1、国际陶瓷艺术创意中心新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论41.1 项目概况41.2 项目可行性研究依据41.3 项目主要建设概况51.4 结论和建议6第二章 项目的背景和市场需求82.1 项目的背2、景82.2 市场需求10第三章 项目建设的必要性12第四章 项目建设地点及主要建设条件174.1 建设地点174.2 主要建设条件17第五章 项目的建设内容、建设方案和目标195.1 项目概况195.2 项目建设规模及建设内容195.3 建设方案19第六章 环境保护236.1 建设地点环境现状236.2 本建设项目采用的国家环保标准及法规236.3 环境保护措施256.4 环境影响评价27第七章 项目实施进度安排297.1 建设工期297.2 项目管理297.3 项目建设需要注意的事项31第八章 招标方案328.1 招标工作依据328.2 招标工作原则328.3 招标组织形式33第九章 投资估3、算与资金筹措359.1 投资估算的范围359.2 主要编制依据359.3 其他工程费用359.4 投资估算369.5 资金筹措36第十章 财务评价3710.1 财务评价依据3710.2 项目计算期和生产负荷3710.3 项目成本与费用估算3710.4 年经营收入3810.5 利润及分配3810.6 财务盈利能力分析3910.7 项目风险分析3910.8 经济评价结论40第十一章 社会效益分析41第十二章 研究结论与建议42第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目1.1.2 建设单位XX国际陶瓷艺术创意中心办公室1.1.3 项目主管部门XX国际陶瓷艺术创意4、中心1.1.4 项目法人代表1.1.5 项目单位概况XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目是经市委、市政府研究决定成立的，旨在着眼重振瓷都雄风，创建XX创意经济城市，提升瓷都陶瓷产业竞争力和国内、国际影响力的重大战略举措。XX国际陶瓷艺术创意中心以“一中四园”（综合服务中心；大师陶艺园、中华陶艺园、世界陶艺园、创意发展园）为平台，为本土艺术家和外来艺术家提供一个集创作、研究、展示、交流、生产等多功能为一体的现代国际陶瓷艺术创意平台，并打造成为全国乃至全球性的国际陶瓷创意中心。1.2 项目可行性研究依据国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见（国发【2007】38号）；国家发改委办公厅关于编制资源5、型枯竭城市转型规划的指导意见；发展文化创意产业，是新一轮中国“文化热”的兴起和城市经济向低碳化转型的大趋势。江西正在大力推进的鄱阳湖生态经济区建设，绿化崛起是发展之路，发展创意产业与江西绿色崛起的战略非常吻合。在转型过程中，创意产业会成为经济腾飞的翅膀。因此，国家及省市的相关政策均鼓励大力发展文化创意产业，景办字【2009】114号文称“建设XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目是市委、市政府着眼重振瓷都雄风，创建XX创意经济城市，提升瓷都陶瓷产业竞争力和国内、国际影响力的重大战略举措”，为切实做好和顺利推进XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目的建设，市委、市政府专门成立了领导机构，以做好项目规划、基础6、设施建设及项目推进中的协调服务工作，依据市领导批示，早建设，早成效。1.3 项目主要建设概况1.3.1 建设性质新建1.3.2 项目拟建地点XX市生态路龙塘村1.3.3 项目实施的进度项目首期工程建设工期1年，总投资建设工期为3年。1.3.3 项目建设规模及建设内容打造“一中四园”：一个中心：综合服务中心；四园：大师陶艺园、中华陶艺园、世界陶艺园、创意发展园。首期重点建设综合服务中心，集展示交流、报告会务、住宿接待、餐饮休闲、办公服务等功能区，着力打造服务平台，同时为辐射产业服务。该项目总投资为5000万元，用地面积为117亩。根据项目发展的需要，3年的建设目标投资将达到2亿元人民币，用地面积7、1280亩。经过1至3年的时间，最终建成以500位国内、国际大师工作室为主的全国乃至全球陶瓷艺术创意产业基地，形成陶瓷设计、装饰、包装、生产、销售、旅游、服务等一条龙的创意产业园。1.3.4 总投资及资金来源该项目总投资为5000万元。根据项目发展的需要，3年的建设目标投资将达到2亿元人民币，资金筹措：资金由项目建设单位自筹和政府投入解决。1.3.5 效益预测项目建成投入运行后，将吸引国内外一大批著名的画家、大师来XX设立工作室进行创作。项目首期建成后，预计年均游客人数超过6万人次，年经营收入2280万元，年平均净利润631.5万元。总投资收益率15.3%，资本金净利润率12.6%，融资前税前8、全部投资财务内部收益率17.79%、财务净现值（Ic=12）1305.12万元、回收期6.1年，盈亏平衡点36.3%，抗风险能力较强，项目经济效益较好。1.4 结论和建议（1）可研结论通过研究，我们认为本项目工程的建设条件已落实，各级领导对该项目非常重视，工程建设规模恰当，建设方案可行，项目的经济效益、社会效益较好。因此项目是可行的。（2）建议1、尽快搞好征地拆迁工作。2、立即着手基础设施建设，主要是“三通一平”，尽快完善水、电、路、气等基础设施。3、开展问卷调查：对我市的中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师和部分陶瓷专家、教授进行走访调查，听取其对创意中心的规划、用地性质、用地价格、房型设计、9、建设方式的意见和建议，使XX国际陶瓷创意中心更加适应艺术家们的需求。第二章 项目的背景和市场需求2.1 项目的背景资源型城市的经济转型与可持续发展，是一个世界性的课题，也是现阶段我国全面建设小康社会过程中凸现出来的一项新课题。近年来，国家对资源型城市转型问题日益重视，在2002年11月党的“十六大”报告中，中央第一次从政治层面提出加快资源型城市转型的要求。2009年11月份，国家发改委提出了对资源枯竭型城市转型的指导意见。长期以来以生产为中心的资源型城市发展模式难以适应以市场为中心的经营环境，单纯依赖本地自然资源来发展的做法可能造成脆弱的区域经济。因此目前，国家及地方政府大力支持资源型城市转型10、，促使资源型城市朝着可持续发展的道路健康发展。探索具有地方特色的资源型城市经济转型，调整产业结构，综合利用资源，强化科技和人才支撑，做大做强民营经济。XX市是以陶瓷为主的工业城市，是一座以瓷土为资源发展起来的资源型城市。XX从建镇之日起，就和制瓷结下了不解之缘。XX瓷土资源丰富，尤其是高岭土品质非常好，用它生产出来的XX瓷器，曾经代表着中国陶瓷制品的高端水平和上等品质，影响着中国甚至世界。1000多年以来，XX的瓷土养育了一代又一代的瓷都儿女，将近10几万人都从事着陶瓷或与之有关的工作。然而今天XX已进入瓷矿资源枯竭期。2009年3月，XX成为国务院确定的第二批资源枯竭城市。XX目前已探明的可11、开采瓷土储量已远远不能满足新型陶瓷业发展的需要。瓷土资源不足，导致的直接后果是XX人民的饭碗不保了，没有了经济支柱，瓷都人民生活也就没有了保障。人们原本希望能以手工的形式，更原汁原味儿地保留和传承千年陶瓷厚重的历史和文化积淀，而工业化时代的生产之道，却是对流水线和规模化的极端苛求。走在传统与现代夹缝中的XX，其实在被确定为资源枯竭城市之前，已经开始了新城市定位的艰难转型。如今的XX，累计探明的瓷矿资源总量约1340万吨，但现在可开采储量不足100万吨，瓷土矿产量从2005年的9.5万吨，下降至2007年的8.8万吨。随着资源的枯竭，生态环境恶化，耕地退化、盐碱化。对资源产业的依赖性很大，造成城12、市的发展受到限制，城市功能不全，第三产业以及可替代产业发展落后。更为民生的问题是，XX有50多万人，其中陶瓷工人就有10几万，几乎每个家庭都和陶瓷有关系，工厂倒闭，职工下岗，失业和贫困成了最突出的问题。在国家政策倡导资源型城市转型之际，坚持构建社会主义和谐社会和可持续发展，正是在这样的背景下，该项目的建设被提上日程。当今国际国内文化产业发展方兴未艾，已形成重要的经济增长极，形成了巨大的创意经济效应。XX具有独特的陶瓷文化优势和陶瓷产业集群，陶瓷教育科研力量雄厚，艺术人才荟萃。同时，还有一大批外来艺术家在我市从事陶艺创作。经过近几年的发展，陶瓷艺术产业起势勃发，并将XX引向世界性创意经济城市。基13、于XX独特的优势，我们必须因势利导，扬优成势，大力发展XX文化创意产业，吸纳中外艺术家在XX发展文化创意产业，汇集天下艺术家，引导XX陶瓷艺术走向新的辉煌。为此，我们必须在抓好现有文化创意产业基地和各类艺术工作室的基础上，全力打造XX国际陶瓷艺术创意中心，为本土艺术家和外来艺术家提供一个集创作、研究、展示、交流、生产等多功能为一体的现代国际陶瓷艺术创意平台，并将其打造成为全国乃至全球性的国际陶瓷艺术创意中心，这对重振瓷都雄风，创建XX创意经济城市具有重要意义。创意产业是在全球产业结构调整和升级的背景下发展起来的一种新经济形态，逐渐成为现代经济发展新的增长点。随着XX国际陶瓷艺术创意中心项目的建14、设，一是将有利于打造一个中外陶艺大师、艺术名流生产创作的平台，迅速形成“名人集聚”效应，凸显XX陶艺“圣地”的地位；二是有利于实现项目带动，促进XX陶瓷文化产业的整体发展。2.2 市场需求经济社会的发展给创意产业的发展带来了巨大的需求。目前世界各大经济强国把创意产业作为支柱产业，它们已经成为经济发展的巨大推动力，创意产业在很多国家和地区都提升到了重要的战略地位。美国提出“资本市场正在过去，创意产业正在来临”；日本提出“独创力关系国家兴亡”；韩国提出“资源有限，创意无限”。英国创意残叶产值增长速度是其经济增长速度的两倍。我国很多大城市也在积极发展创意产业，并构成了一种竞争态势。XX国际陶瓷艺术创15、意中心是立足XX独特优势，完成从传统制造业向创意经济发展的平台，并将努力成为转型城市的典型。因为XX具有独特的陶瓷文化优势和陶瓷产业集群，陶瓷教育科研力量雄厚，艺术人才荟萃。大力发展XX文化创意产业，能够吸纳中外艺术家在XX发展文化创意产业，引导XX陶瓷艺术走向新的辉煌。第三章 项目建设的必要性1、发展陶瓷文化，建设国际陶瓷艺术创意中心，XX具有明显优势陶瓷艺术是最能表现中华民族文化精神内涵的杰出艺术类型之一。华夏先民们为方便生活储水盛食，在耕作之余顺手捏土成器、生火焙烧而制得陶，由陶经高温烧制而成瓷。陶瓷集生产性、实用性、工艺性、审美性、文化性、艺术性于一体，是与人们生活密切相关的一种器物。16、陶瓷生产在古代被认为是蕴涵金木水火土五行相生的和谐过程，是自然物资元素与人的创造精神相结合的精品雅器。从现代科学来看，陶瓷生产是物理、化学、工艺、技术、审美、艺术等多学科综合性的产物，是人类智慧创造和精神升华的结晶。正因陶瓷集生产实用性、工艺制作性、艺术观赏性、价值收藏性、文化传承性于一体，具备哲学思维、美学理念，是能触动人心灵的艺术、震撼人灵魂的珍宝、愉悦人情趣的雅器、寄托人精神的良物。因此佛山柴烧、日本九谷烧、英国维基伍德、德国迈森等无不倾力保护和宏扬本土陶瓷文化，与之相比，XX在历史的悠久性、人文的深厚性、器物的代表性、世界的认同性等方面，更具有发展陶瓷文化生态产业，建设世界瓷艺融汇之都17、的明显优势。同时，面对国内外产瓷区纷纷以各自独擅的取向、领域和方式，致力发展陶瓷文化产业的竞争态势，我们更要从复兴瓷业、振兴瓷都的现实需要出发，加快发展陶瓷文化生态产业，建设世界瓷艺融汇之都。XX因特定的陶瓷历史文化和生产延革，具备开拓建设XX国际陶瓷艺术创意中心的优势，优化陶瓷文化生态环境的良好条件。XX国际陶瓷艺术创意中心研究陶瓷文化，以“一中四园”（综合服务中心；大师陶艺园、中华陶艺园、世界陶艺园、创意发展园）为平台，为本土艺术家和外来艺术家提供一个集创作、研究、展示、交流、生产等多功能为一体的现代国际陶瓷艺术创意平台，并打造成为全国乃至全球性的国际陶瓷创意中心。当前，世界文化创意产业结18、合新信息、新传媒技术的应用而繁荣兴盛，对经济社会生活产生着巨大的影响和效益，成为新兴的优势产业和朝阳产业。文化创意产业以其能丰富人们生活、传承民族精神、愉悦高尚情趣、创造综合效益，必然成为当代经济社会发展的支柱产业，也应该成为XX陶瓷文化的重要内容。XX在历史、人文、环境、技艺、交通、政情、民意等方面，具有丰富的文化创意资源和较好的创意条件。一是历史人文。XX具备以陶瓷学院为代表的比较完备的陶瓷学科体系，现当代陶瓷世界、陶瓷大师、教授、省大师、市高工达八百多位，众多的民间古陶瓷研制专家，陶瓷行业人才。特别是千百年来传承留存、独特鲜明的涉瓷地域风土人情，更是其它城市所不具备的优势，这能有效吸引世19、界陶艺家置身其中，交流心得、激发寻感、寻求艺境、增进创意。XX陶瓷文化这种厚积深淀的传统和现代传承的人文资源氛围，为历史形成、世界推崇，已广泛获得各国陶艺家的心理认同，这是XX独有的陶艺文化魅力和优势。二是生态环境。XX是一个水土宜陶的福地，悠悠昌江水和密密松山林，蕴育了烧造陶瓷的天然条件。市委市政府一直以来高度重视资源和环境保护工作，致力于节能减排环保，使我市工业化进程与环境改造利用和谐发展，奠定了保障持续发展、长远发展的生态优势。而今这山清水秀的生态优势，自然是世界陶艺家向往驻足的乐园。世界各地陶艺家经常来XX寻根问祖、探本究源，联合国教科文组织世界陶艺协会主席托尼先生就曾多次来访留恋忘返20、；有一台湾陶艺家，80年代初在宜兴制壶十余年，九十年代慕名来XX至今十多年，为XX魅力所趋，当成第二故乡。他们如此深喜XX，其中既有对XX山水风物的喜爱，也有对这一方文化钟情的缘由。良好的自然环境结合深厚的陶瓷文化，能有效增强XX国际陶瓷艺术创意中心创新成效率和创意竞争力。三是资源保障。XX具备丰富的陶瓷资源，有多方面的供应渠道，矿产资源采淘、提炼、加工人才众多，许多作坊在采矿、淘泥、制坯、配釉、烧成等工序上有着家传秘法和独门配方，制瓷技术世代相传，手工经验丰富实用。曾有大学化学专业的博士生研究XX陶瓷的一种釉色配方，按照科学公式求解，费尽心思反复推算了数周才得出答案，而我们年青的制瓷专家首先21、以实践经验判断，稍微结合中学化学基础知识，仅在十几分钟内得到配方解答，这就是XX陶瓷的魅力之一。自然资源和智力资源是XX陶瓷文化生态产业创新创意的综合优势。四是政情民意、市委市政府十分重视保护和开发陶瓷文化资源，对现有陶瓷遗址、遗存、遗物投入了巨大的财力物力，采取了有效的保护措施。连续多年举办的瓷博会，提高了当今XX陶瓷文化的开发度和与国际陶瓷文化的交融度。市民对陶瓷有根子命脉的情感烙印，许多人以瓷为业、依瓷为生，渴望瓷艺交流、瓷业昌盛和瓷都振兴，本土陶艺家、陶瓷爱好者愿意通过与外来陶艺家、陶瓷爱好者的交流、学习、切磋、探讨、启发灵感、寻求创意，XX国际陶瓷艺术创意中心能为此提供一个宽广实效的22、平台。2、XX陶瓷的生产发展，需求XX国际陶瓷艺术创意中心来开放交流历史瓷都的辉煌，得益于海纳百川的开放。早在东晋时代的赵概，他由浙江越州来到XX，带来当时越州窑先进的制瓷技术，对XX制瓷的制坯、配釉、焙烧等工艺进行改革，使当时新平镇的陶瓷生产水平由土陶粗瓷提高到精坯细瓷，由随意烧造进步到工艺烧造，从而产生质的飞跃，为XX陶瓷发展做出了重要贡献。隋朝四川郫县人何稠，为研制琉璃瓦，专程前来XX试烧，利用松柴脂油反复试验使烧成温度大为提高，成功造出琉璃瓦，烧成温度的提高，促使XX陶瓷生产步入一个新的发展时期。唐末宋初，北方战乱，定、钧、官、哥、汝五大民窑埋没于乱世，其中的能工巧匠相继南迁，来到我们23、这里，XX又一次以开放的胸怀、和谐融合的氛围欢迎他们，昌南镇因海纳百川的开放而群贤毕至、巧匠辈出、精工良器、层出不穷，渐渐名闻世界，这都是XX对外开放的重要成果，对瓷都瓷业发展具有深远影响。可见开放交流，能促进产业革命，加快发展进程。开放交流、通商贸易，还使我们赢得由昌南而中国的荣耀，XX陶瓷与国齐名，具有唯一性和殊荣性，是我们瓷都品牌的无价内涵，是我们先人走出去、请进来，致力对外开放交流的历史成果。历史的XX是开放的XX，我们的先辈用生产实践、用丰功伟绩证明了开放交流的重要发展意义。古代XX周边山重水复、交通不便、车行不畅，尚能把开放融合做得很好，面对千年瓷都悠久的历史、灿烂的文化、深厚的积24、淀，如何继承发展成为我们现实的生产力、发展力和竞争力，振兴陶瓷文化、复兴瓷艺辉煌，当以海纳百川、有容乃大、兼收并蓄、开放交融的姿态，通过建设三宝国际陶艺村，让瓷都走向世界，让世界走进瓷都，是XX再次由瓷而兴、因瓷而盛的选策之一。XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目，将以其蕴含深厚的历史文化，传承至今的生产体系，高端高雅的品质品位，配套完善的功能设施，山水相连的自然资源和陶瓷文化的规划建设，吸引人们关注、集聚人们择居，形成旺盛的人气，成为自然山水与瓷艺创作和谐共融的文化名园。优美的山水环境、深厚的陶瓷文化和独特的旅游开发，将使本项目成为瓷都生态与陶瓷文化和美圆融的城市名片。该项目在市、区两级政府的关25、心及相关部门的支持下，项目即将开工建设。该项目的建成不仅能解决当地劳动就业，稳定社会，而且能成为XX经济发展的一个新亮点。该项目在经济效益和社会效益上都十分可观。因此，该项目的建设是十分必要的。第四章 项目建设地点及主要建设条件4.1 建设地点该项目建设地点位于XX市生态路龙塘村。该项目用地面积为117亩。根据项目发展的需要，3年的建设目标将达到用地面积1280亩。4.2 主要建设条件4.2.1 区位及用地现状分析1、地理位置：XX国际陶瓷创业中心位于XX市中心城区西北部，临近206国道。2、区位条件：本规划区位于XX新一轮总体规划范围内，距XX中心城区约2KM，距浮梁县城4KM。3、交通条件26、：XX市生态路龙塘村，临近206国道，交通条件十分便捷。4.2.2 基本市情XX位于江西东北部，下辖乐平市、浮梁县、珠山区和昌江区，国土面积5256平方公里，森林覆盖率为60.9%，总人口154万，其中市区人口50万。XX是以陶瓷文化旅游为主，人文景观和生态旅游为辅的旅游城市，拥有陶瓷历史文化博览区、高岭-瑶里风景区、浮梁古县衙景区3个国家AAAA级景区和江西省唯一的全国工业旅游示范点-雕塑瓷厂，境内山峦叠嶂，水系纵横，环境优越。千年不断的窑火不仅创造了辉煌灿烂的陶瓷文化，也留下了许多弥足珍贵的历史文化遗迹和人文景观，她保存至今的古代瓷业遗迹以及以此为基础形成的丰富的陶瓷文化遗产在世界上是独一27、无二的，是全人类共有的财富。近年来，XX市城市文化品位不断提升，人居环境明显改观，城市环境综合整治定量考核连续四年名列全省第一，被誉为江西最适宜人居的城市，先后获得江西省卫生城市、文明城市、全国创建文明城市工作先进城市、全国社会治安综合治理先进城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国绿化先进城市等称号，还获得了中国人居环境范例奖，并实现全国双拥模范城四连冠。今日的XX更加开放，基础设施建设日臻完善，交通便捷畅达，已成为海内外投资者的一片热土。4.2.3 自然条件XX市处于南岭以北，长江以南，纬度偏低，而且距离海洋不远。春季天气易变，春夏之交冷暖气流交汇于境内，梅雨连绵；夏季多受副热带高压控制28、，盛行偏南风；夏秋之季，气流单一，晴热干燥；冬季常受西伯利亚（或蒙古）冷高压影响，盛行偏北风，阴冷，气温低，但霜冻期短。XX属亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长，具有春秋短而冬夏长的气候特征。市区平均海拔320米，年平均气温为1620C，大体为南高北低，一月39C，七月2731C，年平均降水量达1341.41934.4毫米，年平均日照时数为2，009.8小时。由于境内地势起伏相对高度差异很大，各地日照数和气温均有所不同，又具有明显的丘陵山区气候特色。正是这些优越的发展环境为本项目的确定，奠定了基础。 第五章 项目的建设内容、建设方案和目标5.1 项目29、概况整个项目由XX市有关部门和高新区等县区共同组织实施，该项目总用地面积为117亩。根据项目发展的需要，3年的建设目标用地面积将达1280亩。现已完成规划范围的地形图测绘、规划文本初稿的编制、征询机场净空意见等一系列前期基础工作。目前已有一些陶瓷工艺美术大师和中央美院的大师达成初步入驻创业意向，并由相关县土地储备部门收购一些土地用于项目建设。5.2 项目建设规模及建设内容该项目总投资为5000万元，用地面积为117亩。根据项目发展的需要，3年的建设目标投资将达到2亿元人民币，用地面积1280亩。打造“一中四园”：一个中心：综合服务中心；四园：大师陶艺园、中华陶艺园、世界陶艺园、创意发展园。首期30、重点建设综合服务中心，集展示交流、报告会务、住宿接待、餐饮休闲、办公服务等功能区，着力打造服务平台，同时为辐射产业服务。后期投资包括1、大师陶艺园；2、中华陶艺园；3世界陶艺园；4、创意发展园。5.3 建设方案5.3.1 总平面布置根据所做落的地点条件，在保护好自然景点的同时，在现有基础上进行依山、傍水带状的延展。5.3.2 建筑风格XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目的建筑风格是充分保留生态的自然属性，把建筑、景观、艺术和生态有机地结合在一起，讲究透亮、清新、实用、丰富多彩的辗转空间，既有现代创意又清新自然的后传统建筑风格。5.3.3 设计规划理念1、坚持超前性与高起点的理念项目建设将高起点、高31、标准、高水平的进行规划设计，结合当前文化创意园区规划的最新理念与表达成果，建设XX市乃至全国最具特色的陶瓷文化创意产业社区，设计具备超前性与先导性，体现新理念与新手法。2、坚持“品牌性”的理念以建设XX市的高档陶瓷园区为目标，设计有鲜明的时代性和前瞻性，树立“国际陶艺村”的品牌形象，为未来的市场营销打下坚实的基础，做到经济效益、环境效益与社会效益的统一。3、坚持“尊重自然”的理念尊重当地山地地形与滨水自然环境，充分发挥片区的现有的山水环境优势，保护现有的山体植被，开发与建设密切结合地形，显山露水，创造具有地方特色的城市空间，突出社区山水、园林、生态的环境特色。4、坚持“绿色生态片区”的理念充分32、利用基地内外现有的自然环境因素，建设与地形完美结合、依山就势、特色鲜明的生态型的绿色社区，使人工环境和自然环境相协调，突出“阳光、空气、山水、绿色”的生态主题。精心塑造生动和谐的开放空间和片区环境，强调绿化空间与游客、入驻陶艺大师活动空间的融合，将建筑组群与自然环境有机的穿插于渗透，形成层次分明、高低错落、富有特色的建筑景观和天际轮廓线，构筑XX独具特色的城市形象。5、坚持“可持续发展”的理念坚持可持续发展的理念，统一规划，分期实施。在不对当地自然生态造成破坏的前提下，有效合理、循序渐进的进行土地开发，并为未来建设留有充分的余地。5.3.4 设计定位1、市场定位：XX国际陶瓷艺术创意中心将建成33、以陶瓷文化产业为特色的创意产业集聚区。融学术交流、技术创新、产品开发、人才培育、特色旅游、政策扶持、资本运营为一体，以政府产业政策扶持为导向，以开放的技术平台为依托，致力于培育一流的陶瓷文化创意大师及创意企业，成为XX陶瓷文化产业发展的一块高地。2、风貌定位：规划试图寻找一种能与“蓝天、绿树、碧水”的山水自然环境相协调的色调，一种能体现片区返璞归真、回归自然地规划理念而不失现代感的建筑风格，与山水自然环境完美结合，并充分体现XX的地方特色和陶瓷文化创意产业园区的形象。为此，片区的功能定位为：以“陶瓷文化、陶艺品创作生产”为核心，以“研修培训、会议展览、休闲旅游、生态人居”为重点，以“特色商贸为34、辅助的多产业联合的产业集群结构。以现代陶艺为核心脉络，以优质环境和国际交流为特色基础，以“泛陶艺”文化产业为根本支撑的国际性、生态化、文化型的国际陶艺村”。5.3.5 目标XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目的总体目标：以先进的科技水平、多样的艺术形式、健康的文化内容、现代的产业功能为发展主线，服务于XX建设世界陶瓷产业大都市的总体战略目标。经过10-15年的发展，力争基地内集聚的世界各地的陶艺家及文化企业达到600家左右，从业人员达到1万人以上，并将培育出世界级的陶瓷大师及文化创意产业实体。届时将建立起完整、具有一定规模的文化产业体系，包括创意产业教育培训体系、现代文化产品交易市场和展示平台，形35、成创意产业企业服务体系，以及文化产品的创意、制作、开发、营销的产业体系，从而使基地成为世界著名的创意产业发展区域。“国际性、文化性、互动性”都市地标的形成将为艺术爱好者、都市白领族群、境内外游客提供体验艺术、休闲消费的空间驿站。第六章 环境保护6.1 建设地点环境现状该项目建设地址选在XX市生态路龙塘村，区域自然环境良好，适宜建设。1、XX市环境现状：从环境空气质量可以看出，自1997年到2010年，XX的环境空气质量得到明显改善。空气质量级别符合环境空气质量标准（GB3095-1996）中级质量要求。2水环境质量评价：依照（GHZBI-1999）地面水环境质量标准进行评价，水体昌江的水域功能36、类别为级。3水环境质量：依照（GB/TI14848-93）地下水质量标准进行评价，当地地下水水质符合标准，水质良好。4环境质量：依照（GB3096-93）城市区域环境噪声标准进行评价，当地的区域环境噪声、道路交通噪声的平均等效级均未超过国家标准，声学环境质量良好。6.2 本建设项目采用的国家环保标准及法规1中华人民共和国环境保护法2中华人民共和国固体废物环境污染防治法3中华人民共和国噪声污染防治法4中华人民共和国大气污染防治法5建设项目环境保护条例6污水综合排放标准（GB8979-1996）7大气污染综合排放标准（GB16297-1996）8粪便无害化卫生标准（GB7959-87）9江西省环境37、保护“十五”计划6.2.1 环境保护原则（1）保护景观和构景空间的完整性。（2）在保护XX国际陶瓷艺术创意中心自然环境的前提下，尽量利用现有的设施，扩大XX国际陶瓷艺术创意中心容量以有利于经营。（3）有利于改善游客、当地居民正常生产、生活。（4）有利于今后发展。6.2.2 环境保护的指导思想环境保护与陶瓷创业文化旅游资源，两者是互相制约又互相促进。开发陶瓷创业文化旅游资源，发展陶瓷创业文化旅游事业，给人类创造一个舒适优美的环境，也是环境保护的目的之一。XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目旅游资源的环境保护有以下几个指导思想方面：（1）现代文明和自然风景协调发展。开发陶瓷文化旅游资源，进行旅游设施的38、建设，同时不破坏自然景观，不破坏原来环境的格调。（2）陶瓷文化旅游资源开发要与自然环境相适应，着重环境保护和生态平衡。（3）注意兼顾经济效益、生态效益和社会效益。开发旅游资源要以尽量小的投资开发更多的项目，令其更有吸引力，以收到更大的经济效益。不会只顾经济效益而滥加开发，以致破坏自然环境。6.3 环境保护措施6.3.1 污染源的处理1、雨、污水项目排出的污水主要来源为生活污水和雨水，生活污废水主要为陶艺村内各场所产生的洗涤废水、粪便废水；为保证该项目排入河流的水中污染物达到江西省水污染物排放标准，项目排水采用“分流制”排放生活污水和雨水，生活污水经过处理后再行排放。2、生活垃圾XX国际陶瓷艺术39、创意中心建设项目产生的生活垃圾纳入该地区的环卫垃圾消纳系统，将生活垃圾采用封闭式垃圾袋和垃圾箱分类收集，由专门的管理部门专设清洁人员，利用密闭垃圾筒运出，由环卫部门统一清运至垃圾处理厂和垃圾消纳场处理。配套完善垃圾转运站等收集系统建设，建设垃圾处理场，对生活垃圾进行减量化、无害化处理。XX国际陶瓷艺术创意中心内禁用燃煤灶具，使用清洁能源，减少燃烧废气对环境的污染。项目建设过程中所需石料的开采，必须在施工组织设计中进行统一安排、调配。XX国际陶瓷艺术创意中心内的采石场，项目建成后，要进行植被恢复，保护原状自然生态环境，保护XX国际陶瓷艺术创意中心内自然景观。项目建设过程中产生的大量废弃土石，需统40、一运至附近低凹地作填塌地用，不能随意乱放，破坏沿线生态环境。 3、噪声 噪声污染源主要是建筑物的空调系统和电气设备产生的噪音，拟采用隔声、隔震、销声措施，并优先选用低噪音设备。 4、汽车尾气汽车尾气污染源主要来自停车场的汽车尾气排放，在停车设计时将注意保证有一定的容积，进出汽车的车道尽量直、短，以缩短汽车进出时间， 并可通过周围绿化来减弱汽车尾气污染。6.4.2 绿化、消防1、绿化项目建设将使现有的地面更多的用于绿化，建筑物四周及建筑中央空地将开辟绿化区，形成中心花园和多个绿化带，为旅游者提供优美的环境。2、消防项目整体建筑消防设计及放火分区按国家建筑设计防火规范考虑，主体建筑四周有消防通道，41、建筑物内部各部分分别设置警报自动喷水系统。各防火分区之间将安装防火墙、防火门、防火卷帘、密闭喷头或防火水幕作为分隔设施。停车场按“汽车车库设计防火规范”考虑消防设施，建筑物在不同方向设置疏散出口和紧急通道。6.4.3 环境设施XX国际陶瓷艺术创意中心建设项目不光有优美的自然风光，同时也保持良好的生态环境。（1）有步骤有计划的改造和新建垃圾转运站、垃圾处理以及环卫专用车辆保养场所等环卫设施。（2）人流相对集中的街道每隔40米设一处垃圾箱。垃圾箱的材质、外型、颜色应与周围景观相协调。垃圾箱分可再生垃圾箱和不可再生垃圾箱分别摆放，并以不同颜色标识。（3）减少垃圾来源，建立以电、天然气等清洁能源为主的42、燃料结构。XX国际陶瓷艺术创意中心内水上及际同交能工具统一管理，必须使用清洁能源，减少尾气排入对XX国际陶瓷艺术创意中心空气环境的影响。6.4.4 宣传教育设立导游牌栏。在重点观赏部位设立导游牌栏，介绍景点，同时也使用一些警示语、广告语、比如只留下记忆、只带走照片。这类话语，不仅能唤起旅游者的生态意识，也能增加旅游者的兴趣。对XX国际陶瓷艺术创意中心工作人员、原住民等XX国际陶瓷艺术创意中心内部活动人员进行教育，并通过他们对游客进行环保意识的教育和宣传。6.4 环境影响评价由于该项目建设内容为XX国际陶瓷艺术创意中心及其配套设施，对环境的污染较小，环境保护问题主要是生活污水、生活垃圾、噪音、汽43、车尾气的消纳和处理，无其他污染源。从环境质量来看，该项目建设是比较合适的，项目建设过程中和建成后的使用中将采取严格的环境保护措施。本项目属XX国际陶瓷艺术创意中心基础设施及生态环境保护建设项目，在项目建设过程中及建成后，尽量减少对周围环境造成的不良影响，以保证XX国际陶瓷艺术创意中心生态环境质量，维持陶艺村自然生态平衡。合理适度地开发利用XX国际陶瓷艺术创意中心陶瓷文化旅游资源，走可持续发展之路。第七章 项目实施进度安排7.1 建设工期根据国家计委第九号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准分标事项暂行规定和三号令工程建设项目招标范围和规模核准规定的要求，制定本项目招标方案。本工程需进44、行勘察、设计、监理、土建设备安装、其他（绿化环保）费用。按国家招标文件要求，对各项目的施工及监理进行合理招标，采用委托招标的组织形式和公开招标的招标方式组织招标活动。参加招标的承包商、供应商、服务提供者均不得少于三家，项目建设单位根据本招标方案，按工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。详见招标基本情况表。7.2 项目管理本项目建设期为36个月。（附进度表）二个月完成可行性研究报告的编制工作和同时进行施工图设计；二个月完成征地、水电安装、填方等前期工作；十九个月完成首期工程；十二个月完成综合服务中心主体建筑建设工程；一个月完成竣工验收。48序号年份 项目名称项目实施进度表（季）1234545、67891011121可行性研究报告的编制工作和同时进行施工图设计2征地、水电安装、填方等前期工作 3首期工程4综合服务中心主体建筑建设工程5竣工验收 7.3 项目建设需要注意的事项1、XX国际陶瓷艺术创意中心的建设，功能齐全、结构合理，同时要与自然山水风景相适应，融为一体；2、XX国际陶瓷艺术创意中心景致的构建，要因地制宜，科学合理地利用山亭、水阁等建筑，尽量体现自然的风格；由于XX国际陶瓷艺术创意中心比较宽，规模比较大，投资也比较大，各部分同进开工，势必造成资源与人力的浪费，故在建设中应本着节约高效环保的原则，将项目建设分期分批进行是必要的，也是科学的。本项目工程规模大，工期跨度长。因此要46、根据工程具体情况，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化工程质量管理，加强计划财务管理与监督，以达到确保质量、缩短工期、控制造价、保证安全，特别是要协调好施工与周围环境保护的要求。工程施工任务必需注重专业化，加强监理。施工过程中应尽量采用流水作业，连续均衡施工，缩短工期，加快建设速度。充分利用当地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，节省工程投资，作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生第八章 招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，根据国家计委第九号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和三号令47、工程建设项目招标范围和规模核准规定的要求，制定本项目招标方案8.1 招标工作依据中华人民共和国招标投标法； 原国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法； 七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；8.2 招标工作原则 招标方式按照江西省发展和改革委员会有关要求，结合该项目特点，拟采用以下招标方式：建筑设计、全部工程施工采用国内公开招标，进行资格预审；工程施工监理采取邀请招标，进行资格后审。 资格审查按照有关规定对勘察设计、施工企业、工程监理潜在投标人进行资格预审。 招标 设计招标在我国范围凡具有乙级建筑设计资质的单位。均可参与该项目的设计招标资格预审。 施工企业招标凡具有建设部二级以上市政施工48、资质、建设部主管部门二级资信登记，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与该项目的施工招标资格预审。 工程监理招标在我国范围内，凡具有乙级监理资质的单位均可参加邀请投标。8.3 招标组织形式 招标机构：具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。 评标委员会：招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家组成的评标委员会。(一)项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照中华人民共和国招投标管理法面向社会进行招标。（二）投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵49、守如下程序：1、项目经上级部门批复同意，在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。3、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定人，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力50、，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任（三）评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标51、单位无任何利害关系。第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算的范围首期投资估算的范围主要是综合服务中心，包括高岭论坛、陶瓷体验馆、特色窑、景观水体、停车场、围墙、大门及绿化等9.2 主要编制依据1、业主单位和本项目报告编制有关专业提供的主要设备和主要材料清单以及有关文字说明。2、设备及安装工程依据业主单位的工艺要求，设备报价由业主提供。3、土建工程建筑工程费是根据江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004）、江西省建筑安装工程费用定额（2004）、江西省建筑工程计价办法（试行）、江西省52、市政工程预算定额（2004年）、江西省市政工程费用定额（2004年）和参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算的。9.3 其他工程费用（1）本项目首期占地117亩，土地征用及补偿费用1500万元；（2）工程勘察设计费按15万元暂估计入，工程监理费按12万元暂估计入；（3）施工图设计审查费、预算编制费、招投标代理费、工程质量管理监督费以及建设单位管理费等其他费用按20万元暂估计入。（4）铺底流动资金按60万元估算。9.4 投资估算总投资构成表单位：万元序号工程或费用名称估算价值备注建筑工程费设备购置费安装工程 费其他费 用合计1综合服务中心25603703842停车场223围墙及大门124绿53、化等室外工程255土地征用补偿费用15006工程前期三通一平费用207勘察设计费158工程监理费129其他费用20项目建设投资26193703841567494010铺底流动资金60项目总投资261937038416275000投资估算结果本项目总投资5000万元，其中建筑工程费用2619万元，设备购置费用370万元，安装工程费用384万元，其他费用及流动资金1627万元。9.5 资金筹措本项目总投资估算5000万元。资金来源全部自筹、政府投入。第十章 财务评价10.1 财务评价依据按照建设项目经济评价方法与参数）（第三版）的有关规定进行财务评价,融资前税前财务基准收益率取12。10.2 项目54、计算期和生产负荷项目计算期10年，其中：建设期1年，生产期10年。10.3 项目成本与费用估算（1）固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销计算固定资产折旧：建筑物折旧年限25年，残值率5，年折旧率3.8%；机器设备折旧年限20年，残值率5，年折旧率4.75，年折旧额为135.3万元。固定资产折旧、无形资产及其他资产以摊销见附表3-1（2）修理费计算修理费按建设投资的1%估算，每年修理费为49.4万元。（3）工资及福利费估算本项目定员64人，其中行政管理人员4人，技术人员20人，其他服务人员40人。其中行政管理人员工资及福利费按5万元/年计算，技术人员工资及福利费按3.6万元/年计算，其他服务人员55、40人员工资及福利费按2万元/年计算，年人工工资及福利费总计172万元。（4）外购原材料费用估算外购原材料主要是陶瓷产品和餐饮酒水，费用每年需要820万元（5）外购辅助费用估算按外购原材料费用的10%估算（6）外购燃料和动力费估算本项目外购燃料和动力是电、天然气以及自来水。每年耗电量120万度，电费8000元/万度；每年耗天然气15万立方，天然气2.4元/立方；每年耗水24万吨，自来水1.5万元/万吨，外购燃料和动力费168万元。总成本费用：项目运行期年平均总成本费用1505.5万元，其中固定成本435.5万元，可变成本1070万元。总成本费用估算表见附表3-2。10.4 年经营收入该项目经营56、收入为2280万元，主要由以下几项构成：1、年陶瓷创意产品销售，年销售3万件， 240元/件，年陶瓷创意产品销售收入720万元。2、餐饮娱乐收入，12万人次/年，按50元/人次，年餐饮娱乐收入600万元。3、场地租金收入，平均按600元/年平方米，园内可供租赁场地6000平方米，场地租金收入360万元。4、陶瓷产品展销佣金收入，每年陶瓷大师产品展销销售额12000万元，佣金按5%计算，每年佣金收入600万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表见附表B710.5 利润及分配本项目损益情况详见附表4。本项目属旅游综合开发综合项目，按当地政府相关文件，项目投入运行的前三年所得税享受减免优惠，剩余57、年份按25交纳；盈余公积金前三年不予以提取，剩余年份按税后利润的10计取，从利润表可以看出，在项目计算期内（11年），平均年税前利润为765.5万元，平均年税后净利润为631.5万元。10.6 财务盈利能力分析1、总投资收益率项目按生产期年平均总投资收益率为：15.3。 2、资本金净利润率项目按生产期年平均资本金净利润率为：12.6。3、项目投资现金流量分析见附表6项目总投资现金流量表（全部投资）所得税后：项目投资财务内部收益率15.50(%)；项目投资财务净现值（Ic=12）750.1万元 ；项目投资静态回收期6.6年（含建设期）。所得税前：项目投资财务内部收益率17.79(%)；项目投资财58、务净现值（Ic=12）1305.12万元；项目投资静态回收期6.1年（含建设期）。从以上分析可看出，项目的财务盈利能力较强。10.7 项目风险分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是一种特殊形式的临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损的分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后的经营活动中，要密切注意盈亏平衡点的变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算的盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。项目生产能力利用率（BEP）：36.3%。当项目生产能力利用率低于36.3%时，才会亏损，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析敏感性分59、析主要分析了项目销售收入、经营成本和建设投资的变化10%对项目税前和税后全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响，见附表10。投资变化临界点是183.6%，销售或营业价格变化临界点-18.2%，原材料及燃料价格变化临界点是28.9%。以上可以看出，项目财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较小。从财务敏感性分析成果表看出，产品售价对项目影响最大，其次为原材料成本，最后为工程建设投资。10.8 经济评价结论项目总投资5000万元，其中建筑工程费用2619万元，设备购置费用370万元，安装工程费用384万元，其他费用及流动资金1627万元。年经营收入2280万元，年平均净利润631.5万元。总60、投资收益率15.3%，资本金净利润率12.6%，融资前税前全部投资财务内部收益率17.79%、财务净现值（Ic=12）1305.12万元、回收期6.1年盈亏平衡点36.3%，抗风险能力较强，项目经济效益较好。第十一章 社会效益分析XX国际陶瓷艺术创意中心是立足XX独特优势，完成从传统制造业向创意经济发展的平台，并将努力成为转型城市的典型。因为XX具有独特的陶瓷文化优势和陶瓷产业集群，陶瓷教育科研力量雄厚，艺术人才荟萃。大力发展XX文化创意产业，能够吸纳中外艺术家在XX发展文化创意产业，引导XX陶瓷艺术走向新的辉煌。同时，该项目的建成，对XX打造旅游都市，提升城市经济品牌，具有十分重要的现实意义61、。本项目的建成不但为当地社会提供大量的就业机会，同时也为XX市旅游业发展作出巨大贡献，社会效益非常明显：1、该项目可有力地推动XX市由资源型城市向文化创意旅游型城市发展，促进成城市绿色可持续性发展。2、项目建成后，能够增加5000余个工作岗位，可促进XX市下岗工人就业，形成完整的陶瓷创意和旅游产业链。第十二章 研究结论与建议 可研结论XX国际陶瓷艺术创意中心的建成将使XX传统制瓷与国际资源和国际文化理念相结合，把中国传统陶瓷文化和历史资源、地域特色、东方精神、人文生态与当代世界艺术创造性的相结合，建成一个融文化、艺术、旅游为一体的具有全新、国际文化视角的、具有东方艺术特色的传统价值的世界陶瓷家62、园。通过研究，我们认为本项目工程的建设条件已具备，各级领导对该项目非常重视，工程建设规模恰当，建设方案可行，项目的年经营收入2280万元，年平均净利润631.5万元。总投资收益率15.3%，资本金净利润率12.6%，融资前税前全部投资财务内部收益率17.79%、财务净现值1305.12万元、回收期6.1年盈亏平衡点36.3%，抗风险能力较强，项目经济效益较好。社会效益解决了5000人的就业问题，对社会的稳定起到一定的作用。因此项目是可行的。 建议1、尽快搞好征地拆迁工作。2、立即着手基础设施建设，主要是“三通一平”，尽快完善水、电、路、气等基础设施。3、开展问卷调查：对我市的中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师和部分陶瓷专家、教授进行走访调查，听取其对创意中心的规划、用地性质、用地价格、房型设计、建设方式的意见和建议，使XX国际陶瓷创意中心更加适应艺术家们的需求。