1、城市职业病防治中心配套建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1.项目概述71.1.项目名称71.2.项目建设单位71.3.初步设计方案和投资概算编制单位81.4.初步设计方案和投资概算编制依据81.4.1.国家2、标准规范81.4.2.四川省政策标准91.5.项目建设目标、规模、内容、建设期101.5.1.项目建设目标101.5.2.项目建设规模111.5.3.项目建设内容111.5.4.项目建设周期111.6.项目总体投资及资金来源121.7.效益及风险121.7.1.经济和社会效益121.7.2.项目风险121.8.主要结论和建议132.项目建设单位概况132.1.项目建设单位与职能132.2.项目实施机构与职责142.3.项目实施机构信息化现状153.需求分析153.1.政务业务目标需求分析结论153.2.系统功能指标153.2.1.建设内容遵循原则153.2.2.功能要求163.3.信息量指标13、63.3.1.整体要求173.3.2.性能要求173.3.3.安全性要求184.总体建设方案184.1.总体设计原则184.2.总体目标与分期目标194.3.系统总体结构和逻辑结构205.系统建设方案215.1.机房及配套工程设计215.1.1.工程设计指标215.1.2.工程建设内容235.1.3.机房系统设计245.2.主机系统设计325.2.1.主机系统的总体设计原则325.2.2.数据库服务器345.2.3.磁盘阵列柜365.2.4.应用服务器385.3.网络安全等级保护体系设计405.3.1.建设背景405.3.2.等级保护差异性分析405.3.3.信息安全服务设计445.3.4.信4、息安全建设方案设计485.3.5.统一安全管理平台505.4.视频会议系统设计535.4.1.总体需求535.4.2.设计原则535.4.3.依据标准555.4.4.建设目标565.4.5.系统设计585.5.基础支撑软件设计595.5.1.需求分析595.5.2.设计原则595.5.3.基础支撑软件选型605.6.网络建设设计665.6.1.网络现状与建设需求665.6.2.网络整体设计675.7.系统平台架构设计695.8.应用系统建设715.8.1.房地产市场信息系统715.8.2.个人住房信息系统995.8.3.房地产市场信息监管系统1026.项目建设与运行管理1056.1.领导和管理5、机构1056.1.1.项目管理小组1066.1.2.监理单位1066.2.项目实施机构1076.3.运行维护机构1076.4.核准的项目招标方案1076.4.1.招标范围1076.4.2.招标方式1086.4.3.招标组织形式1086.5.项目进度、质量、资金管理方案1116.5.1.项目进度管理1116.5.2.项目质量管理1136.5.3.资金管理制度1156.5.4.相关管理制度1167.人员培训方案1167.1.培训方式1167.2.培训对象和目标1178.项目实施进度1188.1.项目建设内容1188.2.项目建设进度1188.2.1.建设立项阶段1188.2.1.项目实施阶段1196、8.2.2.项目验收阶段1209.初步设计概算1209.1.初步设计方案和投资概算编制说明1209.2.初步设计投资概算书1219.3.系统运行维护费估算12110.风险及效益分析12110.1.项目风险及对策12110.1.1.技术风险12110.1.2.管理风险12210.1.3.降低风险的对策12210.2.效益分析12310.2.1.经济效益分析12310.2.2.社会效益分析1231. 总论1.1. 项目名称XX职业病防治中心配套建设项目1.2. 项目建设单位四川省总工会XX工人疗养院（XX市第六人民医院）宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担省内外企事业单位职工7、疗养、康复等服务工作住所：XX市贡井区夏洞寺法定代表人：XX经费来源：核定收支、定额补助开办资金：646万元举办单位：四川省总工会四川省总工会XX工人疗养院始建于1953年，位于XX市贡井区夏洞寺(属XX市经济开发区)，占地50亩，固定资产近两仟万元，编制床位270张，现有职工148人。建院以来，一直从事职工疗休养事业，同时承担XX地区职业病预防和治疗，在XX地区享有较高声誉。在职业病治疗方面，有着丰富的临床经验，已累计收治各种职业病人：如铅中毒、苯中毒、汞中毒及尘肺病人等上万例。步入九十年代，由于受市场经济和企业经营机制转换的影响，职工疗休养业务逐渐萎缩，疗养院也逐步从职工疗休养向医疗业务方8、向发展。1999年疗养院增挂XX市第六人民医院牌子，2002年顺利通过 “二级医院”评审。2003年3月XX市抗击“非典”期间，医院被市政府确定为“非典”治疗医院，收治并治愈“非典”病人一例，留院观察疑似病例40余例，筛查及体检1000余人，为XX市抗击“非典”作出了重大贡献。此后，疗养院因各种原因就此停业达3年之久。在省总工会的高度重视和关怀下，2006年下半年全面恢复。疗养院即提出了与时俱进，乘势而上，全面提高医疗质量，创建二级甲等医院的奋斗目标。通过二级甲等医院的创建，加强了医院内涵建设，规范了医院管理，提高了学术技术水平，医疗质量得到持续改进，进一步完善了综合服务功能，提升了为广大人民9、群众服务的能力。医院运营情况良好，医疗业务工作量增加显著，医疗业务收入逐年增长，医院已步入良性、较快的可持续发展轨道。XX市第六人民医院现已发展成为集医疗、工伤康复、教学、疾病预防、科研、疗休养为一体的综合性二级医院，系XX市首批城镇职工医疗保险定点医院、XX市工伤保险医疗定点医院、新型农村合作医疗定点医院、中保人寿保险公司XX公司定点医院、XX市惠民医院和成都军区总医院辅导医院。开设有预防保健科、内科、外科、康复医学科、手足外科（断肢再植）、血液净化室、肿瘤科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、皮肤科、中医科、医学检验科、医学影像科、手术麻醉科、疗休养科等科室及放射科、检验科、碎石中心、10、心电图室、B超室、脑电地形图室、内镜室、药剂科、设备科等医技科室。设肿瘤专业、心血管专业、消化专业、呼吸专业、肾病专业、神经内科专业、内分泌专业、普外专业、泌尿专业、肝胆外科专业、骨科专业等二级学科（专业）。康复医学科和血液净化室属我院重点学科。1.3. 可行性研究报告编制单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司1.4. 编制依据及范围1.4.1. 编制依据（1）中华人民共和国职业病防治法（主席令第60号）（2）四川省职业病防治规划（20102015年）（2）四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅、四川省总工会：川发改（2011）536号关于全省职业病防治机构建设和职工健康体检有关情11、况及建议意见的请示（3）综合医院建设标准（2008年）（4）医疗机构基本标准（试行）（5）建设业主提供的项目建设相关资料1.4.2. 编制范围本报告着重对XX职业病医院建设项目提出的背景和建设必要性，医疗服务市场供需状况，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。1.5. 主要技术经济指标1.6. 主要结论和建议2. 项目建设的必要性及提出3. 总体建设方案3.1. 总体设计原则3.2. 总体目标与分期目标3.3. 系统总体结构和逻辑结构4. 系统建设方案4.1. 污水处理工程设计4.2. 新老大楼连廊工12、程设计4.3. 营养食堂工程设计4.4. 信息化建设设计5. 项目建设与运行管理5.1. 领导和管理机构作为一项重大信息工程立项，XX职业病防治中心配套建设项目由乐山市住房保障和房地产管理局具体负责。系统实施过程中必须严格按照工程项目的管理方式进行： 建立健全项目组织机构； 严格按照系统工程管理的方法、标准对项目实施进行控制； 规范实施流程（如会议、报告、审批）、遵守管理制度； 严格规范文档管理和数据标准； 制定明确的项目实施计划； 以人为本，把用户需求和利益放在首位。5.1.1. 项目管理小组为了有效管理系统项目实施过程中的一系列活动，项目领导小组成立了项目管理小组。项目管理小组人员由熟悉信13、息系统建设项目管理人员组成，主要的职责是根据系统建设中各项阶段功能的要求，在计划的时间和成本预算内，提交出要交付的产品或者服务。项目管理小组将运用一整套科学的项目管理方法，按照一定的项目管理模式（主要包括项目定义和组织、项目计划、项目跟踪和管理），来确保整个项目按步骤、有计划、高效率、高质量地进行。5.1.2. 监理单位为确保工程的质量，并对投资进行控制，在系统建设过程中将聘请具备相应资质的信息系统工程监理单位（以下简称监理单位）对整个工程进行监管。监理单位受建设单位的委托，应严格遵循守法、公平、公正、独立的原则，依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同，对XX职业病防治中心配套建14、设项目的实施进行监督管理。监理的主要内容是对工程的质量、进度和投资进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，并协调项目实施过程中各个单位之间的工作关系(即“三控制、两管理、一协调”)。5.2. 项目实施机构建议采用招投标方式，选择对行业标准领悟透彻、研发实力雄厚、建设经验丰富、用户基础广阔的承建商，以避免项目建设过程中走弯路，保证项目能按时、保质完成建设，正常、稳定的长效运行。确保系统标准化、规范化，系统具有先进性、稳定性、安全性以及可升级性，切合本地实际情况。5.3. 运行维护机构根据本项目所建设系统的独特性，乐山市房地产市场信息平台的日常运营管理由乐山市住房保障和房地产管理局信息科具体负责。15、5.4. 核准的项目招标方案5.4.1. 招标范围根据中华人民共和国投标法、政府采购法及政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 第18号）等规定，结合本项目建设内容与建设要求，乐山市房地产市场信息平台的招标范围为信息化系统工程，项目实施单位应具有成熟的信息化系统建设技术和整体的项目建设能力。为保证项目建设质量，降低项目建设成本，如期完成项目建设任务，应将乐山市房地产市场信息平台项目标段为硬件设备、软件开发与系统集成等信息化建设标段、项目监理标段。5.4.1.1. 信息化系统工程1）、视频会议系统建设； 2）、数据中心硬件基础平台建设（包括：服务器、存储设备、信息安全系统设备等）； 3）、16、基础支撑软件购置；4）、业务软件开发；5）、软硬件系统集成。5.4.1.2. 项目咨询监理负责整个项目建设质量控制、投资控制和进度控制，合同管理、信息管理等项目咨询协调工作。5.4.2. 招标方式为提高项目建设水平和质量，实现对项目建设的规范化、标准化、制度化管理，提高资金使用效率，按照国家电子政务项目建设项目管理暂行规定及中华人民共和国招标投标法、政府采购法和政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 第18号）的要求，乐山市房地产市场信息平台项目招标投标活动，应当遵循公开公平公正和诚实信用的原则，实行公开招标和其他采购方式相结合的方式。为满足四川省房地产市场信息平台建设技术导则需求，平台17、建设应有统一的技术及接入标准，保证省厅平台与乐山市房地产信息平台数据交互的稳定性、成熟性，本项目的实施应选择对业务熟悉、技术力量雄厚、服务能力强、社会信誉高的厂商承担。5.4.3. 招标组织形式根据招标内容采取不同的组织形式和方式招标，招标的内容包括项目服务、单项工程、设备、软件等内容。具体招标范围及组织形式见下表：采购项目招标范围招标组织形式招标方式其他采购方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标询价采购竞争性谈判单一来源采购其它服务咨询设计监理设备服务器存储设备信息安全设备视频会议设备软件基础支撑软件业务软件5.5. 项目进度、质量、资金管理方案5.5.1. 项目进度管理为确保18、工程建设按目标计划顺利完成，特制定项目进度管理方案，进一步规范工程进度的管理，及时对工程进度进行纠偏，达到有效控制进度。项目开工前，系统集成商应将编制的施工组织设计、项目总施工进度计划、开工申请书一起报送给监理公司审核。监理公司审核总承包商项目总施工进度计划的合理性和可行性，以及施工组织设计中有关施工进度计划的技术保证措施和项目管理保证措施的有效性。审核通过后，签发开工申请书，并将相关审核资料报项目建设单位备案。在进场前，系统集成商应对施工周期要求进行交底，需按照要求组织编制施工组织设计、施工进度计划，并上报审核施工组织设计附开工申请书，监理公司审核施工组织设计是否符合整体施工进度要求，并签发19、开工申请书，相关审核资料报项目建设单位备案。项目实施阶段，系统集成商必须做好各个分项工程施工进度计划与工程总进度计划的衔接，及时跟踪检查施工进度计划的执行情况。在总工期不变的条件下，必要时可以对施工阶段性进度计划进行调整；如果施工阶段进度发生重大偏差，对总工期进度控制造成影响，需对进度偏差、工程费用、工程质量等方面的影响作综合分析，给出书面材料并提出解决办法，附上调整以后的施工组织设计、项目总施工进度计划，一并报项目建设单位批准。监理单位要对工程进度控制实行动态管理。监理单位应要求工程总承包商按时提供月、周施工实际进度，标明各施工部位的具体完成情况和施工进度完成情况。监理单位应组织召开周进度工20、作汇报会，对比实际进度与计划进度，发现问题，分析原因，制定纠偏措施，会议纪要需报项目建设单位备案。可实行奖惩制度，对每个进度控制的主要节点进行过程监控。5.5.1.1. 项目进度安排原则采用关键路径法（Critical Path Method）对整个项目的进度进行安排和控制。主要是通过对系统中几个关键时间点的控制，实现对整个项目的有效控制。5.5.1.2. 关键进度控制本项目的关键路径为： 需求调研 应用软件系统开发 系统联调、测试、部署。 系统人员培训 系统试运行对于以上这些关键点，我们将在事前准备应急预案，严格控制其时间点，对于有可能延宕的关键点，我们将按应急预案执行。以保证项目的按时进行21、。5.5.1.3. 项目进度优化根据工程前后逻辑顺序，有目的地采取预防措施，避免窝工。合理安排建设进度，并定期进行检查和调整。针对工程特点，组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划。以超前的意识重视建设前期工作，提早安排场地准备等前期事项，为项目建设提供优越的条件。在进度关键点上要严格控制工期，必要的时候要进行加班和赶工，保证项目关键点的如期完成。5.5.1.4. 进度计划保证措施1）、成立进度计划完成情况监督小组，小组由项目经理和科室负责人组成,对项目进度计划实行监控。2）、在本项目工作过程中，把计划进度和实际进度间的平衡作为控制进度和计划管理的关键环节。3）、工程实施过程22、中密切注视工程实际进度与计划进度间出现的差距，及时地督促实施工作组调整实施计划，并报告给相关软件单位进行审核。4）、建立可行的奖惩措施。5.5.2. 项目质量管理1）、项目开发坚决按工程化的原则组织开发，原则上按结构化生命周期法进行项目的阶段划分与组织实施。2）、在项目实施过程中，通过完整的文档进行团队的组织与协同。文档编制参照“计算机软件产品开发文件编制指南”（GB-8567-88）。3）、重视软件测试，组织专人进行产品阶段的测试，并在设计阶段编制测试设计文档，测试过程中形成测试报告。4）、重视系统基础设计的高标准。使用专用建模工具辅助软件设计，保证设计质量。5）、按软件质量度量方法，从正确23、性、可维护性、完整性和可使用性四个方面对软件质量进行量化管理。5.5.2.1. 质量控制关键点1）、施工单位的组织设计和施工人员的质量管理控制；2）、施工实施方案和施工图的质量管理控制；3）、设备采购及设备、材料验收的质量管理控制；4）、施工工序管理控制；5）、系统联动的测试验收管理。5.5.2.2. 进度控制关键点1）、设计及实施方案控制，不完善的设计及实施方案可能导致工程延期；2）、设备采购计划管理控制；3）、设备安装调试进度计划审核管理控制；4）、可能导致工期延长的工程变更的审核管理控制；5）、工程的实际情况与计划的对比分析，每日每周的计划完成整个工程才能按计划完成。5.5.2.3. 文24、档资料管理1）、工程管理资料包括以下内容（1）实施合同文件及管理合同；（2）管理规划；（3）管理实施方案；（4）工程材料、软硬件产品、设备的质量证明文件；（5）工程变更资料；（6）管理工作联系单；（7）报验申请表；（8）会议纪要；（9）来往函件；（10）管理日报；（11）管理月报；（12）分项工程、单位工程等验收资料；（13）竣工结算审核意见书；（14）管理专题报告；（15）管理工作总结。2）、管理原则（1）管理资料必须及时整理、真实完整、分类有序；（2）管理资料的管理应由总管理工程师负责，并指定专人具体实施；（3）管理资料应在各阶段管理工作结束后及时整理归档；（4）管理档案的编制及保存应按有25、关规定执行。3）、资料收集文档、信息管理的事中控制。在工程建设管理过程中，会产生大量的工程信息资料。将根据管理单位制定的信息管理制度，及时收集、整理、存储这些工程信息资料。管理台帐，分类存储有关管理文档资料，形成完整的档案资料，从而为管理工程师对工程建设的进度控制、质量控制、投资控制及合同管理等提供可靠的信息支持。4、资料加工整理和存储文档、信息管理的事后控制。针对本工程的特点，结合同类项目上的管理经验，我们将实行适用于此类工程项目的信息管理的模式，包括信息管理办法、信息编码方案等，并运用计算机数据库管理方式进行存储处理数据、报表、文件、资料，建立管理资料的信息库。这样，一方面保证我们能及时掌26、握工程建设实施过程中各方的进展情况；另一方面使我们可直接或借助于相关的程序来预测工程建设未来的进展情况，从而提高管理工作的效率及管理水平。5.5.3. 资金管理制度项目资金管理由乐山市住房保障和房地产管理局统一管理，由中标单位根据合同和完成项目进度情况进行付款申请，由建设单位的监理公司根据进度和项目质量进行审核，合格后上报建设单位项目领导小组，项目领导小组审批合格后由计划财务科付款。项目资金使用根据资金使用计划，本着计划管理、专帐管理、专款专用、提高效益原则进行管理，力求在筹集、使用和管理项目资金过程中厉行节俭、降低工程成本，防止损失浪费。5.5.4. 相关管理制度1）、项目建设必须按照电子政27、务建设程序办事，要先报建设项目，编制计划和预算，杜绝未报先建或边报边建，要严格按照设计施工，不得随意扩大项目，避免建设超预算的现象。2）、加强工程质量检查监督，分管领导亲自抓工程质量，专管人员具体抓，责任到人，按职负责，专管人员主要抓质量，抓工期，抓安全，检查中发现问题及时纠正。3）、工程验收由谁主张谁负责组织实施，按照国家评定标准进行评定，参考平时检查记录，对主要材料（服务器、网络设备、安全设备、存储设备等）在使用前要对其质量证明书或试验报告进行复核，质量不合格不能使用。工程质量要达到合格以上。在竣工验收中，如发现有不符合质量合格标准的，分清责任，严格按施工招标合同办，在没有纠正之前，坚决不28、能交付使用。4）、投资十万元以上的信息化项目，确定施工单位时要积极推行投标、招标承包责任制。投票、招标中要对参加单位首先进行资格审查，严格把关，秉公办事，坚持民主、公开、平等的原则，克服投标、招标过程中的不正之风。5)、工程建设单位所有人员一律不准介绍自己的亲属、朋友来本单位承包基建工程，也不准由亲属介绍集成商或软件开发商承包工程，以杜绝搞变相的亲属承包，造成不良的后果。6. 人员培训方案6.1. 培训方式本项目应用系统的培训可以分成集中培训、现场培训和专业培训三大类。（1）集中培训可以在系统推广应用前，组织相关人员（如操作使用人员、系统维护管理人员等）进行。（2）现场培训可以在系统应用时，由29、系统技术支持部门提供现场培训服务。（3）针对部分高级技术人员的培训，可以外派到相应的专业培训机构，接受全面的、专业化培训。6.2. 培训对象和目标考虑本项目建设规模大、业务应用系统多、应用涉及面广的特点，人员培训应分为三个方面进行：（1）对系统建设人员的培训。系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对项目运行的业务系统有深刻的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系统设计符合实际业务需要。（2）对应用部门人员的培训。使之能够了解房地产市场信息平台项目的设计思想、主要功能和应用范围，能够熟练应用这一系统进行工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特30、点不同，对应用部门人员的培训分为两个层次：1 )对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行相关工作；2 )对其他人员的培训，主要使他们可以很好的完成本职工作。接受培训的人员在培训后应能独立完成相应的技术工作，并能使这些人员回到原单位能成为技术骨干。（3）系统运行维护人员的培训。对运维人员培训主要包括以下几个方面：IT技术培训、IT 服务管理的培训、项目管理的培训、业务系统的培训。通过培训使项目运维队伍能够充分掌握国内外先进的IT技术和经验，从技术上和管理上保证住房信息系统的正常运行，从而保障各个住房和城乡建设行政业务系统的顺利运行。为了保障住房信息系统的安全稳31、定运行，还应对系统运行维护人员进行设备特性、系统功能、故障诊断、安全技术与操作、系统备份与恢复以及管理制度等方面的培训。7. 项目实施进度7.1. 项目建设内容 前期准备：实施机构建立和实施方案编写、落实资金。 组织招标 基础数据的组织与建设（协调各县市基础数据）； 软硬件网络环境建设； 软件系统建设； 培训、试运行； 系统验收。7.2. 项目建设进度本项目是一项大型复杂的信息系统工程，包含若干项目，涉及多种技术和管理问题，需要投入大量的人力、物力和财力，系统建设周期较长。因此，系统的建设不可能一步到位。为了顺利地进行系统建设，快速见效，系统的实施应遵循“统一规划、分项落实，多路并进、协同开发32、，加强培训”的原则。项目建设共分为三个阶段，分别为建设立项阶段、项目实施阶段和项目验收阶段，共需要10个月时间。7.2.1. 建设立项阶段序号工作工作内容时间1成立组织成立系统平台建设领导班子2014年6月2编写方案根据乐山市的情况，结合技术导则，编写乐山市房地产市场信息平台建设规划方案，并报省住建厅备案2014年9月3落实资金拟制并报送相关文件，与当地财政协调，落实项目建设资金2014年9月7.2.1. 项目实施阶段4组织招标形成招标文件，发出项目建设标书，开展项目建设招标；确定项目建设中标单位，完成项目建设招标工作2014年9月5工作协调完成市级、县市基础数据的准备，完成业务数据的收集和标33、准化工作。2014年10月-2014年12月6基础平台准备完成机房环境的建设，采购所需要的数据库、操作系统、数据同步软件、服务器及存储、网络设施设备；并完成网络部署工作。7开发平台开发房地产市场信息系统、个人住房信息系统平台、监管系统等应用软件；8组建网络确定网络运行商，形成各县市与市级平台以及市级平台与省级平台的联接。9运维保障制定监管平台运行维护制度，培训运行维护及管理人员10调试设备安装硬件、调试设施设备等11调试系统安装软件；调试软件功能；调试数据接口。12调试网络省级平台和市中心机房网络互联互通调试。7.2.2. 项目验收阶段13平台试运行上线试运行。2014年12月14完善系统解决34、系统试运行中出现的bug，完善功能。2015年1月15深化培训根据平台试运行情况，深入培训运维和管理人员。2015年1月16征求意见邀请专家查看运行情况，听取意见建议，完善平台功能。2015年2月17组织验收组织专家全面验收系统平台。2015年2月18正式运行房地产市场信息系统平台正式运行。2015年3月项目建设启动后，通过倒排工期的方式，制定详细的实施计划，以保障项目按照预计时间节点运行，并顺利通地验收。8. 初步设计概算8.1. 初步设计方案和投资概算编制说明本项目投资概算费用为1333.1万元。投资概算计算依据为：1）、平台软件费用；2）、硬件设备费用；3）、工程设计费：依据工程勘察设计35、收费标准（2002年）10号文，结合实际情况；4）、工程建设监理费：依据发计价格（2007）670号文计列；5）、培训费用；6）、系统集成费费用。8.2. 初步设计投资概算书乐山市房地产市场信息平台投资概算书见附件1。8.3. 系统运行维护费估算四川省乐山市房地产市场信息平台建设及质保期结束后，运行维护费用按照年度进行估算，本次房地产市场信息平台概算中不包含系统运行维护费用。每年度的运行维护费用主要包括：1）乐山市房地产市场信息系统、个人住房信息系统、房地产市场信息监管系统软件的维护费用，该部分维护费用估算为每年20万元。2）硬件系统运行维护费用，主要包括小型机、存储、服务器设备的运行维护费用36、，网络硬件、网络安全设备的运行维护费用，视频会议系统设备的运行维护费用。该部分每年维护费按照硬件购买费用的5%收取。3）接口费用，包括与住房保障系统，与各个政府部门之间的系统接口费按照接口个数收取。预估每个接口费用5万元左右。系统运行维护费用费估算表见附件2。9. 风险及效益分析9.1. 项目风险及对策房地产市场信息平台的建设是一个大型的系统工程，具有技术难度大、涉及地方多、覆盖面广、发挥作用的时间长等特点。信息平台建设和运行中在技术层面和管理层面的都存在一定的风险。9.1.1. 技术风险尽管此次项目设计和建设采用了成熟技术，但是由于网络覆盖范围广，连接县市多，各个纵向系统建设已具规模，IP地37、址重叠，采用技术不一，应用需求、安全需求存在差异，系统整合在技术上存在一定难度。随着IT技术的不断进步，平台建设必然随之进步，甚至将有广泛而深远的变化。所选设备在性能拓展、系统升级、设备兼容等方面由于技术发展仍存在不可预知的因素，存在一定的技术风险。9.1.2. 管理风险平台项目建设拟在10个月左右的时间完成，若管理不善，各方配合不好，资源不能有效整合，易出现有路无车、有车无货、效率低下等问题，影响项目进程，导致建设周期延长，这是该平台建设的一大风险。9.1.3. 降低风险的对策9.1.3.1. 降低技术风险的对策降低技术风险的主要对策包括：1）采用成熟、主流技术；2）参照其它市市类似项目建设38、的成功案例和建设经验；3）充分进行技术交流和技术论证；4）进行关键技术、产品选型前的测试；5）规范操作，选好项目实施的合作伙伴；6）聘请房地产信息市场建设管理、软件开发、网络安全部署等领域的知名专家组成专家咨询委员会，对工程建设的规划、设计和实施进行技术指导和把关；7）总体设计、分步实施、逐步展开、稳妥推进。 9.1.3.2. 降低管理风险的对策为了保证平台建设的顺利进行，最大限度地降低管理风险，建立“平台建设领导小组”，由市规建局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室领导为成员，下设项目实施组、技术保卫障组、专家顾问组，从组织制度上规避管理风除。降低管理风险的主要对策：1）、从项目管理、39、工程建设、资源整合、应用推进等各个方面加强管理，有效实施；2）、网络平台、应用系统、资源开发、安全系统同步建设。坚持实用为本、应用主导，选准关键应用系统做突破口，进行重点建设；3）、对工程建设、运行管理、后续开发等统筹规划，有效实施； 4）、加强培训，提高平台管理和工作人员的信息技术水平。9.2. 效益分析9.2.1. 经济效益分析本项目属电子政务项目，不存在直接经济效益。项目的间接经济效益主要体现在因业务应用系统的部署与应用，节约办公经费开支，降低住房建设行业监管行政成本；有利于整合全省住房和城乡建设系统行政信息资源，避免重复建设，节约住房和城乡建设系统信息化建设投资。（1）高效利用资源、降40、低建设成本。在统一的信息系统平台下，各个业务系统进行统一规划、统一实施，公共资源可以进行共享，避免了各业务系统之间的重复投入，降低信息化建设成本。（2）有效发挥调控职能，避免社会资源浪费。在经济调控、市场监管领域发挥作用，促进社会资源更合理分配，避免重复建设、资源浪费。9.2.2. 社会效益分析推进乐山市住房信息平台项目建设，顺应了信息化社会发展的迫切需要，符合新形势下提高住房和城乡建设行政监管水平、充分发挥行政监管职能作用的迫切需求，符合凉山推进新型城镇化进程的紧迫需要。对提高住房和城乡建设工作信息化水平，加强市场监管，有效开展个人住房管理、建筑市场管理、勘察设计管理和统筹村镇建设，构建集约41、建设、科学布局、城乡互促、区域协调的城镇体系，促进城乡一体化发展等具有重要作用，对深入实施“富民强市”战略，实现乐山市科学发展、和谐发展、跨越发展具有重要的促进和保障作用，项目的社会效益显著。（1）提高办事效率，全面提升全市住房和城乡规划建设行业管理与服务水平。建立统一平台，规范数据标准，实现业务一体化、管理一体化、数据一体化，将提高全市住房和城乡规划建设系统的总体工作质量，缩短办事时限，减少工作差错，可为全市房地产市场提供良好的政策指导及行政服务，全面提高行政监管与服务水平，切实推行依法行政与执政为民措施。同时，围绕解决民生问题，促进房地产业、建筑业等国民经济主要支柱产业的持续健康发展，为国42、民经济的平稳较快发展提供有力保障。（2）推动政策落实，进一步统一行业标准与规范，促进区域统筹、城乡统筹、经济社会发展统筹战略的落实。建立统一的业务系统，有利于加快规范化、标准化的管理进程，市规划建设住房保障局可以在下发文件通知的同时按新要求完成全部业务系统的更新，通过信息系统这个办公平台强制要求各单位必须严格依据新的要求来开展新的工作。同时，通过本项目建设，进一步优化业务流程，进一步制定和完善建设行业标准规范，在推进城市化建设的同时，统筹考虑城乡一体化建设，为住房和城乡建设行政管理部门正确处理好发展与能源、资源节约以及环境保护之间的关系提供信息化支持。（3）有利于及时采集数据，动态把握建设市场43、动向，为各级领导科学决策提供有力支持。借助于统一业务系统平台，可及时采集、汇总覆盖各单位所有相关业务数据，为从全市角度生成各类统计报表、实现数据综合分析、提供科学准确预测提供坚实的数据基础；同时通过系统提供的多角度、多层面的查询统计工具，有利于把握全市建设与房地产市场的总体需求、供应、规模和结构，同时应用各种指数模型进行数据分析，为全市建设与房地产市场的发展状况得出有力的现势分析及未来预测，从而为全市建设与房地产市场提供有效的数据支持，为市场的健康发展提供有效的调控及决策依据。（4）提高市场透明度，打击违法犯罪和贪污腐败，形成全市良好的住房和城乡建设行业发展环境。通过各项业务应用系统使用，可有44、效建立电子监察与绩效考评体系，形成业务流程网络化、相关事务日志化、市场信息透明化工作办事机制，促进政府行为接受社会监督。同时，开通更多的公众与政府沟通交流渠道，提高打击违法犯罪和贪污腐败的力度，创造良好的政府服务形象，提高政府公信力，促进法制政府、廉洁政府、高效政府的建立。10. 附件附件1：乐山市房地产市场信息平台初步设计投资概算书序号工程和费用名称投资估算（万元）土建工程硬件设备软件费系统集成费其他费用总 值比例一、工程建设费用1监管平台机房建设4011910917813.35%3网络和安全设备16316312.23%4主机系统40140130.08%5高清视频会议系统70.1 70.1 45、5.26%6支持软件18318313.73%7平台软件20520515.38%二、工程建设其他费用（一）实施、培训费用1001007.50%（二）设计费18181.35%（三）工程建设监理费15151.13%三、合计建设总投资合计40753.1398109331333.1100%附件2：乐山市房地产市场信息平台项目资金来源和运用表 （单位：万元）序号费用名称项目资金来源补贴资金项目资金使用计划中央投资地方投资单位自筹省厅补贴资金补贴比例项目合计总 计1233.11007.5%1333.1（一）建筑工程费1机房建设或改造费4040小计40（二）系统硬件设备购置费1网络和安全设备1631632主机46、系统4014013高清视频会议系统70.170.14机房设备119119小计753.1（三）软件购置费1支持软件1831832平台软件105100205小计388（四）系统集成费1区县实施1001002机房设备安装99小计109（五）其它工程和费用1设计费18182工程建设监理费1515小计33附件3：乐山市房地产市场信息平台项目资金来源与分配表 单位（万元）序号项目单位中央投资地方投资单位自筹省厅补贴资金补贴比例一中央机构1无无无无小计二地方各省机构1无无无100小计100三地方各市机构11233.1小计1233.1三建设单位1无无无无小计四总 计1333.1附件4：乐山市房地产市场信息平台47、软硬件配置及预算表单位：人民币（万元）一、硬件平台序号名称技术参数单位数量预算单价预算合计备注1数据库服务器单台配置：最大支持64个3.5GHz主频RSIC结构处理器内核，配置32个。1024GB 内存，4块300G SAS硬盘，2块双口8Gb HBA卡，4个万兆/千兆自适应网口，预装Solaris及OVM虚拟化软件。台2150300用于核心数据库服务2应用服务器单台配置：2颗Intel(R) Xeon(R) E7-4820 8-core 2GHz处理器，64GB内存,2块300GB SAS硬盘，RAID卡，2块双口8Gb HBA卡，4个千兆以太网口，DVD-RW，冗余电源，预装OVM虚拟化软48、件。配置服务处理器，支持并配置远程KVM重定向、远程介质功能以及通过命令行、IPMI和浏览器进行完整远程管理；台21224市本级应用服务器，个人住房信息系统、房地产市场信息监管系统各一台 3前置服务器单台配置：2颗Intel(R) Xeon(R) E7-4820 8-core 2GHz处理器，64GB内存,2块300GB SAS硬盘，RAID卡，2块双口8Gb HBA卡，4个千兆以太网口，DVD-RW，冗余电源，预装OVM虚拟化软件。配置服务处理器，支持并配置远程KVM重定向、远程介质功能以及通过命令行、IPMI和浏览器进行完整远程管理；台11212用于与省厅个人住房信息系统平台对接业务服务。49、4镜像数据库磁盘阵列冗余控制器，控制器CPU采用Intel处理器,8GB缓存,读/写缓存的大小可以在线调整，写缓存镜像,提供Cache缓存保护措施，支持停电数据保护,8个8Gb FC主机接口，12块3TB NL-SAS硬盘,支持多种RAID存储方式:支持不同RAID级别并存包括RAID1，RAID0，RAID10,RAID 3，RAID5，RAID6,支持SSD、SAS，NL-SAS硬盘混插，最大支持主机数量512，完全的硬件冗余。 台13030用于与省厅个人住房信息系统平台实现实施数据同步。5SAN磁盘阵列冗余控制器，控制器CPU采用Intel处理器,16GB缓存,读/写缓存的大小可以在线调50、整，写缓存镜像,提供Cache缓存保护措施，支持停电数据保护,8个8Gb FC主机接口，8个1Gb iSCSI主机接口，24块600GB 10K SAS硬盘,支持多种RAID存储方式：包括RAID1，RAID0，RAID10,RAID 3，RAID5，RAID6，支持不同RAID级别并存,支持SSD、SAS，NL-SAS硬盘混插，最大支持主机数量2048，完全的硬件冗余。 台13535配置1台数据库磁盘阵列，用于全市业务数据存储，是整个系统的数据核心。6中心交换机48个10/100/1000MBase-T(RJ45) 端口台1557光纤交换机24个端口，16个端口激活，含16个 8Gb SFP51、光纤模块台25108核心防火墙多核处理器硬件构架，网络处理能力10Gbps,8个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽；8个自适应千兆电口接口板。4个SFP插槽接口板。每秒新建连接数5万，并发连接数300万；1个串口，1个HA接口。支持液晶面板。最大支持4个扩展插槽。（提供三年硬件维修服务）三年年入侵防护模块和特征库升级服务（含APP应用特征库升级服务）台118189安全接入网关6个千兆电口,2个千兆SFP,SSL加密吞吐量400Mbps,新建连接220次/秒,并发用户数200.台15510入侵防御系统6个千兆电口，4个千兆SFP接口，2路硬件电口Bypass，冗余电源，吞吐量1.52、5Gbps，4路入侵防护功能。台1101011安全管理平台软件产品，全面监控网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、虚拟化平台、中间件以及存储的运行状态，采集它们的性能事件。可对采集的事件进行归一化处理和关联分析。具备流量分析功能以及端到端链路性能分析功能并且能够按照ITSS标准进行服务质量评价，当出现运行指标异常，发现异常信息时，可及时进行多种方式的告警，执行预定义的响应动作自动恢复故障或者记录故障现场信息，帮助管理员迅速定位故障点，提供多种类型的统计分析，依照合规要求生成多种审计报表。支持对oracle、MS SQLsever、DB2、Sybase、mysql、informix在内的各种数53、据库系统进行细致监控，以及weblogic，websphere等中间件、支持SMI-S协议的存储设备和公共应用的监控。至少提供100个可监控节点。套1151512WEB安全网关千兆WEB应用防火墙，6个千兆端口，4个SFP插槽，2U机箱。网络吞吐率2Gbps，应用层吞吐率500Mbps,http新建连接数8000/S，http并发36万，网络并发连接数85万，站点防护数32个。台11010用于WEB应用安全，防止来自外部的安全隐患。13数据库审计2个千兆电口，可扩展至10个千兆接口，1个串口，可扩展冗余电源，硬盘总容量2TB，支持外接存储设备。在线分析事件量1.5T，事件处理能力12000事务54、数/秒。台1131314日志审计2个千兆电口，可扩展10个千兆电口，1个串口，可扩展冗余电源，硬盘总容量2TB，支持外接存储设备。日志采集能力8000事件数/秒。日志分析能力15000事件数/秒。在线分析事件量800G台1141415运维审计6个10/100/1000自适应以太网网口，1个控制口。200个主机/设备审计节点许可，系统标配1TB硬盘，图形并发会话数200，字符型并发会话数600.台1171716内网安全管理1U机架式，存储空间500G，6个千兆电口，1个管理口，1对硬件bypass,吞吐率600Mbps,用户数1000。支持带宽管理、应用识别与控制、P2P下载与网络电视的限制与下55、载等。台16617负载均衡器8个千兆电口+4个 可选千兆光口，1U 高度，七层处理能力不低于 2G，2个USB接口，4G内存，220V AC电源，3年原厂标准服务。台2204018MCU媒体交换平台高清MCU，支持N路1080P接入，支持双流，多速率、多协议适配，每用户最大8M，最大支持1920*1080全高清分辨率台1323219视频会议终端高清视频会议终端，支持2路1080P高清输入，8M速率，支持SXGA（12801024）分辨率双流,支持双显、支持VLINK,含一个遥控器，标配线材台1151520高清摄像机PTZ高清摄像机，18倍变焦，360度水平旋转，最高支持1080P/1080i/56、720P解析度,HDMI/YPrPb视频输出。台11.11.121高清录播服务器最高支持1080P高清分辨率台12222小计634.1二、机房建设1机房整改机房拉直，墙面彩钢，墙面基层处理，防静电地板，机房电路改造，机房拆除墙体，机房顶面乳胶漆，进线强弱电整改，防火门禁，机房封闭性处理项140402UPS系统模块化UPS，铅酸蓄电池*64，电池柜*2，电池开关柜套13030机房解决方案3配电系统市电输入配电柜，精密列头柜套118184机柜改造计算机专用PDU，机柜理线架，空白面板，机柜顶部走线槽及机柜改造费用套1445冷通道封闭冷通道封闭（10个顶板)，LED灯套1886空调系统InRow列间57、空调及安装费用套223467机房环境监控系统供配电监测系统（配电接口软件），UPS监测系统(UPS接口软件)，精密空调监测系统（智能空调接口软件），漏水监控系统（线式水浸变送器，漏水接口软件），漏水监控系统（智能型温湿度变送器，温湿度接口软件），门禁控制子系统（双门门禁控制器、IC卡读卡器(键盘型)、双门磁力锁、出门按钮、感应卡、AC/DC模块(220V转12V)、门禁接口软件），视频监控系统(红外日夜型530线摄像机（半球）、电源、8路模拟硬盘录像机、硬盘、图像接口软件)，主控系统（一体化嵌入式采集器、工业电源、短信报警模块、电话语音报警卡、嵌入式采集器EMU管理软件、动力网管系统前置网管、58、配置工具、业务台软件、短信报警模块软件、电话报警模块软件、模块采集柜、辅助材料、安装调试、PC服务器、辅材）套13232小计178三、支撑软件1操作系统正版Windows Server 2008操作系统套3132数据库系统Oracle Database企业版数据库（oracle12C,4C授权，4RAC）套11501503同步软件Oracle golden gate数据同步软件套13030小计183四、房地产市场信息平台1房地产市场信息平台一、 本市级七大子系统；1)统计分析与信息发布子系统2)新建商品房网上备案子系统3)存量房网上备案子系统4)从业主体管理子系统5)项目管理子系统6)登记管理59、子系统7)测绘及成果管理子系统二、个人住房信息管理系统；三、房地产市场信息监管系统；项1150150为市本级研发定制的业务软件系统。2区县业务软件市场信息系统客户端。项15555小计205五、数据分析迁移1区县实施市本级、11区县数据转换、迁移、合库到市级平台数据库中套1100100小计100六、方案设计费1设计费工程建设可行性研究报告及初步方案设计费用项11818小计18七、监理费1监理费工程建设监理费用项11515参照省级平台监理费用比例核算 预算总计：1333.1附件5：系统运行维护费用估算表序号费用名称费用估算（万元/年）备注1通信线路租赁费202硬件设备维护费38前一年无3房地产市场信息平台软件升级更新维护费用20前一年无4机房设备维护、电费损耗40机房设备维护前一年无5接口费用40包括与住房保障系统接口，与各个政府部门之间的系统接口费按照接口个数收取。预估每个接口费用5万元左右。6合 计158注明：系统运行维护费用纳入年度预算，不计入本次项目总投资