1、广播电视集中集成播控中心建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月广播电视集中集成播控中心建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月46可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论 1 1.1 项目名称和建设地点 11.2项目用地情况说明11.3项目承担单位基本情况11.4 项目的背景、重要意义2、和必要性 21.5 项目建议编制单位 61.6 项目建议编制依据 61.61政策依据 7第二章 项目研究范围和内容 82.1 项目研究范围 82.2 项目概况 92.21项目建设的技术标准和水准要求 92.22项目建设内容 92.23项目建设的相关说明 112.24项目的建设规模 112.25项目的设备、装置和设施 122.3项目建设成本 122.4项目建成后的回报预测 15第三章 项目建设的重要意义和必要性183.1项目建设的重要意义 183.2项目建设的必要性 19第四章 项目承担单位概况204.1企业基本情况 204.2企业经营范围 214.3企业定位 214.4企业的总体目标及主要任务3、 234.41硬件建设目标 234.42软件建设目标 244.43主要任务 244.5物价部门对开展业务收费标准的批准情况 24第五章 项目建设技术方案 255.1项目建设技术原则255.2项目建设技术方案26 5.21数字前端系统框架265.22互动电视平台架构285.23内容集成平台架构305.24安全播出监控系统325.3 项目建设实施步骤34第六章 项目的招标方案 346.1招标依据346.2招标原则356.3招标内容356.3招标方式356.3招标组织形式35第七章 环保消防职业安全卫生和节能357.1环境保护357.11有关法律、法规、标准依据357.12环境概况367.13环境保4、护措施367.14环境保护结论367.2消防367.21有关消防依据377.3安全377.4节能37第八章 项目组织机构与人员378.1领导组织机构378.2技术力量和人员配置38第九章 建设项目实施进度计划389.1第一期计划389.2第二期计划399.3第三期计划399.4第一期工作的同时必须抓紧研究市场业务开展的问题39第十章 投融资分析4010.1投入与产出简要分析4010.2投融资的简要分析40第一章 总 论1.1 项目名称和建设地点项目名称：XX广播电视集中集成播控中心建设地点：选址工作正在推进1.2 项目用地情况说明本项目对于XX广电网络集团有限公司具有重大的战略意义，建议在项目5、用地上能够统筹规划，将整个广电网络集团总部和该项目及其广电网络产业园区统一规划，统一安排和部署。因此，我们建议能够一次性争取300亩用地。其中，本项目用地100亩，鉴于本项目属于“科教文卫”事业用地，恳请省政府协调昆明市政府，争取事业性划拨用地100亩，用于安置本项目。其余200亩用地为商业开发用地，以商业开发支撑公益性项目建设。目前，我公司正在积极推进项目选址工作。1.3 项目承担单位基本情况XX广电网络集团有限公司是本项目承担单位，公司是按照中共XX省委、省人民政府关于深化文化体制改革，繁荣和发展文化事业和产业，整合全省广电网络资源，做强做大广电网络产业而组建的省级文化企业，经省人民政府批6、准设立的省属国有重要骨干企业。公司由XX广播电视信息传输网络股份有限公司、昆明广播电视网络有限责任公司、XX电视台共首期出资6000万元注册成立，总注册资本金10亿元人民币。集团公司注册成立后立即着手对云网股份、昆广网络、数字公司、丽江网络公司的资产、债务、人员实施整合重组，公司资产总额近60亿元人民币。1.4 项目背景、重要意义和必要性项目背景2010年元月21日，国务院正式下达了国发20105号文件国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知，从而结束了近10年的“三网融合”准备期，并由此拉开了“三网融合”国家战略实施阶段的序幕。2009年9月26日，国务院出台了文化产业振兴规划，其中明确提出7、：要加快广播电视数字化进程，积极推进下一代广播电视网建设；积极发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、手机广播电视等新兴文化业态，推动文化产业升级。2008年12月，国家科技部与广电总局共同签署了国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书，计划用10年时间建成我国下一代广播电视网NGB，满足未来20年信息服务需求。NGB具备以下三大特征：一是可以开展以视听为主的多媒体综合信息业务；二是可以实现互联互通、信息共享的全新承载方式，即实现“跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区、跨行业”的信息化综合运营服务方式；三是可以实现更安全、更可控、更有效的管理手段。三网融合属于国家发展战略，对于提高8、我国社会信息化水平，推动我国经济发展方式转变，培育新兴产业，增强信息技术创新和应用，满足人民群众日益多样的服务需求，拉动内需，带动相关产业发展都具有极其重要的意义和影响。构建NGB，打造广电网络新业态，这是广电行业主动应对三网融合发展战略而采取的重大举措。 本项目正是为了贯彻国家三网融合的总体部署和落实国家对文化信息安全的具体要求，适应下一代广播电视网（NGB）“跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区、跨行业”运营以及彻底实现“可管、可控、可信”的规划要求，适时提出的一套以科技创新为动力，以业务创新为根本，以新业态为依托，从而能够使我们提升市场占有率，增强社会化服务功能，更好地服务于人民大众，使我省广9、电网络行业及其数字化产业获得健康快速可持续发展的全新模式。该模式的精髓是以科技创新为出发点，以业务创新为落脚点，以进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求为根本，为XX省的经济、政治、社会、文化发展做出积极而富有成效的贡献。浙江华数数字电视传媒集团有限公司经过近20年的探索实践和与电信等通信运营商的技术业务融合，经过与国家广电总局、国家广播科学院等科研部门、单位的产业化开发研究，总结出一套适应三网融合各项要求、适应NGB体系各项要求的“广电新业态”业务体系，并被国家广电总局推荐为代表国内广电网络最新成果的新技术业务体系。XX广电网络集团公司通过与浙江华数集团公司的接触，发现“广电新业态”符合X10、X广电网络持续发展的需要，符合XX的实际情况。在征得国家广电总局的支持和中共XX省委宣传部的同意下，XX广电网络集团公司与浙江华数集团公司签订了战略合作协议，目标是将华数集团的先进业务和经验引进本省，将全国广电网络行业共同看好的国内标杆模式率先吸纳引进我省。按照双方签署的一系列合作协议精神，打造好XX广电网络多媒体综合信息服务体系，建设好一个省级播控中心，就成为一项意义重大、时间紧迫的首要任务。重要意义和必要性在国家大力推动文化大发展大繁荣，加快推进三网融合和我省实施两强一堡战略的发展形势下，在信息技术日新月异和人民群众的文化信息需求呈现出多样化、个性化新特征的行业要求下，建设好XX广播电视集11、中集成播控中心，对确保文化和信息安全，推进我省三网融合，推动我省国民经济与社会信息化，促进我省文化事业和产业的繁荣发展；对培植我省文化产业骨干企业和龙头企业，培植新的经济增长点，壮大我省文化产业，增强规模效益，将发挥积极而重大的作用。建好XX广播电视集中集成播控中心，无论从政治和意识形态属性，还是从产业属性来讲，都具有重要而深远的意义。首先，集中集成播控中心属于广电网络系统的指挥管理枢纽中心，各级党委政府通过广播电视这个联系人民群众传播最便捷、覆盖最广泛的桥梁和纽带，通过广电网络的多媒体信息服务，就能够实现对社会公众思想宣传和文化传播的管理。因此，集中集成播控中心成为社会公众文化体系建设的重要12、组成部份，是思想意识形态的重要阵地。把这个阵地建设好、武装好，我们就占领了思想宣传文化阵地的制高点，这对于加强党委政府与人民群众的紧密联系，改善思想宣传工作方式，对于确保信息安全等，都将发挥重要的作用，产生积极而深远的影响。其次，广播电视联系着千家万户，是我国受众面最广、影响力最大的社会主流媒体。随着国家三网融合战略的推进和下一代广播电视网（NGB）的建设，随着科技的进步和信息化水平的不断提高，电视机、机顶盒等家庭信息终端产品以及互联网电视、手机电视等信息终端产品的运用程度将不断增强，影响力不断加大。可以预见，广电网络的商业价值和该产业的深度开发价值将日益凸显出来，在文化产业大军里面，广电网络13、产业的龙头地位将在不远的将来被得到证实。因此，播控中心项目的建设，是夯实产业发展的基础性工程。本项目的实施，是贯彻国家三网融合发展战略的具体举措。本项目的实施，是落实中央和省委、省政府确保文化信息安全、推动文化事业繁荣、推动文化产业发展总体要求，满足我省各族人民精神文化需求的重要文化传播渠道。本项目的实施，是我省桥头堡信息大通道的重要支撑。建成后的集中集成播控中心，能够全面、丰富的提供以视频为主的多媒体综合信息产品和服务，为我省“桥头堡”信息大通道建设提供基础条件、信息资源和业务应用支持。除了前述政治、产业属性和XX省“桥头堡”战略等方面的重要意义以外，XX广播电视集中集成播控中心的建设还具备14、以下必要性：一是我们贯彻落实国家对信息安全和文化安全总体要求的新举措。在数字化、网络化技术迅猛发展的当今时代，提高信息安全监管能力，是国家信息化建设的必然要求。播控中心的建设和完善，就能使我们大大提升广播电视网络的安全播控能力，大大提升安全信息服务管控能力，真正具备“可管、可控”的信息鉴别处理手段，确保文化信息安全；二是创新文化服务业态，促进我省经济结构调整。项目建成后能够使我们实现新兴的多媒体信息服务和文化产品服务，从而对我省培育新兴文化产业，实现产业结构调整，转变经济增长方式等能够起到积极的助推作用，为我省文化产业乃至国民经济发展增添活力；三是更好满足人民群众精神文化新需求，更好满足社会各15、界精神文化新期待，促进社会和谐发展的重要手段。为此，XX省委、省政府对该项目高度重视，省长秦光荣同志作了重要批示(详见附件)。XX省文产办也已将该项目列入我省文化产业发展“十二五”规划的重大项目（详见附件）。1.4 项目建议编制单位XX广电网络集团有限公司1.5 项目建议编制依据本项目是为贯彻落实国家“三网融合”发展战略，贯彻执行国家广电总局关于构建下一代广播电视网（NGB）的要求，为进一步提高XX省国民经济和社会信息化水平，改善思想宣传文化工作传播方式，加快文化产业、社会事业和信息产业发展，满足人民群众日益增长的物质文化需求以及多样性的精神文化信息服务需求，在XX省编制“十二五”规划及省文化16、产业“十二五”规划期间结合广电网络实际而提出本项目建设。在XX广电网络原有生产方式的基础上，经过对行业实施整合重组并按“全省一张网”的要求组建成立广电网络集团公司以后，确有必要对原有产业形态进行体制创新，调整生产组织结构，转变经济发展方式，寻求新的经济增长点，进一步提升科技运用水平、提高运营管理质量、提高安全播控能力，使XX广电网络在XX绿色经济强省的推进过程中起到更低碳、更环保、更数字化的助推器的作用，在XX民族文化强省的建设过程中起到更形象生动、更方便快捷、更贴近群众的催化剂的作用，在XX作为面向西南和东南亚、南亚桥头堡的作用中起到信息大通道和发挥信息高速公路的作用，使XX广电网络集团公司17、在项目建成后成为XX省广播电视多媒体运营服务和数字电视产业发展的科技研发中心、业务支撑中心、信息集成中心、安播监管中心，为三网融合提供新鲜经验，为实现我省思想宣传文化传播方式的改善和社会信息化加速发展做出积极的贡献。 为此，依据国家“三网融合”发展战略以及国家广电总局NGB总体规划中关于建设省级集中集成播控中心的要求，特提出“XX广播电视集中集成播控中心”建设项目，使我省有线数字电视网络产业的发展适应国家“三网融合”的战略部署，让广播电视这个社会播出时间最长、受众依赖程度最高、覆盖范围和影响最广的主流媒体和大众媒体提升科技含量，丰富承载能力，更好地服务于社会、服务于各级党委政府、服务于人民群众18、。1.51 政策依据（1）中共中央、国务院关于深化体制改革的若干意见（中发200514号）（2）关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办发20081号）（3）文化产业振兴规划（2009年9月26日新华社授权播发）（4）国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知（国发200926号）（5）国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知（国发 20105号）（6）中共中共XX省委 XX省人民政府关于深化文化体制改革、加快文化产业发展的若干意见（云发200415号）（7）中共XX省委专题会议纪要（中共XX省委办公厅2009年3月2日第6期）（8）关于进一步深化文化体制改革 推动经19、营性文化事业单位转企改制的若干意见（云发200912号）（9）XX省人民政府关于组建XX广电网络集团有限公司的函（云政函201010号）（10）中共XX省委宣传部关于组建XX广电网络集团有限公司有关事项的批复（云宣复20105号）第二章 项目研究范围和内容2.1项目研究范围 本项目属于国内最新科技成果的运用和嫁接，将国家广电总局、国家广播电视科学研究院最新的科研成果、目前在国内处于领先地位的“三网融合时代的广电新业态”技术业务体系引入我省，通过消化吸收改造，打造出本省具有三网融合时代气息的广电新技术、新业务系统:利用家庭电视机、机顶盒、车载移动电视机、手机电视、互联网电视等多种信息终端产品，同20、时利用本行业特有的安全管控手段，将积极健康向上的各类安全信息向各层次、各领域和各种不同需求的用户之间广泛提供并使用，充分发挥各种信息终端的媒介作用，实现“跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区”的、“可管、可控”的、以视听为主的多媒体信息服务，从而大大提升广播电视网络的影响力、覆盖率和安全播控能力；大大提高我省社会信息化程度的科技含量、作用功能和推进力度，使我省的思想宣传文化传播方式得以改进，信息化基础设施建设得以推进并使社会信息化普及程度加快。项目最核心内容是播控区域、研发区域的技术、设备引进和建设，采用国际先进的数字视频系统和国内华数数字电视传媒集团有限公司的新技术业务系统，结合XX实际消化吸收和21、改造利用，打造本省有线无线相结合，数字数据相融合，高清互动为一体，前端终端共安全，天地一体、城乡共荣的文化信息传播创新方式，开创信息化大开发大利用大普及的新时代。2.2 项目概况2.2.1项目建设的技术标准和水准要求本项目的建设标准和要求按照10年之内处在国内先进不落后的水准，按照在我国西部十二省区中10年内处于名列前茅的地位来配置其技术和设施。2.2.2项目建设内容XX省广播电视集中集成播控平台是我省下一代广播电视网（NGB）的一个分项目 ，主要是构建适应“三网融合”要求，满足NGB业务承载和运营需要，满足信息和文化安全播出需要的业务枢纽中心和控制中心。项目定位为能向不同运营商、不同网络和终22、端提供视听节目源的全省唯一的节目播控中心。项目建成后，将为电视机、电脑、手机等多媒体视讯终端提供“可管、可控”和“跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区”的，高品质、高格调和高可信度的，以视听为主的多媒体信息服务。项目包括以下内容和功能：1、内容生产系统：内容制作系统；媒资管理系统；c海量媒体资源库建设。2、内容运营系统：包括门户系统、内容编排系统、发布系统等系统3、内容播控系统：（具备对直播内容和点播内容进行播出和监控的功能）：直播监测系统；互动点播监测系统；播出控制系统；4、内容分发平台：主要包括流服务分发控制和能力系统5、业务支撑系统：（具备内容和业务的管理和跨区域、跨网络的调度和结算的功能）：23、运营管理支撑系统（BOSS）；b CP/SP结算系统；c 用户认证系统；通过2011年的建设和以后几年的逐步完善，把我省广播电视集中集成播控中心打造成为：视听文化的汇集地。播控中心将集成几百套标清、高清的数字电视节目，采集录入数十万小时可供检索点播的视听节目到海量存储服务器中，打造真正意义上的视听文化信息库。视听文化的净化器。播控中心将通过录入审查，播出监测和控制系统的协同运作，有效过滤不良、非法节目信息，确保信息安全可靠，内容真实可信，格调高雅好看。视听文化的路由器。通过播控中心的运营管理系统指引，省内用户可以实现跨省区业务调用和门户访问，有效共享资源，满足用户个性化、多样化的收视需求。视听24、文化的传播地。播控中心的多媒体内容，不只是服务于有线电视网络和电视终端，内容将可以通过不同传播渠道，以不同的格式和流量，向不同视讯终端提供服务，实现跨网络、跨平台、跨屏幕的传播。2.2.3项目建设的相关说明播控中心的播控区域、研发区域和附属行政区域均被设置在一幢建筑物内部，属于统建部份，不可分期建设，不能分步实施，只能一次建好，一次建设到位。设备及其技术系统部分则可根据业务和用户情况逐步投资，分步实施。2.2.4 项目的建设规模本项目主体建筑面积总共为2.8万平方米，其中含：11000平方米的播控区域（含省际干线传输机房、数字电视传输省平台、模拟和数字信号监视总前端、内容集成平台、安全播出监控25、平台、海量媒资管理库、增值业务平台等）；5000平方米的研发区域（研究所、测试区、实验室等）；2000平方米的多功能会议中心；10000平方米的附属行政区域（办公室、会议室等）。2.2.5 项目的设备、装置和设施11000平方米播控区域的建设任务主要有技术选型和设备安装，包括：省平台传输设备、数字电视前端设备、模拟和数字信号大屏幕、内容集成编辑管理设备仪器、安全播出监控设备和监控网管设备、海量多媒体资源管理设施、双电源双回路供电系统、空调系统、备用直流电源系统等。5000平方米的研发区域建设任务主要有技术选型和设备安装，包括：实验室设施、设备仪器、信道及信号接入装置、库房、办公区等。2000平26、方米的多功能会议中心建设任务主要有：功能确定及相应的平面设计，技术选型和设备安装，视频会议系统设备、空调安装，会议室装修等。10000平方米行政区域建设主要为土建、装修、办公家俱。2.3 项目建设成本（投资额）（1）播控中心（含播控区域、研发区域部份）设备成本如下表所示：设备建设成本序号项目说明单价单位数量报价（万元）一 数字电视类设备及软件按200个TS流计算,200个TS流可以至少支持1200套MPEG2格式的标清清节目或者400套MPEG2格式的高清节目12万元/TS流2002400二 互动电视类设备及软件119万个互动并发流系统按29%的业务渗透率计算，若全省用户总数为650万，其互动27、用户数则为190万，按惯例互动用户的同时在线率为10%，因此需要建设19万个流的互动业务系统0.219000038000万元/并发流三 其他设备6001PC服务器其他设备主要包括PC服务器、工作站和小型机。4台1004002工作站1台50503小型机15台10150四软件方面主要包括数据库软件、应用软件、网络管理软件、运营支撑软件、操作系统等，需要根据具体情况研究。1500总价：42500（2）播控中心大厦（含播控区域、研发区域、行政区域以及视频会议中心）基建成本如下表所示：XX广播电视集中集成播控中心大楼投资估算表序号项目数量单位单价(元)小计(万元)备注一土地100 亩450000450028、 注:按昆明市区三环外土地计二建筑工程34000 平方米3450 11730 其中:地上建筑2.8万平方米,地下建筑0.6万平方米1基础桩34000 平方米150510 2基坑支护、开挖34000 平方米100340 3建安成本34000 平方米18506290 4装修34000 平方米12004080 5室外工程34000 平方米150510 三第二部份费用34000 平方米345 1173 1项目前期费1 项26 计价格19991283号2环评费1 项11 计价格2002125号3设计费34000 平方米103 350 按计价格200210号文计算4地质勘察费100 亩24000240 按29、用地面积综合计算5施工图审查费34000 平方米10 35 设计费10%6监理费34000 平方米59 199 发改价格2007670号文7招标代理服务费1 项40 计价格20021980号8市政配套费28000 平方米39109 建筑面积39元9建设单位管理费1 项163 按财建2002394号文计算四预备费1290 (二+三)*10%总投资18693 说明：播控中心大厦3.4万平方米（地上2.8万、地下0.6万平方米）的建设按100亩左右土地规划，属于公益事业用地，恳请省政府及有关部门予以支持，土地按照事业建设划拨用地的成本计算，非地产开发用地。播控中心项目最好能与“XX广电网络集团总部及30、产业园区”项目同步规划，不再重复建设。“XX广电网络集团总部及产业园区”项目总规划300亩，播控中心含在其中。视本项目的立项情况而言，下一步再来完善其余面积的规划和方案设计，以解决整个“XX广电网络集团总部及产业园区”总用地的完整规划。因此，对上述表格中播控中心的建设成本仅考虑了事业用地成本及其建筑、安装、装修成本。（3）动力消防安监等环境成本：（按播控区11000平米设计） 动力 + 空调 1000万 装 修 2000万 消防 + 环境监控 300万三项合计：3300万按照以上设备、基建、动力环境三部分成本总计为：42500万 + 18693万 + 3300万 = 64493万元（约6.4531、亿元）2.4 项目建成后能够产生的回报预测统建部份建设竣工以后（即使双向网改未全部完成），能够产生的投资效益有如下几个方面：一、首先，昆明、楚雄、曲靖、玉溪等网络双向化比例较高的地区互动用户数量将大大增加，从而使我们的互动用户数大大增加，互动业务收入大幅增长。二、由于互动用户的增加，将带动互动增值业务的增长，从而使全网用户的ARPU值提高，全行业收入增加。三、拉动整个行业发展方式转变，由于用户由“看电视”转变为“用电视”，因次，将在项目建好后35年内发生快速式业务增长方式，使增值业务高速成长，新业态收入迅速增加。四、高清电视也得到快速普及，高清数字电视用户将由目前的2%比例迅速上升至30%左右32、，实现增值业务收入增加。五、增值业务增加的过程使得老百姓实现家庭内部信息终端支付水、电、煤气等所导致的关联业务的收入也会增加。六、游戏、博彩等高附加值增值业务导致的新业态高增长型业务将大大增加收入。七、随着全省双向网改逐步完善，上述七个方面的收益将同样也会逐步得到体现，呈现快速增长的预期。项目建成后五年当中各年度经营收入预测见下表所示：（从表内数据可见，从2011年至2015年的五年时间内，在项目建成后具备高科技手段武装及多业务体系支撑等条件下，全行业将出现快速、健康成长的势头，每年的发展速度将不低于20%左右，并于2015年年末行业经营总收入达到33亿元人民币以上） 项年 目份主营业务增值业33、务（亿元）关联业务（亿元）总产值（亿）机顶盒增值业务（亿元）网络增值业务（亿）福彩、体彩互动娱乐业务社会信息化服务业务增值业务1增值业务2增值业务3用户数（万户）主营收入（亿元）互动点播付费节目高清频道互联网集团组网增值业务1增值业务2增值业务32011年3108.562.581.881.250.380.42010016.072012年40011.043.21.431.610.480.260.50.30.500.519.822013年48013.253.641.921.930.620.380.71.50.700.7525.392014年53014.353.842.222.130.860.40.34、91.81.10.2128.82015年60015.184.22.922.680.90.61.221.50.51.533.18 集团公司未来五年产值（收入）增长规划表第三章 项目建设的重要意义和必要性3.1 项目建设的重要意义XX广电网络与全国相比，运行体制和机制上至今未能实现“全省一张网”的集团化管理运行模式，数字电视整体转换至今仅仅完成在网用户的一半，全行业盈利能力不强，负债较高，技术和业务支撑体系较脆弱。在三网融合的新形势下和全国广电网络整合重组的大潮流下，如果不奋起直追改变落后面貌，就有可能产生被强者跨区域兼并，或是被中国有线电视网络集团吞并的因果，造成对本省思想宣传文化阵地的弱化和丧35、失自身发展机遇的不良后果。因此，确有必要实行改革、开放、引进先进的技术和业务体系，用先进的经营理念武装自己。否则，我们的前景将不被看好。建好全省播控中心，无论从政治和意识形态属性，还是从产业属性来讲，都具有重要而深远的意义：首先，集中集成播控中心属于广电网络系统的指挥管理枢纽中心，各级党委政府通过广播电视这个联系人民群众传播最便捷、覆盖最广泛的桥梁和纽带，通过广电网络的多媒体信息服务，就能够实现对社会公众思想宣传和文化传播的管理。因此，集中集成播控中心成为社会公众文化体系建设的重要组成部份，是思想意识形态的重要阵地。把这个阵地建设好、武装好，我们就占领了思想宣传文化阵地的制高点，这对于加强党委36、政府与人民群众的紧密联系，改善思想宣传工作方式，对于确保信息安全等，都将发挥重要的作用，产生积极而深远的影响。其次，广播电视联系着千家万户，是我国受众面最广、影响力最大的社会主流媒体。随着国家三网融合战略的推进和下一代广播电视网（NGB）的建设，随着科技的进步和信息化水平的不断提高，电视机、机顶盒等家庭信息终端产品以及互联网电视、手机电视等信息终端产品的运用程度将不断增强，影响力不断加大。可以预见，广电网络的商业价值和该产业的深度开发价值将日益凸显出来，在文化产业大军里面，广电网络产业的龙头地位将在不远的将来被得到证实。因此，播控中心项目的建设，是夯实产业发展的基础性工程，基础打牢了，大厦才盖37、得高，数字电视产业才能够实现腾飞。3.2 项目建设的必要性除了前述政治和产业属性两个方面的重要意义以外，XX广播电视集中集成播控中心的建设还具备以下必要性：一、是我们贯彻落实三网融合发展战略的具体体现。三网融合国家战略的核心就是要提高我国全社会的信息化运用程度和信息化运作水平，增强信息技术创新和应用，满足人民群众日益多样的服务需求，以此带动相关产业的发展。播控中心建设，就是我们信息服务运营商首先采用先进的信息化手段武装自己的举措，如果我们不首先装备好自己，就谈不上社会信息化提高。二、是我们贯彻落实国家对信息安全和文化安全总体要求的新举措。在数字化、网络化技术迅猛发展的当今时代，提高信息安全监管38、能力，是国家信息化建设的必然要求。采用国际先进的数字视频系统和国内华数集团公司的新技术业务系统，就能使我们大大提升广播电视网络的安全播控能力，大大提升安全信息服务管控能力，真正具备“可管、可控”的信息鉴别处理手段，确保文化信息安全。三、是创新文化服务业态，促进我省经济结构调整，发展方式转变的着力点之一。项目建成后能够使我们实现“跨网络、跨屏幕、跨平台、跨地区”的多媒体信息服务，从而对我省培育新兴产业，实现产业结构调整，转变经济增长方式等能够起到积极的助推作用，为我省国民经济发展增添活力。四、是更好满足人民群众精神文化新需求，更好满足社会各界精神文化新期待，促进社会和谐发展的重要手段。在人民群众39、的精神文化和信息需求更趋多元、多样的时代特征下，建好播控中心，建好大容量媒资库，向社会各界提供积极、健康、向上的多媒体信息服务，是广电网络战线全体职工发挥社会公益性职能作用的最生动体现，通过我们的努力，为构建和谐社会出一份力，让广电网络这个朝阳产业实实在在地为国家和社会的进步、发展和为民族的团结而贡献自己的力量。第四章 项目承担单位概况4.1 企业基本情况XX广电网络集团有限公司成立于2009年12月27日，是遵行中共XX省委关于实施文化强省战略的决定，经省人民政府批准设立的省属国有重要骨干企业，他同时又是一个具备社会公益属性和产业经营属性（两重属性）集一身的特殊企业，他更是一个以安全播出为生40、命，坚持“党的喉舌”性质不动摇，坚持社会信息化服务为己任，为广大人民群众服务确保“零秒停播”的现代高科技企业。公司目前有职工5800多人，2010年年底的固定资产总额为近60亿元，经营总收入15亿元。公司下辖全省16个州市分公司及102个县级支公司。 4.2 企业经营范围有线、无线、卫星的广播、电视、信息传播，广电宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营管理和维护；广播电视及电子信息技术产品的研发、生产、销售和租赁；广播影视制作、文化传播及广告制作代理等业务；广电新业态各类业务的市场推广、销售、各种信息终端产品的销售、维护及售后服务，新媒体信息终端产品的推广、使用和营销及售后服务；文化类产品的创41、作、制作、推广、销售、代理等。4.3 企业定位项目建成后将改变目前全省数字电视产业省级总前端管理平台处于多个、分散、技术等级不统一、科技水平不先进、业务规模不大、业务类别不全、与沿海相比较落后、制约我省信息产业和数字电视产业健康发展等状况，使公司的定位上升为：公司是我省文化事业和文化产业中的省属国有重要骨干企业，是省政府唯一授权经营、管理、开发全省有线电视网络的多媒体综合信息服务运营商，是全省数字电视产业的市场运营主体。公司将不辱使命，让有线电视成为人民群众接收党和政府声音的主流媒体和大众媒体，确保安全传输，坚持“党和政府的喉舌”的政治属性；公司将不负众望，使广电网络成为我省国家信息化建设和提42、高全社会信息化程度的重要基础设施和应用平台，最大化地开发和利用“广电网络”的经济价值和产业属性，使公司成为文化产业中的主力军。公司将以数字电视主营业务为依托，经过努力，将机顶盒打造成进入千家万户的家庭多媒体信息终端，让人民群众利用这一家庭信息终端来充分地享受高科技带来的成果，使该信息终端成为老百姓获取资讯信息、享受文化娱乐、方便快捷上网以及开展音视频通信服务的数字化工具；同时公司还将向用户提供多样化、个性化的多媒体综合信息服务，提供集语音、图像、视频、数据处理和社会信息化的关联服务，使人们从传统的“看电视”方式彻底转变为“用电视”方式，并以此为契机使中国下一代广播电视网（NGB）率先在西部地区43、建成使用并与国家“三网融合”发展战略相融汇贯通，从而使千万个家庭变成使用并享受家庭信息终端的数字化家庭。公司植根于XX、积极参与“绿色经济强省、文化强省、面向西南和东南亚、南亚桥头堡”的战略建设，积极参与“西部大开发”和“国际大通道战略”中的信息化战略建设。作为一个特殊的、兼备二重属性的文化信息企业集团，集高端科技领域、庞大市场规模、海量信息集成、业务种类丰富、融合兼容良好为一身的文化传播IT企业。公司将以对党和政府负责和对人民群众负责的誓言为己任，随时准备为国家、为社会、为广大客户做出自己应有的贡献，成为省内思想宣传文化战线的主要力量，同时也成为社会信息化中运用最便捷、覆盖最广泛的多媒体信息44、服务商之一。4.4 企业的总体目标及主要业务4.4.1硬件建设目标一要完成本项目包含的11000平方米播控区域建设中的省级传输设备、数字电视省级前端设备、模拟和数字信号大屏幕、内容集成编辑管理设备仪器、安全播出监控设备和监控网管设备、海量多媒体资源管理设施、双电源双回路供电系统、空调系统、备用直流电源系统等。二要完成本项目包含的5000平方米研发区域建设中的实验室、设备仪器、信道及信号接入装置、库房、办公区。三要完成本项目包含的10000平方米行政区域建设中的办公室、会议室。四要完成本项目包含的2000平方米多功能会议中心建设中的视频会议系统设备、空调设备、会议室装修。五是本项目以外的原来云网45、股份、昆广网络、数字公司、丽江网络四家公司播控系统的整合重组集中统一。原有各个播控、前端、机房等设施，改变为中继、备份、城域节点等设施。4.4.2软件建设目标一是原来云网股份、昆广网络、数字公司、丽江网络四家公司播控系统整合重组集中统一过程中的除基本业务收费标准相同之外，付费节目价格标准不一、客户管理系统管理方式方法不一、对外收费发票不统一、用户分类不一、高清互动收费标准不统一、节目组包内容不一等等，必须完成整合重组集中统一。二是完成集团公司统一的组织机构设置。三是完成集团公司统一的考核评价体系和奖励分配机制。四是完成集团公司统一的技术管理体系建设。五要完成集团公司统一的业务体系建设。六要完成46、各种适应“全省一张网”和“一级法人”体制的管理规章制度。4.4.3主要业务通过完成上述软硬件建设目标之后，使集团公司：一是加速完成全省县级以上城市的数字电视整体转换；二要加快增值业务的开发，按华数的技术、业务体系在我省根植并开花结果，使我们成为名副其实的多媒体信息服务运营商。4.5 物价部门对开展业务收费标准的批准情况（1）XX省计委关于调整我省有线电视收费标准及加强收费管理等问题的通知（云计价格2000848号）（2）关于对我省有线电视联网收视费试行收费标准延长试行期限的通知（云计价2002694号）（3）XX省计委关于全省有线电视联网收视维护费试行收费标准转为正式收费标准的通知（云计收费247、0031519号）（4）XX省发展和改革委员会关于有线数字电视基本收视维护费有关事项的复函（云发改收费函200775号）（5）XX省发展和改革委员会关于我省有线电视收视维护费收费减免政策的通知（云发改收费2007 214号）（6）XX省发展和改革委员会关于延长有线数字电视基本收视维护费暂行收费标准的通知（云发改收费20071377号）（7）XX省发展和改革委员会关于我省有线数字电视基本收视维护费收费标准及有关事宜的通知（云发改2008994号）第五章 项目建设技术方案5.1项目建设技术原则（1）与传统播控平台相比，突出了安全播出和内容集成的属性，这本身就体现了广电和电信的主要区别。（2）建成了48、可管可控的播控平台，这样才能保障网络信息安全和文化安全，这本身就体现了广电比互联网的优势所在。（3）实现了规模化，建成了XX省最大的集中集成播控平台，一次建设，全省受益。（4）体现了先进性，十年之内不用再建设新的平台。（5）具备了兼容性，不仅可为广电，而且还可以为电信机构和互联网提供有线、无线的信源。（6）建成了可靠、安全和高质量的视频内容和新业务集成平台，构筑起开发广电新业态的硬件基础。建设了高可靠、大容量的媒资管理库。（7）建成了关键业务“1+N”，大部分业务“1+1”，部分业务“N+1”的高可靠安全播出平台。（8）通过网络管理、资源管理、设备管理等软件的集成，建设起强大的运营支撑系统（O49、SS）。（9）建设主用平台的同时，也考虑建设容灾备份平台，还可以实现主中心（平台）与次中心（次平台）的联动与协调。（10）建成了与内容集成和业务平台相适应的数据中心（IDC）。5.2项目建设技术方案5.2.1数字前端系统框架数字电视平台由卫星接收系统、卫星安全系统、内容管理系统、前端硬件系统、前端监视系统、CA系统、SI/EPG系统、马赛克系统、增值业务系统和网络管理系统组成。如下图所示的数字电视系统中，信号源采用了卫星信号、SDH信号、音视频编码后的数字信号。这些信源在经过切换矩阵后提供复用加扰器进行处理。在复用加扰后以ASI或IP的方式输出到QAM或IPQAM，经混合后送入HFC网络系统给50、千家万户。为保障节目的安全播出，系统关键业务设备采用1+1备份，其他系统设备采用N+1备份。 5.2.2互动电视平台构架互动数字电视业务平台主要包括视频点播系统、业务门户系统、业务运行管理系统、业务内容管理系统，射频信号分配系统、以及相应的网络设计。互动系统前端服务器分为两个重要的部分，分别为后台软件系统，包括门户、应用和BackOffice系统等；另一重要组成部分为视频服务器系统，主要负责的是视频流的播发及媒资内容的存储与管理。视频服务器将视频流（MPEG标准TS流）打成UDP/IP数据包，并将此UDP/IP数据包输入接收IP数据流的调制设备将包解开，再将TS流经QAM调制成射频信号，传输到51、发出点播请求的机顶盒，机顶盒根据指令系统将该视频流解调输出，从而完成点播过程。用户通过门户系统的网页浏览点播后，即可享受高品质、高可靠、高格调的视频节目。互动数字电视系统的机顶盒需要具备回传控制信令的功能，用户使用遥控器就能够向前端系统发出各种交互信令，从而控制机顶盒接收的内容。这种方式和普通数字电视机顶盒仅能够进行本地控制是有很大差异的。用于将UDP/IP数据包解开并将IP信号调制成射频信号的设备是边缘调制器（IP-QAM），该设备输出的射频信号可以像一般调制器一样混入有线电视网络，同电视信号一同传输。这一模式是当前广电网络传输视频内容的优势所在。5.2.3内容集成平台构架如下图系统所示，内52、容集成平台由摄录设备、转码设备、媒资系统、媒体注入、互动电视后台管理、互动电视页面呈现及千兆交换设备组成，为互动电视平台提供内容。视频类资源通过摄录设备及转码设备对进行节目源进行制作及处理，变为满足相应需求的格式及其他规范，并分类存储到媒体资源系统中。上传的媒体资源经过审核平台进行内容审核，再通过注入系统进行媒体资源的注入。非视频类资源包括其他类型业务及其海报、简介、背景图等内容，与视频类资源同类似的流程进行编辑、审核后最终进行注入。注入之后，通过互动电视后台管理系统进行处理并发布至互动平台中。5.2.4安全播出监控系统如下图所示的安全播出监控系统，通过对卫星、SDH等信源、输出QAM信号的监53、测、记录，及对设备、节目视音频信号的监测、记录，实时反应系统、内容状态异常。并通过和切换、控制设备的配合自动执行事先设计好的应急处理。1、信源自动监测系统，当系统监测到信源指标明显变化时会自动提示值班人员，严重时切换软件会自动通过串口线控制矩阵对相应节目进行切换为备播信号或垫播信号。 2、矩阵调度切换系统，主要用于信号调度和切换。3、码流录像系统，主要用于对系统播出信号进行实时监测，对指标有明显变化的流自动触发录像。4、RF射频自动监测系统，对前端的总输出信号再次进行监测。5.3项目建设实施步骤根据上述技术方案，项目建设实施步骤的工作思路为：一、首先是与华数集团公司一起，共同研究并制定技术设定54、前提之下的设备选型方案；二、按照招标管理的相关要求，开展设备招标工作；三、在安装调试过程中，紧密结合本省实际，按照本省业务开展的实际需要，消化吸收、调整完善各项经济技术指标；四、按照技术设备的装备参数，大力发展、开拓我省市场需求以及大有潜力的各类业务。第六章 项目的招标方案6.1 招标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、工程建设项目招标范围和规模标准规定（中华人民共和国国家发展改革委员会第3号令）；3、招标公告发布暂行办法（中华人民共和国国家发展改革委员会第4号令）；4、工程建设项目自行招标试行办法（中华人民共和国国家发展改革委员会第5号令）5、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招55、标事项暂行规定（中华人民共和国国家发展改革委员会第9号令）；6、评标委员会和评标方法暂行规定（中华人民共和国国家发展改革委员会第11号令）；7、中华人民共和国政府采购法。6.2 招标原则1、严格执行国家及XX省招标制度；2、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，保证潜在招标人平等、便捷地获取招标信息，保证评标活动的公正性。6.3 招标内容统建部分的广播电视传输、集成、安播、监控、管网系统、机房、动力系统、监控系统、空调等设备。部份装修建材。6.4 招标方式采用公开招标方式进行招标。6.5 招标组织形式自行招标或委托招标。第七章 环保、消防、职业安全卫生和节能7.1 环境保护7.11有关法律、法56、规、标准依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例（国务院1998252号）；3、建设项目环境保护设计规定（国计字1986002号）；4、关于进一步做好建设项目环境保护管理的几点意见（国环1993015号）；5、大气环境质量标准（GB309596）二级6、地面水环境质量标准（GB383888）二类7、城市区域环境噪声标准（GB309693）二类8、污水综合排放标准（GB898796）三类9、建筑施工界噪声值（125231990）7.1.2环境概况无论项目地点选定在哪里，本项目均为广播电视网络信息传输工程，属于弱电工程性质，强电仅为系统的动力源供应系统。因此，项目本身无“工业57、三废”排放，更没有对环境的污染。项目新增设备装置在投入运营后对环境也无影响。本项目的主要污染源为建设过程中产生的建筑垃圾以及施工设备的噪声影响。7.1.3环境保护措施1、建设过程中产生的建筑垃圾设固定地点堆放，集中处理。2、设备采取隔声、降噪措施，使场界的噪声分贝达到规定标准。3、施工期间做好相关防护措施，文明施工，尽量减少对现有环境的破坏。7.1.4环境保护结论本项目在建设施工期间，虽然产生一定量的污染物，但由于采取了相应的环境保护措施，对周围环境影响很小，不会给当地的环境带来污染。7.2 消防7.2.1有关消防依据1、建筑设计防火规范（GBJ1687）2、建筑灭火器配置设计规范（GBJ1458、090）7.3 安全1、设置专门的安全保卫部门，配备必要的安全保卫人员，制定严格的安全保卫规章制度，预防和杜绝一切事故隐患。2、供配电及电力装置的过电保护、电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，严格按照有关标准规范设计。3、经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的启动可靠。7.4 节能1、内部制定节约能源的相关措施，按照科学发展观和可持续发展的要求，按照低碳经济和循环经济理论的要求，在工作中各个环节，将节能意识和节能思想贯穿在各项工作流程中。2、制定年度节能降耗考核奖惩办法，按年进行考核。第八章 项目组织机构与人员8.1 领导组织机构 （略）8.2 技术力量和人员配置本项目的建59、设和上马刚好顺应了本公司人才聚集、各类专业技术人员集中，综合性人才发挥重要骨干作用的条件和企业人文环境，再加上华数数字电视传媒集团有限公司的帮助和扶持，等于公司有了国内先进地区的一流人才作为保障和支撑，因此，本项目一定能够按照各项技术、标准、规范的要求得以全面、圆满的完成。第九章 建设项目实施进度计划9.1 第一期计划第一期工作从2011年1月2011年10月，主要包括：可行性报告的讨论、修改、编制和审批。建设工程先期准备：工程设计、与土建施工方商务谈判、人员培训及办理项目相关工作，如办理批文、免税申请、制作招标文件、融资等等。在华数的指导下，研究制定项目的技术方案、技术管理制度、技术操作流程60、技术体系各分支（如传输SDH、IP、DWDM、OTN等各项技术的规范；数字电视CA、EPG、中间件等各技术的规范；互动与单向、标清与高清等各技术的规范；机顶盒增值业务的各项技术规范）相应的管理规章制度。9.2 第二期计划第二期工作从2011年11月2012年12月，主要包括：开展项目招标工作：与中标厂商签订合同并开展相应工作。（签订合同后，一般需要二三个月才能到货，可利用该段时间进行一些准备工作）。设备到达后，依据合同付款进度相应付款；根据设备到达情况，分别进行设备安装、调试（由厂家来人安装，华数公司予以指导，项目技术人员配合）、系统调试、系统试用、人员培训等。根据一期工作情况，预计至20161、2年末投资可达总投资的50%。每个设备单元安装调试后应及时分析总结存在问题，提高后期工作质量和管理效率。9.3 第三期计划根据用户规模和实际运营情况，对系统进行扩容和升级，预计至2013年年底，可完成全部总投资。9.4 第一期工作的同时应抓紧研究市场业务开发的问题与工程建设同步，应抓紧建立完善技术、市场营销等方面的组织机构和团队建设，力争工程建设完成即及时开展公司的全方位市场营销。第十章 投融资分析10.1 投入与产出简要分析从前述设备、土建、动力系统的成本表即总投入（总成本）为6.449亿元，以及集团公司五年当中各年度业务收入表中可见，即每年以不低于20% 的速度增长，到2015年年末时经营62、收入可以达到近33亿元，其投入产出关系可以预见为十分看好。若本项目能够争取到政府得部份资助，则企业投资回报率将更加可观，企业的负债也将会有所降低；若能争取到部份政府贴息，则在几年当中公司偿还投资本金的风险也将有效降低。对企业而言，最关键的是在项目建好后即应尽早开发业务，尽早开拓市场，如此才有可能增加收入，把投资风险降到最低程度。10.2 投融资的简要分析投融资的初步考虑是：按“吃拼盘”办法，政府资助一部份，企业自筹一部份，企业通过引入战略投资伙伴或采取其他融资方式解决部份资金，这三部份按照1/3 : 1/3 : 1/3共同组成投资资金链。政府资助一部份，这当中又包含政府资助部份款项，以及给予企业部份贷款贴息。由于广电网络本身承担着思想宣传和社会公益性文化宣传的职责，该项目又是广播电视文化传播体系中的核心部分，是思想宣传和信息文化传播的重要阵地，其政治属性、意识形态属性和公益属性均较强，希望政府给予一定的支持。企业筹措一部份，这当中既包括企业每年折旧资金中用于再投入的部分，也包括企业向银行融资贷款。企业引入战略投资伙伴或采取其他融资手段解决部份资金。主要通过引入战投、融资租赁、发行企业债券直至争取剥离优质资产上市融资等形式解决。