1、面积1700平气象预警楼建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录前 言7第一章 总论10（一）项目背景10（一）统一规划原则13（二）整体性原则13（三）实用性原则13（四）地域性原则13（二）项目概况14（三）研究2、结论及建议15第二章 项目背景及建设的必要性16（一）项目背景16第三章 建设规模22（一）建设规模22第四章 场址条件23（一）地理位置23（二）场地条件23第五章项目建设方案28（一）总体布置28（二）建筑设计30（三）结构方案32（四）给排水系统初步方案35（五）采暖与通风系统36（六）电气方案37第六章环境保护、劳动安全与节能40（一）环境现状40（二）环境保护措施40（三）劳动保护与安全卫生43（四）节能管理44（五）节水措施44第七章 项目建设进度安排45（一）建设工期45（二）项目实施进度安排45第八章 投资估算及资金来源46（一）投资估算46（二）资金筹措47第九章 项目招标43、8（一）项目招标范围48（二）项目招标的组织形式48（三）项目招标方式48第十章 项目建设与组织管理50（一）项目建设时期的组织与管理50（二）项目运营时期的组织与管理51（三）人员配备55（四）项目监督55（五）项目评价56第十一章 财务评价58（一）财务评价依据及说明58（二）运营收入估算58（三）运营成本估算59（四）评价指标60（五）财务评价结论61第十二章 社会经济评价62（一）项目社会评价的目标和内容62（二）项目对当地社会经济发展的贡献。62（三）项目对收入分配目标的贡献64第十四章 可行性研究结论与建议65（一）可行性研究结论65（二）建议65前 言XX位于XX高原西部，是内蒙4、古自治区西部重要的国家能源和化工基地，是构成由银川、乌海和XX组成西部经济圈的中间纽带，境内的棋盘井工业园和蒙西高新技术工业园被内蒙古自治区确定为沿黄河重点工业园区。XX也是XX重要的牧业旗，是驰名中外的阿尔巴斯细绒山羊主产地，素有“软黄金”之称。XX境内有西XX国家级自然保护区，保护区生长有几亿年前的珍稀植物四合木和半日花等，堪称植物界的“大熊猫”。XX属温带大陆性季风气候，冬季严寒漫长，降水少，多寒潮天气；夏季温凉短促，降水集中，多中小尺度对流天气系统活动。中小尺度天气系统所形成的突发性、局地性强对流天气强度大、时间短、次数多，预报难度大，成灾率高，是造成XX社会经济和人民生命财产重大损失5、的主要原因。由于气候环境的变化和人为的影响，近年来，XX各种气象灾害有逐年增多加重的趋势。干旱、暴雨、冰雹、大风、霜冻等自然灾害是制约XX地区国民经济发展的重要因素。在综合气象探测设备中，713CD型天气雷达以其高时空分辨率、及时准确的遥感探测能力成为灾害性天气，特别是中小尺度灾害性天气监测预警的有效工具。在XX建设探测功能强的713CD型天气雷达，可以提高暴雨、冰雹、沙尘暴等突发性、灾害性天气的监测预警和服务能力，通过雷达监测提供实时大气监测信息，为开展人工影响天气作业、充分利用和开发空中云水资源，为抗旱、防雹和改善生态环境等提供技术支撑。对于整个XX乃至XX市的国民经济健康可持续发展将具有6、十分重要的意义。建设XX气象预警楼是XX经济社会发展的迫切需要，加快气象现代化建设是XX“十二五”气象事业发展的重要目标，是贯彻落实国务院关于加强气象灾害防御体系和预警信息发布的重要举措，是XX及周边区域经济持续、稳定、快速发展的重要保障。气象预警楼中建设天气预报业务平台、气候生态农业气象监测平台、预报服务平台、综合气象监测平台、公共气象服务平台、气象预警信息发布平台、计算机网络中心、气象雷达指挥控制中心、人工影响天气指挥中心等。第一章 总论（一）项目背景1、项目名称项目名称：XX气象预警楼项目性质：新建项目业主：XX气象局法人代表：2、XX气象局简介XX国家基本气象站，始建于1954年10月7、1日，同年10月10日正式开始观测工作。本站地处XX高原西部，位于北纬3906东经10759。观测场海拔高度1380.3米，区站号为53529，档案号04033。承担国家基本观测及航危报任务，气象资料参加国际交换。1954年建站时属于国家基本气象站，每天8次观测;从1957年3月开始增加24小时航危报；1960年8月改为每天4次定时观测；1962年又改为每天8次定时观测，24小时航危报；1955年10月1日开展小球高空风观测发报;1994年7月1日取消小球测风观测;1980年正式命名为XX气象局;2006年1月由国家基本站调整为国家气候观象台;2009年1月重新调整为国家基本气象站，同时取消28、4小时航危报夜间部分。XX国家基本气象站现有在职职工16人，技术职称：工程师9人，助理工程师5人，技术员1人，分别占职工总数的56%、31%、6%；学历结构：硕士研究生1人，大学本科9人，专科3人，中专2人；民族结构：蒙古族5人，汉族11人；职工队伍中年轻人占多数，全体职工平均年龄35岁。内设办公室，地面股，预报服务股，科技服务部，人工影响天气办公室。多年以来,XX气象局的工作得到了各级党政领导的关怀与重视。自治区气象局领导多次到本局视察，勉励气象工作者为地方减灾防灾做出贡献。从60年代至今，曾有于新苗、湖春、吴鸿滨、夏彭年、赵国卫、XX几任局长先后多次来视察指导工作。1978年由内蒙古自治区9、气象局投资建设了XXXX镇第一座办公楼；1959年、1978年先后被评为全国气象系统先进单位，派代表参加了气象部门群英大会和“双学”先代会，人民日报记者、内蒙古日报记者曾多次采访报道。XX国家基本气象站开展的主要业务有地面气象观测、天气预报、生态与农业气象监测、人工影响天气和法律法规赋予的行政管理职能（防雷、施放气球、气象探测环境保护等），每天向内蒙古气象台传输八次定时观测天气电报和24次航危报，每旬编发气象旬月报，每月编发气候月报，制作气象月报表和年报表。XX气象局始终坚持气象服务是立业之本的宗旨，把为各级党政领导的决策气象服务放在首位，不断提升气象业务和服务水平，努力提高服务能力，充分发挥10、气象现代化整体效益，针对我旗十年九旱的气候特点，立足在气象预报准确率上下功夫，以提高重大灾害性、关键性、转折性天气过程的预报准确率为中心，开展全方位、系列化气象服务工作。按照中国气象局“一流装备、一流技术、一流人才、一流台站”的要求，先后投入50多万元在高速公路沿线、铁路沿线、矿区、工业园区、旅游景点、黄河沿岸、农作物种植区、山洪易发地及水库上游建设了13个自动雨量站，在主要农作物种植区和现代农业示范区建设4门防雹高炮，保护近万亩农田，2005年建成了集卫星接受系统、notes办公自动化系统、生态资料收集传输等于一身的现代化业务平台，通过宽带网络及时传输各种气象资料，迅速、准确为党政领导及有关11、部门提供各类雨情、灾情、墒情、气候评价及各类气象信息，为当地党政领导决策提供可靠的参考依据。气象服务以“三农三牧”工作为重点，以新农村新牧区建设为着力点，着重提高气象为新农村新牧区建设的服务能力，建设气象信息短信业务平台，将重要天气报告、气象预警信息、雨（雪）情资料等内容在第一时间发送到涉农部门、防汛指挥部门和党政领导手中；在每个乡镇聘请气象助理员，作为气象部门与农牧民联系的纽带，将气象信息在最短时间内送到农牧民手中。2辆地面火箭增雨车根据天气形势适时进行人工增雨，使全旗大部分苏木、乡镇都因此受益。为地方经济的发展和生态环境建设发挥了积极的作用，受到广大农牧民的欢迎和地方各级政府的充分肯定和高12、度重视。3、可行性研究报告编制的依据和研究范围3.1、可行性研究报告编制的依据XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会，计办投资200215号；国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；中华人民共和国建筑法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国气象法。3.2、编制原则（一）统一规划原则建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群形成一个统一的整体，形成良好的景观效应，使整个建筑群和谐的融入城市整体景观。（二）整体性原则从功能定位和结构布局出发，本着统一规划，合理布局的原则，从整体出发，合理确定学校各个功能布局，实现各13、个功能分区的完美结合。（三）实用性原则由于项目的建设目的为满足学校学生和教师的教学、生活需求，所以应当以实用性为主，合理利用空间，充分考虑学生、教师的各类需求，突出以人为本。（四）地域性原则蒙古草原的地域人文环境与中原的汉族文化环境有极大的差异，在设计时，充分考虑蒙古族独特的地域文化，并尽可能避免简单地模拟民族建筑形态，而是通过类似的设计手段达到精神层面的神似。3.3、研究范围本可研报告的研究范围如下：项目建设背景和建设的必要性分析；XX气象事业发展状况分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；财务分14、析评价；社会经济评价；可行性研究结论与建议。（二）项目概况1项目建设地点项目建设地点位于XXXX镇XX路街最西端，东面和南面为空地，西面和背面开始建设保障性住房，项目拟建在旧办公楼的东侧。2建设规模与目标项目建设一幢三层楼，总建筑面积约1660平米。项目建成后可满足建设天气预报业务平台、气候生态农业气象监测平台、预报服务平台、综合气象监测平台、公共气象服务平台、气象预警信息发布平台、计算机网络中心、气象雷达指挥控制中心、人工影响天气指挥中心等的要求。3主要建设条件XX气象局地处XXXX镇，门临XX，交通便利。现状气象局水、电供应充足，建筑场地平整。工程建设所需材料均可在城区内及周边购买，项目建15、设条件较好。项目建设用地为XX气象局现有使用土地，使用权属项目法人所有，无须重新申请及购买建设用地。同时建设项目用地符合XX土地利用总体规划，已经XX国土资源局预审通过。项目建设符合XX总体规划要求，项目选址已经XX规划局通过，并核发了建设项目选址意见书。4投资估算及效益经投资估算，该项目总投资350万元，项目建设资金来源为上级气象部门投资200万元，本单位自筹150万元。5建设进度2012年4月中旬做好前期工作，2012年4月底开始施工，与11月底竣工并投入使用。（三）研究结论及建议1、本项目符合当前国家气象事业发展相关政策，适应了地方经济和社会发展的需要。2、本项目建设条件较好，能够实现当16、年建设，当年即投入使用。3、本项目的建设将极大地提升XX气象事业的硬件水平，有效提高气象“四个能力”建设，具有较好的社会效益。4、建议上级部门对该项目的建设给予大力支持，确保项目尽快立项建成，尽快投入使用。第二章 项目背景及建设的必要性（一）项目背景1、XX介绍1.1XX的地理位置XX位于XX市西部，地处东经1064110854，北纬38184011之间。东邻杭锦旗，西连宁夏平罗县陶乐县并与石嘴山市和阿拉善盟隔黄河相望，南接乌审旗，西北界乌海市，是XX高原的重要组成部分。全旗南北长209千米，东西宽188千米，总面积2.1万平方千米，总人口12.4万人，其中蒙古族2.4万人，是一个以蒙古族为主17、体，汉族占多数的少数民族聚集区。1.2天气气候及灾害性天气情况XX属中温带寒暑剧变的季风气候。总的气候特点是：春季少雨干旱，多大风、扬沙天气；夏季天气炎热，雨水集中；秋季短促，秋高气爽；冬季寒冷漫长，雪少干燥。年平均气温7.0。平均最高气温14.3，极端最高气温37.3，出现在2000年7月。平均最低气温0.7，极端最低气温-35.7，出现在1954年12月。年平均降水量266.2毫米，年最大降水量611.6毫米。从57年气候资料分析，全旗存在“三年两头旱”、“五年有三干”的季节性或插花式干旱特征，干旱是XX主要自然灾害。全年降水主要集中在7-8月，日最大降水量175.1毫米，月最大降水量3518、4.6毫米，出现在1976年8月。年平均蒸发量1360.9毫米，年最大蒸发量1703.5毫米。年平均冰雹日数1天。雷暴年平均日数24天，最多日数为41天，出现在1990年。气象灾害是全旗的主要自然灾害，影响我旗的气象灾害主要有干旱、寒潮、大风、沙尘暴、冰雹、雷暴，气象灾害损失在全旗国民经济指标中占有很大比重。1.3XX周边台站灾害天气统计与周边台站位置图离XX较近的气象台站有：宁夏自治区的陶乐、平罗、石嘴山，内蒙古自治区的伊克乌素、杭锦旗、乌审召、乌审旗、鄂托克前旗、乌海、乌斯太。省别站名区站号站类经度（E)纬度(N)距离内蒙古鄂托克前旗53730 一般站107293811 111.1内蒙古乌19、审旗53644 一般站10850383693.5内蒙古杭锦旗53533 一般站108443951104.4内蒙古乌海53512 一般站106483948119内蒙古乌斯太52607 一般站106393926114.9内蒙古伊克乌素53522 一般站107504003106.2内蒙古乌审召53547 一般站10902390691.9宁夏石嘴山53518一般站106213902139.3宁夏平罗53611一般站106333853127.5宁夏陶乐53615基本站384810642115.6 天气灾害名称与出现的频率近30年主要影响气象灾害为干旱（黑灾）、寒潮、大风、沙尘暴、冰雹等，其中影响最严重的20、有干旱（黑灾）、寒潮、大风。造成上述灾害性天气的主要天气系统为蒙古气旋，主要路径为北路、西北、西路等。.1 雷暴、冰雹及大风XX地区强降水及强对流天气大多数出现在夏季（6-8月），统计近30年的资料，雷暴、大风（沙尘）天气在相邻几个台站出现的日数最多，冰雹相对较少，雷暴、冰雹与大风都属于重灾害天气及中等灾害天气，对人民社会和各行业都会造成不同程度的影响。特别是大风引起的沙尘使能见度在短时间急剧降低，对交通运输和人民出行均有不利影响。项目站名 雷 暴 冰 雹大风伊克乌素25128XX24126杭锦旗17124乌审旗25115鄂托克前旗21117乌海18122.2 寒潮寒潮是XX地区初冬、春秋季节21、影响牧业生产的主要灾害天气之一，特别是大风寒潮天气，危害更大。寒潮分为一般寒潮和强寒潮，按照出现的天气现象将寒潮分为降温型、大风型两类。项目站名强寒潮次数一般寒潮次数降温大风降温大风伊克乌素1.20.82.91.1XX1.10.82.51.2杭锦旗1.50.73.01.6乌审旗0.80.61.70.8鄂托克前旗0.90.61.70.9乌海1.00.51.91.0.3 旱（涝）伊克乌素、XX北部（新召、阿尔寨、巴音敖包、阿尔巴斯苏木）海拔高度在14201500米之间，天然植被为草原化荒漠区，其气候特点为降水少、风大，年降水量小于200毫米，年平均湿润度0.13，年最长连续无降水日数为93115天22、，年最长连续降水日数为56天，春季大风日数在1416天，春季干旱较为严重，因此按上述气候特点，发生干旱的机率大，杭锦旗、XX北部均划分为大旱区；乌审旗、XX东南部海拔高度在1400以下，天然植被为沙漠化草原区，年平均降水量大于300毫米，年平均湿润度在0.30.4之间，春季多干旱，夏季降水多又集中，强度大利用价值低，划分为干旱区。XX地区由于特殊的地形、地貌经常出现短时局地强对流天气和地方性天气，对各行各业造成极大的影响，尤为突出的是1976年8月2日暴雨天气，日降水量达175.1毫米；1962年、1965年和1972年大旱（冬、春、夏三季连旱），降水量分别为139.4毫米、125.3毫米和123、32.3毫米，给我旗农牧业生产和经济建设造成严重损失。统计XX建站57年资料分析四季旱（涝）出现的频率。项目各季频率大涝偏涝正常大旱偏旱春 季出现年份164121015频 率28.1721.117.526.3夏 季出现年份6721617频 率10.512.336.810.529.8秋 季出现年份66101718频 率10.510.517.529.831.6冬 季出现年份315678频 率54.48.810.512.3142、项目提出的理由XX气象局于2012年搬入原发展和改革局旧办公楼，该楼建成已有十余年，由于当时建筑设计不合理，面积小，无法满足建设天气预报业务平台、气候生态农业气象监测平台、24、预报服务平台、综合气象监测平台、公共气象服务平台、气象预警信息发布平台、计算机网络中心、气象雷达指挥控制中心、人工影响天气指挥中心等诸多业务平台的建设需求，因此急需新建一座预警楼以满足现状需求。第三章 建设规模（一）建设规模项目拟XX气象局新建三层气象预警楼一幢，占地面积570，建筑面积1660。项目建成后将满足建设天气预报业务平台、气候生态农业气象监测平台、预报服务平台、综合气象监测平台、公共气象服务平台、气象预警信息发布平台、计算机网络中心、气象雷达指挥控制中心、人工影响天气指挥中心等需求，有效提高气象“四个能力”建设，能够更好的为全旗防灾减灾工作提供优质的服务。第四章 场址条件（一）地理25、位置 1、项目地点项目建设地点位于XXXX镇XX路街，东面和南面为空地，西面和背面开始建设保障性住房，项目拟建在旧办公楼的东侧，地理位置好，交通便利。 2、地理位置 XX位于内蒙古自治区XX市西部，地处东经1 06。41 -108。54 7，北纬38。18-40。11 7之间。东邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，南接乌审旗和鄂托克前旗，西北界乌海市， 是XX高原的重要组成部分。全旗南北长209公里，东西宽1 8 8公里，总面积2.1万平方公里。旗人民政府所在地鸟兰镇位于旗境中部偏东南，距XX市人民政府所在地东胜区2 37公里。 3、土地利用现状 拟建场地使用权属XX气象26、局所有。现有供水、供电、道路等能够保证项目实施及项目建成后的正常运营及生活需要。 （二）场地条件 1、自然条件1.1气象条件XX属于温带大陆性季风气候，特此以冬长夏短，春迟秋早，气温温差较大，光照充足，降水量少，蒸发量大、干旱多余，常年主导风向为西北风；冬季降雪稀少，春季气旋频繁交替，冬春季常出现大风天气，伴有扬沙或沙尘暴；夏季短促而温热，降水相对集中；秋季为时短促，大气稳定晴好，降水仅次于夏季。镇区年平均气温6.7，年极端最高气温37.3，年极端最低气温零下35.7，年平均降水量271毫米，极端最大降水量611.6毫米，极端最小降水量125.3毫米。年平均日照时数为3046小时，日照百分率627、9%。太阳辐射总量142. 27卡平方厘米。年蒸发量达2500毫米，无霜期一般在130-142天，最大冻土层深层度达1.5米，多年平均风速达3.2米秒。风速大于等于3.0米秒的日数可达250天，六级以上大风日数年平均达46天。干旱、大风、沙尘暴、高温天气多成灾害天气。1.2地形地貌、工程地质条件项目场址地势开阔平坦，黄土深厚，度较小，能满足项目要求，并留有发展余地。地形平坦，地形坡度小，土石方工作量小。XX在地质构造体系上处于XX盆地地的中西部，是新华夏构造体系和郝（郝连山）吕（吕梁山）贺【贺兰山）山字型构造体系中形迹相对微弱的地带。城区所在地带地质变动微弱，构造稳定，岩层近乎水平，底层无明显28、切割和断层。 XX气象局位于XXXX镇区西北角，该地区属于毛乌素沙地想波状高原多度地带。地形起伏不大，地貌形态单一，岩层近乎水平，不良地质现象发育不明显，构造单一，厚度巨大，无任何控制性断裂及新构造运动存在，属稳定地块单元。其工程地质构造自上而下大致为风积沙层、砂岩层等，地基强度180KPa2区位和交通XX交通方便，境内公路四通八达，109国道从东西横穿全境，110国道和包兰铁路从西部通过，旗政府所在地XX镇距109国道17公里，距东乌铁路XX镇站25公里，距乌海市飞机场160km各苏木镇、嘎查村均有公路相连、全旗通讯设备齐全，各苏木镇通讯全部实现了光缆化，无线接入覆盖全旗大部分苏木镇及嘎查村29、。当地通讯设施完善，城市通信网络覆盖良好，可以满足本项目实施后通讯及信息交流方面的需要。3工程用水用电条件XX气象局现状自来水及配套工程均较完善，且留足发展空间，完全可满足工程施工用水及项目建成后生产生活用水，水质良好，符合生活饮用水卫生标准GB5749 - 85。配有专用的变电设备，可满足项目建成后的用电负荷。水电条件满足建设运营需要。4建材供应条件XX建材资源丰富，备类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材可从各地厂家驻XX镇销售点购买。项目的建筑材料来源充足。 5社会环境条件以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，立足于党和国家工作大局和气象事业发展30、全局，全面落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国务院关于加快气象事业发展的若干意见的相关部署，是我国科学谋划未来五年气象发展的纲领性文件，是我国气象发展史上一个重要的里程碑。这对于在新的历史起点上，加快推进气象现代化建设、大力提升气象服务水平、推动气象事业实现更大发展，为经济社会发展提供优质气象保障，具有重大的历史意义和重要的指导作用。“十二五”时期，国情、世情将继续发生深刻变化，推进气象发展具有特殊重要的战略地位。深化改革开放、转变发展方式、促进社会和谐所面临的气象灾害风险和气候变化挑战长期存在，气象保障经济社会发展的内在要求更为迫切，依靠各方面资源发展和壮大气象公共服务的机遇更加成熟31、，强化气象社会管理职能面临更为严峻的挑战。与此同时，建设气象现代化体系、实现国务院关于加快气象事业发展的若干意见文件确定的2020年奋斗目标进入关键时期，提高“四个能力”、建设“四个一流”进入攻坚时期。充分发挥公共气象服务对气象事业发展的引领作用，促进气象工作更好地融入经济社会发展全局。必须切实履行气象公共服务职能，加强公共气象服务能力建设，不断拓宽服务领域，丰富服务内涵，提高服务质量，积极做好为国民经济和社会发展各个行业、各个领域的气象服务，为公众提供贴近实际、贴近生活、贴近生产的公共气象服务，为构建社会主义和谐社会、保障人民生命财产安全做出积极贡献。6、地震烈度根据 GBJ16-89： (32、3)建筑物防雷设计规范 GB50057-94； (4)其它有关的国家和地方规范、规程和标准。2职业安全措施 (1)建设物设计严格按规定建筑设计防火规范进行，设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止涉及其它领域。 (2)配备的水消防设施包括消防管网、消火栓等。 (3)设备选用国家定点生产厂家产品，注重设备性能先进、安全可靠。 (4)电力变压器的中性点直接接地，对各传动设备，均安装防护罩。 (5)建立三级教育制度，配备专职安全员，建立设施齐全、功能完善的安全管理系统。 (6)院内充分绿化，活动区道路内平坦，不积水，防止尘土飞扬。 (7)本着“安全第一、文明生产”的原则，定33、期对教职工进行安全卫生教育，增强卫生及安全意识，预防事故事件发生。 (8)提高自我劳动保护能力，培养职工良好的生产卫生习惯。（四）节能管理 (1)建筑材料首选建设部推荐产品，应用上以节能、环保、健康材料为主。 (2)本项目涉及水、电、煤等方面的节约，必须加强农场管理，合理安排生产，建立相关的规章制度，核定指标，定期检查，使节能工作落到实处。 (3)完善水、电、汽计量设施，建立严格的计量制度，为提高能源管理水平提供可靠的依据。 (4)做好节能宣传，加强职工的节能意识。（五）节水措施 (1)积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识。 (2)安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、34、漏等。 (3)所有用水区均安装计量表，便于管理和考核。第七章 项目建设进度安排（一）建设工期本项目为XX气象预警楼工程，主要建设内容为1831.5平方米三层框架结构建筑工程，根据项目建设条件，本项目建设周期拟定为一年。（二）项目实施进度安排2012年4月初完成可行性研究和论证。2012年4月中旬完成筹备工作，包括规划设计、工程预算、资金分配方案等，落实建设用地等其它前期工作。同时根据项目资金到位情况，及早做好设备的招标、订货等有关工作。2012年4月底初完成施工图设计，做好招标等开工前准备的。2012年4月底开始土建施工。2012年1 0月下旬完成全部土建装修工作。2012年11月完成验收工作35、，预警楼投入使用。第八章 投资估算及资金来源（一）投资估算1、投资估算依据依据国家计委( 2001) 1153号投资项目可行性研究指南（试用版）中国建设工程造价管理协会标准建设项目投资估算 编审规程CECA/GC l-2007内蒙古自治区现行的建筑安装工程费用定额及其它费用额 实用建筑工程估价手册该项目各单项工程的建设内容及工程量建筑工程造价根据不同结构形式，按当地现行造价指标计算 建筑工程其他费用选取当地有关部门公布的费率进行计算建设单位提供的基础数据2、投资估算的范围及方法 (1)估算范围为本项目全部工程建设内容 (2)建安工程费用采用综合指标并参考近期完成的同类3、投资估算结果项目建筑面36、积1660平方米，单位面积投资1911元，共需投资350万元。其中工程费用300万元，工程建设其他费用40万元，基本预备费10万元。（二）资金筹措项目投入总资金350万元，上级部门投资200万元，其余150万元单位自筹。第九章 项目招标根据中华人民共和国招标投标法的相关要求，本项目属必须招标的项目。根据项目建设的具体情况，确定项目的招标范围、组织形式、招标方式等。加强项目招标管理工作，使之按公开、公平、公正、择优和诚实信用原则进行，有关部门要做好监督工作。（一）项目招标范围项目建设地址：XXXX镇。项目招标范围：土建工程。（二）项目招标的组织形式本项目的所有招标内容招标组织形式采用委托招标，招37、标方式为公开招标。（三）项目招标方式本项目采用公开招标方式，招标基本情况见招标基本情况表。项 目招标范围招标组织形式招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程监 理设 备第十章 项目建设与组织管理（一）项目建设时期的组织与管理l项目组织本项目属即法人项目，项目的实施管理工作由XX气象局全权负责。XX气象局是由上级气象部门和地方政府双重领导下的事业单位。办公楼建筑面积1000多平方米，局内设预报服务、监测网络、办公室、防雷科技服务中心等股室。现有在职职工共16人。2项目建设机构为确保项目高标准高质量按期施工投入使用，气象局成立由局长任组长，副局长及相关人员为38、成员，组成预警楼工程建设领导小组，领导小组下设办公室，负责项目建设管理，具体实施相项目相关前期工作，多方筹措资金，组织协调项目施工，制定项目年度工作计划，严格按国债资金建设项目的要求，管理好项目，做到专款专用，专人管理，确保工程按时竣工投入使用，直至项目完全建成投入运营并通过验收。3项目管理3.1实施管理工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标或委托，签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。3.2项目财务管理设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。工程款实行报帐制，由施工单位出具费用票据39、，经业主审查签字后报财政部门，工程款直接由财政部门支付给施工单位。3.3项目的管理职责 (1)项目建设领导小组职责按上级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系；考察、评审、督促本项目建设方案；制定项目指导原则和项目相关政策；采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。(2)项目建设办公室职责制定项目实施计划、制定和修改项目管理、项目财务信息管理计划；根据领导小组指示，协调各方关系；组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、财务结算。组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。（二）项目运营时期的组织与管理1、加强气象社会管理体制机制建设。充分发挥政府主导作40、用，加大农牧业气象服务、农村牧区气象灾害防御基础设施建设投入。加快隶属于政府的气象服务与灾害防御组织体系建设。持续加强服务与管理能力建设，不断提升决策参与度、用户依赖度、公众关注度、社会响应度。建立健全气象灾害评估认定技术规范与标准，加强评估资格培训与监督管理，增强评估认定的公信力。加快从部门气象向社会气象的转变，从气象部门推动防灾减灾向依靠制度推动防灾减灾的转变。加大对非法传播气象信息、探测环境保护、防雷、施放气球等案件的指导和监督。加强行政许可事后监督检查。规范防雷行政许可事项，严把市场准入关。积极加强气象科技服务发展，逐步理清政、事、企界面，规范科技服务行为。强化科学管理。明确职责分工，41、完善业务流程和规范。加强督查督办、过程管理和效能考核，确保中心工作、重大部署、重点任务、重要指（批）示落实到位。加强内部管理，促进各单位各部门相互配合、相互支撑，形成团结协作谋发展，相互支持促共赢的良好氛围。加强目标管理，完善综合考评体系。全面加强政务公开和政府信息公开。加强档案数字化和电子档案规范化。进一步改进离退休干部服务管理工作。细化和落实安全生产责任制，全面做好信访和稳定工作，维护单位和谐稳定大局。加强预算和财务管理。预算编制力求科学合理，预算执行按序时进度要求平稳加强，主要时间节点进度与下年度预算安排挂钩；细化科技服务收支预算，强化资金管理，减少现金支付，严格执行公务卡结算有关规定，42、大额资金使用实行备案制；加强政府采购管理，严格按照政府采购目录实施采购；强化各类项目管理，重视前期和竣工验收工作，规范操作流程，完善监督机制，加强绩效考评。年内对科技服务、人影专项、政府采购、基本建设项目、大额资金使用等进行重点检查。全面加强气象宣传工作。优化内部资源，挖掘内部潜力，将其融入业务、服务、科研、管理、党建等各个工作环节，形成联动机制。把握重大活动和主要时间节点，创新和完善气象宣传方式方法，注重利用新型媒体，充分利用社会力量和媒体资源优势，形成气象宣传工作新格局。充分利用“世界气象日”、“防灾减灾日”、“科普周”等科普品牌活动，深入加强气象科普进农村牧区、进社区、进学校、进企事业，43、加强与科协合作，联合开展气象科普活动，进一步提升公众气象防灾减灾意识和能力。2、认真做好迎接和学习宣传贯彻党的十八大各项工作。气象局党组织要把迎接党的十八大胜利召开和学习宣传贯彻党的十八大精神作为政治生活中的一件大事，通过举办学习班、报告会、中心组学习会等形式，学习好、领会好、贯彻好党的十八大精神。同时，把学习贯彻党十八大精神与气象事业的改革发展紧密结合起来，积极实践，推动工作，为促进气象事业的科学发展提供强大的思想、组织和政治保证。扎实加强党的建设。进一步深入开展创先争优活动，全面总结经验和成效，开展创先争优专项表彰活动。扎实加强学习型、服务型党组织建设，充分发挥带动作用，继续坚持领导干部带44、头学带头讲，进而带动干部职工的学习。深入开展社会主义核心价值体系教育活动，提高气象干部职工思想道德素质。加强党务公开工作，加强党组织和党员信息库建设。增强围绕中心、服务大局意识，建立健全党员教育、管理、服务长效机制，完善党内激励、关怀、帮扶机制，增强党组织的凝聚力。坚持党群共建，确保气象事业健康协调发展。深入加强反腐倡廉建设。深入贯彻落实中纪委七次全会精神，进一步加强纪律建设、作风建设，推动部门政风行风建设。进一步加强党风廉政建设责任制，细化责任内容和责任考核，确保惩防体系建设（2008-2012工作规划）各项任务全面完成。进一步加强廉政风险防控工作，开展部分重要事项风险防控试点，以风险防控有45、效措施推动改革创新和制度建设。进一步加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，大力营造风清气正的环境氛围。进一步加强对重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，强化对领导干部和权力运行的监督制约，深化局务公开和党务公开。进一步开展工程建设领域突出问题和公务用车专项治理，继续治理党员领导干部在廉洁自律方面存在的突出问题。加大对科技服务、地方投入、基本建设和科研课题等专项资金的财务监管和审计监督力度。进一步加强信访举报工作，严肃查处违纪违法案件。进一步加强气象文化建设。认真贯彻落实党的十七届六中全会精神，按照中共中国气象局党组关于加强气象文化发展的意见要求，不断加强气象文化建设。强化爱岗敬业、精益求精的职业道德。46、加强学习型部门建设，提高气象干部职工科学文化素养。开展丰富多彩的文体活动，活跃职工文化生活。做好申报文明台站标兵单位工作。树立和宣传一批先进典型，深入开展向“身边的榜样”学习活动。（三）人员配备XX国家基本气象站现有在职职工16人；技术职称：工程师9人，助理工程师5人，技术员1人，分别占职工总数的56%、31%、6%；学历结构：硕士研究生1人，大学本科9人，专科3人，中专2人；民族结构：蒙古族5人，汉族11人；职工队伍中年轻人占多数，全体职工平均年龄35岁。（四）项目监督项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。(1)监督与评价组织项目建设领导小组负责成立项目47、监督评价管理小组，由建设领导小组与项目相关管理单位计委、财政局、建设局及上级气象局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。(2)监督方式监督方式为经常性监督和阶段性监督。经常性监督：经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。阶段性监督：阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实。对项目中的不足之处进行修改和完善。监督频率：项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常48、性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。监督报告：项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。（五）项目评价(1)评价目的评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进县级气象设施及资源配置与管理，提高气象服务的质量和水平。(2)评价内容优化气象资源配置与管理，改善气象设施和装备。提高气象服务质量。(3)评价方式利用项目单位和建筑施工单位的日常统计资料进行统计49、分析处理及实地考察作出评价。(4)评价时间及人员评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准期资料，设定评价内容和标准。项目运营一年后依据评价内容和标准进行终期评价，提出评价报告，上报有关领导部门。评价人员：项目建设领导小组有关成员、项目各行业有关工程技术人员和管理人员。第十一章 财务评价（一）财务评价依据及说明(1)根据国家计委、建设部编制的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的相关评价模式进行评价。(2)固定资产折旧采用平均年限法进行计算，建筑工程按20年折旧，设备按14年折旧，残值率取5%;无形及递延资产按10年进行摊销。(3)项目建设期为1年，项目计算期为1 5年。(4)50、本项目是气象基础设施建设项目，财务内部基准收益率为7%。（二）运营收入估算XX气象预警楼建成后的运营的收入主要有以下部分组成：(1)2011年中央财政预算共计1370900，其中机构757400元（人员经费477900元，公用经费477900元），其他气象事务7000元，行政事业项目132300元（气象探测61000元、气象服务63300元、预报预测8000元、），离退休经费172500元，住房改革支出301700元（住房公积金54000元+购房补贴247700）。(2) 地方财政拨入经费共进帐1499950元，其中地方津补贴1099950元，人影经费40万元，（3）本年经营收入105661451、元，其中常规检测费收入480870元，李永利50000元，跟检费525744元.（三）运营成本估算事业支出全年共支出1387037.31，其中：基本支出全年共支出1254737.31元（工资福利支出485747.10元，商品和服务支出289900元，其它资本性支出6600元,对个人和家庭的补助支出472490.21），项目支出全年共支出132300元本年地方经费支出1953031.97元，结余168239.07。专款支出中人员经费（津补贴）1307618.22元其中包括【基本工资11500元，津贴1033543元，社会保障3808.80元，伙食补贴8200.5元，其他工资福利支出250565.52、92元（防雷人员工资17700，司机工资40700业务奖82579.59，测风塔维护8900，带薪工资78050，体检费10946.33，劳务11690）】商品服务支出527732.11元其中办公费20353.60元，水费2062.4元，电费696.72元，邮电费5087.36元，15503.90元，交通费69481.33元，差旅费1402元，维护费92721.80元，租赁费24120元，会议费66090元，培训费9670元，招待费29885元，劳务费17148元，其他商品和劳务支出277610元（制作专题片3000，炮弹款176100，住宿920，慰问70000，作业补贴3750，调研60053、0，雨情人员工资17840）住房公积金9981.64元。本年经营支出1056614元。其中,对个人和家庭补助支出131337.96元，其他资本性支出110963.50元。工资福利支出264886.24元,：项目岗位津贴奖金伙食补贴津贴补贴小计金额200476.5023688.440721.34264886.24商品和服务支出549426.30元,其中办公费6001.6元, 手续费180元, 邮电费4265.17元, 取暖费130267.8元, 交通费26650元, 差旅费24360元, 维修费6000元, 招待费106915元,培训费7953元, 劳务费30069元, 福利费151726元.对54、个人和家庭的补助131337.96元，测报奖3500元，春节慰问11500元，弥补住房公积金116337.96元 。其他资性支出110963.5元。其中测场围栏24500元，建设区域自动站元86463.56元。单位运营期间成本费用由下列构成：工资福利费：工资福利费用按每人每月6000元月，现有职工16人，则年工资副利费用为115.2万元（不合退体人员）；购买燃料动力：单位所需水、电、取暖等费用，正常年份为15万元。 购买教学器材费：包括教学器材、图书资料费等各项费用，正常年份为5万元；修理费：每年约需10万元；其他费用：包括办公费用、差旅费、邮电、印刷等费用，正常年份100万元。年运行费用合计55、：245万元。（四）评价指标根据以上统计，XX气象局年运营收入24 0万元，年运行服务成本245万元，年运营成本与运营收入的差额为5万元。（五）财务评价结论本项目是气象基础设施建设项目，其特点是为社会提供服务不收取或只收少量费用，对其进行财务分析的目的是为了考察项目的财务状况，以便采取措施使其能维持运营。根据运营收入及服务成本分析，项目建成投入运行后，每年运营成本与运营收入的差额为5万元，据此估算每年需要政府补贴的数额为5万元。第十二章 社会经济评价XX气象预警学楼建设项目为气象基础设施项目，是通过气象基础监测以及先进的科学手段提供优质的天气预测预报和气象防灾减灾服务为目的的社会公益事业项目。56、也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。本章对项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会评价。（一）项目社会评价的目标和内容我国作为建立在公有制基础上的社会主义国家，经济生活和政治生活的中心任务是使人民得到最大的实惠，实现社会福利的最大化。公有制为主的所有制体制决定了我国政府目标与全民目标的一致性，也决定了社会通用的行为规范的全民性。这就要求项目社会评价的目标，从根本上说不能脱离社会经济发展目标和人民物质文化需求的满足。社会事业项目社会评价的主要内容应是评价项目满足各种社会发展目标的程度。由于社会事业项目的建设对社会发展目标的影响是多层次、多方面的57、，因此本项目社会评价中重点是评价项目建设对当经济发展、收入分配、人口政策、就业等目标的贡献。（二）项目对当地社会经济发展的贡献。近几年来，XX各项事业取得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与全区及全国的平均水平相比，仍有很大差距。究其原因，除工业基础薄弱外，还存在着一些不容忽视的问题，诸如经济结构不合理，产业层次低，新的经济增长点较少，科学技术比较落后，财政增长乏力，农民收入增长不快等。其中自然灾害频发，也是制约XX地方经济与社会发展的重要因素。为实现XX国民经济的快速、稳定发展，为进一步做好气象灾害防范应对工作，全面提高对气象灾害综合管理水平和应急处置能力，最大限度减轻灾害损失，确58、保全旗人民群众生命财产安全。1、加强气象灾害的预警工作。防灾减灾重在预防，只有提前预警才有可能减少人民生命财产的损失。因此，应当把预警工作作为气象灾害应急管理的第一要务抓好抓实。2、不断提高气象灾害监测预警水平。完善气象灾害综合监测系统建设，确保VSAT、PCVSAT和卫星通信网络、自动气象站正常运行。加强气象灾害预测预报，建立县、乡镇气象灾害预测预报体系，努力提高我旗重大气象灾害预报准确率和时效性。3、建立完善的气象灾害警示系统。如果不能将预警信息及时传递到各单位和人民群众以便作好防范，再准确的预警也是枉然。一些气象灾害，例如雷雨大风、龙卷风、冰雹、暴雨、暴雪等，其预警时间较短，将预警信息迅59、速传递出去是关键。要利用一切可以利用的媒体，实时发布气象灾害预警信息，尽可能扩大覆盖面。4、切实增强气象灾害应急处置能力。大力开展人工影响天气工作，减轻缓解干旱灾害。进行专业培训，改善技术装备，提高队伍素质，增强应对气象灾害能力，建设和科学研究，找出影响我旗主要灾害性天气发生规律，趋利避害，为全旗应急管理工作当好参谋，为鄂托克科学发展提供优质气象服务。（三）项目对收入分配目标的贡献“效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体居民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。气象项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民60、“共同富裕”和全面建设小康社会。由于对气象灾害的有力防范于家庭收入有着极高的相关性，防范越及时和措施得当，损失程度越低，所得收入越多，因而气象预测预报服务信息的广泛传播必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。第十四章 可行性研究结论与建议（一）可行性研究结论(1)通过研究表明，大力发展气象事业，提高气象预测预报能力，加强气象防灾减灾能力，为全旗决策者和广大人民群众提供优质的气象服务，为全旗经济社会发展做出更大的贡献。(2)项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。(3)项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实61、施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。(5)项目建设具有良好的社会效益，有效提升当地气象预测预报服务和防灾减灾能力，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。（二）建议1、根据项目可行性研究报告内容及结论，本项目经济合理、技术可行，建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2、建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，配置好项目所需的气象设施，以便项目更好地发挥功能。3、项目单位应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资金，认真开展施工前的设计、招标等工作，力争项目尽快建设，尽快投入生产运营。66