁荣，形成良性的可持续性发展的经济生态圈。从而，真正地把XX沟森林公园打造成为一个城乡和谐共融并充满山水诗意的观光度假的天堂，打造成为名副其实的中国戏曲文化休闲度假养生的生态旅游胜地，打造成为一个既有绵绵情怀、更蕴含哲学思维的国家AAAA级以上旅游景区。4.2 规划目标（1）打造XX沟森林公园，加快XX市旅游基础设施建设，高效、合理地利用土地资源。（2）建设完善、发达的旅游基础设施和公共服务设施，以旅游产业带动第三产业、旅游地产等，积极发展休闲度假旅游、商务会议旅游、生态观光、休闲娱乐业及新型养老基地等36、。4.3 指导思想根据“保护第一、合理利用”的原则以及整合资源、可持续发展的指导思想，确定XX沟森林公园的范围、发展目标与定位，结合当地自然与人文资源，设计丰富多彩的旅游产品与活动，重点推进景区联动，完善食、住、行、旅、购、娱、信息等要素，发展第三产业，促进旅游区社会、经济和环境三个效益的可持续发展。4.4 规划原则（1）生态原则规划中应十分注意对原生态环境的保护与利用。通过对江水、沟渠及树木的保护，在建设开发活动中尽可能地保持原有的生态特征。同时将这种思想延续到规划的绿地系统的规划建设中，以达到人与自然和谐统一的境界。（2）以市场为导向，资源为基础的原则市场营销观念要求在旅游资源规划开发成旅37、游产品前，要进行旅游需求市场的调研及分析，进行市场细分，然后选定目标市场，有针对性地进行旅游规划开发。只有针对市场需求，对旅游资源进行设计加工，才能组合成适销对路、有生命力的产品，在市场竞争中抢占更多的份额，获取更大的经济效益，所以要坚持以市场为导向的原则。旅游资源的数量和特色是景区发展方向、战略目标、产品开发的基础，因此在规划中必须坚持以资源为基础的原则。（3）经济效益原则通过对XX沟森林公园建设综合开发项目的策划，科学合理设置经营项目，增加经济效益，带动周边居民就业与相关产业同步发展，促其发展为XX市新的经济增长点。（4）坚持标准化原则从规划设计到建设过程中，都要严格按照旅游规划通则和旅游38、区质量等级划分与评定的AAAA级景区标准实行，避免重复建设，资源浪费。4.5 总体建设布局 项目规划总占地面积2060公顷（2060万平方米），规划总建筑面积138万平方米。分近、中、远期进行统一规划，并逐步实施建设。项目主要建设规划如下：表41 项目建设规划表序号近 期中 期远 期1北大门游客服务中心南大门游客服务中心2环湖休闲景观步道XX沟影视城一期XX沟影视城二期3养心休闲度假村微观世界一期微观世界二期4景区道路部分扩充及绿化礼佛文化区游客服务中心景区周边休闲农业推广5植树工程景区全系统道路完善6景观环境工程景观环境工程7水土保持工程水土保持工程8污水处理工程一期污水处理工程二期9中水处39、理工程一期中水处理工程二期10现代科技化垃圾处理童话小镇一期童话小镇二期11水系工程创意农场一期创意农场二期12无限网络全覆盖快乐森林一期快乐森林二期13民俗艺术村一期民俗艺术村二期14迷你动物园一期迷你动物园二期15戏曲大观园一期戏曲大观园二期16礼佛文化区一期礼佛文化区二期17现代科技星级养老产业一期现代科技星级养老产业二期18养生一期养生二期19知青博物馆马术俱乐部一期马术俱乐部二期第五章 环境容量及游客规模预测5.1 环境容量计算方法5.1.1 线路法以游客占有的游线长度来计算旅游环境容量的方法计算环境容量的主要方法之一。瞬时容量：C0=L/L0日容量：C1=C0(O/O0)年容量：C40、n=C1*D式中：L-游线长度（m）；L0-人均占有游线长度（m/人）；O-旅游区日均开放时间(小时/日)；O0-人均游览时间(小时)；D-全年可游览天数（日）。5.1.2 面积法以游客占有的面积来计算旅游环境容量的方法。瞬时容量：T0=S/S0日容量：T1=T0(O/O0)年容量：Tn=T1*D式中：S-旅游景区（点）可游览面积（m2）；S0-人均基本占地面积（m2/人）；O-旅游区日均开放时间(小时/日)；O0-人均游览时间(小时)；D-全年可游览天数（日）。5.1.3 卡口法采用批数来计算环境容量的方法，主要用于住宿设施和餐饮设施环境容量的计算。C=BQ B=t1/t3 tl=H-t2式41、中：B-日游客批数；Q-每批游客人数；t1-每天游览时间；t2-有完全程所需时间；t3-两批游客相距时间；H-每天开放时间。5.2 景区环境容量测算采用面积计算法，该区面积为2060万，人均舒适游览面积1000计，人均游览时间6小时，日均开放时间12小时，全年可游览天数340天，瞬时容量为20600人，最大日容量为41200人，最大年容量为1400.8万人。5.3 景区游客规模预测XX沟森林公园的主要客源市场为国内及国际市场，其中文化旅游是XX沟森林公园的重要目标市场。文化旅游游客的季节性不强，没有明显的淡旺季区分，全年皆适合开展旅游活动。开发前期，参考其它景区游客规模，预计年接待量200万人42、次左右。随着景区各方面功能的不断完善，景区成熟，服务多元化以后，游客年接待量呈现迅速增长趋势，然后增速趋于平缓，最后达到一定的稳定值。项目稳定期接待游客量达到300万人次。第六章 环境影响评价根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善生态环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理，化害为利，变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，项目的生态建设走向良性循环的轨道。6.1 编制依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）大气污染综合排风标准；（3）环境空气质量标准；（4）污水综合排放标准；（5）城市区域43、环境噪声标准；（6）其它有关的标准和规范。6.2 项目新增污染源分析6.2.1 施工期（1）大气污染源主要是扬尘，包括施工机械挖土的扬尘、废弃土堆放的土堆扬尘、运输装卸过程中的扬尘和场地产生的扬尘，扬尘产生量主要施工强度及风速大小有关。（2）废水主要是生活污水，产生量与施工人数有关。（3）固废主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾。（4）噪声源主要包括搅拌机、挖掘机、车辆噪声等，噪声值为8090Db(A)。6.2.2 运营期（1）本项目运营期主要废气为餐厅油烟。（2）本项目废水主要为公寓、超市、银行、文体中心等产生的生活污水和餐厅废水，生活污水经过化粪池处理，厨房废水经隔油池处理后排放到市政管网。44、（3）来源于机动车出入产生交通噪声和生活噪声。一般噪声不大于7OdB(A)。6.3 环境影响分析6.3.1 大气环境影响分析施工期环境影响主要为工程土石方杂土扬尘、运输车辆产生的扬尘等。如管理不当，施工期土石方扬尘将影响居民和过往行人，特别是在春季大风季节施工，由于气候干燥，在风力的作用下，地面尘土被吹扬，加上运输材料车辆、石灰、沙料的拌和起尘，使空气中的TSP含量和其它污染物浓度增加，污染空气环境。应注意防止施工扬尘对大气环境造成微污染。要采取地面洒水、及时清理施工现场、渣土运输车辆加盖毡布等措施，尽量减少施工扬尘及运输遗散。6.3.2 水环境影响分析施工期间排放的生活污水主要是施工人员的生45、活污水，水中主要污染物包括油脂、COD、BOD、悬浮物等，为典型有机废水，如果随意排放将会对周围环境产生不良影响。6.3.3 噪声环境影响分析施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动，出入施工场地车辆(主要是建筑材料运输车辆)产生的噪声。机械设备振动产生的噪声声压级低于9OdB，且随距离的衰减较快，其影响范围较小。因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。施工所需的主要工程机械设备为混凝土搅拌机、挖掘机、装载机、拖拉机、推土机等，这些机械设备运行时的声源声压级介于751O5dB之间，属于中低频间断噪声。6.3.4 固体废物影响分析项目建设期间产生建筑垃圾主要有：46、废建材、包装袋、废钢材、土方等，这些建筑垃圾如处理不当，会占用场地，产生扬尘，破坏地表植被，影响人们视觉等。将按城管局的要求，运至建筑垃圾场或作辅路基等处理：对于施工期间产生的生活垃圾，可以经过统一收集，由环卫部门统一运往垃圾填埋场。6.4 项目污染防治对策要求及建议（1）餐厅厨房油烟废气经油烟净化器处理，处理率不低于85%。（2）要求生活污水经化粪池处理，厨房废水经隔油池处理后，一并排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂。（3）生活垃圾日产日清，及时送垃圾处理站。（4）施工过程中尽量减少对居民和行人的干扰，施工现场周围应按规定修筑防护墙、防护网，实行封闭施工。并按建筑行业安全文明生产的有关47、规定进行施工管理，建筑材料的装卸、堆存、使用及施工现场的清理、建筑垃圾的清运等施工过程应合理安排、规范操作。做到从管理入手减少各施工环节产生的环境污染。施工期应严格执行建筑施工场界噪声限值中规定的各施工阶段的噪声限值，并执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15 日前填写建筑施工场地噪声管理审批表，向XX市环保局申报。（5）施工期严禁夜间22:00 至6:00 进行机械施工，严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业，避免产生扰民现象。若因特殊工艺需连续昼夜施工的必须经当地环保局审批同意后方可施工。（6）加强环境保护管理工作，提高施工人员及区内人员的环境意识，加强项目建设期和运营期的环境管理与监48、控工作。（7）做好项目竣工环保验收工作。（8）作为高水平、高档次的养生楼，室外场地环境是项目的重要组成部分，因而绿化系统是重点考虑的方面。建筑物周边建设绿地，强化三级绿化配置模式，栽花种草、营造建筑景品，形成绿化美化小生态点区。同时减弱噪声，净化空气，也形成工作人员与老人的有效休息场所。建筑物周边绿地与庭院各单元组团绿地共同构成娱乐城绿化配置，本项目按照35%的绿化率建设。6.5 评价结论该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使本工程建成后对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环保角度项目可行。第七章 劳动安全、卫生、消防7.1 劳动安全7.1.1 概述本项目在建设和今49、后运行中应严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序和努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保工作人员的身体健康，维护正常的景区工作秩序，为宜宾县旅游事业做出应有的贡献。7.1.2 施工中主要安全措施（1）严格按照国家建设标准和设计施工图方案的要求，严格施工、文明施工、安全施工。（2）严格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准严把质量关，按优良标准建设好本项目。（3）针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要严格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。（4）施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查50、制度，以确保本项目施工中各项劳动安全措施制度的有力落实。7.1.3 运行使用中主要安全措施（1）严格按国家现行标准组织专家评审和试运行。（2）加强人员培训和教育，特殊岗位必要时实施持证上岗，制定奖罚制度。（3）各种大型用电设备做接零保护。（4）各类设备机械转动部位设防护罩。（5）地沟、地坑等均需加盖或设置栏杆，楼梯防护栏杆严格按有关规范标准设计、施工。（6）建筑物屋顶设防雷保护装置。7.2 卫生防护（1）项目建成运营，坚持弹性化、多样化的人力规划，积极举行职工的教育并以各种安全卫生教育训练为基础，重新建构安全的工作环境避免职业病发生、保障护理人员的安全。（2）制订护理用具使用、清洁、保养安全制51、度，定期对房间等局部排气装置、空气清净装置进行检查，以期确定装置的有效率性、安全性防止职业病发生。（3）建立各项安全卫生管理稽核制度并列入常规管制工作。7.3 消防7.3.1 编制依据本项目的建设和运行严格按照国家有关消防规范进行，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。消防设计的主要依据为：（1）建筑设计防火规范；（2）火灾自动报警系统设计规范)；（3）建筑灭火器配置设计规范；（4）建筑物防雷设计规范；（5） 其它有关的规范和标准。7.3.2 消防措施（1）总平面设计本工程在进行总平面设计时，合理的确定了建筑物通道之间的距离为15米，符合规范规定的距离。而且在各建筑物的两边设置消防车道52、，以应付紧急情况。（2）安全疏散口 防火分区的安全疏散口设置了两个以上，在各建筑物的两端和中央，安全出口之间的距离均大于5米，满足规范要求。（3）消防给水本工程消防由XX市政系统供给。（4）灭火系统所有楼内设有消火栓灭火系统和防排烟系统。楼内各部分的楼梯及室内，按防火规范要求设置手提式灭火器和干粉灭火器。（5）消防报警及联动控制系统在楼中设置火灾自动报警系统。设立消防控制中心，并在楼内设区域报警控制器。（6）消防教育和管理经常加强对职工的安全消防知识的教育，提高自我保护意识。对楼内消防设施的维护保管要落实到人，确保消防设施系统的正常运行。根据实际情况每年可举办一至二次全院消防演练。第八章 节能53、8.1 概述随着我国经济快速发展，能源供应日益紧张。国家1996年起实施新的节能50%的民用建筑节能设计标准的规定。为了实施可持续发展战略，1997 年国家颁布了中华人民共和国节约能源法，2000年国家建设部发布了民用建筑节约能源规定。本项目应该从方案设计到建筑材料、设备选型等都要严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效下降，达到规定的标准。8.2 设计依据（1）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估规定；（2）中华人民共和国节约能源法；（3）民用建筑节能管理规定；（4）节约能源暂行条例；（5）公共建筑节能设计标准；（6）采暖通风与空气调节设计规范；（7）外墙外保温工程技术54、规程；（8）建筑照明设计标准；（9）建筑采光设计标准。8.3 设计原则（1）执行国家现行的节约能源的政策、法规、指令及有关标准，合理科学利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。（2）贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。（3）设计中所选用原材料、设备应尽量采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能材料和设备。8.4 节能措施8.4.1 建筑节能（1）总体布局原则 建筑总平面的布置和设计，宜充分利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季凉爽时段的自然通风。建筑的主要朝向宜选择最佳朝向，采用南北向，主要房间避免夏季受东、西向日晒。（2）外部环境设计在建筑设计中，应对建筑自身所处的具体的环境55、加以充分利用和改善，以创造能充分满足老年人舒适条件的室内外环境。如在建筑周围种植树木、植被，可有效阻挡风沙，净化空气，同时起到遮阳、降噪的效果。（3）建筑外墙采用外保温体系，外墙出挑构件及附墙部件等均采取断桥和保温措施。（4）屋顶、外墙等部位围护结构节能设计屋顶:平屋顶均采用120 厚聚苯板保温材料。外墙:均采用70 厚聚苯板保温材料。接触室外空气的楼板:均在室外楼板下喷硬泡聚氨脂保温材料。（5）外门窗、透明幕墙及屋顶采光窗、天窗协能设计 各朝向外门窗(包括透明幕墙)窗墙比:东0.17，南0.33，西0.41，北0.25。外门窗、透明幕墙、屋顶天窗构造及性能:外门窗:框料采用断桥铝合金，玻璃采56、用无色辅射率不大于25%的LOW-E中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)。玻璃幕墙:框料采用断桥铝合金，玻璃采用无色辐射率不大于15的LOW-E 中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)或无色中帘玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)。屋顶天窗:框料采用断桥铝合金，玻璃采用辐射率不大于25%的LOW-E中空玻璃(间隔层不小于l2mm空气层)夹胶安全玻璃。 外门除个别仅供消防疏散时使用的外门外均设置门斗或电热风幕设施。8.4.2 设备节能（1）给排水合理、有效的利用市政给水管网水压。卫生间洗手盆等卫生洁具采用感应式龙头，以节约用水。所有用于卫生器具的角阀、冲洗阀和龙头的阀芯要求采用陶瓷阀芯。有水池和57、水箱要求有超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时水池和水箱长时间溢流排水。用水采用微喷滴灌方式。水泵设置隔振基础，其进出水管设置可曲挠橡胶接头以减少振动和噪音传递。程污废水经化粪池处理后再排至市政污水管网以防止对市政污水管网造成淤塞。水池采用不锈钢材料制作，其人孔盖和溢流管、通气管出口要求设置锁具和防虫网罩。餐厅废水经隔油池处理后，排入场地污水系统，统一排放。（2）暖通过渡季节充分利用室外新风，并采用余热回收技术。对于有稳定热需求的建筑，采用空调废热回收技术。设计按规范要求选择低噪声的空调设备，如冷却塔，通风机等，以避免对环境的影响。送、回风风管的进、出口均按需设置消声弯头、消声器或消音箱。设58、备夹层及管井内空调采暖管采用超细玻璃棉保温。（3）电气降低损耗选用低损耗变压器。在0.4KV侧设电容器补偿，以减少无功损耗。照明光源和灯具基本采用高效节能型荧光灯及金属卤化物灯，均采用节能型快速启动电感镇流器或谐波含量较低的电子镇流器。（4）其它节能措施加强游客及工作人员的节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高游客的节能意识。在污水和雨水排放上，首先是优化选线，充分利用地形地势，以减少污水提升而导致的电能消耗和管道布设施工工程量；应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能制定合理、先进的能耗和用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分59、明，不断提高游客的节约能源和水资源的意识，使节能和节水工作真正落到实处。第九章 经营管理模式9.1 组织机构设置及职责在保护和可持续发展的前提下，对旅游区进行政府指导、市场化运作，有效管理，使其能够健康地发展。XX沟森林公园建设综合开发项目的管理是一项既复杂又务实的工作，一般应包括以下内容：日常活动的管理；旅游开发与建设项目的管理；环境与卫生管理；资源维护与保全管理（防火、防盗、防灾、治虫等）安全管理；游客行为的管理；对旅游区管理人员、旅游经营者的管理；旅游服务质量的管理；文化和节庆活动的管理；旅游区服务网点的管理；旅游区标准化管理；VIS管理等。 XX沟森林公园建设综合开发项目的管理，是为了60、保障旅游区能正常运转，获得良好的社会、经济、环境效益。具体而言，其管理的任务主要是：（1）保护旅游区资源免受破坏和污染；达到既维护资源品位，又为旅游者提供良好旅游氛围的目的；（2）开展健康有益的游览活动，丰富旅游者的精神文化生活；（3）达到一定的经营目标，取得经济效益，并保证资源利用的持续和永久性。 2、XX沟森林公园建设综合开发项目组织机构按照高效、科学、合理、实用、精简的原则予以设置，旅游区管理处可下设七个职能管理岗位或机构，主要有财务、市场营销、接待、保安、人力资源管理、质检、卫生管理办公室。旅游区管理处办公室生产项目部人力资源安保营销财务接待质检管理各职能岗位部门主要职责如下： 接待：61、负责旅游区票据的登记、发放、清点、管理工作；认真回答游人咨询，并负责游人参观的接待工作。 财务：复杂旅游区内资金的筹集、管理、运用工作。财务报表的编制、报送工作以及旅游区年度发展统计工作等。 市场营销宣传：负责制定旅游区内宣传工作计划和每个时期的宣传重点，旅游区外的广告宣传，宣传印刷品的选择使用，环境保护宣传、消防安全宣传等。 安保：旅游区关闭时、值班和夜班巡逻任务；纠正违章吸烟、随地吐痰等不文明现象；有人丢失物品的登记、认证和保管工作；维护门前车辆停放秩序，做好车辆管理工作，确保交通安全；对盗窃游客物品的违法者进行严肃处理；加强综合治理，做好旅游区内外人员的教育和管理工作。 人力资源管理：负62、责旅游区内所有工作人员招聘、培训、考核等管理工作。 质检：按照服务质量规范对所有工作人员的工作过程、质量、业绩进行检查。办公室：解决旅游开发过程中涉及各部门的管理问题，促进旅游区的全面发展；对旅游区发展的重大问题进行计划、审定，统筹协调旅游区的发展；文书档案的管理工作；各类公文的起草及传送；做好上情下达、下情上传的协调工作；会议的准备、联络等各项会务工作；负责旅游区内人员的后勤保障工作；不属于其他部门负责的工作。 生产项目部：负责生态种养植业。9.2 资源保护管理 旅游资源是景区得以维持和发展的主要因素，景区的资源维护与保全管理十分重要。 景区旅游资源保护的具体办法：（1）加强游客行为管理 游63、客在旅游景区会做出一些破坏环境和损坏旅游资源的行为。通过有效地管理，能防止游客在旅游景区损害环境和破坏旅游资源的行为。 游客行为管理方法分为为直接和间接管理。直接管理方法往往通过制定规则来管理游客，主要措施有：加强巡视、雇佣看护员、使用闭路电视或摄影机监视、罚款、限制活动区域与活动内容等；间接管理方法指改变影响游客意愿和行为的因素，游客并不感到是对自己行为的限制，更加符合游客的心理特征，对游客行为管理的效果更好，主要措施有：宣传教育、制定相应的规则。（2）日常管理 设有专业保护队伍和人员；对重要景观定时巡视，发现有破坏现象及时制止并及时修复；认真填写巡视记录记录和阶段保护工作小结，并存档；在被64、破坏景点景观旁设立保护标识；旺季、重大节庆活动期间通过一些措施控制景区容量。9.3 项目开发管理景区项目建设是开发的主要环节，项目的提出和执行应符合XX沟森林公园建设综合开发项目的规划要求，并结合经济效益和社会效益的原则实施。具体讲，一般经过以下步骤：确定项目主题和布局、体重、风格；筛选项目；规划项目，同时进行可行性分析；筹集项目资金，同时办理各种审批手续。 项目管理的目的首先是确保景点按时开放，协调好与开发有关的包括人力、物力在内的各方面的力量。其次是通过有效的管理，项目管理人员要负责保证项目在商定预算内完成。项目管理有两种模式。第一，可以由景区开发企业来任命一个团队来负责全面管理；第二，景65、区开发企业通过招投标等方式，引入项目管理团队，把整个景区项目的开发、包装、市场营销等外包给这个项目管理团队，赋予团队的景区管理权，而景区开发企业则对团队有监督的权利，但不干涉其管理权利，使景区在运作上所有权、管理权、经营权三权分立。9.4 服务质量管理（1）激励景区管理人员要牢固树立管理者的“服务”观念；有效激励景区管理者，调动他们的积极性和创造性。（2）对景区员工的服务质量要求理解服务工作的性质与特征；为游客提供优质服务；掌握与游客沟通的技巧；塑造员工个人良好形象。9.5 游客行为引导与管理（1）编制XX沟森林公园建设综合开发项目游览手册，让游客明白自己的责任；（2）设施引导：建立旅游警示标66、志；（3）语言引导：利用景区工作人员的口述和示范行动；（4）集中引导：建立旅游信息中心；（5）示范引导：利用管理者的榜样力量。9.6 景区安全管理9.6.1 建立安全管理部门管理部门的主要职能是：（1）建立健全安全标志系统在游客散集地、主要通道按照国家规范的安全标志符号设置安全标志系统，用以提醒游客注意安全，如：禁止标志、警告标志、提示标志等。（2）日常安全管理统筹安排安全设备的装置。安装报警电话、灭火器、避雷装置、急救设备等安全设施设备；组织、培训工作人员；定期安排检查活动计划，及时解决出现的问题；负责整个景区的治安管理，防止偷盗、抢劫、凶杀、敲诈、勒索和围堵等不法行为的发生；妥善处理突发事67、件；应尽快做出合理的处理，将安全事故造成的不利影响减少到最低程度。9.6.2 资源安全管理（1）防盗保障财务、财产安全、专属负责单位制定周密的日常巡查计划。（2）消防安全配置符合景区规模、特点的一定种类和数量的消防器材设施，并保持完好有效。高大建筑上有避雷装置并保持完好。彻底杜绝火灾隐患。对明火、电及易燃易爆物品严格管理。有符合景区特点的消防管理条例。第十章 旅游商品开发策划10.1 旅游商品开发现状（1）观念上对旅游商品的开发不够重视；（2）周边发展具有一定规模，但旅游商品销售业务总量规模小；（3）拥有很多知名的土特产品和小吃，但大多数土特产因经营不善、营销不力，虽有名气，但产业链还不够完善68、；（4）旅游商品生产和宣传力度低，销售和对外宣传不成体系和规模；（5）专业旅游商品设计、管理与营销人员缺乏。10.2 旅游商品开发原则10.2.1 市场导向原则根据旅游市场需求，坚持以市场为导向，有针对性、有目的性地开发旅游商品。首先要对一级市场进行深入细致地调研，迎合市场需求，适时开发。10.2.2 特色原则旅游商品要具有浓郁的地方文化特色，要有独特性和差异化才能刺激旅游者的购买欲望，形成有效的需求。应充分利用和发挥本地的资源优势，运用传统工艺，设计、研制和生产出在品种、内容、外观、质料以及工艺等各方面都具有鲜明特色、个性突出的旅游商品。10.2.3 名牌原则旅游商品的设计不仅要表现当地的文69、化特色，而且要构思奇特、品味突出、要有名牌意识，通过申请商标注册，树立旅游商品的形象，保护旅游商品的合法权益，也有利于打击假冒伪劣的旅游商品。10.2.4 创新原则由于旅游商品的需求市场在不断变化，而且旅游商品市场的竞争日趋激烈，因此旅游商品的开发必须不断创新，不断开发新产品来适应变化的市场，做到“人无我有，人有我新”，以全新的商品刺激游客的购物需求，抢占新的市场。10.2.5 综合效益原则旅游商品开发过程中在保证旅游区获得较好的经济效益的同时，还要强调社会效益和生态效益，努力提高旅游区的综合效益，以至于获得既快又好的可持续发展。10.2.6 可持续发展原则旅游商品开发过程中要树立经济效益、社70、会效益和生态效益相统一的观点，避免破坏性的开发方式和单纯追求经济效益的倾向，注意研究旅游区合理的旅游容量，可持续才是旅游区所追求的最终目标。10.3 旅游商品开发思路（1）加强对旅游市场和旅游者消费心理的研究；（2）以XX地方文化和中原民族文化背景为依托；（3）充分利用当地各种优势旅游资源；（4）综合运用开发策略，深度开发旅游商品（5）适当应用嫁接方法。10.4 旅游商品开发策划10.4.1 扩大旅游商品的开发种类 依托XX丰富的世界级文化旅游资源和客源市场，开展武术服装、功夫器材、工艺产品、XX芥丝、麦饭石茶杯、少林禅茶、嵩山茶水、少林寺素饼等旅游纪念品开发。10.4.2 提高旅游商品的生产71、和设计水平（1）旅游商品要显示XX品牌和XX历史文化，同时要反映各个片区的特征；（2）旅游商品的开发应体现出层次性和多样性，满足旅游者不同层次的需要；（3）旅游商品的设计要充分考虑旅游者携带、使用和收藏的方便，注重其结构、容积、重量的设计；（4）改变原来旅游商品制作粗糙的状态，增加精细度和提高技术水平；（5）引进专门的包装设计，采用个性化、自然的、适用的、美化的包装，并体现出环保意识；（6）在旅游商品的设计中应充分加入情感因素，弥补现代人呆板、单调、缺乏人情味的生活。10.4.3 加强旅游商品生产企业的管理与指导（1）加强对旅游商品生产企业的指导和管理。要提倡旅游商品生产的多种形式，除了保留一72、些纯粹的手工生产方式，还应发展现代企业；（2）加强旅游商品生产企业的员工培训；（3）提供政府政策保障。在产业政策中予以倾斜，扶持旅游商品的生产者，出台技术发展领域和鼓励的办法，制定质量标准和市场规范，加强质量指标产生为旅游商品生产的恢复和良性发展提供保障。10.4.4 旅游商品开发中充分考虑社区居民的参与（1）集思广益、尊重传统，选择采纳社区居民的建议；（2）旅游商品应先在XX市民中推广，获得当地居民的认可，通过口碑宣传扩大影响力。10.4.5 加强旅游商品的营销（1）尽可能选择以本地（或目的地）销售为主。旅游商品应充分体现地域特征，吸引旅游者实现跨地域移动的购买；（2）充分发挥网络的窗口作用73、，宣传XX的旅游商品；（3）与各种营销活动相结合进行旅游商品的促销和宣传，同时这些促销和宣传也可以使营销活动更加完整，如参加各种展销会议，把各种旅游商品作为各种营销活动的纪念品赠送给相关人员；（4）现场直销中应加强各类旅游商品销售的环境配置。除了良好的服务态度以外，突出销售环境的自然、社会、片区的旅游特色；（5）工艺品类的商品要体现出所在片区的文化特色，如可以在休闲区带出售各种当地工艺制品等；（6）各小吃类商品饮食环境要体现地方自然和文化特色；（7）在生产地点出售XX的旅游商品，且进行有特色的展示，使各类旅游商品出售地点醒目。重视旅游商品购买的参与性，让旅游者自己动手，参与其中，在参与中激发旅74、游者的购买欲望；（8）加大旅游商品的宣传力度，并结合知识营销和品牌营销的方法，在宣传促销活动中注入一定的知识含量和文化教育内涵，帮助消费者增加与商品相关信息与知识，提高他们对商品的认识。第十一章 旅游营销策划11.1 营销主体（1）地方政府。政府包括政府各部门都应成为XX旅游的传播大使；应为旅游企业发展提供相关的指导及支持。（2）旅游企业。旅游企业通过自己的服务经营理念和服务质量营销自己，也营销XX。（3）当地居民。当地居民通过自己的行为和形象向旅游者展示XX的形象和氛围。11.2 营销策划指导思想（1）建立XX沟森林公园旅游的知名度、美誉度和形成XX沟森林公园旅游品牌。一方面，通过产品策略，75、有效规划整合XX旅游吸引物和服务要素；另一方面，面对激烈的旅游市场竞争需要树立精品意识，XX沟森林公园应培养发展自己的核心旅游品牌。（2）健全网络营销，开拓多层次营销渠道依据XX目标市场的结构、需求特征和信息传递特征，构建多层次的营销渠道，如人际传媒、旅行社、网络、协会组织等多层次营销渠道网络。（3）落实营销经费，建立XX旅游发展基金营销是否成功需要费用的保证。建立XX旅游发展基金，基金筹集渠道可多元化。营销预算制定应该为XX旅游发展预留较多空间。11.3 营销策划目标（1）通过营销策划、整合传播，提高XX沟森林公园旅游景区的号召力、影响力，树立“XX沟森林公园”品牌；（2）通过营销，向外界展76、示XX沟森林公园丰富而富有特色的旅游吸引物及良好的投资环境；（3）提高社会对XX沟森林公园的关注度，吸引更充足的资金和人流进入，保证旅游收入及行业发展。11.4 市场营销策略组合11.4.1 旅游产品策略（1）丰富产品结构。XX沟森林公园旅游产品多元化生产的基础；鼓励在休闲、度假和商务会议产品开发经营上的多元化，有利于丰富旅游者的感知，提高旅游者的满意度。（2）提高旅游产品的质量。以不断满足目标市场的核心利益为目标进行旅游产品打造，如休闲群体的放松心情、商务客人的效率、观光客人的文化知识增长和度假客人的快乐体验（3）鼓励旅游产品的创新。XX沟森林公园的旅游创新产品较多，应构建XX沟森林公园的旅77、游创新机制，鼓励当地部门、企业和居民在旅游方面的再创新。（4）树立XX沟森林公园旅游品牌。整合、开发、规划，推出几个较具有代表性的旅游吸引物群，塑造主要旅游吸引物品牌，打造精品，引入XX沟森林公园旅游GIS系统，共同打造XX沟森林公园旅游品牌。11.4.2 营销渠道策略根据XX旅游市场的结构特点，XX旅游市场营销渠道以直接营销渠道为主，间接营销渠道为辅。（1）政府的直接营销构建信息丰富、更新迅速的政府信息网、政府组织应重视对市场及相关旅游信息的收集、整理和宣传工作。通过定期的科学调查及时把握区域旅游发展的信息与动态发展方向。政府组织的全员营销，即政府各部门和成员都参与XX旅游推销。针对每年对X78、X旅游贡献较大的组织与机构进行销售促进活动，可举办年终重点客户茶话会、答谢会、联谊感情，共话XX发展。（2）旅游及相关企业的直接营销、企业经营管理的质量是信息传播的主要渠道，是旅游信息提供和促销的关键。提高旅游企业的服务理念和服务水平，提高休闲及旅游者得满意度。提高旅游企业的经营环境在景观和文化特色建设方面提高水平。提高旅游企业的员工选择与培训标准。提高旅游企业的创新能力和水平。树立口碑意识。（3）当地居民的直接营销增强居民对XX的荣誉感、参与性及凝聚力，提高口碑效应，他们会将自己的情绪直接向旅游者传达。加强居民卫生素质的提高。鼓励居民文明友善、热情友好。（4）旅游间接营销XX的旅游企业应加强79、与旅行社中间商的合作，开拓内外市场。政府、企业应积极加强对各种会议组织、旅游行业协会、企事业公会组织等机构中间商的营销。（5）在营销中保持XX旅游的核心价值和利益的一致性。第十二章 项目组织管理与招投标12.1 项目组织管理12.1.1 施工管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快使项目投入运营，早日实现投资效益，XX沟森林公园建设综合开发项目投资单位根据国家有关法律、法规，实行资本金制度，对具备条件的工程设计、施工、设备购置均实行招标制度，并实行工程质量监理制度。工程要落实建设工程质量管理条例，按照国家规定的建设程序履行报批手续，从事勘察设计，施工、监理的单位，必须具有相应的资质80、。项目的勘察设计、设备采购、施工均可采用招标方式进行，择优选用素质高、信誉好的专业机构和施工队伍，以保证工程质量和建设进度。项目建设期内应做到统筹安排，有计划有步骤进行。按照计划及时竣并最大程度节约费用。合理运用人、财、物、各种资源，使项目按照计划进度合理地建设和运营，做到建设一片、管理一片，边建设边经营，尽早实现项目效益。12.1.2 资金管理项目资金的管理严格按照资金管理办法执行，实施项目法人责任制。项目建设依法实行全程监理和审计。强化资金和项目管理是工程项目顺利进行的保证。工程项目实行建设责任制，以责任状形式落实到个人。对工程建设资金落实、工程进展等情况建立全过程跟踪监督。同时建立项目监81、督评价及工程进度报表制度。对项目的财务、施工进度进行严格的监督。12.1.3 项目建设用地获得方式 以土地流转的模式获得。12.2 工程项目的招标本项目建设对完善XX市大冶镇公共基础设施，推进XX市及河南省旅游业的发展，促进当地经济社会发展、改善当地居民的居住及经济收入有着重要的意义。所以要做为当地的重点项目来抓，严格项目管理，保证项目顺利实施。大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目必须进行招投标，本项目所有工程为公益性事业项目，必须进行招投标。依据中华人民共和国招投标法为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本项目对工程设计、施工、设备及材82、料采购等内容进行招标。12.2.1 招标范围本工程招标主要包括工程设计、建筑工程及设备材料采购。12.2.2 招标组织形式招标工作小组由新组建项目公司委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。12.2.3 招标方式部分采用公开招标，部分采用邀请招标的方式。公开招标在国家或地方制定的报刊、信息网或其它媒体公告。12.2.4 工程分包本工程分为建筑工程、设备采购及安装工程，管网工程及材料采购进行分包。本项目经与建设单位研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：招标基本情况表：表12-1 招标基本情况表项目名称招标范围 招标组织形式招标方式备注全部招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 83、公开 招标 邀请 招标勘探 /设计/建筑工程/安装工程/监理/设备仪器/其他/12.3 项目实施计划 项目分近期、中期、远期规划实施，项目从2015年开始进行设计规划，2016年初投入施工，2028年项目基本完成。项目建设总周期为12年，项目建设起止时间为：2015年2028年。 第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算依据（1）本报告各专业提供的工程量和相关基础数据；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）建设项目投资估算编审规程2014；（5）全国市政工程投资估算指标2014；（6）河南省建设工程计价依据及其各专业定额；（7）XX市投84、资估算概算定额和类似工程造价指标；（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。13.2 投资估算根据投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关投资估算的规定，建设项目报批总投资由建设投资和铺底流动资金构成。根据项目实施进度安排，采用连续滚动方式建设。项目规划总投资预计120亿元人民币，其中固定资产投资预计116.4亿元，流动资金预计3.6亿元。13.3 资金筹措资金来源：项目单位自筹预计36亿元，占总投资额的30%；申请银行贷款预计48亿元，占总投资额的40%；招商引资预计36亿元，占总投资额的30%。13.4 资金投入计划根据项目建设工期和实施进度计划，本项目建设期为12年85、，本项目建设资金根据各工程实施进度逐年投入，流动资金则在各工程投产运营年分别投入到位。第十四章 财务分析及预测科学管理，合理使用资金，是公司的财务保障，能为企业的发展奠定了良好的基础。结合同类公司近年来的经营业绩和对未来市场经营分析，在此基础上预测企业新项目投产后的利税指标。14.1 编制基准在充分考虑项目基础设施投资和设备购置造成的不利影响下，在经营得到有效执行，对公司项目投入运营后的利税做了严谨预测。其所采用的会计政策在所有重大方面均与本公司采用的会计政策一致。14.2 基本假设（1）本公司所遵循的我国有关法律、法规、规章和本公司所在地区的社会经济环境如现实状况无重大变动；（2）国际、国内86、市场行情如所预测的趋势而无重大改变；（3）本公司经营业务涉及的纳税基准或税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；（4）无其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司造成之重大不利影响。14.3 服务收入支出预测14.3.1 服务收入估算 本项目服务收入主要为：门票、旅游纪念品、采摘、购物、餐饮、观光车、船、住宿、旅游区内广告、度假村、庙宇、民族特色、养老、养生、体育活动、表演、学习、农业产品等多方面收入。 粗略估算本项目达到设计运营年份，每年可实现服务总收入约322183.6万元。14.3.2 服务成本估算本项目服务成本主要由外购服务物资费、外购燃料动力费、人员工资及福利费、修理维护费和其他营业费用及折87、旧摊销费用组成，达到设计运营年份所提供服务的成本费用计算过程如下：本项目达到设计运营年份，年总经营成本估算为135528.52万元。14.4 利税分析（1）项目总投资：1200000万元（2）项目投产后年均产值预计：322183.6万元（3）年总成本预计：135528.52万元（4）年利税总额预计：186655.08万元（5）年纳税预计：43074.56万元（6）年净利润：143580.52万元14.5 财务评价指标14.5.1 投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额，或生产能力后的与正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润与投资总额的比率。它是考察项目单位投88、资盈利能力的静态指标。该项目年均投资利润率为：年均投资利润率=（年平均利润总额/投资总额）100 11.9714.5.2 投资利税率投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份年税总额，或生产经营期内年平均利税总额与投资总额的比率。它是反映项目单位投资盈利能力和对财政所做贡献指标。该项目年均投资利税为：年均投资利税率=（年平均利税总额/投资总额）100 15.5514.5.3 投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其中财务上的投资回收能力主要是静态指针。公式中：CI 为现金流入量C0 为现金流出量（CICO）t 为第t 年的净现金流量计算公式为：Pt（累计净现金89、流量出现正值的年份数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量经测算项目静态投资回收期为8.36年（不含建设期），动态投资回收期为5.63 年（不含建设期）。14.6 敏感性分析根据本项目的特点选择对销售收入和总投资两个指标对本项目所得税后的净现值（NPV）、财务内部收益率（FIRR）进行敏感性测试。测试结果表明：当总投资不变的情况下，项目财务净现值215715.2万元，内部收益率为15.95%；当项目成本增加10%，在收入不变的情况下，项目财务净现值为233610.77万元，内部收益率13.75%。均高于基准收益率10%，说明项目有很强的抗风险能力。14.7 财务评价结论90、根据上述财务分析与评价，本项目财务内部收益率大于财务基准收益率、财务净现值大于零、投资回收期小于基准投资回收期、项目总投资收益率大于基准利润率，表明项目盈利能力性可接受。根据项目不确定性分析数据看，项目盈亏平衡分析表明项目运营对运营负荷变化的抗风险能力较强；项目投资规模适度、建设方案可靠、运营效益可行，从财务评价角度考虑，本项目的建设是可行的。第十五章 风险分析15.1 外部风险外部风险主要包括自然环境风险、社会环境风险、经济环境风险、政策环境风险、市场环境风险、旅游行业风险和其它风险。15.1.1 自然环境风险 地震、洪水、风暴等自然界突发灾难给旅游项目开发和管理带来的危害。虽然这类风险因素91、发生的几率较小，但XX沟森林公园建设综合开发项目的开发对自然资源和环境具有高度的依赖性，自然景观的优劣直接影响其观赏旅游价值。因而，所投资的旅游项目所在地的自然环境仍然是重点考虑因素。项目去地处亚热带季风气候区，夏季雨量集中且量大，容易造成洪涝，对道路等基础设施、农业种植带来了一定的影响。因此，要做好景区防洪设施的建设，减少洪涝的影响。15.1.2 社会环境风险人文社会环境等因素的变化带来的风险。XX沟森林公园建设综合开发项目开发作为旅游项目，可以为本地带来不错的经济收入，促进居民的增收，改善本地的生态环境和人居环境，是集景观美学价值、社会价值和环境价值为一体的休闲产业，广泛受到人们的认可；但92、居民，特别是基地内的农民，是从土地上获取其主要经济来源，如果处理不好农民利益协调等工作，会影响到他们对基地开发的态度，对项目开发产生反感，就会影响到其社会兼容性，使项目开发和经营受到阻碍。15.1.3 经济环境风险 经济的波动也会对旅游项目投资构成不小的危险，比如购买力风险、利率风险等。近来，由于通货膨胀的威胁，原材料的价格有所上涨，会增加项目建设投入的成本，加大企业投资的成本风险；另外，政府提高了银行的存款利率，消费者倾向把钱存进银行而获得较高的利息收入，因此，会减少一定的外出出游的人数和旅游消费的额度。15.1.4 政策环境风险如果旅游产业政策不向旅游行业倾斜或不支持旅游产业快速发展，这就93、构成了产业政策风险。今年来，河南省各级政府加大了对旅游发展的重视，相继制定了一系列发展旅游的规划和优惠政策，为旅游发展提供了良好的政策环境。但如果地方政府对旅游产业的扶植政策定得比较笼统，对民营资本投资旅游的优惠政策不能落到实处，对民营资本投资旅游项目乱收费，这就会构成一种较大的风险。国家进行了节假日的时间调整，总体上增加了放假的时间，但长时间连续的假期减少，更多的人选择短距离的外出旅游，不利于居民的较远的旅游需求，也影响了景区外部客源市场的拓展，旅游发展有区域格局的不良势头，对旅游的可持续发展形成了一定的威胁。15.1.5 市场开发不足的风险市场风险指旅游投资项目建成投入使用后对市场的适应情94、况。由于旅游投资项目自最开始时的市场分析到建成后进入市场，有一段较长的时间差，当初的市场分析是否符合现在的情况、目前市场竞争状况、旅游者需求的变化等都会对旅游投资项目的市场前景造成影响。许多旅游项目开工建设时轰动， 建成后经营惨淡，就是市场风险的一种体现。15.1.6 旅游行业风险主要指旅游行业的兴衰及产业周期波动等情况构成的风险，每个行业都会有景气和不景气的时候，旅游行业也不例外。 旅游产业本身就是一个较为敏感的产业，又加上受国民经济周期波动的影响，因而它也会出现一些周期波动的现象。企业投资旅游项目也面临着此类风险。15.2 内部风险主要表现为系统风险、税收风险、技术风险、实施风险、管理风险95、资金回收风险、收益分配风险、其它风险。15.2.1 系统风险指由旅游项目系统自身结构所决定，使项目系统不能正常有效运转并遭受损失的可能性。XX沟森林公园建设综合开发项目应加大与XX市其他景区合作联动的力度，以分散风险，提高系统应对客源市场突发情况的能力。15.2.2 税收风险税收风险是指国家在组织税收收入过程中由于税收制度和征税手段本身的缺陷以及各种经济因素的不确定性造成税收损失和困难的可能性。对于企业投资的旅游项目而言，具体表现为该企业或个人某种涉税行为影响准确纳税的不确定因素，结果是企业多缴或少缴或延迟缴纳税款，受到税务机关的处罚。15.2.3 技术风险技术风险主要出现在旅游项目投资的具96、体建设阶段，技术风险较多指由于技术标准不一，衔接困难或技术变化而产生的风险，企业投资旅游项目的过程中，技术风险虽然一般来说不大，但是把握不好也会使旅游项目与周围环境、建筑物等风格不符，甚至破坏景观的美感，严重的还对资源环境造成技术性破坏。15.2.4 实施风险指旅游项目在具体实施过程中所发生的各种不确定性，包括在实施队伍组织、实施成本、实施时间、项目人力资源等带来的风险。如：如果实施队伍在建设施工阶段偷工减料，以次充好，会严重影响项目的工程质量。如果项目没有设定一个明确的实施计划，对项目的实施时间也不进行详细控制，则可能使项目的完成时间遥遥无期， 最终造成项目无法完工。延期完工或者完工后无法达97、到预期目标的风险。15.2.5 管理风险管理风险是指由于旅游投资项目参与各方主要从业人员技术素质和职业道德的欠缺，使旅游投资项目开发管理不善而带来不利影响的可能性。如旅游投资项目管理人员的管理能力、经验风险偏好将直接影响项目的施工质量和进度；旅游投资项目设计人员业务素质低，引起工程出现大量的设计错误和遗漏等，影响经营者获取各种信息的准确性和决策的科学程度；经营管理水平的高低，决定了民营资本投资旅游项目投入产出的大小。选择与有资质的管理机构进行合作，减少项目开发和管理中的风险，提高项目投入产出比，实现项目投资利润的最优化。15.2.6 资金回收风险 主要表现为应收账款风险。可能会出现由于各种原因98、，特别是人际关系的原因，每年都会送出为数不少的人情票，合计在一起这是一笔数量可观的资金，只是收不回来。另外，由于整体的信用环境差，旅游企业间的拖欠账款现象比较多见，容易造成应收账款难以顺利回收的问题。15.2.7 收益分配风险 指由于收益分配不均或者不合理而可能给民营资本投资旅游项目带来的不利影响。一般而言，谁投资谁收益，但是本地政府肩负着本地经济发展，居民就业等多重责任和义务。XX沟森林公园建设综合开发项目的日常管理、服务工作岗位要充分的吸收本地居民，使他们在该项目中受益。如果忽视或损害了本地社区居民的利益，本地居民可能不支持旅游项目的建设与运转，政府也可能出面干预，如果处理不好，最后就有可99、能会给投资者带来损失。15.2.8 其它风险 指除前述九种风险以外的其它风险。如在旅游项目建设、运转过程中出现的种种未曾预料到的意外情况、财产损失、安全事故等，有些情况会严重影响旅游项目的经营运行，给民营投资者带来意外的风险。虽然这种风险无法确定何时发生，却是可以防范的和降低的。第十六章 结论与建议16.1 结论项目主题定位“XX沟森林公园建设综合开发项目”既能保护项目的原生态自然环境，也能提高农业科技化，加快现代化农业发展。XX沟森林公园建设综合开发项目以生态农业为发展基础，项目的开发对当地自然生态环境的保护具有积极的影响。根据旅游行业统计，每万名游客需要从事旅游人员，间接从事旅游人员300100、-500人。旅游业作为关联度很高的行业，它不仅可以为工业、农业、建筑业等提供巨大的市场，而且还可以带动和促进金融保险业、交通运输业、邮电通信业、文化与乐业以及对外贸易等行业的发展，甚至可以衍生出一些新的产业。根据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，会给国民经济相关行业带来4.3元增值效益。本项目投资建设需要大量的劳动力和建筑材料，为地方和企业富余劳动力拓宽了就业机会，可促进地方建筑业的发展，有利于推动地方的产业结构调整，促进第三产业发展。旅游业的发展将美化地区环境；完善地区道路等基础设施；提高地区接待能力；从而提升当地投资环境。合理开发XX沟森林公园建设综合开发项目，进行景区旅游基础设施和101、自然生态环境保护项目建设，符合省委、省政府提出的将河南省建成一个旅游大省、旅游经济强省，并将旅游业尽快培育为我省支柱产业之一的战略目标要求，也符合XX市社会经济发展的目标要求，有利于将XX市丰富的具有特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势，发挥旅游经济应有的效益，促进城市社会经济全面而迅速的向前发展。16.2 建议由于本项目所涉及的区域较大，范围较广。要实施好本项目，除开发商自身要积极努力外，还需要其他相关部门积极予以配合和支持。尤其是涉及到基础设施建设、农民利益协调等方面，更需要地方各级政府的积极支持，要统筹规划、相互配合、分步实施，责任落实到位，妥善进行各项安置和补偿工作。目前景区仍处于待开发状态，如何利用景区内现有资源，策划出真正适合景区发展、符合旅游者兴趣的产品是景区开发的重中之重，因此，加强对景区周边景点的考察和分析，寻找差异化产品，是景区项目策划的主要工作。