1、采用活性激发技术处理60万吨工业废渣综合利用项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月59可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 申报单位及项目概况61.1项目申报单位概况61.2项目概况101.3 项目各项经济指标25第二章 发展规划、产业政策和行业入分析262.2、1.发展规划262.2 产业政策分析282.3行业准入分析31第三章 节能方案分析353.1用能标准和节能规范353.2能耗状况353.3节能措施和节能效果分析363.4节能效果分析37第四章 征地拆迁及移民安置分析394.1项目选址及用地方案394.2征地拆迁与移民安置规划方案40第五章 环境和生态影响分析415.1设计中采用的标准415.2环境和生态现状415.2生态环境影响分析415.3生态环境保护措施445.4环境绿化455.5环境影响评价45第六章 经济效益评价476.1财务评价基础数据476.2效益分析476.3财务评价结论50第七章 社会影响分析517.1社会效果分析517.2社3、会适应性分析527.3社会风险及对策分析53第八章 结论与建议578.1研究结论578.2建议59第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况本项目由*水泥股份有限公司（以下简称*公司）承办建设。 *水泥股份有限公司前身为*水泥厂，始建于1958年3月,1998年12月改制成立*水泥股份有限公司，公司占地面积374万平方米，位于*市西郊xx镇,东临柳江河，南靠黔桂铁路和宜柳高速公路，水陆交通便利。*水泥股份有限公司建厂于1958年。目前有四条水泥生产线：1线，日产2000吨的半干法水泥生产线；2#线，从丹麦引进的日产3200吨熟料的新型干法回转窑生产线。该条线建成后，年水泥生产规模达到234、0万吨，年销售收入5亿多元，成为华南地区最具影响力的水泥生产企业。2003年，利用日本对华绿色援助计划的支持，配套建设了先进的纯低温余热发电系统，提高了能源综合利用率。3#线是2005年*公司经过技改后，建设的一条2500吨/天熟料的干法回转窑生产线。在此基础上，2008年与3#线同样规模的一条2500吨/天熟料的干法回转窑生产线4#线建成投产，使水泥总生产规模达到450万吨/年。*公司生产的“*”牌系列水泥产品有硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，复合硅酸盐水泥等通用水泥；中热硅酸盐水泥，低热矿渣硅酸盐水泥，道路硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥，油井水泥等特种水泥；核电工程专用水泥。同时，所5、生产的大部分水泥产品经第三方公证检验机构的检测符合英美标准。*公司主导产品“*”牌水泥，为全国名、优、特产品，先后荣获国家金质奖章、中国名牌产品、*著名商标、*区优质产品、大西南优质名牌产品、质量满意产品、全国用户满意产品等众多称号。1994年在全国水泥行业中首家通过ISO9002质量体系认证，并于2001年12月获得ISO14001环境管理体系认证。产品在国内覆盖*、广东、海南贵州等省，出口远销港澳地区及东南亚各国。*公司成立50多年来，一直重视企业自主创新，自主研发了P.42.5、P.O52.5等高品质水泥，低碱、超低碱普通42.5硅酸盐水泥、中热水泥、道路水泥、油井水泥等特种水泥以及核电6、工程专用水泥，产品质量优良且稳定，广泛应用于国家大型机场、铁路、公路、桥梁、电站、码头、高层建筑、核电站等大型国家重点建设项目，筑就了大批国家优质工程。多年来，*公司在创造经济效益的同时，也在生产实践中探索社会、环境、企业三赢的循环经济发展之路，努力构建技术先进、资源利用合理和符合清洁生产要求的生产工艺流程，并在做好发展规划，加快企业发展的同时，理顺经济建设和环境保护的关系，把生态水泥建设作为*公司的绿色品牌。目前公司是*壮族自治区建材行业唯一一家循环经济试点单位，在资源综合利用和节能减排工作中取得良好成效。自2001年以来，先后开发粉煤灰等多种工业废渣应用于水泥生产，目前公司已消纳各种工业废7、渣达240多万吨，是区内水泥行业第一家利用低温余热发电的企业，开创了我区水泥行业资源综合利用的先河，为我区其它水泥企业的资源综合利用工作起到导向作用。*公司一直以来注重企业科技创新，采用合作创新模式提升公司的研究开发水平，与武汉理工大学、济南大学、西南科技大学、*大学、桂林理工大学、天津水泥工业设计院、*建材科研设计院等区内外知名高等院校和科研院所建立了良好的研究开发合作关系。2009年7月29日，*壮族自治区科学技术厅下达桂科高函字（2009）79号函中同意组建在*水泥股份有限公司组建*新干法水泥制造工程技术研究中心，目前中心正在按计划筹建中，并于2010年9月通过科技厅认定。凭借研究中心这8、个平台，公司正在整合区内外技术资源开展潜在替代燃料的开发、工业废弃物替代原料的研究、城市工业废弃物“双掺”技术的研究等资源综合利用技术研究工作正有条不紊地进行，公司已掌握了硫酸工业废渣、 粉煤灰、矿渣、工业磷石膏、脱硫石膏等综合利用技术，这些技术将为本项目的实现提供强有力的支撑。2010年11月8日，我公司获得国家级高新技术企业的认定。2006年到2011年以来公司承担各级部门的科技项目共12项，其中有 6项通过鉴定并获得成果登记，有2项获得区级科技进步奖，3项获得市级科技进步奖。*公司从事专业化的水泥生产已有50年的历史，通过不断发展，现有职工1600多人,其中大学本科以上学历182人，大专9、学历198人，中专学历156人，并且培养出一批专业技术人才。这支技术队伍中，高级职称有 26人，中级职称 102 人，初级 128 人。公司技术带头人杨义，男，博士，工学、工商管理硕士，教授级高级工程师，现任*水泥股份有限公司总经理，*大学兼职教授、硕士研究生导师，公派到欧洲著名的跨国公司拉法基集团伦敦实验室从事绿色建材领域的研究。先后担任二十二项省部级科研课题的项目负责人，有两项成果获省部级科技进步二等奖，一项获三等奖，多项省部级重点研究课题通过专家鉴定，三项被评为国内领先水平；三项被评为国内先进水平；获一项国家发明专利授权。在国家级和省级科技期刊发表学术论文15篇，参与编写专著1部。多年来10、，*公司在创造经济效益的同时，也在生产实践中探索社会、环境、企业三赢的循环经济发展之路，努力构建技术先进、资源利用合理和符合清洁生产要求的生产工艺流程，并在做好发展规划，加快企业发展的同时，理顺经济建设和环境保护的关系，把生态水泥建设作为*公司的绿色品牌，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和技术创新力度，公司产品品种不断扩大，产值、税利均有不同幅度增长，取得了可喜的成绩。为满足市场对工业废渣微粉的需求，同时考虑促进公司发展的远景规划，*公司于2011年4月新建风机厂房、袋收尘厂房和立磨厂房，及新11、增一条包括废渣输送、烘干、粉磨、废气处理、成品输送的立磨生产线，采用立磨粉磨废渣微粉技术，利用工业废弃物和本地资源作混合材料，生产工业废渣微粉，每年可处理工业废渣达60万吨，减少工业废渣对环境的污染和占地，节约工业废渣的运输和处理费用，降低生产成本，能为公司带来巨大的经济效益，进一步提高*水泥品牌在国内外的知名度，提升*水泥的地位，力争实现生产规模和管理水平再上一个新台阶，同时具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。1.2项目概况项目名称本项目名称为：*水泥股份有限公司采用活性激发技术年处理60万吨工业废渣综合利用项目项目建设背景工业废渣微粉用作混凝土掺合料是目前国内外研究的热点。工业废渣微粉12、的应用最初的研究目的是为了在水泥中掺加工业废渣微粉以降低成本和节约能源，但是更长远的目的主要是为了改善水泥基材料的性能。大量研究（工业废渣微粉的微集料作用，工业废渣微粉对水泥水化的种种物理化学作用，工业废渣微粉中各种矿物与水泥水化产物反应生产的新生水化相等等）表明工业废渣微粉不完全是一种惰性混合材料。工业废渣微粉经过超细粉磨后具有许多优良的特性，其细度（37m）比水泥（2030m）小得多，密度也比水泥小（水泥密度约为3.1g/cm3, 工业废渣微粉密度约为2.75g/cm3）, 工业废渣微粉参与到了水化反应当中，而不是以惰性组分存在。工业废渣微粉对净浆的流动性、泌水性等性能有改善作用，能改变硬13、化水泥浆体的孔结构。在一定掺量范围内，其对水泥的凝结时间并无明显影响，甚至还能提高水泥的早期强度。随着高强高性能混凝土这一概念的深入人心,目前混凝土除需要具有较高强度外还必须具备较好的工作性和耐久性。制备低水灰比高强混凝土时,具有微细集料效应的工业废渣微粉能代替部分不水化的水泥填充于浆体中,节约成本,且还能改善工作性。把工业废渣微粉用作混凝土的一种掺合料是可行的：（1）在配制高强高性能混凝土时，掺入适量的超细工业废渣微粉可以减小混凝土的坍落度损失，提高坍落度保持性能，改善新拌混凝土的工作性能。（2）工业废渣微粉的掺入，能改善了混凝土工作性能，在保持混凝土坍落度不变的情况下，使混凝土水胶比降低，14、从而使混凝土的抗压强度得到提高。（3）用超细工业废渣微粉作为混凝土的掺合料，可以大大改善混凝土抗硫酸侵蚀性能。（4）掺入超细工业废渣微粉，可以改善混凝土的和易性，降低混凝土的坍落度经时损失，降低混凝土的水化温升，改善混凝土的施工性能。（5）超细工业废渣微粉具有微集料效应、微晶核效应等，能够促进C3S的水化，显著提高混凝土抗压强度。对于早期抗压强度要求特别高的工程项目，超细工业废渣微粉具有较高的使用价值。并能产生良好的经济效益、环境效益，符合可持续发展的要求。在目前水泥产能日趋饱和，竞争趋于白热化的市场形势下，大力发展工业废渣微粉的生产，加大工业废渣微粉在混凝土中掺加量的研究，是一条可持续发展，15、有利于环保，增加工业废弃物利用，改善废弃物循化利用前景的新兴项目。项目建设性质项目建设性质为新建。项目建设地点本项目建设地点位于*市柳南区xx镇*水泥股份有限公司厂区内。主要建设内容和规模项目主要是通过引进先进的立磨生产线对工业废渣、矿渣进行活性激发后生产废渣微粉，建设内容包括土建工程和新增立磨生产线。其中，土建工程包括新建风机厂房、袋收尘厂房和立磨厂房，总建筑面积972.5；新增一条包括废渣输送、烘干、粉磨、废气处理、成品输送的立磨生产线，主要设备包括双梁抓斗吊车、破碎机、皮带输送机等生产设备共计33台/套，项目建成后，年可处理工业废渣60万吨，生产超细工业废渣微粉60万吨。产品工艺方案（116、）产品标准项目产品生产严格遵循如下产品标准：1）国家标准用于水泥中的粒化高炉矿渣（GBT203-2008）水泥化学分析方法（GBT176-2008）用于水泥中的粒化电炉磷渣（GBT6645-2008）2）行业标准（2）产品生产工艺流程项目的主要产品是矿渣微粉其主要工艺流程如下图所示：主要新增设备选型根据产品方案和生产工艺需要，项目需要新增双梁抓斗吊车、破碎机、皮带输送机等生产设备共计33台/套，具体如下表所示:新增设备表序号设备名称规格数量（台、套）单价（万元）总价（万元）一主要设备1储存及输送设备双梁抓斗吊车Lk28.5M.H=28M Q=15T 65T138382破碎机（PF-1520）117、520200013003003皮带输送机B8001901005804004粉磨系统立磨TRMS43.41240024005主电机YRKK800-612002006立磨提升机NE15026.90m130307废气处理袋收尘器，配套风机风量：280000m3/h14004008立磨循环风机2870DIBB241585810胶带斗式提升机150t/h4100400小计4226二附属设备及其他工器具 若干台501小型风机140153小型电机10104单机脉冲收尘器630合计334331工程技术方案（1）土建工程1）设计依据：建筑设计防火规范（GB50016-2006）工程建设标准强制性文件-工业建筑部18、分建筑抗震设计规范（GB50011-20012008年版）水泥工厂设计规范（GB50295-2008）2）土建工程内容本项目新建风机厂房、袋收尘厂房及立磨厂房，主要建设内容及结构如下：风机厂房：项目新建风机厂房一座，建筑占地面积103.5，总建筑面积103.5，建筑高度9m，钢结构标准厂房，独立柱基础，建筑耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，抗震设防烈度为6度，使用年限50年。袋收尘厂房：项目新建袋收尘厂房一座，建筑占地面积225，总建筑面积225，建筑高度10.5m，钢结构标准厂房，独立柱基础，建筑耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，抗震设防烈度为6度，使用年限50年。立磨厂房：项目新建19、立磨厂房一座，建筑占地面积644，总建筑面积644，建筑高度14m，框架结构，独立柱基础，建筑耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，抗震设防烈度为6度，使用年限50年。（2）给水工程1）设计依据建筑给水排水设计规范GB50015-2003室外给水设计规范GB50013-20052）设计原则确保生产和消防等用水安全。建成合理、可靠的输配水管网，供水压力能满足厂区内多层建筑用水由管网直接供水。坚持开源与节流并举的方针，根据需要和可能，推行循环用水、重复用水等措施。遵循国家现行的给水设计有关技术规范、规定。3）给水工程方案日最高用水量预测：项目用水主要是冷却用水，封闭循环使用，不涉及用水消耗。4）供20、水水源本项目的生产、生活用水均由*公司自备水厂提供。*公司拥有日供水能力27000吨水厂，完全能够满足生产循环用水和职工生活用水的需求。拟采用DN100口径的给水引入管。5）给水管网设计厂区内给水管网采用生产、生活、消防共享形式，环状布置，以保证厂区供水的安全性和可靠性。管网布置原则上为主干管网沿主干道布置，沿其余道路布置次干管和支管。6）消防给水本项目的建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范（GB500162006），厂区采用室外地面式消防栓，其服务半径控制在120M以内，消防水量15l/S,火灾时消防供水量延续时间为2小时，室内消防采用室内消防栓，消防水量10l/S，火灾时消防供水量延21、续时间为2小时，同一时间内的火灾次数为一次，消防用水量180m3。项目消防给水设计将沿用原有厂区内消防系统，系统采用低压制，消防管网与生活给水管网合用，管网按DN200管径在厂区主次干道环状铺设。室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓。各车间、仓库等内部按不大于50米间距设置SN65室内消火栓，同时在车间、仓库等处设置1211型干粉灭火器，以供急救消防，设置原则为1组/80平方米，每组2只。建筑物室外按不大于100米间距设置SS150室外消火栓。厂内建筑，应按规范规定自行设置消防水池，配套消防泵等。（3）排水工程1）排水工程设计依据室外排水设计规范 GB50014-20062）22、排水设计原则全面规划，合理布局，使排水工程设施的建设有利于水环境的保护。根据企业生产需要，当地现有排水设施结合环保要求、当地地形综合考虑。使新设计的排水系统与工业区排水系统合理地有机结合，分期分阶段建成适合于厂区发展的排水系统。本项目采用雨污分流的排水体制。项目本着污染物总量控制和浓度控制相结合的原则，产生的生活污水和工业废水在厂内先行处理，在达到污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）和污水综合排放标准（GB8978-1996）后排入厂区排水管网。3）排水系统设计排水体制为达到保护水体的目的，杜绝污染后患，厂区采用分流制排水体制。污水系统用于收集生活污水和生产污、废水,分别处理达23、标后排入市政污水管网。雨水系统用于收集雨水后排入市政污水管网。2)污水排放系统设计项目实行生产废水零排放，因此本项目不涉及污水排放系统设计。雨水排水工程雨水水量雨水水量按以下公式预测：Q=qF其中q设计暴雨强度，采用象州县暴雨强度公式： q=2415P0.34/（t+8.24P0.327）0.725 （L/shm2）式中：设计重现期P=1年；设计降雨历时t=t1+mt2；t1地面汇流时间(min)，取2分钟； t2管渠内流行时间(min)m管渠延缓系数，管及暗渠采用2.0，明渠采用1.2；地面径流系数，综合后取0.7；F汇水面积。雨水管网系统厂区内雨水管原则上沿道路、适应地形纵坡布置。雨水经雨24、水管（渠）收集后排入当地排水管网。（4）供电工程1）供电工程设计依据城市电网规划设计导则城市电力规划规范 GB50293-19992）供电工程技术方案项目所在xx的市政供电设施基本完善，供电线路已接设至厂区外围，接入后即可满足项目建设和运营需要，项目按三级负荷供电。厂区沿道路布置电缆沟，采用动力电缆供电。车间内部采用沿桥架、线槽或穿电线管埋地、埋墙敷设。供电系统设计原则A根据厂区的生产工艺流程，作出负荷预测。B统一规划，合理布局，减少迂回，降低投资。C根据电力系统适度超前的原则，合理预测厂区总用电负荷。D统一设计，分步实施，以近为主，远近结合。用电量预测项目完成后废渣微粉电能单耗约为1.5KW25、h吨,按年产60万吨计算，年总耗电量为88.6万KWh。根据以上年耗电量估算，项目需拟配套安装2000kVA变压器2台、高压盘2台、低压GGD配电柜4台。供电设计电源及变电站容量的确定本项目电源主要通过柳太线114号线路和野太线158号线路两条线路供电。供电线路电压为110KV。根据电力负荷预测结果，厂区需配置变电容量可满足项目用电要求，不需要另行增容。道路照明厂内道路照明采用高压钠灯，照度标准为20LX，线路均采用VV221kV铠装电力电缆直埋敷设。（5）防雷根据*市气候评价所提供的资料，*市近年年平均雷暴天数为63天（2006年）、55天（2007年），故本项目区域属于中雷区；厂区工程建筑26、均属三类防雷建筑，建筑物防雷装置包括接闪器、引下线、接地装置等，防雷技术方案如下：1）所有突出屋面的金属物均应与避雷带焊接。2）钢筋混凝土柱利用柱内四根主筋通长焊接作防雷引下线，利用柱基钢筋及基础梁下部二根主筋做接地装置，柱筋引下线上部应与避雷带焊接，下部应与柱基钢筋及用作接地装置的基础主筋焊接，并采用-404镀锌扁钢沿建筑物四周基础坑旁敷设成闭合形状的水平人工接地体，顶端距地面为1m，在建筑物出入口处埋深至1.5m,接地装置之间应电焊连接，保证形成电气通路，接地电阻要求不大于4欧姆，若实测超过则应增加接地装置。3）防雷接地系统中所有金属导体间均应电焊连接，保证形成电气通路，焊点涂防锈漆保护。27、4）本项目设总等电位连结，所有进出办公楼、科研楼的金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接。建筑防雷按第三类防雷建筑物设防。其它区域根据实际情况需要，设置独立的防雷避雷设施。（6）通风与空调对于车间厂房，通风系统和设备选择应根据设施占地面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。同时应符合运行可靠、经济和节能的原则。（7）消防工程1）设计依据本项目消防与安全设计按照建筑设计防火规范GBJ16-87、爆炸和火灾场所电力装置设计规范、建筑灭火器装置设计规范GB50058-92进行。2）总图消防项目厂区内各建筑物的间距满足防火要求，四周按防火规范要求设有环形消防车道与厂区主次干道相接。各建28、筑物间距均大于20m，满足防火间距及防火分区的要求。保证厂区环形道路畅通，形成贯穿厂区的主、次干道，保证厂区内车道与厂外道路相连接。厂区设室外消火栓系统，并根据不同场合分别采用自动报警工手动报警。3）电气消防所有配电系统所用材料均选用阻燃材料，各配电箱附近配备手提式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器；变配电所内配备手推车式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器。消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。4）消防系统建设车间消防系统建设A车间厂房的耐火等级为二级，消防等级按丙级设计。B室外消防用水量为20L/S，室内消防用水量为10L/S，消防给水在厂房给水管网引接。C室外消防利用厂区室外消火栓，室内消火栓直径SN15029、，栓口距地高1.10米，水枪有效范围直径19米，水龙带25米，消火栓采用明装式安装。仓库消防系统建设A仓库的耐火等级为二级，消防等级按丙级设计。B室外消火栓用水量20L/S，室内消火栓用水量25L/S。C室内消火栓系统由厂区给水管网提供，室外消火栓由市政给水管引接。D室外消防利用厂区室外消火栓，室内消火栓直径SN150，栓口距地高1.10米，水枪有效范围直径19米，水龙带长25米，消火栓采用明装式安装。5) 消防机构设置及定员公司设有安全生产总指挥、副总指挥及安全生产监督小组、安全生产小组、安全生产应急小组负责落实并监督全公司消防工作，并制订安全措施及规章制度，贯彻国家及地方消防方面的有关法令30、法规，进行消防宣传教育等。公司设兼职消防队伍，由城市消防部门培训。（8）防震工程厂区地势平坦，地质状况较好。根据国家地震局编制的中国地震动参数区划图，项目范围为地震烈度小于六度地区。项目办公楼、厂房、仓库及其他辅助设施建筑按照抗震设防烈度六度设计。（9）通讯工程厂内的主要通讯线路电路由电话、计算机网络及数字电视三部分组成。通信网络系统采用光缆从通信部门网络接入。由通信部门出资负责接入厂内，厂内各部门根据需要使用通信系统。（10）绿化工程1）绿地系统建设指导思想有利于环境的美化和生态保护，同时具有屏蔽污染的安全防护作用。形成独特的风貌和形象，通过地方植被的运用，进一步强化现有的绿化条件。一切可31、绿化的用地均应绿化。绿化布置不应妨碍行车视距。2）绿地系统结构绿地系统建设对于保持生态环境、提升景观品质具有重要的作用。结合自然环境和研究所未来发展规划，采用阔叶乔木、灌木和草皮相结合的绿地系统。即：宽距离地带（如主干道旁）种植阔叶乔木，起到隔声降尘作用；较窄地带种植低矮灌木，并敷设草皮，隔阻地面尘土，滤新空气。项目总投资及资金筹措本项目总投资9629万元，其中固定资产投资8629万元，流动资金1000万元。在固定资产投资中，建筑工程费378.8万元，设备购置费4331万元，安装工程费2050万元，工程建设其他费用654.7万元，预备费899万元，建设期利息315.5万元。项目建设资金渠道主要32、来源于企业自筹和银行贷款、申请无偿资助金额，总投资9629万元中，企业自筹3629万元，银行贷款5000万元，申请中小企业发展专项资金无偿资助1000万元。项目建设计划及实施情况（1）项目建设计划本项目建设内容包括包括新建风机厂房、袋收尘厂房和立磨厂房，总建筑面积972.5及新增一条包括废渣输送、烘干、粉磨、废气处理、成品输送的立磨生产线的建设，本项目建设从2011年4月开始，至2012年4月完成，全部项目建设可在12个月内完成，从主体工程正式动工开始起算。（2）项目实施情况截止到2011年5月底，项目已完成厂房规划设计等前期工作及部分厂房的基底建设，新增生产及配套设备部分已购置，预计全部项目33、建设可在一年内完成。1.3 项目各项经济指标项目的主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标表名 称单位数量建设规模年产工业废渣微粉万吨60购置设备台（套）33总建筑面积972.5总投资万元9629固定资产投资万元8629流动资金万元1000资金筹措万元企业自筹（含流动资金）万元3629申请政府扶持资金万元1000银行贷款万元5000财务数据年营业收入万元15000年营业税金及附加万元174.4企业所得税万元1063.8年总成本费用万元10570.5年利润总额万元4255.1净利润万元3191.4财务评价指标销售利润率%28总投资收益率%33财务内部收益率（所得税前）%40.6财务净现值（所得34、税前）万元18061.9投资回收期（所得税前）年4.5第二章 发展规划、产业政策和行业入分析 2.1.发展规划项目建设符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求在国民经济和社会发展第十二个五年计划的开局之年。落实节约优先战略，全面实行资源利用总量控制，供需双向调节，差别化管理，大幅度提高能源利用效率，优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能，加强节能能力建设，按照减量化，再利用，资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产加快构建工业废渣的资源循环利用。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要明确提出加强资源节约和管理，大力推进节能降35、耗，大力发展循环经济。推行循环生产方式，健全资源循环利用。 本项目利用立磨粉磨矿渣微粉技术，增加一条年处理工业废渣60万吨生产线，项目的实施符合资源综合利用，节能环保的政策。为十二五规划的长远发展做好开局，促进十二五加强资源节约和管理的开展工作顺利进入轨道。因此，项目建设符合国家十二五”规划的要求。2.1.2项目建设符合*国民经济和社会发展“十二五”规划纲要要求“十二五”时期是*科学发展、和谐发展、跨越发展，加快“富民强桂”的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，坚持科技引领、创新驱动，加快创新型*建设，推动发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变。促进绿色发展36、，健全节能减排的激励和约束机制，推动形成资源节约、环境友好的生产方式和消费模式。重点推进节能产业及产品、污染防治、节能和环保装备制造、固体废弃物处理设备、节能与环保服务和资源节约与综合利用等工程。加强共伴生矿产及尾矿综合利用，推进大宗工业固体、建筑和道路、农林等废弃物综合利用，工业固体废弃物综合利用率达到70%。 作为*大力支持的集团，多年来，*水泥在创造经济效益的同时，也在生产实践中探索社会、环境、企业的循环经济发展之路，努力构建技术先进、资源利用合理和符合清洁生产要求的生产工艺流程，并在做好发展规划，加快企业发展的同时，理顺经济建设和环境保护的关系，把生态水泥建设作为*水泥的绿色品牌。自237、001年以来，先后开发粉煤灰等多种工业废渣应用于水泥生产，目前公司已消纳各种工业废渣达240多万吨，是区内水泥行业第一家利用低温余热发电的企业，开创了*水泥行业资源综合利用的先河，在资源综合利用和节能减排工作中不断进取，本项目的建设对工业废渣的利用能达到节约标准煤7.38万吨，减少二氧化碳排放量24万吨。为*其它水泥企业的资源综合利用工作起到导向作用。因此，本项目建设建设符合*“十二五”规划的要求。2.2 产业政策分析项目建设符合产业结构调整指导目录（2011年本）根据产业结构调整指导目录（2011年本）（中华人民共和国国家和发展改革委员会令第9号，与本项目相关的产业中鼓励类项目：1、利用现有38、2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造 2、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用；限制类：2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线,60万吨/年以下水泥粉磨站 。本项目在原有日产2500吨的新型干法水泥生产线的基础上，新建一条年处理60万吨工业废渣的立磨生产线。项目建设属于产业结构调整指导目录的鼓励类项目。因此，本项目的建设，符合国家鼓励推荐发展的产业政策，希望得到各有关部门的支持。2.2.2项目建设符合水泥工业产业发展政策水泥是国民经济建设的重要基础原材料。近年来受固定资产投资、第二产业、建筑业、房地产业以及高速铁路、高速公路39、水电等基础设施项目投资高速增长的拉动，我国水泥工业市场需求旺盛、生产能力快速扩张、结构调整加快、效益显著提高。2010年我国水泥产量总计18.68亿吨，增速15.53%。水泥产量直线上升，由此带来的资源、能源、环境等问题越来越成为我国水泥工业发展的职业因素。水泥工业走可持续发展和循环经济的道路，已成为业内的普遍共识。虽然我国水泥工业发展很快，但存在总量过剩、结构不合理的矛盾；行业整体经营粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；企业数量多、规模小，产业集中度低；落后生产能力比重大，产品质量档次低。水泥工业是一个高能耗、高污染的资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由“粗放型”向40、“集约型”的转变，必须在水泥工业的发展中加大采用新技术、新装备的力度。发展大型新型干法水泥工艺，推动水泥工业结构调整和产业升级，厉行资源节约，保护生态环境，坚持循环经济和可持续发展，走新型工业化发展道路。从而为国民经济可持续发展奠定基础。本项目的建设能够实现年处理工业废渣60万吨，从而大力发展了循环经济，利用工业废弃物和本地资源。项目完全符合水泥工业产业发展政策中的政策要求。因此，本项目的建设，符合国家相关产业政策。2.2.3项目建设符合*壮族自治区人民政府关于扩大企业技术改造投资规模的意见（桂政发【2009】101号）*壮族自治区人民政府关于扩大企业技术改造投资规模的意见意见中强调：通过扩大41、技术改造投资规模，以存量带动增量快速发展。加强结构调整，按照产业发展规划对重点产业发展方向进行调整。完善落后产能和高能耗高污染企业的建设改造，淘汰落后工艺和装备及生产能力。通过技术改造完善企业生产工艺体系，引进关键链接技术，降低资源消耗，减少废弃物排放。重点推进量大面广、资源化潜力大的资源综合利用以及“三废”综合利用，推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。引导支持企业进行节能、节水、节材、节地及资源综合利用技术改造，依靠技术进步，突破制约循环经济发展的技术障碍，重点组织开发示范性的资源节约和替代技术，不断提高单位消耗产出水平，提高企业资源利用效率。重点推进高耗能行业节电、清洁能42、源，高耗水行业节水、资源循环利用，重点行业清洁生产等领域的技术改造，着力抓好一批重点示范项目，推动工业循环经济建设，实现节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展。*水泥股份有限公司成立50多年来一直重视企业产业升级和技术改造，在*壮族自治区科学技术厅下达桂科高函字（2009）79号函中同意组建在*水泥股份有限公司组建*新干法水泥制造工程技术研究中心，目前正在按计划筹建中，并于2010年9月通过科技厅认定。凭借研究中心这个平台，公司正在整合区内外技术资源开展潜在燃料的开发、工业废弃物替代原料的研究、城市工业废弃物“双掺”技术的研究等资源综合利用技术研究工作正有条不仅的进行，公司已掌握了硫酸工业废43、渣、煤粉灰、矿渣、工业磷石膏、脱硫石膏等综合利用技术，这些技术将为本项目的实现提供强有力的支撑。项目实施后可达到节约标煤7.38万吨，减少二氧化碳排放量24万吨，达到节能减排，技术改造，产业升级的政策要求。因此，本项目改造建设符合*壮族自治区人民政府关于扩大企业技术改造投资规模的意见政策。2.3行业准入分析2.3.1行业发展目标 *国民经济和社会发展十二五规划纲要提出的坚持走新型工业化道路，适应市场需求、结构调整、消费升级新变化和科技进步新趋势，推进工业化与信息化融合发展，加快发展结构优化、技术先进、配套协作、清洁安全、附加值高、竞争力强的千亿元产业和新兴产业，尽快做大做强做优工业。在目前水泥44、产能日趋饱和，竞争趋于白热化的市场形势下，公司大力发展工业废渣的微粉生产，加大工业废渣微粉在混凝土中掺加量的研究，发展一条可持续发展，有利于环保，增加工业废弃物利用，改善废弃物循环利用的新兴项目。*公司本着“*”牌系列水泥产品硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，复合硅酸盐水泥等通用水泥；中热硅酸盐水泥，低热矿渣硅酸盐水泥，道路硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥，油井水泥等特种水泥；核电工程专用水泥发展的基础上，开发工业废渣活性综合利用项目，大力发展能源节约循环利用工业。目前，*水泥股份有限公司通过对日产2500吨新型干法生产线关键工序进行技术改造和增加一台年处理工业废渣的立磨项目的实施，提升公司45、竞争力，把公司生产水泥的能力进一步提高。继续走在*特种水泥的生产的前沿。随着*防城港等核电站的建设，还有北部湾油田的开发，目前核电、油井等特种、专用水泥的广泛应用。使公司在*的市场，乃至全国的市场不断增大，走在行业的领先水平。在市场竞争日益激烈的今天，*水泥的为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。*水泥股份有限公司通过本项目的实施，进一步适应市场需求，满足周边地区建设要求，促进当地经济发展，扩大了自身规模，进一步提高企业经济效益，实现把企业做大做强的目标。提高*水泥品牌在国内外的知名度，提升*水泥的地位。2.3.2行业发展要求水46、泥作为重要的建筑材料，在经济建设中起着重要的作用，水泥行业的发展影响着经济建设的步伐。尽管我国水泥工业发展取得了很大成绩，但结构性矛盾仍比较突出，主要表现为企业规模小、产品档次偏低、落后生产能力仍占相当比重、能耗大、资源消耗高、环境污染严重等。在国家的推动下，我国水泥产业结构调整步伐不断加快。1995年新型干法水泥2853万吨，仅占总产量的6%。2000年上升到7188万吨，占总产量的12%。2004年上升到3.2亿吨，占总产量的33%。到2005年底新型干法水泥产量达到4.73亿吨，新型干法水泥占水泥总产量的比重为45%。新型干法水泥发展已经形成了由政府导向、市场拉动、企业自主发展的良好局面47、，对促进水泥工业结构调整将起到重要的推动作用。2.3.3 行业准入管理当前我国水泥工业主要存在以下问题：一是整体发展水平粗放，不符合新型工业化的要求，资源、能源消耗高，污染严重，生态和环境压力越来越大；二是结构性矛盾突出，落后立窑水泥比重仍比较大，生产企业数量多，产业集中度低。企业规模小、产品档次偏低、落后生产能力仍占相当比重、能耗大、资源消耗高、环境污染严重等。这些问题的产生，既有长期低水平发展积累的原因，也有近两年在市场需求拉动下，一些企业不顾产业政策，低水平盲目扩张所带来的后果。市场需求快速增长的拉动下，新增水泥产量中有相当一部分是国家明令禁止新建的立窑水泥，当前落后生产能力的重复建设仍48、未得到完全有效的遏制，闲置立窑生产能力在市场的刺激下恢复了产能，并扩径改造提高产量；相当一部分已淘汰关闭的小水泥企业又投入生产，形成虚关实开的现象；在水泥市场形势较好的西部地区，不但一些应淘汰的立窑没有关闭，而且还有新建立窑的现象，东部地区一些水泥企业将拆除的立窑转移到西部地区恢复生产。盲目扩张进一步加大了结构调整的难度，严重影响了水泥工业的可持续发展。一些水泥企业不建矿山，采用民采民运方式，不重视环境保护和资源的合理开采利用，资源和生态环境的破坏也较严重。为了改变水泥行业的这种状况，在国家鼓励新型干法水泥技术推广和实施装备国产化政策的引导下，大力发展新型干法水泥生产线，改进落后高污染的生产方49、式。*水泥严格遵守行业准入标准，开创水泥行业资源综合利用的先河，为我区其它的水泥企业的资源综合利用工作起到向导作用。第三章 节能方案分析3.1用能标准和节能规范项目建设严格按照国家颁布的节约能源的法律、标准、规范和规定进行方案设计，遵循和采用的有关法律、标准、规范、规定如下：国务院（86）4号关于（关于节约能源管理暂行条例）的通知节约能源法（2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起执行）建筑节能工程施工质量验收规范（GB5041 1-2007）公共建筑节能设计规范（GB50189-2005）中华人民共和国节约能源法中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国环境保护法 电力市场运营基50、本原则 电监会10号 3.2能耗状况本项目能耗主要是电能，配电由*市电网供给。项目建成后需要增加多种机械设备，包括双梁抓斗吊车、破碎机、皮带输送机等设备33台套，项目年耗电量为88.6万KWh。3.3节能措施和节能效果分析3.3.1节能、节水措施本项目的主要节能、节水措施如下：（1）建立健全规章制度，降低能耗。（2）加强对设备的维护保养，严格执行操作规程，重点定期检查设备的运转。（3）采用全封闭式循环水系统，减少水资源损耗。（4）采用国家推荐的节能设备，选用高效节能用电设备，节约电源。（5）在工艺设计中充分考虑梯级利用蒸汽。（6）设备及管道的保温采用良好的新型材料，减少热量损失，降低煤耗。（751、）变配电低压侧采用电力电容补偿装置，降低电耗，提高功率因素。（8）用水实行清浊分流，清水及时回收利用，减注新鲜水用量。（9）总图布置注意工艺流程顺畅、紧凑和尽可能缩短物料输送距离，做到尽可能节约输送能耗。（10）厂房结构上尽量利用自然通风、采光。（11）在厂房建筑设计中，认真贯彻国家关于建筑节能设计的有关规定。3.3.2生产工艺过程的节能措施（1）矿渣烘干车间采用高效、节能型高温烟气沸腾炉作为供热设备，运用流态化燃烧技术和特殊的炉膛结构及合理的设备组合，增大了燃料的燃烬率，减少了飞灰及NO、生成物，可稳定燃烧各种劣质煤，降低能耗。（2）采用高效烘干兼粉磨的HRM型立式磨，有效节约能耗。（3）采52、用的开流矿渣微粉管磨机具有特殊设计的仓位、隔仓板、衬板及研磨介质级配，降低了能耗（4）输送设备大都采用机械输送，以节省电耗（5）2台800KW高压电机采用高压功率因数补偿装置，可使功率因数提高到0.95，减少了输送线路的电流，达到了节能效果3.4节能效果分析本项目由于采用国内先进的快速沸腾烘干系统及国内最新研制的开流矿渣微粉管磨机系统，项目达到较好节能效果：（1）节能减排采用节能粉磨技术，能使粉磨工艺节电达20%左右，甚至更高。为公司的可持续发展创造了有利条件。（2）综合利用本项目利用工业废弃物和本地资源作混合材料，每年可处理工业废渣达60万吨，减少了工业废渣污染和占地，节约了工业废渣的运输和53、处理费用，有明显的社会效益、环境效益和经济效益。（3）项目实施后用19780吨矿粉代替熟料生产水泥，可节约标准煤2157吨。第四章 征地拆迁及移民安置分析4.1项目选址及用地方案4.1.1项目选址地点本项目选址地点位于*市柳南区柳太路62号，*水泥股份有限公司原有场址内。地址所属类别本项目建设在原有土地上建设，用地性质为工业用地。4.1.3土地利用现状项目拟建于*市柳南区柳太路62号，*水泥股份有限公司原有场址内，场址内无经济种植物，项目所在地块大部分已平整完毕，周边土地以工业用地为主。4.1.4占用耕地概况本项目是工业用地，不涉及占用耕地等问题。4.1.5土地获取方式本项目土地使用权已获国土54、资源局授权经营。4.1.6选址的合理性项目厂区车间布置紧凑，用地合理，土地利用率高，公路、铁路、水路等交通便利，与上游产品供应厂商交通往来方便。项目技术、工艺先进，设备衔接紧密，布置合理，单位面积生产能力大，符合集约化和合理使用土地的要求。4.2征地拆迁与移民安置规划方案本项目主要是新增一条包括废渣输送、烘干、粉磨、废气处理、成品输送的立磨生产线，不涉及新征地拆迁以及移民安置等问题。第五章 环境和生态影响分析5.1设计中采用的标准（1）环境空气质量标准（GB30951996）（2）水泥工业大气污染物排放标准（GB49152004）（3）地表水环境质量标准（GB38382002）（4）工业企业厂55、界环境噪声排放标准（GB123482008）（5）声环境质量标准（GB30962008）（6）地表水环境质量标准（GB3838-2002）（7）水泥工业除尘工程技术规范（HJ434-2008）5.2环境和生态现状本项目建设地点位于*市柳南区柳太路62号，*水泥股份有限公司原有场址内，公司具有完善的水泥生产线资源和场地条件，目前道路的通行能力均可满足各种设备、原材料、原燃料进厂和半成品、成品的出厂需要，交通运输十分方便。目前厂区内环境状况较为良好，污染物本底浓度较小，环境容量较大，符合国家及*市环保局各类环境保护执行标准的要求。5.2生态环境影响分析施工期对周边生态环境影响分析本项目建设的主要内56、容为利用立磨粉磨矿渣微粉技术，建设一条包括废渣输送、烘干、粉磨、废气处理、成品输送在内的粉磨工业废渣的立磨生产线。项目主要污染源和污染物来自施工期的环境污染及运营期产生的少量三废污染，具体分析如下：（1）施工期造成的环境污染项目施工期对环境的影响主要是土建施工的机械产生的噪音以及土建施工过程产生的扬尘、固体废弃物等几个方面。1）大气污染物：项目将使用人工和小型挖掘机进行沟槽开挖，因此在进行土方填挖、碾压、施工机械作业时将产生扬尘；交通车辆产生汽车尾气；运输车辆运送土方时产生的扬尘。2）噪声：施工机械工作产生噪声；设备安装调试产生噪声。3）水污染：施工过程中产生的少量废水以及生活污水。4）固体废57、弃物：主要是施工产生建筑垃圾，包括土石方工程和施工废料；施工人员产生生活垃圾。项目施工期造成的环境影响较为短暂，将随着项目的竣工而消失，且由于项目施工地离周围敏感点较远，因此项目施工期对环境影响不大。项目运营期对环境的主要影响本项目运营期对环境造成的影响主要有大气污染、噪声污染、废水等。（1）大气污染1）粉尘污染粉尘污染主要产生于物料破碎、装卸、输送、粉磨、储存和包装等生产环节，本项目建设完成后的生产线上共有扬尘点32个，设置袋式除尘器30台，废气排放总量为463160m3/h。排放点高度为15m以上。其中矿渣烘干及输送和矿渣粉磨的粉尘排放量较大，其它为干矿渣转运和储存产生扬尘，设计时将考虑除58、尘设备对排放的废气加以净化并达标排放。各排放点排放的废气除含尘外，一般不含其他有害成份。2）气态污染物厂区对周围环境污染的气态污染物为NOX、SO2，二氧化硫主要是矿渣烘干热风炉燃料时产生；氮氧化物主要产生矿渣烘干热风炉内的燃烧。本次工程建设完成后年均消耗原煤384吨，二氧化硫排放量约为7.68kg，氮氧化物的排放量约为2.69kg，由于原煤消耗大大减少，因此本项目对环境影响相对十分微小。（2）噪声污染本项目强噪声源主要是破碎机、磨机、空压机及风机等设备工作时产生的噪声，其源强值一般为85-110dB(A)之间。（3）废水及固体废弃物污染厂区排放的生产废水主要是设备冷却水，另外还有少量的生活污59、水。固体废弃物主要为职工生活垃圾等。5.3生态环境保护措施（1）施工期环境保护措施施工期间材料运输尽量采取封闭式运输方式，妥善安排施工计划，采取隔挡，作业场所定点喷水措施以降低扬尘、粉尘污染；合理安排施工营地，施工废水应集中排放沉淀池中，生活污水配置生活污水处理装置，或将工地生活污水并进城市污水处理厂处理；采取消声、隔声、减振、合理布局和绿化等措施，尽量降低施工噪声；固体垃圾和建筑垃圾进行分类收集后，运至市政环卫管理部门指定的垃圾回收点，使生活垃圾得到及时处理。（2）运营期环境保护措施1）粉尘为了有效地控制粉尘的排放，减轻对周围环境的影响，本项目设计采取以防为主的方针，从工艺流程设计上尽量减少60、生产中的扬尘环节，选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用密闭式输送设备；对于需胶带机输送的物料转运尽量降低排料落差加强密闭，以减少粉尘飞扬；粉状物料储存采用密闭圆库；厂内物料的装卸、倒运及物料的露天堆场等处考虑喷水增湿或其它措施减少扬尘。本项目在所有粉尘排放点均设置了技术可靠、效率高的收尘器。本项目生产线全线共设有30台袋式收尘器，处理废气量为463160m3/h，经过除尘处理，各排放点废气含尘浓度均符合国家标准。2）噪声水泥厂生产中噪声大的设备较多，为了控制噪声污染，设计中从降低声源源强值及传播途径上加以控制，尽量选用噪声低的设备；在空压机进、出口处加设消声器，以降低这些设备的噪声；在总图布置上61、尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房；同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响。3）废水及固体废弃物生产、生活污水等经管道收集后排入污水处理设施，处理达标后排入市政污水管内；生活垃圾及包装物等采用袋装化处理，然后集中到区域内垃圾站，定期运往垃圾场进行处理。5.4环境绿化加强厂区绿化建设，既可美化环境，还可以在一定程度上起到吸尘隔尘净化空气、降低噪声影响、改善小气候的作用。本项目建设中要尽量保护现有绿化设施，充分利用厂区地形，因地制宜进行绿化。在道路两旁间种吸尘乔灌木，车间周围种植遮阳、防尘的树木，并在车间周围空62、地布置一些绿化小景观，以改善工作环境。5.5环境影响评价本项目建成后每年可以处理60万吨工业冶炼废渣，生产可用于替代部分水泥熟料和混凝土掺合料的矿渣微粉，从而消除了因生产水泥熟料环节中煤消耗所产生的环境污染，实现了综合利用了资源，本身就是一个非常好的综合利用废渣的环保项目。针对本项目几种主要的环境污染物，在项目设计中采用综合性的防治措施，环保设计与工程设计同步进行，整个工艺线环保设施配套齐全。在正常生产情况下，各种污染物的排放均能达到国家标准的要求。生产中产生的噪声采取减振、消声、隔音等措施，可使厂界噪声控制在类标准之内。在以后的生产中，只要加强管理和监督，就可以做到清洁生产。项目环境保护、安63、全生产、消防措施等必须严格执行国家有关法规和标准，并与主体工程“三同时”第六章 经济效益评价6.1财务评价基础数据（1）项目设定计算期为十五年，其中建设期一年，运营期十四年。（2）计算期第二年，生产负荷达到60；第三年，生产负荷达到70%；第四年，生产负荷达到80%；第五年，生产负荷达到90%；第六年，生产负荷达到100%。（3）项目财务基准收益率取行业一般标准，设ic=11%。6.2效益分析销售收入估算项目主要产品是工业废渣微粉，正常年销售收入为15000万元，年销售量600000吨，销售单价250万元/吨。营业税金及附加有关税率和费率营业税金及附加有关税率和费率增值税 17% 城市维护建设64、税 5% 教育费附加 3% 本项目达产后年增值税2179.5万元，年营业税金及附加174.4万元。具体见附表3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。成本费用估算经测算，项目达产后年均总成本费用为10570.5万元，年经营成本10112.3万元（详见附表2：总成本费用估算表），正常年份情况下，各项成本费用估算额如下：（1）外购原材料费：项目主要原材料为粒化高炉渣、烘干煤、矿粉添加剂，年外购原材料费为6874.8万元；（2）外购燃料及动力费：项目生产所需然动力主要是电费，按年用电量88.6万千瓦时计算，年燃料动力费为53.2万元；（3）工资及福利费：按劳动力定员30人，年均工资水平4.8万元/65、人计算，年工资及福利费总额为144万元；（4）修理费：修理费按固定资产的8%计提，年修理费为690.3万元；（5）其他费:按2350万元/年计算；（6）折旧费：房屋、建筑物按折旧年限20年，净残值率5%计算，机器设备按折旧年限10年，净残值率5%计算。本项目年折旧费为429.4万元；具体详见附表6：固定资产折旧费用估算表。（7）管理费：按工资及福利费的0.2倍计提，年管理费为28.8万元。利润估算经估算，项目达产后年利润总额4255.1万元，年缴所得税1063.8万元，年均净利润3191.4万元。项目计算期内累计利润总额54857.3万元，累计未分配利润37554.7万元。以上具体详见附表5：66、利润与利润分配表。财务评价指标（1）财务内部收益率（FIRR）经计算（见附表4：项目投资现金流量表），本项目财务内部收益率为：所得税前：40.6%所得税后: 38.5%（2）财务净现值（FNPV）所得税前：18061.9万元（ic=11%）所得税后：16584.3万元（ic=11%）（3）投资回收期所得税前：4.5年（含建设期）所得税后：4.7年（含建设期）（4）总投资收益率本项目总投资收益率为33%。从上述数据可看出，项目的主要财务数据指标水平一般，企业的效益较显著。不确定性分析（1）盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）= 年总固定成本（年销售收入年总可变成本年销67、售税金及附加）100%=3642.5(150006928174.4) 100%=46%项目能力利用率达46%时即可实现保本。利用率大于46%时即可实现盈利。因此，本项目具有一定的抗风险能力。6.3财务评价结论在基准收益率情况下，全部投资所得税前、后的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。本项目的静态投资回收期为4.5年（税前），说明项目的投资回收能力一般。从盈亏平衡分析看，只要项目生产服务能力达到设计能力的46%，项目就可保本。综上所述，本项目的建设在财务上是可行的。第七章 社会影响分析7.1社会效果分析本项目建设与实施将极大地推动当地社会和经济发展，实现资源的综合利用和能源节约68、，促进就业，同时为社会经济建设的发展提供高品质的产品。（1）项目建设完成后，能够形成年处理60万吨工业冶炼废渣的规模，采用全新的立磨工艺生产矿渣微粉。与传统的生产工艺相比，立磨工艺具有规模大、能耗低、效益高等诸多优点，经过粉磨生产出的矿渣微粉可用作等量取代熟料的高掺量矿渣水泥，也可作为混凝土的混合掺料取代部分水泥，从而消除了因生产水泥熟料环节中煤消耗所产生的环境污染，相当于节约了7.6万吨标准煤，极大程度上实现了资源的综合利用和能源节约，积极落实和贯彻了国家资源节约和环境保护的政策。（2）项目建成后预计新增销售收入15000万元，新增利润4255.1万元，新增税收3417.7万元，为企业带来巨69、大的经济效益的同时，还可为当地的税收做出一定的贡献。（3）本项目的实施充分发挥了当地资源的优势，并将资源优势转化为经济优势，丰富了*水泥的产品种类，提高了产品的等级和质量，从而进一步提高*水泥品牌在国内外的知名度和地位，为企业的做大做强奠定了基础。项目建成后还将进一步促进和实现*水泥工业的产业结构调整，使*水泥产业向集约化、规模化方向发展，从而满足市场发展的需求。（4）本项目的建设通过对原有生产线的进行优化，不仅可以合理利用资源，节约能源、降低生产成本、提高产品质量，还可大幅度减低能耗、减轻对环境的污染，减少资源和能源的浪费，有利于发展循环经济和实现社会的可持续发展，还可带动其他相关产业的发展70、，如印刷、包装、运输等。（5）本项目的实施可以充分发挥公司的优势，加速企业的发展，为企业的壮大奠定坚实的基础，同时还可以提供部分就业岗位，新增就业人员30人，对提高当地生活水平和社会安定将起到一定的积极作用。7.2社会适应性分析本项目是对原有水泥生产线进行技术升级，以实现对矿渣的资源再利用和生产过程中的能源节约。项目的建设不仅能增强当地的工业实力，而且还能减低能耗、减轻对环境的污染，符合当地政府、居民的期望。项目建设可以将资源优势转化为经济优势，符合国家水泥行业的产业政策，符合国家关于节能和资源综合利用的政策，还能带动地方经济的发展，增加地方财政收入，扩大就业机会，提高当地居民收入水平和居民生71、活水平。项目所在地交通运输条件好，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础，可以为地方税收做出一定的贡献。因此，项目的社会协调性和适应性较好。7.3社会风险及对策分析项目风险分析（1）政策风险分析国家近年来发布了关于加快水泥工业结构调整的若干意见、水泥工业发展专项规划、水泥产业发展政策、关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知等一系列的政策，明确提出支持大集团发展，增强其区域市场调制能力；鼓励有实力的大型企业兼并、重组、联合等，提出生产集中度，实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业的生产集中度和竞争力，并制定了结构调整目标；确定了12家全国性重点支持和4872、家区域性重点企业，在开展项目投资、重组兼并时给予项目核准、土地审批和信贷投放等方面给予优先支持。其中*水泥股份有限公司就是全国48家区域性重点企业之一。在国家最新出台的2011年产业结构调整指导目录中，已经将废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用列入到建材项目鼓励类中，本项目的建设符合国家产业结构调整要求。根据*工业“十二五”规划要求，“十二五”期间，工信部将着重优化水泥产业布局，通过支持大企业集团并购重组，特别是跨地区的兼并重组，提高产业集中度。将重点支持和鼓励水泥企业延伸产业链、创新上游商业模式，鼓励扩大单位水泥产品的工业增加值。另一方面还会支持鼓励节能降耗新技术新产品的开发。*市政府明确指出73、要改造提升化工、制糖、造纸、建材、日化五大传统产业优势，要积极运用新技术、新工艺、新设备、新材料改造传统产品，努力提高产品质量档次，扩大产业规模。因此，无论从国家到地方，对重点水泥企业发展的扶持力度都比较大，所面临的政策风险较小。（2）市场风险2009年国务院发布关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知（国发200938号），将对水泥和平板玻璃现有在建项目和未开工项目进行认真清理。受到此限产政策的影响，水泥行业固定资产投资连续2至3年呈下降趋势，根据预测，2011年水泥需求增速7.1% ，较2010年放缓6.2个百分点，新增水泥需求1.3 亿。房地产投资和基建投资在274、011年均将放缓，城镇房屋水泥需求增速和基建水泥需求增速将分别放缓至5%和4.4%。依据国家工信部对水泥行业落后产能淘汰的要求，2010年至2012年淘汰落后产能3亿吨，年均淘汰1亿吨。考虑到可能的重复计算以及明年偏紧的供需关系，审慎预计2011年淘汰落后产能8000万吨，2011年将出现供应缺口2400万吨，2012年供应缺口3400万吨。由此可见，国家对水泥的限产政策给重点水泥生产企业提供了新的发展机遇和广阔的市场前景，项目面临的市场风险很小。（3）技术风险1）建设风险项目在建设过程中会遇到从施工到验收后这一过程的建设风险，主要表现在设备施工风险、设备安置结构风险、设备质量风险。这些风险的75、发生将直接导致生产线无法投入使用，严重时还会直接威胁生命财产安全。2）运营风险该项目在运营过程中会由于外部环境的复杂性和变动性而造成产品的特性、市场状况、销售渠道与原先预计的发展情况不一致而导致不能达到最佳效果。3）管理风险管理风险主要表现在自然灾害或生产意外上。 该项目在生产过程中涉及到不同的原材料供应商、运输单位等合作单位，厂内堆放有原材料、半成品、成品以及生产设备和办公设施，这在一定程度上增加了火灾灾害的风险；工厂在生产过程中会产生废水、废气和噪音，对周边环境带来一定程度的影响。防范和降低风险对策（1）政策风险的防范项目的建设和运营期间，应密切关注国家和当地的相关产业发展规划与政策；加强76、与当地各级政府部门的沟通与交流；通过水泥行业协会等渠道，不断收集和掌握水泥产业方面的信息，力求使项目的建设和运营符合本地工业发展环境和产业结构的优化调整要求，并得到社会各界的支持。（2）市场和技术风险的防范1）加强产、供、销各个环节的管理，特别是原料的采购、检验，一定要严格执行国家有关标准。项目在设备引进上，要进行严格的管理与控制，防止由于采购控制不严而导致不合格产品产生。2）不断追求科技进步，探索新技术，应用新技术、新工艺，完善技术管理，对具有自主知识产权的技术加强保护。本项目实施主体应致力于提高矿渣微粉水泥的生产能力及质量检验标准，要加大产品研发资金支持，确保该产品的质量与科技含量；要进行77、不断的技术创新，努力开发出具有自主知识产权的新产品。产品设计时要应用新技术、新工艺进行可靠设计，力争把项目产品做成世界领先的产品。3）增强市场意识，不断开拓新市场。一是当主要产品出现不景气时，迅速开发其它产品；二是在原有基础上，经进一步的升级，能生产更多的产品。水泥产业的发展主要基于国家产业政策和市场环境，其受国家宏观调控政策影响比较明显，也再次显示出水泥市场发展趋势与全社会固定资产投资增长拉动有着密切的联动作用。做好市场需求预测，提前安排生产，实现企业在市场管理方面实现精细化管理。4）加大创品牌工作力度，提高产品的知名度及市场竞争能力。在激烈国内、国际竞争下，本项目要创造出在国内外有一定知名78、度的品牌，其关键还是优良品质，企业要踏踏实实地选准自己的主攻方向，确定自己的拳头产品所服务的对象，把产品做成有特色、有自己专利技术的好产品，进而把产品培育成名牌产品。第八章 结论与建议8.1研究结论矿渣微粉的主要用途是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加，矿渣微粉等量替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量，可以明显的改善混凝土和水泥制品的综合性能。将高炉矿渣粉磨成矿渣微粉，用其代替部分水泥来搅拌制备的混凝土，或掺入水泥中配制出具有低热、耐磨和耐久性好的新型矿渣硅酸盐水泥，再用来制备的混凝土可用于各种大型基础工程建设，在世界许多国家及地区得到了广泛应用，产生了良好的经济效益和社会效益，并呈现出较79、强的发展潜力。我国钢铁工业和水泥工业界对这一发展趋势也都十分重视，近年来加强了这方面的研究开发工作，取得了一些实质性的进展。高炉矿渣微粉在美国、英国、日本等国家已有各自的产品标准，都得到了广泛的应用。高炉矿渣微粉作为一种产品在上海等地已有了地方性的产品标准，并相继在一些重大的工程中采用了矿渣微粉，取得了很好的效果。用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣微粉的国家标准已正式实施。当前在水泥工业“上大改小”和对小水泥采用“淘汰、限制、改造、提高”的产业政策的指导下，随着许多小水泥厂家停产，在高炉矿渣资源丰富的我国其富裕量将更大，因此，对高炉矿渣高细粉磨后进行高级利用既是一件利国、利民的好事，也是一个前景80、广阔、意义重大的课题。随着商品混凝土的不断发展，预计高炉矿渣微粉的市场将是良好的。（1）项目建设符合中华人民共和国循环经济促进法精神要求。中华人民共和国循环经济促进法第三十条规定：企业应当按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用，本项目以粉煤灰、煤矸石、尾矿、工业废渣、矿渣作为原料，通过活化技术来替代高耗能的熟料，这与中华人民共和国循环经济促进法所要求的再利用和资源化精神一致。（2）高炉矿渣微粉用来作为混凝土的掺合料，不但可以等量代替部分水泥，还可获得水化热低、耐久性好、后期强度高的性能，十分适用于作为修建各类公共基础设施及公共建筑。利用矿渣81、微粉和高细粉煤灰来代替部分水泥修筑各类公共基础设施及公共建筑，不但可节省资金，更重要的是使堤坝混凝土具有耐久性好和后期强度能在潮湿环境下持续发展的特点。（3）本项目采用的成熟、可靠的粉磨技术将高炉矿渣磨成微粉，生产工艺简单、经济节能。（4）本项目的实施符合我国水泥工业的产业政策，项目具备节能、环保和利废的特点。（5）项目经济效益较好，全投资财务内部收益率40.6%（税前），投资利润率33%，投资回收期4.5年（税前）（含1年建设期）。（6）该项目充分利用了*当地现有的资源优势和市场优势。（7）综上所述，本项目的建设不但本身具有较好的经济效益，而且实现了工业废渣的高级利用，对企业的发展也都起着很82、大的作用，因此，项目的建设也有着良好的社会效益。8.2建议（1）由于矿渣、水泥物料的粒度、易磨性等条件不同，生产矿渣微粉历史短，经验不足等原因，有些企业生产矿渣微粉的设备产量低、电耗高，矿渣微粉的活性指数低，没有完全发挥矿渣微粉最大活性性能。建议在项目实施过程中注重提高矿渣微粉的比表面积，提高矿渣微粉活性指数，发挥其最大的活性性能。（2）本项目的产品属于循环经济产业节能产品，目前在市场的应用尚未全面铺开，建议政府加大政策支持力度和宣传力度，将本项目建设成为节能示范项目，为当地的循环经济发展提供一个良好的基础。 序号名称规格型号单位数量备注一制冷系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN-70台183、3贮氨器ZA-1.5台14桶泵组合ZWB-1.5台15氨液分离器AF-65台16集油器JY-219台17空气分离器KF-32台18紧急泄氨器JX-108台19冷风机KLL-250台810冷风机KLD-150台411冷风机KLD-100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18.615管道及设备保温m32216管道保温包扎镀锌板吨1.617附件套1二气调系统1中空纤维制氮机CA-30B台12二氧化碳洗涤器GA-15台13气动电磁阀D100台144电脑控制系统CNJK-406台15信号转换器8线台16果心温度探头台77库气平衡袋5 m3个78库气安全阀液封式个79小活塞空压机0.05/7台110PVC管套111附件套1三水冷系统1冷却塔DBNL3-100台22水泵SBL80-160I台23水泵SBL50-160I台24阀门套305管道及支架吨2.86附件套1四电仪控系统1电器控制柜套12照明系统套13电线电缆套14桥架管线套15附件套1