1、观赏花木无土栽培示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月观赏花木无土栽培示范基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师目录第一章 总 论8第一节 概 论8第二节 可行性研究报告的依据9第三节 可行性研究范围9第四节 结论和建议10第二章 项目背景及必要性12第一节 项目背景12第二节 项目建设的必要性12、3第三章 市场预测18一、金边瑞香简介18二、市场分析19第四章 项目区概况及项目保证条件21第一节 项目区概况21第二节 项目建设保证条件23第五章 建设内容、规模与产品方案26第一节 建设内容与规模26第二节 产品方案26第六章 建设方案27第七章 环境保护32第一节 建设场地环境现状32第二节 项目建设对环境质量的影响32第三节 环境保护措施及综合利用32第四节 水土保持33第八章 节 能34一、电力节能措施34二、节水措施34第九章 生产组织及定员35第一节 项目组织管理35第二节 项目的运行管理机制35第三节 劳动定员36第四节 技术培训36第十章 项目实施进度与质量保证体系37第一3、节 项目实施进度37第二节 质量保证体系37第三节 工程招标37第十一章 投资估算与资金筹措39第一节 投资估算的范围39第二节 编制依据39第三节 投资估算39第四节 资金筹措40第十二章 财务评价41一、财务评价依据41二、财务分析41三、盈利能力分析42四、不确定性分析42五、还款能力分析42六、财务评价结论43第十三章 社会效益、生态效益44第一节 社会效益44第二节 生态效益45第十四章 风险分析46第一节 主要风险因素识别及程度分析46第二节 防范和降低风险的对策46第一章 总论47一、项目背景47二、项目概况48三、问题与建议48第二章建设背景与必要性48一、建设背景48二、建设4、必要性（即建设意义）49第三章市场分析与预测（或需求分析）49一、市场现状调查49二、产品供需预测（关系到规模的确定）49三、价格预测（关系到后面的财务评价）50四、竞争力分析50第四章建设规模与方品方案50一、建设规模50二、产品方案51三、建设规模比选（如果需要）51第五章项目选址与建设条件51一、项目选址原则（根据不同项目具体情况而定，）51二、项目选址及现状51三、建设条件51四、选址合理性分析52五、场址选择（如需比选）52第六章建设方案53一、技术方案53二、工程建设方案53第七章节能措施54一、节能设计的依据54二、能耗指标分析54三、节能措施55四、节能效果分析55第八章环境影5、响评价55一、建址环境现状55二、环境影响因素55三、环境保护措施55四、环境影响评价55第九章组织机构与人力资源配置（新建法人项目）56一、组织机构设计原则56二、项目法人组建方案56三、项目岗位编制计划（人员配置）56四、企业工作制度56五、员工培训56第十章 劳动安全卫生与消防56第十一章 项目组织管理及进度安排57一、项目组织管理57二、项目建设工期57三、项目建设进度安排（以房地产项目为例）57四、项目实施进度表58第十二章 工程招标58一、工程概况58二、工程招标依据（以厦门为例）58三、招标情况58第十三章 投资估算与资金筹措58一、投资估算的依据59二、投资估算编制说明59三、6、投资估算59四、资金筹措计划60第十四章 财务评价60一、财务评价的依据60二、主要参数的选取60三、成本及销售测算61四、财务评价61五、不确定性分析62六、财务评价结论62第十五章 国民经济评价62第十六章 社会评价63一、社会影响分析63二、互适性分析63三、社会风险分析64四、社会影响评价结论64第十七章 风险分析64一、风险因素的识别64二、风险评估65三、风险防范对策65第十八章 结论与建议65一、方案的主要内容和论证结果65二、结论与建议66可行性研究报告写作要求及大纲67一、可行性研究概述67二、可行性研究报告构成68三、可行性研究报告编制要点68（1）设计方案68（2）内容真7、实68（3）预测准确69（4）论证严密69四、可行性研究报告用途69五、可行性研究报告目录70第一章 总论70一、项目名称70二、项目承建单位70三、项目背景70四、项目投资概况70五、可行性研究报告的编制依据70第二章 市场分析70一、行业发展情况70二、市场竞争情况70三、项目产品市场分析71四、项目投产后生产能力预测71五、该项目企业在同行业中的竞争优势分析71六、项目企业综合优势分析71七、项目产品市场推广策略71第三章 产品方案和建设规模71第四章 项目地区建设条件71第五章 技术方案设计72一、 总平面布置72二、产品生产技术方案72三、辅助公用工程及设施72第六章 环境保护与节约8、能源72一、环境保护72二、节约能源72第七章 职业安全与卫生及消防设施方案73第八章 企业组织机构和劳动定员73一、企业组织73二、劳动定员和人员培训73第九章 项目实施进度与招投标73一、项目实施进度安排73二、项目实施进度表73三、项目招投标73第十章 投资估算与资金筹措73一、投资估算的依据73二、项目总投资估算73三、资金筹措与还款计划73第十一章 财务效益、经济和社会效益评价73一、财务评价73二、社会效益和社会影响分析74第十二章 项目风险因素识别74第十三章 可行性研究结论建议7463第一章 总 论第一节 概 论一、项目概况1.项目名称：江西省大余县观赏花木无土栽培项目2.项目9、建设单位：大余县xx园艺场3.项目负责人：xx4.项目建设地址：江西省大余县xx镇xx二、项目建设目标本项目因地制宜，从大余县实际出发，采用脱毒组培技术和无土栽培技术，建设大余县金边瑞香、富贵籽、四季桂等观赏花木优质母本生产、示范、推广基地。项目严格按照工厂化、标准化栽培体系种植，积极推广普及无土栽培技术，加大市场建设开发力度，加强信息化建设，加大科技创新力度，推动大余花卉产业向区域化、专业化、集约化、市场化方向转变。通过建立现代农业生产管理企业，建设金边瑞香、富贵籽、四季桂等观赏花木优质母本生产、示范、推广基地，帮助农民进入市场，延伸和完善产业链，与农民、专业大户和流通协会（或公司）结成新型10、的“农村合作经济组织”，提升大余县花卉产业化水平。逐步完善农业产业化模式，促进该区域国民经济的可持续性发展。三、项目主要建设内容与规模1、优质种苗繁育基地 50亩其中：设施大棚炼苗基地 20亩无土栽培示范基地 30亩2、技术推广办公楼 1200平方米3、组培室建设四、项目总投资和资金筹措：项目总投资245万元。其中：土建费用203万元，设备及安装工程费用16万元，其他费用26万元。资金来源：贷款150万元，自有资金95万元。五、项目实施期限：一年半。第二节 可行性研究报告的依据1.国务院关于当前产业政策的要点的决定；2. 国家发改委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数；3.国家关于现代农业11、示范项目建设文件；4.江西省当前产业政策重点的决定；5. 赣州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；6.大余县统计年鉴；7.大余县2005年-2010年花卉苗木产业发展规划8.其他有关法规文件及可行性研究报告编制委托合同。第三节 可行性研究范围本报告以观赏花木无土栽培项目的建设内容为研究对象，以项目建设的必要性、建设规模、项目总体规划、运作方式、投资估算、效益分析为内容，具体包括：项目建设必要性分析、项目建设规模与内容的确定、地址选择与建设条件、运作方式、项目工艺方案、项目管理、环境保护与节能投资估算与资金筹措、风险分析和效益分析。第四节 结论和建议一、结论1.实施本项目是发展现代农业的需要12、，也是提高农产品国际竞争力的需要，更是满足人民日益增长的物质需求，提高农民收入，实现农民奔小康的需要。2.本项目采用无土栽培技术，为金边瑞香、富贵籽、四季桂的生产提供了一条高效实用的技术途径，在经济发展、资源利用和环境保护之间形成了生态和经济的良性循环。3.本项目以市场为导向，立足市场多样化、优质化的需求，着眼国内外市场，突出区域特色，选择市场前景广阔、生产潜力大的产业和产品，集中力量加快发展壮大。4.本项目依靠科技进步，优化农业技术结构，加快区域性农业科技创新步伐，大力推广成套农业技术，不断提高农业发展的科技含量。5.本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，组织13、管理措施到位，切实可行，符合当前农业技术推广发展趋势。6.本项目发挥比较优势，综合考虑大余县的资源、生产规模、市场定位、环境质量以及资金、技术、人才等方面的优势，因地制宜，扬长避短，把潜在的优势转变为现实的经济优势。7.本项目坚持可持续发展的原则，从大余县农业发展的全局和长远出发，合理有效地利用了农业资源，改善和保护生态环境和生产条件，提高综合生产能力，实现大余县农业可持续发展。8.无土栽培推广、示范基地的建设，将大余特色农业与现代科技结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的。本项目向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供优质苗木，14、符合当前国家和江西省农业产业政策。9.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富。本项目从现代特色农业示范考虑金边瑞香、富贵籽、四季桂的综合开发，使项目总体上产生良性循环，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。10.本项目做到高投入、高效益、在调整生态生产模式的同时，形成产业化生产，进一步提高经济效益。本项目以生产金边瑞香为主，全面开发附加产品，供应周边市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。11.项目的经济效益、社会效益显著，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。二、建议1. 本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工15、程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。2. 大余县xx园艺场应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行。3. 大余县xx园艺场必须设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。4.项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景 目前，我国农业已进入新的发展阶段，即已开始由数量型向质量效益型转变，农业已不仅仅受资源制约，同时也受到市场制约。加之入世后对农产品生产、市场和消费理念的冲击，迫使全国各地农业和农村16、经济开始多方位、深层次的战略性结构调整。对于江西农业来说，其结构调整尤为迫切，更为艰难，也是良好机遇。能否快速、有效、成功地实现结构调整，提升在全球农业市场竞争中的实力，关系到江西省农业和农村经济的持续稳定，乃至全省国民经济健康发展的基础。面对这一形势，我国大多省份依靠科技进步，发展特色农业，取得了良好的效果。经济欠发达省区更应尽快结束以单纯粮食生产来完成其地方区域性经济发展的传统农业阶段。充分利用此次大范围农业结构调整机遇，依托自身资源、劳力、生态优势，面向全国，甚至世界市场，发展以附加值高的名、特、优农产品为核心的具有地方特色的现代高效农业，使区域资源优势尽快转化为生产优势和经济优势。 建17、立现代特色农业示范基地日趋成为我国农业科技发展的热点，全国各地纷纷建设各种形式的示范基地，尤其是东南沿海的经济发达地区，更是热火朝天。这些项目区的建设和建成，对推进区域农业结构调整，提高农业整体效益、增农民收入、改善生态环境、加速农业产业化进程起到了决定性的作用。江西作为经济欠发达地区，要推进现代化农业进程，加速农业由数量型向质量效益型转变，就必须建立各具特色的现代特色农业示范基地，充分发挥区域比较优势和传统优势，以点带面，带动千家万户扩大特色产品生产，促进农业产业结构调整，实现传统农业向现代农业转变，促进农村经济发展、提高农民收入和生活质量。大余县从本地资源实际出发，集中发展以金边瑞香为主的18、特色农业，探索出了一条贫困地区如何实现农业增效和农民增收的新路子，实现由特色资源向特色产业转换、由特色产业向特色经济过渡。农业和农村经济正面临着从数量扩张向质量效益型转变的时期，而解决这一问题的关键就在于优化产品结构，生产适销对路的优特产品。努力提升产业优势和竞争优势，发展以金边瑞香为主的特色农业，是新形势下大余县增加农民收入的现实选择，它既拓宽了农民增收的渠道和空间，更利于提高以金边瑞香为主的花卉苗木的出口创汇能力，真正达到农业增效和农民增收的目的。特色农业的发展还将带动加贮藏、流通业及餐饮娱乐等二、三产业迅速崛起，带动了大余县及周边地区各乡镇小城镇建设，使农村富余劳力向城镇转移，从而使农村19、经济整体水平得到提高。第二节 项目建设的必要性随着社会的发展和人们生活水平的提高，人们对花卉欣赏性、品质性的要求越来越高，对生产过程环境保护的要求越来越迫切，为了适应农业发展进入新阶段和加入WTO的新形势，尽快增强农产品的国际竞争力，增加农民收入，实现农业生产与国际接轨和可持续发展。通过建立现代特色农业无土栽培示范基地，辐射全县和周边种植区域,力争使示范基地规范化生产、标准化管理、市场化运作，发挥示范、带动等功能，从而调整和优化产业结构，把全县的特色农产品以金边瑞香为主的花卉全面推向国内外市场上参与竞争。一、是发挥大余比较优势和传统优势的必然选择要把一个地方的经济汇入世界开放经济的大潮之中，真20、正做到趋利避害，关键是如何认识、把握和发挥自己的比较优势，并不断发展和创造自己新的比较优势，形成具有比较优势的特色产业。历数全国百强县，翻阅经济发达的县域名录，发现它们总有一两种特色产业作为经济支柱，使其发展受益匪浅，而且后劲十足。实践证明，发展特色产业是县域经济实现跨越发展的“终南捷径”。发展县域特色产业，既要面向市场，以市场为导向，又要找准本地传统产业和资源优势中的亮点，使市场需求与本地优势有机结合，有优势才会有特色，有特色才会有竞争力，有竞争力才会有活力。大余地处江西南部，毗邻广东，具有花卉生产独特的地缘、气候和区位优势。金边瑞香在大余栽培历史悠久，迄今已逾千年。从宋代开始，大余就有种植21、瑞香的习俗，培育除了绿叶镶金、香味纯浓、花开逢时的珍贵品种金边瑞香，大余由此被誉为金边瑞香的故乡。改革开放以来，大余县把其列为县域经济发展和农民脱贫致富奔小康的一大支柱产业，金边瑞香的栽培已成为当地花农的主要收入之一。大余素有“花乡”的美誉，是著名的“中国瑞香之乡”和“中国花木之乡”。2004年大余县金边瑞香种植面积已达1.05万亩，占全国金边瑞香的90%以上，花卉产业总产值达2亿元，超过该县粮食产值。有1800余户花卉种植户，近2万人从事花卉生产，花农从该项产业中人均增收在2000元以上，产生了大量的几十万元、百万元花卉富户，以金边瑞香为主的花卉产业已成为该县调整产业结构、增加农民收入的农业22、支柱产业。金边瑞香在2003年就被江西省人民政府列为全省重点发展的20个农产品之一。二、建立现代特色农业示范基地是现代农业的必然要求推进农业现代化的基本力量是农业生产力。现代农业科学技术不仅是农业生产力发展具有决定意义的因素，而且是提高农业生产效益的根本源泉。近几年来，大余金边瑞香农业科学技术的进步及其推广应用，获得了较快发展。但是与发达地区相比，差距还较大，严重制约着农业质量的整体提升、产品的更新换代和农民收入的增加。目前制约大余县金边瑞香产业发展的“瓶颈”主要体现在以下几个方面：目前大余县金边瑞香的栽培方式基本上都是传统的土壤栽培，没有引进先进的无土栽培技术。土壤栽培由于盆土笨重难以运输和23、搬运，且无法出口国际市场，因而极大限制了市场销售。信息网络建设不完善，导致大余花卉的销售主要集中在珠三角地区销售，难以及时掌握国际、国内花卉生产销售信息，也难以及时对外发布大余花卉生产、销售信息和动态。标准化体系建设不完备。由于花卉生产是千家万户自产自销，在生产栽培操作、植物病虫害防治、产品质量等级评价等方面没有一个内容详尽便于实施操作的标准化体系，因而导致质量参差不齐。要解决以上制约因素，达到做大做强做优花卉产业的目的，就必须大力建设和完善标准化、工厂化、信息化栽培体系的建设，改变现有的栽培模式，引进无土栽培技术，按标准化体系的要求对花卉生产进行工厂化、标准化栽培。因此必须通过引导和示范，把24、农业科技成果转化为现实生产力，最终推动农业的发展。三、是推进农业可持续发展的迫切需要进入九十年代以来，全球范围内的科学技术突飞猛进，特别是基因技术、生物技术的研究日新月异，高产、特优质、多抗性的新品种层出不穷，农业生产发展已进入一个新阶段。但是，人口与资源、环境的矛盾日益突出，实现农业可持续发展已迫在眉睫。因此，大余县观赏花木无土栽培生产、推广、示范基地的建设，探索符合大余县实际的农业可持续发展道路的具体途径，促进农业生产和生态环境的协调发展。四、是参与国际竞争的客观选择加入WTO，将使大余农业进一步融合于世界经济结构中，大余农业的发展既面临着一次新的机遇，也将受到巨大的冲击。农产品贸易的自由25、化和全球化，必然要求农产品质量标准化、生产市场化。因此，要通过建立特色农业示范项目，充分挖掘利用大余现有的自然资源、技术优势，不断开发、引进新品种，组装新技术，提高花卉产业的科技含量，实现大余花卉的优质化和多样化，增强大余县农产品参与国内外市场的竞争力。五、是提高农业科技人员技术水平和培养造就一大批懂科技、善经营、勤思考的新型农民的现实需要先进的农业科学技术只是一种潜在的生产力，要使其转化为现实的生产力，需要依靠广大农业科技工作者的大力推广，依靠科技型农民的运用实践。因此，提高农业科技人员和农业生产者的素质，增加农业人力资本的积累，是实现农业增长方式转变的决定性因素。大余县特色农业示范项目的建26、立，采取多种形式，推广普及先进农业的新技术，切实提高老区农民发展农业生产、脱贫致富的科技能力，从而整体上提高农业劳动者素质，促进技术与生产的紧密结合，推进农业增长方式的根本转变。六、有利于促进农业产业结构的升级换代示范基地可以充分发挥资金、技术、人才等方面的优势，将大余特色农业和技术有效联结起来，重组生产要素，合理配置资源，为以金边瑞香为主的观赏花木品种、技术、知识三项更新工程提供展示载体，把技术成果转化为农民“看得见、摸得着、学得起、用得上”的实用技术，逐步成为新技术更新的基地，成为引导农业结构调整、培训农民、教育农民、致富农民的基地。该示范基地可直接为全县乡镇和全县各示范基地提供技术、信息27、服务，培训农民、技术人员、乡村干部等。七、有利促进经营管理体制的创新示范基地区打破传统的小农经营模式，进行机制创新，把现代农业企业管理机制引入基地建设和管理，实现金边瑞香和市场有效对接。以市场为导向，以公司为龙头，以农户为基础，把分散的个体农户组织成为贸工农一体化的生产经济组织和利益共同体，带领千家万户的农民进入千变万化的市场，增强抗御风险的能力，提高大余花卉产业的附加值和市场竞争力，为结构调整提供了强有力的保障。八、有利于农业领导方法和服务方式的转变随着农村经营体制的转变，市场农业的不断发展，传统单一的行政推动型科技示范逐渐失去了优势，越来越不适应发展高效农业的需要。示范基地围绕区域主导产业28、以金边瑞香为主的花卉苗木业，把农业领导方式转变到以市场引导、科技带动、产业拉动的轨道上来，增强农民主动吸纳科技的能力，调动农民应用新品种、新技术的积极性。从上分析可以看出，本项目的建设是未来农业发展的必由之路，是资源的高效利用，是资源优势的有效转换，是市场竞争力的不断增强，是生产的经济优势的充分发挥。科技进步则是特色农业顺利可持续发展的永恒动力。因此，该项目建设十分必要。第三章 市场预测一、金边瑞香简介瑞香，古称露甲，又名毛瑞香、千里香、山梦花等，属瑞香科，瑞香属常绿小灌木植物。瑞香产我国，是我国传统名花。瑞香早春开花，香味浓郁，其变种金边瑞香为瑞香中之佳品，故有牡丹花国色天香，瑞香花金边最良29、之说。瑞香植株高1.5-2米，枝细长，光滑无毛。单叶互生，长椭圆形，长5-8厘米，深绿、质厚，有光泽。花簇生于枝顶端，头状花序有总梗，花被筒状，上端四裂，花径1.5厘米，白色，或紫或黄，具浓香有夺花香、花贼之称呼，若与其他花放置在一起，其他花有淡然失香之感。瑞香的品种有：白花瑞香，花色纯白；红花瑞香，花红色；紫花瑞香，花紫色；黄花瑞香，花黄色；金边瑞香，叶缘金黄色，花蕾红色，开后白色，毛瑞香，花白色，花被外侧密被灰黄色绢状柔毛；蔷薇瑞香，花瓣内白外浅红；凹叶瑞香，叶缘反卷，先端钝而有小凹缺。金边瑞香是我国传统名花，也是世界名花。在近代园艺史上它与长春和尚君子兰、日本五针论波推崇为园艺三宝。大余30、是金边瑞香的故乡与主要产地，1996年，大余县被国家命名为“中国瑞香之乡”。近年来广东、福建、浙江、湖南、上海等省市都先后来大余引伸栽培，许多地方出现“金边瑞香热”。金边瑞香之所以受到人们的喜爱：它以“色、香、姿、韵”四绝备著称于世，留下了“牡丹花国色天香，瑞香花金边最良”的吟唱。又在春节开花，花期60天，它姿态婆娑潇洒，曲伸自然，叶片整齐碧绿，叶缘镶有金边，黄似金，翠似玉，玉叶金边终年茂盛。花期正值共庆新春佳节时，花香伴酒香，它花开满枝一团团、一簇簇，繁花似锦，清香浓郁，为新春增添祥瑞之兆。据“中药大辞典”汇辑，根、茎、叶、花均可入药。它性甘无毒，具有清热解毒，消炎去肿，活血去瘀之功能。民间31、常用鲜叶捣烂治咽喉肿痛、齿痛、血疔热疖，用于根、茎、叶、花泡酒擦涂无名肿毒及各种皮肤病，效果明显。金边瑞香为栽培种，在长期的栽培过程中，形成了独特生长习性。适宜半阴半阳清洁凉爽，短日照环境。怕高温高湿，最适宜温度为15至25，过高（低）则进入半休眠状态。喜微酸性土壤，PH值宜5.5-7之间，喜磷钾肥，忌氮肥过多，浓度宜淡，否则造成肥害，颇耐寒，低于摄氏零下10度（有棚2度）要升温。二、市场分析金边瑞香不仅极具欣赏价值，而且具有很高的药用价值，需求量以每年30%50%的幅度增加，畅销沿海经济发达地区。另外以金边瑞香为原料提取的挥发油、浸膏可作为高档化工产品的香料，广泛用于牙膏、香皂和化妆品中。金32、边瑞香是世界名贵花卉之一，它以姿、色、香、韵俱佳而声蜚花界，以金边呈富贵、瑞香献吉祥而深受 消费者青睐，随着人们生活质量的逐步改善，把绿化请进家庭，让生活贴近自然已成为一种时尚。在市场经济潮流中，金边瑞香的品种优势已逐渐成为商品优势，成为人们喜爱欣赏的名贵花卉和迎宾送礼佳品。因此，花卉产业开发前景十分广阔。大余的金边瑞香在20世纪80年代发展还比较缓慢，真正进入规模化发展是90年代以后。1995年发展到400多亩，1997年达到1000多亩，1998年进入高峰，一下子达到3000 多亩。由于当时金边瑞香市场开拓没有跟上，批发价格一路下跌，花农的生产积极性受挫，产业规模扩张受到一定影响。最近一二33、年，金边瑞香市场好转后，产业规模又慢慢上来了，2004年底生产规模达到4800亩，现在已经达到1.05万亩。由于现在栽培金边瑞香要用塘泥，近几年竟然出现养鱼还不如卖塘泥赚钱多的说法。据有关的统计数字，去年大余的金边瑞香上市量达到1000多万盆。由于数量过大，面对竞争越来越激烈的年宵花市场，目前，大余金边瑞香主要集中在珠三角地区销售。国内客商直接到大余拿货的不到总产量的20，其余全部要依靠广东陈村和芳村两个市场销售出去，并有一半以上通过广东批发到全国各地。因此，只要积极开拓新市场，特别是北方消费市场，大余金边瑞香国内市场前景非常看好。金边瑞香的出口潜力还是非常大的。目前大余县仅有少量的金边瑞香采34、用无土栽培技术，并出口到东南亚国家和地区。栽培方式基本上都是土壤栽培，没有大面积推广先进的无土栽培技术。土壤栽培由于盆土笨重难以运输和搬运，且无法达到出口标准，因而极大限制了市场销售。金边瑞香出口的一个技术问题是脱土，本项目通过引进无土栽培技术，突破了出口国际市场的“瓶颈”，为金边瑞香打开广阔的国际市场空间。综合看来，无论是金边瑞香的国内外市场前景，还是人们的消费需求，金边瑞香的市场是广阔的。第四章 项目区概况及项目保证条件第一节 项目区概况大余县位于江西省的西南边缘，居章江上游，大庾岭北麓。地理位置东经114-144.44，北纬25.15-25.37。东北与南康市相连，东南与信丰县接壤，西北35、与崇义县毗邻，南与广东省南雄襟连，西界广东省仁化县。全县东西长约128公里，南北宽约25公里，呈东西长、南北宽的长条形状，国土面积1367平方公里。辖11个乡镇，106村民委员会，2004年末总人口29.75万人。323国道横贯全境，县城xx镇距赣州市80公里，距南昌市480公里。县境地处南岭纬向构造带东段与武夷山新华夏构造带南段的复合部，受燕山旋回和海西旋回等地质运动的影响，境内北部、西部、南部地势崛起，中部与东部凹陷，形成三面环山,朝东敞开的丘陵盆地，地势西高东低，西北部、西部和东南部层山叠嶂，中低山海拔在800米以上，中部丘陵山脉海拔一般在300500米，东部章江两岸的平原与岗地海拔在236、00米左右。海拔在千米以上山峰26座，最高点在内良乡的天华山，海拔1386.6米，最低点在新城镇的白田埠，海拔124米。池江盆地是县内最大的平原水稻产区。全县山地面积311.175平方公里，占总面积的22.76%，多呈脉状，逶迤起伏，谷壑交迭；丘陵面积804.65平方公里，占58.86%，属山地支脉的延伸，多呈树枝状和条带相间分布，以紫红色岩系丘陵为主，地表呈波状起伏，分割零乱；平原和岗地面积251.175平方公里，占18.38%，以红壤、黄壤和冲积土为主，土地松软肥沃，富含钙、镁、钾等矿物成份。 县境自然环境优越，气候温和，属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是温暖湿润，四季分明，热量丰富，雨37、水充沛，春温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。年最高气温38.4，最低气温零下7.2，年平均温度18.53，年降雨量1563毫米，日照时间1499.3小时，光照率39%，全年无霜期长301天，夏冬时长，春秋时短。大余河流密布，纵横交错，以赣江支流章水为主干流的章江流域，在境内有支流530条，河流总长2084.54公里，河流密度1.52公里/平方公里。章江发源于崇义县聂都乡的东山展脑和鲤鱼山中，自西向东贯穿全境流入南康市。按流域面积划分，有一级支流13条、二级支流27条、三级支流20条。水能资源丰沛，水能资源理论蕴藏量为12.38万千瓦，可利用水能5.26万千瓦。全县森林资源丰富，有林业用地138、59余万亩，森林覆盖率为73.8%，其中有林地149.5万亩，活立木蓄积量484.3余万立方米；灌木林地6.6万亩，散生立木蓄积量14余万立方米。在森林面积活立木蓄积中，有针叶林83.8万亩，针阔混交林3万亩，阔叶林43万亩。全县木竹资源按林种结构分，有防护林56.8万亩，蓄积量144万立方米；用材林65.6万亩，蓄积量254万立方米；薪炭林18万亩，蓄积量113万立方米；特种用途林1650亩，蓄积量6108立方米。大余植物资源有84科667种，分布在县境林区的国家珍贵、国家重点保护及省级重点保护的树种有36种，其中国家珍贵树种有南方红豆杉、福建柏、闽楠、花榈木、鹅掌楸、楠木、厚朴、红豆树、观39、光木9种、国家重点保护野生植物有半枫荷、香樟、喜树、伞花木、长苞铁杉、竹柏6种，省级重点保护野生植物有榧树、沉水樟、八角莲、野茶树、金毛狗蕨、五味子、草珊瑚、七叶一枝花、木莲、天门冬、猴欢喜、黄檀、省沾油、青钩栲、大叶青冈、含笑花、巴戟、云绵杜鹃、野核桃、多穗柯等21种。野生动物资源有16目37科116种，其中有鸟类11目27科65种、兽类5目10科19种、爬行类23种。分布有云豹、豹、黄腹角雉等国家一级重点保护动物，穿山甲、河麂、虎纹蛙、白鹇、鸳鸯等国家二级重点保护陆生野生动物，省重点保护动物有赤麂、黄鼬、灰胸竹鸡、鹰嘴龟等。近年来，该县紧紧抓住国家实施积极的财政政策和加大基础设施投入的机遇40、，解放思想，锐意进取，县域经济快速健康发展，社会各项事业取得长足进步。2004年，全县国内生产总值完成20.64亿元，按可比价格计算，同比增长13.6%。其中第一产业增长4%，第二产业增长18.5%，第三产业增长14.5%。财政总收入1.64亿元，地方财政收入1.02亿元，同比分别增长20.6%和15.4%。工业增加值6.72亿元，同比增长16.8%，工业增加值对经济增长的贡献率达39%。全县用电总量16979.7万度，其中农业用电量5029.9万度，分别比上年增长3%和3.6%。金融机构存款余额16.7亿元，城乡居民储蓄存款余额13.65亿元，金融机构货款余额6.82亿元，同比分别增长15.41、8%、17.9%、12.6%。农民人均纯收入2831.8元，增加301.85元。第二节 项目建设保证条件一、良好的气候条件大余属亚热带季风湿润气候区，气候温暖、四季分明，年降雨1549毫米，年均气温18.9，无霜期达301天，年总积温6741.4，境内以丘陵低山为主，海拔300800米，非常适合金边瑞香、虎舌红、富贵籽等各种花卉苗木的生长和繁育。二、广泛的群众基础和物质基础金边瑞香在大余栽培历史悠久，迄今已逾千年。从宋代开始，大余就有种植瑞香的习俗，培育除了绿叶镶金、香味纯浓、花开逢时的珍贵品种金边瑞香，大余素有“花乡”的美誉，是著名的“中国瑞香之乡”和“中国花木之乡”。2004年大余县金边瑞42、香种植面积已达1.05万亩，占全国金边瑞香的90%以上，花卉产业总产值达2亿元，超过该县粮食产值。有1800余户花卉种植户，近2万人从事花卉生产，花农从该项产业中人均增收在2000元以上，产生了大量的几十万元、百万元花卉富户，以金边瑞香为主的花卉产业已成为该县调整产业结构、增加农民收入的农业支柱产业。当地农民种植金边瑞香的积极性很高。当地花农种植技术基础较好，在金边瑞香种植方面已经积累了丰富的经验。三、项目建设单位实力雄厚大余县xx园艺场是一家综合性园林绿化私营企业，场址位于大余县瑞香花卉世界大道中段，交通方便，通讯快捷。公司始建于1996年，现有三个苗圃基地，面积达三百亩，基础设施完善。公司43、现有工作人员近50人，其中：中、高级农艺师12人。主要经营：花卉、苗木、草坪、盆景的培育和销售，室内外花卉租摆；承接不同规模的园林绿化设计、施工和养护工程，室内外装潢工程，市政绿化工程。多年来，公司以“诚信经营”为本，在社会上享有良好的信誉。公司地处素有“中国瑞香之乡”、“中国花木之乡”称号的江西省大余县。公司采取“公司+农户”的生产经营模式，现有花卉生产基地300亩，安排就业人员120余人，年产金边瑞香、富贵籽等多种花卉苗木100万株（盆），年销售额500万元人民币，产品远销北京、上海、杭州、广州等全国20多个省、市，并出口到韩国、日本和欧洲部分国家。四、技术保障本项目以江西省科学院、南昌大44、学生物环境工程学院等有关科研院校为技术依托单位。江西省科学院对植物组织培养技术的专项研究已有20年的历史，技术力量强，1999年就对金边瑞香的脱毒组培技术的研究获得了成功，当年提供了近2万株金边瑞香的脱毒组培苗来大余进行试种，且获得了很好的效果，由此获得了国家农业科技成果转化基金的支持。在金边瑞香的生产栽培，尤其是无土栽培和病虫害防治方面技术力量强大。南昌大学生物环境工程学院的杨柏云教授是江西省著名的花卉专家，现已是大余县聘请的长年花卉生产技术专家，也是该项目的主要技术人负责人之一。五、政府高度重视大余县县委、县政府十分重视花卉苗木业的培植，把金边瑞香产业化作为一项重要的富县利民的工程来抓，为45、继续做大做强做优金边瑞香产业，大余县委、县政府因势利导，精心组织，科学规划，根据江西省农业厅关于重点发展20个农产品品牌的意见，编制了大余县2005年-2010年花卉苗木产业发展规划，计划到2010年全县金边瑞香生产面积达到5万亩，年产值达10亿元，从而把大余建设成为江西省最大、全国闻名的花卉苗木产业大县。并制定了许多关于金边瑞香栽培的优惠政策，为项目实施提供了政策保障，也为金边瑞香产业化发展起到了推动作用。1998年大余县人民政府从战略的高度认识到金边瑞香综合开发的重要性，先后和江西省中医药研究院联手综合开发金边瑞香及其系列产品。第五章 建设内容、规模与产品方案第一节 建设内容与规模本项目根46、据农业资源的高效利用、农业结构的战略调整、农业科技水平的整体提升和农民收入的显著提高的总体要求，并根据该区域农村产业结构调整的特点来确定本项目的具体建设内容。本项目的拟建规模主要是根据大余县实际情况，结合大余县以及整个大余县及周边地区花卉苗木种植现状，并考虑大余县花卉产业的可持续性发展等诸多因素确定的。具体建设内容为：一、示范基地建设1、优质种苗繁育基地 50亩1.1设施大棚炼苗基地 20亩1.2无土栽培示范基地 30亩二、技术推广办公楼 1200平方米三、组培室建设完善组培系统第二节 产品方案年供金边瑞香、富贵籽、四季桂优质种苗50万株（亩产25000株），年生产金边瑞香、富贵籽、四季桂成品47、苗10.5万株（亩产3500株）。第六章 建设方案第一节 项目总体布局、总体发展思路一、项目总体布局以xx镇为龙头，以323国道沿线乡镇为重点，辐射带动全县发展花卉产业。二、总体发展思路1、在现有花卉生产技术的基础上，组织有关专家用二年时间总结、制定出大余花卉生产工厂化、标准化栽培技术操作规程，并在全县范围内加以推广；2、结合工厂化、标准化栽培要求，采用脱毒（克隆）组培技术和引进无土栽培技术，淘汰现有的土壤栽培模式，并在全县范围内大力推广无土栽培模式；3、建设花卉生产技术培训基地，聘请国内知名花卉专家和大型专业花卉公司的技术人员到大余定期举行花卉技术培训，全面提高广大花农的科技意识和科技水平。48、第二节 技术方案一、无土栽培技术无土栽培是一种先进的植物栽培技术，无土栽培花卉与传统土壤栽培相比，有以下优点：生长快、品质好、花朵大、花期长、色泽艳丽；节省养分和水分；清洁卫生，病虫害少；栽培不受地方限制；便于自动化管理等。在观赏植物的生产中，具有突出的实用价值和广阔的发展前景。金边瑞香是江西传统名贵花卉，江西大余县是我国金边瑞香最大的生产基地，其传统的栽培方式为土壤（主要为塘泥）栽培，其缺点表现在：盆土笨重，运输和搬运困难，运输成本高；塘泥数量不足，质量不高；易带菌导致植物感染，发生病害。目前的栽培方式限制了金边瑞香产业化的发展。随着设施农业的发展和科技的进步，无土栽培技术必将成为金边瑞香生49、产发展的必然趋势。目前，我国金边瑞香无土栽培技术尚少有报道。无土栽培技术要点如下：1、栽培基质金边瑞香为肉质须根，需要基质有较好的透气性及保水保肥性，通过对基质的理化性质的分析，设计了几种不同的栽培基质：泥炭、草灰、椰糠、谷壳、珍珠岩、河沙、锯末以及锯末等适宜比例的混合物，对照为塘泥。基质对金边瑞香的生长（株高、茎粗、鲜重、干重、根/茎重）影响结果表明，各基质间存在显著性差异。与塘泥相比，泥炭和混合基质作为栽培基质对于金边瑞香的生长（株高、茎粗、鲜重、干重、根/茎重）有显著性提高。2、营养液营养液各种离子浓度对花卉生长起着重要的作用。试验测定营养液中离子含量、PH值、EC值，选用了以下配方：配50、方A、配方B、配方C、配方D，其配方主要成份为硝酸铵、硝酸钾、磷酸二氢钾，以及多种微量元素、水、复混肥等原料。结果表明，施用不同的营养液对于金边瑞香的生长（株高、茎粗、鲜重、干重、根/茎重）有显著性差异。其中配方A对于金边瑞香的生长具有显著性增加。3、栽培管理金边瑞香无土栽培管理上在水、肥上与传统的土壤栽培有所不同。无土栽培以泥炭为基质，泥炭具有较强的保水保肥力，因此要控制好浇水量，夏季一般3-5天浇一次水，冬季5-7天浇一次水，并视天气情况不同浇水次数也有所不同。施肥过程中，要根据不同的生长时期（小苗、中苗、大苗）配制不同的营养液及使用量，同时还要根据基质的养分状况、气候等具体的条件灵活掌握51、营养液的施用及用量。本项技术对金边瑞香的生长速度的提高和品质的改善均有较明显的促进作用，江西省科学院生物资源研究所对该技术成果进行了阶段小结，初步总结出金边瑞香无土栽培技术规程，且脱毒金边瑞香无土栽培生产已具一定规模。第四节 主要示范技术以及辐射方式和地点一、主要技术本项目主要技术为脱毒组培技术和无土栽培技术。二、主要辐射方式本项目通过推广无土栽培技术，提供技术服务，开展技术培训、讲座等活动向项目辐射区及全省推广。三、主要辐射地点本项目主要以xx镇为龙头，辐射地点为全县金边瑞香、富贵籽、四季桂种植区。第五节 建设方案一、示范基地建设1、优质种苗繁育基地 50亩1.1设施大棚炼苗基地 20亩普通52、大棚(18亩)采用钢架结构和砖混网结构式，明顶或单体式明顶、大棚内采用自然通风和强制通风相结合，设喷、滴灌系统、大棚明顶采用弧形，最大面积接受光照，有条件可设置太阳能装置，解决升温的所需的能源。设施大棚(2亩)采用希腊进口覆盖膜和电动内遮阳保温幕装置、电动外遮阳装置。具体如下：设施大棚容器苗圃 2亩建造温室主体费用 342元/m2温室框架主体 200元/m2希腊进口覆盖膜 10元/m2电动内遮阳保温幕装置 40元/m2电动外遮阳装置 50元/m2微灌系统 16元/m2电控制系统 8元/m2湿帘降温系统 8元/m2基础费及附属设施 10元/m21.2无土栽培示范基地 30亩二、技术推广办公楼根据53、建筑结构荷载规范GB50009-2001基本风压值Wo为0.3KNm2，地面粗糙度类别为B类。基本雪压值取0.35KN/m2采用，屋面积雪分布系数按建筑结构荷载规范取用。其他有关设计荷载均按建筑结构载规范(GB50009-2001)要求取用。根据建筑抗震设计规范GB500112001版附录A，抗震可按四级6度设防。建筑物设计使用年限为50年。建筑面积为1200平方米，占地面积为275平方米，大楼采用砖混结构，4层，层高3.6米。各层平面功能如下表：层数平面功能一层学员食堂、洗碗间、办公室、男女卫生间等二层管理办公室、值班室、咨询室、男女卫生间等三层组培室、工作人员办公室、男女卫生间等四层培训大54、厅、学员阅览室、技术推广室、男女卫生间等该楼外墙刷乳黄色有机涂料，分层线条以沥青嵌缝，外涂黑色涂料，与窗台、栏板形成水平线条，墙面勒脚以下贴仿花岗岩面砖，给人以清新优雅，静谧和谐的整体美感；内墙采用水泥砂浆打底，刮D951仿瓷涂料3-4遍，再用砂子打磨平；顶棚采用水泥砂浆打底、找平，腻子刮平，再喷白色仿瓷涂料三遍；楼内的楼地面均采用玻化瓷砖，各工作室按功能需要采用玻化瓷砖；楼内卫生间均采用防滑地面砖装饰。三、组培室建设技术推广办公楼内设置组培室一间（在三层），并购置组培仪器设备47台套，详见下表。组培仪器设备明细表序号仪器名称单位数量单价（元）总价（万元）1超净工作台台265001.32双目解55、剖镜架226000.523双目显微镜架175000.754常温冰箱台120000.25低温冰箱台180000.86离心机台11000017蒸馏器台110000.18电光天平架130000.39扭力天平架29000.1810电子酸度计只124000.2411双温空调器台253001.0612定时器只43000.1213培养架个206001.214光照培养箱台180000.815真空泵台113000.1316高压灭菌锅台150000.517射线灭菌仪台1540005.418摇床台260001.219烘箱台210000.2合 计16第七章 环境保护第一节 建设场地环境现状大余县属于中亚热带季风湿润气56、候，温暖湿润，雨量充沛，日照充分。本项目选择的建设地址均无探明矿床和珍稀动植物资源。没有古迹和园林，没有工业污染。第二节 项目建设对环境质量的影响本项目是现代农业示范项目，生产中使用的肥料以沼液等有机肥为主，辅以少量的氮、磷、钾等各种无机肥料；药物则以各种生物农药为主；水则以地下水为主，且用水量较小，每亩每年仅需100吨左右，且其中80%都流回地下，因此不会对地下水资源造成影响，所以，本项目在生产过程中基本不会产生污染物的污染情况。而且，成片的盆栽花卉将会成为当地一道靓丽的风景线，优化环境质量，是典型的环保绿色农业。本项目对环境质量的影响主要是在土建施工过程中造成的影响，在建成运营期内不会造成57、环境污染。第三节 环境保护措施及综合利用环境保护措施：a.干燥时节应对施工场地配备洒水车，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；搅拌设备应加装二级除尘装置并设置在远离居住区的地方。b.施工场地废水应设沉淀池处理，施工人员产生的生活污水隔油、沉淀后排放。c.尽量使用低噪声施工设备，少用或避开使用大噪声设备。严禁噪声大的工程夜间施工。d.尽量缩短施工期，施工机械运转、车辆进出及强光照明尽量避免在晚上22:00以后，早上6:00以前。第四节 水土保持项目建设实施过程中的开挖和弃石堆置将少量改变地形地貌，减少地表植被，影响生态环境。所以采取必须的水土保持措施及坡面改梯田式、复垦等进行绿化、复垦等，以恢58、复土地功能，减少对环境的影响程度，防治水土流失，保持生态环境。统筹部署水土保持措施：重点治理和面上防护相结合，对工程所产生的裸露面进行绿化等，提高土地植被的覆盖率，控制水土流失，恢复自然生态。第八章 节 能应根据国家发改委、国家经贸委、建设部计资源19972542号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知和“新建工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策，国家和行业节能设计标准，不能采用国家已公布的限制（或停止）生产的产业序列，规模或行业已公布限制或已停止的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品”的规定要求考虑项目的节能问题。一、电力节能措施1、采用先进的施工技术和设59、备，提高能源利用效率，降低能源消耗。不得选用已公布淘汰的机电产品。2.选用高效率、低能耗的变压器。3.合理规定施工时照明度数，节约用电。4.选用节能电器，并按照明设计标准合理规定照度，照明高度，节约用电。采用泛照灯时，灯具效率低于55%者不应选用。5.采用功率因素自动补偿装置，提高功率因素，减少电能损耗。二、节水措施1、采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。2、供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。3、要选择质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失。4、合理使用施工用水，严格控制长流水，要经常检查水管和阀门泄漏。第九章 生产组织及定员第一节 项目组织管理项目拟60、准备以江西省科学院、江西省农科院、南昌大学生物环境工程学院为主要依托，以得到进一步的技术指导，在品种、无土栽培技术依托单位共同研讨，进一步完善示范基地规划实施方案，形成有影响的辐射面。本项目应确保项目实施自筹资金筹措以及管理和维护、保证项目顺利实施和运行，技术依托单位负责建设期以及运行期的科研技术服务等，保证项目技术目标、方案等切实可行。 第二节 项目的运行管理机制本项目以大余县xx园艺场为龙头企业，农户可参与投资，直接与建设单位签订工程投资、投劳和利益分享合同，严格按合同管好用好项目设施和有关设备，确保项目可持续发展。要充分利用本项目带来的机遇带动农业产业化发展，以龙头企业为依托发展商品农业61、产业，积极参与市场竞争提高经济收入水平，为国家、地方、农民个人创造利益，使本项目成为利国利民的农业生态工程。本项目要建立和落实项目建设工程质量领导责任制，项目法人责任制，参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制。本项目第一责任人为大余县xx园艺场厂长xx同志，要对项目建设工程质量负首要责任。成立示范基地建设项目领导小组，下设专家组和办公室，由办公室负责项目具体实施。项目组织机构设置如下：项目组织机构设置示意图项目领导小组项目专家组项目办公室销售部财务部物质部工程部技术部第三节 劳动定员本项目共需劳动定员为30人，其中：基地管理员3人，负责示范基地的日常管理，其他管理人员12人，营销人员62、15人。第四节 技术培训为保证本项目建成后能正常持续生产，产生预期的社会效益和经济效益。本项目的生产等人员均要求经过岗前培训，掌握相关的科研技术和生产操作技术后方可上岗。公司为农户提供观赏花木栽培有关技术，并负责乡村干部、农技人员的技术管理培训，公司还应委派专业技术人员为农户解决生产过程中的问题。应定期举办栽培技术培训，不断培养和扩大农民技术人员人数，以提高全县农民花木种植水平。第十章 项目实施进度与质量保证体系第一节 项目实施进度为了使建设项目的实施期限科学合理，有计划的安排建设进度是非常必要的，根据项目的建设内容、建设工序、计划工期，本项目建设期可安排18个月完成，具体组织施工进度计划如下63、：1.前期工作 2个月2.初步设计 1个月3.设备订货 2个月4.施工图设计 2个月5.施工招标 1个月6.土建施工 6个月7.设备安装 3个月8.竣工验收 1个月第二节 质量保证体系本项目实行建设单位法人代表对工程总负责制，并委派工程施工质量责任较强的同志负责工程协调工作，设计单位要确保工作设计质量，并由总建筑师对工程设计的图纸把关，不符合工程质量的设计不能流入现场，对工程进行招标，并有相应资质的施工单位进行建设，建筑单位法人代表对建筑质量负总责，严格按图纸施工，不合格的材料不能流入施工现场；委托或公开招标有资质的监理单位对工程质量进行管理，形成工程质量管理网络，并严格遵守国家建筑法规和省建64、筑管理条例。 第三节 工程招标根据国家计委第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和3号令工程建设项目招标范围的规模核准规定以及江西省工程建设项目招标规模标准规定的要求，制定本项目招标方案。本项目为江西省大余县现代特色农业示范建设项目，项目总投资255万元。其中：土建费用203万元，设备及安装工程费用16万元，其他费用26万元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装进行全部招标，监理、勘察设计费较小，不进行招标。本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目招标65、试行办法规定报送书面材料。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他第十一章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算的范围投资估算包括所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用。本项目以大余县xx园艺场为依托，在充分利用公司现有水、电设备的基础上进行，故本投资估算不包含水、电工程和道路工程。第二节 编制依据本项目投资估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其它建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。本项目依据赣州市2005年单位工程造66、价和物质采购价格水平以及相关价格指数等造价指标进行投资估算。一、编制依据1有关专业提供的主要设备和主要材料清单及有关文字说明。2土建工程依据:有关专业提供的资料及说明；大余县的主要建材价格；江西省建筑工程综合预算定额；大余县有关建筑工程预算的文件。3其他费用的取费标准参照农业部有关规定文件； 第三节 投资估算按照本项目的建设规模，结合有关文件与赣州市的市场价格等造价指标，投资估算结果如下： 项目总投资245万元。其中：土建费用203万元，设备及安装工程费用16万元，其他费用26万元。投资估算详见表。江西省大余县观赏花木无土栽培示范基地建设项目投资估算表单位：万元序号工程或费用名称工程量单价（元67、）土建工程设备购置及安装工程其他费用合计1示范基地1.1大棚炼苗基地20亩普通大棚18亩50元/m26060设施大棚2亩342元/m245451.2无土栽培基地微灌设施30亩16元/m232322技术推广办公楼2.1建筑主体工程1200平方米550元/m266662.2组培仪器16163基本预备费2626总投资2031626255第四节 资金筹措资金筹措方式为：银行贷款150万元，自有资金95万元。第十二章 财务评价一、财务评价依据1.本项目经济评价主要依据1993年国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的要求，按照国家现行财税制度和价格体系进行评价。2.项目固定资产折旧采68、用直线折旧法，房屋及建筑物按30年计提折旧，设备按20年计提折旧，设计残值率为5%。3.生产的各类产品价格按照项目单位提供价格计算。4.本项目为农业项目，基准收益率按15%考虑。二、财务分析1.生产成本费用估算 （1）外购原材料费：原材料主要包括生产用的易损农具，种子、脱毒接穗和化肥农药等。每年外购原材料费1.25万元。（2）燃料动力消耗费：主要考虑基地内机械、车辆和水泵等的油电消耗。每年燃料动力消耗费0.625万元。（3）工资及福利费：根据同行业劳动工资行情，按2000元/亩年估算，本项目总生产面积50亩，则每年劳动工资10万元/年。（4）利息：按贷款利率6.12%计算，年利息支出9.18万69、元（5）修理费：本项目修理费按固定资产折旧费的25%计提。每年为1.9万元。（6）折旧费：项目房屋及建筑物按30年折旧，设备按20年折旧，残值率均为5%，年折旧费为7.6万元。（7）摊销费:本项目按10年摊销,摊销值为2.6万元。（8）其他费用：主要包括电视及其他宣传煤体广告费、职工培训费及差旅费、包装费。按本项目销售收入30%计取。正常年份每年其他费用合计为46.5万元。2.销售收入和税金估算项目建成后，年供金边瑞香、富贵籽、四季桂良种种苗50万株（亩产25000株），年生产金边瑞香、富贵籽、四季桂成品苗10.5万株（亩产3500株）。种苗按1元/株计算，成品苗按10元/株，年销售收入可达170、55万元，年利润84.525万元。根据国家有关政策规定，花卉苗木种植行业营业税、增值税、城市建设维护税、教育费附加费等全免，税率为0%。三、盈利能力分析（1）投资回收期 项目投资回收期为5年（含建设期两个年份）。投资回收期优于行业基准投资回收期，表明项目能按时回收投资。四、不确定性分析1.盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下面公式计算正常生产年份的盈亏平衡点：BEP=固定成本/（年销售收入-年税金及附加-可变成本）100%=44.8%计算结果表明该项目在正常年份的生产和销售只要达到设计能力的44.8%时，公司就可以保本。2.敏感性分析考虑项目实施过程中一些不定因素,分别将71、固定资产投资、经营成本、收入、投产期作不利于项目的变化,对内部收益率、财务净现值、投资回收期进行敏感性分析。可以看出,收入对项目的影响最大,经营成本次之,固定资产投资最小。五、还款能力分析项目建成后三年可进入稳定生产期，年利润可达84.525万元，根据借款偿还计划表(见附表4)，由于第三年上半需偿还借款本息，而当时花卉尚出售，只需短期拆借资金7.565万元，同时从公司其他项目上周转部分资金即可偿还全部贷款本息，并可在当年底还清拆借资金本息。由此可见，该项目具有较强的还款能力，筹资金方式恰当。六、财务评价结论从以上财务评价看，投资回收期明显好于行业平均水平；从盈亏平衡分析看，项目具有较强的抗风险72、能力。因此，项目从财务上看是可行的。第十三章 社会效益、生态效益第一节 社会效益 一、增加农民收入本项目建成之后，将以市场为导向，加大规模效益，提高有机花卉进入国际市场的能力，提高产品竞争力，达到农民增产增收的目的，预计每年可增加项目区农民人均纯收入100元，从而改善当地农民生活水平。二、缓解农村剩余劳动力的就业压力大余县观赏花木无土栽培示范基地的建设预计每年可提供50万个就业工日，该项目的建设还可带动大余县及周边地区花木种植积极性，解决全县部分农民的就业，缓解农村剩余劳动力的就业压力。三、促进当地经济的发展金边瑞香、富贵籽、四季桂可以在当地大面积推广，加大规模效益，缓解供需矛盾，加强产、供、73、销各环节的联系，逐步向周边省、市、县辐射。同时通过实施农工贸一体化经营，可以带动大余县的第二、三产业的发展，促进大余县的社会经济发展。本项目预计每年可增加税源200万元，增加地方财政收入和科研单位及科技人员经济收入，大大提高项目区地方财务和经济发展的后劲。四、提高农民花卉栽培的科技水平本项目技术在示范项目区和辐射区推广应用后，可迅速提高项目区的农业科技水平和广大群众的素质，并且可以带动周边地区花卉苗木栽培技术的推广和应用，提高科技含量。可提高生产管理水平，加快生态农业技术的推广，有利于农业资源的合理开发、保护与利用，促进农业和农村经济持续、健康、协调发展。五、可加快大余县花卉的产业化进程本项目74、通过“公司+基地农户”形式形成金边瑞香、富贵籽、四季桂产业链，有利于加快大余县花卉的产业化进程，带动相关产业的发展，加快农业和农村经济战略性结构调整，优化资源配置，把资源优势转化为经济优势。对农民增收、农村富裕和农业稳定具有积极作用。第二节 生态效益本项目是现代农业产业化项目，生产中使用的肥料以沼液等有机肥为主，辅以少量的氮、磷、钾等各种无机肥料；药物则以各种生物农药为主；水则以地下水为主，且用水量较小，每亩每年仅需100吨左右，且其中80%都流回地下，因此不会对地下水资源造成影响，所以，本项目在生产过程中基本不会产生污染物的污染情况。而且，成片的盆栽花卉将会成为当地一道靓丽的风景线，优化环境75、质量，是典型的环保绿色农业。本项目贯彻技术开发与环境保护相结合的建设方针。项目所采取技术措施均为现代栽培技术措施，可保护示范区和辐射区域的生态平衡。本项目的建成不但不会污染环境，而且还可以变资源优势为经济优势，充分挖掘大余县湖区及周边地区的生产潜力，同时还将保护生态环境。第十四章 风险分析第一节 主要风险因素识别及程度分析本项目的主要风险：市场风险指供需实际情况与预测值发生偏离。该风险为较大风险。资金风险是指建设投资的贷款比例较大和有较大比例的资金来源没有落实。本项目的资金风险为一般风险。 外部配套条件风险是指供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设运营带来的困难。该风险为较小76、风险。自然风险是指由于自然条件发生重大变化，如自然灾害等，给项目建设和运营带来困难，该风险发生的可能性不大，但一旦发生对项目的影响程度较大。项目“公司农户”经营管理模式应用中，利益的合理分配是项目成败的关键因素之一，该风险为一般风险。第二节 防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。1.提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低投资，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。2.对资金风险，应采取风险控制，调整投资结构，增加资本金比例，并开拓多种融资渠道，把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。3.“公司基地农户”经营模式的风险主要在于项目参与各方责、权、利的协调。龙头企业（公司）应在保证必要的效益前提下，尽可能的让利于农户，充分调动农户的养花积极性、保证相关栽培技术能得到切实的推广。只要农民的积极性得到发挥，也可以促进公司效益的进一步提高。否则，项目风险就会加大，甚至有可能失败。