1、新疆西部果蔬公司葡萄保鲜库新建项目申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月新疆西部果蔬公司葡萄保鲜库新建项目申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论81.1项目名称及承办单位81.1.1项目名称81.1.2项目承办单位91.1.3项目建设地点91.2研究工作的依据和范围2、91.2.1研究工作依据91.2.2研究工作的范围91.2.3研究工作情况91.3项目建议书的主要内容及审批意见101.3.1项目建议书的主要内容101.3.2审批意见101.4可行性研究主要内容111.4.1市场分析，产品销售方向111.4.2产品方案111.4.3建设规模111.4.4生产方法111.4.5项目区地理位置121.4.6主要原料及动力供应121.4.7环境保护121.4.8项目定员121.4.9总投资构成131.4.10项目实施进度建议131.4.11可行性研究结论131.4.12主要经济技术指标13第二章 项目提出的背景及投资的必要性152.1项目提出的背景152.2项目建3、设的必要性172.3项目建设的可行性18第三章 市场需求预测和拟建规模203.1气调贮藏发展概况203.1.1气调贮藏特点：203.1.2国内外气调贮藏发展概况203.1.3新疆气调贮藏现状213.2市场需求预测223.3拟建规模24第四章 项目单位概况及厂址评价254.1项目单位概况254.2厂址评价26第五章 建设方案285.1项目构成按工程性质划分285.2生产技术方案285.2.1原料及产品标准285.2.2生产技术方案选择295.2.3主要设备295.2.4主要工艺参数295.2.3主要冷库设备配置方案30冷库设备配置方案(200吨/间)305.3总平面布置及运输315.3.1总平面4、布置有原则315.3.2厂内外运输325.3.3防排洪及说明：335.3.4场地平整：335.4土建工程335.4.2需要采取的特殊技术措施345.5给水工程345.5.1全厂用水量345.5.3给水工程345.5.3排水工程355.6供电355.6.1电源、电源设施及外部条件355.6.2用电负荷、用电等级及供电参数355.6.3配变电所设备及供电系统系统选择355.6.4主要设备选择365.6.5防雷及接地365.7防震36第六章 环境保护及综合利用386.1建筑地点环境现状38本项目的主要污染源及污染物及治理方案386.2绿化386.3环境保护38第七章 消 防397.1设计依据397.5、2工程环境与特征397.3总图与建筑397.4消防给水39第八章 工业卫生、劳动保护、安全防护408.1设计依据408.2 工业卫生408.3 劳动保护408.4安全保护40第九章 节 能419.1设计依据419.2能耗分析419.3节能措施综述419.4节能管理42第十章 企业组织和劳动定员4310.1组织原则4310.2组织机构4310.3劳动定员4310.4人员培训43第十一章 建设进度及资金管理4411.1 项目建设进度安排4411.2工程建设管理4411.2.1项目实行项目法人制4411.2.2 项目实行招标制4411.2.2 项目实行工程监理制4511.2.4 工程实行合同管理456、11.2.5 工程组织管理4511.3 建设资金的管理46第十二章 招投标方案4712.1土建工程4712.2设备材料4712.3招标范围4712.4招标形式4712.5招标方式48第十三章 投资估算与资金筹措4913.1 投资估算依据4913.2 投资估算49投资估算表4913.3 资金筹措50134借款偿还计划50第十四章 经济效益分析5114.1 财务分析依据5114.1.2 原材料价格及水电费按农八师2005年现价估算。5114.2 财务分析5114.2.1 生产成本分析516000吨葡萄贮藏保鲜成本核算一览表5114.2.2 工资福利费。本项目定员48人，人均工资及福利费为1.5万元7、/人，合计年工资及福利费72万元。5214.3 收入计算5214.4 销售税金及附加。5214.5 效益评价5214.5.1 静态评价524.46年（所得税后）5314.5.2 动态评价5314.5.3 不确定因素分析53a、以生产能力利用率表示盈亏平衡点53=100%=35.4%53第十五章 结论及建议5515.2建议56第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称新疆西部某某果蔬有限公司6000吨葡萄保鲜库建设项目1.1.2项目承办单位新疆西部某某果蔬有限公司 1.1.3项目建设地点农八师xx团、xx团、xx团1.1.4项目性质：新建1.1.5项目法人：1.1.6项目主管单位：8、农八师农林牧局1.1.7项目建设期：1年1.1.8可行性研究报告编制单位某商业建筑设计院1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作依据a、兵团“十一五”规划；b、xx“十一五”规划；c、新疆西部某某果蔬有限公司6000吨葡萄保鲜库建设项目建议书1.2.2研究工作的范围在对市场销售及资源进行调研的基础上，对项目建议书所提出的规模、技术方案进行研究、论证建设条件，确定工程技术方案，估算投资和产品成本，做出财务评价。1.2.3研究工作情况2006年4月中旬，新疆西部某某果蔬有限公司有关领导来我院洽谈6000吨葡萄保鲜库建设项目，我院随后即刻召开预备会，积极准备工作，通过现场收集资料、调研，与新疆西9、部某某果蔬有限公司的技术人员就项目的建设规模、引进设备、厂址、总图、公用工程等问题进行研讨，确定了本项目可行性报告编制原则。本项目根据QBJS-92轻工业项目可行性研究报告编制内容深度规定和国家发改委推荐的经济建设项目投资指南开展工作。1.3项目建议书的主要内容及审批意见1.3.1项目建议书的主要内容a、依托农八师鲜食葡萄资源，建立6000吨葡萄保鲜库，以市场为导向，以高科技为手段，切实解决“淡季断，旺季烂”的矛盾，避开采后上市高峰，延长市场供应期，提高其附加值，充分发挥技术依托单位的科技优势及农八师的资源优势，创特色品牌，带动当地农业的结构调整，为发展区域经济做贡献。b、本项目总投资284.10、47万元，其中：建设投资1784.47万元，流动资金300万元，年销售收入3600万元，年利润总额543.96万元（税前）。1.3.2审批意见a、该项目符合自治区政府提出的“优势转换”战略，同意立项。b、建议保鲜库贮量为6000吨。c、实施农产品的高附加值开发，建设先进、适用、经济的贮藏保鲜库，达到6000吨贮藏量。d、本项目投资2084.47万元，其中贴息贷款800万元，自筹1284.47万元，待批复后，请委托有关科研单位进行项目的可行性研究，抓紧时间进行前期准备工作，进一步落实项目资金来源等各项工作。1.4可行性研究主要内容1.4.1市场分析，产品销售方向农八师生产的葡萄以其独特的风味一直11、受到广大消费者的青睐，本项目的实施，能延长葡萄的贮藏期，达到了减损、保值、增值的目的，市场潜力十分巨大。本项目保鲜产品以葡萄为主，兼顾其它。1.4.2产品方案保鲜产品葡萄6000吨/年。1.4.3建设规模贮量6000吨1.4.4生产方法将葡萄进行辐射杀菌后入库，在温度：0-1，气体：O2：2-3%，CO2：3-5%；湿度：90-95%条件下贮藏，贮藏120天左右出库。1.4.5项目区地理位置本项目厂址位于xx团、xx团、xx团，地理位置优越，交通便利，工程地质条件好，公用设备比较齐全，不新增生活福利设施，原料运距短，供应方便。1.4.6主要原料及动力供应a、原材料 葡萄：由各团供应b、动力供应12、供水：本项目主要是生活用水，由本团自来水管网上接DN100给水管道至本厂可满足本厂需要。供电：本项目总装机容量240KW，电源由各团变电所10KV接入。1.4.7环境保护废水：本项目无生产废水，仅有少量生活污水可直接排入污水排放系统。废气：本项目无废气排放。废渣：主要是变质葡萄，可就近运至本团垃圾场。噪音：选用低噪音设备，采取隔离、减震等措施进行减噪处理。1.4.8项目定员本项目定员48人，进库高峰期可雇季节工。1.4.9总投资构成总投资 2084.47万元其中：建设投资 1784.47万元 流动资金 300万元1.4.10项目实施进度建议2006年12月前完成前期的设计、设备的采购等准备工作13、，2007年3月开始建设，2007年8月底完成，2007年9月初正式投入使用。1.4.11可行性研究结论葡萄保鲜项目采用现代化的保鲜手段，延长市场供应期，使生产向流通拓展，流通向生产延伸，有利于农八师团场产业结构的调整，符合国家的产业政策，有广阔的发展前景。该项目的实施将对农八师葡萄产业的发展起积极的促进作用。项目建成后，正常年销售收入3600万元，正常年利润总额531.96万元/年，销售税金及附加318.3万元/年，财务内部效益率 20.53（所得税后），投资回收期5.8年（所得税后）,经济效益明显。本项目建设周期短、见效快、抗风险能力强，并可增加就业机会，具有良好的经济和社会效益，项目可行14、，应尽快建设。1.4.12主要经济技术指标表1 项目主要经济技术指标序号指标单位数量备注1生产规模保鲜葡萄T/a600010月至次年2月2总投资万元2084.472.1其中 建设投资万元1784.472.2流动资金万元3003资金来源3.1贴息贷款8003.3企业自筹1284.474全厂人员共计人484.1技术人员人34.2管理人员人64.3生产工人人354.4其它人员人35主要原材料T/a5.15.2葡萄T/a660010%损耗5.3纸箱万个/年6正常年总成本费用万元/年2737.767年销售收入万元36008年利润（税后）万元364.479投资回收期年5.810财务内部收费率%20.53税15、后11净现值万元1733税后第二章 项目提出的背景及投资的必要性2.1项目提出的背景国家实施西部大开发，我国加入世界贸易组织给农业产业发展带来了难得的机遇，同时也面临巨大的挑战。不仅要面对本区、本国的竞争，还要面对世界的竞争，传统的种植结构已远远不能适应如此强烈的竞争。唯一的对策就是因地制宜，切实加强农业基础地位，适应市场，合理调整和优化产业结构，发挥优势，加速农业产业化进程，扩大园艺规模，注重发展特色农业。长期以来新疆由于自然环境恶劣，人均占有耕地面积小，土地利用率低，产业结构单一，生产力水平低等原因，导致新疆的农业产业化发展缓慢。要想在激烈的竞争中占有一席之地，必须适时调整生产结构，将本地16、的资源优势转化为产业优势和经济优势。新疆特殊的气候资源及水土资源，决定了新疆水果具有国内甚至国外其它地区无法比拟的优秀外观和内在品质。依靠科技进步，调整优化结构，实施优果工程，加快果业产业化步伐，是实施西部开发、调整农村产业结构、发展特色经济、实现农业产业化的重要突破口，对于增加农民收入，促进经济发展具有重要意义。新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十个五年计划纲要强调：加强农业基础地位，加快农业现代化进程。农业结构调整优化的目标是：以市场为导向，以团场增效和职工增收为出发点，调整优化农业内部结构，大力发展精准农业和特色农业，加快发展畜牧业和林果业，实现农业优质、高产、高效，推进农业产业化和现17、代化进程，抓好名、优、特瓜果基地建设。发展新疆特色香梨、葡萄、葡萄、甜瓜、大枣、巴旦杏等瓜果生产，提高品质，扩大市场占有率。重点建设北疆葡萄、农二师香梨基地，农十三师葡萄、葡萄及大枣基地，农三师优质贡梨、干果基地，农六师优质葡萄基地等，在国内外市场打响绿色食品品牌。项目所在地处准噶尔盆地南部，古尔班通古特沙漠边缘。气候炎热干燥，光照充足，水土光热资源丰富。农业是团场经济的支柱产业，规模化经营、机械化生产是团场农业的显著特点。但团场大面积的棉花种植有较大的潜在风险，如种植结构单一的风险；对环境及土壤污染的风险；易受自然灾害、病虫灾害的风险等。因此，发挥新疆地缘及气候资源优势，调整优化产业结构，培18、植高产高效林果产业，特别是建立葡萄生产基地。促进团场经济结构合理布局和协调发展，加快脱贫致富步伐，使项目所在地团场经济上一个新台阶。近几年来，项目所在地团场积极调整产业结构，依托当地自然优势，在葡萄种植上下了很大功夫，取得了辉煌的成绩。目前，三个团场的葡萄种植面积已达20000余亩。随着人民生活水平的提高和市场供求关系变化，靠传统的生产方式和种植手段，已不能满足市场对产品质量及产量的要求。因此，项目所在地团场决定用三年的时间建成50000亩优质葡萄生产基地。在葡萄新品种选育、引进、改良、低产田改造、节水灌溉上加大投入，逐步扩大葡萄的生产规模，提高产品质量和产品产量；将八师的资源优势转化为经济优19、势，推动团场经济的发展，使之成为团场经济发展新的增长点。与此同时，由于葡萄采收期较集中，在常温下难于贮藏，故采用现代化的气调贮藏，延长葡萄的市场供应期，提高其附加值，为农业增产、农工增收开辟一条新路。为此，新疆西部某某果蔬有限公司决定,在xx团、xx团、xx团建三座2000吨葡萄保鲜库,于每年10月初开始贮藏葡萄，在相应的条件下，将葡萄贮藏到春节前。2.2项目建设的必要性2.2.1 实施本项目，有利于引入现代化农业开发机制，推动农场与大市场接轨，创造出农业的高产值、高效益，推动区域经济的发展，进而探索一条对兵团及至西部地区有良好的示范作用，快速、持续、高效发展农业的新路子。2.2.2 实施本项20、目，有利于把农八师的资源优势转化为经济优势。2.2.3 实施本项目，有利于农场生产要素的重新配置，有利于推广先进的生产技术，促进农业向集约化、现代化方向发展。2.2.4 符合国家和自治区的产业政策，西部大开发的重要内容之一是调整产业结构，本项目的实施，将促进农业产业结构的调整，为121实现可持续发展开辟一条新路。2.3项目建设的可行性2.3.1 项目所在地及附近团场有质优价廉的葡萄和甜瓜为本项目的落实提供了可靠的保证。2.3.2 农八师种植葡萄得天独厚的自然优势，有种植葡萄的历史和丰富的种植经验，并且有一支具有一定专业技术的葡萄良种育、种植科技队伍，对耐贮品种的研究和推广提供了技术保证。2.321、.3 西部大开发提供了良好的发展机遇。西部大开展实施“资源开发战略”即依托资源发展开发产业，为此，中央制订了很多的优惠政策，这些政策的制订为本项目的顺利实施提供了可靠的保证。2.3.4 有技术依托单位石河子大学食品学院的积极参与。石河子大学食品学院有教授3人、副教授7人、讲师8人，1996年该院承担的国家级课题“香梨气调保鲜技术研究”已通过鉴定。“葡萄贮藏保鲜技术研究”于 1998年通过兵团科委的鉴定，并获兵团科技进步三等奖。该院专家教授有丰富的实践经验，为本项目的实施提供了可靠的技术保证。是调整和优化产业结构，适应国际竞争的需要。第三章 市场需求预测和拟建规模3.1气调贮藏发展概况3.1.122、气调贮藏特点：气调贮藏是目前被公认最有效的果蔬贮藏保鲜方法，其主要机理是控制库内气体的组成，在维持果蔬生理状态的情况下，控制环境中气体的组成，通常是降低氧气浓度如提高二氧化碳浓度，减少呼吸强度，延缓后熟，从而达到延长贮藏期的目的，使其更长久地保持新鲜和可食状态。其主要特点是：能保持果蔬的稳定性，抑制它的成熟过程。大大降低果蔬的低温伤害，减少生理损伤和微生物的损害，从而降低果蔬的损失。可以延长贮藏时间，很好地保存果蔬的生理结构，保持果蔬原有的色香味，减少干耗，提高产品质量。改善瓜果蔬菜的经营环境和方式，提高共经济效益。3.1.2国内外气调贮藏发展概况气调贮藏的研究开始于1916年，起源于英国。123、928年在英国建立了第一座30T苹果气调库。1962年美国试制出一种以丙烷为原料燃烧空气中氧气得到氮气、使气调库迅速降氧的氮气发生装置，从此，贮藏技术走向了一个新阶段。目前，美国气调贮藏苹果已占冷藏总数的80%，新建的果品冷库几乎都是气调库，英国气调库总容量达50%一70%，而且形成从采收、入库到销售的冷藏链，使水果质量得到有效的保证。我国在发扬传统贮藏方法的同时，也开始了气调技术的开发与研究。自60年代以来，研制出应用各种塑料薄膜的封闭系统，为果蔬气调贮藏、运输、零售、包装开辟了新的途径。从70年代到现在，又研制出催化燃烧降氧机、C02脱除机、焦炭分子筛富氮机、氧控仪及C02测试仪等，为我国24、现代化气调库提供了必要的设备和监测仪器。1974年以来就用上述的设备和仪器，先后在青岛、秦皇岛等将一些冷藏库改建成气调库，收到了良好的贮藏效果。近几年来，北京、广东、大连等省市相继从澳大利亚、意大利等国引进技术和设备，建造一批果蔬气调库，总容量达14500吨，对提高我国果蔬贮藏保鲜技术起到一定的示范作用。据不完全统计，我国商业系统拥有果蔬贮藏面积达200万m2，仓储能力达130万吨，其中机械冷藏库70万吨，普通库为60万吨，还出现了一定数量的机械气调库，在实践中初步探索出适合气调的品种和方法，具有中国特色的果蔬贮藏体系已初步形成。但是，应当看到，由于我国贮藏设施跟不上，果蔬采摘后腐烂损失率为225、0%，一些落后地区则高达40%50%，我国气调贮藏量较小，占总产量的12%，其中机械贮藏只占4%，相关的技术还较落后，且不配套，冷藏链还不健全，另外，我国的气调库还信赖于进口，这些都严重阻碍我国气调贮藏技术的向前发展。3.1.3新疆气调贮藏现状新疆瓜果气调保鲜起步晚，发展较快。1996年月12月在国家计委的支持下，新疆第一座现代化气调库农二师28团建成，从此新疆结束了没有机械气调库的历史，经过几年的努力，库尔勒地区已建成了近三万吨的气调库贮藏库群，为库尔勒香梨的气保鲜开辟了广阔的前景，但整体发展很不平衡，北疆地区至今还没有真正意义上的机械气调保鲜库，其主要原因是气调库一次性投资和管理费用较高，26、是一般冷藏的3-5倍，故本项目选择另外一种气调贮藏方式自发气调贮藏（简称MA贮藏）。果蔬的MA贮藏是将果蔬密封在具有特定透气性能的塑料薄膜制成的袋和帐内，利用果蔬自身的呼吸作用和塑料薄膜的透气性能，在一定的温度条件下，自行调节密闭环境中的O2和CO2的含量，使之符合气调贮藏的要求，从而延长果蔬贮藏期的贮藏方式，其主要特点是节能设备一次性投资低，出库灵活，便于管理。目前，因内外此项技术发展很快，我国在此项技术上居领先水平，石河子大学食品工程学院专家教授致力于此项技术的应用研究，在新疆特产果蔬的MA贮藏方向取得了若干项成果，其中葡萄贮藏保鲜技术的研究获2002年度兵团科技进步三等奖，并正在进行技术27、的示范和推广，葡萄的MA贮藏已于1998年通过石河子大学组织的鉴定，本项目就是依托石河子大学的科技优势来进行特色果蔬的产业化贮藏。3.2市场需求预测2003年世界鲜食葡萄的出口量为310万T，呈增长趋势。但是由于葡萄酒市场和葡萄干市场的全球化，使得鲜食葡萄的出口量增长幅度很小，因为鲜食葡萄的出口量只占葡萄总产量(6260万T)的5%。在全球鲜食葡萄的出口贸易中，美洲占全球出口量的50%左右，欧洲各国为1/3，亚洲约占10%。非洲和大洋洲的鲜葡萄的进口和出口贸易均为空白。在主要鲜食葡萄出口国中，智利的出口量为90万T(约占全球出口量的30%)，为全球第一大出口国。列第二位的意大利，由于2003年28、产量锐减，其2003年的出口量仅为50万T(2001年为67万T)。我国1990年人均占有瓜果16.5公斤，人均消费瓜果10公斤左右。2004年人均瓜果占有量要达到58公斤，去掉出口和损耗，人均消费43.6公斤左右。截至2005年底，全疆有瓜果产量达258.34万吨，以葡萄、香梨、哈密瓜为主的名、优、特、稀果品占果品总量的63%，产品主要集中销售到粤、沪、浙、港、澳等大中城市或沿海城市，内陆省份市场尚未完全开拓。“十五”期间，新疆自治区和兵团葡萄都有较大的发展，2003年自治区葡萄面积达到140多万亩，结果面积100万亩，总产110万吨；兵团葡萄面积25.7万亩，结果面积13万亩，总产12万吨29、，位于天山北坡的伊犁州、昌吉州、农五师、农六师积极推广种植新品种，全球红（红提）面积达到15万亩。新疆葡萄，在国际上的占有率很低，除在东南亚以及新近开拓的中亚等地有一定的市场占有率外，其他地区的市场基本都为空白。东南亚诸国面积小，人口密度大、消费水平高，华人居多，消费习惯与中国相近，存在良好的销售前景。另外我国与周边国家在水果方面有很强的互补性，大粒无核葡萄以其晚熟、耐贮运、品质优的特性可迅速占领圣诞节期间各国的旺季消费市场。新疆葡萄的优秀品质，足以与世界上所有的葡萄相媲美，只要进一步加强葡萄的生产管理，保证产品质量，并在产品的加工、包装、宣传及开拓市场上下功夫，该品种在国际市场的前景是不可估30、量的。本项目建成后，产品拥有有利的市场竞争条件。首先，新疆的气候及土壤条件适宜于种植葡萄、葡萄等特色瓜果，可为本项目的生产捉供得天独厚的农产品资源。其次，企业可依托石河子大学技术人才、科研成果、先进的分析检验设备，不断扩大贮藏规模。再者，新疆特色瓜果的保健功效已被越来越多的人们所共识。3.3拟建规模贮量6000吨，xx团、xx团、xx团各部门2000吨,分10间库房，每间200吨，通过对市场的分析，对原料资源的调查及它所具备的建设条件，该项目建设规模切实可行。第四章 项目单位概况及厂址评价4.1项目单位概况新疆西部某某果蔬有限公司是xx政府所属的八大有限责任公司，注册资金1000万元，下设市场31、开发部、人力资源部、财务部、供应部、蔬菜瓜果批发市场，内容涉及果蔬批发、果树、种条苗木种植销售、副产品加工销售等业务。公司所属的xx蔬菜瓜果批发市场始建于1996年7月。1998年底经兵团计委上报国家计委批准，是国家计委，国家商务部，财政部等三部委重点扶持的“菜篮子工程。经过七年的发展运行，现已形成以蔬菜、瓜果、土产、水产批发为主，集农资、种子、粮油、餐饮为一体的综合性农副产品批发市场。2002年9月被国家三绿办(2002)008号文命名为“全国争创绿色批发市场示范单位”。2003年被国家农业部实为“国家农业实点市场”市场已发展成为北疆片区比较有影响的蔬菜瓜果集散地，成为xx菜篮子工程的龙头企32、业，对丰富市民的菜篮子果盘子，以及调整城郊种植结构起到了积极的作用。随着市场的设施的逐步完善，管理的日趋规范，市场发展的前景十分广阔。批发市场规划用地6.6万平方米，目前实际占地面积4万多平方米，2005年低扩大到6万平方米。市场总建筑面积5.27万平方米，其中房屋面积16067平方米，商服房285间。交易大棚四个、设摊位84个，低坪3.34万平方米(包括3000多平方米的沙砂地坪)，上下水、暖、电等基础设施齐全，市场内夜间路灯明亮、道路畅通、经营有序。由于批发市场地理位置优越，交易环境好，随着市场设施的逐步完善，市场日益繁荣，每年四至十月为交易旺季，主要以平均上市蔬菜，上市蔬菜30多个品种，33、各类瓜果20多个品种，日平均上市蔬菜、瓜果等可达500吨左右，十一月至来年三月为淡季，主要以内地的反季节蔬菜为主，日上市果菜可达300多吨，据统计二二年蔬菜瓜果上市量为18余万吨，日参与交易的有六、七千多人，交易额近2亿元，二三年蔬菜瓜果上市量为20万吨，交易额近3亿元。各类大小机动车约1500辆，冬季交易在室内，夏季在露天场地经营。冬季除疆内水果及叶菜外，从甘肃、四川、陕西、海南等地来的新鲜果菜大量进入市场，应有尽有，批发市场果菜旺季不过剩，冬季不缺货，市场的蔬菜瓜果满足石河子地区的需求的同时，还主要供应沙湾、玛纳斯两地以及北疆一些主要县市。4.2厂址评价xx团项目区厂址位于团部建安路西，西34、环路南，规划面积3000平方米；xx团项目区位于团机关南500米处的园艺连，规划面积4500平方米；xx团项目区位于北泉镇南500米处，规划面积5000平方米。本项目所选择的厂址，地理位置优越，交通便利。厂内可解决供暖供水，不需新添福利设施，原料运距短，供应方便，适宜建厂。第五章 建设方案5.1项目构成按工程性质划分本项目分为生产工程，公用工程和辅助工程。表5-1 项目构成一览表序号工程类别工程名称单位数量备注1生产工程保鲜库m22160分10个单间机房m22402公用工程变配电室m299办公室m21503辅助工程辅助用房m2120地磅房m238车库m258厕所m220大门座1围墙m350包装35、材料库棚m4805.2生产技术方案 5.2.1原料及产品标准 a、原料质量要求：葡萄要求成熟适度，含糖量高，无霉烂及病虫害。b、保鲜产品标准：葡萄：商品率：90%硬度6kgcm2固形物含量11%5.2.2生产技术方案选择5.2.2.1冷库的组成冷库、月台、穿堂。5.2.2.2工艺流程选种采前预处理适时人工采摘运输装箱辐射杀菌入库预冷降温降氧调湿贮藏出库。5.2.3主要设备主要设备选择制冷系统是选用北京旭龙公司丹佛斯美优乐原装制冷机组及国产专用喷塑轧花铝吊顶蒸发器，旭龙公司是国内专业冷库制作公司，是丹佛斯美优乐制冷机组中国总代理，该公司制作的冷库，制冷效率高，耗能少，自动化控制水平高，所有的保温36、材料均由国外引进生产线生产的，保鲜性能好，强度高，防酸、防碱、防盐，并符合国家有关的卫生标准。 5.2.4主要工艺参数 葡萄温度：0-1气体：O2 23%，CO2 35%湿度：9095%冷害温度：-1.32.2贮藏期：120天 5.2.3主要冷库设备配置方案冷库设备配置方案(200吨/间)0+5 保鲜库(空库温度可调)库房尺寸(M)高(M)库房面积(m2)冷库容积(1t13)机组电耗设备数量2494.00216.00800.0020.8KW1丹佛斯美优乐原装制冷机组MGM-3201台2冷库专川吊顶蒸发揩自动化霜DD-1204台3丹佛斯原装外平衡膨胀阀R22TDEX4只4丹佛斯原装电磁阀5丹佛斯37、原装过滤器6原装氟利昂R227控制系统：冷库专用全自动电脑控制柜8厚壁、定尺、软态、真空退火直铜管69厚壁、定尺、软态、真空退火直铜管1010厚壁、定尺、软态、真空退火直铜管1211厚壁、定尺、软态、真空退火直铜管2812铜弯头13保温管14冷库专用绑扎带15焊条16螺母17PVC管材系列产品18镀锌金属蛇皮管19独股塑铜线15m220独股塑铜线25m221独股塑铜线4m2 6m222吊顶蒸发器专用吊杆23其他工程辅料总计投资108,303元每间冷库进行了保温处理，保温工程价格为:42,650元每间冷库的投资总额为:108,303+42,650=150,953元每团10间冷库投资总计:151万38、元 ,三个团设备投资453万元。5.3总平面布置及运输 5.3.1总平面布置有原则 a、结合厂址自然条件，按照生产确定平面布置原则如下： (1)主要建筑坐北面向南； (2)原料区布置冷库南侧；(3)全厂采用环形道路系统；(4)全厂人流从正门进，货运走后门；(5)满足建筑设计规范CBJl687。b、根据上述原则，确定厂区建筑走向坐北朝南，从南向北依次为停车场、逥车场、冷库。5.3.2厂内外运输a、由于葡萄产季集中，需合理安排。b、厂外运输包括以下几个方面：葡萄的运入、包装材料的运入及保鲜产品的运出，基本上采用公路运输，但有一小部分需铁路运输。c、由上所述，全厂的厂外运输量主要由社会运力承担，厂内39、运输主要是产品倒运，采用叉车运输，拟新购一台2吨叉车、一台2.5吨铲车。表5-3 全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量(吨年)运距(km)运入葡萄当地66005纸箱xx180120小计6780运出1保鲜葡萄火车站6000502腐烂葡萄垃圾场30010小计6300合计13090表5-4 其它材料需用量估算表序号名称规格单位数量来源1纸箱万只年60乌鲁木齐购入2周转箱万只2.5乌鲁木齐购入3保鲜袋万个年120乌鲁木齐购入5.3.3防排洪及说明：防排洪已由各团统一考虑，本设计不另作说明。5.3.4场地平整：由于地势平坦，因此全厂顺自然坡降采用平坡式布置，基本无土石方量。5.4土建工程5.4.1本40、项工程属新建项目，冷库为单层砖混结构，每个单间平面尺寸为249米，共分10间，梁底标高4米；办公用房为单层平房，面积为240平方米；变配电间平面尺寸99米，梁底标高 4.8米，砖混结构；包装材料棚平面尺寸为805，梁底标高5米，轻钢结构：主要建(构)筑物见表5-4。表5-5 主要建(构)筑物序号建(构)筑物名称建筑面积(m2)层数结构类型单价（元/m2）总价（万元）1气调库21601砖混1100237.62机房1201砖混1000123办公用房1501砖混90013.54变配电间991砖混10009.95辅助用房1201轻彩板6507.86地磅房381砖混9003.47车库581砖混9005.41、28厕所2018001.69包装材料库棚4001钢架3501410大门1座砖混111围墙350米砖混200712道路500米宽6米砼12021.613砼地坪600m210米60米砼1006合计340.6三个团冷库基建总投资额1021.6万元。5.4.2需要采取的特殊技术措施冷库是特殊性建筑，地坪、屋顶、围护结构采用保温防潮措施。5.5给水工程5.5.1全厂用水量本厂生活用水为0.5m3/h，无生产用水量。5.5.2水源现状各团有DN200市政自来水主管道，距冷藏库间100米，可就近接入。本项目引水管道为DN50，平均用水量0.5m3h，完全可以满足需要。5.5.3给水工程本项目给水管网为生产、42、生活、消防合一制，给水管为DN50普压镀锌铁管。采用地下管沟架空辅设，沟深1.8米，宽1米，砖砌墙体，砼盖板，覆0.3米黄土压实。5.5.3排水工程全厂排水量0.5m3/h，全部为生活用水，可以达到 CJl8-86城市污水排入下水道水质标准所规定的指标，用水量很小，可经地下管道直接外排至林带渠内。供排水工程预计投资6万元。三各团冷库供排水工程投资额18万元。5.6供电5.6.1电源、电源设施及外部条件厂址的隔壁为电管站，相距约50米。该厂lOkv电源引自此电管站，T接点距新建配电室为60米，本项目总装机容量为240kw，供电干线能满足负荷用电。5.6.2用电负荷、用电等级及供电参数a、用电负荷43、：本项目用电负荷240kw，其中备用5KW。b、负荷等级：本项目属三类用电负荷，配变电所进线电压为10KV，出线电压为0.4KV和0.22KV。5.6.3配变电所设备及供电系统系统选择a、配变电所设置根据本项目总计算负荷，需设置1500KVA配电所，建筑面积约99平方米，内设高低压配电室、变压器及柴油发电机室。b、供电系统选择10KV电流侧采用单母线，0.4KV侧采用单母线分段。5.6.4主要设备选择表5-6 主要设备选择表序号设备名称型号及规格数量单位单价（万元）总价（万元）1变压器S9-500/101台882高压开关柜GZSI-105台1.57.53低压配电柜GCH15台154电容补偿柜G44、GJ-150kvar1台1.51.55动力配电箱XL-Z5台0.150.756照明配电箱XMR5台0.10.57柴油发电机400GF、300kw1台1212合计35.25三个团冷库配变电设备投资额105.75万元。5.6.5防雷及接地依据设计规模，新建厂库房无需做防雷设计。接地电阻R4。5.7防震依据中国地震烈度区划图（1990年版），本地区地震基本烈度为七度。按照建筑抗震设计规范（GBJ11-89）的相关要求，对本项目新建的建筑物均按规范进行防震设计。第六章 环境保护及综合利用6.1建筑地点环境现状本项目设农八师121、142、xx团团部，建筑地点环境状况良好。本项目的主要污染源及污染物及治45、理方案废水：主要来自生活用水，本项目所排放的废水不含有毒物质。根据自治区污水综合排放标准（新-88）及TJ1474室外排水设计规范规定工业综合废水排入城镇下水道的主要指标为SS：250mg/L；BOD：120在本项目的生活废水都达到排放标准。废渣：来自腐烂变质的葡萄。噪音:机房在80分贝左右，可采取用消声器及隔音等措施进行消声减噪声处理。6.2绿化厂区空地应昼夜绿化(绿化系数控制在25%左右),厂区布置种植行道树、 绿化树、乔灌结合，形成全厂绿化网络.。6.3环境保护建设单位已委托环保部门做出环境影响评价意见。第七章 消 防7.1设计依据本设计依据建筑设计防火规范（GBJ16-87）的有关规定46、进行消防设计。7.2工程环境与特征本项目建在121、142、xx团团部，厂址附近无生产危险性产品的企业。xx消防大队可做本项目依托。7.3总图与建筑厂区总平面布置中，除满足工艺要求外，充分考虑了消防规范的要求，在建筑四周设环形通道以提高火灾发生时的灭火有效面积，并保证了消防车辆的通行，机房及冷库为砖混结构，建筑物耐火等级为二级。7.4消防给水厂区给水管网为生产、生活、消防合一制，消防系统低压制。消防流量8立方米/小时，消防时启动水源泵保证消防用水量，消防水压由消防车供给，厂区管网供水。在机房、冷库建筑内设消火栓，以及推车式1211灭火器进行消防。消防设施投资5万元。第八章 工业卫生、劳动保护、47、安全防护8.1设计依据本设计主要依据TJ36-79企业设计卫生标准及冷库设计规范。8.2 工业卫生a、机器间地面均为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，大门要设空气幕。B原料要及时入库，不宜长时间堆放。对库房内及周围环境要及时清扫冲洗。8.3 劳动保护a、在厂区冷库平面布置及材料、贮藏产品的临时堆放等做到合理布局，使作业区内人、物分流，道路流畅，程序车辆畅通，尽量减少不安全因素。b、本项目所选购设备为90年代先进水平，其噪声低、精度高。c、定期向作业人员发放必须的劳保用品，8.4安全保护a、设备配有电气防护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护，生产线全部驱动装置均装有安48、全护栏，转动设备配置有防护罩。b、对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。、c、加强安全管理，进行安全教育，制订相应的安全生产规章制度，确保文明生产。第九章 节 能9.1设计依据本设计贯彻执行国务院（1986）4号文发布的节约能源暂行条例。本设计中选用的引进生产线性能可靠、能耗低，国内配套设备均选用国家推广的节能产品。力求获得较好的节能效果。9.2能耗分析为该设备提供设备和技术的厂家其产品质量和技术管理水平均属同行业中的国际先进水平；设备提供厂家在供货中还包括提供制造技术软件及各项经济指标，这为降低能耗提供了技术保证。9.3节能措施综述该项目主要生产设备从国外引进，具有国际九十年代先进49、水平，工艺流程严谨，设备传动及控制系统设计，结构合理。国内配套设备均选用机电部推广的定型节能产品。电气设备均选用节能产品。热力管道均作保温以减少热损失，蒸汽凝结水回收重复利用。设计中燃料、水、电、汽均有计量装置，便于管理和核算。9.4节能管理本项目定员编制中设有专人负责节能工作。定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内沉积的灰尘、水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的传热性能。在生产前对设备进行维护、检查，使之保持良好的状态。做好各部门用水、用电、用汽的记录，以提高设备的使用效率。第十章 企业组织和劳动定员10.1组织原则采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进50、行劳动，合理地使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益，为此，在组织机构设置中应遵循因事设职的原则，权责对等原则，命令统一原则。10.2组织机构本项目实施总经理负责制，是新疆西部某某果蔬公司所属的独立的法人企业，下设经理办、财务部、供销部、化验室等。10.3劳动定员根据经营管理的需要，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，因此，考虑在技术要求不高的岗位上尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人数。经测算本项目每团劳动定员16人，其中管理人员2人，技术人员1人，生产工人12人，其它人员1人。三个团共计48人。151、0.4人员培训为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产、管理的先进技术和操作技能，按“定员培训，突出重点”的原则，重点培训管理人员和技术人员，并组织所有人员参加生产线的安装调试，通过安装过程了解设备结构，掌握本岗位的简单修理和维护。第十一章 建设进度及资金管理11.1 项目建设进度安排各项工作内容进度安排如下表：序号项 目第1年第2年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月一可行性研究报告二初步设计三招投标四土建五设备安装调试六竣工验收11.2工程建设管理11.2.1项目实行项目法人制项目法人制是“建筑法”的规定，以明确项目法人的责任、权利、义务，从项目52、准备到项目完成，其项目法人都要履行法律义务，承担法律责任。从设计到施工，从施工到运行管理等过程的策划、决策都由项目法人负责。依法实行项目法人制度，确保项目的正常实施和安全运行。11.2.2 项目实行招标制为保证合理有效的对本项目工程进行质量、进度管理，本工程必须依照国家颁布的招投标法，严格管理实施。a、委托具有资质的社会招标代理中介机构进行公开招标。b、严格审核投标企业的资质、信誉、技术经济实力。c、请专家参与评标。专家人数占评标人数的三分之一以上。d、依法与中标单位签订建筑安装合同，实话中严格按合同执行。e、防止走过场，徇私舞弊行为的发生。11.2.2 项目实行工程监理制工程监理终身责任制是53、保证工程质量、科学管理、安全运行的重要环节。工程监理单位的选择，严格按监理资质、服务质量、信誉程度、技术实力等方面进行择优选择，以保证项目的顺利实话，不留工程隐患，做到“百年大计，质量第一”。11.2.4 工程实行合同管理从设计、监理、施工及材料购置等应由项目法人单位和中标单位签订合同，并经公证后运作。可保证工程工期、质量、造价、供应价格依法操作，有效避免工程建设中的暗箱操作等违法违规现象的出现。11.2.5 工程组织管理项目应建立健全管理机制，明确责任，才能为项目运行提供有力的行政及组织保证，工程管理人员力求精干、专业、高效。a、工程建设按照五项制度实施。b、工程建设单位应确定一位项目负责人54、和技术主管人员，从开工到竣工对工程质量进行监督检查，确立工程质量终身责任制。c、有关职能部门定期或不定期到施工现场检查指导，寻隐蔽工程签工程验收单，对质量问题即时决断，及时组织有关部门按规范进行中间验收和竣工验收。d、工程预算、竣工结算、工程建设决算必须有资质的造价咨询部门、审计部门、会计事务所贪污审计后上报。11.3 建设资金的管理本着“项目按照建设程序走、资金跟着建设进度走”的原则，该项目建设资金的管理由新疆西部某某果蔬有限公司财务科设立专门帐户，专款专用，资金的使用由项目负责人根据工程进度，提出书面申请报经项目建设领导小组审定通过后，由项目负责人一支笔审批，财务科监督把关，土建工程先施工55、，验收合格后付款，设备采购先付定金，试运行合格后付款。第十二章 招投标方案根据2001年6月18日国家计委第9号文件，关于工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和新兵办发200155号文关于新疆生产建设兵团工程建设项目招标范围和规模标准规定，结合本项目具体实际，制定招标方案如下：12.1土建工程本项目投资主要是土建工程，总建筑面积1905，应进行招标。12.2设备材料根据新兵办发200155号文第七条之规定，设备、材料等货物的采购，单荐合同估算价在50万元人民币以上的必须进行招标。本项目设备材料采购单项合同大部分超过50万元，应进行招标。12.3招标范围本项目招标范围为：56、土建工程投资1021.6万元，设备投资额为576.75万元。12.4招标形式本项目招标组织形式是委托招标，由项目建设单位委托有资质的招标代理公司进行招标、评标、定标，师市计委，纪检委派员监督招标活动。12.5招标方式本项目招标方式是公开招标。招标基本安排如下表招标范围招标组织形式招标方式 不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建筑工程1021.8安装工程监 理生产设备 576.75辅助设备车 辆情况说明 第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算依据13.1.1 依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数、投资项目可行性57、研究指南，结合本项目工程特点编制。13.1.2 土建工程参照石河子地区同类建筑工程造价估算。13.1.3 主要生产设备等价格依据生产厂家询价估算。13.1.4 基本预备费按固定资产投资的5%估算。13.2 投资估算本项目投资2084.47万元，其中，建设投资1784.47万元，流动资金300万元。投资估算表序号内容土建设备及安装其它合计备注一土建工程1021.81021.81主要土建工程865.4865.42辅助建筑工程156.4156.4二设备、设施及安装556.75556.751主要机电设备及安装4234232辅助设备、设施133.75133.75三其他费用140.68140.681前期费58、用15152设计费20203监理费15154招标费10105预备费80.6880.68合计1754.23四建设期利息30.2430.24总计1784.4713.3 资金筹措本项目总投资2084.47万元，其中建设投资1784.47万元，流动资金300万元；申请银行贴息贷款800万元，企业自筹1284.47万元。134借款偿还计划本项目固定资产贷款本金800万元，建设期利息30.24万元。建设期利息由项目建设单位当年自筹支付，项目建设两年后，银行借款本金由税后利润、计提折旧和摊销费偿还，生产期固定资产贷款利息计入财务费用，由生产成本中开支偿还。本项目按最大能力还款法测算，借款偿还期3.17年（最59、大还款能力）。为保证贷款按期偿还，新疆西部某某果蔬有限公司应在财务科设立专项台帐，及时筹措还款资金。本项目的还款资金税后利润、计提折旧和摊销费是在项目实施后，支出了团场土地利时的基础上测算的，因此，有较大的余地，只要不遇大的灾害，完全有能力按期偿还贷款。第十四章 经济效益分析14.1 财务分析依据 14.1.1 国家计委、建设部颁布发建设项目经济评价参数与方法。14.1.2 原材料价格及水电费按农八师2005年现价估算。14.1.3 贮藏的农副产品价格按2005年现行批发价格估算。14.2 财务分析本项目以贮藏葡萄为主，兼顾其它水果。14.2.1 生产成本分析本项目完成后，直接运行成本如下表。60、6000吨葡萄贮藏保鲜成本核算一览表（按3个月贮藏期计算）序号名称单位单价（元）数量总价（万元）1葡萄吨2000660013202纸箱个31323963保鲜袋个1.01321324保鲜纸吨0.55526.45保鲜剂箱1000055556电万Kwh50003601807管理费用元368运费759其它12合计2232.4合计直接生产总成本2232.4万元。14.2.2 工资福利费。本项目定员48人，人均工资及福利费为1.5万元/人，合计年工资及福利费72万元。14.2.3 折旧、摊销费及修理费。本项目采用分类折旧法，年折旧费58.74万元，摊销费：本项目无形递延资产计入摊销费，摊销期5年，年12万61、元，修理费：按折旧费的30%提取，年17.62万元。14.2.4 其它费用如（销售、管理、临时雇工等）等需150万元。14.2.5 财务费用：固定资产贷款生产期利息和流动资金借款利息计入财务费用。上述6项合计总成本2737.76万元。14.3 收入计算 6000吨葡萄反季节销售。出库批发价6000元/吨，年销售收入3600万元。14.4 销售税金及附加。本项目属企业性质，应缴纳增值税，税率17%，经测算，年需缴纳增值税318.3万元。本项目选址在农八师121、142、xx团团部，属团场乡镇企业，不需缴纳城建及教育附加费。14.5 效益评价14.5.1 静态评价 年均利润 a、投资利润率=10062、%=17.1% 总投资 b、投资回收期：5.8年（所得税前） 4.46年（所得税后）14.5.2 动态评价a、财务内部收益率20.53（所得税后），29.56（所得税前）。b、财务净现值（I=8%）1733万元（所得税后）；3061万元（所得税前）。14.5.3 不确定因素分析a、以生产能力利用率表示盈亏平衡点 固定成本 =100%=35.4% 销售收入-可变成本-税金 表明实际生产能力只要达到项目设计能力的35.4%即可保本，表明该项目建设风险性较小。b、敏感性分析根据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数的暂行要求规定，对影响收益的固定资产投资、销售收入、经营成本分别做单因素分析63、，其结果如下：影响因素变动幅度（%）财务内部收益率%投资回收期（年）收益率影响幅度回收期影响幅度基本方案020.5305.80销售收入-515.23-4.37.27+2.47经营成本+513.33-7.28.02+3.22固定资产投资+519.56-0.976.01+0.21以上数据表明，对项目经济效益影响最大的是经营成本，销售收入次之，固定资产投资影响最小。这就要求在项目实施过程中，首先，要抓好成本管理，降低成本费用；其次，要抓好营销管理，保证销售收入。第十五章 结论及建议15.1本项目经上述经济、社会、环境等方面的分析验证，得出以下结论：a、本项目符合国家、兵团西部大开发的有关政策，能有效64、推进农业产业化经营，加快农八师121、142、xx团产业结构调整的步伐，带动农场农工致富奔小康，从而促进以上各团社会经济的进展。b、本项目立足项目建设团场葡萄种植优势，采用现代化的保鲜手段，有较高的科技含量，保鲜产品市场前景广阔。c、本项目原料有保证，项目建设单位技术力量强，建设条件好，实施本项目有充分的物质和技术保证。d、本项目保鲜产品符合市场需求，价格低、质量好，销路有保证，预期目标可以实现。e、项目建成后，全部投资的财务内部收益率为20.53%，投资回收期5.8年（税后），年利润356.41万元（税后），各项指标表明项目投资回收有保证，经济效益好。综上所述，本项目技术上可行，经济上合理，投资建设是十分必要的。15.2建议本项目时间紧迫，尽快落实招商事宜，积极筹措资金，保证项目如期完成。