1、11000公顷国家森林公园项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目提要11.2项目编制依据21.3主要技术经济指标31.4可行性研究结论41.5对项目建设的几项建议4第二章 项目建设的必要性52.2、1项目建设背景与由来52.2公园建设必要性分析7第三章 项目建设条件分析103.1市场分析103.2建设区相关自然地理153.3 社会经济173.4 基础设施183.5 现有相关项目193.6 项目建设有利条件19第四章 建设目标304.1项目建设目标304.2项目建设指导思想与建设原则314.3建设任务32第五章 项目建设方案335.1 道路335.2 景区景观林工程345.3 保护工程355.4 公共设施工程355.5 环境卫生365.6 安全保护37第六章 环境保护、劳动安全卫生与消防措施396.1 环境保护措施396.2 劳动安全卫生措施416.3 消防措施42第七章 招标方案437.3、1招标范围437.2招标人及招标的组织形式437.3招标方式45第八章 项目组织管理478.1建设管理478.2运行管理人员配置508.3保障措施50第九章 投资估算与进度安排529.1投资估算529.2资金来源539.3进度安排53第十章 效益分析与综合评价5410.1风险评价5410.2影响分析5510.3项目评价56第十一章 结论与建议62第一章 总论1.1项目提要项目名称：XX国家森林公园建设项目建设地点：陕西XX国家森林公园范围内项目法人：XXXX森林公园旅游开发有限责任公司项目法人代表：XX主管部门：XX国家森林公园建设管理委员会项目性质：扩建项目主要建设内容：该项目以基础设施为主4、体,包括：园内交通道路设施工程、景区景观林建设工程、园区森林和景观资源保护工程、门户区公共设施工程等。项目建设期限及进度：2008年2009年投资规模项目总投资7788.42万元，建设投资7438.42万元，流动资金投资350.00万元。其中道路交通建设投资4450.85万元，占建设投资的59.84%，景观林建设投资800.00万元，占建设投资的10.75%；保护工程投资302.70万元，占建设投资的4.07%；公共设施工程投资1255.00万元，占建设投资的16.87%；其他工程费用413.22万元，占建设投资的5.56%；预备费用216.655万元，占建设投资的2.91%。项目效益随着西康5、铁路的开通，西康高速公路的通车，公园的区位优势将更加明显，其客源市场和发展前景十分看好，并将形成良好的社会效益和经济效益，对促进区域生态环境建设，带动地方经济发展，加快社区群众脱贫致富有着积极而重要的作用。把森林公园基础设施建设好，争取把XX国家森林公园建设成为省内和国内具有一定影响的、有良好的自然生态、历史文化内涵丰富的、特色突出的综合性旅游区，是促进林业可持续发展的重要举措。编制单位陕西省XX林业勘察设计院1.2项目编制依据（1）国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知发改投资20061325号；（2）林场发（2003）241号文. 国家林业局关于同意建立鹫峰等64处6、国家森林公园的批复；（3）XX国家森林公园旅游资源调查.陕西省林业勘察设计院，2003年4月；（4）陕西XXXX国家森林公园总体规划，西安建筑科技大学风景园林建筑研究所，2004年10月；（5）陕西XXXX国家森林公园修建性详细规划，北京达沃斯颠峰旅游规划设计院，2007年5月；（6）森林防火条例. 1998年1月16日国务院发布；（7）中华人民共和国环境保护法；（8）中华人民共和国森林法. 1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；（9）国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）。1.3主要技术经济指标项目建设规模（1）道路工程：园内观光车行公路46.517、公里；修建公路终点连接景区的停车场4处10000平方米；景区观光旅游步道14.51公里；购置旅游车辆12辆。（2）景区景观林建设工程：营造杜鹃花观赏园2000亩；（3）保护工程：建设森林防火指挥中心1处，建设森林防火了望台5处，建设防火通信组网工程，建设森林防火宣传门3处，森林防火宣传牌15套，森林防火哨卡7处，配备风力灭火机20台，森林防火用车1辆。设置各种简介牌、警示牌、标志牌共20个。建防护栏5千米。购置100个垃圾箱。（4）公共设施工程：在公园的三个门户区共修建广场6200平方米，停车场17500平方米，生态景观休闲长廊300延米，滨水景观带500延米，游客服务中心1700平方米，修建8、星级生态厕所5座。投资估算指标（1）道路工程：园内观光车行公路45万元/公里；停车场100元/平方米；旅游步道建设140万元/公里；（2）景区景观林建设工程：杜鹃花观赏园4000元/亩；（3）保护工程：防火瞭望塔10万元/座，防火宣传门10万元/座，防火哨卡3万元/处，标志牌、标志牌等3000元/块；垃圾箱300元/个；（4）公共设施工程：广场500元/平方米，停车场每平方米100元，生态景观休闲长廊1000元/平方米，滨水景观带参考价格400元/平方米，游客服务中心2000元/平方米，星级生态厕所30万元/座。1.4可行性研究结论XX国家森林公园位于陕西秦岭南坡中段、汉江一级支流旬河上游、国9、有XX林场境内，行政隶属XX县。森林公园优越的气候条件，特殊的生态环境，适宜多种植物生长繁衍。使公园具有卓越的品质。充分利用公园的区位优势和市场优势，加强基础设施建设 ，将极大地促进和带动整体旅游业的健康发展，有利于提高公园整体接待水平和服务水平，该项目的建设，以市场为导向，将为公园跨越式发展发挥潜在的带动与促进作用。所以，项目建设不但可行，而且十分必要，建议尽快立项建设。1.5对项目建设的几项建议、项目建设应十分注意环境保护，环境保护统率一切。、必须遵守项目的宗旨和建设指导思想。、必须依山就势，尊重原有地貌，进行科学的规划与布局。、设计应当高起点、高标准，着眼于国际旅游或城市旅游的需要，充分10、体现以人为本的设计理念。第二章 项目建设的必要性2.1项目建设背景与由来XX县国有XX林场总面积10732公顷，其中林业用地10679公顷，非林业用地53公顷。森林蓄积138万立方米。全场现有职工131人。下设4个护林工区。场部机关设有办公室、生产技术组、财务经营组、医疗室等。省级森林公园建设后，基础设施得到了一定改善，森林旅游业得到了一定发展，特别是每年45月份，公园十里杜鹃花盛开，游客纷至沓来，日游客规模可达600人次，应接不暇，为林场经济注入了新的活力。基于陕西省良好的森林旅游发展态势和XX森林公园卓越的森林旅游资源，国家林业局于2003年12月批准将“陕西省XX森林公园”晋升为“陕西X11、X国家森林公园”。XX国家森林公园总面积3616公顷，其面积是商南金丝峡森林公园的2.1倍，位居陕南地区五家国家级森林公园第一位。其广阔的区域，为多种旅游项目的开发、游客量的增容提供了充裕的空间。同时，森林公园现有面积仅占用了XX国有林场面积的33.2 %，且森林公园中森林旅游区的面积也仅占用了公园总面积的32.3%，这就为公园的后期扩容留下了巨大的发展空间。公园自2004年启动开发建设以来，XX县各相关部门和乡镇按照县委、县政府提出的举全县之力、集全民之智、携各界之手，开发建设XX国家森林公园的总体要求，积极地投入到了公园开发建设，保证了公园开发建设工作进展顺利，公园发展态势良好。全面建立开12、发建设机构继2004年成立筹建工作领导小组后，今年又正式成立了由县主要领导任主任的公园建设管理委员会及管委会办公室，正式组建了XX国家级森林公园开发有限责任公司，使公园开发建设走上政府主导、部门服务、行业管理、企业经营、市场运作的发展之路。积极开展工程建设截止2006年末，在公园内部建设方面：共完成投资2527.5万元，完成园内四级沙石公路路基改造28公里，新修旅游人行步道8.7公里,建简易停车场5处4900平方米，建设主门户区门楼及售票房1座，建设旅游公共厕所6座，建设移动通讯基站1座，开通了主门户区无线通讯和有线电视，完成了日接待200人能力的食宿设施建设。在公园外部建设方面：由县政府协调13、交通部门投资7500万元，进行的XX县城-公园87公里的入园干线公路建设，将于2008年5月全面建成。深度挖掘文化内涵为了挖掘森林公园的文化内涵,公园建设管委会先后培训10名导游人员，编写了公园景点解说词，完成了大鹏之歌等系列歌曲的创作，编排了XX山水XX情、栗乡之韵篝火晚会等大型旅游接待节目。使自然景观与人文景观充分融合，丰富公园的景观内容。逐步拓宽投资渠道在县财政十分窘迫的情况下，想方设法筹措资金729万元，投入到公园开发建设。协调县交通、林业等部门798万元资金投入到公园道路等基础设施建设。在省、市领导亲切关怀和有关部门的大力支持下，2006年和2007年又争取了2000万元旅游专项资金14、和200万元产业先导资金投入到公园开发建设。通过组建法人实体，积极争取银行部门的贷款支持。使XX森林公园的开发建设形成多元化投入机制。综上所述，一个集自然生态、文化生态、经济生态为一体的森林公园初见雏形。随着公园外围环境的不断改善，公园潜在的区位优势得到充分发挥。加之公园区域外围交通便捷，客源市场有保证，地方政府高度重视，工作机构健全，管理体制完备，开发建设组织有保证。因此，公园的开发前景十分广阔、美好。但基础设施和服务设施条件距离一个国家级森林公园的标准还有一定的差距，良好的市场前景与现有的旅游接待环境之间的矛盾，使加快XX国家森林公园建设已刻不容缓。2.2公园建设必要性分析公园开发建设之初15、，XX县委县政府多方聘请专家对XX国家森林公园进行了实地考察，就公园的资源特色、市场价值、发展定位和开发潜力等的方面问题进行了深入的研讨。为了把握市场情况，分别在国内知名旅游公司、对不同年龄段和不同知识层次的游客代表进行了市场反应调查。得出的总体评价是：公园的生态环境质量优良，旅游资源丰富，景观品质独特；公园区域广阔，景点分布集中，景区形态完整。2.2.1XX国家森林公园建设是不断扩大的生态旅游市场的需要随着人民生活水平的不断提高，全国旅游业以每年10%15%的速度快速发展。西康铁路的开通使XX县迅速成为陕西又一旅游热点。2001年全县接待游客21.3万人次，2002年为27万人次，游客规模连16、年增长速度为26.7%，呈现出良好的发展势头。特别是随着2005年西康高速公路的开通，由西安市到XX国家森林公园的时间为2小时，由安康市到XX森林公园的时间仅为1小时。这些社会性基础设施的改善，为XX国家森林公园进一步发展准备了充足的外在条件。加快公园建设步伐，积极提升产品旅游价值是满足消费市场的迫切要求。另外，陕西旅游资源以人文景观为主。随着人民生活水平的提高和生活方式的改变，从旅游业发展的趋势上看，自然界的山水旅游成为人们特别是大城市人们选择的重点和趋向。贴近自然，回归自然成为一种时尚，近几年，森林旅游人数呈现明显的上升态势。健康之旅、认知之旅、朝拜之旅、休闲之旅具有巨大的市场潜力。而XX17、森林公园在现有的旅游资源上，既有自然旅游资源，又有人文旅游资源；既有地质旅游资源，又有天象旅游资源；既有生物旅游资源，又有水文旅游资源。在现有的景观上，既有奇峰绝壁、高山湿地等地貌景观，又有原始森林、古树名木、观赏花卉等森林景观；既有碧潭、瀑布等水体景观，又有雪雾、日出等天象景观；同时还有古道遗址、兴隆街遗址、七星古寨、烈士陵园等历史人文景观。整个公园可供观光游览的景点达230多个，其中极具特色的景点就有108个之多。这么丰富多样的旅游资源，几乎包括了陕西所有森林公园的旅游资源特色，这在陕西众多森林公园中是不可多见的。进一步开发建设XX森林公园，并形成高品质的森林旅游景点，代表着陕西旅游事业的18、发展方向，有助于弥补陕西旅游资源的不足，从而推动陕西旅游业的整体快速稳步提高。XX国家森林公园建设是地方经济发展的迫切需要公园建设有利于挖掘资源优势及资源的区位优势，形成较好的经济效益，以促进林业的可持续发展。XX森林公园位于210国道东南侧，从公园南门到210国道仅32公里。以公园为中心，道路北达西安，南至安康，西到汉中，十分便利。森林公园的进一步开发建设，其旅游市场将扩大至西安、商洛、安康等大中城市，年游客规模将达到数十万人次。旅游业的开发将会带动运输业、餐饮业和林区多种经济的发展。公园将成为连接山区和城市的一个纽带和桥梁，游客的往来为XX经济走出山区创造了机遇，为宣传XX提供了条件。2.19、2.3XX国家森林公园建设是合理利用自然资源的需要XX森林公园的进一步开发建设有助于充分利用当地资源潜力，为社会提供服务。XX山地属秦岭支脉，峰峦高耸，群山叠翠，绿波荡漾，满目盈绿，幽谷纵横，溪水清澈，曲折潆洄，林木丰茂，百卉争妍，香飘林间。森林公园的千山杜鹃、千年冷杉、千丈鹰峰、千米石瀑等是垄断性景观资源。森林公园的建设就意味着将这里丰富的森林旅游资源纳入国家旅游发展的总体目标进行考核，能够有效地实现资源“出口”，达到社会共享，更加科学地配置资源，增强资源优势转变为经济优势的力度，促进当地产业结构调整，尤其是对扩大就业等第三产业的发展有着不可忽视的作用。森林公园的建设，使森林资源在保护中得到20、了充分利用，使生态效益与经济效益达到双赢。 第三章 项目建设条件分析3.1市场分析客源市场现状森林公园建立以来，正逢我国国内旅游，特别是生态旅游发展时期，来园旅客呈现逐年增加趋势。近三年来年平均接待人数达5万人次。随着公园外部环境的改善和提高，内部设施不断完善，来森林公园度假的游客有不断上升趋势，特别是“五一”、“十一”黄金周和7、8月份，休闲、度假、避暑和疗养者纷至沓来，使XX森林公园成为森林生态旅游的热点。表41 20022006年公园游客接待量年份20022003200420052006人次（万人次）1.52.23.94.56客源市场定位一般而言，旅游资源的特征、质量等级及其地理与社会经21、济区位决定着该旅游地客源市场的范围与大小。XX国家森林公园客源市场休闲度假旅游客源市场森林生态旅游客源市场西安居民休闲度假市场邻近城市休闲度假市场省内客源市场国内客源市场XX国家森林公园客源市场组成结构 目标市场定位XX国家森林公园位于关中地区通往陕南的两条交通要道之间。这两条交通主干线将XX森林公园包围在中间，形成了方便的大交通网络。根据对森林公园的游客旅游动机调查分析，结合公园的优势旅游资源和地理位置等情况，确定森林公园的游客动机主要表现为：森林避暑度假、自然景观观赏、自然科学考察等，因此，森林公园的旅游客源群体结构以城市居民群体、自然科学研究者、青少年学生等为主体。即以西安为主，包括临近22、的安康、柞水、宝鸡以及商洛以西等城市的居民，森林生态旅游客源市场主要依靠将XX国家森林公园纳入西安城市旅游产品体系获得，即以西安为依托，面向国内市场。 市场定位分析根据XX森林公园的目标市场的定位，以XX旅游客源市场的现状结构为主，兼顾收入水平、空间可达性以及旅游产品的开发等因素，可对XX森林公园的市场进行如下的分析：（1）一级目标市场（基础市场）以XX县为圆心,以12小时自驾车或者公交车为客源市场辐射半径，随着西康高速公路修通后，从西安经XX县城到公园全长181公里，从西安出发经210国道到公园全长159公里，便利的交通将使包括西安、安康等附近几个市、县的居民成为一级目标市场的重点，由于这些23、城市经济发达，人口基数大且出游能力高，另外带有一定的重复性，从而保证了公园客源市场的稳定性。（2）二级目标市场（主体市场）主要包括陕南、关中各大中城市，包括咸阳市、渭南市宝鸡市等关中的大中城市，以及汉中市等本省以内的其他城市的游客，伴随着旅游业的发展，以及生态旅游的日益兴起，这部分的游客规模正在逐年增加，消费需求较高的居民，正在越来越趋向于森林生态旅游；尤其是西康高速公路的建成，使XX森林公园吸引省内游客参观的优势条件更加突出。（3）三级目标市场（机会市场与边缘市场）包括附近省分及其他国内各省份的游客，由于森林公园位于包茂高速路的交通大通道上，会对来往客商及游客产生吸引。另外，还包括前来该地区24、学习、考察、参加会议、探亲访友和进行公务、商务活动的人员。这部分游客中包括相当一部分进行科学考查、探险及其它专题性旅游的团队。该部分游客虽然数量较少，但要求相对较高，有利于提高和改善XX森林公园的服务质量和设施水平，也有利于使公园成为西安地区对外开放的重要窗口之一。因此，该部分游客虽市场份额不大，但作用明显，绝不能忽视。客源结构分析旅游地的客源群体与结构组成，是由该旅游地的资源结构、周边地区的景点布局与性质，以及客源地文化背景而影响的消费群体的不同消费偏好所决定的。（1）客源地域结构目前，XX国家森林公园的主要客源市场为省内旅游者。随着XX森林公园旅游产品多样化及旅游产品结构的不断完善，旅游内25、涵与功能也将必然多元化与综合化，这无疑会潜在扩大XX森林公园旅游的客源地域市场。城乡居民收入水平的改善以及旅游消费需求的增加，大众闲暇时间增长，商务交流频率增大，服务与文化消费的必然增长趋势等，这些都将使客源市场扩大逐步成为现实。根据XX森林公园旅游资源优势、旅游区位、功能定位，兼顾XX森林公园旅游客源市场的现状地域结构、收入水平、空间可达性及公园旅游产品结构变动趋势等因素，可对XX森林公园客源地域市场进行细分：省内客源市场：巩固与扩大省内近程市场（以西安、安康、商洛、汉中和陕西省其他城市旅游者为主）国内客源市场：拓展与开发国内远程市场（全国其它各省旅游者）（2）客源群体结构通过对游客动机结构26、及旅游发展条件的调查与分析，XX国家森林公园游客动机为：观光游览、避暑度假、科学考察、增进健康、增长知识等；其中避暑、休闲、度假为主要目的旅游活动是公园的主体。因此，XX国家森林公园的客源群体结构为：休闲度假群体、会议接待群体、结伴散客旅游群体、家庭旅游群体、青年学生群体及前来考察的生态学家等。市民群体、商务群体、青年学生应成为公园客源结构的重要组成部分。未来发展要借助公园内优雅的自然环境及良好的服务休闲设施，进一步巩固与扩大市民客源群体；随着旅游基础设施的完善，以及旅游服务档次的提高，必将吸引举办更多的专业会议；青年学生往往结伴外出旅游，多以春游、秋游、夏令营等形式进行旅游活动，这类客源未来27、将呈快速增长上升趋势。（3）客源年龄结构 从客源的年龄结构来看，XX国家森林公园客源以中青年为主，并逐渐的实现向大众化的过渡。 游客规模预测森林公园在现有的基础上，通过进一步的开发建设，扩大旅游接待服务设施规模，游客规模会得到迅速增长。目前进行旅游人次规模预测的方法很多，如：回归分析法（一元线性回归方程分析）、动态趋势外推法、指数预测法、神经网络反向传输算法、“特尔菲”法（游人规模矩阵）及市场份额分配法等，但这些方法在应用时都存在这样或那样的问题。为简便起见，XX森林公园仍采用时间序列增长率推算法对旅游人次规模进行预测。根据有关资料，在平稳发展期，国际旅游人次规模年均增长率为911%；国内旅游28、人次规模年均增长率取1015%。但是，景区发展在不同阶段（如创始阶段、发展阶段、平稳阶段等）是很不平衡的，有时会随着某些因素的改变出现跃升式的增长，如华山曾出现过4647%的年增长率；法门寺曾出现过24%的年增长率等。表21 XX森林公园游客规模年际变化预测年 份200720082009201020152020游客数量（万人次）81012153048根据XX森林公园提供的数据，2006年森林公园的游客达到6万人次，预计2007年可达到8万人次。根据近年全省范围内的旅游发展情况以及XX森林公园的区位条件、景观资源条件、交通条件等，参照游客规模年均递增率经验数据，运用风景区旅游生命周期理论进行综合29、分析测算。20072010年公园旅游市场进入快速发展期，游客增长比较快，其增长率是旅游市场平均增长率的23倍，为20%左右。20102015年公园旅游市场进入稳定发展时期，游客规模的增长率是为15左右；2015年以后，年增长率为旅游市场的平均值10%左右。考虑森林公园的特殊性，结合生态旅游景区的旅游环境容量，应对游客规模进行限制，将XX森林公园接待的游客规模控制在45万人次以内比较合适，才能保证旅游对公园不形成资源与环境破坏，才有利于公园生态旅游的可持续发展。3.2建设区相关自然地理地理位置XX国家森林公园位于陕西秦岭南坡中段、汉江一级支流旬河上游、国有XX林场境内，行政隶属XX县。森林公园范30、围涉及杨泗、XX和余师三个乡镇。北起甘岔河谷，南至栗扎工区，东自酸菜缸，西达县界与宁陕县毗邻。东西宽约12.5公里，南北长约13公里，地理坐标为：北纬33213328，东经1083510842。总面积3616公顷。3.2.2 地文条件森林公园属加里东运动时期形成的秦岭褶皱带，为中山山地。山峦起伏，沟谷深切，奇峰耸立，山势雄伟。地势西高东低，区内主要岩石以花岗岩、片麻岩、石灰岩、石英岩等为主。园内土壤以棕壤为主，土壤有机质含量1.0%，全氮含量0.06%，全磷含量0.11%，全钾含量1.45%，PH值6.9，土壤肥沃。3.2.3 气候条件公园气候属北亚热带半湿润季风气候区，四季冷暖分明，冬夏长而31、春秋短，雨热同季。由于受地形变化的影响，气候垂直差异大。年平均气温12.2，一月平均气温0.5，极端最低气温-12.6，七月平均气温26.4，极端最高气温36.4，0的积温4449，10的积温3669。平均早霜始于10月31日，晚霜终于3月30日，无霜期213天。年均降水量804.4毫米，最高1244.1毫米，最低587.9毫米。7月降水量最多，平均165毫米。1月降水量最少，平均64毫米。年日照时数1947小时。3.2.4 水文条件森林公园境内的主要河流有3条，即甘岔河、正河、龙潭河。甘岔河发源于公园西北部的古山屯，在公园境内呈西东流向，主要支流有大干沟和茨沟等。正河位于公园南部，发源于宽坪32、梁，是池河的源流，从栗扎工区流出公园。境内流长约6公里，呈北南流向，主要支流有西河、大东河、小东河，是公园内水量最大的河流。龙潭河位于公园东部，发源于四海坪，为小仁河的上游，境内流程约3公里，呈西东流向，从朝阳坪流出公园。森林公园林木茂密，降水量大，水资源非常丰富，不仅可以满足生活用水，同时，还形成了丰富多姿的水体景观。3.2.5 森林资源公园森林植被属北亚热带含有常绿树种的落叶阔叶林带，以天然次生林为主。由于相对高差大，温差悬殊，植被垂直带谱比较明显。海拔1500米以下，以油松、栎类为优势树种，华山松、杨类呈零星分布；海拔1500米以上以冷杉、铁杉、杜鹃、栎类为主要优势树种，混交有华山松、山33、杨、漆树、云杉、红桦、白桦、牛皮桦、槲栎、锐齿栎、椴木、千金榆、卜氏杨、枫杨、稠李、鹅耳枥、鹅掌楸、水曲柳、刺楸、五角枫等树种。森林覆盖率为98.3%。3.2.6 生物资源3.2.6.1 野生植物资源森林公园优越的气候条件，特殊的生态环境，适宜多种植物生长繁衍。据调查，境内有种子植物达1300种。被国家列入保护对象的珍稀植物众多。属于国家一级重点保护对象的植物有2种：红豆杉、银杏；属国家二级保护对象的植物有7种：水青树、杜仲、连香树、秦岭冷杉、山白树、香果树、狭叶瓶尔小草；属陕西省重点保护对象的植物有9种：太白贝母、陕西鹅耳枥、刺榆、陕西乌头、穿果藤、大血藤、川桂、秦岭岩白菜、秦岭黄芪等。野生34、药用植物有：党参、掌参、黄精、赤芍、猪苓、铁棒垂等。3.2.6.2野生动物资源XX国家森林公园，生态环境良好，为众多的野生动物生息繁衍提供了有利条件。据调查，境内有野生脊椎动物28目72科190余种，其中：鸟类有14目31科74种，主要有：红腹角雉、白冠角雉、啄木鸟、杜鹃等；兽类6目23科69种，主要有：羚牛（金毛扭角羚）、云豹、金雕、金猫、林麝、刺猬、獾、黑熊、青羊等；两栖爬行类4目11科32种，主要有：大鲵、中华蟾蜍、无斑雨蛙、泽蛙、黑斑蛙、隆肛蛙、鳖、乌龟和黑脊蛇、赤链蛇等。其中，属国家一级保护动物有：羚牛（金毛扭角羚）、林麝、金雕、云豹；属国家二级保护的动物有：金猫、斑羚（青羊）、鸢、35、红腹角雉、白冠长尾雉、大鲵等；属陕西省重点保护动物有豹猫等。3.3 社会经济XX县位于商洛市西南部，全县总面积3477平方公里，辖14镇11乡415个行政村2个居民委员会。共有29万人口，其中市镇人口21.5万人。2006年GDP完成17.5亿元，工农业总产值达10.55亿元，财政收入达0.55亿元，城镇居民人均收入7500元，农民人均纯收入1538元。森林公园范围涉及的杨泗乡、XX镇和余师乡，属XX县经济比较落后的三个乡镇。其中杨泗乡人口2433人，人均纯收入1453元。XX镇人口8249人，人均纯收入1593元。余师乡人口8055人，人均年纯收入1633元。山区农民以农业种植与山货特产、林36、区副业为主要经济来源。3.4 基础设施XX国家森林公园周边地区的社会性基础设施条件比较优越。（1）道路交通 XX国家森林公园位于关中地区通往陕南的两条交通要道之间。这两条交通主干线将XX森林公园包围在中间，形成了方便的大交通网络。这些旅游干线，北接西安市、咸阳市、渭南市等关中的大中城市，南接安康市，西至汉中市以及湖北省，交通十分便利。西康高速公路修通后，从西安经XX县城到公园全长181公里，车行只需3个小时；从西安出发经210国道到公园全长159公里；走西汉高速公路去公园全长181公里，车行也只需3个小时。森林公园内部交通条件也十分优越。公园内已建成旅游公路42公里，旅游步道20公里。园内旅游37、主干公路已经形成，并将四个景区有机的连接起来，各个景点之间基本有步道可行。（2）给排水 林场生活用水主要靠沟溪管道引流。由于植被封护良好，雨量充沛，水源有可靠保证。林场场部院内各用水点都安装有给水龙头，随时可方便使用。排水以生活污水为主，且水量较小，所以未设置专用的污水处理设备，一般为自流明渠排放。公园建设中，对此应进行重点设计，形成完备的给排水系统。（3）供电 2002年XX县全面进行了农村电网改造，10千伏的高压输电线路已引至森林公园，公园建设用电具有一定保证。只要完善现有供电设施，配备必要的设备，即可满足旅游服务需要。3.5 现有相关项目从政治、经济和社会文化环境条件看，进一步发展森林旅38、游，合乎潮流，适乎人心。陕西省人民政府提出，要把旅游作为一个产业来办。并先后出台了一系列促进旅游事业发展的政策措施。商洛市也明确提出要积极发展旅游事业，力争将商洛建成西安市的后花园。XX县人民政府对XX森林公园开发建设十分重视，将公园开发列为带动县域经济发展的重点建设项目之一，成立了以县主要领导任主任的公园建设管理委员会及管委会办公室，正式组建了公园开发有限责任公司，使公园开发建设走上政府主导、部门服务、行业管理、企业经营、市场运作的路子。并制定了一整套招商引资、促进旅游业发展的优惠政策。3.6 项目建设有利条件3.6.1森林旅游资源丰富多样，并具有较强的垄断性(1)森林景观资源秦岭地区复杂的39、地形和北亚热带充足的水热条件，使公园形成了丰富的森林景观。原始森林巨木参天，针叶纯林整齐优美，落叶阔叶林绿荫如盖，十里杜鹃花带灿红如霞，奇花异草争奇斗妍，深秋霜叶艳红如血。美丽的景观在不同海拔、不同季节表现出多姿多彩的变化。季相景观森林公园中植物种类繁多，不同植物在不同季节中，具有不同的观赏效果。春天，万木复苏，生机勃勃，溪流两岸柳枝婀娜起舞，笑迎春风。茨沟十里杜鹃花带，绚丽多彩，一丛丛、一片片，雪白、粉红、紫红、深红，姹紫嫣红，如云如霞，呈现出一派艳丽的春色；夏日，百花未尽，绿叶已丰，千沟万壑之中，绿海荡漾，林木葱郁，清翠欲滴。如盖林荫下凉风习习，凉爽宜人；深秋，霜染红叶，万山披红，红果累累40、，压弯枝头。远望群山，层林尽染，犹如一幅丹青绝笔，让人如痴如醉。隆冬，待瑞雪天降，群山银装素裹，林中玉树琼花，青松伫立，翠竹凌空。林相景观由于公园地处含有常绿树种的暖温带阔叶林带，林相结构复杂，形成了景色多变的森林景观。低山区主要以针阔混交林为主，林中针叶树种与阔叶树种并存，乔、灌、藤混杂。挺拔而立的针叶树，绿荫如盖的阔叶树，从天而降的藤条，花繁叶奇的灌木，形色各异，姿态万千。西河中沿沟分布的落叶松林，姿态优美，尤其在深秋时分，叶色变黄，灿烂如金；海拔较高的区域，以针叶林为主，鹰咀峰附近的云、冷杉林，苍翠碧绿，林相整齐。林下茂密的灌木，以竹类、蔷薇科植物和杜鹃为优势树种。青青竹林，叶碧干修，摇41、曳多姿，翠影离离。蔷薇科植物花繁色艳，四季盛开。各种杜鹃，在不同时间绽花枝头，灿红如霞，粉白如烟，花色各异，各具风韵。观赏植物杜鹃 杜鹃花科杜鹃花属常绿或落叶灌木或乔木。杜鹃花属植物均花大而色美，是世界著名的观赏花卉。花常多朵组成顶生伞形花序式的总状花序，偶有单生或簇生，花冠钟形、漏斗形或管状，花色有紫红、紫斑、鲜红、深红、粉红、白等，花大而芳香。杜鹃花在公园的生长分布达2万亩，品种达21种之多。其面积之大，品种之多，在全国少见，位居西北第一。由于其品种及分布的海拨不同，花期从3月下旬开始，一直廷续到6月底， 公园中，属茨沟的杜鹃分布最多，有十里杜鹃花带之称，杜鹃分布绵延数十里，而且十分集中。42、花开时节，满山遍野，姹紫嫣红，灿烂夺目，十分壮观。 野生芍药 毛茛科、芍药属宿根草本植物，性极耐寒，分布范围较广。植株高0.61.2米，花一朵或数朵着生于颈上部顶端，有长花梗和叶状苞，苞片三出。花紫红、粉红、黄或白色，花大而香，品种繁多。是我国的传统名花之一，具有悠久的栽培历史。早在诗经郑风（公元前15002000年）中已有关于芍药的记载：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药”。李时珍曰：“芍药，犹绰约也。绰约，美好貌，此草花容绰约，故以为名。”在森林公园内分布较多，尤其是西河芍药分布连片，6月花开时节，满坡紫红，煞是壮观。棣棠 蔷薇科棣棠属落叶丛生灌木。高1.53米，小枝绿色，花黄色。在公园的西43、河分布最多，十分集中，分布于河流两岸山坡，花期45月。花开时节，满坡一片金黄，耀人眼目。古树名木森林公园莽莽林海之中，蕴藏着许多古树名木，成为森林旅游中重要的旅游资源。此外，十六连沟中的铁甲树、龙潭沟中的古栎均为几百年的古树，树姿虬劲，具有较高的科研和观赏价值。这些古树拔地而立，傲然于万倾林海之上，笑对风雪，脱然超群。公园内的珍稀植物有红豆杉、银杏、水青树、连香树、秦岭冷杉、山白树、香果树等，分布范围广，数量多，是森林景观资源中十分珍贵的资源。(2) 地貌景观资源森林公园位于秦岭南坡，地质构造复杂，地貌类型多样。公园地形垂直落差达1200多米，多处形成裸露的基岩。陡峭险峻的山势，由于受地壳升降44、运动的影响，以及流水的侵蚀、剥蚀和风化，形成了奇特的地貌景观。峰岭千姿百态，争奇斗巧。既有重峦叠嶂、高峰耸立的石峰景观，一泻千米、平坦宽阔的石瀑景观，壁立千仞、怪石峥嵘的千尺石壁景观，幽峡剑开、危石悬挂的峡谷景观，巨石倾泻、怒涛连天的石海景观，又有宽阔平坦、视野开阔的中山盆地景观。地势大开大合，山重水复，变化无穷。奇峰绝壁景观公园境内构成山体的岩石以花岗岩为主，山势险峻，在短距离内垂直落差很大，形成了许多奇峰景观，“山骨暴露，峰枝如削。”或一峰顶天，气震山河，或众峰倚立，犹如残锷刺天。奇峰主要有：鹰咀峰、锚子山、光头山、奇秀峰、太平尖等。境内最高峰为鹰咀峰，海拔2601.6米，山势陡峭，裸岩耸45、立，因山顶岩石极像鹰咀而得名。鹰咀峰东部的锚子山，顶部岩石裸露，远看犹如一杆银灰色的锚子，直插云霄。光头山、奇秀峰、太平尖等山峰耸立于莽莽林海之中，争高竞秀，仰望翠峰如屏，云飞雾渡。公园陡峭的石质山地，在地震、重力、水蚀等外部营力的作用下，形成多处绝壁，如刀削一般，挺立在翠松白云之中，颇有“壁立当天半”，“万石争地立”的壮观景象。远望古松倒挂，水迹隐现，浓淡相宜，犹如一幅幅巧夺天工的水墨山水画。 跑马梁景观位于公园南部的跑马梁，是宽坪梁向南延伸的支梁，长约4公里，在崇山峻岭中挺然拔起，顶部平坦，平均宽度35米，如一条平坦的大道，相传为北宋时期杨家将跑马之地，因此人称之跑马梁。梁顶全部为石质，两46、侧巨松参天，杜鹃密布，危峰林立，幽壑纵横，溪流如带，远山若波，漫步梁顶，使人心旷神怡。中山盆地位于森林公园东部的四海坪，平均海拔约1400米，地势平坦宽阔，是一个典型的中山盆地。周围山梁低伏，连绵逶迤，对盆地形成四面环拥。与森林公园其他地域大起大伏的地貌景观截然不同，形成了鲜明的对比。小盆地四周山谷的溪流均汇集于此，碧溪曲折缓流，芳草连天，奇卉飘香。(3)天象景观资源森林公园地处秦岭深山的高海拔地区，具有形成雾景、雪景、雨景、日出景观等气象景观的条件，各种气象景观奇特壮观，变幻莫测。雾景 森林公园海拔高，雾景比较多见，宽坪梁顶是观赏雾景的最好去处。每当阴雨天气，大雾弥漫，人行雾中，视野迷蒙，不47、知东南西北，不敢贸然前行。而周围山上则云雾缭绕，雾锁空山，奇峰在云雾中飘渺虚无，美如仙境。立于群峰之颠，俯瞰脚下雾海翻滚，“山高风巨，雾气去来无定，下盼诸峰，时出为碧峤，时没为银海。”令人目眩心惊。雪景 森林公园隆冬可观冬雪之壮丽，春可览春雪之潇洒。冬季，一夜北风，四野俱白，山舞银蛇，冰流无声。森林中树木冰清玉洁，恰似玉树琼花。早春，春雪飞舞，洁白如絮，扬扬洒洒，雪与花争相斗妍。日出景观 清晨时分，站在宽坪梁顶，远望东方，灿烂朝霞托出翠峰轮廓，四周悄然寂静，峭壁林海染上五光十色。刹那间，一轮红日从高耸的山峰间冉冉升起，霞光万丈，流光溢彩，顿时百鸟齐鸣，四野生动。雨景 公园地处北亚热带北缘，雨量48、充沛，山间天气多变，遇云则雨。小则细雨蒙蒙，如牛毛，似银针，星星点点；大者急雨磅礴，倾盆而下，溪流暴涨，万壑流碧。更为奇特的是，当阳光灿烂之时，急风骤雨却顷刻而至，让人措手不及，瞬间又雨过天晴，彩虹高挂。山间多变的雨景，更加丰富了森林景观。(4)水体景观资源公园林丰草茂，山高水长，幽深的沟谷中清流终年不断，主要河流有甘岔河、正河和龙潭河。各条沟道水景有聚有散，聚散得体，溪流潆洄，飞瀑泻玉，碧潭蕴翠，引人入胜。溪流景观由于丰沛的降水量及茂密森林的涵养作用，公园内的各条溪流均碧水长流，曲折潆洄于群山之间，明明灭灭。水量大者，急流飞泻，如怒蛟，似猛虎，水声如雷，声震山谷。水量小者，细流潺潺，绕石环洲49、，阴柔妩媚。曲折的溪流，急缓有间，时动时静。时急如惊龙，水花四溅，水雾氤氲，时静如处子，积水成潭，无语悄流，翠影荡漾，游鱼沉浮。水声是天籁。曲折的溪流，在或缓或陡，或宽或狭的谷道中，时汩汩缓流，如少女悄语，时咆哮如虎，震耳欲聋。高高低低、跌跌宕宕的水声，仿佛悦耳的天籁，动人心魄，静人耳目。游鱼、绿树、巨石、溪流在森林公园中构成一幅动静结合的山水景观序列，空间持续而多变，览之不尽。瀑布景观公园境内碧溪飞流，在较陡的沟道中形成了许多瀑布与跌水。远望如银河落九天，云烟飞渡。近观似玉龙舞山涧，银花四溅。最具观赏价值的瀑布是龙潭瀑布和玉龙飞瀑。两个瀑布由于高差和瀑面的不同，形态各异，独具殊韵。龙潭飞瀑高50、差十余米，瀑面岩石倾斜状，急流飞泻而下，如玉帘飞挂，银纱飘飘，在绿树的掩映之中，景象万千。瀑下为一圆形的深潭，幽深无底。玉龙飞瀑为二级瀑布，落差20余米，水流贴岩而下，如玉龙从天而降，水花飞溅，水声如雷。各条清澈的溪流，在巨石横卧的沟道中形成许多跌水，高、低、宽、窄，“叠石以激水，其形如帘，其声如瀑。”横流斜飞，飞流泻玉，浅唱低吟，形态各异。碧潭景观曲折蜿蜒的溪流，在宽窄变化，缓陡不一的河道中形成许多碧潭，有的碧潭如珠，似佛珠散落山间，有的碧潭似镜，水静无波，清澈见底。不同颜色，不同形状的潭在公园境内星罗棋布，相映成趣。龙潭瀑布下的龙潭是公园中体量最大的水潭，水色墨绿，幽深无底。潭边巨石横卧，51、周围依山环树，环境清雅。三连潭静泊山间，三潭相映，皎洁如月。3.6.2人文景观资源XX县位于秦岭南坡腹地，北达关中，南通安康，由于地理位置特殊，很早以前人类活动就很频繁。森林公园位于XX县西南部，西邻宁陕县，南接安康市，是安康至古长安的必经之道，也是极为重要的战略要地。因此森林公园中的人文景观以军事文化为主，主要有杨泗（具有传奇色彩功勋卓著的古代战将）庙、杨家将屯兵遗址、烈士陵园、古道遗址和兴隆街遗址等。杨泗庙 杨泗是陕南具有传奇色彩的古代战将，骁勇善战，功勋卓著，深受人民爱戴。也因此在许多地方有纪念他的庙宇。杨泗庙位于森林公园北部，曾经规模宏大，但由于后来的破坏，仅存少量古建。栗扎烈士陵园 52、位于西河沟口南侧，坐西面东，面积约5亩，四周青松掩映，环境雅致。为了支援“三线”建设，解放军5760部队曾驻扎在XX林场西河工区进行木材采伐，1971年7月1日夜，山洪突然爆发，24名指战员为了抢救木材在此英勇献身。陵园地势平坦，四面用青砖围墙，迎门有高约3米的纪念碑，碑上写：“中华儿女多奇志，敢叫日月换新天。”七星古寨 位于西河。古寨高踞海拔2239.5米山顶，高出河道近千米，建造风格奇特，地势险要，易守难攻。山寨周围以条石筑成围墙和寨门，保留比较完整。 古道遗址 四海坪中原来有一条由安康经XX通往古长安的古道，在古代曾是车马拥挤、商贾云集的古道。在清朝后期逐渐人烟稀少。兴隆街遗址 位于四海53、坪，在明清时期，这里曾是繁华的深山小镇，人口众多，经济繁荣，一度是人们躲避战乱的世外桃源。到清朝末年，由于频繁战乱，这里才日渐衰败，直至荒芜。3.6.3 旅游资源的独特性XX，因森林茂密，材质优良而得名。XX森林公园巨木参天，具有独特的森林景观资源： (1)壮观的鹰嘴石峰景观森林公园为中山地貌，境内最高峰鹰嘴峰，是由花岗岩侵入体形成的独立山峰，因山尖岩石像一只仰天诘问的苍鹰而得名。海拔2601.6米，为公园第一高峰，商洛市境内第二高峰。山势陡峭，裸岩耸立，高耸入云，方圆数公里岩壁草木不生，陡峻险要，婉若华山，常年云雾缭绕，景色十分壮观。游客蹬上峰顶，放眼四周，群山俯首，风景无限(2)诱人的杜鹃54、花带景观杜鹃花为常绿乔木或落叶灌木，其花大而色美，是世界著名的十大观赏花卉之一。杜鹃花花色粉白、淡红，径约10厘米，杜鹃花在公园的生长分布达2万亩，品种达21种之多。其面积之大，品种之多，在全园少见，位居西北第一。由于其品种及分布的海拨不同，花期从3月下旬开始，一直廷续到6月底，观赏时间很长，每当花开时节，天然画廊，姹紫嫣红，多彩缤纷。(3)苍郁的原始森林景观秦岭冷杉作为秦岭高海拨地域生长的特有珍稀品种，个体数量稀少，即使在秦岭主峰太白山一带也甚为罕见。而在XX国家森林公园海拨1800-2200米之间的地域，生长分布着1300多公顷的原始秦岭冷杉林带。林分平均高度16米，平均胸径50厘米，平均55、树龄500年。郁郁苍苍，森林景观尉为壮观。(4)坦荡的山地草甸景观森林公园东部的四海坪，为一山间小盆地，周围山梁环拥，中间地势宽阔，坦坦荡荡，芳草连天，花卉飘香，蜿蜒的小河从盆地中间流过，徜徉在此，使人心旷神怡，舒畅自来。平均海拔约1400米。(5)千米石瀑景观。公园的花岗岩质山地在地震、重力、水蚀等外部力量作用下，形成的带状绝壁景观。石瀑宽近百米，高约1200米，石壁表面平整，有水蚀的槽痕，极具动感。整个石瀑呈60度斜角，自山顶而下，一泻千米，犹如九天悬落，气势磅礴。该景观属于特有的地质现象，在国内外景观资料中尚无相同的记载。主要景观、景点一览表景观类型景观景点景观、景点内容地文景观鹰嘴石峰56、峰高2601.6米，山体片麻质地，高耸入云，远看酷似鹰嘴。游人可达峰顶，一揽周围俯首群山。碧水石峡位于四海坪，两岸巨石对峙，绿树翠蔓，河出峡中，幽暗阴凉，置身峡内，凉风习习，夏气顿消。七星天坑七星寨峰顶，由于石灰岩溶解，形成了漏斗形凹地，杂草漫生，野菊盛开，别有趣味。峡谷石瀑六连沟脑，沟谷变行狭窄，石峰突起，形成了1000余米壮观的石瀑，宽百米，两边绿树成荫，瀑面流纹清晰，气势非凡。石佛端坐位于甘沟内的老爷沟内，由于石灰岩溶解还原，在石壁上形成了钟乳，形如坐佛，慈眉善目，颇有情趣。林海神龟位于甘沟中部一小支梁顶，由于石灰岩解理风化，峰尖形成了龟形巨石，头出西北，仰天观望，在林海之中更显神奇。水57、文景观溪水芦荡四海坪地形开阔，沟道平缓，山水交汇，湿地派生，芦荡瑟瑟，溪水曲折其间，明灭可见。龙潭飞瀑位于四海坪东南，沿溪而下，河水成为多阶瀑布，银花飞溅，十分壮观。潭深莫测，其水墨绿，两岸青苔附生，翠竹环围。茨沟溪流茨沟狭谷，长达数公里，清流不断，溪水潺潺。林景水景交织在一起，形成优美的森林环境。生物景观杜鹃花带沿茨沟而上，十里峡谷，两岸杜鹃花映，林海鲜花，处处是景。初春四月，这里花团锦簇，美不胜收。原始森林鹰嘴峰周围数百公顷分布着500年林龄的冷杉、铁杉林，树干通直，郁郁苍苍，山顶鹰鸦盘旋，沟内薄雾弥漫。珍稀植物丰茂的植被，孕育了繁多的珍稀植物，红豆杉、粗榧、连香树、水青树、银杏、铁杉、冷58、杉、青秆、水曲柳等都有较多分布。四海花卉四海坪平缓的地势，肥沃的土壤，形成了大面积的次生杂灌林，菊科、蔷薇科等多种植物混生一起，四季鲜花盛开，百鸟争鸣。北沟鸟呜四海坪南侧北沟多蔷薇科植物，红果挂满枝头，百鸟扑食，形成花动鸟鸣之美景。鸡星竹林鸡星寨南侧，有大面积竹林分布，沟道薄水漫流，两岸竹影横斜，一派南国风光。珍稀动物高山和森林为野生动物生息繁衍创造了良好的环境。公园内主要野生动物有羚牛、黑熊、山溪鲵、红腹锦鸡、猫头鹰等。天象景观鹰嘴云海鹰嘴峰，峰出群山，为方圆数十公里之最高峰，海拔2601米，常年云飞雾渡，形成漫漫云海，登临峰顶，可领略其壮观。西河雨降西河有支沟多条，植被丰茂，路沿溪行，两边59、林木苍苍，矗立沟中，翘首西望，雨丝斜飞，风雨声声。林海瑞雪鹰嘴峰上瑞雪覆盖，山下则日光溶溶，远远望去，酷似日本富士山。第四章 建设目标4.1项目建设目标旅游目标 充分利用良好的环境资源，将XX森林公园建成设施先进、功能齐全、具有较高水准的森林公园。使公园形成结构合理、体系完整的旅游服务体系，基础设施有较大幅度的提升，旅游市场影响和市场份额有所扩大，经济、社会和生态效益全面发展。通过旅游公路的修建，使公园的通达性进一步提高。为全省乃至全国提供一处环境更加宜人的游览圣地，服务社会，惠泽人民。使旅游步道成为连通不同景区，上下景点的重要纽带，为游客游览提供极大的安全和方便， 充分体现人文关怀的思路。经60、济目标充分利用公园的风景资源，加强公园基础设施的完善，使公园形成结构合理、完整的旅游服务体系，大幅提升基础服务设施，继续扩大公园在旅游市场的影响和市场份额。把XX国家森林公园建设成为陕西省生态旅游区示范点、国内的生态旅游热点，成为陕西的“生态旅游度假中心”。实现经济、生态、社会效益的共同协调发展。社会目标随着公园基础设施进一步完善，公园接待能力得到提高，游览人数的剧增，将会产生更多的商机，为周边居民提供更多的就业机会，提高经济效益的基础上，进一步改善人居环境，从而达到良性循环，使居民与公园可以共发展。当居民从旅游开发中体验了经济效益，他们会从直接的经济受益者，逐步转化为环境保护者，实现环境资源61、的可持续利用。4.2项目建设指导思想与建设原则项目建设指导思想以国家加强生态环境建设的整体战略为指导，树立科学的发展观，使旅游观光区基础设施建设，在统筹安排的基础上，按照分步实施，滚动发展的方针，将其建设成为一个集旅游度假、休闲疗养、文化娱乐和生态观光为一体的国家级森林公园，以实现其应有的生态效益，经济效益和社会效益。项目建设原则（1）坚持合理利用、持续发展的原则正确处理自然保护与资源利用的关系，在保护和可以自我恢复、持续发展的前提下，利用资源优势适度开展经营活动，合理开发利用。（2）坚持突出重点、分步实施的原则。根据XX森林公园总体规划和管理现状、确定重点和优先实施项目。本着先保护后利用，先62、解决限制公园发展的瓶颈问题，在逐步完善的顺序，分阶段、分步骤、有机划地进行建设。（3）坚持科学规划，协调发展的原则正确处理社会进步与保护事业的关系，公园保护要与增加当地居民收入相结合，与社会主义新农村建设相结合，与XX县旅游开发相结合，更要与环保工作相结合，实行公园保护与周边社区经济协调发展的目标。（4）体现特色，适度超前各项基础设施建设应体现XX森林公园的特色，依靠科学，采用先进技术，实现技术跨越，模式更新，质量提升，建设规模适度超前，体现出国家森林公园的水平。4.3建设任务（1）园内交通道路工程建设；（2）景区景观林工程建设；（3）保护工程建设；（4）公共设施工程建设；第五章 项目建设方案63、5.1 道路5.1.1车行观光道路公园内部交通以利用原有道路为原则，车行观光道路由原来的林区简易道路改造而成。按照森林公园各个景点的通达性、便捷性，根据分散客流的原则，结合现状条件，经过综合考虑和权衡，共修建园内观光车行公路4条，合计46.51公里。(1)主门户区-栗扎门户区公路22.39公里由原来的林区道路改造而成，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，按照林区二级标准建设， 200-300米设错车道，混凝土路面，道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。(2)主门户区-文家门户区公路16.57公里由原来的林区道路改造而成，路基宽度5.64、5米，路面宽度4.5米，按照林区二级标准建设， 200-300米设错车道，混凝土路面，道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。(3)栗扎门户区-栗树垭停车场公路4.91公里由原来的林区道路改造而成，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，按照林区二级标准建设， 200-300米设错车道，混凝土路面，道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。(4)宽坪梁-腰竹垭停车场公路2.64公里由原来的林区道路改造而成，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，按照林区二级标准建设， 200-300米65、设错车道，混凝土路面，道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。道路纵坡不大于13%，平曲线最小半径不小于15米。5.1.2旅游观光车专用停车场游客乘坐游览观光车到达景观目的地后，需要有一处供游客小憩中转处，共修建停车场4处10000平方米。其中：腰竹垭停车场1处3000平方米，栗树垭停车场1处3000平方米，四海坪停车场1处2000平方米，楸木沟停车场1处2000平方米。停车场的用地选择可依据地形划分，不必过分强调地势平坦、形状整齐，以不阻挡、干扰视觉景观为原则。停车场采用草坪砖铺设。5.1.3旅游步道修建景区观光旅游人行步道14.51公里，其中：茨沟景区人行步道3.17公里，双头马66、景区人行步道5.29公里， 四海坪景区人行步道6.05公里。旅游步道路基宽1.52.0米，大于20%的坡度设置阶梯或踏步，路面铺砌河卵石、青石板，花岗岩，沿线设置防护栏杆；河道或沟道设置石拱桥或吊桥；临崖地段可设置部分栈道。路段险要处可设置双向步道，以保证游客高峰流量的安全通行。5.2 景区景观林工程在茨沟景区内原有野生杜鹃林的基础上，以主门户区到宽坪梁的公路为轴线，在公路两侧适生地块内，密植杜鹃花大树（苗）2000亩、10万株，使该景区杜鹃花连片总面积达到5000亩，形成十里杜鹃花廊，将其建设成为全国单片面积最大、林相最整齐的杜鹃花带。5.3 保护工程 生物资源保护XX森林公园具有较大面积的67、原始森林，植被茂密，森林覆盖率达到了98.3%，现有的森林资源必须坚决贯彻“保护、培育、合理开发利用”的方针，严禁在风景区内采伐树木、毁坏植被、开发矿产。认真做好防火工作，严禁野外用火。积极预防森林病虫害，坚决贯彻“预防为主，防治结合”的方针，及时清理病害木、病腐木。病虫害防治，应以生物措施为主，化学防治谨慎使用。建设森林防火指挥中心1处，森林防火了望台5处，建设防火通信组网工程，使公园全范围实现无线转有线，有线到无线的通信条件。建设森林防火宣传门3座，森林防火宣传牌15块，森林防火哨卡7处，配备风力灭火机20台，森林防火用车1辆。景观资源保护公园发展建设期间，应加强森林资源的保护，坚决杜绝游68、道两边树木的采伐。对原始森林、古树名木、石景、水景，应采取有效措施，不得毁坏。在游人有效视线范围内原则上应消灭荒山荒地。在路旁应积极培育森林景观。在游览线路上，设置各种简介牌、警示牌、标志牌共20个。建防护栏5千米。旅游道路沿线布置100个垃圾箱，保持公园卫生状况。5.4 公共设施工程分别在公园的三个门户区，一个主门户区，二个次门户区进行公共设施建设。共计修建广场6200平方米，停车场17500平方米，生态景观休闲长廊300延米、2400平方米，滨水景观带500延米、1000平方米。集售票、检票、游客服务、休息为一体的游客服务中心1700平方米。以及五星级生态厕所5座。其中：（1）、中心门户区69、：修建广场6200平方米，停车场10000平方米，生态景观休闲长廊300延米、2400平方米，修建滨水景观带500延米、1000平方米。修建集售票、检票、游客服务、休息为一体的游客服务中心，建筑面积1000平方米。五星级生态厕所3座。（2）、文家门户区：修建停车场2500平方米。集售票、检票、游客服务、休息为一体的游客服务中心，建筑面积300平方米。修建五星级生态厕所1座。（3）、栗扎门户区：修建停车场5000平方米。集售票、检票、游客服务、休息为一体的游客中心，建筑面积400平方米。修建五星级生态厕所1座。5.5 环境卫生环境卫生对于XX国家森林公园至关重要，因此，对森林公园的公共卫生应当制70、定规划要求，力求创造一个与生态环境相适应的清洁、卫生、方便、舒心的游览环境，为游人提供良好的游览服务。(1) XX国家森林公园应当设置环境卫生管理的机构和人员，专职负责环境卫生工作。建立一支森林公园内部的保洁队伍，对森林公园的旅游垃圾要做到流动清扫。同时，起到义务保洁宣传员的作用。(2) 森林公园应沿游览道路的两旁、路口以及停歇处设置垃圾箱（筒），每个间隔控制在100米左右。垃圾箱（筒）的造型和材料应当与森林公园的自然风貌相协调，构造做法应便于清除和清洗。垃圾箱（筒）要专人定时清除打扫。有条件的话，垃圾箱（筒）应设计成分类收集的形式。(3) 森林公园必须制定严格的禁烟制度，制定奖惩措施。吸烟行71、为应当严格限制在服务区（点）的指定吸烟点。指定吸烟点应放置灭烟沙盘、配置沙箱和灭火器。(4) 森林公园的旅游公路和旅游步道要每日清扫，经常保持清洁。 (5) 森林公园必须加强对宾馆、餐馆等场所的公共环境卫生管理，对于从业人员和食品卫生严格执行国家的有关规定和标准。垃圾集中投放，定时清运。各种生活污水必须按要求排放。(6) 加强制度建设，对森林公园内部的各家经营单位要制定环境卫生的执行要求，制定具体措施，加强监督，严格管理。(7) 加强对游人的公共环境卫生的宣传和教育，制定并实行必要的奖罚制度。(8) 定期组织环境卫生检查，及时发现和解决出现的隐患和问题。5.6 安全保护全面制定从环境安全、人身72、安全、游览安全等安全保证体系，让游人“来得高兴、玩得开心，住得舒心，走得满意”。(1) 执行我国旅游行业的各项法规，坚决杜绝环境差、服务质量差、安全保障差的劣质经营现象，为游人提供一个安全的游览环境。(2) 建立旅游保安系统，培训保安人员，加强安全巡视，确保游览环境的安全。(3) 在森林公园的旅游收入中，划拨一块资金进行旅游意外伤害保险的投保，建立游人旅游意外伤害的保险机制，转嫁游客意外伤害而引起的赔付风险。(4) 搞好火灾预防的环境安全建设，森林公园内除了制定的吸烟点以外，其它地带严禁吸烟。设置禁火、防火标志，严防火患。同时建立健全火灾防范措施。(5) 以人为本，搞好旅游交通安全保障。对于栈73、桥、崖坡、沟壑等隐患地带加建护围和栏杆。在植物深密地段和岔路处应当设置路标，引导游人，以助游览。(6) 教育游客爱护动物。对于伤人虫兽的出没地带必须设置防止虫兽伤害等标志，提醒游客注意安全，防止伤人袭扰。(7) 加强各类水面游览的安全保障，对于涉水游乐设施的操作、驾驶人员进行资格培训，持证上岗。制定水上安保措施，防止落水、溺水的事故。在雨季和汛期，水上游览应严格遵守有关的规定和要求。(8) 夏秋时节遇暴雨、连阴雨时易发生洪涝灾害。森林公园应当通过疏浚河沟，保持排泄通畅，保持水土。注重湖岸、崖坡、桥梁等设施建设,保证它们的稳定性。旅游道路及服务设施等建设都要修建防洪、排洪设施。汛期应建立值班制度74、，注意汛情通报，切实搞好防洪减灾工作。(9) 建立基本的安全急救系统，制定安全急救措施。（10）加强对小商小贩的管理，严防和打击制假、贩假、欺诈、强买、强卖的行为，创造良好的游览购物环境。第六章 环境保护、劳动安全卫生与消防措施6.1 环境保护措施 环境影响因素分类本项目属基本建设项目，依据中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国环境影响评价，参照世界银行及亚洲开发银行项目工作指南，环境影响因素按环境影响程度、潜在影响程度及敏感影响程度分为四类。类：很少引起不利影响的建设项目；类：项目可能会对环境造成不利的和重大的影响，但采取有效的防治措施可避免或减缓其可能造成的环境75、影响；类：项目可能对环境造成不利和重大影响；类：以改善和保护环境为目的的建设项目。拟建工程项目环境影响评价分析一览表，如下表所示：表6-1 拟建工程项目环境影响评价分析类型一览表类型拟 建 工 程 项 目类类道路工程、公共设施工程等类类景观林建设工程、保护工程 影响环境因素分析评价环境保护评价项目、评价内容及得分详见环境保护质量评价表6-2。本项目是一项旨在保护自然生态环境和自然资源的多样性、保护人类生存环境的公益项目。它的建设是以保护和改善生态环境为目的，只要把以保护为宗旨的建设思想在项目实施过程中充分贯彻和体现，各建设项目基本上不会对环境造成不利影响，即使个别项目的建设可能会对环境造成一定76、的不利影响，但通过一定的预防和补救措施，将会使对环境的影响得以控制，或将其对环境的影响降低到最小程度。表6-2 环境保护质量评价表评 价 项 目评 价 内 容总分评价标准评价得分选址选线选址适当2020选址一般10选址不当0保护宣传施工人员环境保护意识强，宣传标志设置适当1515施工人员环境保护意识一般，有宣传标志设置8施工人员环境保护意识不强，未设宣传标志设置0建筑及生活垃圾堆放合理，及时处理1515堆放，处理一般8随地丢弃0建设项目与环境协调性建设项目与环境完全协调1515建设项目与环境协调一般8建设项目与环境不协调0项目建设的防护设施有防护设施，效果良好1515有防护设施，效果一般8没有77、防护设施0项目完成后环境状况植被恢复良好2020植被恢复一般10植被无法恢复0本项目的环境保护总评分为90分，高于建设项目环保质量评分要求，项目建设合理。 环境保护措施在进行道路工程、公共设施工程、服务设施工程等过程中将对环境产生微弱的不利影响，部分项目建成后也会因其与自然的不和协性而对环境产生一定的影响。因此，应采取以下保护措施：（1）施工必须设置一定的保护措施，尽量避免对周围植被的破坏。在基础设施的修建过程中，将对周围环境造成一定的破坏，这就要求施工人员及施工监理人员应尽量注意周围环境的变化，随时注意做到不破坏植被或少破坏植被。（2）施工过程中，施工人员及附属设施将会产生一定的生活垃圾和建78、筑垃圾。应制定出较为规范的管理办法，随时产生，随时清理，对环境影响较小的垃圾应选择合适的地点进行堆放，不能就地处理的垃圾，应及时运走，防止对周围环境造成影响。施工过后应及时清理周围的建筑垃圾和生活垃圾，并妥善处理。（3）应做好环境宣传，对主要人为活动区应按规划要求树立宣传牌、警示牌，提示环境要求。严格按规划项目实施环境工程，如进行污水处理，购置污水处理设备等。通过努力工作，积极防治。保护区的环境保护应该是良好的。6.2 劳动安全卫生措施自然保护区项目建设必需符合劳动卫生标准（GB877388），建设项目劳动卫生监察规定（劳动部发【1996】3号）， 等有关劳动安全卫生的法规和规定，保障工程建设79、人员、职工和群众的劳动安全卫生。（1）工程建设单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。（2）劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（3）劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。（4）对一些具有危险性的设备和仪器，应该由专人负责操作，杜绝安全事故的发生。6.3 消防措施在保护工程项目建80、设和管理中，应坚决落实国家关于消防安全管理的规定，进行消防安全教育，制定消防安全管理制度，各部门要牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾”的消防安全意识。（1）全面实行消防安全责任制，明确各部门、各级人员消防安全职责，建立健全各项消防安全管理制度，经常检查，狠抓落实。 （2）建筑耐火等级应该符合国家的有关规定，建筑装饰材料应尽量采用不燃或难燃材料，杜绝火灾隐患。（3）电气线路、用电器具应请专业电工安装，电气应穿管敷设，不得超负荷用电和擅自拉接电线。 （4）认真履行建筑消防审核、竣工验收、消防安全检查等部门的有关审批手续。 （5）严格保护区内的火、电源管理，严格值班看守和消防安全检查，及时消除火灾81、隐患。 （6）认真做好员工的消防安全教育培训，使之懂得防灭火基本知识，会报警，会使用室内消防设施和器材，会扑救初起火灾，会组织疏散。第七章 招标方案为确保陕西XX国家森林公园旅游观光区基础设施建设项目的顺利实施，提高资金使用效益，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、工程建设项目施工招投标办法有关规定，结合商洛市、XX县实际，制定本招标方案。7.1招标范围招标的范围涉及本项目的建筑安装工程、设备购置等。招标各项工程的质量要求为合格工程。7.2招标人及招标的组织形式招标人陕西XX国家森林公园。7.2.2招标的组织形式为了确保招标工作公开、公平、公正和诚实信用，防止招标标底泄露及其组织82、评标中的有悖于招标的不良现象发生，应成立相应的组织机构。（1）招标领导小组成立以陕西XX国家森林公园主任为组长，公园行政办、纪检、审计、计财等有关人员组成的招标领导小组。其主要职责是：领导与协调工程招投标工作和解决招投标过程中的重大问题；批准工程施工、设备仪器采购项目招投标办法； 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人；审察、批准、签订施工合同等。（2）招标办公室招标领导小组下设招标办公室，招标办公室人员以公园行政办、纪检、审计、计财等有关部门负责人组成，其中专业技术人员应占一定的比例。其主要职责是：拟订并执行工程施工、设备仪器采购项目招投标具体实施办法；组织管理招投83、标活动；组织编制标底及招标文件、组织调研及发标、商谈和检查验收；组织处理合同协议的订立、检查、履行、违约等问题；负责向领导小组报告工作；整理会议记录和保管招投标文件资料；领导小组授权的其它有关招投标事务。（3）评标委员会与评标评标委员会由招标人依法组建，评标委员会共57人组成，其中招标人一人，依法聘请的评标专家46人。评标委员会的主要职责是：对招投标办公室拟订的评标办法、评分标准进行审察；开标时，认真审察投标人的技术标书和商务标书，并按评标办法与评分标准评标。负责向招标人、招投标办公室推荐中标候选人及中标候选人顺序。7.3招标方式本工程建筑安装工程采用公开招标或邀请招标两种形式。招标程序（1）84、编制标底及招标文件；（2）面向社会公开发布招标信息；（3）市场调查、选择投标单位并进行资格审察；（4）投标单位索取招标文件资料；（5）投标单位询标、解答招标文件、组织现场考察；（6）投标单位送达投标投标书、投标情况汇总；（7）招标会议开标、评标、决标；（8）公开招标结果，发放中标通知书；（9）签订合同协议。评标原则公平、公正、科学、择优。对投标人投标文件中列出的业绩信誉、工程质量、施工工期、投标报价能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审、比较、评分，总分最高者为中标候选人。投标人资质与数量投标的企业开标时合格的标书不得少于3家。投标的企业资质要求如下：土建工程项目建筑工程85、施工总承包2级以上资质；项目经理资质等级2级以上。设备采购项目：（1）有工商行政部门注册登记的营业执照；（2）执有生产厂家的商品销售委托书和产品合格鉴定书；资格审察方式：资格预审。由招标办公室或委托的招标代理机构负责施工企业的资格预审。通过资格审察的投标企业，购买招标文件，交付投标保证金。在招标文件中规定招标文件的格式、技术要求以及现场勘察、投标文件提交、开标地点、时间，同时附带评标办法及标准。开标、评标与中标人选定开标在招标领导小组的监督下，由招标办公室（或招标代理机构）组织招标会议，并由招标人、投标人和评标委员会等人员参加。开标与评标招标人根据投标条款，宣布合法投标人的名称，当合法投标人小86、于五家时，另行组织招标。开标后由评标委员会组织评标人对投标人的投标文件进行审察，根据招标文件规定确定标书的有效性。对有效标书按照评标办法与评分标准，对各投标人进行评分。按招标文件的规定，评选出中标候选人及中标顺序，提交评标报告。从开标后到中标人签订合同止，评标过程严格保密。中标人选定招标人根据评标委员会的评标报告，选定中标候选人，并公示三天后向第一中标候选人发送中标通知书，同时将中标结果通知未中标人。当第一中标候选人放弃中标时，第二中标候选人为中标单位。第八章 项目组织管理8.1建设管理管理机构建立的原则(1) XX国家森林公园项目建设管理机构，以既有的XX森林公园建设管理委员会为中心。该中心87、在落实项目资金、监督项目实施的同时，应当全面负责本旅游区的环境和资源保护、规划编制及规划实施、景区及景点开发建设等有关工作。(2) 管理机构的设立应有利于XX国家森林公园的生态环境及生物多样性资源的保护；有利于当地景观资源的保护、利用和开发建设；有利于当地社会、经济的综合发展；有利于森林公园总体规划及各景区详细规划的实施和实现。(3) 管理机构的政府职能应突出森林公园生态旅游区建设与发展的特性。其下属机构的设立也应当从属于这个特性。(4) 管理机构实行行政首长负责制，其下属分支单位及工作人员应明确各自的责、权、利，并制定相应的管理细则。8.1.2 管理体制 XX国家森林公园管理委员会行政隶属于88、XX县人民政府，级别为副处级事业单位，行使政府职能，全面负责XX国家森林公园的建设、开发和管理。项目具体运作由“开发有限责任公司”完成，开发有限责任公司业务技术方面接受省林业厅、省旅游局以及地方林业局、旅游局的指导。XX国家森林公园管理委员会实行主任负责制，党委发挥监督保障作用。机构部门实行人事聘任制和岗位竞聘制，经济运作实行合同承包制。做到责、权、利明确，形成完整、科学、系统的管理体制和经济运行机制。管理委员会下设的公园开发有限责任公司实行独立财政计划、独立经营、单独核算。在森林公园的建设、开发和管理过程中，坚持“自我积累、滚动发展”的建设原则，在明晰产权和经营权的前提下，可采取多种形式吸引89、外部资金，联合开发，共同受益。8.1.3 管理机构XX国家森林公园管理委员会的机构设置和主要职能分为以下内容：管理委员会主任：为XX国家森林公园的最高管理级，领导和指挥森林公园的全局工作，对森林公园的资源保护、利用和旅游开发起着主导作用。主任办公室： 为XX国家森林公园的综合性办事机构。负责日常的行政业务工作。总工办公室：为XX国家森林公园内技术业务的决策者，负责森林公园的技术与科研工作，制定森林公园各种技术规章制度的建立和执行。开发有限责任公司下设：基建科：主要负责森林公园的基本建设工作，包括总体规划、详细规划、建筑施工、设备采购等基础设施和旅游服务设施的建设。财务科：主要负责森林公园的计划90、与财务管理，管理建设资金，做好日常财务工作。经管科：主要负责森林公园的经济创收工作，制定经济发展计划，指导和检查各项经济发展工作。技术科：主要负责森林公园的各项技术工作，在总工办的领导下，开展各项技术与科研工作，检查森林公园各种技术规章制度的建立和执行情况。计划管理XX县委县政府为本项目的上级主管部门，负责项目管理、协调、监督。XX国家森林公园开发有限责任公司为具体实施单位，负责项目组织实施工作。项目建设严格按照基本建设程序办事，坚持先设计后施工的原则。适时上报项目的组织实施、计划（包括基建计划、物资、设备、采购计划）。为保证建设项目达到预期目标，在工程建设期间除必须按照有关基本建设规定组织实91、施外，还要进行定期的质量检查和实行工程验收制度。工程建设实行招标制、施工监理制、确保工程质量。工程管理工程实行项目建设法人管理制，陕西XX国家森林公园管理委员会主任对项目负责；对项目的组织和工程质量负责。工程项目实行招投标制和技术质量监理制，按照公开招标或邀请招标的办法依法选定施工企业；聘请具有资质的监理人员对工程建设项目进行监理。工程建设的每个阶段必须由监理人员签字方能组织验收、付款。工程竣工后，使用有效期内如发生质量问题，追究监理人员和施工承接方的责任。资金管理按照国家政策及林业部基本建设财务管理实施办法进行管理。按项目管理的有关规定，实行专款专用，按照预算、支出、报销程序进行报账制。公园92、应建立项目资金管理机构，强化资金管理，堵塞漏洞。8.2运行管理人员配置根据森林公园的发展目标和管理机构的设置要求，人员编制要与森林公园的组织机构设置相一致，与各项工作的需要相适应。原XX森林公园的职工在保证公园工作正常运转的基础上，既要开展经营，又要推进工程建设，按需设岗，按岗定员。不足人员面向社会择优录用。服务工作人员可以采用合同制，旅游旺季可招用临时工。8.3保障措施加强领导，落实责任切实加强领导，是项目建设顺利实施的关键。项目建设要成立由陕西XX国家森林公园旅游观光体系基础设施建设领导小组，组织、协调和解决项目实施过程中存在的问题。建立项目建设目标责任制和追究制，强化跟踪督察，保证项目顺93、利实施。加强项目管理，规范建设行为严格按照基本建设程序办事，强化质量意识，加强项目的监管。规范管理是项目实施的核心，实行按计划立项，按设计实施，按效益考核。自上而下层层建立项目负责人制度和技术责任制，严格执行国家有关建设管理的法律法规、技术标准和管理办法。建立健全项目监督检查制度，实行项目建设招投标制、法人负责制和监理制，制定考核验收标准和办法，加强项目审计，确保项目建设质量。严格资金管理为保质保量完成项目建设任务，项目计划下达后，按时拨付资金。在资金使用中严格执行原林业部基本建设财务管理实施办法，加强资金使用的追踪检查和审计监管工作，强化资金管理，严格财务制度，确保资金使用效果。8.3.4技94、术保障项目建设必须以科技为支撑，项目建设单位必须加强与有关高等院校、研究机构、高新技术单位的联合与协作，聘请有关专家为项目建设技术顾问。第九章 投资估算与进度安排9.1投资估算投资估算依据 建设部财建【2002】394号基本建设财务管理规定 林业部林业局总体设计概算编制办法 国家林业局自然保护区工程项目建设标准（2002） 陕西省发展计划委员会陕西省地方工业与民用建设项目投资估算标准 国家计委、建设部【2002】10号工程勘察设计收费管理规定国家物价局、建设部价费字【1992】479号关于发布工程建设监理费有关规定的通知国家计委计价格【1999】1283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定投资估95、算原则 实事求是的原则。按方案规划的内容分章节统计，分项目按技术经济指标概算。 分类计算的原则。根据技术要求，分建设期、费用构成，项目构成进行概算。 按现行价格计算的原则。投资指标均取现值，未考虑未来价格跌浮因素。投资估算项目总投资7788.42万元，建设投资7438.42万元，流动资金投资350.00万元。其中道路交通建设投资4450.85万元，占建设投资的59.84%，景观林建设投资800.00万元，占建设投资的10.75%；保护工程投资302.70万元，占建设投资的4.07%；公共设施工程投资1255.00万元，占建设投资的16.87%；其他工程费用413.22万元，占建设投资的5.5696、%；预备费用216.655万元，占建设投资的2.91%。投资估算详见附表1。 9.2资金来源本项目建设投资较大，公园应积极争取县委县政府的大力支持，争取专项无偿资金的同时，广开招商引资的渠道，并积极申请贷款。基本安排是：公司自筹508.42万元，占总投资的6.53%；旅游专项无偿资金2200.00万元，占总投资的28.25%；交通专项无偿资金1280.00万元，占总投资的16.43%；申请农发行贷款3800.00万元，占总投资的48.79%；项目总投资使用计划与资金筹措表详见附表2。9.3进度安排项目建设期为2年，2008年2009年。2007年下半年项目申报，准备，2008年开始实施，主要工97、作包括修建道路工程，景观林建设工程、保护工程以及公共设施工程。 第十章 效益分析与综合评价10.1风险评价本项目的风险主要存在以下几个方面：（1）工期风险本项目建设期为2年，如果工期拖延，则会严重影响游人规模，从而影响项目收益。（2）市场风险本项目市场风险，即风景区旅游人次规模对项目造成的风险。参照相关项目的敏感性分析可知，当风景区旅游人次规模增长率下降10%时，项目内部收益率将下降将近5个百分点。（3）投资超支风险本项目的投资额对项目是一个较敏感的因素，超支过大将会给项目建设资金筹集带来困难，影响项目的及时完工，并由此影响项目的收益。（4）门票价格风险本项目门票价格将对项目收益产生较大的影响98、。风险因素的控制对策（1）工期风险的对策可以采用固定总价合同的方式来转嫁该项风险。将工程承包给有实力的公司进行总承包，对于工期的进度则采取奖励和惩罚的方法，如提前完工，则给与提取一定比例的奖励，若在交工日不能完工，则后果由承包方承担，并负责赔偿由此造成的经济损失。为避免不可预见因素造成的完工风险，可以和承包商签订合同，规定出现由于不可预见因素引起的工期风险的解决方法，也可以和保险公司签订合同，转嫁由于不可预见因素造成的风险。（2）市场风险的对策市场风险的避兔可以采用加大风景名胜区宣传力度予以解决，在宣传推广过程中注意突出XX国家森林公园与周边其他森林公园相比而言独具的特点，让潜在的旅游者认可森99、林公园的欣赏潜质，从而保证旅游人次规模的增长率。（3）投资超支风险的对策投资超支风险可以采用固定总价合同予以解决。另外，应该确保工程如期完工，以防止由于工期拖延而造成的成本超支。（4）门票价格风险门票价格风险的避免可以对景点（区）的门票价格采用灵活的经营方式予以解决，如实行淡季旺季差别价格、团队优惠价格、附加奖励等方式。另外，可以加强与旅行社的合作，在淡季组织团体会议及集体休假旅游，实现淡季在保本经营的基础上获得盈利。10.2影响分析基础设施建设过程中，势必会造成少量的土石方移动，对公园的原始生态环境造成一定的影响，但只要在施工中牢固树立环保观念，把以保护为宗旨的建设思想在项目实施过程中充分贯100、彻和体现，采取相应的环保措施，将会使对环境的影响得以控制，或将其对环境的影响降低到最小程度。随着公园知名度的提高，游客的纷至沓来，部分游客的不文明游览行为，将会对公园的生态环境造成破坏。因此需要加强对游客的环保宣传，提高游客的环保意识，使其在欣赏自然风光，享受大自然的恩赐的时候，自觉爱护环境，保护环境。10.3项目评价生态效益在XX国家森林公园内完整的生态系统和优良的自然环境质量基础上建设和提供符合现代旅游发展要求的景观与设施，可以向国内外游客进行生态环境知识和保护方法的示范教育，达到“走进自然、认识自然、善待自然、保护自然”的效果，促成全球保护生存环境，遏制全球环境恶化的一致行动。公园建设是101、以保护为前提的，在项目建设中，进行了景观林营造和林相改造工程，又加强了环保设施的建设，既使在项目建设过程中，有少量的土石方移动，也立即采用乔、灌、草相结合的手段进行全面绿化，使公园内处处达到“绿茵铺地，土不见天”的效果。项目建设增加生态环境的保护力度，将有助于提高森林公园内森林的水源涵养能力、水土保持能力和调节气候能力。森林公园建成投放市场后，将会带来丰厚的回报，其投资回报的一部分将滚动投入到生态系统建设与环境保护中去，有利于原生生态系统的恢复，进一步提高环境质量，营造更加良好的生态家园。社会效益旅游业是典型的第三产业，具有创汇能力强、换汇成本低、回笼货币多、可以提供就业机会、促进消费和地区经102、济发展等特点。同时，旅游业又具有综合性、关联性强的特点，发展旅游业即可以带动相关产业的发展，因此社会效益明显。（1）森林公园建设有较大的资金投入，可扩大当地内需，拉动经济发展，本项目的开发投资可对GDP直接起到拉动作用。（2）数据显示，旅游收入与相关产业综合效益比值为1：51：7之间，由此而带来的间接经济收入是相当可观的。首先，森林公园旅游业的发展，需要大量的农副产品和旅游产品，为当地开发农、林、渔、副业提供了大市场，将促使当地产业结构的调整，发展商品生产，为当地农民走上富裕之路提供了条件。并带动交通、商贸、娱乐等行业的发展，提高资源综合利用水平，调节和平衡地方经济，促进地区产业结构合理化。（103、3）根据国家旅游局的调查统计，旅游企业职工与当地从事旅游服务业的就业人员的比例为15.3。据此估算，森林公园的建设不仅解决了XX林场职工的工资问题，也为当地创造了1100个就业机会。森林公园的建设将成为连接山区和城市的一个纽带和桥梁，有助于带动当地经济、文化的快速发展，使山区的人民群众尽快富裕起来。（4）XX国家森林公园的建设意味着当地丰富的森林旅游资源会纳入国家旅游发展的总体目标进行通盘筹划，能够有效地实现森林资源的“出口”，进行科学的配置资源，达到全社会对资源的共享，加大资源优势转变为经济优势的力度，促进当地产业结构的调整，尤其是第三产业的迅速发展，扩大就业，服务于社会，造福于人民，为XX104、县经济走出山区创造了机遇。（5）为全省乃至全国人民提供良好的消夏避暑圣地，以及节假日休闲场所。XX国家森林公园优美的自然环境，丰富的森林资源，独特的山区风光，蕴含着丰富的科学文化知识，秦岭又是一个天然的生物资源博物馆。游客在游山逛景的同时，回归大自然、了解大自然，不但可以调适身心、陶冶情操、修身养性，还可以看到学到许多有趣的自然知识，寓教于游，寓教于乐。这一切都使森林公园发挥了天然教育基地的作用。经济效益由于西康铁路的开通，近两年陕南的生态旅游如火如荼，调查显示，陕南地区的瀛湖、南宫山、金丝大峡谷等生态旅游景区的游客年均增长率达到30%。XX森林公园周围已有的柞水溶洞、终南山森林公园、南宫山森105、林公园等旅游点，已形成了陕西省东南部以西安市、商洛市和安康市为主要客源地的旅游大市场。XX森林公园位于这个旅游大市场的地理中心，旅游的区位优势明显。公园的进一步开发建设，主要依托以西安为中心的旅游市场，其辐射力将扩大至陕南、鄂西北、豫东南地区，近三年内游客规模将达到1012万人次,由此带给森林公园的经济效益十分可观。10.3.3.1财务评价依据1、投资项目经济咨询评估指南；2、建设项目经济评价方法与参数第三版；3、项目计算期为11年：建设经营期2年，经营期9年；4、经营收入根据游客量及消费水平估算，成本按照森林公园可能发生的实际费用及应提取的有关费用估算；5、本项目基准利率为12；6、长期银行106、贷款利率为7.83。10.3.3.2 销售收入以森林公园门票、餐饮、娱乐、交通收入等纳入计算分析。经估算森林公园进入成熟期后，正常年份营业收入为4200.00万元。10.3.3.3 销售税金及附加按照国家税法有关规定，本项目营业税金及附加涉及城市建设维护税、教育费附加。相关税率为：森林公园营业税率5，教育附加税为3，城建税率为1。经计算，项目正常经营年份营业税金及税金218.40万元，其中城市建设维护税为2.1万元，教育费附加为6.3万元。营业收入、营业税、城建税、以及教育附加税详见附表经营收入、销售税金及附加表。10.3.3.4 总成本及经营成本估算项目计算期为11年，按直线折旧法计提折旧，107、残值按固定资产原值10计。无形资产包括部分勘察设计费、监理费、招投标费等，按年分摊。总成本费用详见附表。.5税金估算所得税税率采用25，各年度税金详见附表利润及利润分配表。.6财务分析（1）盈利能力分析l 回收期计算税前投资回收期：6+1448.01/2192.746.7年 税后投资回收期：7+919.62/2092.877.4年 即按税后收益计算，公园从2008年开始建设，按照分步实施，滚动发展的原则，在2015年将全部投资收回。小于行业基准投资回收期。l 净现值计算当投资收益率取i=12%时，税前投资净现值NPV=4010.04万元，税后投资净现值NPV=1750.3万元。l 内部收益率计108、算税后财务内部收益率16.69%；税前财务内部收益率21.96%。（2） 清偿能力分析l 还款计划项目建设计划贷款3800万元，前二年建设期只偿还利息，从第三年（2010年）开始采用等额还本利息照付法分八年偿还贷款。每年还本额为A475.00万元。还款资金来源为折旧摊销及未分配利润。年还本付息额及利息备付率与偿债备付率详见附表借款还本付息计划表。l 资金来源与运用表资金来源与运用表用于反应项目计算期内各年的投资活动，融资活动和生产经营活动所产生的资金流入和资金流出情况，考察项目资金平衡和余缺情况。项目的资金来源与运用表详见附表详见附表10。l 资产负债表企业资产负债表是国际上通用的财务报表，它109、反应企业某一特定日期的财务状况。项目资产负债表详见附表11。综合以上分析可以看出，建设项目获利能力较高，财务评价合理。.7敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、经营成本、固定资产投资的单因素变化对财务评价指标即：财务内部收益率、财务净现值、投资回收期(税后)的影响进行敏感性分析，结果见下表。敏感性分析表序号项目基本方案游客规模固定资产投资经营成本10%10%10%-10%10%-10%1财务净现值（万元）1750.3正影响473.621264.9正影响1243.5正影响比基本方案增减-1277-485.4-506.92财务内部收益率（）16.69 正影响13.21110、 15.14 正影响15.13 正影响比基本方案增减-3.48 -1.55 -1.56 3静态投资回收期（年）7.4正影响8.27.7正影响7.8正影响比基本方案增减0.80.30.4从上表分析结果表明，游客规模与经营成本增加或减少，对财务指标影响最大，属最敏感因素。因此，森林公园在运营期应加大宣传力度，广泛吸引四方游客，并努力降低消耗，减少成本费用支出，全面提高经济效益。第十一章 结论与建议经过多年建设，XX国家森林公园已经走上了一条良性健康的发展之路，建立了一套完整的管理机制和运作体系。初步形成了“吃、住、行、游、购、娱”六要素配套发展的旅游服务体系。本项目的建设将使XX森林公园的整体形象111、前进一大步，提高公园的知名度，随着森林旅游业的快速发展必将带动周边地区交通业、餐饮业、加工业、种养殖业、零售业等相关产业的发展，推动了林区产业结构的合理调整和社区群众生活水平的提高，有效缓解了林业行业内部的就业压力，成为公园周围群众脱贫致富的重要途径。公园建设不仅能为边社区群众提供较多的就业机会，而且将大大改善他们的生存环境和生活条件，增强其生态建设和动植物资源保护意识，并随着保护力度的不断加大和保护效果的日益凸现，不仅会使动物种群数量稳步增长，周边地区的环境得到综合保护，而且会使公园的知名度得到进一步提高，将大大带动当地的生态旅游业的发展，对周边地区的社会经济发展起到积极的促进作用。基于以上分析论证认为，XX国家森林公园建设项目不仅必要，而且可行，更是对公园的建设和以后的发展具有促进作用，前景良好。相信该项目在社会各界及政府的大力支持下，一定能够取得显著的经济效益和社会效益。68