1、皮影传承保护与产业发展中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月97可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录前 言13一、总 论14（一）项目背景141. 项目名称142. 项目地点143. 项目性质144. 项目承办单位145. 项目法人146. 编制单位12、47. 报告编制的主要依据15（二）项目概况161. 项目建设范围162. 项目建设地址163. 项目建设目标164. 项目投入总资金和效益175. 主要经济技术指标176. 结论17（三）可行性研究的范围19二、项目建设背景与必要性20（一）项目建设背景201. 地理位置202. 建设场地自然条件203. xx县皮影戏的历史渊源214. xx县皮影戏的发展现状225. xx县皮影戏的文化价值236xx县皮影在文化产业发展中的作用257. 项目的提出25（二）项目建设的可行性271联合国大力推广、中国政府对非物质文化遗产保护的大力支持272文化产业的社会条件成熟，皮影产业已成为xx县支柱产业之3、一283. 项目建设得到了地方各级政府的大力支持284项目具有明显的竞争优势29（三）项目建设的必要性311皮影戏是重要的非物质文化遗产，是民族文化的代表，但处境濒危迫切需要保护312. xx县是中国皮影戏的重要发源地之一，项目的建设将使这一遗产得到“原本性”的传承，并有利于历史文化的多元化发展323. 项目的建设将大大丰富人民群众精神生活、促进民间文化的输出324. 有利于提升xx县软实力，拉动相关产业发展32三、市场分析与发展战略33（一）市场分析331全国文化产业市场分析332xx县旅游与文化产业的发展分析343客源市场分析35（二）发展战略与策略371发展战略372项目的发展战略和策略4、38四、项目建设条件分析42（一）项目选址分析421. 项目选址位置422. 项目选址因素42（二）项目建设条件分析421. 工程地质条件422水文地质433. 公用设施434. 拆迁及移民44五、项目建设方案45（一）总图布置45（二）建筑46（三）结构491. 自然条件参数492主要设计参数493. 建筑物结构选型50（四）景观50（五）道 路51（六）给水排水511. 消防512. 给水524. 排水525. 雨水52（七）采暖通风531. 室外空气计算参数532. 采暖53（八）供配电531. 供配电系统532. 照明543. 通讯544. 防雷及接地54（九）竖向设计54（十）绿化55、5（十一）环卫规划551. 公共设施卫生552. 垃圾收集、处理56（十二）其它56六、环境影响与保护56（一）环境现状分析561. 大气环境562. 水体环境573. 声环境57（二）影响环境的因素分析及采取的措施571. 建设期影响环境的因素分析及采取的措施572. 营业期影响环境的因素分析及采取的措施58（三）环境保护581. 保护范围582. 环境保护目标593. 环境保护措施59七、资源节约60（一）国家节能的相关法律及设计规范60（二）项目的节能降耗措施611. 节水612. 建筑节能措施613. 节电措施61八、园区安全卫生与消防措施62（一）安全卫生621. 建筑及景区布置安全6、622. 旅游安全措施633. 电气安全63（二）消防631. 设计依据642. 建筑防火等级643. 消防水源644. 消防方案64九、组织机构与人力资源配置65（一）园区组织机构65（二）人力资源配置661. 人力资源管理及员工素质要求662. 员工培训673. 组织机构图67十、项目实施进度计划68（一）实施措施68（二）项目实施内容和建设阶段681. 项目实施内容682. 项目建设阶段69（三）项目实施进度计划69十一、招标方案70（一）基础设施建设项目招标范围及招标组织形式70（二）投标、开标、评标和中标程序704、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。71（三）评标委7、员会的人员组成和资质要求711. 评标委员会人员组成712. 评审委员会成员资格要求72十二、建设项目投资估算72（一）投资估算的依据724、同类同期项目的有关技术资料。72（二）投资估算表编制说明72（三）投资估算73十三、融资方案76（一）资金筹措76（二）资金使用计划76（三）融资方案分析771. 融资结构分析772. 融资成本分析773. 融资风险分析77十四、财务评价和国民经济评价78（一）财务评价指标的选取78（二）财务评价基础数据的选取781. 本项目计算期设定为17年，即2009年-至2025年782. 基本参数的确定793. 营业税及附加794. 所得税79（三）经营收入测算8、791. 经营收入的估算792. 营业税金及附加的估算80（四）经营成本测算801. 工资福利费802、经营费用803、其他费用估算81（五）财务盈利能力分析811. 总投资收益率（ROI）822. 财务内部收益率（FIRR）823. 财务净现值（FNPV）824. 项目资本金净利润率(ROE)825. 资本金内部收益率（IRR）836. 投资回收期（pt）83（六）财务生存能力分析83（七）不确定性分析841. 盈亏平衡分析842. 敏感性分析84（八）财务分析评价结论84（九）国民经济评价851分析方法及依据852评价采用的基本参数863费用效益识别与估算864费用与效益的调整875国民经9、济评价指标及结论89十五、社会评价89（一）社会影响分析90（二）社会互适性分析90（三）项目对国民经济的贡献911. 上缴税额912. 投资回报率91十六、风险分析91（一）项目主要风险因素识别921. 市场风险922. 经营管理风险923. 其它不可抗拒的风险92（二）风险程度分析92（三）防范和降低风险措施93十七、结论与建议94（一）结论941. 项目开发建设条件良好942. 经济效益显著，主要经济技术指标如下：954. 社会效益明显95（二）建议963、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。966、本工程应尽快上马，以期获得丰厚的社会效益。96前 言大约在1万年前，人类就10、用楔形文字和甲骨文记录春种冬藏与部落战争的故事。从那时起，逐渐有了古埃及文明、古巴比伦文明、古希腊文明、古罗马文明以及古中华文明这些文明的发展与进步，使人类从原始、封闭的过去，一步一步地走到全球一体化的今天。这就是历史。漫长的历史岁月中，人类在创造物质文化的同时，也创造着非物质文化。然而，当人类用互联网让世界成为一个村落时，人们渐渐忘记了那些记录着人类祖先生活遗迹的“非物质文化遗产”， 忘记了那些“历史文化的活化石”与“民族记忆的背影”而这些，却正是全世界各民族的“根”和“灵魂”；是世界文化多样性的熔炉和世界文化可持续发展的保证。幸运的是，还有这样一些组织和个人，他们凭着对远古神话和祖先经历的11、热爱，在投资建设一个个国际化的非物质文化遗产产业基地，以表达对人类祖先的敬意。皮影戏作为千百年来沉淀下来的精神财富，见证了中华民族源远流长的历史，是中国人民精神文化的一个不可或缺的组成部分。近年来xx县文体事业局致力于皮影的传承与保护。xx县皮影传承保护与产业发展中心正是基于这样的愿景而建设，它是以抢救、保护、展示、传承、弘扬人类非物质文化遗产皮影戏，并集代表性、真实性、独特性、直观性、艺术性、体验性、震撼性以及排他性于一体的大型文化旅游与博览观光园区，它以皮影戏的展示、演艺、皮影的生产和销售、皮影戏保护的学研和交流、皮影戏的教育和培训为核心内容，并围绕这一核心内容进行产业化延伸。一、总 论（12、一）项目背景1. 项目名称xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目2. 项目地点xx县县城东5公里3. 项目性质非物质文化保护、开发与研究基地建设4. 项目承办单位xx县文体事业局5. 项目法人（xx）6. 编制单位省旅游设计院xx县文体事业局7. 报告编制的主要依据（1）法规规范中华人民共和国城市规划法风景名胜区管理条例中华人民共和国森林管理法中华人民共和国文物保护法中华人民共和国环境保护法旅游规划通则GB/T18971-2003旅游资源分类、调查与评价GB/T18972-2003（2）标准原国家计委投资项目可行性研究指南国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（3）国家相关条例与资料13、国务院关于加快发展服务业的若干意见(国发20077号)国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见(旅发200751号)文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见文化部关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见省文化产业“十一五”发展规划省旅游业发展“十一五”专项规划渭南市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要渭南市旅游业发展“十一五”专项规划xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要xx县城市建设总体规划(2003 2012年)省xx山森林公园总体规划xx县人民政府关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知xx县皮影保护与产业开发规划xx县皮影保护与发展的措施意见（二）项目概况1. 项目建14、设范围本项报告的主要内容是对“xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目”进行可行性研究。就项目建设的可行性、必要性、迫切性、建设内容、投资估算和资金筹措、经济效益、环境效益等方面进行合理的分析研究，为投资决策部门和承办单位建设提供可靠依据。2. 项目建设地址 项目建设选址于xx县xx山森林公园北侧，310国道南侧，距离xx县县城东5公里。项目占地总面积104.8亩，建筑总面积20377.70m2。3. 项目建设目标项目建设期限为两年，是xx县文化产业园最重要的子项目。项目以抢救、保护、展示、传承、弘扬世界人类非物质文化遗产皮影戏为事业理念，是集代表性、真实性、独特性、直观性、艺术性、体验性、互15、动性于一体的，以世界非物质文化遗产成果皮影戏的展示和演艺、皮影的制作和经营、皮影戏的学研和交流、教育和培训为核心内容并与旅游业态相融合的复合型文化旅游区。4. 项目投入总资金和效益项目规模总投资5519.58万元，资金来源为申请国债资金3860万元，地方自筹1659.58万元。项目建成后经济效益和社会效益明显，预计年均综合收入达到958万元，年实现利润总额419万元，上缴各种税金337万元。5. 主要经济技术指标总投资收益率：7.54%项目财务内部收益率(所得税前)：8.53%财务净现值FNPV(税前)：647万元项目资本金内部收益率：6.61%资本金净利润率：5.65%投资回收期（税前）：P16、t=10.97年年均营业收入：958万元年平均利润总额：419万元6. 结论当前是建设皮影传承保护与产业发展中心的绝佳时机联合国科教文组织、中国国家与地方政府对保护人类非物质文化遗产高度重视和支持；文化旅游产业拥有庞大的消费群体和巨大的市场容量。当前政治经济环境下出游势头的迅猛发展、新技术为皮影制造业的手段革新、xx县“中国皮影之乡”的授予、以皮影生产为中心内容的“国家文化产业示范基地”的形成，使项目获得千载难逢的绝佳时机。先进的战略及运营模式是皮影传承保护与产业发展中心成功的基础经过了近十几位专家对项目建设的时代背景、宏观政策、市场以及消费群体等的调研、分析与探讨，xx县皮影传承保护与产业发17、展中心已经形成了从战略理念、战略定位、运作策略到运营模式等一整套创新的、系统的发展模式，特有的地域性使其具有唯一性和垄断性，因此它有条件成为中国最大的皮影保护基地之一。通过将保护中心做大做强，可有力推动民间艺术的发展、带动当地农民收入、促进和谐社会建设。技术条件上成熟、经济上可行xx县靠近世界著名的华山景区，景区每年100万人次的游客量，这部分游客对文化旅游产品的渴求使项目具有庞大的潜在游客群体；xx山山清水秀、秀美天成，建设场地交通便利、场地平整、配套设施齐备、本地区深厚的皮影文化积淀，都决定了项目在技术上可行。 项目的建设投资可通过政府补贴（濒危非物质文化遗产保护）、皮影生产场地的租赁、旅18、游收入等多渠道获得，经过经济分析和财务评价，项目具有一定的经济效益。更重要的是项目建成后，在对皮影戏保护的同时可以使这一濒危遗产得以传承，通过整合现有的皮影制作加工作坊，使艺人们得以技术创新和交流。与此同时有利于促进世界各国、各民族对人类历史文化的保护与珍惜；有利于活态地对人类非物质文化遗产进行保护、传承与弘扬；有利于提升xx县的“软实力”水平；有利于提升在保护、传承人类非物质文化遗产工作在全国的地位；有利于促进省文化产业战略目标的实现；有利于推进省“168”旅游产品体系的形成；有利于提升xx县旅游收入；有利于提高xx县就业水平和经济发展水平。该项目的建设，必将在国内外产生重大影响。（三）可行19、性研究的范围本项目可行性报告研究主要包括以下几个方面的内容：1、项目建设背景与必要性2、项目建设条件分析3、市场分析4、项目建设方案及工程技术可行性分析5、环境影响与保护6、资源节约7、安全卫生与消防措施8、组织机构与人力资源配置9、项目实施进度计划10、建设项目投资估算11、经济效益分析，不确定性分析12、融资分析及风险分析13、社会效益评价二、项目建设背景与必要性（一）项目建设背景1. 地理位置xx县，古称xx，因州境内的华山而得名。xx县地处关中平原东部、渭河下游，南靠秦岭，北依渭河，位于北纬341227343627，东经1094110248。东接xx市，西邻渭南市政府驻地临渭区25公里20、，南依秦岭与洛南县、蓝田县交界，北临渭河与大荔县相望。xx县西距西安近90公里，距世界八大奇迹之一秦始皇陵及兵马俑博物馆40多公里，东距国家级风景名胜区华山30公里。土地面积1139.5平方公里，其中耕地面积41.2万亩。xx县是国务院印发的西部大开发“十一五”规划中提出的三个重点经济区之一“关中天水经济区”的重要组成部分，属“西安一小时交通圈”。2007年被省政府确定为扩权试点县。现辖10镇4乡，242个行政村，17个居委会。2007年底，全县总人口为36.4139万人。 2. 建设场地自然条件 xx县属大陆性季风半湿润气候，四季冷暖干湿分明，南北差异显著。年平均光照时数2219.8小时，太21、阳辐射总量117.09 Kcalcm2；年平均气温13.4，最高平均气温39.3(7月)，最低平均气温11.6(1月)，年平均0积温49739，10积温44105；无霜期283天。年均冻土天数62天，最大冻土深度26cm。年均降水量583.4mm，主要集中在7、8、9月。主导风向为东北风，年均风速1.9ms。 水资源丰富。水资源总量为3.3亿m3。地表水河流均属黄河流域的渭河及南洛河水系，年径流量22498 m3。全县有6条南山支流，12座水库。县境北部平原区属地下水富水区，埋藏较浅，潜水埋深130m，承压水埋深1350m。3. xx县皮影戏的历史渊源 皮影戏发源于汉，唐以后流传民间。众多的史22、料典籍记载印证：世界影戏源于中国中国影戏源于，xx县(古xx)是中国皮影戏的重要发源地之一。 近代史学家顾颉刚在中国影戏史略及其现状中认为：“中国影戏之发源地为，自秦汉至隋唐当皆以其最盛。”齐如山在故都百戏图考论云：“按此戏当然始於，因西安建都数百年，玄宗又极爱提倡美术，各种技术由兴起者甚多，则影戏始於此亦在意中。”他又说：“汴京之影戏即由西安流传而来，言颇近理，因二地不但距离不为甚远，交通尽有频繁可能，更以其同为帝都所在，凡百技莫不趋之，都城既由西安而汴京，影戏当随之而去。”传日：“贵妃啖荔枝，伶奏碗碗以增味，击碗拨弦者，皆自xx。”而旧皮影班相沿崇祀梨园祖师偶像，亦即首创梨园的唐明皇李隆基23、。中国影戏著述：“中国影戏从发源，首先沿黄河流域传播。靖康元年(公元1126年)金兵攻破开封，靖康二年四月，金人俘钦徽二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚等三千多人北去，其中包括弄影戏等倡优技艺150余家，影戏随金兵北传”。其时，宋王朝变迁，高宗南下偏安，影戏随难民南渡，拓出黄河流域，首先入临安(杭州)，继而播植于湘、鄂、粤、皖、浙、赣等南方各地。据考证：川北皮影，四川人称“陕灯影”、“川北渭南影子”，流传至今。古之渭南，泛指骊山到潼关渭河以南一带的广大地区，时为xx所辖之地也。燕京岁时记载曰：“皮影戏历史悠久，关中则是中国影戏的发源地。近代皮影戏流派极多，粗略言之，东路有碗碗腔皮影，南路有道情24、皮影，西路有弦板腔皮影，北路有阿宫腔皮影。四路皮影，尤以碗碗腔中的老腔皮影最为古朴，据民间传说自明代以来即在关中的二华(xx、xx县)潼关地区流行。”xx县志记述：“在清末时有演出班社二三十家。民国时期皮影仍盛行不衰，极盛时有班社48家。” xx县皮影在发展传承过程中受xx地区繁荣多样的地方文化的影响，最终形成了它独特的艺术形式和审美情趣，而在中国文化史上的地位。在皮影有四大流派：有东路的碗碗腔皮影，南路的道情皮影，西路的弦板腔皮影，北路的阿宫腔皮影，以东路皮影最为优秀。xx县皮影是东路皮影的代表，与乃至全国其它地区各流派皮影相比较，以其雕刻精美的艺术造型，奇妙精湛的演出技巧，委婉优美的音乐唱25、腔在众多的皮影流派中一枝独秀，享有“国宝”、“活化石”、“中华一绝”的美誉，在国内外颇负盛名。4. xx县皮影戏的发展现状自“优秀民间传统文化保护工程”启动以来，xx县县委、xx县人民政府将xx县皮影戏的保护与发展列入日常议事日程，将xx县皮影戏的保护利用、产业开发列入了全县“十一五”规划，并确定为xx县对外宣传的四张名片之一，县财政每年列支10万元用于皮影保护。县人民政府和文体事业局先后下发了关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知、xx县皮影保护与产业开发规划，制定了xx县皮影保护与发展的具体措施和xx县培养皮影戏传承人奖励办法等文件，并对德艺双馨皮影老艺人给予生活补助。为有效实施保护，申请26、注册了“xx皮影”、“xx县皮影”等一批商标，制定了xx县皮影制作、雕刻产品质量鉴定标准，使xx县皮影进入了一个新的历史发展时期。2004年10月，xx县人民政府命名柳枝镇梁堡村为“皮影雕刻专业村”；2005年1月，省文化厅命名xx县为“省民间艺术皮影之乡”；同年7月授予“xx县皮影全省文化产业示范基地”称号；2006年5月20日(国发200618号文件)公布xx县皮影戏列入国家首批非物质文化遗产代表作名录。2007年xx县皮影雕刻技艺等6项非物质文化遗产项目被列入省首批非物质文化遗产代表作名录，2008年9月xx县皮影产业群被国家文化部命名为“国家文化产业示范基地”，11月被国家文化部命名为27、中国皮影艺术之乡。目前，xx县皮影戏的产业化开发取得了喜人的效果。以xx县皮影戏为主要内容的“xx县民间艺术展览”面向社会常年开放。具有抢救、保护性质的xx县皮影系列光碟由太平洋音像公司与xx县文体事业局联合摄制面向社会发行。皮影艺人(演出、雕刻)遍布全县12个乡镇，约占全县乡镇总数的80，以老带新、以师带徒、与企业联姻开展专业培训的皮影艺术传承机制已经形成。皮影雕刻已形成产业化，以汪天喜、薛宏权、张xx等为领军的皮影雕刻产业异军突起。目前，全县共形成了有一定规模的皮影雕刻企业(作坊)4家，从事皮影文化中介传媒单位5家。有“xx县皮影艺术协会”一个，有会员93人。皮影班社13个，有皮影艺人(演28、出、雕刻)67人，分布12个乡镇。皮影从业人员近2000人，年产皮影10万余件，产品畅销到德、意、日、英、美、法、加拿大等十余个国家，年产值达3000多万元。5. xx县皮影戏的文化价值xx县皮影的雕镂制作，以上等牛皮为原料，经泡制刮毛去脂、磨、刻、染、熨、缀等二十余道工序精工细作而成。影人的造型小巧玲珑，高约33cm左右，体型夸张大胆，变形巧妙。影人的服饰、图案花纹，精巧细致，技法成套，在大轮廓中充以菊、兰、梅、竹装饰，配以雪花、鱼鳞、星眼、松针等图案，充分折射出了中国古代人民的审美志趣。帝王的皇冠龙服，高官的乌纱蟒袍，后妃的凤冠霞披，宫娥的彩袖垂裙，大家闺秀的雍华娇贵，小家碧玉的弓鞋翠簪，29、平民百姓的布衣麻衫，纨绔子弟的绫罗彩缎凡此种种，都通过小小的雕刀，用平面雕镂的手法表现的淋漓尽致，富有强烈的立体感。影人的作色采用传统绘画工笔重彩方法，以镂线分色，用固有色平涂分填，多次烘染，用大红大绿作强烈对比，镂线计白，自然调和，绚丽谐调，简洁明快，精致高雅。每件影人都具有至高无上的艺术价值和美学价值，堪称艺术珍品。xx县皮影的唱腔碗碗腔是人民最喜爱最流行的皮影戏主要剧种之一，流行全陕及甘肃、青海等地。就其声腔而言，属于板腔体，主要板式有：慢板、慢紧板、紧板、二六板、煽板、二八板、扬句子、滚板、三不齐、单句送等，其腔调分花音、平音、哭音，一般情绪用平音，表现高兴时用花音，表现激昂时用哭音。30、花脸戏吐字重、怒声如雷、震裂金石；生旦戏启口轻圆、柔情似水、转腔疾徐绵细，仄字收音，尖亮切响，如晴丝随微风上下起浮，一曲三折，荡气回肠，典雅飘逸。xx县皮影演出，影人全凭“签手”一人操作，奇妙而传神。影人具色具彩，有神有态，腕可伸，股可屈，手可指，步可移，坐立行走自如，实际演出中，灵活多变，轻盈多态。优秀的“签手”五指间可同时操纵三、四件影人，且各有神态。文戏中闺中少女的一颦一笑，状元、公子的春风得意等无不惟妙惟尚。武戏中影人的踢、打、杀、砍、上马、下马干净利落，极其生动，更有变脸、撑伞、吸烟，七十二变等绝活。其精湛的演技，令国内外专家、学者尚叹之不及，拍手叫绝。6xx县皮影在文化产业发展中的31、作用xx县皮影是东路皮影的代表，与乃至全国其它地区各流派皮影相比较，以其雕刻精美的艺术造型，奇妙精湛的演出技巧，委婉优美的音乐唱腔在众多的皮影流派中一枝独秀，享有“国宝”、“活化石”、“中华一绝”的美誉，在国内外颇负盛名。xx县皮影的在文化发展史上所具有的独特地位，不仅是xx县的财富，也是中国的骄傲，成为xx县的文化名片，成为xx县走出，走向全国乃至世界的桥梁。但其一度存在人才老化断层、表演技艺逐渐流失的状况，xx县皮影戏也曾陷入濒危的境地。经过近几年的抢救、保护、发掘、开发，xx县皮影已经具有一定的产业化水平，成为推动xx县文化产业快速发展的内在动力，以皮影雕刻、演出等为主的皮影文化产业，不32、仅是全县最大的文化产业，也是当地农民增收和农村经济发展的新的增长点。 xx县目前从事皮影文化相关产业11家。他们以产业化道路为方向，勤奋创业，带动当地千余农民就业致富。在皮影戏表演大师潘京乐、姜建合、吕崇德、魏金权、董进水、张军民等20多位皮影届大师的加盟下，xx县皮影产业迅速发展，并使皮影这一濒临灭绝的国家非物质文化遗产和已经灭绝五千年的黑陶艺术又重新展现生机。7. 项目的提出xx县皮影戏是我国诸多宝贵非物质文化遗产之一，它具有濒危性、民族性和传统性。项目的提出正是基于这种前提。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，皮影戏失去了生存空间而濒临灭绝；皮影戏是中华民族个性和民族审美习惯“活”的33、显现，是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分；它的存在有其特定的历史背景和社会环境，它根植于人所处的时空、周边环境和社交活动之中。而这种特性使其消失和破坏更容易被忽略。在并不遥远的20多年前，木偶、皮影在我国还随处可见，而现在要想看一场这样的演出却相当困难。丰富的电视节目和现代人的生活方式，使许多传统的民族的表演艺术日益失去观众，这种宝贵的非物质文化遗产一旦丢失，我们失去的不仅仅是工艺技术、传统风俗的传承，我们失去的将是数千年文明、文化积淀的特定基因和内涵。这种遗产是民族精神和创作的源泉，是历代人积累的价值和经验宝库。可以说，一个民族或一个国家，如果丢失了自身的风俗习惯和文化传统，便失去了他们的34、文化特性。非物质文化遗产是真正的本源文化，民族复兴、国家富强，都离不开文化的复兴。未来世界真正的持续发展和国富民强，文化发展的因素日益重要。xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目，以保护、发掘、传承、推广“xx县皮影”这一xx县传统文化为宗旨，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承开发”为指导方针，以xx县文化产业园区和xx山森林公园为依托，以“xx县皮影”列入国家非物质文化遗产保护名录为契机，将旅游与文化产业相结合，通过现代市场运作方式，充分展示xx县皮影戏的深厚底蕴和诱人魅力，通过对xx县皮影戏传统制作技术和工艺的研究、挖掘、传承，传承人的学习培训，推动传统文化产品的规模化、现代化生产，35、提升产业化水平，实现旅游产业和文化产业的协作互补。xx县皮影传承保护与产业发展中心的建设，可将原本零散的遗产资源进行整合，节约社会成本和经济成本；通过产业化开发，使生产者自发地产生知识产权的保护要求，从而从法制角度确立非物质文化遗产的主体，促进它保护和传承的良性发展。（二）项目建设的可行性1联合国大力推广、中国政府对非物质文化遗产保护的大力支持保护濒危的非物质文化遗产，是由联合国教科文组织倡导、发起的一场全球运动：1972年，联合国教科文组织通过了保护世界文化和自然遗产公约；2003年，联合国科教文组织第32届大会通过了保护非物质文化遗产公约；2005年，联合国科教文组织第33届大会通过了保护36、和促进文化表现形式多样性公约。在联合国的推动下，世界各国纷纷响应。中国作为保护非物质文化遗产公约缔约国，在2005年，国务院下发关于加强文化遗产保护的通知，同年文化部下发关于申报第一批国家级非物质文化遗产代表作的通知和颁布国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法。财政部和文化部联合发出国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法的通知，明确提出由中央财政拨款设立专项资金，支持各地开展非物质文化遗产的保护工作。在中国政府推动下，目前国内诸如北京、上海、四川、浙江、新疆、湖南、广东等地纷纷响应，一场保护与传承人类非物质文化遗产的运动在全国范围内风声水起，潮头涌动。xx县皮影戏作为重要的非物质文化遗37、产，在我国必将受到严格保护和全世界的关注。2文化产业的社会条件成熟，皮影产业已成为xx县支柱产业之一“解放和发展文化生产力”也成为向文化产业进军的号角，20042005年间，国务院分别颁发了近50个促进文化事业和文化产业发展的法律法规文件，从法律的角度为我文化产业的发展保驾护航。文化产业是大产业，尤其是非物质文化遗产更可演绎出大量文化产品，如：演艺类产品（歌舞：印象刘三姐等）、影视类产品（动画片：花木兰等）、工艺类产品（图腾造型、剪纸、绣花、皮影等），这些文化产品则可创造巨大的物质财富。美国只有二百多年历史，但利用非物质文化创造的文化产业价值占其国民经济总值的30，而埃及、泰国等国家则主要依靠38、非物质文化遗产发展文化旅游业，支撑着一个国家的经济。目前xx县从事皮影传承保护和产业经营的有2000多人，除演出和雕刻外，还带动制皮业、黑陶制作业、工具制造装帧装裱业、中介经纪业等多元化发展，形成完整的产业体系，已成为当地的支柱产业之一。2008年北京举办奥运会和残奥会期间，xx县雨田科技文化发展有限公司在大栅栏和奥运村附近设点展销，一次签订产品制作和表演合同300万元。事实证明，xx县皮影作为文化旅游产业，不仅可以通过产品创新获得更大发展空间、提升xx县“软实力”，更有希望通过产业内外部整合创造巨大经济效益，甚至有望成为渭南市的支柱产业之一。3. 项目建设得到了地方各级政府的大力支持省委、省39、政府决定实施加快发展旅游文化产业战略，提出在“十一五”期间，将初步形成以西安为中心，以人文旅游资源为特色，人文景观与自然景观相结合并具有国际影响力和市场震撼力的六大品牌旅游景区。渭南市作为关中平原东部的新兴中等城市，近年来贯彻落实省上战略决策，把加快发展旅游文化产业作为转变经济发展方式，促进区域经济社会发展，构建和谐社会的主要抓手。建设xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目，促进xx县旅游文化产业的发展升级，也得到了省、市有关部门的大力支持和积极配合。而这些，又为本项目的顺利建设提供保障与支持。xx县县委、政府一直把加快以xx山森林公园为代表的旅游业发展作为全县大事，把加大“xx县皮影”保护40、发展和产业化作为重点。近年来，xx县县委、县政府为了保护抢救xx县皮影作了大量的工作，培养了一批皮影制作专业技术人员，宣传推介xx县，也加快了文化产业化发展步伐。对于本项目的建设实施，xx县县委、县政府给予了高度重视和大力支持，也得到全县人民的积极响应。各有关部门对本项目建设也是积极配合、特事特办，多方协调。这些为本项目的建设营造了良好的外部环境和氛围。因此，从产业政策的角度看，本项目与国家产业政策非常吻合，xx县皮影传承保护与产业发展中心将有可能得到国家和省级文化与旅游行业管理部门，包括资金在内的全方位支持，前景看好。4项目具有明显的竞争优势目前旅游产品主要有：自然观光类、工程景观类、历史41、文化类、宗教文化类、民俗文化类、主题公园类、红色文化类、休闲度假类和文艺演艺类等等。通过对以上目前国内常见的旅游产品类型的分析，可以看出：宗教文化类以及红色文化类等产品在xx县缺乏较为深厚的沉淀；而单纯的文艺演艺类产品对策划和创意要求很高，对区域性民风民俗也有较为特殊的要求，此类产品如无其他旅游设施支撑很难成气候。主题公园类产品则需要以特大型城市作为依托。xx山山清水秀、景色宜人，xx县历史文化和民俗文化积淀深厚，非物质文化遗产资源突出且在国内具有不可替代性，一旦形成自然景观、历史文化和民俗文化类的复合旅游产品，将具有极强的竞争优势。本项目正是综合以上各类型旅游产品的优势形成的新型旅游产品类型42、。中国旅游产品分析产品类型全国典型项目省代表性项目自然景观类九寨沟、张家界、黄山等太白山工程景观类长城、都江堰、三峡秦直道历史文化类马王堆、十三陵、故宫等兵马俑、黄帝陵宗教文化类普陀山、峨眉山、布达拉宫等法门寺民俗文化类周庄、丰都、凤凰古城等岐山民俗村红色文化类井冈山、瑞金等延安主题公园类嘉年华、锦绣中华、民俗村、迪斯尼等大唐芙蓉园休闲度假类庐山、北戴河、承德山庄、海南三亚等爱琴海文艺演艺类印象刘三姐、印象西湖等长恨歌（三）项目建设的必要性1皮影戏是重要的非物质文化遗产，是民族文化的代表，但处境濒危迫切需要保护xx县皮影戏作为重要的非物质文化遗产，是无与伦比的精神财富。一个有着五千年文明历史的43、国家，物质文化的丰富与多样固然重要，非物质历史文化遗产也同样重要，它既是祖国各地历史文化的象征，又是人类文明社会在文化发展中的特有产物，体现了社会经济发展过程的文化景观。xx县皮影虽带有明显的地域文化特征，但作为历史文化的载体，又是联系世世代代生活于此的居民间相互通融的精神纽带，蕴藏着所属民族的文化基因、精神特质。这些在长期的生产劳动、生活实践中积淀而成的民族精神，是世代相传沉积下来的民族的思想精髓、文化理念，是包括了民族的价值观念、心理结构、气质情感等在内的群体意识、群体精神，是民族的灵魂、也是民族文化的本质和核心。在当今全球一体化的潜在威胁下，确保文化的民族特性、民族精神的代代相传，就是每44、一个民族无法回避的重要任务，而xx县皮影戏作为文化传递和保存的生动有效的手段、工具和载体，能够很好地将民族精神等文化信息传递到每一代人身上。然而受现代文明冲击，许多有悠久历史的民间传统文化已趋“边缘化”，同样地，xx县皮影戏受到现代化、商品化的冲击，原来依存的土壤和社会环境日趋消亡，正处于濒危状态，单纯依靠政府文化事业投入保护和发展民间文化，既增加政府负担，也难以面面俱到。项目的实施可在实现经济效益的同时，对xx县皮影戏进行记录、整理、提炼和宣传，在抢救中达到保护和发展的目的，使其“后继有人”。同时也可促进民间文化同各种现代文明横向交流，使之在体现民间文化传统特色同时，剔弊纳新，体现时代精神，45、为其发展输入新鲜血液。2. xx县是中国皮影戏的重要发源地之一，项目的建设将使这一遗产得到“原本性”的传承，并有利于历史文化的多元化发展保护和利用好我国非物质文化遗产，对于坚持以人为本，落实科学发展观，统筹经济社会、人与自然、物质文化的全面和谐发展，具有重要的意义。xx县作为中国皮影戏重要发源地之一，建设皮影传承保护与发展中心有着非同寻常的意义，不仅可以在文化原产地进行“原汁原味”的文化传承，也通过皮影戏的集中展示和演艺，推动全国皮影戏的展示、保护和传承，从而推动历史文化象多元化发展，更能促进全国各民族对人类历史文化的保护与珍惜。3. 项目的建设将大大丰富人民群众精神生活、促进民间文化的输出 46、xx县皮影戏源远流长，不仅历史底蕴丰厚且是群众喜闻乐见的文娱形式，但受地域交通等因素限制，民间文化常囿于当地“养在深闺人未识”，无法为更多群众服务。项目的建设，将会采用现代方式对民间文化经营和管理，向群众有偿供给文化商品，使之更贴近广大群众生活，更好地满足城乡群众文化需求。与此同时，项目的建设将全面整合xx县民俗资源，对其进行发掘、整理、传承、创意、提升，将文化的资源优势转换成产业优势，以市场为导向，以经营为纽带，以创意理念为核心，以优势企业为龙头，积极开拓国内外两个市场，推进、xx县文化旅游产业“裂变式”发展，使皮影戏从民间文化走向主流文化、从远古走向时尚、从国内走向世界、从遗产走向资产。促47、进xx县产业结构升级，形成新的效益增长点，为促进xx县率先在关中崛起做出贡献。4. 有利于提升xx县软实力，拉动相关产业发展皮影戏等民间文化产业化发展，可吸收相当一部分农民就业，增加农民经济收入，有利于“三农”问题的解决。如省以“安塞腰鼓”而著称的安塞县，目前从事腰鼓等民间文化艺术的骨干艺术人才已达6000 多人，近年来，平均每年有2000 名以上的安塞腰鼓高手和其他民间艺术大师外出表演，传授技艺，可创收近百万元。通过皮影戏的保护和产业化，通过产业链的形成和运行，可带动当地旅游业、娱乐业、演艺业、民间工艺品制造业等文化产业群的发展，有利于塑造地区整体形象，促进招商引资和当地经济的发展，在农村形48、成文化产业、文化建设、剩余劳动力转移、农民增收、农民素质提高、地区经济发展的良性互动，放大文化活动对其它经济活动的乘数效应。三、市场分析与发展战略（一）市场分析1全国文化产业市场分析文化产业是21世纪的朝阳产业，也是最具有发展潜力的产业之一。目前各个国家都很重视文化产业，因为在21世纪，世界经济格局发生了变化，21世纪是以知识产权为基础的内容产业经济，文化内容将成为信息社会发展的核心动力。各国的专家都认为21世纪是文化的世纪，文化上的强国将成为经济强国。因此在21世纪，有着优秀文化传统和文化遗产的国家绝对是占据有利地位的。 目前文化产业是国民经济的核心产业之一，已成为许多国家、城市发展战略的重49、要组成部分。我国文化产业比起发达国家起步较晚，相对较落后。2006年我国文化及相关产业实现增加值5123亿元，比2005年增长17.1，文化产业增加值占GDP的比重提高到2.45；文化产业从业人员达1132万人，人均创造增加值4.52万元。文化产业在繁荣社会文化、满足人民精神文化需求、优化产业结构、创造就业机会、拉动对外文化贸易、促进国民经济增长等方面的重要作用日益凸现。据专家分析，我国社会消费结构发生的重大变化，对当前的精神文化产品生产提出了更多更高的要求，同时也为文化事业与文化产业的发展提供了前所未有的机遇和良好的发展空间。文化产业在强有力需求的带动下，有望迅速成长为国民经济的支柱产业之一50、，成为扩大内需的新亮点。 省是中华民族、华夏文化的重要发祥地。据统计，截止2004年底，全省文化产业机构12792个，从业人员55822人，年总产出14.29亿元，年增加值8.23亿元，年上缴税金2.63亿元。特别是非公有制文化产业的发展取得了新突破，2004年总产出10.77亿元，年增加值7.82亿元，年上缴税金2.61亿元。我省文化系统初步形成了包括文艺演出、文化娱乐、电影发行放映、音像、网络文化、文化旅游、艺术培训、艺术品业和对外文化交流在内的文化市场体系，为在新的战略机遇期实现跨跃式发展奠定了基础。2xx县旅游与文化产业的发展分析xx县的旅游资源丰富，发展旅游业的基础较好。进入二十一世51、纪以来，xx县将发展旅游业作为促进县域经济快速发展、和谐发展的战略之一，加大了对以xx山森林公园为主的生态自然资源和以渭华起义纪念馆、皮影为代表的民俗人文资源的开发建设力度，全县旅游业步入了快速发展的轨道。2007年，全县共接待境内外游客3万人次，实现旅游综合收入1000万元。同时，xx县现有国营、集体、股份制和民营个体私营企业创办文化经营单位有185家，从业人员达1364人。以传承发掘推广xx县皮影、黑陶为主的文化经营单位11家，从业人员达到2000余人，年产皮影、黑陶等工艺品20万余件，产品畅销国内外。这些文化经营项目为丰富和活跃全县广大人民群众的精神文化生活发挥了积极作用，同时也对促进x52、x县经济发展和社会进步、扩大就业、涵养税源、广开财源起到了重要的作用。3客源市场分析 消费者分析 2007年，全省接待旅游者总数8138.1万人次，同比增长15.3%；其中接待入境旅游者123.1万人次，同比增长16%，接待国内旅游者达8015万人次，同比增长15%。从旅游者年龄划分的角度看，省25-65岁之间的旅游者占到游客总数的70以上，而这个年龄段的游客正好是xx县皮影传承保护与产业发展中心锁定的目标游客。大关中城市圈有2200万的游客资源，是xx县皮影传承保护与产业发展中心锁定的核心目标游客。2006年11月在国家博物馆举办的中国非物质文化遗产保护成果展览，一个月的时间里，就吸引了3053、多万人参观。值得注意的是，其中有许多人都是从外地专程赶往北京参观的。历史是永恒的；历史的价值，将会伴随着时间的推移而“升值”。这个实例也说明，非物质文化遗产对广大游客的吸引力。对于皮影传承保护与产业发展中心，潜在的消费者主要分为以下几个部分： u 文化遗产 众所共识 作为非物质文化遗产的皮影戏，xx县皮影传承保护与产业发展中心在业内将会很有声望。目前从事艺术的人越来越多，且随着人们的生活质量和品位提高，潜在着一群资深的艺术爱好者、艺术专业者和资深艺术爱好者将会是皮影传承保护与产业发展中心较大的潜在消费群体。 u 雅俗共赏 大众喜爱 xx县有着较丰富的旅游资源，特别是由xx山牵头的生态旅游和佛文54、化旅游，每年都会有上万的游客来xx县旅游，且皮影具有生活自然气息，雅俗共赏，深受大众艺术爱好者的喜爱。如果对皮影传承保护与产业发展中心做比较到位的宣传，那么这部分的潜在消费者也不容忽视。 u 学生群体 不可小看 还有一部分较有潜力的消费者就是西安的大中专院校的学生。西安有较多的大中小学校，而且每年都有大量的外地学生来求学深造，他们知识丰富，素质比较高，而且皮影传承保护与产业发展中心也有传播皮影的艺术文化责任。针对学生群体采取相应的措施，作好宣传引导，那么将会有质效果，且会有不同凡响的效果。 客源市场定位一级目标客源市场：皮影传承保护与产业发展中心的一级目标客源市场包括西安周边及渭南、咸阳、宝鸡55、洛阳等近地区游客，即2小时旅游圈以内的客源市场。二级目标客源市场：以北京为代表的北方市场和以上海为代表的长江三角洲旅游市场。北方市场包括了京、津、豫、鲁等省区，东北包括辽宁、吉林地区，这些地方的人均可支配收入较高，也是目前国内旅游的主力，今后一段时间内，该市场的游客主要是与其它旅游区结合进行的线路旅游。长江三角洲包括：上海、浙江和江苏的部分城市，这里是全国城市化水平最高的地区，也是经济最发达的地区。江浙沪三省每年出游人数超过1亿，旅游支出超过600亿元人民币。以上客源中以文化旅游、以民俗旅游为目的的比例高达30%以上，来西部地区进行旅游的这一部分比例更高。机会市场：机会市场是指那些与人文资源56、与有一定互补性的地方和国外市场，主要是日韩和中亚，这一部分国家的游客不仅对中国传统文化有着独特的好奇和情感，而且他们对皮影技艺本身就有着浓厚的兴趣，此外皮影本身就是非常珍贵的旅游纪念品。（二）发展战略与策略1发展战略皮影传承保护与产业发展中心总体发展战略：围绕核心，逐级开发，由小渐大，层层递进。 概念领先战略皮影传承保护与产业发展中心项目是一个极易形成唯一性、排他性、垄断性的项目。因此，能否利用好项目的独特概念，对推动项目的快速发展，具有至关重要的作用。我们的理念是：兵马未到，概念先行。 全面整合战略皮影传承保护与产业发展中心项目是一个庞杂繁复的项目。因此，整合是项目是否能够顺利实施的重大战略57、问题。我们必须协调好各方利益关系，充分调动各方积极性，从而形成合力，推动皮影传承保护与产业发展中心的建设。 产业延伸战略毫无疑问，皮影传承保护与产业发展中心的建设使我们拥有了世界非物质文化遗产成果皮影戏这一无与伦比的巨大资源。然而，如果我们将这样丰厚而沉甸的资源仅仅只是用来陈列与展示，那绝对是暴殄天物。因此，实施产业延伸战略，开发衍生产品，是一项重要的战略。 市场营销战略任何商业项目，最终都要面对市场。因此，市场营销战略是否得当，与项目利益的最终实现有着直接的关系。根据皮影传承保护与产业发展中心项目特征，初步确定的营销战略是：品牌营销战略、网络营销战略、数据库营销战略和加盟营销战略。2项目的发58、展战略和策略 战略描述战略理念：将战略的注意力从“供给”转移到“需求”上；将战略的重点从“价格竞争”转移到“价值创新”上；将战略的核心从“击败竞争对手”转移到“开创全新市场”上，从而有效地改变市场游戏规则，有效地整合现有的市场元素，塑造独特的价值曲线，创造有效的全新需求，提升消费者的利益与中心的利润，进入一个鲜有竞争的市场空间。战略定位：以博览、展示世界非物质文化遗产成果皮影戏为内核，以传承、弘扬中国世界非物质文化遗产成果为己任。 策略描述A 产业链整合策略皮影传承保护与产业发展中心将努力整合整个产业上下游各环节，以形成良性循环的，相辅相成的产业链式运行格局。譬如：整合全县各管理部门的关系，为59、皮影传承保护与产业发展中心的游客提供丰富的、具有典型特征的皮影文化遗产成果；整合全县旅游管理部门和民间旅行社，为皮影传承保护与产业发展中心提供丰富的游客资源；整合大众传媒（包括新闻媒体、网络媒体、海报、传单、户外、宣传册等），提升皮影传承保护与产业发展中心的知名度和美誉度，以吸引丰富的游客资源；整合产品研发、创新设计的专业机构，组建“皮影传承保护与产业发展中心产品创新设计平台”，为中心的制造企业提供优秀的产品研发服务；整合生产原、辅材料采购和供应环节，组建“皮影传承保护与产业发展中心生产资料采购网络”，为制造企业提供质优价廉的原、辅材料；整合区域物流企业，为皮影传承保护与产业发展中心内制造和经60、销企业提供便捷与快速的物流服务；整合相关商业银行、投资公司、担保公司等金融机构，组建“皮影传承保护与产业发展中心财务资金中心平台”，为皮影传承保护与产业发展中心内企业提供资金服务。B 价值链延伸整合策略将文化产品制造和营销、文化旅游博览和观光、文化产业论坛和交流与皮影传承保护与产业发展中心的大系统整合起来，形成相辅相成、相得益彰、“11大于2”的资源优化态势。我们将在皮影传承保护与产业发展中心内建设以展示皮影成果为主题的文化旅游博览项目、进行非物质文化遗产成果复制品（或仿制品）的制造与销售、开展文化产业为主题的高峰论坛与交流活动、演绎世界非物质文化遗产中的演艺节目让游客在旅游观光的环境中享受到61、人类非物质文化遗产的魅力，在充满魅力的环境中去收藏自己喜爱的物品，从而使文化产品和旅游产品的价值都得到提升。同时，实施“一村一产品、一村一坊群”计划，采用“公司农户”方式，开展皮影的生产与制作。这样作的结果，既为当地农民提供了一条致富门路，同时，也为皮影传承保护与产业发展中心节省了厂房等配套设施的投入，以及“廉价”劳动力所带来的管理成本降低，以提升产品的市场竞争力。C 新市场拓展策略皮影传承保护与产业发展中心将采用独特的商业模式，为中心以及内部制造企业开创新的市场。譬如，可建设新的营销通路，拓展新的国内市场。组建全国连锁性质的“零售卖场皮影全国连锁机构”，在国内年接待游客数量达60万人次以上的62、旅游景区开设“零售卖场”，从而在为中心内制造企业拓展市场的同时，也为皮影传承保护与产业发展中心的投资与管理者获取利益。利用科技进步和网络发展的力量，组建“皮影商品交易平台”，整合易于通过网络销售以及商品物流特征的产品，建设拥有近万余种产品构成的商品交易库，使其成为全国商品规模最全，商业信誉最好，服务体系最完善的文化产品网上交易平台。依托产品研发和产品创新，在传统文化产品与现代生活方式的结合点上做文章，开发出即具有传统手工技艺特征，又符合现代人实用需求的皮影产品，从而开发出新的市场空间。如：皮影家居饰品等，从而为消费者提供更有价值的产品功能，籍此开创新的市场空间。D 品牌建设策略皮影传承保护与产63、业发展中心将十分重视内部商品品牌的建设。一个很好的皮影传承保护与产业发展中心的品牌对中心内商品的销售会起到推动作用；而一个很好的商品品牌，反过来也会支撑皮影传承保护与产业发展中心的品牌。园区将建设完善的企业文化体系和CI系统，在此基础上，制定高水平的整合传播方案，有计划、有步骤地开展品牌传播与推广工作，使中心在乃至全国范围内都具有良好的品牌形象与品牌声誉。同时，制定高水平的整合营销传播方案，利用大众传播媒体以及企业网站、商品包装、卖场氛围、商品型录、POP与海报等一切可以利用的媒体开展传播，力争成为中国的知名商标。E 全面创新策略不仅要观念创新、战略创新，更要重视产品创新。皮影是世界各民族几千64、年流传下来的古老技艺制造的。毕竟由于时代背景的不同，社会形态的不同，生活方式的不同，审美情趣的不同，消费观念的不同，所以简单地照搬的产品，很大程度上会与许多现代人的消费需求存在一定的距离。这就需要产品研究现代人的真实需求，在此基础上进行产品创新，制造出符合现代人审美情趣，融入现代人生活方式，将美学价值与使用价值完美结合的产品。技术手段创新也很关键。传统文化产品一个典型特征就是：手工制作。而手工制作与产业化运行所需要的规模和速度是一对矛盾。要解决好这对矛盾，就必须进行技术创新，要将传统手工制作特征与现代技术完美地接合起来，可以使用计算机和软件技术进行辅助设计及制造，在延伸皮影戏传统精髓的同时与新65、技术结合。如中国潮州的绣花工艺产品就是一个很好的范例。四、项目建设条件分析（一）项目选址分析1. 项目选址位置项目选址位于xx县县城东5公里处，xx山森林公园进山主干道东侧，310国道南侧。2. 项目选址因素首要考虑与旅游景区的结合。旅游产业和文化产业密不可分。文化是旅游的灵魂，旅游是文化的重要载体；没有文化的旅游就没有魅力，而没有旅游的文化则缺少活力。xx山景区是省级森林公园旅游景区，“xx县皮影”是国家公布的首批非物质文化遗产保护项目之一。以“xx县皮影”为核心的xx县传统文化的产业化发展，离不开旅游业快速发展，两者紧密结合，方能相互补充，相互融合，相得益彰，共同繁荣。其次考虑到选址区位于66、xx山山前区，地形开阔，地势自然起伏，自然水源充足，宜于项目造景布局。（二）项目建设条件分析1. 工程地质条件拟建区域内地层根据岩性分为四个类型为黄土状土，软土、砂类土及碎石类土。1)第一层黄土状土：色杂，主要由粉质粘性土结构，含有机质，内含零星砖块、细砂；高压缩性，局部呈杂填土，厚0.52.5m。2)第二层软土：含泥中砂、色杂、饱和、稍密状。颗粒成分以石英石、花岗岩为主，粘粒含量约310；局部呈粗砂，出现或类有薄层泥质粉，细砂及透镜体，埋深0.53m。3)第三层泥质粉、细砂：色杂，以浅黄、灰黄色为主，稍湿，稍密状，粘粒含量516.9。局部呈淤泥质粉质粘土出现，高压缩性，低强度，埋深2.44m67、。4)第四层园砾：色杂饱和，中密状，颗粒成分以石英岩、花岗岩为主，岩石新鲜质地坚硬，层面埋深46m。2水文地质根据建设单位提供的地质资料，属较富水区，浅层含水层为中积相沉积，岩性为砂及砂卵石。最大冻土深度为26cm，历年平均降水量为586.1mm。主要灾害天气为连阴雨、寡照、暴雨、冰雹等。建设场地中含水层主要为黄土层潜水，场地地下水埋深约4060m，补给以大气降水的形式入渗补给。地下水基本上属HCO：Ca型或HCO3型、CaMg型。地表径流为二华干渠和渭河一级支流。3. 公用设施（1）、电气供应拟建工程所在地电力资源供给充足，供电系统同国家大电网联接，已形成较完善的供电系统及设施，发展建设所用68、电力供均有可靠的保障，完全能满足新建项目运营的用电需要。（2）、供水项目选址距于xx山森林公园入口区内的小敷峪水库约500m，该水库属溢流式混凝土重力坝水库，上游来水量丰富，下游排水距项目区仅一路(进山主干道)之隔，水量充裕，完全能够满足项目建设期用水及建成后影苑内水系补充用水。项目建成后的生活用水采取地下水解决。区域地下水资源丰富，埋藏较浅，埋深约40m左右。（3）、排水项目选址区处于秦岭北麓山前区，区内现有排水渠直接罗纹河后排入渭河。项目建成后的污水主要为生活污水，经处理后可经排水渠排入罗纹河。（4）、运输道路项目选址北侧紧靠310国道，西侧为xx山森林公园进山主干道，南侧为xx山森林公园69、东西向副主干道，路面均为混凝土路面，交通设施较为便利，可以满足工程项目建设和运营的运输需要。4. 拆迁及移民xx县文化产业园项目区内现有袁寨村自然村及小型生产企业1户。并有一小型石渣厂，属小型加工型企业。位于项目选址区的北部西侧，占地面积约2000m2，现有建筑面积700 m2左右。xx县皮影传承保护与产业发展中心为xx县文化产业园一期工程，建设位置不涉及拆迁。五、项目建设方案（一）总图布置园区占地104.8亩。主要建有皮影艺术展示中心一座、皮影车间14个、皮影文化研究中心一座、管委会大楼一座、综合服务中心一座。园区大门向西侧（即面向xx山旅游公路），门内是广场，面积达2000m2，既作为景观70、也可作为集会场地，正对着广场树立一座高达20m的巨型皮影雕塑，园区建筑围绕湖（影湖一期工程）布置，通过一条车行道串联起来，游客以游步道的方式迅速直接进入各雕刻车间或场馆，车行道主要是物流通道。园区四周和外界道路预留有消防车通道，园区东侧主要是景观绿化，是为皮影产业的预留用地。全区四季常绿，四季有花，为园林式园区。主要指标见表5-1：表5-1 总图主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注1总占地面积m269851.3104.8亩2建筑物占地面积m23729.13建筑面积m220377.74道路占地面积m24765.75铺砌、硬化广场面积m26010.06停车场m21378.37容积率71、%29.28绿化面积m247148.99水域面积m26819.310绿化率%67.411围墙长度M1097.0（二）建筑项目区内主要建筑18幢。入口处布置的是综合服务中心，建筑面积773.2 m2。主要是为游客服务，包括售票、旅游纪念品出售、问询、简餐等，地下一层是动力中心，内设置变配电房和自来水加压泵，还有集中供热设施。皮影车间采用民居建筑形式，总面积10113.5 m2。其中13幢采用二层的院落格局，沿园区车行道分散布局。每幢基底面积336.91 m2，总占地面积4379.8 m2，总建筑面积8759.6 m2。园区东部还有一建筑群也作为皮影车间，基底面积845.4 m2，建筑面积109672、.8 m2。由于组合方式不同，面积也不相同，利于入园业主进行选择。每个车间与道路间均有空场地作为货运场地，便于成品和原料的运出。管委会位于园区中间靠北，距离主入口较近。与单幢皮影车间建筑面积相同，主要为园区管理机构办公使用。皮影博物馆位于入口区左侧，面积6800m2，为三层建筑。是本中心的核心建设内容之一。内设多个演示厅和展厅，以及收藏室、办公室、计算机控制室等。并对展厅适当分区，形成不同的主题。分别对皮影戏的历史渊源、形成发展过程、历史作用、社会艺术价值、剧本、皮影人物、道具、布景、乐器及艺人的唱功和戏功进行集中展示。皮影研究中心面积2001 m2，内设置学术报告厅、艺术创新研究室、VIP室73、等等。主要为皮影研究与国际交流提供场所。所有建筑应符合园区的整体风格，各分区内建筑外形应和功能区内容相协调，并符合现代建筑节能的基本标准，人工小品、附属设施及园林小品应与总体环境协调一致，注意体量小、色调淡、造型简单，做到“小、散、隐”。园区主建筑物要通过限制高度和绿雕等形式融入自然，体现“天人合一”的意境。设计的建筑物在造型上力求新颖别致，简洁大方，立面着眼于简洁明快的外部形象，采用满足国家规范要求的新型墙体材料，并满足消防、环保及节能要求。主要建筑特征表见表5-2。表5-2 建筑物特征表项目建筑面积层数构造类型类型内墙外墙屋架及屋盖保温材料屋面通风采暖水一建筑物1皮影车间10113.52独74、立基础框架200300现浇板150厚珍珠岩改性沥青油毡2管委会336.92独立基础框架200300现浇板150厚珍珠岩改性沥青油毡3皮影博物馆6800.02独立基础框架200300现浇板150厚珍珠岩改性沥青油毡4皮影研究中心2001.03独立基础框架200300现浇板150厚珍珠岩改性沥青油毡5综合服务中心773.23独立基础砖混240370现浇空心板150厚珍珠岩改性沥青油毡二辅助设施1动力中心353.5（地下一层） 独立基础砖混240370现浇空心板150厚珍珠岩改性沥青油毡2传达室及门卫66.01砖条基砖混240370现浇空心板150厚珍珠岩改性沥青油毡合计20377.7（三）结构1.75、 自然条件参数基本风压(n=50年)： Wo=0.30KN/m2基本雪压(n=50年)：0.25KN/m2地震基本烈度：7度，分组：二组地面粗糙度：B类场地类别：类；2主要设计参数建筑抗震设防分类：丙类；建筑物安全等级：二级；地基基础设计等级：丙级；结构设计使用年限：50年；结构重要性系数：1.0；3. 建筑物结构选型框架结构房屋：基础采用钢筋混凝土独立基础，围护墙基采用钢筋混凝土基础梁。墙体：0.000以下采用MU10烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑；0.000以上用MU3加气块M5混合砂浆砌筑。混凝土强度等级：垫层为C10、地面为C15、其余为C25。砖混结构建筑物均为条形基础，楼梯及转弯76、处设抗震防震柱，板下设圈梁，0.000以下采用MU10烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑；0.000以上用MU10 KP1型多孔砖M5混合砂浆砌筑。现浇钢筋砼度等级C20。（四）景观结合建筑及内容分区的不同，做不同的规划风格，力求三季有花，四季常绿。景观配置遵循“一步一景、异景异情”的原则，在规划中以现状为基础，在对局部地形调整的基础上；运用景观生态设计理念、园林设计理念和文脉分析理念，将中国园林的“欲扬先抑”及主景与配景设置进行相互渗透，让游客在其中体验“生境、画境、意境”的精神升华；通过功能的建设、布局及道路设计营造一种文化情调和意境。宏观景观配置上，按照动静结合的原则以及适应长远发展的原则77、，体现以静为主，静中有动、动中有静的总体布局风格。园区内吸纳xx县及中国的传统文化、民俗文化产物，并以此为本项目的灵魂而使其永不枯竭，以民族的即世界的、为根本起点。把可以作为景观的人类社会各种文化现象应用于本次规划，不仅在建筑方面充分反映当地的特色，还运用多种表现形式，使历史性、文化性得到加强，最终形成强有力的旅游吸引力。 利用本地丰富的水资源（附近有小敷峪水库），形成贯穿整个项目区的龙脉水系，搭配景观设计达到调节小气候的目的，并形成丰富的滨水文化及景观。园区的水景是整个园区灵性的展现，通过水景将整个园区统一成一体，形成贯穿整个项目区龙脉构架。水景的设置在利用原有地形的基础上，用原有大沟以及人78、工挖掘的方法，大小水面结合，大可体现动感、开阔的效果，小可营造出宁静、幽深的氛围。水面的分割与联系可依靠亭、堤、桥、榭等建筑小品来烘托完成，最终形成系统生态的水系景观。（五）道 路园内道路为两级道路。一级为车行道，路面宽度为4m，总长度865.4m。主要用于货物运输。游步道宽度在1.52m，总长度899.3m。即做到曲径通幽又做到清晰便捷，使游人在最少的时间内观赏、参与其最感兴趣的项目。道路的设计必须遵循游览便捷性、景观丰富性原则，疏密合理，让游人可以在沿途体验不同的生境和画境，并能够达到意境的精神升华。（六）给水排水1. 消防消防等级：乙级室内消防：室内火灾同一时间按一次，火灾历时：10mi79、n，消防水量：25L/s。室外消防：火灾同一时间按一次，火灾历时：3h，消防水量：25L/s。消防水采用影湖中的景观用水，采用DN100的不锈钢管。2. 给水总用水量：190m3/d。其中：生产用水量：140m3/d，生活用水量：50m3/d。生活、生产用水来抽取地下水，区内给水管网采用树枝状，干管直径DN150、DN100。给水管道在人行道下覆土深度不小于0.6m，在车道下不小于0.7m。4. 排水生活生产污废水：由于皮影原料的洗涤和加工是在园区外进行，园区内的生产废水主要皮革的二次洗涤、皮革粉尘冲洗等。日污水产量约为152 m3/d，集中引入园区一体化污水处理设施进行统一处理，采用8 m380、/h规格污水处理设施即可满足要求。污水管采用铸铁排水管，埋地敷设，最大管径DN300，管内流速00.7m/s，管道坡度i35。5. 雨水渭南市暴雨强度公式： l/sha 汇流面积 ha 暴雨重现期p=1a 地面径流时间5min 径流系数0.45计算雨水量241.8L/s，雨水径流路面，沿道路排入雨水管网，最大于管直径DN400，管内流速00.7ms，管道坡度i35。（七）采暖通风1. 室外空气计算参数大气压力：冬季94097pa 夏季93701pa极端最低温度：-18.2极端最高温度：42.7最大冻深度：小于60cm室外风速：冬季：1.1m/s，夏季：2.3m/s，主导风向：北、西北2. 采暖81、本项目总建筑面积：16124.3m2，耗热指标以130W/m2计算，总耗热量2.1MW。由于本园区所需热负荷较低，采暖热源为空调采暖。（八）供配电1. 供配电系统经计算，本园区总安装容量：955kW，需要容量约：843kW。本工程的用电荷不大，所以电网有足够的容量满足本工程的用电需要。工程所在地处于西北电网的覆盖区，供电系统同国家大电网联网，电力资源供给充足。本工程的供电电源，由宁山寺城区的35KV变电站引入双回路10KV电缆引入。进入厂区后，改为铠装电缆直埋敷设至综合服务中心的高压开关柜。由于本区用电负荷不大，无高压负荷，为了节省投资，方便建设的施工，高压柜采用环网柜，高压母线采用单母线不分82、段运行，两回10KV电源在同端进线，经过切换，分配给变压器，变压器采用节能型干式变压器。本规划的配电线路全部采用直埋电缆，所有电缆线路都将结合道路建设埋地敷设；进穿建筑时电缆需穿钢管保护，并且钢管须做防腐处理。2. 照明 户外装置按环境的要求采用相应的户外型灯具或立杆照明灯具。根据需要，对办公楼等设置户外装饰照明。3. 通讯为便于驻区人员及游客使用，每200m服务半径安放IC卡电话机一部。通讯线路采用电信光缆，以电信交接箱的方式与城市电信网络连接，埋设深度为0.6m。同时还应考虑增强区内无线通讯信号强度，引入有线电视信号及宽带网等以满足园区业主需求。4. 防雷及接地本园区按二类防雷建筑物要求设83、计，在建筑屋顶设避雷网和短针防雷，金属管道直接接地，接地电阻不大于10。380/220V供电接零系统设计，变压器中性点采用直接接地，所有电气设备金属外壳均设保护接地，接地电阻要求不大于4。（九）竖向设计在满足景观要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和地质特点，道路依山就势，较平整处可以利用现状，减少土方量。规划场地根据场地地形、面积大小、总平面规划特点、道路形式、管线敷设以及施工条件等各种因素，场地设计坡度1%3%，道路坡度20%，设置台阶。雨水通过地表汇集至雨水管排入影湖内。两个湖区挖方面积6819.3m2,挖土方量约13638.6m3；填方面积3940m2,挖土方量估计约9698.84、6m3。（十）绿化规划设计点、线、面结合，即以景观林、疏林灌木形成整体绿面；以行列式灌木和小乔木排列构成几条绿色主线；为了表现园区四季不同的景色，分别在不同的地区散种不同种类的观花乔木，使各个区域有明显的植物主题。各个景观节点、活动场所及接待中心周围的绿地，绿化以人工栽植为主，根据项目点的内容配置植物，体现相协调的景观性格特征。绿化配置主入口景观向导区：侧柏、刺槐、旱柳、核桃、柿子、龙爪槐、紫薇等皮影车间周边：海棠、石竹、棕榈、丁香、桂花等东侧绿化带：连翘、银杏、迎春、山楂、桂花、龙爪槐、紫薇等（十一）环卫规划1. 公共设施卫生公共卫生设施主要是区内公厕和垃圾筒的设置，要合理布置公厕，在游人较85、集中的地方均有设置，尽量和周围环境相融合，做到自然、生态等要求。区内所有公共建筑附带的厕所均面向游客开放，不需设置单独公厕。垃圾筒的设置主要集中在游客较集中的户外活动场所和行走的游步道旁，在游步道间隔50m设置，造型要与环境相协调，体现皮影艺术的魅力。2. 垃圾收集、处理对区内产生的生活垃圾集中收集，从对xx县皮影艺人的调查情况来看，工艺垃圾成分主要为牛皮粉，污染不大且产量较低，按照本期建设规模，满负荷状况下垃圾总产量约为5t/d。因此通过合理设置垃圾箱，及时收集即可满足需要。垃圾通过一台5吨清运车即可清运至xx县生活垃圾处理场。鼓励游客带可分解包装食品进入园区，不向水体、草地和树林内抛弃各种86、废弃物品。尽量减少一次性商品的使用量，创建绿色消费环境。（十二）其它在综合服务中心内设邮政代办所，办理邮政和快递等商务业务。六、环境影响与保护（一）环境现状分析1. 大气环境区内无重大污染源，大气环境质量优良，经实地踏勘调查除了外围当地居民炊烟、过境交通所产生的微量废气污染、扬尘污染外，无其它有害气体。2. 水体环境经勘查，区内地下水体保护良好，无水资源污染源。3. 声环境区外无声环境污染企业，唯有过境交通噪声对景区影响较大。（二）影响环境的因素分析及采取的措施1. 建设期影响环境的因素分析及采取的措施施工噪声项目建设过程中，可产生较高分贝的施工噪声，等效声级可高达70-80dB，超过了国家建87、筑施工场界噪声限值，对人和野生动物都有一定影响。措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。建筑垃圾拆迁过程和施工过程中会产生一定的建筑垃圾，如果乱堆乱放，会污染环境。措施：及时清运至定点垃圾场。施工扬尘主要来源于土方挖掘和运输车辆等。措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。对生态环境的影响在建设过程中，会破坏现有的少量树木。措施：设计施工前要对用地范围内的树木进行普查，名贵花木尽量保留，无法保留时，可采取移植办法加以保护。竣工后应尽快广植树木花草，美化环境。2. 营业期影响环境的因素分析及采取的措施生活污水：随着项目的建设和旅游业的发展，游客势必会有较大88、增长，生活污水量亦将有较大增加。措施：建立先进的一体化污水处理设施，污水经处理达标后排放，可充分利用中水进行景区浇灌。噪声：主要来源于游客喧嚣声、音响、车辆等。措施：加强管理，园区附近限制车辆鸣笛。通过绿化隔离减少外围车辆对园区的影响。旅游车辆严禁驶入区内的车行道，进入入口处的停车场即禁止前行。游客在景区内步行观光游览。生活垃圾：主要来源于游客抛弃的果皮、饮料罐、食品、纸盒、塑料袋等。措施：合理设置垃圾箱，及时收集，及时清运至xx县生活垃圾处理场。（三）环境保护1. 保护范围保护范围：整个园区范围2. 环境保护目标大气环境质量符合GB3095-1996一级国家标准。地表水质量符合GB3838-89、2002二类国家标准。生活污水达到GB8978-1996国家一级排放标准。环境噪声达到GB3096-93 I类标准要求。公共场所卫生达到GB96639673和GB16153的要求。3. 环境保护措施（1）积极宣传引导，提高环保意识环保意识反映了人们对自然界的一个基本认识和态度，它既反映在人们对环境问题及其危害认识态度上，又体现在人们保护环境的自觉行为上。可以说环境保护意识的提高是旅游业可持续发展的根本保证。为此，一是要加强对游客的宣传教育，在各个旅游景点的醒目处都要设立标语或广告牌，以增强游客保护环境的积极性、自觉性和主动性，杜绝游客乱摘乱扔、乱涂乱画等不文明行为；二是要加强对从事各种经营活动90、主体的宣传教育，让他们了解环境污染及其破坏环境的严重后果。（2）增加环保投入，完善治理机制治理好目前局部突出的环境问题，必须要加大对环境治理的投入，改善环保基础设施，当前重点是：对生活污水的处理及应用采用目前较为先进的技术，以使排水水质标准达到国际先进水平。生活垃圾的处理、收集和环境保洁做合理规划。园林绿化设计应采用一些先进的和现代的园林设计表现手法和技术，使景区的生态环境既保持自然韵味，又充满现代气息。景区安全及防火亦应有自动报警及控制系统，采用现代先进技术，确保景区安全。七、资源节约为深入贯彻科学发展观，落实节约基本国策，实现“十一五”规划纲要提出的节能目标，着力抓好重点领域节能工作。节能91、降耗工作要依据国家和省上的相关节能规范、标准，对公共建筑严格实施节能50%的标准。大力推广采用高效节能电器、照明产品，重点抓好建筑物采暖、空调、 照明系统节能。同时，建议企业建立节能机构，开展以“双节”为主要内容的节约能源资源的工作，在制订工作规划，进行年度财政预算时，应考虑这项内容，使得资源节约在资金和组织工作方面得到落实。（一）国家节能的相关法律及设计规范1. 中华人民共和国节约能源法2. 中华人民共和国建筑法3. 公共建筑节能设计标准 GB50189-20054. 建筑照明设计标准 GB50034-2004（二）项目的节能降耗措施1. 节水该项目在建设和运营中，采用节水暖通器材设备；节水92、的卫生洁具；节水龙头；节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。2. 建筑节能措施 在设计、施工、验收和审查的各环节都应执行建筑节能规范和标准；建筑的主朝向考虑本地区较佳的朝向，选择南北朝向；建筑的体行系数应满足规定要求；建筑设计易采用简洁的几何造型，减少外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。采用新型节能墙体和屋面的隔热、保温材料；采用节能门窗，选用断热铝合金框料，中空玻璃保温节能。3. 节电措施（1）采用节能型变压器，降低变压器的能耗。（2）变配电室装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率93、因数不小于0.9。（3）采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。（4）用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。（5）制定节电管理制度。 八、园区安全卫生与消防措施（一）安全卫生1. 建筑及景区布置安全（1）景区自然条件安全本地区地震烈度为7度，本次设计的建、构筑物按相应的烈度设防。（2）总图布置安全总图布置考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径、绿化隔离等满足安全使用要求。（3） 交通安全设施由于门口有xx山旅游公路，部分过境旅游车辆速度过快，所以在即将进入园区处设置指示牌和减速带，保证在园区入口300m范围内，过境车辆低速行驶，保证行94、人安全。（4）运输安全园区道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全部、公安部和交通部颁发的现行规定，如园区旅游道路要设置必要的引路牌，在险情、危险处的设置醒目的标牌和栏杆，确保旅游安全。2. 旅游安全措施（1）接待游客的汽车和其它设施，要定期进行维护和保养。严禁故障运行。（2）确保园区内消防、防盗、救护等设施要齐全、完好、有效、交通、娱乐等设施完好，运作正常，消除安全隐患。（3）建立紧急的救援系统，配备游客常备药品，突发事故要有紧急处理能力。3. 电气安全（1）防雷与接地高低压电气设备在正常条件下，绝缘外露金属部分及安装金属支架应进行接地保护。在低压系统中，变压器中性点直接接地95、，接地电阻不大于10欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范重复接地。（2）配电室选用“五防”功能的高“开关柜，确保人身安全。（3）景区内所有电路要正规架设，谨防因用电不慎造成的各类安全事故。（二）消防1. 设计依据 建筑设计防火规范GBJ16-87 建筑物防火设计规范GB50057-94 火灾自动报警系统设计规范GBJ116-88 建筑灭火器配置设计规范GBJ140-902. 建筑防火等级 本项目建筑物等级均按二级耐火等级要求设计。3. 消防水源消防水源主要采用区内湖泊的景观用水，影湖平均深度为2m，水面面积为:6819.3 m2，总水量为1.36万m3。既可满足景观的需求，又可以解决消防96、临时用水的问题。4. 消防方案（1）积极培育游客和业主的安全意识，设立警示牌，区内工作人员要经常巡查。（2）区内要经常开展消防知识培训，能使各企业员工正确使用各种消防设备，同时注意对各种火灾隐患的识别和排除（3）消防设施规划主要针对建筑物防火。建筑物的防火首先在大型建筑物内修建紧急安全通道，醒目处设置干粉、二氧化碳灭火器等，此外如需要消防用水，就近取自景观用水。九、组织机构与人力资源配置（一）园区组织机构项目总定员人数20人，园区全年开放300天，日开放14小时，详细定员构成见人员构成表9-1。 表9-1 人员构成表序号主要机构工人管理人员技术人员合计1财务科00222安全及环保科41163研97、究中心01234博物馆11245招商科00116办公室00117服务接待科01128园林绿化科0011合计541120因游客量增加所需增加的服务接待人员和工人，可由社会劳务公司提供。（二）人力资源配置1. 人力资源管理及员工素质要求（1）人力资源管理园区实行全员劳动合同聘任制。管委会主任由xx县文体局聘任，副主任由主任提名报文体局批准，部门经理由主任考察选聘，管理人员由主任办公室考察报主任批准和聘任。（2）员工技能素质要求 具备优良的基本素质，树立良好的旅游服务意识。 掌握本岗位必备的业务技能，胜任本职工作。 具有良好的社交能力和社会活动能力。 安心本职工作，具有良好的职业道德。 勇于创新，敢98、于实践、开拓进取，与时俱进的优良工作作风。2. 员工培训员工培训工作，由办公室负责，有计划地、有目的地对员工进行短期培训，以适应项目建成后的工作需求。根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。对于主要管理人员，在开业前送到国内同类最优企业接受规范化专业培训，并组织赴境外考察学习。 （1）管理人员培训管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养，要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月的培训，并凭清有关专家、学者不定期的讲授旅游和皮影保护知识、环境保护、消防安全等有关的知识。 （2）技术人员培训技术人员培训要求能全面掌握、运用有关专业知识，并且有创新意99、识和良好的职业道德。技术人员主要面向大中专院校、科研单位及社会招聘。所有技术人员需要进行45天的专业技术培训。技术培训合格后，考核录用上岗。主业科学研究活动，可采取聘请有关专家，学者参与。、（3）工人培训本项目工人主要采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的工人要进行必要的培训，如学习防火、防盗、环保、安全等基本知识。培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。3. 组织机构图项目的组织机构如下：图9-1 组织机构图十、项目实施进度计划（一）实施措施为增加社会经济效益、确保工程的顺利实施，必须做到以下几点：1、依据xx县文化产业园总体规划，作好开发建设项目的规划设计工作，严格按有关建设程序报建100、。2、工程项目按国家规定进行招投标，选择施工单位，选择具有资质的监理单位进行监理，确保工程质量。3、加强管理，对范围内建设项目实行统一管理，杜绝乱建、乱挖以及破坏园区资源的行为和事件发生。4、加强区内生态环境建设，营造优美的自然环境和旅游环境，力求体现“天人合一”的生态理念。5、建立健全工程项目建设的组织机构，配置得力的管理、工程技术、经济和财务人员，落实项目责任制，项目结束后，进行审计。（二）项目实施内容和建设阶段1. 项目实施内容（1）准备工作：编制可行性研究报告及评估、论证、批复、招投标、准备设计资料等。（2）勘察设计：园区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。（3）施工阶段：设备的采购101、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等。（4）竣工验收：试运转、交工验收。 2. 项目建设阶段第一阶段为勘察设计阶段，第二阶段为施工阶段。为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训及有关设备订货工作，土建施工末期可提前进行设备安装工程。（三）项目实施进度计划从2009年开始前期准备工作及建设工作，2010年底完成。其各项工程进度计划详见工程进度计划表10-1。表10-1 工程建设总进度计划表序号项目名称2009年2010年1-6月7-12月1-4月5-8月9-12月1立项及方案设计工作2工程勘察设计3施工准备（含设备102、）4土建施工5设备安装6竣工及试运行十一、招标方案为了贯彻中华人民共和国招标投标法，确保园区开发建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违法行为，制定项目的招标方案。（一）基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工单位选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。（二）投标、开标、评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求，在招标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经政府有关单位批复后，项目承办单位在省发改委指定的报纸上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标能力的法人103、或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人为首公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一；能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律104、效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。（三）评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公平公正，对评标委员会的组成和资质有如下要求；1. 评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在省计委专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，最低不少于5人，且文化、旅游、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之105、二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。2. 评审委员会成员资格要求评审会成员要求职称在高工（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。十二、建设项目投资估算（一）投资估算的依据1、工程建设项目内容和总平面布置示意图及主要项目的初步方案设计。2、省建筑工程概预算定额及其收费标准，安装及装饰工程全国统一定额河南价目表。4、同类同期项目的有关技术资料。（二）投资106、估算表编制说明1、项目建设用地由项目建设单位提供，征（租）地费用按10万元/亩计取。2、建设单位管理费按建安工程的2.1%计取。3、工程基本预备费，按工程费用的5%计取。4、其他费用取费参照相应的取费标准，详见表12-1。（三）投资估算建设项目的投资估算情况详见表12-1。从投资估算汇总表中可以看出，xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目总投资5519.58万元。其中，工程建设费用3363.61万元，工程建设其他费用1578.85万元，基本预备费262.12万元，建设期利息0万元，铺底流动资金15万元。 表12-1 xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目投资估算表序号工程或费用名称估算金额107、(万元)技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具其它费用合计单位数量单位价值(元)建设项目总投资5519.58 固定资产投资5504.58 一第一部分(工程费用)3316.7819.75327.083663.61 （一）建筑物2610.541252735.54 20377.71综合服务中心61.861576.86 m2773.28002皮影研究中心260.1335295.13 m2200113003皮影博物馆88475959.00 m2680013004皮影车间1358.551358.55 m210450.413005动力中心4646.00 m2353.51300（二）基础设施706.2419108、.75202.08928.07 1道路59.5659.56 1.1车行道51.2551.25 m23416.81501.2人行步道8.318.31 m21384.9602广场和硬质铺地120.2120.20 m260102003停车场27.5627.56 m213782004绿化 377.19377.19 m247148.9805湖泊64.7864.78 m26819.3956围墙3.293.29 m1097307导引指示系统1.289.20 项8公用工程53.6618.55194.08266.29 8.1给水工程34.3640.2974.65 8.1.1给水管网6.868.7915.65 m109、11591358.1.2大口井253.528.50 口18.1.3水处理设施2.52830.50 套18.2排水管网4.95.5410.44 m1374958.3污水处理设施5.62025.60 套18.4电力工程5.641580100.64 项18.5电信工程3.163.5517.7524.46 项18.6环卫设施30.530.50 8.6.1垃圾箱33.00 个250.128.6.2垃圾清运车2525.00 台18.6.3果皮箱2.52.50 个500.05二第二部分（工程建设其它费用）1578.85 1578.85 1征地拆迁补偿费1048.00 1048.00 亩104.810万2建设110、单位管理费财建【2002】394号76.94 76.94 3工程监理费 建设部价费字【2007】670号146.54 146.54 4工程勘察设计费计价价格【2002】10号231.71 231.71 4.1前期工作费 国家计委计价格【, 1999】1283号文20.00 20.00 4.2工程设计费工程勘察设计收费标准2002年修订本192.46 192.46 4.3工程勘察费工程勘察设计收费标准2002年修订本19.25 19.25 5办公及生活家具购置费10.00 10.00 6环境评价费 国家计委计价格【2002】125号文7.00 7.00 7招投标代理服务费 国家计委计价格【200111、2】1980号文19.00 19.00 8施工图设计审查费 陕价函【2003】73号文23.17 23.17 9工程保险费16.49 16.49 三预备费262.12 262.12 1基本预备费（5%）262.12 262.12 2涨价预备费00四建设期利息00铺底流动资金1515十三、融资方案（一）资金筹措本园区项目属高投入、低产出的建设项目。因此，在资金的筹措上应坚持国家、集体、个人一起上的方针，谁投资，谁受益，调动社会各方面的积极因素，制定各种优惠政策，招商引资，吸引资金，形成投资多元化的旅游项目开发格局。具体筹资办法有：1、政府应加大对文化遗产保护的投入导向，每年在财政预算中安排一定比112、例的重点建设项目资金，加大对xx县非物质文化遗产重点项目建设的支持力度。2、制定优惠政策，吸引社会各界投资。3、积极扩大对外宣传，吸引外商投资和吸纳社会闲散资金。4、积极申请国外银行贷款或国际援助。（二）资金使用计划项目的建设资金分年投入，共分两次投入，2009年投入3863.7万元，资金投入比例为70%。2010年投入1655.88万元，资金的投入比例为30%，资金的使用计划见下表13-1。 表13-1 项目建设资金使用计划 单位：万元项目投入资金2009年2010年投资计划比例%投资计划比例%资金3863.7701655.8830（三）融资方案分析1. 融资结构分析总投资5519.58万元113、，其中申请国债3860万元，占总投资69.93%；自筹资金1659.58万元，占总投资的30.07%。2. 融资成本分析本项目资金构成分为自筹和申请国债资金两部分，国债专项资金是中央政府为了扩大内需，拉动经济增长，通过增发国债，专项用于补助地方加大基础设施建设等方面投入的资金，由地方政府和中央部门还本付息，不列入中央预算，也不作财政赤字处理。因此本项目国债资金视为资本金。3. 融资风险分析在融资方案的实施过程中，往往受到各种风险的影响。为了确保项目在实施过程中资金的稳妥可靠，按时到位，需要对融资风险进行识别、分析。本项目资金构成为自筹和国债资金两部分，项目融资风险较小。十四、财务评价和国民经济114、评价财务评价将在项目财务效益与费用估算的基础上，主要计算项目有关财务指标。分析项目赢利能力，进而分析项目在财务上的可行性。由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因而会存在一些不确定性，故还将对项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析。（一）财务评价指标的选取根据项目的性质和目标，本项目主要分析计算以下财务评价指标：1、投资回收期Pt；2、财务内部收益率FIRR；3、财务净现值FNPV；4、资本金净利润率ROE；5、总投资收益率ROI。（二）财务评价基础数据的选取1. 本项目计算期设定为17年，即2009年-至2025年其中建设期2年（2009-2010），经营期15年（2011-2025）。2115、. 基本参数的确定本项目融资前税前基准收益率设定为7%，项目资本金税后基准收益率设定为6%。3. 营业税及附加税收按国家现行税收政策和税率计算。旅游景区的营业税按经营收入的5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业额的7%和3%征收。4. 所得税按有关旅游业发展政策，项目开发建设期免交，投入运营后按25%交纳。（三）经营收入测算1. 经营收入的估算经营收入测算以年旅游客源市场预测人数为基数，根据游客消费水平资料，年均经营天数取300天，经营饱和度取0.7。经营收入测算标准及有关经营收入情况见下表14-1。表14-1 经营收入测算标准表 序号收入项目元/年(m2)元/人次日周转次数日均接待（116、人次）年可用天数年收入（万元）1驻区企业场地租金720752.432驻区企业服务费1212.543旅游收入526003000.7126.004会议室收入23003000.712.65停车场收入40（辆/天）5(元/辆)3000.74.26遗产保护经费50合 计 957.772. 营业税金及附加的估算本项目税金及附加包括城市建设维护税和教育费附加。营业税税率为5%、城市建设维护税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%分别计算，年营业税金及附加为69万元。营业收入、营业税金及附加估算结果详见财务评价附表。（四）经营成本测算1. 工资福利费项目劳动定员20人，管理人员年均工资为1.44万元，技术人117、员年均工资1.2万元，工人年均工资按0.8万元计算，各种福利费按工资的14%计提。年工资及福利费估算为26万元。工资福利费估算结果详见财务评价附表。2、经营费用经估算本项目年经营费用为55万元。3、其他费用估算（1）修理费项目年修理费用按固定资产原值的3.5%计提。（2）折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中房屋折旧年限按30年、残值率按5%计算；设备按15年、残值率按5%计算。（3）摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，本项目无形资产摊销按10年、其他资产摊销按5年计算。（4）其他费用本项目其它制造、管理和销售费用计提销售收入的0.5%。（五）财务盈利能力分析按照方法与参数的118、有关规定，本项目盈利能力指标计算了总投资收益率、财务内部收益率、财务净现值、资本金净利润率、资本金内部收益率和项目投资回收期等指标。经计算，本项目在计算期内，总收入将达到14370万元，利润总额6285万元，除建设期按规定免交所得税外，运营期十五年共上缴营业税金及附加1035万元，所得税1575万元。年均收入958万元，年均净利润419万元，年均上缴营业税金及附加69万元，年均上缴所得税105万元。1. 总投资收益率（ROI）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)119、与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为7.54%。2. 财务内部收益率（FIRR）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中： 为现金流入， 为现金流出，下同）经计算，本项目所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率（ ）计算为8.53%（税前）和6.61%（税后），高于税前基准收益率7%和税后基准收益率6%。3. 财务净现值（FNPV）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率(一般采用基准收益率 )计算的项目计120、算期内净现金流量的现值之和。（式中 为基准折现率）本项目所得税前及所得税后全部投资财务净现值（ ）计算结果分别为647万元和269万元。4. 项目资本金净利润率(ROE)按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，项目资本金净利润率(ROE)表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为5.65%。5. 资本金内部收益率（IRR）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，资本金内部收益率是考察所得税后资本金可能获得的收益水平。本项目资本金内部收益率计算结果为6.61%，121、高于项目资本金税后基准收益率6%。6. 投资回收期（pt）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资回收期（pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：经计算，本项目全部投资投资回收期为10.97年（税前）和12.72年（税后），项目投资可以在计算期内收回。（六）财务生存能力分析从财务附表之财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流出均大于现金流出。说明各项资金运营情况良好，项目有足够的经营活动净现金流量，来维持正常的经营活动，项目财务状况良好。因此，项目具备财务生存能力。因此，项目122、具备财务生存能力。（七）不确定性分析由于旅游投资项目所涉及的不少方面都具有长期性和变动性，会受到储多因素变化的影响，这些难以预知的变化因素决定了旅游企业投资效益的不确定性，投资风险一般是难以避免的。为减少投资风险，提高投资安全性，最大程度地实现预期效益，有必要进行项目不确定性分析。1. 盈亏平衡分析从经营收入的预测中，可知影响项目投资收益大小的主要因素为各项旅游收入的价格和旅游客源市场量， 当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： =58.29%即该项目游客人数达到设计能力的58.295%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。2.123、 敏感性分析对该项目进行敏感性分析可见：各项旅游收费价格及客流量的变化对项目效益的影响最大，最为敏感，建设投资及原材料费的变化相对影响较小。但在投资上升5%、旅游收入价格下降5%、运营成本增加5%、运营负荷即旅游规模下降5% 的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为7.99%、7.7%、8.48%和7.76%，均高于设定的基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力，详见经济评价附敏感性表。（八）财务分析评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入958万元，年平均总成本费用为470万元，年平均利润总额419万元，年平均上缴所得税为105万元，年平均净利润为314万元。全部投124、资财务内部收益率分别为8.53%（所得税前）和6.61%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为647万元、税后269万元，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前10.97年，税后12.72年（含建设期1年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目财务可行。（九）国民经济评价国民经济分析是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察投资项目的效益和费用，分析、计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的经济合理性。1分析方法及依据本项目属于基础设施建设项目，除125、了上述的经济效益外更主要的是形成社会效益和国民经济效益，因此本项目从社会效益以及项目对当地经济发展的促进带动作用等方面进行了国民经济效益分析分析。评价方法本项目采用“费用效益”分析法，遵循费用、效益范围对应一致的原则和“有”、“无”比较法的原则，在财务评价的基础上进行国民经济评价。评价依据与有关规定建设项目经济评价方法与参数（第三版）；建设项目经济评价参数研究；投资项目可行性研究报告研究指南；投资项目经济咨询评估指南；国家现行的有关经济法规和文件；评价期内费用、效益价格不变的原则；评价期末，固定资产余值以负值形式计入成本中。2评价采用的基本参数社会折现率社会折现率是建设项目国民经济评价中衡量经126、济内部收益率的基准值，也是计算项目经济净现值的折现率，是建设项目可行性的主要判别依据。本项目社会折现率取8%。计算期本项目评价年限按17年计算（其中建设期2年）。影子工资换算系数按照投资项目可行性研究报告研究指南的要求，本项目影子工资换算系数取值为0.85。3费用效益识别与估算费用分析本项目主要费用包括原辅材料成本、人员工资、修理费以及管理费等其他费用，在财务评价数据的基础上进行分析计算（具体数据见财务评价表）。效益分析本项目的效益除了财务评价的收益外还具有巨大的社会效益，项目实施后可带动第三产业等相关产业发展，提供更多的就业机会，增加地区国民经济收入。文化旅游业关联带动能力强，本项目实施后将127、间接带动服务业、交通运输业等相关产业发展，可以加快地方产业结构调整，据世界旅游组织测算，旅游业每增加1元，可以带动相关产业收入4.3元。本项目由旅游产生的直接收入（出去租赁、停车等收入）为126万元（126*4.3=541.8万元），预计带动相关产业的发展将带来国民经济收入为540万元。据世界旅游组织的测算，旅游业内每增加一个从业人员，就能间接带动相关产业新增从业人员五个。按此估算，现有直接从业人数20人，则间接就业人数可达100人，按照每月700元/人算，间接从业人员每年收入将为84万元。4费用与效益的调整按照国民经济评价要求，对项目投入物和产出物应采用影子价格进行测算，剔除转移交付资金，因128、此，应将估算投资调整成经济费用。转移支付调整将各项税金、国内借款利息作为转移支付，不再作为项目的支出。外部效益和外部费用计算将未涉及的外部效益和外部费用计算入项目的效益和费用当中。建设投资调整将项目建设投资进行调整，其中的税金、建设期利息、涨价预备费作为转移支付从支出中剔除，其余的费用影子系数1.1对建筑工程费用进行调整。表14-1 国民经济评价经济费用调整 单位：万元序号项目财务评价调整原则国民经济评价国民经济评价比财务评价增减1建设投资5505 5976 471 1.1建安工程费用3663.61调整4029.971366 1.2工程建设其他费用1579 不调1684 05 其中：土地使用费129、1048 调整1153 1051.3基本预备费262 不调262 0 2铺底流动资金15 调整16.52 3项目总投资5520 5992 473 年运营费用的调整 对人员工资及福利进行调整，调整后的人员工资及福利为22.1万元。对原辅材料及动力成本用影子价格进行调整，维修费、管理费等其他运营费用不做调整（详见国民经济评价附表）。效益调整将财务评价中的收入用产出物的影子价格进行调整， 加入项目的外部效益（详见国民经济评价附表）。5国民经济评价指标及结论根据规范要求，在本工程的国民经济效益评价中，以经济内部收益率、经济净现值作为评价指标（详见国民经济效益费用流量附表）。经济内部收益率经济内部收益率130、（EIRR）是项目计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率。经计算本项目经济内部收益率（EIRR）为18%，超过设定的基准收益率。经济净现值经济净现值（ENPV）是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。经计算本项目经济净现值为4176.7万元。国民经济评价结论经测算该项目经济内部收益率为：18%，全部投资经济净现值为：4176.7万元。从国民经济收益率来看，大于基准经济收益率8%的要求。因此，该项目建设是可行的、合理的。十五、社会评价（一）社会影响分析1、 文化旅游业关联带动能力强，可以直接或间接带动相关产业的发展，据世界旅游组织测算，旅游业每增加131、一元，可以带动相关产业收入4.3元。2、本项目的建设可提供多个就业岗位，同时通过皮影艺术的保护，将会大大增加掌握此民间技艺的农民就业机会，有利于社会稳定。3、皮影项目建设，合理地利用了当地的文化资源、丰富了xx县的文化旅游产品，有力地提高xx县和民间艺术的知名度，增强了市场竞争力。4、可促进民间艺术的保护力度，为进一步深入挖掘皮影文化内涵和创新产品，开发弘扬其内在潜力打下良好基础。5、皮影文化旅游业的发展壮大，可以改善和提高当地人民群众的生活质量，促进区域经济的发展和构建和谐社会。（二）社会互适性分析1. xx县政府高度重视和支持本项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设。表15-1 社132、会对项目的适应性和可接受程度分析表 序号社会因素适 应 程 度1不同利益群体当地群众积极主动地支持项目的开发建设2组织机构政府高度重视和支持项目的开发建设，并给予一定的政策来扶持项目建设3技术文化条件可以满足本项目的开发建设需求2. 经调查，当地政府和人民群众积极主动地支持本项目的开发建设。3. xx县当地各种物资、设备供应充足，能够满足项目开发的技术、物资、人员等方面的需求，完全可以保证项目的开发建设。（三）项目对国民经济的贡献衡量旅游业对国民经济贡献的指标较多，针对本项目的特点和具体情况，选用上缴税额、投资回报率来说明项目对国民经济的贡献。1. 上缴税额本项目在计算期内，上缴营业税和附加税133、1035万元，企业所得税1575万元，可为当地政府累计上缴2610万元的税费，年均税费174万元。累计税费为投资总额的47.28%。2. 投资回报率计算分析可知，项目在计算期内的总投资收益率为7.54%，投资回报率为7.59%。因此，可以说项目对国民经济的净贡献远远超过了要求的水平，并可得到符合社会折现率的社会盈余和以现值计算的社会盈余。十六、风险分析该项目属于较高投入投资类型，但收益利在万代。工程的投资主要依靠国债和当地自筹，资金的归还主要依靠经营收入和政府保护性拨款来解决，在项目建设和经营中存在一些潜在风险。（一）项目主要风险因素识别分析在项目建设期和营业期可能存在下列潜在风险：1. 市场134、风险市场风险主要来自旅游客源市场供需实际情况与预测值发生严重偏离，客源市场远远小于预测期望值，导致经营收入和利润减少，投资回报降低。2. 经营管理风险由于经营管理制度不完善，管理体制不健全，员工素质不高，岗前培训和岗位管理不严，使管理效率降低，达不到预期目标，造成经营收入减少，成本提高，带来经营管理风险。3. 其它不可抗拒的风险由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。（二）风险程度分析根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析，结果见表17-1。从表中可以看出，严重自然灾害会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，旅游135、客源市场严重不足、价格较低、环境灾害事故造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性，其它因素为一般风险因素。表16-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1客源市场1.2价格2经营管理风险2.1管理效率2.2人员素质3其它不可抗拒风险3.1严重自然灾害3.2环境灾害事故3.3政策风险（三）防范和降低风险措施在对风险因素和风险程度预测的基础上，对可控制的风险进行风险控制，降低风险发生的可能和减少风险损失，本可研提出以下建议。1. 加强市场调研，积极培育开发客源市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造旅游品牌形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力136、，充分利用政策保护，化解市场风险。2. 建立健全管理规章和管理体制，加强全员素质教育和岗位技能培训，实行岗位责任制，严格业务技术指导，监督检查责任制落实情况，不断提高经营管理水平，降低经营管理风险发生频度。3. 强化正常情况下的经营管理，力争以正常运营的高效益、低成本来缓冲异常情况下的由于不可抗力因素造成的意外风险损失。4. 制定风险规避和预防措施，对经营过程中有可能出现的风险因素，逐一进行分析，科学地制定预防措施和补救措施、处理方案等。十七、结论与建议（一）结论通过对xx县皮影传承保护与产业发展中心建设项目的投资背景、资源、项目市场发展趋势分析和预测，我们认为本项目开发建设条件良好，有很大的137、社会效益和一定的经济效益。1. 项目开发建设条件良好项目属于东线旅游黄金线，和东部文化产业带上，同时位于xx山省级森林公园的边缘，其文化和旅游资源独具特色，随着文化的不断挖掘和旅游项目的不断更新，对游客具有较大的吸引力。随着区域社会经济的发展和人民生活的提高，将为本园区提供可靠而巨大的客源市场。其次，对于皮影艺术应当划定用地，给民间艺术家予充分地成长和交流空间，使这一宝贵遗产在全世界发扬广大。2. 经济效益显著，主要经济技术指标如下：（1）项目规模总投资5519.58万元，资金来源为申请国债资金3860万元，地方自筹1659.58万元。项目建成后经济效益和社会效益明显，预计年均综合收入达到95138、8万元，年实现利润总额419万元，上缴各种税金337万元。（2）项目建设期2年（20092010年）（3）各项经济效益指标为：总投资收益率：7.54%项目财务内部收益率(所得税前)：8.53%财务净现值FNPV(税前)：647万元项目资本金内部收益率：6.61%资本金净利润率：5.65%投资回收期（税前）：Pt=10.97年年均营业收入：958万元年平均利润总额：419万元4. 社会效益明显项目的建设，可为社会提供更多的就业机会，带动相关产业的发展，促进xx县非物质文化遗产的保护、促进区域经济发展和人民生活的显著提高，改善和加强流域生态环境建设，保证了社会经济和旅游业的可持续发展。（二）建议1、建议省委、省政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。5、建设单位应在打造旅游产品的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发旅游客源市场和旅游线路产品。 6、本工程应尽快上马，以期获得丰厚的社会效益。