1、油气公司原油采收率新技术研究中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月7可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目概况11、公司概况12、项目概况1第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析111、发展规划分析112、产业政策分析123、行业准入分析2、13第三章 资源开发及综合利用分析141、资源开发方案142、资源利用方案143、资源节约措施14第四章 建设用地分析151、项目选址及用地方案152、土地利用合理性分析163、征地拆迁和移民安置规划方案16第五章 环境和生态影响分析17L、环境和生态现状172、生态环境影响分析173、生态环境保护措施174、地质灾害影响分析185、特殊环境影响18第六章 经济影响分析191、经济费用效益分析192、行业影响分析203、区域经济影响分析204、宏观经济影响分析20第八章 社会影响分析211、社会影响效果分析212、社会适应性分析213、社会风险及对策分析21附件24第一章 项目概况1、公司概况3、项目名称：西部研究中心项目项目实施主体：油气技术有限责任公司法人代表：住所地：注册资本：3000 万元企业性质：属于中外合资企业再投资设立的内资企业，为能源技术股份有限公司全资子公司。经营范围：研究、开发提高原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）2、项目概况2.1 建设背景2.1.1 我国石油供给形势严峻，需要加大勘探力度从 2003 年开始，我国经济保持快速增长，与之相伴的是石油消费量的快速2003200420052006200720082009189195.1183.7186.74、180.8174.1169.6271.7347.7327.8318.9380.3364.4404.6450400350300250200150100500需求国内产量百万吨增长，到 2009 年，我国石油消费量比 2003 年增长了 48.91%，而同期国内石油产量只增加了 11.44%，供需缺口扩大了 111.17%，石油对外依存度超过了 50%。图 1-1 2003 年2009 年我国石油供需状况数据来源：BP 世界能源统计 2010；虽然我国石油供给形势严峻，但根据第三次油气资源评价情况显示（国土资源报2008 年 8 月 18 日），我国石油远景资源量为 1,086 亿吨；天然气远景资5、源量 56 万亿立方米，勘探工作处于中早期，因此我国仍然有大量的勘探开发工作可做。2.1.2 国内地震数据处理解释市场前景看好震数据处理解释是地震勘探的主要组成部分，是石油天然气勘探开发产业链中对油田勘探开发效益影响大、技术含量高的一环。2008 年底，我国简单构造油藏勘探工作基本完成，国内勘探转入复杂构造和地层岩性油藏阶段。在这一阶段，山地、沙漠、海洋等地区成为勘探热点，客户对三维叠前偏移数据的处理解释需求要求大大提升。据中国产业竞争情报网统计，2005 年至 2009 年，国内石油勘探、开采地震数据处理解释行业市场规模快速增长，从 2005 年的 16.74 亿元增加到 2009 年的 36、1.64 万元，年均复合增长率达到 13.58%。从业务来源看， 国内老油田地震数据的再处理招标面积占到了 62.50%，而这部分是国内民营企业的主要市场。2.1.3 油田工程技术服务逐渐走向一体化相对于地震数据处理解释服务企业，油田工程技术服务企业主要是围绕石油上游产业提供物探、工程承包、技术服务和装备制造等，所以油公司与油田工程技术服务公司之间具有高度关联性。伴随着油公司与工程技术服务公司的不断发展壮大，单一服务项目合同或传统总承包合同模式会越来越少，联盟合作模式、综合服务合作模式和泛联盟合作模式等会越来越多，建立长期稳定的合作伙伴关系是大势所趋，双方致力于在特定的商业活动范围内促进共同发7、展。在具体的项目运作中，油公司负责确立投资战略，而服务公司负责实施战略， 向油公司提供最有效、成本最低的服务，并使油公司的投资回报最大化。服务公司不是被动的承担责任，而是主动承担责任。例如，美国斯伦贝谢公司与英国阿莫科公司在北海的西北赫顿油田进行联合，双方组建了联合工作小组，共同找出原油生产效率反常的原因，解释了提高产量与报废成本的机会，决定共同投资扩大油田规模，按比例收回其投资，作为共担风险的回报。斯伦贝谢公司参与收益分成不是以服务费为报酬，两家公司都是通过提高产量获得了收益。因此，石油勘探行业工程技术服务企业需要不断延伸产业链，积极探索研发、制造、销售和服务一体化运作模式，提高协调保障力、8、市场竞争力和服务创效力。本项目的实施就是公司地震数据处理解释服务企业依托自身优势向油田工程技术服务全产业链发展的重要举措，将前端找油的物探服务和勘探开发阶段的工程技术服务相结合，提供物探地质工程一体化服务，这必将为公司的发展注入新的活力，对于公司竞争力的提升十分有利。2.1.4 促进公司主营业务可持续增长随着国内三大石油公司在石油勘探领域的投入不断增加和对公司技术和服务质量的认可，公司国内业务承揽机会增多。为了保持公司主营业务实现持续增长，增加设备、人员投入，提高地震数据处理解释服务能力的同时延伸到油田工程技术服务等产业链环节十分必要。库尔勒作为我国重要的石油产区，勘探需求容量大，公司在西部油9、田的业务拓展增长较快，需要就地建设物探地质工程一体化服务中心用以支撑本地业务拓展。2.1.5 支持西部油田建设，增加国家石油储备项目主要服务于西部油田勘探开发相关工作，支持西部油田勘探水平的提升，促进建设西部数字化油田，为西部油田的增产增储提供全方位的地震数据处理解释技术支持并承担油田勘探开发相关技术服务。项目建成后将与西部油田通力合作，发挥双方的技术互补优势，着力打造国内技术一流的物探地质工程一体化服务中心，为油田增产增储、为国家增加石油储备做出贡献。2.2 建设地点项目建设地址：库尔勒市建设路辖区石化大道金泰国际名庭，第一幢 29 层。2.3 建设内容和规模项目拟投资 11,014.21 10、万元，其中 722.20 万元来自自有资金，其余10,292.01 万元来自公司超募资金，购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程一体化服务能力。预计项目年新增销售收入 5,240.00 万元。项目建设时间：2011 年 5 月2015 年 4 月，总计 4 年（前两年为准备期）。2013 年，项目根据经营需要和客户项目实施计划对投资构成和业务方向进行调整，本次项目评价时点从 2013 年 5 月核算。项目实施方式变更的原因说明西部研究中心原投资计划：公司在 2011 年 611、 月 24 日披露的能源技术股份有限公司关于超募资金使用计划公告中披露西部研究中心计划总投资 11,014.21 万元，其中 722.20万元来自自有资金，其余 10,292.01 万元来自公司超募资金。主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，建设 1 套超级计算机系统及配套设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将增加 1.0 万平方公里的三维石油勘探地震数据处理解释能力并具备承担西部油田石油勘探相关课题研究的能力。项目达到预定可使用日期为2013 年 5 月。该项目计划调整的原因主要有以下几点：1、公司原计划投资项目致力于为西部油田提供地12、震数据处理、解释、地震地质分析和井位部署一体化服务。因公司服务的上述客户油田信息化及工程一体化计划调整，客户对公司的主要需求从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务。客户计划调整后，其主要需求表现为物探地质工程一体化服务，其中主要是增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“油气技术有限责任公司”经营范围包括油气开发技术服务项目，符合行业准入要求），为此公司对项目进行调整以满足客户的需求。2、项目计划方案调整有利于利用超募资金更好的满足市场和客户要求。 项目主要利用超募资金进行投资，相对于募集资金投资项目是对现有主营业务的延伸，可以更好的整合提升公司已经取得13、的品牌、技术、经验等优势，增强企业市场竞争力，更好的满足不同客户的需求。项目计划调整同时也解决了超募资金的使用问题，对于扩展公司盈利点，降低资金闲置成本十分有益。3、该项目在 20112013 年进展较缓的原因主要是公司服务的客户油田信息化及工程一体化计划推迟所致。客户计划调整后，其主要需求表现为物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要是增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“油气技术有限责任公司”经营范围包括油气开发技术服务项目，符合行业准入要求），为此公司对项目进行调整以满 足客户的需求。按照每个项目收费 1,0002,000 万元，每年承接 46 个项目，预期年收入14、约为 5,240.00 万元，项目市场前景看好。2.4 业务服务和服务组织方案本项目主要业务是物探地质工程油田勘探开发一体化服务，即包含全部油田工程技术服务业务。油田工程技术服务是油气勘探开发的重要组成部分，涉及物探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设 5 大服务板块 32 种服务科目， 具体业务内容如下：表 1-1 油田工程技术服务内容本项目前期主要提升地震数据采集、酸化压裂、特殊钻井等工程技术服务， 后期则逐步向全产业链扩展。在项目组织方面，按照公司整体模式与现有其他部门协作进行。图 1-2 公司项目组织模式油田工程技术服务主要是利用专用设备为油田提供钻井、录井、固井、特殊工艺井等所需15、的工程技术服务。项目前期主要以较为成熟的油田地质工程、酸化压裂服务为主，后期逐步向其他技术服务领域扩展。2.5 主要设备选型项目所需设备及技术平台均可通过国外公司在华代理机构采购，因此不作为进口设备及软件单独计算外汇需求。项目设备选型表如下：表 1-2 项目设备选型表序号设备名称数量（套）单价（万元）小记（万元）1处理解释、信息化设备1236.2236.22物探地质工程一体化服务设备16507.006507.003生活保障环保后勤设备1121.32121.224公务及工程服务用车1616.52645办公设备及及工器具13030合计7158.42注：设备安装调试费另计；表 1-3 项目无形资产购16、置表序号项目名称数量（套）单价（万元）小记（万元）1处理解释及信息化系统软件1104.5104.52技术设备配套及办公软件1327.6327.63其他应用、工具软件1123.9123.94合计556.00注：无形资产安装调试费另计；上述设备及技术平台均可通过国外公司在华代理机构采购，因此不作为进口设备及软件单独计算外汇需求。2.6 配套工程本项目配套工程主要涉及房产购买、装修改造工程以及水电、劳动保护、消防、节能环保等辅助工程。2.6.1 消防措施（1） 设计依据根据建筑设计防火规范(GB 50016-2006)要求，项目性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的房产为商务写字楼，设计的耐火等级一级17、。房产建设符合国家防火规范要求，办公楼层拥有安全出口，写字楼周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散。办公楼层内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。（2） 消防措施项目消防由建设地所属的物业公司、消防部门统一提供，项目按照规定自备各种消防器材。除此之外。本方案需认真执行预防为主、消防结合的消防工作 方针及北京市有关防火方面的规定，设备安装中应采取了一系列防范措施，消除隐患，防止和减少火灾的发生。（3） 火灾报警系统火灾报警系统在现代化生产企业中起着极其重要的安全保障作用。火灾报警系统属于智能子系统，能在完全18、脱离其他系统或网络的情况下独立正常运行和操作，完成自身所具有的防灾和灭火的功能，具有绝对的优先权。项目采用的火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。对项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动。使火灾在发生时能够早发现、早报警、早灭火，减少由火灾造成的损失。（4） 灭火系统项目的消防对象主要是电子设备，采用的灭火设备为混合气体灭火系统：混合气体自动灭火系统的灭火剂由氮气（N2）、氩气（Ar）和二氧化碳（CO2）按一定的比例混合而成，是纯天然的洁净气体灭火剂。这种灭火剂具有以下特点： 不污染被保护对象；不破坏大气臭氧层（即 ODP 值为 0）；对人体及动植物无不良影19、响；电绝缘性好（不导电）；无色、无味、无毒，所以被人们称之为纯天然的绿色消防产品，是理想的哈龙灭火剂的替代产品之一。其灭火机理是将燃烧区中氧的浓度降到维持燃烧所需的浓度以下，实现窒息灭火，是纯物理作用。2.6.2 职业安全卫生1、在每个员工上岗之前要对其进行岗前培训，要求员工要按照操作规程作业。在工作中，制定严格的安全规章制度，实行岗位责任制度。2、在设备方案选择时，选用运行安全、电磁辐射少的设备，使设备的安全性符合安全标准。3、由于设备用电量比较大，所以在项目运行中会特别注意用电安全问题， 通过建立完善的安全检测措施，避免用电过程中的安全隐患与事故发生，如集中用电设备在设备间单独放置等。4、20、企业会对员工进行安全教育，使其熟悉其设备的性能和使用方法，充分了解到安全生产的重要性。5、在办公区中使用吸粉尘设备外、还要使用空气净化设备，按照有关标准定期对办公区室内进行粉尘检测。2.6.3 供水工程项目供水由房屋所属的物业公司及市政管网统一提供，按照规定接入即可。2.6.4 供电工程项目供电由建设地所属电网公司提供，按照规定接入即可。项目供电要求为： 电压 220V，频率 50HZ，普通 10KV 线路接入即可。2.6.5 供暖工程项目供暖采用燃气锅炉，年用量 2400m3。2.7 投资规模和资金筹措方案本项目总投资共计 11,014.21 万元：其中建设投资 9,485.57 万元，铺底21、流动资金 1,524.10 万元。项目总投资具体构成如下表：表 1-4 项目总投资支出明细表序号项目名称费用明细说明投资额比例1建筑工程费房屋购置费584.175.30%2设备购置费7158.4264.99%处理解释、信息化设备包括处理、解释、信息化、物联网、办公自动化及相关的辅助236.202.14%物探地质工程一体化服务设备物探、地震采集、地质工程、酸化压裂、特殊钻井等成套设备6507.0059.08%生活保障环保后勤设备生活设备、环保、安保、监控等设备121.221.10%办公及工程服务用车办公用车、工程服务车、设备运输车264.002.40%办公设备及工器具电脑、办公家具、辅助工具3022、.000.27%3无形资产购置费556.005.05%处理解释及信息化系统软件104.500.95%技术设备配套及办公软件327.602.97%其他应用、工具软件123.901.12%4安装工程费装修费、设备安装费476.224.32%5工程建设其他费用包括期间费、保险费、公用事业费等175.501.59%6基本预备费包括基本预备费和涨价预备费535.264.86%7建设期利息-0.000.00%8建设投资合计9485.5786.12%9铺底流动资金用于项目建设的人工、数据资料、水、电、电话费用、膳食等开支1528.6413.88%10项目总投资11,014.21100.00%2011 年 523、 月2013 年 4 月，公司已经使用自有资金支付了 721.79 万元(含584.17 万元房产购置费)，主要用于人员工资、期间费用、部分软件采购等，详细构成如下表：表 1-5 20112013 年项目已支付费用明细表此外，由于本项目致力于为建设西部数字化油田、为西部油田的增产增储提供全方位的地震数据处理解释技术支持及配套的油田工程技术服务，项目实施后公司在提供地震数据处理服务同时业务将延伸至承接配套的油田工程技术服务环节，实现公司石油勘探开发服务业务向全产业链发展。因此项目在设备购置费用方面投资金额较大，达 7,158.42 万元，占全部投资比重 64.99%。第二章 发展规划、产业政策和24、行业准入分析1、发展规划分析石油工业是我国重点发展的产业，与石油天然气开采有关的服务活动更是得到国家各方面的鼓励和支持。外商投资产业指导目录（2007 年修订）、国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）、能源发展十一五规划等众多政策法规都明确将与复杂地质油气资源勘探开发利用、提高原油采收 率及相关新技术的开发应用（限于合资、合作）、为石油天然气开发提供技术 服务等相关的产业作为重点鼓励对象。根据国家发改委关于进一步加强和规范外商投资项目管理的通知（发改外资20081773 号）规定：外商再投资设立的内资企业投资项目需要进行核准。国内石油勘探、开采地震数据处理解释行业作为影响石油25、勘探效益、钻井成功率、油田采收率、投资回报率以及石油公司增产增储的关键行业得到了国家政策的大力支持。国家十二五重大专项中特别强调加强大型油气田及煤气层开发，尤其明确 主攻方向和战略重点是以突破关键共性技术、开发重大战略产品、建设重大工程为核心任务，重点以寻找大油气田为主攻方向，开展地质理论集成创新；以新一代提高采收率技术优势为重点开展前沿技术攻关，以具有国际竞争力的油田服务战略性产业为主攻方向，整体提升勘探开发技术装备水平和科技创新能力。本项目的实施，契合了国家发展战略的实施，对于国家开发西部、援疆建设都具有切实的现实意义。2、产业政策分析为了推动我国石油技术服务行业的发展，国家有关部门制定了26、一系列法律法规和政策，支持产业发展。表 2-1 行业主要法律法规及政策序号文件名称发布机构发布时间主要内容1当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录原国家发展计划委员会2000年9月鼓励提高油田采收率技术开发2国家产业技术政策国家经贸委会同财政部、科技部、国家税务总局2002年6月开展油气田开发技术攻关；完善、提高稠油和低渗透油田开发新技术；加强大中型气田开发方案优化设计研究3国家发展改革委办公厅关于组织实施资源勘探开发与高效利用关键技术国家重大产业技术开发专项的通知国家发展和改革委员会2004年7月重点开发高含水油田改善水驱、剩余油精细挖潜、三次采油提高采收率技术、低渗透油气藏、稠油、超稠27、油的开采新技术以及特殊工艺钻井技术4产业结构调整指导目录（2005 年本）国家发展和改革委员会2005年12月鼓励提高油气田采收率技术的开发和应用5国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）中华人民共和国国务院2006 年 2 月鼓励复杂地质油气资源勘探开发利用6境外投资产业指导政策国家发展和改革委员会2006 年 7 月鼓励石油、天然气的勘探、开发等的境外投资，以及为此提供的服务活动7能源发展十一五规划国家发展和改革委员会2007 年 4 月通过地质理论创新、新技术应用和加大投入力度等措施，使2010 年，全国原油、天然气产量分别达到 1.93 亿吨和 920 亿立方米，推广提28、高采收率技术8外商投资产业指导目录（2007 年修订）国家发展和改革委、商务部2007 年 12月鼓励提高原油采收率及相关新技术的开发应用9石化产业调整和振兴规划国务院办公厅2009年5月鼓励提高石油资源利用率的技术发展10石油和化学工业十一五发展规划纲要中华人民共和国国务院2009 年 8 月努力提高国内市场对优质油气能源、合成材料和化学肥料的满足程度，提高油气资源和重要矿产资源的保障水平资料来源：政府机构公开信息；3、行业准入分析目前地震数据处理解释行业没有国家强制性行业准入标准，但有国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会等行业主管部门针对本行业制定了一系列技术规程供参考。表 2-2 行29、业标准标准号标准名称发布机构SY/T 5481-2003地震勘探资料解释技术规程国家经济贸易委员会SY/T 6591-2004地震数据叠前深度偏移处理技术规程国家发展和改革委员会SY/T 5332-2005陆上地震勘探数据处理技术规程国家发展和改革委员会SY/T 10020-2006海上二维地震资料处理技术指南国家发展和改革委员会SY/T 5331-2008石油地震勘探解释图件国家发展和改革委员会SY/T 6732-2008陆上多波多分量地震勘探资料处理技术规程国家发展和改革委员会资料来源：政府机构公开信息；第三章 资源开发及综合利用分析1、资源开发方案本项目建设及经营不涉及到矿产、油气等资源30、消耗，主要消耗资源为水、电， 资源均由库尔勒市市政系统供应。2、资源利用方案项目水、电资源供应由库尔勒市市政系统解决，具体方案根据办公楼所在小区的供电及供水系统特点将必要的管网和线路接入。3、资源节约措施这对水电资源，项目主要采取了以下节约措施：1、建立节能管理制度，安排专人负责；2、采购节能设备，降低设备能耗；3、加强节能文化培育，树立员工节能意识；4、建立节能指标体系，对各部门能耗进行评估检查。第四章 建设用地分析1、项目选址及用地方案项目建设地址为库尔勒市建设路辖区石化大道金泰国际名庭，第一幢 29 层.所购置房产为巴州金泰房地产开发有限公司，建筑面积 1645.56 平米，购买价格5831、4.1738 万元。项目为购买既有商住两用房，不涉及新征地及规划相关问题。库尔勒市（Korla）是县级市，是巴音郭楞蒙古自治州的首府，因盛产香梨而称为梨城。城市位于维吾尔自治区中心地带，全市总面积 7116.9 平方公里，全市总人口约 80 万，常住人口 48.7 万人,流动人口约 30 万人统计不包括生产建设兵团。有 23 个民族，少数民族约占总人口 30%。市人民政府驻孔雀河以南新市区，邮政编码：841000，电话区号：0996，代码： 652801。是南疆最大的城市，也是仅次于乌鲁木齐的第二大城市，是自治区政府实施北乌南库发展的对象城市，是进出南疆的要塞，的南北疆分水岭。库尔勒坐落于欧亚32、大陆和腹心地带，塔里木盆地东北边缘，北倚天山支脉库鲁克山和霍拉山，南临世界第二大沙漠塔克拉玛干沙漠。库尔勒是维 吾尔语，意思是眺望。这里盛产香梨与石油，又称梨城或石油城。地名库尔勒是维吾尔语眺望的意思。库尔勒有汉、维、蒙、回等 23 个民族，少数民族占 30.1%。库尔勒属暖温带大陆性干旱气候，总日照数 2990 小时，无霜期平均 210 天，年平均气温 11.4，最低为28，年平均降水量 58.6 毫米，年最大蒸发为 2788.2毫米，主导风向东北风。图 4-1 项目建设地址周边情况2、土地利用合理性分析项目购买商品房，不涉及新征土地，购买房产总建筑面积 548.52 平米，可以满足项目办公33、环境要求。项目按照用工人数 50 人规划，人均建筑面积达到 10 平米，扣除设备及公共面积，人均办公面积为 4 平米左右。3、征地拆迁和移民安置规划方案项目购买商品房不涉及征地、拆迁、移民安置问题。相关问题已经由开发商在小区建设前期解决，与本项目无关。第五章 环境和生态影响分析l、环境和生态现状库尔勒属暖温带大陆性干旱气候，总日照数 2990 小时，无霜期平均 210 天，年平均气温 11.4，最低为28，年平均降水量 58.6 毫米，年最大蒸发为 2788.2毫米，主导风向东北风。项目建设地址位于金泰国际名庭内部，小区生态条件良好，有专门物业负责各种垃圾回收处理，周边城区设有环境监测系统。项34、目不涉及有害废气、废水及固体有害物质排放，电磁环境满足劳动安全标准。2、生态环境影响分析项目建设对周边生态没有不良影响，主要排放物为生活污水和办公垃圾。表 5-1 污染物排放表污染物类型排放量生活污水400 吨电磁任意连续 6MIN 按全身平均的比吸收率（SAR）0.03W/KG。噪声60 分贝办公垃圾废纸等约 1.2 吨3、生态环境保护措施根据中华人民共和国环境保护法的规定，本着消除污染、保护环境、综合利用、化害为利的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施， 使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程， 均与房产改造、设备安置同时设计、同时施工、同时建成投入35、使用。项目环境保护工程设计依据如下：1、中华人民共和国环境保护法主席令第 22 号，1989 年 12 月 26 日起施行；2、中华人民共和国大气污染防治法主席令第 32 号，2000 年 9 月 1 日起施行；3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法主席令第 58 号，1996 年4 月 1 日施行，2005 年 4 月 1 日修订施行。4、建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29 日施行；5、污水综合排放标准（GB8978-1996）6、环境空气质量标准（GB3095-1996）7、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）8、地表水环境质量标准（GB336、838-2002）9、职业安全健康管理体系规范（GB/T28001）10、电磁辐射防护规定（GB 8702-88） 本项目环境保护措施如下：1、企业对经营生产活动进行规范化、制度化管理，按照国家环保局和地方环保部门制定的法规要求经营运作。2、建立室内环境检测制度，加装环境自动监测报警系统，确保员工工作环境清洁有利于身体健康。3、项目办公区位于建筑物内部，所在地为商务写字楼，不临近污染企业， 周边市政条件良好。项目涉及废水由当地市政统一处理；电磁和噪声污染在项目选择建设地址时即考虑，所选办公场地均为商务写字楼，符合防控要求；办公垃圾安排专人回收交给物业处理。4、地质灾害影响分析该地区地质结构稳定37、，对本项目的建设经营不产生影响。本项目主要是利用计算机提供服务，不涉及重大的土建工程，对地质环境、水源等无影响。5、特殊环境影响项目建设不占用大面积土地，不涉及水源使用，也不位于文化风景设施之内， 对周边的环境没有影响。第六章 经济影响分析1、经济费用效益分析项目总投资共计 11,014.21 万元：其中建设投资 9,485.57 元，铺底流动资金1，528.64 万元。项目投产后，正常经营年份年销售收入 5,240.00 万元，年销售税金及附加288.20 万元，年利润总额 2,702.12 万元，年税后利润 2,296.80 万元，所得税 405.32 万元。项目投资利润率 18.53%，38、投资利税率 20.51%，销售利润率 51.57%，税前财务内部收益率为 28.00%，税后财务内部收益率为 24.12%，税前投资回收期 6.03年，税后投资回收期 6.72 年。表 6-1 项目主要经济技术指标表序号名称单位数值1项目总投资万元11,014.211.1建设投资万元9,485.571.2铺底流动资金万元1,528.642年销售收入（正常年份）万元5,240.003年总成本费用（正常年份）万元2,249.684年经营成本（正常年份）万元1,124.485年增值税（正常年份）万元0.006年销售税金及附加（正常年份）万元288.207年利润总额（正常年份）万元2,702.128所39、得税（正常年份）万元405.329年税后利润（正常年份）万元2,296.8010投资利润率（）18.53%11投资利税率（）20.51%12资本金投资利润率（）18.53%13资本金投资利税率（）20.51%14销售利润率（）51.57%15税后财务内部收益率（全部投资）24.12%16税前财务内部收益率（全部投资）28.00%17税后财务净现值 FNPV（I=10%）万元7,744.2518税前财务净现值 FNPV（I=10%）万元10,066.4319税后投资回收期年6.7220税前投资回收期年6.0321盈亏平衡点（生产能力利用率）38.422、行业影响分析随着世界石油勘探难度加大，勘探40、技术面临巨大挑战，我国石油地震数据处理解释及油田工程技术服务行业正面临难得的发展机遇，市场快速增长，行业内的业务能力尚不能满足市场需求，尤其是针对复杂地质条件的三维叠前偏移处理解释市场，更是供不应求，海外市场同样面临业务能力不足的问题。由于公司处理解释技术先进，因此业务饱满，目前公司实际处理解释量约为每年 12,573.64 平方公里三维叠前数据，现有设备已达满负荷工作状态。本项目建设可以快速弥补公司现有业务能力与市场需求之间的差距，提高我国三维叠前地震数据处理解释能力同时为客户提供配套的油田工程技术服务。对于推进塔里木油田石油勘探事业发展，提高油田勘探成功率有重大意义。项目的建设对石油勘探地41、震数据处理解释及及油田工程技术服务技术水平提升，业务服务能力提高有直接推动作用，对扩大塔里木油田的石油勘探成效也是直接的支持。3、区域经济影响分析项目的建设主要是提升塔里木油田石油勘探技术水平，对塔里木油田建设数字化油田、提高钻井成功率、提高及油田工程技术服务水平均是重要的支撑。随着项目的建设并投入运营，库尔勒周边油田的勘探效果将显著提高，探井成功率达到新的水平，这为油田增产增储，提高油田开发水平做出了贡献。项目每年产生 5,240.00 万元的收入，上缴各类税金达到 693.52 万元，对地方财政是有力的支持。4、宏观经济影响分析项目建设主要是提高了塔里木油田的石油勘探水平和特殊钻井相关的及42、油田工程技术服务，对于增加石油供给有间接地推进作用。这对全国油价的稳定和能源保障十分有益。虽然项目规模不足以影响宏观经济发展，但是对塔里木油田的影响还是比较明显的。第八章 社会影响分析1、社会影响效果分析项目建设可以显著提高国内石油勘探地震数据处理及及油田工程技术服务技术水平。项目运行后可以为国内三大石油公司更好的提供石油勘探地震数据处理解释服务并为客户提供所需的物探地质工程一体化服务，为库尔勒油田增产增储以及周边地区新油田的发现做出贡献。此外，项目建设可以为石油勘探行业高端技术人才提供就业机会，为国家培养更多的石油勘探技术骨干。项目的建设有利于石油勘探相关技术服务的专业化和高效化，对于打破国43、际技术垄断增强国内企业的核心竞争力和市场地位有特殊意义。物探地质工程石油勘探开发一体化服务中心项目建设有利于提升我国石油勘探技术服务行业自主创新水平，对于增强民族企业竞争力有重大意义。项目运行同时还可以与高校联合为国内培养大批物探地质工程一体化服务人才。可以说，项目在为企业创造间接效益的同时也为我国石油勘探行业的技术自主化程度提高和高端人才培养做出了贡献。项目取得的成果经推广后可以使国内油公司油气产储量更上一层楼。2、社会适应性分析项目涉及业务在国内已经比较成熟，不受社会环境、人文环境等的影响，主要服务业油田公司，这使得项目的适应性很强，主要有石油勘探业务存在，项目就有广阔的市场。3、社会风险44、及对策分析3.1 项目风险提示（1） 法律及政策风险项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如用工纠纷、知识产权纠纷、国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚至会导致项目被勒令停止经营。（2） 建设风险项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至增大总投资规模。（3） 环保风险项目建设可能会触及北京市的环境保护法规，如果造成危害受到处罚会导致项目成本增加甚至被勒令停止经营。（4） 劳工风险项目建设一般会涉及到员工劳务合同及福利待遇等问题，由于上市公司对于员工劳动保障比较健全，相应法律法规较多45、。如果项目在用工合同、福利待遇、解约续约、管理方式上不严密可能会引起不必要的合同纠纷而影响项目运作。14.2 项目风险防控措施（1） 法律及政策风险防控措施为了防范法律及政策风险，公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计师来协助处理各项可能发生的纠纷。在签订用工合同、办理知识产权保护、咨询库尔勒市投资管理办法、了解各项税收政策上做到了如指掌。目前，库尔勒市针对高新技术企业及该项目的相关法律、政策等都基本稳定， 大规模的更新修订相对较少。这使得项目在法律及政策方面的面临的不确定性风险相对较小。（2） 建设风险防控措施本项目资金来主要自于国内创业板上市募集资金，资金已经到位。项目进度上，本身按照46、 1 年做准备，实际建设时间一般 8 个月即可完成，主要是项目的申报、设备的定制安装及人员招聘训练。这些工作大部分在项目前期已经沟通完毕，意向供货商、拟招聘人才、各种手续批复结果已经明确。因此， 项目进度不会超过预期。由于项目建设采用公司已经在用的成熟设备，供货商信誉良好，设备可以整体更换，这使得质量风险并不存在。对于人员问题，公司拟采取两手准备，一方面在项目前期物色国内优秀人才， 另一方面公司团队可以内部培养部分急需人才。综合而言，项目建设风险防控措施严密，各项问题均有解决预案。（3） 环保风险防控措施项目属于服务业，所用设备整体上没有废气、废渣、废液等污染。设备噪声、电磁辐射均符合我国环保47、标准。项目办公用房产环保设施良好是公司选址的要求之一，相应的环保服务物业的可以提供。这使得项目不存在环保风险。（4） 劳工风险防控措施为了防范劳工风险，公司拟聘请律师和专业的人力资源管理人员来处理相关劳务合同问题。对于各项福利制度和保障条例在合同上明确列明并按照上市公司标准严格执行。因此，项目建设运作涉及的劳工风险可以避免。附件1、测算依据及假设 项目测算参考依据1、中华人民共和国会计法，主席令第 24 号，2000 年 1 月 1 日起实施；2、企业会计准则，财政部令第 5 号，2007 年 1 月 1 日起实施；3、中华人民共和国企业所得税法实施条例，国务院令第 512 号，2008 年 48、1月 1 日起实施；4、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则，财政部、国家税务总局令第 50号2009 年 1 月 1 日起实施；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会 2006 年审核批准施行。6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件； 项目测算基本设定1、项目获得的利润所得税按照 15%计算。2、项目按照销售收入的 5%征收营业税。3、项目收入为服务业收入不涉及增值税。4、项目需要按照营业税的 7%缴纳城市维护建设税、按照营业税的 3%教育费附加税。5、其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。6、项目不涉及贷款；7、项目房屋按照 20 年残值 5%折旧、设备等49、统一按照 8 年残值 5%折旧。8、本项目的财务评价计算期按 11 年计算：其中建设期为 2 年（含 1 年建设投产期），正常投产期为 9 年。9、项目生产负荷：2011 年 5 月2013 年 4 月为项目准备期（原来为建设期，后项目调整重新申报所以视同准备期），项目实际建设期为 2013 年 5 月2015 年 4月，加上准备期共计 4 年，项目调整后实际建设期从 2013 年 5 月开始。本项目第 1 年建设期，第二年为建设投产期，第 3-11 年为正常投产期。其中，第 2 年项目生产负荷为 70%，从第 3 年起项目按照 100%负荷经营。10、税后利润提取盈余公积金的比例为 10。150、1、财务基准收益率按 15.0计算，社会折现率按照 10.0计算。12、项目测算以万元（人民币）为基本单位。2、项目总投资构成表序号费项目合计投资比例1建筑工程费584.175.3%2设备购置费7158.4265.0%3无形资产购置费556.005.0%4安装工程费476.224.3%5工程建设其他费用175.501.6%6基本预备费447.524.1%7涨价预备费87.750.8%8建设期利息0.000.0%9建设投资合计9485.5786.1%10铺底流动资金1528.6413.9%11项目总投资11,014.21100.0%3、流动资金估算表序号项目建设投产期正常投产期23456-11151、流动资产3701.235287.485287.485287.485287.481.1应收账款3398.974855.684855.684855.684855.681.2存货253.96362.80362.80362.80362.801.2.1原材料21.5730.8130.8130.8130.811.2.2燃料及动力0.831.191.191.191.191.2.3在产品88.48126.40126.40126.40126.401.2.4产成品143.08204.40204.40204.40204.401.3现金48.3069.0069.0069.0069.002流动负债134.40192.052、0192.00192.00192.002.1应付账款134.40192.00192.00192.00192.003流动资金3566.835095.485095.485095.485095.484流动资金本年增加额3566.831528.640.000.000.004、折旧估算表序号项目名称建设期建设投产期正常投产期12345678910111房屋、建筑物1.1原值817.840.000.001.3本年折旧费36.8036.8036.8036.8036.8036.8036.8036.8036.8036.8036.801.3净值781.04744.23707.43670.63633.82597.053、2560.22523.42486.61449.81413.012机器设备2.1原值2941.704431.470.002.2本年折旧费330.94829.48829.48829.48829.48829.48829.48829.48498.542.3净值2610.766212.755383.274553.793724.302894.822065.341235.86737.323合计3.1原值3759.544431.470.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2本年折旧费367.74866.28866.28866.28866.28866.28866.28535.54、3436.8036.8036.803.3净值3391.796956.986090.705224.414358.133491.842625.561759.271223.93449.81413.015、摊销费估算表序号项目名称建设期建设投产期正常投产期12345678910111无形资产1.1原值259.35324.450.001.3本年摊销费51.87116.76116.76116.76116.7664.891.3净值207.48415.17298.41181.6564.890.002递延资产2.1原值325.53385.230.002.2本年摊销费65.11142.15142.15142.1555、142.1577.052.3净值260.42503.50361.35219.2077.050.003合计3.1原值584.88709.680.000.000.000.003.2本年摊销费116.98258.91258.91258.91258.91141.943.3净值467.90918.67659.76400.85141.940.006、总成本费用估算表序号项 目建设期建设投产期正常投产期12345678910110生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1直接成本0.00268.80384.00384.00384.00384.00384.003856、4.00384.00384.00384.001.1外购原料0.00258.83369.76369.76369.76369.76369.76369.76369.76369.76369.761.2燃料及动力费0.009.9714.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.2414.242工资及福利费0.00252.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.003修理费0.007.3410.4810.4810.4810.4810.4810.4810.4810.4810.484折旧费367.74866.28857、66.28866.28866.28866.28866.28535.3436.8036.8036.805摊销费116.98258.91258.91258.91258.91141.940.000.000.000.000.006利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.1总投资贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2流动资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007其它费用0.00259.00370.00370.00370.058、0370.00370.00370.00370.00370.00370.007.1其它营业费用0.00183.40262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.007.2其它制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007.3其它管理费用0.0075.60108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.00108.000总成本费用484.721912.332249.682249.682249.682132.701990.761659.82116159、.281161.281161.289可变成本0.00268.80384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.00384.0010固定成本484.721643.531865.681865.681865.681748.701606.761275.82777.28777.28777.2811经营成本0.00787.141124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.487、销售收入、销售税金及附加估算表序号项目名称建设期建设投产期正常投产期1234567891011生产负荷70%60、100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入3668.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.002增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003销售税金及附加201.74288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.203.1城市维护建设税12.8418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.3418.343.2教育费附加5.507.861、67.867.867.867.867.867.867.867.863.3消费税183.40262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.00262.008、损益和利润分配表序号项目建设期建设投产期正常投产期12345678910111产品销售收入0.003668.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.002退税及补贴0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003销售税金及附加0.00201.74288.20288.2062、288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.204总成本费用484.721912.332249.682249.682249.682132.701990.761659.821161.281161.281161.285利润总额-484.721553.932702.122702.122702.122819.102961.043291.983790.523790.523790.526弥补以前年度亏损0.00484.720.000.000.000.000.000.000.000.000.007应纳税所得额0.001069.212702.122702.122702.1263、2819.102961.043291.983790.523790.523790.528所得税0.00160.38405.32405.32405.32422.86444.16493.80568.58568.58568.589税后利润-484.721393.552296.802296.802296.802396.232516.882798.183221.943221.943221.9410奖励及福利基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011盈余公积金0.00139.35229.68229.68229.68239.62251.69279.823264、2.19322.19322.1912盈余公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013可分配的利润0.001254.192067.122067.122067.122156.612265.192518.362899.752899.752899.7514应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015未分配利润0.001254.192067.122067.122067.122156.612265.192518.362899.752899.752899.7516累计未分配利润0.001254.1965、3321.325388.447455.569612.1811877.3714395.7317295.4820195.2223094.979、项目财务现金流量表序号项目建设期建设投产期正常投产期1234567891011生产负荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入0.003668.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.0010748.461.1产品销售收入0.003668.005240.005240.005240.005240.005240.005240.005240.066、05240.005240.001.2退税及补贴0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00413.011.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005095.452现金流出4344.429857.223346.631818.001818.001835.541856.841906.481981.261981.261981.262.1建设投资4344.425141.150.000.000.000.00067、.000.000.000.000.002.2流动资金0.003566.821528.640.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本0.00787.141124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.481124.482.4销售税金及附加0.00201.74288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.20288.202.5所得税0.00160.38405.32405.32405.32422.86444.16493.80568.58568.58568.5868、3净现金流量-4344.42-6189.221893.373422.003422.003404.463383.163333.523258.743258.748767.204累计净现金流量-4344.42-10533.64-8640.28-5218.27-1796.271608.184991.358324.8711583.6114842.3523609.565税前净现金流量-4344.42-6028.842298.683827.323827.323827.323827.323827.323827.323827.329335.786累计税前净现金流量-4344.42-10373.26-8074.58-4247.26-419.943407.387234.7011062.0214889.3418716.6628052.44西部研究中心项目可研报告10、项目盈亏平衡图11、项目敏感性分析图