1、机械化挤奶及生鲜乳原料等标准化奶源基地建设项目申报书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月机械化挤奶及生鲜乳原料等标准化奶源基地建设项目申报书建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、申报材料封面二、省厅、州、市局相关发文三、乳业农业产业化项目情况汇总表四、乳业农业产业化项目申报书五、乳业202、13标准化奶源基地建设可研报告六、乳业2012财务审计报告七、相关附件材料项目单位发展农业产业化情况乳业公司始建于2000年11月，2005年新增资扩股到注册资金2376万元，主要经营业务为乳制品与乳饮料加工销售，是集奶牛饲养、乳制品与乳饮料生产、科研、销售为一体的专业化公司。2005年11月乳业进入xx工业园区，为抓住中国乳业高速发展的历史机遇，认真落实省州委政府于2004年提出的建设滇南“奶源带”的重大战略决策，加速红河州农业产业机构的调整，乳业有限责任公司在乍甸基地发展基础上，着眼于xx地区丰富的农作物秸杆等牧草资源和地理区位优势，开始全面实施xx乳品加工基地项目建设工程。随着公司的迅速3、发展壮大，2007年1月被评定为云南省省级农业产业化经营重点龙头企业，同月被正式列为xx首批云南红河国家农业科技园区重点示范企业。xx乳业投产至今，以独到的口味和过硬的产品质量受到了广大消费者的青睐，公司产品销售市场迅速增长到重庆、广西、贵州、四川、辽宁、黑龙江、福建、湖南等12个省区32个办事处，并已通过家乐福等国际连锁巨头辐射全国市场。企业近三年生产、经营及财务状况良好。20xx年，公司累计收购原料奶10250吨，支付农户奶款2568多万元，实现销售收入8060万元，上缴税金556万元，实现利润2152万元；2010年公司累计收购原料奶12230吨，支付农户奶款3895万元，实现销售收入94、217万元，上缴税金637万元，实现利润2591万元；20xx年收购原料奶19450吨，支付农户奶款4987万元，实现销售收入13627万元，上缴税金941万元，实现利润总额3605万元。截止20cc年12月，公司拥有总资产17692万元，固定资产原值9796万元，固定资产净值9170万元，资产负债率34.3%，银行信用等级AA。近三年来公司产品产销率达到100%。xx乳业财务制度健全。公司财务收支情况按年度由具有资格的会计师事物所进行严格审核审计，财务收支平衡、财务状况良好。xx乳业已经真正发展成为了红河州州级农业产业化经营重点龙头企业和云南省农业产业化经营重点龙头企业。xx乳业一直以“公司5、+基地+农户”为利益联结机制致力于奶源基地建设，至今带动农户累计超过5000户，累计支付农户奶款超过了32000万元。今年元月，根据国内奶业发展的新情况（奶粉限购、xx对外代加工剧增等），xx乳业每日生鲜乳的缺口达100吨以上！为抓住机遇，公司经研究决定组织实施xx乳业20xx年标准化奶源基地建设项目。乳业公司先后实施过葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目、xx乳制品加工基地建设项目、2010年机械化挤奶及奶站建设项目等，积累了丰富的奶源项目建设经验，为20xx年该项目的实施奠定了技术基础。乳业公司现有员工1453人，有乳品硕士等专业研究生5人，食品工程专业技术人员15人，大专以上文化960人，中6、专以上学历占员工总数的91%。公司组建了自己的科研队伍，建立了自身的xx技术中心，自主研发各类市场竞争力强、市场占有率高、消费者容易接受的新秀乳品。xx乳业的技术研发在西南三省的同行中处于领先。公司近三年合计投入科研经费达4500余万元。xx乳业设立了专职管理奶牛养殖的奶源部。奶源部人员配置具有技术上的优势，其中高工2名，专职兽医10名，并建有专门的部门办公室和现代化的办公设备、通讯、交通工具，以及各类实验设备、分析仪器，保证奶源的质量安全。备注：1500字以内，可另页附上。项目内容及资金使用计划项目立项的重要性和必要性：xx市具备奶牛产业发展得天独厚的条件和优势，适宜的气候，丰富的农作物秸秆7、和饲草资源，加上良好的区位，为奶牛产业发展奠定了坚实的基础。“十一五”以来，xx市按照“建设一个奶源基地，发展一项新兴产业，带动一方农户致富”的思路，出台了xx县扶持奶牛产业发展实施方案。对发展奶牛养殖的农户，政府从信贷、贷款贴息、保险补助、技术培训等环节给予扶持，每头奶牛扶持金额高达2160元。扶持政策的实施调动广大农民发展奶牛的积极性，先后建成新哨葫芦岛、东风农场等4个奶牛养殖小区，建成弥阳东红、xx龙潭哨等2个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到2897头（泌乳奶牛937头），日产鲜奶1213吨。近年来，随着xx乳业公司产品研发能力、市场开拓能力的不断提高，公司对原料奶的需求量越来越大，公8、司当前原料奶需求量已达43800吨/年。由于xx乳业原料奶年产量仅有30000多吨，缺口较大，已经满足不了公司年加工生产17万吨乳饮料能力的需要，因而公司生产产能一直得不到充分发挥。项目的立项对调整xx市的农业产业化的经济结构，将产生重大影响，奶牛养殖业作为现代农业的支柱产业，必将推动红河州地区的农业产业化建设迈向一个新的高度。项目的立项将从根本上解决xx乳业的原料短缺问题，以及带动更多的农民发展奶牛养殖致富，xx乳业公司计划采取两项措施，加大奶源基地建设力度，近期发展1000头奶牛养殖。一是在干部有决心、饲草有保障的xxxx等12个乡镇建设饲养奶牛头的养殖基地12个，发展奶牛养殖7000头以9、上。利用基地奶牛养殖技术水平较高、养牛经济效益较好，对全红河州农户起到较好的示范带动，是得更多村民积极加入合作社，发展奶牛养殖。项目立项的可行性：（1）项目单位乳业有限责任公司是滇南地区重要的农业产业化龙头企业，信用等级为“AAA”级，是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，目前产品有四大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯装酸奶、牛奶果盘等四大系列18个品种。公司2004年进驻xx建设奶源基地，在xx投入建设资金9000多万元，建成占地260亩的鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力达450吨。经过多年的发展，公司在乳制品研发、产品营销、原料奶生产管理等方面积累了丰富的经验，公司产品在红河州各10、个市场占有较大的销售份额，同时销售半径还拓展至昆明、贵州、广西等省市。（2）建设用地条件 12个标准化奶牛养殖基地均完成了土建租用手续，征用了353亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存在清苗补偿和拆迁。目前12个基地均完成了新征建设用地规划、平整工作，准备开工建设奶牛养殖圈舍。（3）交通运输条件xx市地处滇中、滇南两个经济区结合部，昆河公路、云桂铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通八达，北距省城昆明152km，南到红河州“个、开、蒙”城市群130KM，东沿平锁公路到文山、出“两广”，西由玉小线到玉溪，是昆河经济带上较理想的仓储、运输物资集散地。实施项目建设的12个基地均远离11、城镇和工矿，并紧靠公路网络。（4）防疫条件12个奶源基地由xx乳业奶源部严格挑选地址，全部距公路干线5700米以上，不在禁养区和水源保护区内。周围无任何污染源，有良好的防疫隔离条件。有良好的防疫隔离条件，是发展养殖业的理想场所。（5）饲草饲料条件xx市地处亚热带季风圈内，冬无严寒、夏无酷暑，光照和降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。全县年产粮食1.8亿吨，产农作物秸秆36万吨，xx、xx两个蔗糖主产区年产蔗稍、蔗叶16万吨，秸秆、蔗稍和蔗叶可解决数以万计奶牛饲养的用料问题。另xx市年种植人工牧草8万多亩，年产优质饲草40多万吨，为奶牛产业的规模化发展提高了青绿饲料支撑。（6）产品营销条12、件乳业公司是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，拥有日处理鲜奶450吨的生产线。产品有四大系列18个品种，并于2005年获国家QS食品质量安全体系认证，公司新研发的拳头产品牛奶果盘在省内大中城市十分畅销。公司现有员工200余人，有食品工程专业技术人员22人，具有强大的新产品开发能力。公司乳制品在红河州内外市场及部分省外大中城市有较好的销路，多年来，公司各类产品销售渠道通畅，无滞销现象。（7）技术条件xx乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专业技术人员18人、生产管理技术人员3人、人工授精技术人员6员，科技服务机构的技术力量较雄厚。xx乳业公司先后实施过葫芦岛奶牛标13、准化养殖小区建设项目、xx乳制品加工基地建设项目、2010年机械化挤奶及奶站建设项目等，积累了丰富的项目建设经验，为该项目的实施奠定了技术基础。项目建设的主要内容：建成总饲养规模达7000头的良种奶牛养殖示范场2个和10个标准化奶牛养殖小区，以及与之相配套的机械化挤奶厅，解决生鲜乳的缺口问题。（1）在xx镇和xx镇建立2个荷斯坦奶牛养殖示范场，饲养荷斯坦奶牛1000头，年产优质原料奶6000吨以上。同时引进优良牧草品种种植2000亩，配套建设奶牛粪便处理系统和500立方米的沼气发电系统2套。（2）在弥阳镇xx村、者圭、虹溪等乡镇，建设10个xx乳业标准化奶牛养殖小区，示范推广饲养良种奶牛50014、0头，年产优质原料奶30000吨。（3）示范带动周边农户饲养良种奶牛10000头以上，年提供原料奶60000吨。项目资金使用计划：项目建设采取省级财政扶持150万元和建设单位自筹14850万元的办法，共筹措资金15000万元。项目在2年内完成土建工程和设备安装、牛群引进等项目的全部建设投资。资金使用计划表序号名 称20xx年1-3月份20xx年4-12月2014年1-5月2014年6-8月合计1土地征用2102102土建工程2300.501140.12128.33568.923安装工程200412.36612.364田间工程3636725基础牛群引进52725104103766其他费用405215、3236.44160.44投资合计2507622.501404.125617.115000项目预期效益：项目建成投产后，12个奶牛标准化养殖基地饲养奶牛7000头，其中饲养泌乳奶牛4800头、后备牛280头、犊牛1920头。项目实施正常年份年产犊头1920头、产鲜奶28800吨，产农家肥1.83万吨。年可实现销售收入9504万元。扣除经营成本，年利润为1540万元，利润率16.80%，经济效益较为明显。通过项目建设，全县牛奶年产量达34792吨，比项目实施前增长483.30%；奶牛养殖规模达12720头(泌乳奶牛5413头)，新增7000头。此外，项目实施可解决390个农村劳动力的就业问题，同16、时还促进了当地的“粮食作物-经济作物”二元种植结构向“粮食-饲料作物-经济作物”三元种植结构转变，带动养殖基地周边农户种植人工牧草4000亩，小区以300元/吨的价格收购鲜草，鲜草单产按68吨/亩计算，每亩饲草年收入达18002400元，种植4000亩人工牧草年可创收720960万元。备注：内容包括项目立项的重要性、必要性和可行性，项目的主要内容及资金使用计划，项目预期的效益等。可另页附上。项目资金筹措方案单位：万元预算筹措渠道金额一、财政投入1501.省级财政投入1502.市级财政投入3.县级财政投入二.项目单位投入14850三.银行贷款四.农户投入五.其他资金投入预算投资总额150002017、xx年农业产业化项目审核表申报单位负责人（签字）: 单位盖章 年 月 日县级农业部门审核意见县级财政部门审核意见县级农业产业化办公室审核意见负责人（签字）: 单位盖章 年 月 日负责人（签字）: 单位盖章 年 月 日负责人（签字）: 单位盖章 年 月 日州市农业部门审核意见州市财政部门审核意见州市农业产业化办公室审核意见负责人（签字）:单位盖章年 月 日负责人（签字）:单位盖章年 月 日负责人（签字）:单位盖章年 月 日乳业有限责任公司20xx年标准化奶源基地建设可行性研究报告第一章 项目概况1.1 项目名称乳业有限责任公司（原云南20xx年乳业公司）机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设1.2 项目18、法人本项目法人林悫，系乳业有限责任公司负责人。乳业有限责任公司是滇南地区具有独立法人资格的省级农业产业化重点龙头企业。1.3 项目主管项目主管部门：xx市农业局、xx市财政局。1.4 建设地点xx市xx镇xx村奶牛养殖示范基地、弥阳镇xx村养殖基地、xx市xx镇奶牛养殖示范基地等12处。1.5 建设规模1.5.1机械化挤奶厅建设实施xx市xx镇xx村奶牛养殖示范基地、弥阳镇xx村养殖基地、xx市xx镇奶牛养殖示范基地等12个机械化挤奶及奶站建设，建挤奶厅2400M2、鲜奶检测室120M2、待挤区1200M2；配套212位鱼骨式利拉筏挤奶机12台，配套5000升不锈钢卧式储奶罐12个、直冷式制冷19、设备12套、鲜奶常规检测设备及乳房炎快速检测仪各12套；安装太阳能54m2,安装DN25供水管1600米、0.4KV电力线及S2.5照明电力线各3000米、购置50kw柴油发电机12台、配套配电柜12台。挤奶站建成后，每个站可满足300350头奶牛的挤奶作业需要。1.5.2奶牛标准化养殖小区建设在xx市xx镇xx村奶牛养殖示范基地、弥阳镇xx村养殖基地、xx市xx镇奶牛养殖示范基地等地建12个奶牛标准化养殖小区。建设内容：建标准化奶牛卫生圈舍23644.80M2、运动场30000M2、产房4368M2、病畜隔离房784.80M2；建兽医工作用房240M2，冻精改良工作室240M2，小区管理用房20、240M2，饲料加工房508.6M2，饲料仓库7200M2，消毒室60M2；建干粪堆放坪2400m2,污水处理池12个、2400M3；铺筑场区生产道路5440m；建蓄水池1800 m3、消毒池51.52 m3；建排污沟8160M；铺设DN100供水主管道4000M、DN25入舍供水支管23464M，安装HDPE200排水管道1600M；架设电线杆140根，架设0.4KV电线9600M、入舍照明电线23664M；购置铡草机12台。种植人工牧草2500亩，新建饲料青贮池4000 M3。引进基础泌乳奶牛7000头。1.6 项目总投资项目建设总投资15000万元。1.7 资金筹措本项目建设总投资估算额21、为15000万元,其中申请省级财政农业产业化发展项目资金150万元，企业自有资金投入14850万元。1.8 建设期限该项目建设工程计划2年内完成，即20xx年1月至2014年12月。1.9 新增效益项目建成投产后，12个奶牛标准化养殖基地饲养奶牛7000头，其中饲养泌乳奶牛4800头、后备牛280头、犊牛1920头。项目实施正常年份年产犊头1920头、产鲜奶28800吨，产农家肥1.83万吨。年可实现销售收入9504万元。扣除经营成本，年利润为1540万元，利润率16.80%，经济效益较为明显。通过项目建设，全县牛奶年产量达34792吨，比项目实施前增长483.30%；奶牛养殖规模达1272022、头(泌乳奶牛5413头)，新增7000头。此外，项目实施可解决390个农村劳动力的就业问题，同时还促进了当地的“粮食作物-经济作物”二元种植结构向“粮食-饲料作物-经济作物”三元种植结构转变，带动养殖基地周边农户种植人工牧草4000亩，小区以300元/吨的价格收购鲜草，鲜草单产按68吨/亩计算，每亩饲草年收入达18002400元，种植4000亩人工牧草年可创收720960万元。1.10 项目建设拟达到的目标奶牛生产执行中华人民共和国专业标准-奶牛饲养标准（Zbb43007-86）和中华人民共和国专业标准-高产奶牛饲养管理规范（ZBB43002-85），通过项目的实施，将实现以下建设目标：一是满23、足奶牛生产性能测定的需要。通过测定奶牛日产奶量、产奶天数、奶质量（乳脂率、乳蛋白及乳糖含量、全乳固体和体细胞数），建立生产性能测定数据库，为组建高产母牛核心群，提高奶牛单产和养殖效益提供科学依据。二是提高机械化、半机械化生产水平。机械化挤奶站、标准化养殖圈舍的建设，可满足奶牛机械化挤奶，以及饲料投放车、清粪车等设备作业的需要，使奶牛饲养劳动效率得到大幅提高。三是有利于标准化生产技术的应用示范。项目建设走高起点、高标准的路子，通过推广奶牛品种改良、疫病综合防治、犊牛培育、全混合日粮（TMR）饲喂等综合配套技术，建设一批科技含量高、养殖效益明显的奶牛标准化养殖示范样板，推动全县奶牛养殖配套技术的推24、广应用。四是满足奶牛档案建立和管理的需要。标准化奶牛养殖小区建设项目的实施，有利于建立健全系谱、配种、产犊、产奶、药料来源和使用等相关信息记录档案，为养殖户科学生产提供指导依据。第二章 建设背景和编制依据2.1建设条件2.1.1项目背景及现状xx县具备奶牛产业发展得天独厚的条件和优势，适宜的气候，丰富的农作物秸秆和饲草资源，加上良好的区位，为奶牛产业发展奠定了坚实的基础。“十一五”以来，xx县按照“建设一个奶源基地，发展一项新兴产业，带动一方农户致富”的思路，出台了xx县扶持奶牛产业发展实施方案。对发展奶牛养殖的农户，政府从信贷、贷款贴息、保险补助、技术培训等环节给予扶持，每头奶牛扶持金额高达25、2160元。扶持政策的实施调动广大农民发展奶牛的积极性，先后建成新哨葫芦岛、东风农场、弥阳新安村、xx者圭等4个奶牛养殖小区，建成弥阳东红、xx龙潭哨等2个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到2897头（泌乳奶牛937头），日产鲜奶1213吨。近年来，随着xx乳业公司产品研发能力、市场开拓能力的不断提高，公司对原料奶的需求量越来越大，公司当前原料奶需求量已达36000吨/年。由于xx县原料奶年产量仅有4500多吨，满足不了公司加工需要，因而公司生产设施一直处于半闲置状况。为解决公司原料短缺问题，以及带动更多的农民发展奶牛养殖致富，xx市政府、农业局、xx乳业公司计划采取两项措施，加大奶源基地建设26、力度，近期发展7000头奶牛养殖。一是在干部有决心、饲草有保障的弥阳一带建设饲养奶牛3500头的养殖基地。二是在xx镇、xx镇建设饲养奶牛3500头的养殖基地。12个奶源基地所处乡镇，当地奶牛养殖技术水平较高、养牛经济效益较好，将对全村农户起到了较好的示范带动，大批村民积极加入合作社，计划发展奶牛养殖。2.1.2 项目单位生产经营现状乳业有限责任公司是滇南地区重要的农业产业化龙头企业，信用等级为“AAA”级，是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，目前产品有四大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯装酸奶、牛奶果盘等四大系列18个品种。公司现有员工200多人。公司2004年进驻xx建设27、奶源基地，在xx投入建设资金9000多万元，建成占地260亩的鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力达450吨。公司还投入资金600万元，在新哨葫芦岛建成占地1529亩的奶牛养殖小区，有29户奶农进入小区饲养奶牛，目前奶牛存栏规模达600多头，其中泌乳奶牛300多头。经过多年的发展，公司在乳制品研发、产品营销、原料奶生产管理等方面积累了丰富的经验，公司产品在红河州各个市场占有较大的销售份额，同时销售半径还拓展至昆明、贵州、广西等省市。2.1.3 项目建设基础条件2.1.3.1 建设用地条件 12个奶牛养殖小区均完成了土建租用手续，征用了323亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存在清苗补28、偿和拆迁。2.1.3.2交通运输条件xx县地处滇中、滇南两个经济区结合部，昆河公路、云桂铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通八达，北距省城昆明152km，南到红河州“个、开、蒙”城市群130KM，东沿平锁公路到文山、出“两广”，西由玉小线到玉溪，是昆河经济带上较理想的仓储、运输物资集散地。实施项目建设的12个小区紧靠公路网络。2.1.3.3 防疫条件12个奶源基地由xx乳业奶源部严格挑选地址，全部距公路干线5700米以上，不在禁养区和水源保护区内。周围无任何污染源，有良好的防疫隔离条件。有良好的防疫隔离条件，是发展养殖业的理想场所。2.1.3.4 饲草饲料条件xx县地处亚热带季风圈内，冬无严寒29、夏无酷暑，光照和降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。全县年产粮食1.8亿吨，产农作物秸秆36万吨，xx、xx两个蔗糖主产区年产蔗稍、蔗叶16万吨，秸秆、蔗稍和蔗叶可解决数以万计奶牛饲养的用料问题。此外，xx县年种植人工牧草8万多亩，年产优质饲草40多万吨，为奶牛产业的规模化发展提高了青绿饲料支撑。2.1.3.5产品营销条件乳业公司是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，拥有日处理鲜奶450吨的生产线。产品有四大系列18个品种，并于2005年获国家QS食品质量安全体系认证，公司新研发的拳头产品牛奶果盘在省内大中城市十分畅销。公司现有员工200余人，有食品工程专业技30、术人员22人，具有强大的新产品开发能力。公司乳制品在红河州内外市场及部分省外大中城市有较好的销路，多年来，公司各类产品销售渠道通畅，无滞销现象。2.1.3.5 技术条件xx乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专业技术人员18人、生产管理技术人员3人、人工授精技术人员6员，科技服务机构的技术力量较雄厚。xx乳业公司先后实施过葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目、xx乳制品加工基地建设项目、2010年机械化挤奶及奶站建设项目等，积累了丰富的项目建设经验，为该项目的实施奠定了技术基础。2.2实施方案编制依据2.2.1云南省农业厅关于编制整合资金推进农业产业化发展畜牧业项目实施方案的通知2.2.2中31、共云南省委 云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持龙头企业的意见（云发20111号）2.2.320xx年现代农业奶业发展资金项目实施方案编制提纲2.3相关法律和法规2.3.1发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法和参数(第三版)2.3.2建筑给水排水设计规范 GB 50034-20032.3.3大气污染物综合排放标准 GB 16297-19962.3.4污水综合排放标准 GB 8978-19962.3.5建筑设计防火规范 GBJ16-20052.3.6采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-20032.3.7民用建筑设计通则 GB 50352-20052.3.8中华人民共和国动物防32、疫法、畜牧法。第三章 实施的指导思想3.1认真贯彻农业政策、农业区划、行业规划等有关规定项目建设认真贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见、乳品质量安全监督管理条例、奶业整顿与振兴规划纲要、省委省政府关于加快畜牧业现代化进程的决定和关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定、红河州委州政府关于加快畜牧产业发展的意见、xx县扶持奶牛产业发展实施方案等政策。3.2 采用新技术、新材料、新设备全面提高养殖效益和产品质量项目建设采取建设标准化卫生牛舍、引进优良奶牛品种、推广应用奶牛养殖综合配套技术等措施，大幅提高奶牛单产率。一是科学设计牛舍，牛舍做到布局合理，采光充足、通风良好、清扫方便，并能满足机33、械化、半机械化生产需要；二是通过全混合日粮（TMR）饲喂技术、营养调控技术（蛋白质缓释、脂肪的合理使用、玉米等籽食饲料的加热膨化、压扁等）的应用，提高牛奶产量及原料奶的质量（提高乳蛋白及乳脂的比例）；三是通过农田种草阶段规范使用农药、化肥，实现优质、均衡的饲草供应，在提高产量的同时，有效地控制饲草饲料农药残留，进而实现对牛奶农药残留及耕地富营养化(避免土壤板结)的控制；四是通过规范兽药使用，既保证牛群健康，又有效地控制兽药残留；五是通过机械挤奶技术的应用，降低乳房炎的感染率，减少牛奶中的体细胞数量，提高原料奶的品质；六是通过配套建设污水、污物处理设施，养殖小区粪污进行综合处理，达标排放；七是通34、过对奶牛疾病的早期监控及良好的饲养管理，及时淘汰处理病牛（如结核牛及布氏杆菌感染牛），避免产奶量大幅下降，提高奶牛的利用年限，降低奶牛淘汰率；八是通过建立原料奶生产的HACCP质量控制体系，确保原料奶及奶制品的质量安全，达到无公害食品乃至“绿色食品”或“有机食品”的生产标准。3.3 采取节约用地、环境保护等综合措施3.3.1节约用地方法各种建筑的总体布局本着因地制宜、便于科学养殖、卫生防疫，以及提高劳动生产效率、节约用地和节约投资的原则出发，统筹兼顾，合理规划，发挥使用最大效益；完善饲料加工贮制区、粪污处理区、病畜隔离区、生产管理区等功能分区建设，在各分区之间的空地上种植人工牧草或绿化树木，既35、可美化环境，又能提高土地使用效益。3.3.2环境保护粪污遵循无害化、资源化、减量化的处理原则。养殖小区配套建设粪污处理设施，粪污处理采用种养平衡模式、土地利用模式、达标排放模式。无害化处理后的粪便用作农田施用，未经无害化处理的粪便不得直接施用。养殖小区采用干清粪工艺，节约用水，减少污染物排放量，粪便做到日产日清。第四章 建设规模、内容和目标4.1 建设规模建占地1400 M2的机械化挤奶厅12个、占地800 M2的待挤区12个，配置和安装挤奶设备12台（套）；新建饲养规模7000头的标准化奶牛养殖基地12个；种植人工牧草2500亩；引进基础奶牛7000头。4.2建设内容4.2.1机械化挤奶厅建36、设建机械化挤奶厅600M2、鲜奶检测室30M2、待挤奶区400M2；配套212位鱼骨式利拉筏挤奶机2台，配套5000升不锈钢卧式储奶罐2个、直冷式制冷设备2套、鲜奶常规检测设备及乳房炎快速检测仪各2套；安装太阳能12m2,安装DN25供水管400米、0.4KV电力线及S2.5照明电力线各500米、购置50kw柴油发电机2台、配套配电柜2台。4.2.2奶牛标准化养殖小区建设建标准化奶牛卫生圈舍5911.2M2、运动场7500M2、产房1092M2、病畜隔离房196.2M2；建兽医工作用房60M2，冻精改良工作室60M2，小区管理用房60M2，饲料加工房126.9M2，饲料仓库1800 M2，消毒37、室15M2；建干粪堆放坪600m2,污水处理池3个、600M3；铺筑场区生产道路1360M；建蓄水池450 M3；建消毒池11.52M3；建排污沟2040M；购置铡草机3台，铺设DN100供水主管道1000M、DN25入舍供水支管5688M，安装HDPE200排水管道400M；架设电线杆35根，架设10.4KV电线2400M、入舍照明电线5916M。4.2.3其它工程种植人工牧草2500亩，新建饲料青贮池4000 M3，引进基础泌乳奶牛7000头。4.3 建设目标4.3.1奶站建设新建的12个奶牛养殖小区全部实行统一饲养、统一防疫、集中管理，并实现机械化挤奶。4.3.2奶牛存栏饲养奶牛700038、头，其中泌乳奶牛4800头、后备奶牛240头、犊牛1960头。4.3.3产能规模4.3.3.1牛奶产量：xx县饲养荷斯坦奶牛一般年产鲜奶4.886吨/头。按产量下档（即4.88吨/头.年）、泌乳305天/头.年、产奶16KG/头.天等标准计算，7000头泌乳奶牛年产鲜奶28800吨。4.3.3.2生产犊牛：按母牛繁殖率96.5%、犊牛成活率94%、性控比1：1计，奶牛全部实行冻改配种，每年可培育犊牛1080头，其中公、母犊牛各540头。4.3.3.3生产有机肥（牛粪）：每头奶牛按20KG/天计算，年生产有机肥1.8万吨。4.4 产品目标4.4.1牛奶：按当前收购协议3300元/吨计算，年可实现39、销售收入9504万元。牛奶质量执行中华人民共和国国家标准生鲜乳收购标准（GB691486）规定的质量要求，牛奶中不得含有抗生素，牛奶密度1.028%(420)，乳脂3.1%，乳蛋白2.95%,乳糖4%，酸度0.162，杂质度4PPM，细菌总数50万/ML。4.4.2生产犊牛：项目每年生产270头犊牛，公、母犊各135头。母犊牛从出生饲养至6月龄出售，售价以5000元/头计；公犊从出生饲养至2月龄出售，售价以600元/头计。（3）有机肥（牛粪）：项目达产后年产牛粪4599吨，以30元/吨出售。4.5 效益目标4.5.1产品销售收入估算4.5.1.1牛奶收入。每吨牛奶按3300元计，项目正常运转年40、生产鲜奶1464吨。牛奶销售收入=2.88万吨3300元/吨=9504万元。4.5.1.2犊牛收入。项目达产后每年生产公、母犊牛各135头。母犊牛饲养至6月龄出售，销售价格按6000元/头计；公犊牛饲养至2月龄出售，销售价格按800元/头计。母犊牛销售收入=540头6000元/头=324万元；公犊牛销售收入=540头800元/头=43.2万元。本项小计367.2万元。4.5.1.3牛粪收入。项目达产后年生产牛粪1.83万吨，售价按45元/吨计。牛粪销售收入=1.83万吨45元/吨=82.35万元。4.5.1.4淘汰牛收入。项目正常生产年，按20%的淘汰率，每年淘汰成年奶牛1200头，淘汰牛按841、00元/头计。淘汰牛收入=1200头800元/头=96万以上四项合计收入为10050万元。第五章 项目技术路线5.1 生产技术规程5.1.1 奶牛品种选择项目奶牛品种选择中国荷斯坦奶牛。来源为项目实施地的周边地区和黑龙江省，如xx各奶牛养殖小区、石林、昆明、大理等地。5.1.2 繁殖技术本项目采取细管冻精进行人工授精繁殖。冻精选择荷斯坦公牛冻精。冻精来源于北京、上海等地。繁殖技术参数：产后40天观察发情，60天开始配种，确保在产后100天内使99%以上的奶牛妊娠。 良妊娠良种犊牛良种奶牛冻精发情母牛留作后备牛或出售5.2饲料配制5.2.1 日粮的配制配制原则应根据奶牛饲养标准和饲料营养成份表，42、结合奶牛群实际，科学设计日粮配方。日粮配制应精、粗、青比例合理，有适当的日粮容积和能量浓度。5.2.2 日粮配制应注意的问题日粮中应确保有稳定的玉米青贮供应，产奶牛以日均20公斤以上为宜；奶牛必须每天应采食3公斤以上的干草，应优先选用苜蓿和其他优质干草等，提倡多种搭配。奶牛养殖中禁止使用动物源性饲料，外购混合精料应有检测报告（包括营养成分检测、以及是否含有动物源性及其药物成分）。5.2.3 全混合日粮根据奶牛营养需要，把粗饲料、精饲料及辅助饲料等按合理的比例及要求，利用专用饲料搅拌机械进行切割、搅拌，使之成为混合均匀、营养平衡。全混合日粮水分控制在40%50%。5.3 饲养管理技术5.3.1饲43、养工艺采取栓系式饲养，厩舍内设有固定牛床及栓系设施，牛只不能自由进出牛舍。采食、刷拭在舍内进行。按奶牛生长发育阶段和成年母牛泌乳期、泌乳量等分群饲养。1、犊牛的饲养管理(060日龄）新生犊牛出生后必须尽快吃到初乳，并应持续饲喂初乳3天以上；一周以后开始补饲，以促进瘤胃发育。七日龄以后的母犊牛实行单栏饲养。2、断奶期犊牛的饲养管理（断奶6月龄）饲养犊牛的营养来源主要依靠精饲料供给。随着月龄的增长，逐渐增加优质粗饲料的喂量，选择优质干草、苜蓿供给犊牛自由采食，4月龄前禁止饲喂青贮等发酵饲料。3、育成牛饲养管理（715月龄）饲喂日粮以粗饲料为主，每头每天饲喂混合精料22.5公斤。采取散放饲养、分群管44、理。4、青年牛饲养管理1618月龄的青年牛日粮以中等质量的粗饲料为主，混合精料每头每天饲喂2.5公斤。在管理方面应做好发情鉴定、配种、妊娠检查等工作并做好记录。5、成母牛各阶段的饲养管理（1）干奶前期（停奶产前21天）饲养日粮应以中等质量粗饲料为主，日粮干物质采食量占体重的2%2.5%，粗蛋白水平12%13%，精粗比以3070为宜。混合精料每头每天2.53公斤。停奶前10天，应进行妊娠检查和隐性乳房炎检测。停奶采用快速停奶法，最后一次将奶挤净，用消毒液将乳头消毒后，注入专用干奶药，转入干奶牛群，并注意观察乳房变化。（2）干奶后期（产前21天分娩）饲养日粮应以优质干草为主，日粮干物质采食量应占体45、重的2.5%3%，粗蛋白水平13%，可适当降低日粮中钙的水平。产前7天开始药浴乳头，每天2次。（3）泌乳早期（分娩产后21天）饲养应注意产前、产后日粮转换，分娩后视食欲、消化、恶露、乳房状况，每头每天增加0.5公斤精饲料，自由采食干草。精粗比为以4060为宜。（4）泌乳盛期（产后21天100天）饲养日粮干物质采食量应从占体重的2.5%3.0%逐渐增加到3.5%以上。粗蛋白水平16%18%，精粗比由4060逐渐过渡到6040,多饲喂优质干草，运动场采食槽应有充足补充料和舔砖供应。（5） 泌乳中期（产后101200天）饲养日粮干物质采食量应占体重3.0%3.5%，粗蛋白13%，钙0.6%，磷0.346、5%，精粗比以4060为宜。（6） 泌乳后期（产后201天停奶）饲养日粮干物质应占体重的3.0%3.2%，粗蛋白水平12%，钙0.6%，磷0.35%，精粗比以3070为宜。调控好精料比例，防止奶牛过肥。5.3.2 管理要求建立健全奶牛档案管理制度。根据农业部畜禽标识与养殖档案管理办法建立奶牛生产记录制度，养殖户对日常生产情况进行记录，记录内容包括：出入记录、卫生防疫记录、饲料及兽药的使用记录、兽医记录、生产记录等。5.4 牧草种植技术种植技术按照云南省优质牧草栽培与利用技术（DB53/T 247.1-5-2008）种植饲草。牧草品种为紫花苜蓿，于每年的9至10月播种。整地要精细，播种宜浅不宜深47、（12cm），播量1kg/亩，条播行距2540 cm，播前每亩施有机肥12吨，磷肥2025 kg，荒地和瘠薄耕地适当施氮肥510 kg，灌水12天后播种，播后轻耙镇压，出苗期应及时防除板结，幼苗期清除除杂草，及时防治病虫害，初花盛开期刈割利用。5.5 设备选择5.5.1 项目挤奶方案采用机械化挤奶设备集中挤奶，设备采用鱼骨式挤奶机，规格为212位分流计量式设备；5.5.2 防疫设备、冻精改良设备均从质量可靠、信誉度高，并有“产品三包”承诺的生产厂家采购；5.5.3 供水主管、支管均采用金属镀锌管，以延长管道使用年限。5.7环保措施5.7.1 污水、污物处理对于奶牛标准化规模养殖小区内的污水、污48、物，根据国家环保局2001年3月颁布的畜禽养殖污染防治管理办法（GB18596-2001）的有关规定，本着综合利用优先，以及资源化、无害化、减量化的原则加以处理。其一（在沼气池未建成前）：通过斜坡地堆积，使粪尿、污水、污物自然分离，液体部分进入积粪池进行曝氧发酵，固体部份堆集自然发酵，熟化处理后用作饲料地肥料。其二（沼气池建成后）：将全部污水、污物引入沼气池，生产沼气后再作肥料使用。工艺流程如下：粪便收集固液分离生产污水集污池 固体沼气厌氧发酵曝氧发酵处理调节池沼气生产应用 耕地及绿化地使用固态物、脱水有机肥5.7.2 噪音来源于饲料切割、加工。选用低噪声设备，并设置减振器，使噪音降至60分贝49、以下。5.8 疫病防治1、遵循“预防为主、防重于治”的方针，严格按免疫计划进行疫苗防注，重点抓好奶牛结核、布病、口蹄疫等疫病的监测与防控。2、对从外地引进的奶牛必须进行产地检疫，进入小区前需在隔离牛舍进行隔离观察、检疫；3、加强兽药采购工作的管理，禁止使用违、禁药品；4、建立兽医服务机构，负责小区的奶牛疫病防控工作；5、发现病牛，及时进行隔离治疗或处理；6、加强与县、乡两级动物防疫部门的信息沟通，及时掌握周边疫情动态，以便准备合理的防控措施。第六章 工程建设方案6.1 项目布局6.1.1、项目构成项目由12个机械化挤奶站、12个奶牛养殖基地和12片牧草基地构成。6.1.2项目总体布置养殖基地布50、置于xx、xx等12个乡镇。12个机械化挤奶站分别建于xx村、者圭、虹溪等12个养殖基地。饲草基地布置于12个奶牛养殖小区附近。建设面积为2500亩。6.1.3养殖基地的组成奶牛养殖基地由以下建筑物及设施组成。1、生产设施：包括泌乳牛舍、后备牛舍、犊牛舍、运动场、挤奶厅、产房、兽医室、配种室。2、辅助生产设施：包括饲料加工房和仓库、青贮池、消毒室、消毒池、蓄水池、供送电设备、给水和排水设施。3、管理办公设施：包括门卫、管理用房、场区道路、围墙等。4、粪污处理设施：包括污水处理池、污物堆放场地。各个小区建设物布局详见附图（小区建设平面图）6.1.4总体布局和选用标准1、以奶牛饲养区为中心，地势高51、处上风位置建设管理区、饲料加工区；第二列建生产区；第三列建病畜隔离区；第四列建粪污处理区。2、各牛舍之间保持一定距离，周围进行绿化，布局整齐，以便防疫，但要适度集中，以节约水、电、路投资，缩短饲料、粪便运输距离。3、养殖小区平面布置奶牛养殖小区按照管理区、辅助生产区、奶牛生产区、病畜隔离区、粪污处理区进行布置，各区之间界限分明，联系方便。生产区位于管理区下风向和侧风向位置，隔离区和粪污处理区位于生产区下风向处。（1） 管理办公区。布置于场区最前端，并设主干道与场外公路相连接，主干道向内通至辅助生产区和生产区。（2） 辅助生产区。主要包括供水、供电、饲料库和加工房、青贮池等设施。辅助生产区布置于52、管理区与奶牛生产区之间，紧靠生产区布置。饲料库、加工房、青贮池布置于生产区边沿。（3）生产区。布置于辅助生产区的后面，其前端与辅助生产区相邻，后面与粪污处理区相接，相互间由绿化隔离带分隔开。奶牛生产区内设置泌乳牛舍、产房、后备母牛舍、运动场、挤奶厅、配种室、兽医室、奶牛走廊等建筑。奶牛生产区内各类设施的建设布局与奶牛的饲养工艺流程相适应。各牛舍之间设置运动场，挤奶厅靠近泌乳牛舍，兽室室位于挤奶厅和产房下风口处。在进入生产区的门口、粪污处理区入口、病畜隔离区入口处设置消毒池。（4）病畜隔离区。设置于奶牛养殖小区下风向处的相对偏僻一角，便于隔离，减少空气和水的污染传播。（5）粪污处理区。与病畜隔离53、区相邻，设于生产区外围下风地势低矮处，且以绿化带与生产区隔离。并设次入口，向场区外开门。（6）场区道路。小区内分设主干道、净道和污道，净道与污道二者不能交叉。净道专供饲料运输、人行走，污道用于奶牛行走和运转粪便。（7）排污沟。实行雨污分离，在污道旁设排污沟，上与牛舍粪尿沟、运动场排水沟相连，下与排水主沟及污水处理池相连。第七章 投资概算7.1 概算编制的依据1、工程量计算方法工程量计算按照云南省建设厅标准定额处制定的云南省建设工程工程量计算规则2003版规定计算。2、各项取费定额、概算编制说明（1）国家有关部门颁布的投资政策、法规；（2）云南省建设厅建筑安装工程消耗量预算定额2003版，云南省54、安装工程消耗量定额(2003)；（3）云南省建设厅云南省建设工程消耗量定额计价规则2003计价依据。（4）xx当地价格信息，物价、物资等部门公布的材料价格；（5）设备供货商提供的说明书及报价；（6）云南省20xx年7月设备材料价格信息；（7）现有类似企业投资情况。3、流动资金估算项目达产后，正常运行情况下估算额为280万元/年。（流动资金不计入总造价，只做财务评价依据）。4、投资结构分析 项目建设总投资15000万元，其中：申请省级项目资金补助150万元，占总投资的1%；企业自筹资金14850万元，占99%。第八章 资金筹措项目建设总投资15000万元，其中申请省级项目资金150万元，乳业公司55、投入自有资金14850万元。省级项目资金扶持环节如下：机械化挤奶及奶站建设：6个个站扶持项目资金25万元，合计支出150万元。补助环节为：挤奶厅建设，挤奶机、奶罐、制冷设备购置。第九章 实施计划9.1 建设期限建设期限为两年，即20xx年1月第二年12月。9.2 实施进度计划1、20xx年9月，完成项目实施方案上报审批；完成项目实施工作机构组建。2、20xx年10月，完成工程图纸设计、招投标工作。启动房屋设施和水、电、路工程建设。3、20xx年11第二年6月，完成土建工程建设，启动设备采购工作。4、第二年7月，完成设备安装、调试；引进基础奶牛。5、第二年8月，完成资料收集、整理和项目验收评审。56、养殖小区正试投产运营。工程进展计划表（横向表）时间实施阶段20xx年第二年1-44-55-111212345678实施方案审批建设用地征用土建工程施工设备引进及安装、基础牛群引进项目验收9.3 资金使用计划项目建设采取省级财政扶持和建设单位自筹的办法，共筹措资金。项目在2年内完成土建工程和设备安装等项目的全部建设投资。第十章 项目组织管理10.1 项目法人本项目由乳业有限公司组织实施，项目法人为公司负责人林悫，项目建设实行法人负责制，由法人全面负责项目的组织实施，对项目建设的全过程负责。各阶段工作重点为：第一阶段：项目规划设计、申报、审批和立项；第二阶段：建设用地征用手续办理；第三阶段：做好土57、建工程的组织实施和项目监理；第四阶段：把好设备采购、安装关，确保设备质量可靠；第五阶段：做好资料收集整理和归档，迎接项目验收。10.2 组织机构10.2.1 成立项目领导小组为确保机械化挤奶站及生鲜乳原料基地建设项目的顺利实施，成立以分管副县长为组长，县畜牧局、县财政局主要领导为副组长，畜牧、财政、审计、20xx年乳业公司等部门相关人员为组员的项目执行领导小组。领导小组下设办公室在县畜牧局，由普光荣同志兼任办公室主任。领导小组负责组织落实项目建设责任，根据上级的方案批复组织好项目建设和实施，监督项目资金使用等。办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组设在县财政局农业科，资金管理组按方案设计58、要求和工程进度做好项目资金的管理，按时拨付资金，同时做好资金使用过程的监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。技术实施组设在xx县畜牧技术推广站，组长由吴松兼任，成员由20xx年乳业公司项目部人员，以及县畜牧技术推广站人员杨保荣、黄德昌、胡桂芬、陈云鹏、高艳丽组成。技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询、培训、指导，落实各项工作措施等。10.2.2成立项目督查指导组由县财政局、县畜牧兽医局等部门抽调相关技术人员，组建项目实施督查小组，负责项目建设的具体指导和督促。10.3、资金管理项目建设资金严格按照国家财经制度支农专项资金管理办法和农业项目资金管理办法进行管理，做到59、“四专”，即专户存储、专帐登记、专人管理、专款专用。项目资金到位后，由县畜牧兽医局设立专户进行存储、管理，按项目建设进程分批拨付工程款。资金使用严格实行报账制管理，按照建设内容及投资计划严格执行，未按项目建设进度安排和质量要求完成建设内容的，不予拨付建设资金。要强化项目资金的监督管理和使用，建立专项资金跟踪问效制度，确保专款专用，提高资金使用效益；对大宗设备、物资以及建筑材料的购买等实行政府集中采购。项目资金分别由项目实施人员，分管领导签署意见，最后由项目主管单位审核支付，工程完工项目结束后，由审计部门对实施项目的资金管理情况及绩效进行审计，并出具审计报告。10.4项目的检查验收程序项目建设完60、工后，由县财政局、县审计局、县畜牧局组织人员，对照项目建设实施方案的要求进行初验，初验合格后由项目建设领导小组提出项目验收申请，请求省、州相关部门组织专家组验收。10.5项目的技术及档案管理规范资料收集整理工作，县畜牧局指定专人进行项目技术资料、档案资料的收集和管理。10.6 招标的监督管理为确保招标过程的公正合法及建安工程和仪器设备的质量，项目的招投标接受地方招、投标管理机构及政府纪检、监察部门的监督。投标对象：土建工程，包括：奶牛舍、生产辅助用房、粪污处理设施、挤奶厅等建设；设备采购，包括：挤奶设备、供水管等。10.7 项目的运行项目建设和运营遵循“谁建设、谁管理、谁受益”的原则，挤奶站由20xx年乳业公司管理、经营、使用和维修。各养殖小区的设施设备由养殖户进行管理。