1、高品质油茶良种基地建设及茶油深加项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目提要71.1 项目名称71.2 承担单位71.3 建设地点71.4 建设性质71.5 建设内容及规模71.6 建设期限81.7 总投资及2、资金筹措81.8 项目效益81.9 主要技术指标8第二章 项目建设的背景和必要性92.1 项目由来102.2 项目建设的必要性112.3 项目建设的可行性12第三章 承担单位基本情况1931. 项目单位简介19第一期21第四章 市场分析224.1 油茶市场分析224.2 存在的问题234.3 油茶良种推广及应用244.4 茶油的前景预测26第五章 场址选择与建场条件275.1 场址选择275.2 建厂条件28第六章 生产工艺及设备选型316.1工艺流程简述316.2 产品标准336.3生产规模346.4 设备选型346.5 主要原辅材料及燃料动力供应36主要原辅材料及燃料动力用量表36第七章 3、建设规划方案377.1 建设的指导思想及原则387.2 总平面规划布局387.3 建设内容38第八章 工程技术初步方案428.1 设计标准和规范428.2 给排水438.3 电气448.4 消防46第九章 环境保护与节能479.1 概述479.2 主要污染物产生分析479.3 环境影响分析489.4 节能50第十章 组织机构定员及劳动安全5010.1 组织机构定员5110.2 劳动安全51第十一章 建设进度及项目招标5211.1 建设进度5211.2 项目招标53第十二章 投资估算与资金筹措5612.1 投资估算的方式和依据5612.2 投资估算5712.3 资金来源及筹措方式58项目投资估算4、表58第十三章 经济评价5913.1 经济评价说明5913.2 基础数据6013.3 财务盈利性分析6213.4 风险性分析64第十四章 综合评价及建议6614.1 综合评价6614.2 建议67第一章 项目提要1.1 项目名称 高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目（一期工程）1.2 承担单位*有限公司1.3 建设地点苗圃基地：*县*镇花泉村、*县*镇油草塘村加工生产基地：*县云集开发区河西路、*县*工业园永西路1.4 建设性质新建1.5 建设内容及规模本项目建设分为高品质油茶良种基地建设和茶油深加工建设，其中高品质油茶良种基地建设分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区于一5、体，主要繁育高品质油茶良种。种子园建设规模为20亩，采穗圃建设为25亩，良种繁育圃建设规模为49亩、实验区及示范区建设规模各为17亩。合计建设规模为128亩。项目建成后，将进一步为全省油茶产业发展提供高品质的油茶良种。茶油深加工建设占地面积为300亩（约199998m2），总建筑面积60740m2，其中：茶籽原料晒场各为8600m2、原材料仓库各为5200m2、粉碎车间各为1100m2、榨油车间各为1800m2、毛油处理车间各为3850m2、油脂精炼车间各为2600m2、油脂罐装车间各为2000m2、成品贮藏车间各为5000m2，污水处理池及锅炉房各为220m2。形成年产14800吨茶籽油，36、5000吨菜籽油，12000吨花生油和18000吨大豆油的产量。1.6 建设期限2009年1月2011年12月1.7 总投资及资金筹措项目总投资31588万元，其中：建设投资为19787.39万元，银行贷款利息1612.8万元，流动资金10187.81万元。资金筹措方式为：企业自筹20588万元，申请银行贷款11000万元。1.8 项目效益该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，立足湖南油茶主产区，充分利用项目所在地*县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合华中市场对茶油巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领茶油高端市场。该项目的实施，对于落实科7、学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为65.72%，具有一定的抗风险能力。1.9 主要技术指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总占地面积亩4281.1基地占地面积亩1281.2茶油深加工厂亩3002总建筑面积M2607402.1*县茶油深加工厂M230370其中茶籽原料晒场M28600原材料仓库M25200粉碎车间M21100榨油车间M28、1800毛油处理车间M23850油脂精炼车间M22600油脂灌装车间M22000成品贮藏车间M25000污水处理池及锅炉房M22202.2*县茶油深加工厂M230370其中茶籽原料晒场M28600原材料仓库M25200粉碎车间M21100榨油车间M21800毛油处理车间M23850油脂精炼车间M22600油脂灌装车间M22000成品贮藏车间M25000污水处理池及锅炉房M22203总投资万元315884投资利润率%31.735投资利税率%45.156内部收益率%29.33所得税前财务净现值万元43327.64所得税前投资回收期年5.65所得税前7内部收益率%23.07所得税后财务净现值万元299、728.34所得税后投资回收期年6.39所得税后8盈亏平衡点%65.72第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目由来油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分10、为亩产茶油35公斤的低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林（平均产油50公斤），通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中的比例提高到25%左右。根据中华人民共和国“十一五”国家科技支撑计划重大项目“农林动植物育种工程”中“高产优质油茶新品种选育”的计划安排、国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划安排，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜11、用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种；及要实现的研究目标及技术经济指标为：选育高产油茶新品种25个，建立良种基地128亩，新品种产量比主栽品种提高3050%，结果年龄提前35年。在*县云集开发区和*县*开发区建设二个植物油料加工厂。2.2 项目建设的必要性(1) 本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要大力推进油茶产业化开发是我国农业发展的重点，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是*县主要的经济作物产业，12、其社会效益显著。因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。(2)本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要湖南是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国的首位。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。(3)本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化13、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。油茶产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。2.3 项目建设的可行性 编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：(1) 国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号）；(2) 关于加快油茶产业发展的意见(湘政发200822号)；(3)国家14、有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十一五”发展规划要求；(4) 关于加快油茶产业发展的意见(东政发200815号)(5)国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(6)国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；(7)项目单位提供的有关数据、资料和说明。 编制范围(1)确定产品方案、生产规模及配套工程；(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择；(3)提供原材料、动力等供需数据；(4)项目环保、安全卫生、消防措施；(5)项目投资估算及用款计划；(6)提出项目实施进度建议；(7)测算项目的投资效益；(8)提出可行性研究结论。 项目建设基本条件15、(1)政策条件国家去年9月国务院出台关于促进油料生产发展的意见，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，今年国家林业局又把湖南、江西两省作为油茶示范基地，湖南省*县抓住这些机遇，加快了油茶产业的发展步伐。(2)机遇条件入世以来，我国油料作物受到了巨大的冲击。但对油茶而言，却是一个极好的发展机遇。因为油茶是我国得天独厚的自然资源。茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上，且含维生素A和E，耐贮藏且容易被人体吸收能预防和治疗高血压，心血管病症，是绿色保健食用油，为高级食用油。由于油茶病虫害少，且生长于低丘岗地，基本不受环境污染，是绿色无公害食品，深受国内、国际市场欢迎，誉为“东方橄榄油”16、。东南亚国家对我国的茶油情有独钟，在日本，油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广阔。目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝今年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说，是一个极好的发展机遇。我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我国广大南方地区，人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展我省地方特色经济，调整农业产业结构是一个难得17、的发展机遇。湖南油茶深加工企业对茶油产品的升级换代，进一步开拓国内、国际茶油市场的需求，“公司+农户连基地”现代企业模式的延伸，这些都为我国油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。(3)资源条件据统计，我国现年产茶籽油约60万吨。全球茶油产量的90%以上来自中国，而我国茶油产量的近50%来自湖南。作为全国油茶中心产区，湖南有4600多万亩山地适宜栽培油茶，现有油茶林面积达1778万亩，占全国油茶林总面积的1/3，茶油年产量10.4万吨，占了全国茶油总产量的近一半，油茶面积和茶油产量均居全国第一位，有优势为保障国家粮油安全担当重任，也有潜力为全国油茶产业发展做出更大的贡献。而*县属湘18、南丘陵地区，土壤和气候适宜于油茶生长。该县为湖南省的油茶产区之一，许多山地均适宜栽种油茶。2008年耒阳、*已列入全国油茶产业建设示范县，*县也正在努力争取进入重点县行列。 项目区基本情况.1*县基本情况(1)自然地理*县位于衡阳市东南部，居湘江中游，因地处南岳衡山之南而得名，县域面积2626平方公里，耕地60540公顷，辖25个乡镇，1个办事处，1个省级森林公园。*地理位置得天独厚。南为百粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面怀抱衡阳市区。湘桂铁路，衡昆高速公路横亘东西，京广复线，京珠高速公路纵贯南北；国道107，322线穿境而过，省道1807、1843线左右延伸；湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航19、，衡阳机场、耒阳机场距县城20公里以内，水陆空三位一体的交通运输网络现已形成。(2)综合经济2007年*生产总值104.87亿元，比上年增长12.9%。分产业看，第一产业增加值39.42亿元，增长3.8%；第二产业增加值36.2亿元，增长19.6%；第三产业增加值29.25亿元，增长16%。三次产业结构比37.6:34.52:27.88，人均GDP达到11054元，增长20.5%。(3)农业全县农业总产值60.45亿元，较上年增长5.6%。全县耕地面积56.09千公顷，全年粮食种植面积105.78千公顷，比上年增加0.31千公顷；棉花种植面积3.67千公顷，增加0.67千公顷；油料种植面积2720、.97千公顷，增加1.81千公顷；糖料种植面积0.06千公顷，增加0.01千公顷，烤烟种植面积3.1千公顷，比上年增加0.16千公顷。全年粮食产量639220吨，比上年增加3235吨，增产0.51%，其中：早稻产量248570吨，增加2487吨，增产1.01%；中稻总产量44576吨，增加3247吨，增产7.86%；晚稻总产量296049吨，减少2973吨，减产0.99%。全年棉花产量4923吨，比上年增产15.7%。油料产量42831吨，减产10.68%。糖料产量1424吨，增产20.17%。烤烟产量6570吨，增产4.92%。茶叶产量392吨，增产7.3%。全年肉类总产量135323吨，比21、上年减少0.8%。其中，猪肉减少2%；牛羊肉分别减少0.1%和增长2.1%。全年水产品产量48685吨，增长3%。出栏牲猪163.69万头，减少2.8%，出笼家禽2455万羽，增长4.0%。(4)人口和人民生活人口增长得到有效控制。2007年末全县总人口102.29万人，其中：男性54.12万人，女性48.17万人，城镇人口28.12万人，乡村人口74.17万人。城乡居民生活水平继续提高。全县城镇居民人均可支配收入9421元，增长13.9%，全县在岗职工平均工资15757元，比上年增长26.4%。农民人均可支配收入4697元，增长12.75%，农民人均纯收入4841元，增长13. 6%，农民人22、均生活消费支出3705元，增长4.9%。居民的居住条件继续改善。城镇居民人均居住面积30.23平方米，农村居民人均45.35平方米，分别增加24.05%和0.51%。居民的家庭设施、卫生条件、居住环境都有明显进步和改善。.2*县基本情况(1)自然地理*县位于湖南东部偏南，1966年从衡山县析出新置，座落于湘江中游的衡阳盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒*，北连株洲。*交通便利，京广铁路从西部纵贯而过，全长59.7公里，设有衡山等5个火车站；1843线、1820线、1815线三条省道与300多条县乡公路联为一体， 密集如网，出入通达；京珠高速公路横贯4镇2乡62.5公里，并在新塘、*各23、设一个互通口，并接长株潭，南联粤港澳，内引外连，是为对外“窗口”；洣水四季通航，湘江可行驶千吨级船舶。地广物丰，山水含情，有“渔米之乡”之美誉。县域面积为1926平方公里，耕地面积为50万亩，总人口70.02万人，辖15镇9乡，561个村，25个居委会。(2)综合经济*县域经济快速增长，质量效益明显提升。2007年完成县域生产总值72.11亿元，增长15.9%，增幅居全市第一。一、二、三产业分别增长4.5%、23.8%、17.8%，经济结构进一步优化。实现工业总产值81.26亿元，增长37.6%。其中，规模以上工业总产值63.07亿元，增长65.58%，增加值14.65亿元，增长38.75%。24、全县工业企业上交税收1.21亿元，增长48.51%。完成财政总收入32169万元，增长14.37%。全年完成社会固定资产投资18.49亿元，增长30.9%。城乡居民人均可支配收入10363元，增长24.6%，农民人均可支配收入4894元，增长15.2%。社会消费品零售总额18.5亿元，增长16.8%。(3)企业全年新增规模以上民营企业24家，规模以上民营企业总数达161家，民营经济实现总产值97.18亿元，增长10.3%；增加值29.33亿元，增长13.2%。民营企业年纳税过2000万元的1家，上1000万元的7家，100万元以上的23家，有7家进入全市民营企业50强。支柱产业逐步壮大，钨业、25、铜业、机械制造、化工医药等四大重点产业上交税收10257万元，增长32.38%。土菜餐饮企业达到347家，上交税收850万元，增长39.98%，其中年纳税上10万元的企业13家，比上年增加7家。房地产业贡献增大，共上交税收989万元，增长128.94%。(4)农业农业产业化进程加快，全县规模以上农产品加工企业发展到49家，年内新增9家，省市级龙头企业达到13家，实现农产品加工总值31.36亿元，增长12%。新增农村专业合作组织11个、种养基地9个。粮食生产克服洪涝、旱灾影响，仍然保持了相对稳定的水平，总产达到42.7万吨。全年出栏生猪113.4万头，出笼家禽832.7万羽，水产品总产量1.6526、万吨，实现农业总产值37.47亿元，增长4.2%。 可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。第三章 承担单位基本情况31. 项目单位简介湖南省万象农林生物科技发展有限公司在湖南省人民政府和省发改委及农业、林业、科技等厅及政策支持下，于2008年元月由省工商行政管理局批准成立，注册资本人民币268万元。公司类型：责任有限公司。法人代表：邓泽云。公司地址：长沙市芙蓉区八一路158号。经营范围：农林综合开发、农业开发土地平整、标准良田改造、种植、苗圃、育苗、油料加工销售、高科技、技术培训推广。兼营：种植中药材、经济果林。养殖业：牛、羊养殖、繁殖、销售。根据中共中央、国务院关于加快油茶林发展的决定和湖27、南省人民政府湘政发200822号文件精神，为了贯彻落实国务院办公厅关于促进油料生产发展意见国办发200759号文件精神，把油茶产业技术先进成我省具有区域特色的优势产业和富民强省的支柱产业。公司通过认真考察、调查、研究和分析之后，决定在湖南省内逐步发展实施油茶林产业化经营项目。该公司已聘请高等技术人才。农业：由中国工程院院士袁隆平、教授廖瑞清。林业：由国家林科院教授陈永忠、*县林业局科技股股长谭友玲，*县林业局造林股股长邓交生为技术指导。3.2 公司发展规划发展油茶产业，就是要充分利用湖南省现有的资源，将资源优势变成为产业优势。通过加大科学技术投入，开发油茶新产品，培育油茶产品市场，打造油茶加工28、龙头企业，通过基地建设提高资源生产的积极性，建设完备的油茶产业链。公司计划分三期建设，实现新造油茶优良林达到200万亩左右，良种利用率达到50%以上；产品精加工率达到80%以上，同时建立二个大型植物油加工厂，生产“湘精茶油”系列高档植物油。第一期油茶林低改面积180356.14亩(其中*县低改面积90464.4亩，*县低改面积89892亩)，包括除草、砍柴、垦覆、施肥和育苗补栽。第二期新造林面积120237亩(其中*县新造林面积60309亩，*县新造林面积59928亩)。第三期油料加工厂建设用地面积300亩，其中*县云集开发区150亩，*县*工业园150亩。公司总的发展的战略布局（基地、加工企29、业、重点产品开发）的指导思想是：以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以培育大市场、大产业为核心， 以高技术、高质量、高产量、高价格、高效益为目标，合理布局，优化配置，促进我省油茶产业持续、健康发展。公司发展的布局原则：区域化原则：立足各自特点，发挥地域优势，突出地方特色，因地制宜，统筹规划，定区域主导品种与产业，以提高协同作战的能力，提升整体素质和效益。规模化原则：优化配置生产要素，集中力量发展优势和特色产品，促进特色产品的集中，形成一定经济规模，壮大支柱产业。产业化原则：以本公司作为依托，并通过“公司加农户”、“企业加农户”等多种形式，促进公司（企业）与广大农户逐步结成利益共同30、体，使整个布局纳入到产业化经营的轨道。标准化原则：坚持科技兴“油”（茶），提高科技含量，加强技术创新，制定统一标准，提高竞争能力，加速产品的国际接轨。社会化原则：通过科技引导、市场运作等手段，加强技术推广、信息引导、技术培训、市场流通等服务体系建设，为整体发展提供技术支撑和发展的基础。第四章 市场分析4.1 油茶市场分析我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油1820万吨，相当于我国食用油消费总量的l1.8%小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种种类竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群 等特殊保健需要的人群。31、在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜油的 3倍，2007年很多地方都在每公斤4046元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提升，随着人民生活水平的提高和全面建设小康社会，对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。茶油深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中的有害物质，将具有很好的市场前景。4.2 存在的问题(1)良种种源不32、足虽然现在已选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远未能满足生产上的需要。优良无性系虽然在各主要产区县建立了采穗圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产应用难以达到预期效果。一些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上，疏于后期管理，老化和衰退现象相当普遍。所以目前很多产区县都必须从外地调进造林用苗。(2)良种苗成本较高目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧嫁接苗，嫁接和管理有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一般只达50%60%，造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。增加了造林成本，阻碍了优良无性系的推广应用。(3)品种良种混栽油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产，目前良种苗33、造林很多仍沿用随便挖个洞埋了事的传统方式，没有进行必要的造林规划，苗木生长不良等，影响了良种苗木增产潜力的发挥。所以，在开展油茶优良无性系选良的同时，应在油茶优良无性系基础上开展杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时，还应适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需要。并着手开展生物技术育种的探索工作，为定向培育高产优质高抗油茶新品种作好必要的准备。4.3 油茶良种推广及应用湖南省食用油年人均9kg，相对于发达国家的人均20-30kg还有很大差距。而且以菜油为主，菜油中有高含量芥酸，长期食用对人体健康和生长发育有不良影响。该省每年用于种植油菜籽的土地面积都在几百万34、亩以上（1990年达到937.9万亩），占该省耕地面积的15%-20%，如果继续增加种植面积会给土地和劳动力带来更大的压力。充分利用该省现有油茶资源，走食用油料木本化的道路势在必然。但是，目前湖南省油茶生产经营水平普遍偏低，良种化比例不高，要想提高油茶产量，必须加快该省油茶生产良种化步伐。湖南省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林分长期的自然演替，绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度稀密不匀，林相结构极不合理，造成大面积单产很低，平均每亩年产油3-5kg。油茶良种的推广应用是在80年代初期以后开展的，特别是联合国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树35、种子和优树无性系育苗实施更新造林，开始了油茶良种的推广应用，给生产带来了显著的经济和社会效益。如在永兴、常宁和耒阳三县共改造9万亩，改造前的1983-1985三年平均亩产油3.36kg，而改造后1986-1989四年平均亩产油12.44kg；*县的4000亩低改林从改造前的平均亩产油4.2kg提高到1988-1989年平均亩产油23.2kg。这些为油茶良种的推广应用起了很好的示范作用。而且在国家林业部和省油茶低产林改造的工程的实施推动下，目前我省完成100多万亩油茶林的良种化改造。油茶产业发展的缺失与严重的后继无林。据统计，我国林业科技成果转化率不到34%。油茶良种推广虽然取得了显著的效益，但36、从我省的油茶面积和人均食用油水平来看，则仍有很大差距。100万亩良种油茶林仅占我省油茶面积的5%。食用油料木本化的任务仍十分艰巨。4.4 茶油的前景预测我国是世界上食用植物油的消费大国，据有关部门统计，2007年我国植物油的消费量达1500万吨左右，人均消费在11.5公斤左右,尚未达到世界人均消费15公斤的水平。据权威部门推算：中国油脂缺口将以每年3%至5%的速度增长。目前，我国食用油消费量60%以上靠进口，自给率不到40%。食用油安全问题总是与粮食安全问题相伴而生。在全球性粮油安全问题步步紧逼之下，为了确保不突破18亿亩耕地红线，又能有效解决13亿人口吃得饱、吃得好、吃得健康的问题，中国的决37、策高层已把目光投放到18亿亩耕地红线之外的广阔山地，聚焦在发展油茶产业上。根据我国目前油茶种植现状分析，全国年产茶油总量为几十万吨，仅占全国食用油市场总量的零头。并且，茶油被大家公认为绿色产品，比动物脂肪好，比一般植物油好，符合世界植物油消费潮流，所以其市场需求的增长空间还非常大。茶油具有独特的保健作用而产量又极为有限，造就了茶油和茶调和油在国内外市场供不应求的状态，并直接导致了国内茶油价格不断上涨（目前长沙市场每公斤45元左右），国际市场茶油的价格更是高得惊人，在日本茶油价格是菜油的7.5倍。专家预测，如果我国茶油以精品形式投入国际市场，其售价可达每公斤250元人民币以上。目前湖南省虽有数家38、具有一定规模的茶油精炼厂，但年产千吨茶油的企业在国内也是屈指可数。据考察江西、福建和浙江等省同类企业，茶油产品在市场上一直畅销，企业无库存积压现象，目前产量远未能满足市场需要。随着人民生活水平的不断提高，山茶油的保健作用被人们广泛认知，高品质绿色保健食用植物油的需求越来越大，山茶油产品将有很好的市场前景。因此增大油茶种植面积，扩大山茶油系列产品的研发和深加工等企业生产规模，有很大的发展空间。第五章 场址选择与建场条件5.1 场址选择本项目高品质油茶良种基地位于*县*镇花泉村和*县*镇油草塘村，茶油加工厂位于*县云集开发区和*县*工业园，*县南为百粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面怀抱衡阳市区，湘39、桂铁路，衡昆高速公路横亘东西，京广复线，京珠高速公路纵贯南北；国道107，322线穿境而过，省道1807、1843线左右延伸；湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航，衡阳机场、耒阳机场距县城20公里以内。*县大铺镇境内交通发达，京广铁路纵贯全境，铁路专用线直达场内，京珠高速、衡昆高速、衡炎高速均从县境通过，湘江航运穿越南北。两处交通运输都十分方便。项目建设区域已有完善的水、电供应系统，完全能够满足项目建设的需要。5.2 建厂条件(1)地形、地貌、地质该场址地貌单元属丘陵地带，长期剥蚀切割而成。地形为环山的山间谷地，山谷多呈“U”字型。总体上，场址由走向NS和SW两条主沟构成；场内东部及北部山坡相对较40、陡，坡角一般为35-45；往西南渐趋平缓坡角一般15-20，相对高差约40米。山谷在平面上由西南部的峡口往北及东北部呈“丫”形展开，谷底总体地势东北高，西南低，自然坡降23，平均谷宽约20m。场地东部基岩裸露、西部多为灌木丛，沟谷内为农田，沟谷内的地表水体均汇集于西南部的峡谷口，排泄于峡谷口西部邻近小溪，最终注入耒水。根据工程地质测绘及钻探、坑探结果，结合室内土工试验，场地地基土自上而下可分为如下层：耕表土（Q4ml）：灰黑色、棕红色，具可塑性，该层广泛分布于山谷底部的农田耕作区，厚度0.51.0m。强风化泥质粉砂岩（K2d）：为下第三系东塘组陆相碎屑沉积岩。灰黄色、棕红色，泥质结构，中薄层构41、造;岩质软，指甲可刻动，锤击声哑、易碎，节理裂隙发育，多为泥质充填，岩芯多呈碎块状、短柱状，该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩石基本质量等级属级，厚度为3.0-3.7米，根据抽水试验结果，渗透系数为9.2610-4cm/s，透水性分级为弱透水。中风化泥质粉砂岩（K2d）：为下第三系东塘组陆相碎屑沉积岩。棕红色，泥质结构，中薄层构造;锤击声哑、易碎，节理裂隙稍发育，岩芯多呈短柱状、长柱状。该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩石基本质量等级属级，最大揭露厚度为6.35米，根据区域水文地质资料，渗透系数为4.2310-5cm/s，透水性分级为弱透水。(2)气候、气象该区42、属亚热带半湿润季风大陆性气候，冬春多雨，夏秋干旱，年平均气温17.9C，日极端气温40.8C，最低气温-7. 9C，年平均雨量 1337.4mm，年最大降雨量1751.1mm，年最小降雨量956.1mm，年平均蒸发量1468.7mm，常年可进行建筑施工。 (3)水文地质场址内水文地质条件简单，地下水类型按其埋藏条件主要为潜水：潜水可分为孔隙水及裂隙水两种。1）孔隙水富存于泥质粉砂岩的孔隙内，含水量相对较弱，该层透水性分级为弱透水；2）裂隙水富存于泥质粉砂岩风化裂隙内，小流量、小降深抽水试验涌水量32.8-36.3 m3/d，渗透系数9.2610-4cm/s，根据区域水文地质资料，其常见单井涌水43、量200-890 m3/d，主要为HCO3-Ca、Ca.Mg型水，矿化度0.2-0.4g/L，局部达2.29 g。根据各种类型地下水埋藏条件及富水性综合分析，场地内主要含水层为埋藏于强风化泥质粉砂岩内的裂隙潜水，该层位的地下水主要靠大气降水补给，渗入系数0.051；径流方向大致由坡内向坡外呈聚集状流动，在坡脚处呈线状或点状出露；根据地下水埋藏深度初步估算地下水水力梯度I=0.1-0.2（因本次勘察为初步勘察，缺乏地下水长期观测资料，该水力梯度值为粗略值），根据达西定律，地下水渗透速度约为0.5-110-2cm/s。该层地下水动态为径流型动态，雨季接受入渗补给后，各处水位抬升幅度不等，接近坡脚处44、的水位上升幅度小，远离排泄点的高处，水位上升幅度大，因此水力梯度增大，径流排泄加强，年水位变幅大而不均，水质季节变化不明显，长期中则不断趋于淡化，故地下水矿化度低。(4)场址稳定性与适应性及地震效应评价场址稳定性与适应性评价根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料，场址所处位置属陆相稳定盆地内，场地范围内未发现其它断层，场地区域稳定性良好。该场址岩层产状近水平状，倾角2-5，相对较平缓；山体整体稳定性较好；建设施工时应注意不宜在坡脚部位切层超挖，以免引起山体整体产生滑动、崩塌等不良地质现象；在场地的北面有一人工引水渠穿山而过，应采取有效措施进行防治，以免垃圾填埋场土方施工时对其造成影响；场址45、及附近无人为地下工程及大面积开采地下水活动，也不会产生地面塌陷、地裂缝、泥石流等灾害；场地内基岩没有易溶盐类岩石，不会产生岩溶现象。根据工程地质测绘及勘探结果未发现有暗滨、古河道、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物；拟建场地整体稳定性可得到保证；选址区域无人口或牲畜，最近居住区离拟建场地1500米，人文环境可得到保证；综上所述，该选址适宜垃圾填埋场的建设。地震效应评价根据湖南省地震烈度区划图（1990）和GB50011-2001建筑抗震设计规范，场地属抗震设防烈度6度以下地区，可不进行地震效应验算。重要建筑物可提高一等级设防。场地地基土不液化。第六章 生产工艺及设备选型6.1工艺流程简述 茶籽压46、榨饼浸出制油茶籽经破碎后榨出毛油，压榨后的茶油饼经有机溶剂浸出残余茶油，再进一步经脱胶、脱酸、脱水、脱色、脱臭、脱脂等精制工艺后得到精茶油，具体工艺流程如下：压榨 烘干 轧胚 破碎 原料(茶籽) 饼毛溶剂回收蒸馏浸出 溶剂 毛油蒸粕 溶剂回收 出粕 脱色 脱水 脱酸 脱胶 过滤 脱脂 脱臭 精制油 食用油生产工艺毛茶油经过过滤、碱炼、水洗、脱色、脱臭等工艺后得到食用油(精制茶油)。工艺流程如下：水蒸汽白土水碱炼 碱炼碱炼碱炼碱炼碱炼毛茶油 (精制茶油) 去净化工段 饼屑 皂脚 废水 废白土 馏出物包装吹 瓶 机制 坯 机瓶 坯 机PET切片PET包装瓶 送三位一体灌装机制瓶过程有少量无组织废气47、排放，制瓶产生少量废品，送废品收购站。6.2 产品标准产品执行GB/T177571999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。主要产品精制山茶油质量内控标准为：项 目标 准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽黄10、红1水份及挥发物%0.10杂质0酸价（mgkoh/g）0.5过氧化值(mdg/kg)8不皂化物%1烟点（度）205(菜籽一级油标准GB15362004）序号项 目指 标备 注1气滋味气味、口感好2透明度澄清、透明3色泽（133.4mm槽）Y20 R 1.54水分及挥发物% 0.055不溶性杂质% 0.056酸价mgKOH/g 0.27烟点(0)2158过氧化值mmol/k48、g 59冷冻试验(0)5.5小时10溶剂残留mg/Kg不得检出6.3生产规模项目拟新建150吨/日茶籽压榨饼浸出制油生产线、100吨/日菜籽预榨制油、80吨/日花生油及80吨/日大豆油生产线；吹瓶、注塑、精品油包装生产线。形成年产49500吨茶籽油，33000吨菜籽油，26400吨花生油和26400吨大豆油的规模。6.4 设备选型油茶开发所需设备序号名称型号数量 备注1挖土机久保田U-35-35102旋耕机IGQN-180203中耕机175柴油机154伐木机PST-75105割草机TH43156三菱割灌机TL4315茶油深加工设备清单（一）序号物料名称物料规格计量单位数量备 注1冷冻机组台2.49、002盐水池个1.003过滤机台4.004鼓风机台2.005冷风机组5.0061#2#结晶罐个2.007吨罐73#4#结晶罐个2.007吨罐81#2#调油罐个2.006吨罐91#清油池个1.003.63吨池102#清油池个1.003.45吨池11蜡糊池个2.001.92吨池12浊油池个1.004.823吨13灌装立罐个1.003.575吨14灌装卧罐个1.0015控制屏台1.0016冷却水泵7.5KW台1.0017冷却塔台1.0018盐水泵7.5KW台1.0019离心泵4KW台2.0020螺桂过滤泵2.2KW台1.0021腰轮流量计50mm台1.0022调和油过滤泵4KW台1.0023腰轮流量50、计80mm台2.0024齿轮泵7.5KW台2.0025齿轮泵5.5KW台1.0026小包装机台1.0027灌装机4个灌装头台1.0028灌装机12个灌装头台1.0029喷码机台1.0030喷码机台1.0031过滤器台2.0032腰轮流量计80mm台1.0033循环泵15KW台1.0034控制柜台2.0035输送机条1.0036平板车辆1.0037液压叉车辆2.0038空压机7.5KW台1.00茶油深加工设备清单（二）序号名称型号主要技术指标数量单位1全自动吹瓶机RJM2采用国际最先进第二代节能型吹瓶工艺，生产效率高，5升瓶产量可达1600个/小进； PLC电脑控制，自动调整瓶胚加热和吹瓶工艺；51、整机电气、气动组件、密封件、轴承、减速机等重要零件均为进口欧美、日本名牌产品。1台标准配置瓶坯输送系统吹瓶部分传动系统主机电控柜21套吹瓶模具5000ml采用进口模具钢，使用进口模具加工中心生产2腔3下沉式装箱机HZ01A直接落瓶、提箱接瓶，结构简单紧凑；整机PLC控制，全自动运行。适应多种瓶型，调整方便。多处安全保护，带触摸屏控制。电机、气缸及电控等采用进口名牌元件。1台4瓶输送链304支架和侧板，高分子链板12米5箱输送链双排不锈钢链板.9米6备品备件与原机相同生产的零配件1项7全自动贴标机珐玛珈1台广州威田1台8封箱机杭州永创1台9输送机2台10灌装机台11喷码机1台12储罐不锈钢1台152、3布袋过滤机不锈钢4台14油泵3台15调油罐2台16油池不锈钢1台17配电设备1套18安装材料不锈钢1套19低压空压机1台20高压空压机1台21干燥机1台22储气罐高压1台6.5 主要原辅材料及燃料动力供应主要原辅材料及燃料动力用量表序号名称单位数量来源一、原辅材料1山茶籽T/a10000自产26号溶剂T/a30外购3烧碱T/a2外购4白土T/a5外购5乙醇T/a20外购6吸附树脂Kg/a10外购7酵母T/a0.5外购8曲霉T/a1.2外购9香精T/a1.4外购10MOOLT/a1外购11煤T/a800外购二、包装材料1PET瓶个/a自制2包装纸箱个/a自制三、燃料、水、电、汽1水T/a50053、0井水2电万度10当地电网第七章 建设规划方案7.1 建设的指导思想及原则坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点的指导思想以技术先进、实际可行为原则；以国家大力扶持发展油茶产业为商机，充分发挥地域优势，利用当地油茶资源，发展油茶特色产业，以工业化带动农业产业化，以农业产业化促进工业化，发展循环经济，促进农民增产增收，加快农村、农业、林业经济发展，为社会主义经济建设服务，确保企业经济效益显著增长为原则。7.2 总平面规划布局 结构与布局根据基地状况、规划条件及功能要求，厂区分为两大区域，晒场和仓库设于厂内北面，污水处理池及锅炉房位于南部，车间位于厂区的东部。 竖向设计厂址内地形平坦，场地54、无明显起伏或突变。场地排水畅通，无内涝之患。竖向设计沿用连续式竖向布置。7.3 建设内容依据项目规模，本项目拟新建高品质油茶良种基地和茶油深加工厂。高品质油茶良种基地建设分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区，种子园建设规模为20亩，采穗圃建设为25亩，良种繁育圃建设规模为49亩、实验区及示范区建设规模各为17亩，合计建设规模为128亩。茶油深加工厂建设内容.1*县茶油深加工厂(1) 原材料仓库仓库长130米，宽40米，建筑面积5200平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(2) 粉碎车间车间长23米，宽55、16米，为三层砖砼结构，总建筑面积1100平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。(3)榨油车间车间长60米，宽30米，总建筑面积1800平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(4) 毛油处理车间车间长110米，宽35米，总建筑面积3850平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(5)油脂精炼车间车间长100米，宽26米，总建筑面积2600平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(56、6)油脂罐装车间车间长80米，宽25米，总建筑面积2000平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(7)成品储藏车间车间长125米，宽40米，总建筑面积5000平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(8)污水处理池及锅炉房房屋长22米，宽10米，为单层砖砼结构，建筑面积220平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。.2*县茶油深加工厂(1) 原材料仓库仓库长130米，宽40米，建筑面积5200平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹57、心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(2) 粉碎车间车间长23米，宽16米，为三层砖砼结构，总建筑面积1100平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。(3)榨油车间车间长60米，宽30米，总建筑面积1800平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(4) 毛油处理车间车间长110米，宽35米，总建筑面积3850平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(5)油脂精炼车间车间长100米，宽26米，总建筑面积2600平方米，为混凝土基础，轻钢单58、层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(6)油脂罐装车间车间长80米，宽25米，总建筑面积2000平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(7)成品储藏车间车间长125米，宽40米，总建筑面积5000平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级：二级。火灾危险性属乙类。(8)污水处理池及锅炉房房屋长22米，宽10米，为单层砖砼结构，建筑面积220平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。第八章 工程技术初步方案8.1 设计标准和规范本项目建59、设的基本条件：建筑场地位于湘江二级台地上，土层为第四纪更新世Q2冲积层，除耕土层外，其余土层均可以作为天然地质，容许承载力P值为20t/m2以上。地下水为潜水层，标高平均在5米左右，属第四纪层，PH值在5.3-7.0之间，呈酸性，硬度为0.7-8度。本项目的自然负荷，雪荷载0.4KN/m2，风荷载0.35 KN/m2。本项目可不考虑抗震设防设计。本工程设计时应遵循以下标准和规范：(1)建筑结构荷载规范GB50009-2001；(2)建筑地基基础设计规范GB50007-2002；(3)砌体结构设计规范GB50003-2001；(4)混凝土结构设计规范GB50010-2002；(5)建筑防火设计规60、范等。8.2 给排水给水本项目的生产及生活用水取自于自掘水井，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5，生产用水量根据生产工艺确定。设立水泵房，用管道（5寸）输往高压储水池，利用水位压自流到各用水点。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。 排水整个厂区采用分流制排水系统，即生产废水、生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入城市排水管道。8.3 电气本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用61、电，拟建一配变电所，配变电所设置1台630kVA变压器为全厂生产、生活低压220V/380V供电。考虑本项目和近期某些项目供电需求，配电所共设置12回低压出线，（其中预留5回）。本项目生产线为三班生产，其负荷等级为三级，消防泵属二级负荷。为减少电能损耗和方便用电管理，根据总图布置，变电所设在靠近负荷中心位置。车间变电所设一间变压器室和一间低压配电室。变压器室设一台9800100.4电力变压器，高压采用架空线经跌落式保险引至变压器。低压室共设置8台低压配电屏，其中1台进线屏，2台补偿屏和5台馈电屏。(1)变电所保护变电所高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。(62、2)厂区供电及照明变电所至各车间和办公生活低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托厂区优美环境。(3)车间动力及照明生产车间动力配电采用放射式或树干式，由变电所低压配电屏分工段给生产线MCC柜供电，低压配电屏至MCC柜走线采用电缆沟和电缆桥架敷设方式，MCC柜及控制台至设备之间走线采用电缆桥架和穿钢管明敷。动力供电电缆采用VV0.6型，控制电缆采用KVV0.5型。生产车间、辅房照度为60LX， 控制室、 办公室、低压配电室照度为100LX。车间照明采用金卤灯照明，辅房采用工厂灯和荧光灯照明，其中车间办公室、低压配63、电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用BV0.5型导线穿钢管明敷或穿阻燃波纹管暗敷。(4)防雷、接地保护生产车间建筑物防雷等级为三级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4，车间所有动力设备采用接零保护。(5)通讯本项目厂址已有市通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置1台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。厂内电话按100对预留。8.4 消防64、本项目按建筑防火规范要求进行设计，并由消防部门进行检查验收。考虑以下消防装置及措施。总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环形道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。单体建筑均按土建、电气、给排水等国家、省、市颁布的消防规范进行设计。拟设置必要的消防设施包括消防用水池、消防泵房、疏散楼梯、通风系统等。建筑物内配备干粉、泡沫灭火器等。机关大院还设置自动喷淋系统、火灾自动报警系统，包括手动和自动两种触发装置，设立消防控制中心，安装火灾事故广播，建立消防专用通信，采用感温、感光探测器。主要单位设置金属火卷闸门。室内外设置消防栓，消防用水进水管径DN100mm常压65、大于2.5kg，保证其消防总用量为150立方米/次，配电室目前采用卤代烷消防。第九章 环境保护与节能9.1 概述环境保护与节能是设计中需考虑的重点环节，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到环保节能的目的。在设计中，充分满足国家标准对环境保护与节能的要求。设计依据为：(1)中华人民共和国节约能源法(2)中华人民共和国水法(3)评价企业合理用热技术导则(GB3485-83)(4)评价企业合理用电技术导则(GB3466-83)(5)评价企业合理用水技术导则(G7119-96)(6)中华人民共和国环境保护法(7)建设项目环境保护设计规定(8)66、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)(9)环境空气质量标准(GB3095-96)(10)该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料。9.2 主要污染物产生分析(1)废气废气主要来源于锅炉。(2)废水废水主要来源于生活用水及生产用水和地面冲洗水，水中主要污染物为CODcr、BOD5、石油类。(3)废渣废渣主要来源于锅炉炉渣。(4)噪声主要来源于机电设备如电机、风机等。9.3 环境影响分析生态影响分析(1)项目的高品质油茶良种基地建设主要是对油茶林的育苗、补栽、嫁接、垦覆等工作。建议采用沿等高线布置栽植行和“鱼鳞坑”整地等水土保持措施，有效地防止水土流失。茶油深加工厂建设过程中是土地67、的开采及建设，对生态环境有一定影响，工程建成后在空地种植树木，花草等绿色植物，采取绿化措施，并对所排放的污染物采取严格治理措施，使各污染物达标排放，项目对周围生态环境无明显影响。 施工期环境影响分析本项目是土建项目主要是新建仓库及生产车间。整个工程在施工过程中，所产生的废水、废渣及噪声均较小，对周围环境影响较小。营运期环境影响分析(1)大气环境影响分析该项目废气来源于锅炉，其烟囱高度为20米，锅炉废气排放为480万480万Mm3/a，烟尘排放浓度为6520mg/ Mm3，SO2排放浓度为1071 mg/ Mm3，锅炉安装旋风除尘器，除尘效率为85%，经旋风除尘后其烟尘排放浓度为2143 mg/68、 Mm3，SO2烟尘排放浓度均超过锅炉大气污染排放标准GB13271-2001中时段标准，应对锅炉加装水溶除尘装置，使锅炉排放的废气中的SO2及烟尘达标排放。(2)水环境影响分析本项目废水产生量为4800t/a，主要为生产用水及生活用水，其生活用水废水量为800t/a，所产生的主要污染物为CODcr及SS，经沉降及氧化处理后所排废水可达标排放。生产用废水(包括地面冲洗水)其排放量为4000t/a，主要污染物为CODcr、BOD5及石油类，所排废水中的污染物CODcr、BOD5 及石油类的浓度均远远超过污水综合排放标准GB8978-1996一级标准，必须对这股废水进行处理，可采用氧化塘氧化法或厌69、氧一好氧法进行处理，经处理达标后排放。 (3)废渣该项目的废渣主要为锅炉炉渣，产生量为200t/a，可外运修路，废白土5t/a，运至垃圾场。(4)噪声该项目目前周围声环境较好，项目所产生的噪声主要为机电设备噪声，如电机、鼓风机等，声级值小于80dB(A)，经厂房衰减后对周围环境影响较小。9.4 节能本项目选用低能耗的国内外先进设备，达到节约能源、提高综合利用之目的。这对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极的作用。主要节能措施如下：(1)选用能耗低、可靠性好的工艺设备。(2)设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。(3)变电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗。(4)70、采用电容补偿屏，减少无功损耗。(5)选择节能型变压器。(6)选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度。(7)选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件。(8)照明采用新型节能灯具和荧光灯具。第十章 组织机构定员及劳动安全10.1 组织机构定员管理模式采用直线参谋制管理模式。组织机构公司下设生产管理指挥中心、油茶开发第一项目部、油茶开发第二项目部、人事劳资部、科研技术部、档案资料文秘办公室、机械运输管理部、财务部、安全、保卫、消防综合部、劳保福利后勤部、油料加工第一厂、油料加工第二厂等职能部门。定员(1)编制原则a、工序要求b、生产车间、锅炉房等生产工人按3班倒计算c、非一线生产人员按71、正常班计算(2)实际定员企业劳动定员524名，其中生产工人484人，质检人员6人，管理人员18人，销售业务员10人，财务人员6人。人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。10.2 劳动安全为确保生产者的健康，同时避免机械损伤，在有传动部分的设备上安装安全防护罩，人机彻底分开，杜绝不安全的隐患。企业实行全员聘任制，根据劳动卫生标准(GB8733-88)，劳动部发19963号建设项目劳动卫生监察规定及工业企业设计卫生标准(TJ36-79)的规定，凡聘任人员按国家规定标准发放劳动保护用品，同时对机械设备实行专人72、负责，所有运转设备的运转部分均需要明显的颜色标记，工作平台，走道均设立安全栏杆，车间地面走道采用防滑材料。改善机床更换工、夹具的手工操作，改为气动或油动等自动夹紧处理。对操作人员进行安全教育，对存在可能出现的安全隐患采取措施，加强全员安全防范意识，以保证达到安全生产的目的。在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。第十一章 建设进度及项目招标 11.1 建设进度本工程计划在2009年1月至2011年12月完成，计划分三个阶段进行。第一阶段主要是73、完成勘察设计及项目招标等工作；第二阶段主要是完成主体工程（厂房、库房）及配套工程（厂区供水、供电、垃圾处理、厂区内围墙、道路、净化排污、厂区消防、厂区绿化）的建设；第三阶段主要是完成设备安装、配装、配套及调试，于项目试生产后正式投产。详见项目建设进度安排表：项目建设进度安排表 时 间名 称200920102011123412341234设计、架线项目招投标油茶垦覆厂区建设设备招投标设备采购设备安装、调试环境绿化验收11.2 项目招标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的工程建设项目可行性研究报告增加招标内74、容和核准招标事宜暂行规定（第9号令）的要求，特编制本章节。 招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定；(3)国家计委第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定；(4)湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法；(5)衡阳市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见。 项目招标的类别为了实施中华人民共和国招标投标法，湖南省人大制定了湖南省实施办法、办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。属于必须进行招标的项75、目类别。 招标范围、形式及情况说明(1)招标范围项目的勘察、设计及建筑工程进行全部招标；安装工程及设备采购进行部分招标。(2)招标的组织形式委托招标(3)招标方式邀请招标 招标情况说明本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“湖南省实施中华人民共和国招标投标法的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部76、门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表11-1。招 标 基 本 情 况 表表11-1 招 标 范 围招标组织形式招 标 方 式不采用招标方式备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明： 项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。 建设单位盖章 年 月 日第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算的方式和依据 (1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时77、当地造价水平，套用概算指标计算。(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。建设工程监理费、建设单位管理费、报建费（含劳保费、城市配套费、人防统建费等）按衡阳市人民政府、衡阳市建委、衡阳市人防办等文件的规定的计算办法和费78、率计算。勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费标准”规定的计算办法和费率计算。(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算1985352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。12.2 投资估算本项目总投资额估算为31588万元，其中：工程费用10205万元，其他费用8118万元，预备费用1464.39万元，专项费用11800.61万元。详见表12-1，项目投资估算表。 12.3 资金来源及筹措方式本项目总投资31588万元，资金筹措方式为：(1)业主自筹20588万元；(2)申请银行贷款11000万元。项目投资估算表表12-1 单位79、：万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用526342443363621020532.30%1.1苗圃基地640240158951.2茶籽原料晒场2752751.3原材料仓库57211086901.4粉碎车间1655442231.5榨油车间270262215531.6毛油处理车间5789507616041.7油脂精炼车间44211169016481.8油脂灌装车间3007606111211.9成品贮藏车间7506405114411.10污水处理池及锅炉房33112101551.11给排水及消防工程6396391.12供配电工程2792791.13围墙及道路80、硬化3203201.14绿化费用3623622工程建设其他费用8118811825.70%2.1土地征购费642064202.2工程勘察设计费2062062.3工程监理费1351352.4报建费106310632.5建设单位管理费2002002.6员工培训费94943预备费用1464.391464.394.64%3.1基本预备费1464.391464.393.2涨价预备费4专项费用11800.6111800.6137.36%4.1银行贷款利息1612.81612.84.2流动资金10187.8110187.815建设投资合计526342443362174531588比例（）16.66%13.481、4%1.06%68.84%100%第十三章 经济评价13.1 经济评价说明(1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。(2)所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润的25%。(3)盈余公积金、公益金分别按税后利润的10%和5%提取。(4)本项目的计算期设定为12年。13.2 基础数据(1)销售收入及销售税金及附加根据国内外市场预测及生产纲要，本项目工程达产后，年产茶油14790吨，每吨价格按2万元/吨测算，可实现年销售收入29580万元；年产菜籽油35000吨，每吨价格按182、.2万元/吨测算，可实现年销售收入42000万元；年产花生油12000吨，每吨价格按1.6万元/吨测算，可实现年销售收入19200万元；年产黄豆油18000吨，每吨价格按1.8万元/吨测算，可实现年销售收入32400万元。全年合计经营收入123180万元。根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收增值税13%。城建税按增值税的7%征收，教育费附加按增值税3%征收。（详见辅助报表5）(2)项目投资计划本项目总投资31588万元，项目投资计划2009年完成10214.01万元，2010年完成7635.23 万元，2011年完成3550.95万元，2012年完成10187.81万元。（详见辅助报表383、）(3)贷款利息及偿还计划本项目计划贷款11000万元，第一年贷款6000万元，第二年贷款5000万元，贷款期第一年至第三年只还息不还本，从贷款期第四年开始偿还本息，分2年还清。(详见辅助报表4)(4)流动资金投资估算流动资金主要由储备资金、生产资金、成品资金、结算及货币资金构成。本项目流动资金根据建设项目经济评价方法与参数分项详细估算法进行估算，根据以下公式计算：流动资金=流动资产流动负债流动资产=应收帐款+存货+现金流动负债=应付帐款流动资金本年增加额=本年流动资金上年流动资金经计算，项目建成后，全年需流动资金10187.81万元，流动资金全部业主自筹。（详见辅助报表2）(5)定员及工资总84、额本项目建成后初步定正式员工524人，年均人员工资为1.62万元，福利费按工资总额的14提取，年工资及福利总额为967.72万元。(6)本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号企业固定资产分类折旧年限表，本项目的设备折旧年限为10年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为30年，工程净残值率按5%估算；安装及其它工程折旧年限为5年，工程净残值率按3%估算。（详见辅助报表7）(7)总成本费用由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为20261.185、6万元，其中：固定成本19219.08万元，变动成本89700万元，年均经营成本107624.7万元。（详见辅助报表6）(8)利润估算本项目完成后，经营年份的年均销售收入123180万元，年均总成本费用108919万元，年均利润总额为10024.07万元，年均所得税后利润7518.05万元。（详见基本报表3）13.3 财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表。（详见基本报表1）(1)财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：t=1(n)(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0 式中：CI86、-现金流入量 CO-现金流出量 （CI-CO）-第t年的净现金流量 n-计算期经计算：FIRR1=29.33% （所得税前）FIRR2=23.07% （所得税后）高于同行业基准收益率的6%。(2)投资回收期（Pt）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：t=1 (Pt)(CI-CO)t =0 Pt1=5.65年 （所得税前）Pt2=6.39年 （所得税后）(3)财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=6%的净现值由式：t=1FNPV=(n)(CI-CO)t(1+ic)-t计算 FNPV1=43327.64万元 （所得87、税前）FNPV2=29728.34万元 （所得税后）(4)投资利润率 投资利润率=（利润总额/总投资额）100%=10024.07/31588100%=31.73%(5)投资利税率 投资利税率=（利税总额/总投资额）100%=14260.92/31588100%=45.15%13.4 风险性分析 (1)敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、可变成本、销售价格及销售量作了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表13-1。财务敏感性分析表表13-1序号项 目变化率财务内部收益率财务内部净现值投资回收期1固定投资5%2288、.6329250.487.08-5%24.4630619.926.782经营成本5%13.1610619.1310.21-5%32.1549251.235.743可变成本5%15.0214043.679.37-5%30.9845826.735.844销售价格5%33.3851672.395.60-5%11.618198.0011.055销售量5%26.2535780.876.48-5%20.6224089.567.53从表13-1可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，经营成本的提高或降低次之。当销售价格降低7.369%时，财务内部收益率将达到临界点89、。因此，本项目实施过程中，降低产品生产成本，提高产品质量，增加销售价格对项目极为重要。 (2)盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入税金可变成本）=19219.08/（123180-4236.85-89700）100%=65.72%从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为65.72%，即项目达到65.72%的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于65.72%的能力即可盈利。第十四章 综合评价及建议14.1 综合评价(1)社会效益项目一期建成后，18万亩油茶基地每年需要大量劳动力进行垦覆、施肥、修剪等管理，这就可以消化农村剩余劳动力，增加劳务收入，从而加快我县农民脱贫致富奔小康的步伐90、，促进我县农村的繁荣与稳定。(3)生态效益由于项目实施时，采用了沿等高线布置栽植行和“鱼鳞坑”整地等水土保持措施，将有效地防止水土流失，而且油茶林四季常绿，冬季可观花，连片的油茶林冬景非常优美，是很好的生态景观，给“绿色湖南”又增添了一道亮丽的风景线。(3)经济效益根据本项目估算的建设投资和成本，以及据此进行的初步经济效益分析，表明该项目经济效益好，抗风险能力强。项目实施并正常达产后，所得税后内部收益率达23.07%，远高于设定的6%的基准收益率，静态投资回收期为6.39年，投资利润率达31.73%以上，每年将为国家上交税收4236.85万元，税后利润7518.05万元。从不确定性分析来看，该项目盈亏平衡点为65.72%，说明项目有一定的抗风险能力。总之，该项目不存在财务风险，财务预期效益好。14.2 建议鉴于该项目的实施对调整当地农业结构、促进农村经济发展、增加农民收入意义深远和经济、社会、生态效益良好的实际情况，建议主管部门给予高度重视，批准本项立项，建设方积极组建得力的筹建班子筹措资金，加快建设速度，早建设早发挥效益，以此带动当地经济发展。