1、国际游轮中心及附属建筑开发建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月60可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目概述21.1项目基本情况21.2项目建设背景21.3项目建设的必要性与意义81.4编制依据10第四章 项目建设方案124.1 项目总体建设2、规划124.2xx国际游轮中心建设规模124.3xx国际游轮中心主要经济技术指标134.4总平面布置原则134.4交通流线组织144.6游客接待中心设计方案154.7游轮服务中心设计方案194.8码头工程224.9广场及绿化244.10游客中心道路254.11给排水、供电及电讯工程264.12征地拆迁30第五章 环保、节能与安全保障方案315.1生态环境影响分析315.2 环境污染要素分析335.3环保、节能与安全保障措施35第六章 组织机构与劳动定员416.1组织机构416.2劳动定员42第七章 投资估算、资金筹措及进度安排437.1投资估算437.2资金筹措457.3进度安排46第八章 工3、程招投标478.1招标范围478.2招标组织形式478.3招标方式47第九章 项目效益分析489.1营业收入预测489.2成本费用估算509.3 财务效益分析50第十章 社会效益与生态效益分析5210.1经济发展效益5210.2社会发展效益53第十一章 结论及建议55第一章 项目概述1.1项目基本情况 1、项目名称：xx国际游轮中心开发项目 2、项目业主： 3、项目所在地： 4、项目主管：xx市人民政府5、公司情况简介：1.2项目建设背景1、区域旅游具有良好的开发前景xx的独特风景、xx大坝壮丽风光吸引了世界各地的旅游者前来观光。近年来，xx旅游业借助xx工程所带来的前所未有的发展机遇，取得了4、跨越式的发展，旅游接待、游客数量、旅游创汇持续增幅高于全国、xx省平均水平。2007年接待国内旅游者1000.05万人次，增长10.9，国内旅游收入67.52亿元，增长12.0；接待入境旅游者34.05万人次，比上年增长17.5，其中，外国人29.27万人次，增长20.4。全市旅游外汇收入6315.4万美元，增长18.7。2007年，全市国内外旅游收入总计达到72.33亿元，比上年增长12.0。旅游总收入相当于GDP的8.8%，接待海外游客数量在国家旅游局统计的地级旅游城市中继续位居第8位。旅游业成为全市国民经济的支柱产业，主要旅游经济指标在全省居各市州之首，一个以xx为中心的“xx环坝旅游经5、济圈”正在崛起。2、国家和区域宏观背景支持本项目建设中国旅游进入转型时期，迎来休闲旅游时代。作为国民经济的一个重要的经济产业旅游业正逐步转型进入一个快速发展期。从国家和区域宏观背景来看，国家有关部委和xx地区各级政府积极打造xx国际旅游目的地。2004年国家发改委在xx库区经济社会发展规划中提出：要把促进xx库区经济社会发展作为一项长期的重要的经济任务和政治任务来抓，并把旅游业作为xx区域的四大优势产业来培育；2005年国家旅游局等六部委在xx区域旅游发展规划中明确提出：把xx作为xx旅游重要增长极，xx大坝-xx峡-xx“两坝一峡”作为xx国际旅游目的地的优先开发区和重点旅游产品。2008年6、xx省委省政府在xx省xx国际旅游目的地发展与控制性规划中明确提出：把xx建成中国顶级、国际一流的复合型旅游目的地，把旅游业作为xx地区第一支柱产业来培育。同年，xx省在“以江两山”为龙头的基础上，提出了推进鄂西生态文化旅游圈的重大战略，xx作为鄂西生态文化旅游圈的核心城市地位得以确立。本项目被纳入xx省xx国际旅游目的地发展与控制性规划的重点项目，也是鄂西生态文化旅游圈基础设施建设的首批重点项目。xx以xx经济带开放开发、省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈建设为契机，推进xx最佳旅游目的地的跨越式发展。xx市是xx省十一五期间重点发展的两个省域副中心城市、xx区域的旅游核心区，目前交通和城市7、基础设施建设全面加强，城市综合竞争力和辐射带动力进一步得到提升，凭借丰富的水电旅游资源优势，xx将建成全国水电旅游名城，xx在xx乃至全国的旅游增长极地位已经形成，并且正在成为xx地区未来旅游重点投资和品牌打造的重点。世界级水利枢纽工程xx大坝为xx增添了垄断性的旅游资源，使xx成为xx国际旅游品牌中的新增长极，进一步强化了xx的旅游地位。在xx大坝的带动下，旅游向xx支流、坝库区腹地辐射，引导旅游周边旅游进入跨越式的发展阶段。2008年11月5日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施，会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。x8、xxx国际游轮中心建设项目不仅是事关xx旅游经济持续发展的公共服务基础性项目；更为重要的是，通过本项目建设，可以进一步提升整合xx游船市场和资源，整体塑造xx旅游品牌形象，提升xx旅游品质和核心竞争力，促进xx旅游业持续发展并带动地方经济的稳定与发展。3、xx旅游正处在战略转型期 随着xx水利枢纽工程即将全面竣工，xx旅游进入后xx时期，正处在战略转型期。处在转型期中的xx旅游主要存在以下突出的问题：（1）市场环境与市场秩序问题首先是xx旅游市场面临着突出的二元结构问题，即岸上的设施、旅游景点还基本上是垄断性经营，然而旅行社、游船的经营已进入了市场型的过度竞争。旅行社、游船为了吸引游客，抢占市9、场份额，胡乱杀价，无序竞争现象严重，导致了市场秩序的混乱。其次是政出多门，多头管理问题。xx旅游跨地区、跨部门，涉及政府旅游、交通航运等多个部门。既有交通和旅游部门的交叉管理，还有地方港务、港监、航道、码头等部门的介入，导致行业管理弱化。政府职能部门按计划经济的模式主导市场和企业，在重庆港实施编班发船、营销共享等方式，使得企业自主经营、自负盈亏、充分参与市场、适应市场竞争的主体地位未能充分体现。此外，参与xx旅游市场营运的游船缺乏准入限制和退出机制,导致运力过剩与客源不足的矛盾十分突出。由于市场秩序的混乱，每年xx旅游的总体收入中，有相当一部分被“票串串”拿走，初步测算，约占13%。（2）旅游10、产品问题xx旅游产品老化和产品主题单一问题突出，不能适应市场需求的变化。通过对以乘旅游船为旅游方式的国内游客为调查对象，游船服务质量调查显示：观光游客虽然仍占71.43%，但休闲度假游客占18.3%，而传统的顺道过境游客仅占2.68%。这说明目前xx旅游仍以观光旅游为主体，但休闲度假旅游的发展趋势已非常明显，未来游船产品的开发及游船服务都必须考虑适合休闲度假游客的需求。此外，50.44%的游客认为xx旅游景点线路安排单一、缺乏选择性、停靠时间不合理，另有1.78%的游客认为极不合理，导致游客实际体验与期望不符。目前xx旅游主题单调，游客只能上船观峡睡觉，下船看“鬼”进庙，上船下船，紧赶慢赶。游11、轮沿途是以传统的水运港站作为停靠点，游客一般只能顺道游览34个景点，而非xx全貌，更不可能深入xx腹地游览。游客想要体验当地民俗，访问峡江人家，追寻古老传说，欣赏川江号子，统统没有。想在好看的地方多呆上一会，多看上一眼，无奈开船的时间又到了。其航行线路、停泊站点、停泊时间等游客都没有异议权和选择权，只能按交通线路参与xx旅游，从而导致游客实际体验与期望不符。调查还显示：45.98%的游客认为xx旅游娱乐项目不够。由于缺乏具有水上特色和游船特色的能让游客参与的娱乐项目，没有档次较高的游乐场所可去，也没有特色纪念品可买，加上从重庆至奉节的“废线”，没有可供游客参观游览的东西，便只有吃饭睡觉。满足不12、了游客的需求，也放弃了游客二次消费的机会。（3）经营与营销的问题 xx旅游经营模式一直采用的是以水上客运为主体的一线贯通式顺道游的分散经营模式。xx旅游景点、岸上设施、旅行社、游船各自为阵，无法形成合力且存在着诸多的弊端：一是以水上客运为主体的顺道游，船舶的硬件设施和软件服务及管理不是以旅游为标准设置，表现在舱位空间狭小、娱乐设施及活动缺乏、服务不规范、服务质量不高、安全隐患突出，因而，游客投诉较多。二是由于经营分散，中间环节增多，加之市场环境差，各种名目的税费繁多，使得其经营成本高，导致xx旅游的价格居高不下，又失去了竞争的价格比较优势。三是销售方面，主要通过客运中心售票网点和旅行社进行销售13、，没有建立起广泛而完善的营销网络，旅行社如果组团困难，往往会取消包船计划或临时退船，游船公司因而受制于人。加之xx旅游产品设计的单一、市场开发投入不足，使得xx旅游的经营绩效不高。xx旅游作为一个总体产品，应该是一个总体的形象宣传和总体促销。目前在xx旅游的宣传促销中，没有形成总体促销的局面，企业的参与积极性不高，参与程度不够，政府、旅游局唱独角戏，效果不佳。（4）基础设施问题一直以来，xx旅游采用的是以水上客运为主体的一线贯通式顺道游模式，沿线停靠的站点是以交通模式设置的，缺少适合游船停靠和接待游客的专用旅游码头和接待设施，以及为游船提供各种补给的专用设施。（5）游船问题抓好游船业的整合，这14、是打造xx黄金水道游线最为关键的问题。这是因为：游船不仅是xx旅游活动最主要和最重要的旅游载体，也是xx旅游产品的重要组成部分，在xx旅游中发挥着独特的主体作用，尤其在xx库区形成后，游船业更是xx旅游的关键和希望所在。游船的主要问题表现在：船舶的硬件设施和软件服务及管理不是以旅游为标准设置，舱位空间狭小、娱乐设施及活动缺乏。游船服务质量水准较低，服务人员素质不高、服务意识缺乏、态度生硬。服务技能水平低、服务实效性差。游船景点线路安排单一、缺乏选择性、停靠时间不合理，航行线路、停泊站点、停泊时间等游客都没有异议权和选择权，导致游客实际体验与期望不符；具有游船特色的“娱、购”要素缺失。尽管一些游15、船上设置有诸如棋牌室、卡拉OK、浴足按摩等游乐设施和小型超市，少数游船上安排有欢迎或欢送晚会，但由于缺乏具有游船特色的能让游客参与的娱乐项目，没有档次较高的游乐场所可去，也没有特色纪念品可买，游客除了观光便只有吃饭睡觉。吃、住、行、游、娱、购六大要素便这样少了两项，满足不了游客的需求。游船的管理与服务人员队伍存在着诸多不足，具体表现在：缺乏现代旅游管理理论和知识；对游船产品的特征认识不清；管理与服务技术水平不高；文化水平偏低；观念落后、服务意识差、素质不高；多数管理和服务人员不懂外语。游船业从业人员的素质结构严重影响到游船旅游接待与服务质量，制约了游船业的发展，并在某种程度上制约了xx旅游的发16、展。游船是xx旅游的重要载体，要从根本上解决上述五大问题，必须从xx游船资源与市场的整合与优化着手。建设好xxxx国际游轮中心项目，正是出于这一初衷提出的。1.3项目建设的必要性与意义1.3.1是维护xx旅游形象，提升xx旅游品质的需要。xx库区蓄水成库极大地改善了xx库区腹地的可进入条件，拓展了旅游发展空间，提升了旅游环境承载量，实现从xx一线游到xx库区一片游的转变，有利于发挥旅游业的综合带动作用，促进更大范围特别是库区腹地的社会经济发展。但是库区蓄水，使得原有的旅游码头、道路、游客中心等基础设施淹没，因xx工程前期阶段性蓄水影响，造成xx库区旅游配套服务设施建设严重滞后。上述分析表明，处17、在战略转型期的xx旅游亟待谋求新的突破。国际旅游业发展经验表明，旅游中心城市在区域旅游发展的地位举足轻重，十分重要。为此，本项目的兴建，可以有利于整合xx游船市场，维护xx旅游形象，提升xx旅游品质，整体打造xx国际旅游目的地。1.3.2有利于集约用地，是发展游船产业集群的需要。xx黄金水道内河通航里程占全国的52.5%，2007年运输量超过11亿吨，相当于16条京广铁路，是目前世界上运输最繁忙、运量最大的内河。2004年初，温家宝总理明确指示要“高度重视水运，充分利用xx黄金水道”。xx作为全国内河航道与港口布局规划提出了28个内河港口之一，港口岸线资源相对航运发展要求十分有限。为此，要对港18、口岸线资源进行集约利用。本项目根据xx旅游发展的需要，集中规划建设xxxx国际游轮中心，可以有效地集约利用有限的港口岸线资源，而且还能形成以xx游船停靠、xx游船服务、游船管理、游船给养和维护于一体的游船产业集群，有利于促进xx现代服务业发展。1.3.3有利于xx游船集中管理，是确保xx安全生产的需要。本项目所在的黄柏河库区距离xx只有1公里，目前大量的各类船只停靠在这里，不仅不利于管理，而且对xx形成了一定的安全威胁。本项目结合xx市城市规划和港口建设，对项目所在的xx区域进行综合整治，把原有的煤矿等货运码头集中迁移到xx下游，在此规划兴建专业性的旅游码头，一方面消除了对xx的安全隐患；还有19、利于对xx游船进行集中管理，提供游船专业服务，更能满足xx游客对旅游消费的品质需要。1.3.4是发挥xx龙头带动作用，促进鄂西生态文化旅游圈整体发展的需要。xx省xx国际旅游目的地发展与控制性规划明确提出把xx建成中国顶级、国际一流的复合型旅游目的地，把旅游业作为xx地区第一支柱产业来培育，重点支持xx建设xx游船基地，提升xx对xx游船市场的配送能力。xx市作为鄂西生态文化旅游圈的核心城市，在旅游经济发展、旅游产品规模和素质等方面位于圈域前列，需要发挥xx旅游龙头带动作用，承担起辐射带动鄂西生态文化旅游圈的发展重任。本项目的建设，有利于聚集xx游客，并发挥xx对区域旅游的辐射作用，促进鄂西圈20、旅游的整体发展。1.3.5是应对全球金融危机，促发展保增长的需要。2008年11月5日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。会议认为，近两个月来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。xxxx国际游轮中心项目不仅符合国家扩大内需投资领域，尤其重要是的，本项目的实施可以形成游船产业21、集群，发挥旅游经济乘数效应，进一步拉动旅游消费需求，促进xx库区经济持续健康发展。1.4编制依据1、中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国第届七全国人民代表大会常务委员会第十一次会议1989年12月26日通过。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、xx省旅游条例，xx省人大，2005年3月31日。4、省财政厅鄂财企发200431号文省财政厅转发财政部关于印发的通知的通知。5、民用建筑设计通则GB50352-2005；第四章 项目建设方案4.1 项目总体建设规划xxxx国际游轮中心采取“沿岸线带状多点+半岛景区”的建设方案，项目场地由xx半岛、沿夜明珠路港虹路一带临江一侧荒地和黄柏河入22、xx形成的xx水面组成，其中从黄柏河大桥-沿夜明珠路、港虹路一带临江岸线长约900m岸线水域布置游客接待中心（航站大楼）、游轮服务中心（总部大楼）、客运栈桥、游轮码头及护岸工程、休闲停车广场、旅游步道、景观及绿化等。目前，地方政府正在对黄柏河大桥进行改造，改造完成后，整个黄柏河港湾将依据本规划进入全面开发阶段，届时，xx豪华大型游轮将可以直接通过黄柏河大桥驶入港湾，xxxx国际游轮中心将全面建成。4.2xx国际游轮中心建设规模1、建设游客接待中心（航站大楼），项目建设规模为1栋2层的叠浪建筑，结构形式为钢混框架结构，建筑等级一级，耐火等级一级，7度抗震设防，总建筑面积约42715m2。2、地下23、停车场设置在有游客接待中心下面，建筑面积24238m2。3、游轮服务中心（总部大楼）项目建设规模为1栋25层的双子楼建筑，结构形式为钢混框架结构，建筑等级一级，耐火等级一级，7度抗震设防，总建筑面积约51800m2，集办公、住宿为一体。 4、建设商业配套建筑面积20908m2。5、对沿线900m游轮码头及护岸工程进行改造。6、项目周边规划生态停车场、集散广场及绿化，面积约为45415m2。7、项目建设周边25776m2的道路。4.3xx国际游轮中心主要经济技术指标占地面积 104699m2总建筑面积 115423m2建筑占地面积 33504m2容 积 率 1.1建筑密度 32游客接待中心 4224、715m2游轮服务中心 51800m2商业建筑 20908m2地下建筑 24238m2码头 875m客运栈桥 9625m2广场、道路面积 39781m2绿地面积 31410m2绿 地 率 30停 车 数 692辆4.4总平面布置原则1、符合xx市xx风景区分区规划和xx市港口总体规划的要求。2、满足水利、海事、航道、环保、消防等部门的要求，并与之协调。3、尽量减少对自然环境的影响，营造工程与自然的和谐。4、结合场地条件，合理确定工程建设规模和平面布置方案，节约用地，尽量减少拆迁和土石方工程，节省工程投资。5、综合考虑拟建码头功能、与相邻企业的关系、陆域条件，合理使用岸线。本工程建设分水工码头和25、陆域形成两部分。1、码头拟建设3000t级架空栈桥式泊位4个，l000t级架空栈桥式泊位4个，占用岸线长约900米，泊位长度875m。2、陆域建设停车场、道路、集散广场、游客接待中心、游轮服务中心，并配套建设相应的供电照明、通信、环保、给排水、消防等设施。码头设计年通过能力为200万人次。4.4交通流线组织交通流线的组织对于客运港建设至关重要，客运港交通流线的核心为旅客由水上交通与陆路交通相互转换的交通组织设计。基地内主要船流为双体高速客轮，主要车流包括公交及专线车、接送客出租车、社会车辆、内部车辆等。人流主要包括进港人流、出港人流、内部办公人流等。设计将四大分区的人、车流线分开组织，形成各自26、独立的系统。（1）双体高速客轮双体高速客轮停靠于浮码头，旅客通过栈桥与航站楼连通。浮码头及栈桥上均安装钢结构膜顶盖，方便旅客活动。浮码头东端设行包传送处，行包通过平台下专用输送带至底层行包房及二层行包房托运处。行包与旅客流线分开，简洁高效。（2）公交、专线车辆底层主航站楼外车道设有专用公交、专线车上、下客区，公交及专线车在此下客及停放候客，旅客与主站房联系直接方便。（3）接送客出租车、社会车辆送客车辆自城市道路进入后至二层下客区下客，回至一层后出租车可经专用道路至底层内车道接客区排队等候上客，其余车辆可直接出站前广场；社会接客车辆在底层内车道上客区接客。自驾驶车辆人员可经由外车道区过境车道直接27、入停车场停放车辆，然后经风雨道廊至主站房。（4）旅客流线旅客到港后经浮码头、栈桥至进港厅（联检前），提取行包后经海关、边防、卫生检疫等联检至进港厅（联检后）后出站房。出港旅客先到综合出发大厅，办理购票、行包托运后，经过出港联检至候船厅。在出发厅另设有商场、银行、邮政等服务设施，可供旅客和送客人员使用。上船旅客通过专设自动扶梯到达底层栈桥，再经过浮码头上船。进出港上下水平分流，流线简洁清晰、互不干扰。出发厅与联检前进港厅设自动扶梯及小中庭相通，方便进出港旅客共享各项服务设施。（5）无障碍设计航站楼、总部大楼及站前广场均设坡道相连，坡道坡度满足残疾人使用要求。航站楼及联检台一、二层间均设有残疾人电28、梯。4.6游客接待中心设计方案本工程设计标准为年客运量200万人次，设计旅客聚集量2000人，为二级国际标准客运港。4.6.1平面布局航站大楼建筑造型以xx水绵绵不绝，波涛滚滚的自然动态之美为灵感，意境与其功能特征相呼应。位于黄柏河北岸，建筑总用地约24238m2，建筑面积约42715m2。建筑选用大空间钢框架结构，保证了内部空间的完整通透，并使得空间可以灵活分割，给乘客以舒适的使用感觉。游客接待中心（航站楼）采用双层候船厅，出发大厅到客大厅分层设置，避免了出发与到达流线的相互干扰。建筑表面选用金属与玻璃相结合，彰显出现代建筑的魅力。第一层自左侧依次布置售票区、咨询接待区、候船区和行李区，主要29、设计有候船大厅、售票室、调度室、变配电房、治安室、行李托运和提取、厕所等。售票区设计有电子显示屏，通过大屏幕发布各种航运、航道及行船信息。候船大厅靠发船位布置航空式座椅，体现了整个交易大厅宽敞、整洁的氛围，突出了公共建筑物的现代气息。候船大厅与发船位间布置通透式廊道，便于人员顺畅流动。厕所布置在行李区后侧和候船大厅左侧，旅客用厕所与管理人员专用厕所分开布置。二层主要布置旅客休息室、监控室、总控室广播室和站务员室等。通过检票口下到一楼可直接到达船舶抵达处。避免了出发与到达流线的相互干扰。为满足消防规范，游客接待中心（航站楼）布置6人行楼梯。4.6.2剖面设计本方案建筑结构上采用标准钢柱网设计，柱30、网尺寸3.88m6.6 m、3.88m7.8 m、6 .6m7.8 m、7.8 m7.8m，平面布置规整，结构经济合理。空间可灵活分隔，立面上体现出空间的灵活性，可满足不同使用功能的布局要求，符合现代建筑的标准化、信息化、自由分隔空间的需求。4.6.3垂直交通组织与层高设计游客接待中心（航站楼）按旅客区与内部工作人员区两部分分别布置交通系统。旅客区设八座自动扶梯、四座直跑梯；内部工作人员区设四座楼梯，并设有二座食梯及二座货梯运送行李包。底层层高6米，二层高度做至钢屋架。4.6.4立面造型本方案运用现代建筑的形式来过渡和协调城市建筑环境。利用玻璃、钢结构和少量混凝土的组合，形成板和线相交织的几何31、建筑语言，产生材料和空间的虚实对比，使建筑产生强烈的韵律感。同时加以大面积的突出式长方形块体予以装饰，又使建筑物在规则中产生跳跃感，增加了建筑物立面的光影变化。轻巧通透的斜屋顶设计，体现建筑物灵活丰富、充满活力的特征，使大体量的建筑物具有轻盈剔透的视觉效果。游客接待中心（航站楼）的立柱排列，使立面富有线条韵律感和连续的节奏感。玻璃幕墙可充分利用自然光线，起到节能环保效果，柔和而充足的光线透过墙面向室内洒落斑驳的光影，可令候船大厅更加趣味盎然，滔滔不绝的江水及柔情绵绵的夕阳反映于玻璃幕墙上，与蓝天白云相呼应，显其公共建筑的个性特征和现代气息。4.6.5消防设计根据建筑设计防火规范，本工程为一级耐32、火等级，消防车道三边环绕建筑主体，尽端采用回车场。室内共设四座直跑梯及四座封闭楼梯供二层疏散，底层设消防控制室。1、自动喷淋灭火系统（1）本建筑各处均设自动喷淋灭火系统，火灾延续时间按1小时计，设计流量为26升/秒。（2）整个系统设二套水力报警系统。（3）1小时自动喷淋用水由喷淋泵从消防水池抽取。（4）室外设水泵接合器2个。2、消火栓系统（1）各层均设消火栓灭火系统，系统作用时间按2小时计，系统设计流量为20升/秒。（2）2小时消防用水由消防泵从消防水池抽取。（3）屋顶设18m3消防水箱，并有防止该水量移作它用之措施。4.6.6主要建筑装饰材料屋顶为钢屋架复合金属屋顶，外墙为玻璃幕墙加部分石材33、；室内旅客区地面为花岗岩，墙面为大理石及复合铝板，顶棚采用穿孔金属顶棚。4.6.7结构设计概述大楼的主体为钢混框架结构，为充分发挥混凝土材料的抗压性能以及钢结构材料的轻质、高强，大楼上方的大跨度屋盖拟采用钢结构构架，此种结构既能保证结构的整体刚度、节约工程造价，同时又能满足建筑师的美观要求。大跨度的“波浪型”屋盖由空间立体钢桁架、弧形檩条、压型钢板组成。采用此种轻型屋面结构体系能减轻结构自重、减少水平地震荷载的作用。客运大楼采用较大柱网的框架结构，单柱荷载较大，基础拟采用独立承台PHC管桩。本建筑按七度抗震设防。4.6.8防火钢结构的防火问题是结构设计必须考虑的因素，由于主要受力构件为混凝土框34、架，因此，仅需处理大跨度钢结构屋盖与立面钢结构幕墙，可采用薄型防火涂料（油漆）以及防火装饰板等材料来解决防火问题。4.7游轮服务中心设计方案4.7.1总体布局游轮服务中心设计根据xx市游轮集散中心的总平面规划，集办公、商业、餐饮及住宿为一体。建筑物采取双子形式，采取中轴线对称格局，将商业和办公浑然的分离开来。同时进行环境设计，设计休闲小广场，采用现代园林手法大面积布置绿化，形成开敞优美的视觉环境，体现人与自然的协调。建筑风格与周围建筑、自然环境融为一体。主体建筑设置三处通道，形成环形交通及小广场，满足人流聚散，便于临时停车和达到消防要求。该工程建筑风格服从城市规划的有关要求，立面造型根据办公、35、住宿等综合楼建筑的性质，在对称风格的基础上求新求变。4.7.2大楼分层布置游轮服务中心（总部大楼）共设25层；1-4层主要设有宾馆门厅、办公门厅、商场、餐厅、卫生间等，每层面积为7299m2。5-14层每层主要设有客房30间，每层面积为2072m2。15-24层每层主要设有商务办公用房15间和卫生间，每层面积为2072m2。25层主要设有设备间、会议室、陈列室、档案室、卫生间等，面积为2072m2。4.7.3交通组织本项目紧临城区主干道，在临道路面设置三个出入口，与场区内车行道形成环形通道，能满足人流通行与疏散的需要。在交通流线的组织中，保证畅通，减少交叉与干扰，注重人车分流，力求流线清晰、合36、理。人流由入口广场进入大楼大厅；楼内交通，各层均以内走道联系各室；在每层楼两端设置电梯四部，1-4层设置货梯两部、手扶电梯两部。在各层楼均设有楼梯通道。4.7.4消防设计1、总平面设计中,项目地块有城区主干道直通其旁，大楼设置三个出入口，区内道路可直达大楼各处，可以保证消防车直达各消防位置,方便救助，同时满足人流疏散与分流。大楼内安排有四处消防、疏散楼梯间。2、消防给水自附近管道引一条DN200给水管，于本工程场地内形成一路，提供消防及生活给水。于场地内设置四室外消火栓，距建筑物大于5m，距路边小于2m。室内消防设置消火栓系统和自动喷淋灭火系统，1-4层在每层设置6套消火栓，5-25层每层设置37、4套消火栓。以保证所有位置均在消火栓的保护范围内，以满足规范要求。室外消火栓用水量标准为30L/S，室内消火栓用水量标准为25L/S。室内消防喷淋系统用水量标准为30L/S。3、灭火器设置：灭火器选用磷酸铵盐灭火器。各层于每个消火栓下部放置两具。4、管道井在每层用不低于楼板耐火级限的材料加以密实填充。4.7.5主要建筑装饰材料主体结构采用钢结构及混凝土结构体系，屋面采用混凝土结构，外墙墙采钢化玻璃幕墙与灰色铝塑板饰面，既美观又具现代商业建筑风格，充分展示了建筑新材料新技术的美感和科技感，增强了视觉的立体感。楼地面为陶瓷防滑地砖地面，内墙面为乳胶漆墙面，顶棚为铝合金扣板吊顶。4.7.6结构设计概38、述主体为钢混框架结构，为充分发挥混凝土材料的抗压性能以及钢结构材料的轻质、高强，大楼上方的大跨度屋盖拟采用钢结构构架，此种结构既能保证结构的整体刚度、节约工程造价，同时又能满足建筑师的美观要求。大楼采用柱网的框架结构，单柱荷载较大，基础拟采用独立承台PHC管桩。本建筑按七度抗震设防。4.7.7防火钢结构的防火问题是结构设计必须考虑的因素，由于主要受力构件为混凝土框架，因此，仅需处理立面钢结构幕墙，可采用薄型防火涂料（油漆）以及防火装饰板等材料来解决防火问题。4.8码头工程4.8.1码头结构型式及规模根据有关设计条件，本项目的定位和发展，考虑xx工程建成运行时，xx库区作为反调节水库，水位日，小39、时变动较大的因素，码头（栈桥）前沿线布置在吴淞高程70米等高线附近，与陆域前沿相接，与水流方向大致平行，尽量减少对流态的影响。船舶停泊水域不占用主航道，能保证船舶行驶、靠泊及作业安全。码头结构型式为：码头泊位连片建设高桩梁板直立式客运栈桥码头，码头栈桥总长875m，宽11m。客运栈桥基础为1米直径机械钻孔桩，桩的横距为10米，综距为8米，机械钻孔桩入岸岩深度大于或等于4米。为保护码头桩基稳定，在码头平台范围内进行水下抛石护岸，栈桥区域内为干砌块石护坡。码头可同时停泊4艘3000吨及4艘1000吨客轮。4.8.2设计高低水位设计水位（吴淞高程基准，下同）设计高水位： 66.50m设计低水位： 640、3.50m4.8.3码头前沿高程码头前沿高程=设计高水位+超高=66.5m+0.100.50m=66.60m67.00m。综合考虑栈桥梁底高程应高于设计洪水位要求和码头与陆域合理衔接需要，取码头前沿高程为67.00m。4.8.4码头前沿停泊水域停泊水域宽度为设计船型宽度加富裕宽度。设计代表船型船宽B=15m，富裕宽度取1.5B，停泊水域宽度为2.515=37.5m。船舶停泊水域不占用主航道，能保证船舶行驶，靠泊及作业安全。4.8.5船舶回旋水域回旋水域沿水流方向的长度取3倍设计船型长度，即为395=285m。回旋水域垂直水流方向的宽度取1.5倍设计船型长度，即为1.590=135m。码头前沿水41、域宽阔，能满足各项安全要求。4.8.6码头前沿设计水深码头前沿设计水深Dm =T+Z+Z式中：T设计代表船型满载吃水，按3000吨级驳船考虑为2.60m； Z龙骨下最小富裕深度按规范取0.30m； Z其它富裕深度取0.40m。 Dm =T+Z+Z=2.6m+0.30m+0.40m=3.3m4.8.7设计河底高程设计河底高程=设计低水位-设计水深=63.50-3.30=60.20m4.8.8泊位长度本工程共8个泊位，采用连续布置，按端部泊位Lb=L+1.5d计算，泊位总长度Lb=8L+9d式中：L 设计代表船型的型长，3000吨级旅游船，L=95m； d 富裕长度，取0.10.15L；则Lb=242、L+3d =895+912.7=875m。4.8.9港口设施设备囤船:购置普通钢制囤船8个,其指标为：长88m、宽19m、三层，配套船电、消防、安全等设备。装卸设备：浮式起重机1台，叉车4台。4.8.10客运栈桥沿码头规划布置客运栈桥，长约875公里，宽11m，铺装形式为：上面层：4.5cm 厚AC-13C 型细粒式SBS改性沥青混凝土、下面层：7.5cm 厚 AC-20C 型中粒式沥青混凝土、找平层：沥青混凝土。4.9广场及绿化在大楼的前方，建设生态停车场及集散广场，规划用地面积约45415m2，配套建设花坛、步道、园林景观、石景园、怪石嶙峋儿童乐园、园林休息区等。a.集散广场10000m243、，用结构形式为：场地夯实+200mm水泥稳定碎石+200mmC25砼+40mm片石面层。b.生态停车场10000m2，主要以天然草坪为主。c.人行步道采用中间青石板、两边卵石铺装的形式。步道长度约2670m、宽度按1.5m考虑。d.花坛面积总体按3410m2估计，包括设置6座景观花坛，广场周边设置绿化花坛。e.石景园以种植的自然草坪为基调，收集57块大型xx奇石于园中，配以20株左右xx特色大型乔木进行点缀，将xx石文化寓意于休闲之中。石景园面积按10000m2控制。f.儿童乐园以种植的自然草坪为基调，按九宫八卦方式设置石阵，以卵石铺装的道路相连，儿童嬉戏其间、其乐也融融。乐园面积按8000m44、2控制。4.10游客中心道路道路按照无障碍通道设置，道路路面横坡度1.5%，纵坡比不超过1：8，铺筑面积25776m2。其中，车行道长1648m、宽12m，车行道路面结构层由上到下依次为：洒布乳化沥青，4mm厚粗粒式、3mm厚中粒式沥青混凝土、水泥稳定碎石层30mm、碎石垫层20mm。建设人行步道，长约2000m、宽3m，人行道路面结构层由上到下依次为：彩砖铺砌l00mm、中粗砂垫层50mm，级配碎石垫层l50mm。4.11给排水、供电及电讯工程4.11.1给排水1、水源：本项目的供水水源，接xx市市政供水主管道，主管道位于夜明珠路，距离游客接待中心（航站楼）为200m，压力为0.6MPa，日45、供水能力10000吨，主供水管管径DN300。2、用水量（1）消防用水量室外消防20升/秒室内消防20升/秒自动喷淋灭火系统26升/秒（2）生活用水量用 途最大日用水量（米3/日）最大日最大小时用水量（米3/时）办 公生活区用水空调冷却塔补水绿化、道路洒浇用水未预见量205016030602.57.822.58.86.2合 计32047.8 3、开水系统： （1）供水范围：候船厅、进港厅、出发厅及其它必须的地方。（2）供水方式：采用电热水器加热供水。4、排水：本项目排水管网沿道路建设。排水采用雨污分流制，雨水收集为在道路边侧设雨水管网、采用直排方式，污水管网沿道路侧建设，污水排入城区截污干管收46、集到城市污水处理厂处理后排放。5、消防：该区域最大消防用水量为游客接待中心及游轮服务中心消防用水量，室外消防用水量为30L/s，室内消防用水量为25L/s，火灾延续时间为3小时，一次火灾消防用水量为324m3。全部采用城市消防系统供水。6、管材：给水管埋地部分选用球墨铸铁管，承插连接；地表部分选用给水塑料管，丝扣连接。雨水管全部选用钢筋混凝土排水管，水泥接头，坡度不得小于0.01，生活排水管采用排水塑料管，丝扣连接。4.11.2供电1、供电电源：本工程供电电源为10KV，采用地下电缆从夜明珠路引入，距离200米，规划区设5座10KV/0.4KV箱式变电站，满足航站大楼及周边设施用电。沿道路敷设47、10KV电缆穿6DR150保护管，形成输电网。根据总平面布置，按照单位指标法计算，计算总负荷为5000KW，预计设置两台2500KVA干式变压器。低压供电采用220/380V中性点直接接地系统。电能计量由配变电所统一计量，功率因数补偿也由变电所集中考虑。要求补偿后总功率因数不低于0.9，以满足供用电规则的要求。2、照明：照度标准：集散广场及停车场照度均为15Lx。光源的选择以高光效、长寿命及节能为原则；办公室及售票室照度为150Lx；候车大厅及售票大厅照度为75Lx；优先采用荧光灯。室外照明：进出站道路单侧设6m路灯，站前广场外侧两端设置两个20m高杆灯用于广场照明，使照度不低于15Lx。停车48、场在四角设置四个20m高干灯用于停车照明，使照度不低于15Lx。应急照明：本项目作为人流集中的公共建筑，应设置应急照明设施。主要有备用照明、安全照明和疏散照明设施。备用照明就是在火灾等事故或停电状况下，用以确保旅客和站务管理等活动继续进行的照明方式。安全照明就是用以确保处于潜在危险之中的人员和财产安全而设置的照明方式。疏散照明就是用以指示安全出口等有关标志，使人们迅速安全撤离建筑物而设置的照明方式。本工程应急照明主要配置在候车厅、售票室、配电室、监控室、通道、楼梯间等区域，安装在人员视野范围内的显著位置。房间内距地面高度23米，通道和转角处则为距地面1米左右，灯具间隔不超过20米。应急照明采用49、瞬时点燃光源，安装在具有阴燃性的结构体一。其照明灯具的表面照度，应考虑其用途及标志内容、材料透光性、灯具四周背景亮度，一般以地面水平照度0.21.0Lx为宜。应急照明的供电方式，与正常的供电线路分别接入不同的变压器，并不得与正常供电共用一个总开关。应急照明采用柴油发电机作为备用电源集中供电。在正常电源中断后，备用电源自动投入使用，其持续时间不小于30分钟。配电线路及敷设方式：本工程主要采用电缆放射式配电，消防及信息控制系统的工作电源与备用电源应在末端自动切换。供电全部采取电缆沟敷设。4.11.3消防设计1、排烟内走道设排烟系统，由于游客接待中心内走道较长，为满足30米的保护半径，排烟风机均置于50、屋顶，发生火灾时，打开着火层的排烟口，其运行受消防中心集中监控。2、防火（1）通风空调的防火、防烟分区服从于建筑的防火、防烟单元。凡穿越不同防火分区沉降缝、空调机房等火灾危险性较大房间的隔墙或楼板处的空调和通风管道，均装防火阀，一旦火警防火阀70熔断，与其联锁的风机停止运行。（2）空调风管及水管均采用不燃的外包铝箔的离心玻璃棉板及套管保温。（3）消防控制中心可在火警发生时向大楼内所有空调通风系统发出指令，停止其运行，并开启防排烟系统。4.11.4电讯基础工程沿道路建设电讯综合管沟。电讯管道6DR80、总长约5000m，电讯交接箱20个。4.11.5网络信息平台建设xx船舶电子商务平台，其系统功51、能包括：基本业务模块：包括网页浏览、信息查询服务、会员社区、客户服务等功能。核心业务模块：包括在线预定、个性化定制服务功能。特色业务模块：包括虚拟旅游、多角度、全方位的服务、旅游纪念品超市等功能。扩展业务模块：包括广告、各类预定服务等功能。4.11.6防雷、接地游客接待中心、游轮服务中心在屋角、屋脊设置环状避雷带，引下线优先利用建筑物钢筋混凝土中钢筋，其冲击接地电阻不应大于10欧。低压接地型式采用TN-S系统。所有机械设备、电气设备及正常情况下不带电的金属构件均应接地保护，其冲击接地电阻均不应大于10欧。所有电气设备、机械设备不带电的金属外壳，均作保护接地。4.12征地拆迁项目陆域用地24.152、3公顷，主要为xx集团职工住宅；前坪村村民住宅。对岸上的码头约930m征用，主要为沿岸船厂、工业企业。对约6.12公顷的公共设施用地进行拆迁。征地及拆迁费用为5亿元。第五章 环保、节能与安全保障方案5.1生态环境影响分析5.1.1施工期生态环境影响（1）在该项目的施工过程中，由于道路、广场及建筑等工程设施的建设，会导致土地利用格局发生部分变化，地表的开挖将使局部区域的植被遭到破坏，但本工程施工期不产生生产废水，生活污水主要为施工人员生活所排放的污水，排放量很小，对水质基本无影响。（2）本工程涉及单位及居民房屋拆迁，但工程建设地处于流域不敏感地区。对区域内生物群落生物量、物种多样性的影响趋于零，53、不会造成物种消失，也基本不会导致水和土地理化性质恶化。（3）主要建构筑物施工期对大气环境与声环境有一定的影响，但因施工场地位于城郊结合部，无大的敏感受体，故对大气环境影响和声环境的影响较小。（4）由于工程建设活动在景观影响敏感区域实施，在建设中可能因缺乏对景观资源的特殊性认识或缺少审美观念而造成景观的破坏，破坏植被连续性和山体整体性，造成不良景观；另外，工程建成后新的人工景观形成。（5）其它对景观资源的影响可能存在，如侵占、破碎化、阻拦、不协调等直接或间接影响等。5.1.2营运期生态环境影响（1）对水土流失的影响：施工结束，意味着地质地貌不再产生破坏作用，但已经产生的不良后果仍将继续起作用，水54、土流失就是很明显的一种。工程建设时，在施工场地和运输便道的植被均要受到严重破坏，坡地上缺乏植被保护，很快即成为导致水土流失的现实因素，另外，堆弃在山坡上的废弃土石若没有得到合理处理也会成为潜在的水土流失发生源。（2）对动植物的影响：本项目建设集中在黄柏河xx河口一带用地范围内，目前，景区范围内为河滩地、山地，分布着一些季节性生长的草本植物，景区建设后，将使该范围施工场地内的现有植被遭受破坏，但工程建设本身包括建筑物植被绿化项目，通过引种栽培一些大树苗，能够快速恢复基地植被，丰富生物多样性。基地开发后，旅客活动范围固定，不涉及穿越山林地段，因此，不会对区域外的植被造成破坏，也不会对陆生动物产生影55、响。（3）对景观环境的影响a.景观完整性分析：在基地的开发和建设中，由于人工成分的引入，将会造成一定自然景观的破坏和景观环境的不协调。本建设项目整体景观意境体现“世界水电旅游名城”特色，从满足和表现峡江巴楚文化内涵和功能两个角度以及景观建设的二元性来打造整体景观意境。从文化意境的角度，切合“楚文化”核心文化体现要素，在景观塑造上凸现文化景观的生态意境和民族原生态文化意境，同时强调该项目中“文化资源、水体资源”在开发上可形成的亲水景观意境的组合具有丰富的多层次景观特点。根据项目的主题功能特点，以创建一个一流的和谐、繁荣的xx游船基地为目标，营造该项目区的高品质风格，所有基础设施及配套项目均考虑依56、托xx峡口自然景观进行建设。项目建设不会破坏自然景观，而是与自然景观环境相协调。本项目将充分利用地形和地貌进行科学规划布局，景区内绿化体系采取三种绿化结构，一是景观廊道建设，内部主干道用带有芳香的灌木作为行道树；二是景观生态林，在山坡及基地用地内部利用景观生态林形成绿色板块效应，景观生态林主要由乔木、灌木、草植物巧妙搭配而成；三是水系绿化，水面采用小型滨水和亲水植物作为配景植物，以营造水岸滨江的氛围，水滨植物主要选用当地乡土水生植物，保护河岸的原始性景观构成，并起到保护河岸的目的。上述景观设计和绿化体系可使景区及其周边景观完整性得到保持。b.景观相融性分析项目区域位于自然景观与城市景观的结合部57、，基地两岸区域以自然景观为主，基地南岸以人工景观为主。在工程和植被恢复完成后，与现有城市景观融为一体，建成后的形态、线形与背景融为一体，色彩更加鲜明和统一。5.2 环境污染要素分析5.2.1施工期对环境质量的影响（1）对水体的影响：施工高峰期将有约100名工作人员在施工现场，按施工人员每人每天用水90L计划内，污水排入量约为72L/d人，每天排放污水约7.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。（2）噪声和振动的影响：工程施工期间，施工主要噪声源为：机动车辆行驶（流动声源）；砂石料加工（固定声源）；混凝土浇筑（固定声源）。根据环境现状调查可知，施工区周围居民住宅较少，因此施工区58、噪声对居民的生活产生一定的影响。对于砂石料加工系统、浊经拌和系统等施工员，必须采取必要的劳动保护措施。（3）废气和影响：物料生产和装运、堆场扬尘是大气污染的主要污染源，主要发生在施工期间，对环境空气的影响不大。生活燃煤、燃油动力机械产生的废气较少，对环境空气的影响相对较小。（4）固体废物的影响固体废弃物主要是施工过程开挖的土石方和施工生活区的垃圾等。应设置合适的堆积场所，避免污染环境、破坏景观。5.2.2营运期对环境质量的影响（1）废水影响：根据有关资料，项目用水主要为餐饮住宿、观光游客、休闲、服务人员、行管人员、绿地浇洒、道路广场洗洒等用水，另外，对于未搬迁原住居民废水也采取收集后一并集中处59、理的措施。项目最大日用水量约为650m3/d，排水量约为550m3/d。（2）废气影响：基地营运期环境空气污染主要来自餐饮油烟。该项目进餐规模按1000人/天。根据规模估算，将设置单（双）眼灶头10个以上（基准灶头以4个计），属于大型规模，拟采用天然气作为沙菜用燃料。由于采用的能源属于清洁燃料，也符合地方能源结构政策，燃烧废气中的污染物排放量小，环境能够承受。厨房内将在灶台上方设有吸有吸气罩及排气扇，将炉灶燃烧废气及炒菜油烟气一并抽吸后由排气管道经过屋顶高空排入大气中。一般炒菜均使用精炼油（色拉油等），据同类职工食堂类比调查，项目色拉油用量约为100kg/d、即31t/a。根据餐饮业炒菜油烟气60、的大量测试结果，所有油烟气在未处理直接外排用，其动植物油烟均超标排放，经过抽风机的大风量稀释后，浓度在5-10mg/Nm3之间，产生量在5kg/h左右。（3）固体废物影响：日产垃圾量既同游客数量、消费水平有关，也与燃料结构十分密切。据建设部城市建设研究院有关研究资料，一般较大型旅游景区游客人均垃圾日产量为在0.5-1.0kg之间，鉴于长县游客消费水平相对较低，采取低值0.5lg/d。可以预见，在基地开发后，基地内垃圾年产生量约为3000t。5.3环保、节能与安全保障措施5.3.1环境保护1、废水处理（1）处理方案：对于项目废水，基于工程特点和项目纳污水体要求，该区域未来将建设一座3000吨/日61、规模的污水处理厂，污水处理方案推荐采用在全国多个城市推广使用适于新农村建设和景观要求较高场所的DAW-E人工生态绿地污水处理系统进行处理。该方案充分利用生态学原理，把传统的污水处理与生态绿化相结合，在很好的处理污水的同时还具有强大的生态功能。污水处理工艺流程见图3-1。生活污水落石出回用或排放回用池生态绿地模块厌氧池预处理收集系统 污水排放满足污水综合排放标准（GB3838-2002）一级排放标准要求。2、废气处理根据饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值2.0mg/Nm3要求，该项目排放的油烟气要采取必须的净化措施，才能做到达标排放。本项目推荐采用200062、年国家重点环境保护实用技术-CJD油烟净化机对油烟进行处理，其油烟去除率在90%以上，处理后的油烟排放浓度在1.7mg/m3左右，油烟排放量为1.2kg/h，即0.4t/a左右，处理后的油烟气满足达标排放要求。3、固体废物处理（1）施工中产生的固废综合利用，无外运堆放。具体为：废土方利用主要作为该单项项目的回填土的方式利用；建筑垃圾，对期中的废砖头、废石材拟以填坑的方式利用或送给附近农民利用，废木条、木屑送农民作为烧柴利用。（2）营运期应合理设置垃圾收运系统，避免垃圾对环境卫生产生危害。全部生活垃圾每天送城区垃圾处理场填埋处理。5.3.2绿化规划1、道路绿化。作好道路绿化园林树种的选择，突出地63、方特色树种。乡土树种中的阔叶樟、桂花、大叶女贞、枇杷、华山松等常绿乔木，银杏、栾树、合欢、枫香、白玉兰、乌桕、榆树等落叶乔木都是极好的行道树种。行道树树种的规划要以乡土树种为主，适当引进栽培的常绿树，如广玉兰、雪松等，加大道路常绿树种的比例。树种选择应多样化，注重立地条件对植物的抗旱、耐瘠薄土壤等生态适应性的要求。在进行行道树种的规划时，要注意树种的选择配置与生活办公、附属建筑设施场地等小区园林绿化的过渡、衔接。2、建筑物周边绿化。这些场所的绿化要求予以充分活动、休息的空间，种植设计要以花、灌木、休憩草坪草地为主，保持视线的通透，并围绕园林小品建筑突出景观主题、增强观赏性。乔木利用乡土树种，如64、桂花、栾树、乌桕等，采取孤植、丛植和在墙隅边列植，以与外围行道树和自然环境相衔接。3、生态园林绿化。规划应从耕地恢复、水土保持的功能要求出发，兴建与周围自然环境协调的观赏风景林地。游园植物的选择应根据园林景观设计的需要，注重区域建群树种与总体绿化风貌的协调，选用乡土树种。5.3.3节能措施1、用能标准和节能规范（1）公共建筑节能设计标准GB50189-2005。（2）民用建筑热工设计规范GB50176-93。（3）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ34-2001。（4）建筑外窗气密性能分级及其检测方法GB107。（5）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003。2、节能措施和节能效65、果分析（1）充分提高能源利用率是每个工程项目都应积极遵循的准则。在设计、施工中应予以高度重视，并积极采取措施提高能源利用率。为了进一步完善项目节能，建议调整本项目的能源结构，改善房屋建筑的隔热保温性能，改进采暖、通风、空调系统，不用高耗能的器具，并且停止使用煤炭和薪柴，换用液化气、沼气、太阳能和电热等。（2）本项目所处气候区为夏热冬冷地区，屋面保温采用35mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，传热系数K值为0.70W/m2.，热惰性指标D值为2.76。（3）外窗采用低辐射无色透明中空玻璃断热型铝合金窗，其气密性不应低于建筑外窗气密性能分级及其检测方法GB107规定的4级。（4）墙体材料采用陶粒空心砖自66、保温，传热系数K值为0.84W/m2.，热惰性指标D值为3.30。（5）外墙面采用30厚模塑聚苯板保温层。（6）地面采用60厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板保温层。（7）供电无功补偿采用低压电容集中补偿，减少无功电耗；（8）供电设备采用节能、安全器件，照明采用节能荧光灯、节能开关，线路采用铜芯电线、电缆供电，减少能耗；5.3.4地质灾害防治1、工程建设诱发、加剧和本身遭受地质灾害的可能性（1）回填区若填料选择不当，压实质量不好，回填土将对拟建物基础产生不均匀沉降；（2）拟建区工程建设开挖后形成的陡坡，有可能造成边坡的侧向位移变形，造成威胁；（3）库区水位升降易使岸边坡失稳，影响拟建物安全。这些地质灾67、害在采取适当的工程治理防护措施后，其危险性将会大大降低。2、地灾防治措施在工程建设中有潜在的地质灾害威胁，应本着“以防为主，防治结合”的原则，对陡崖上潜在的崩塌体、大填大挖地段及拟建区河口采取有效的防治工程措施，统一制定勘查、设计和工程治理的规划。防治工程措施具体应着重于下列方面：（1）尽量依山就势，避免大挖大填，减少对原地质环境的破坏和扰动。（2）对工程建设中开挖后形成的人工高陡边坡应采取如下防护措施进行治理：a.工程建设中，开挖的边坡应按照国家现行规范（GB50021-2001）实施放坡。b.对开挖岩质高陡坡进行喷锚支护，暴露于地表的岩质台阶斜坡，均应采取防护措施，防止岩石继续风化。c.开68、挖时应采用小药量爆破，控制爆破等措施，目的是减少爆破对岩体破坏作用，以减少人为施工裂隙，则有利于保持开挖及高边坡稳定。d.人工切坡爆破形成的岩质边坡应进行彻底清理，虚石清除，岩石裂隙采用灌浆固结。e.对工程建设中回填区的防护治理措施：填方区回填时首先应清除表层植被（有机质层），然后进行分层压实处理，回填土应选择级配较均匀且易于压密之填料，大块石、碎石应进行清除处理，防止回填时出现架空结构，回填过程中虚铺厚度，压实系断均应按规范要求施工。回填土应按工序作好分层压实工作，减少填后处理难度及费用。根据回填土边坡选择不同挡土结构进行支挡。如高陡边坡可选用锚定板式挡墙，必要时可复合扶垛，对较低边坡可选用69、重力式（加筋）挡土墙。f.地基持力层及基础形式应通过工程地质勘察工作选择。g.加强建设规划区系统排水工程，整个场区建立一个合理科学的排水系统，目的是减少地表水的入渗，降低地下水对回填区及边坡稳定性影响，尤其对填方区要注意妥善排水，沟渠应主要布设于回填边坡后缘及两侧，挡土墙背应设置滤水层及排水孔等。高边坡上方修筑截水沟，下方修筑排水沟。h.加强生态保护工程，根据场区建筑物布置特点，进行园林绿化，减少地表水对坡体的冲刷，减少水土流失。第六章 组织机构与劳动定员6.1组织机构本项目将由xxxx交运集团股份有限公司、鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同出资组建“xxxxxx游轮中心开发有限公司”来实施。70、公司机构设置初步考虑是：（1）设立公司董事会；设董事长名，董事若干名。董事会是公司的最高权力机构，直接对股东大会或投资者负责，并保证项目者获得应得的利益。（2）设立监事会，根本目的就是要防止董事会滥用职权、谋取私利、伤害公司权益，保证项目在有效监督的条件下开展经营活动，实现可持续发展。（3）成立总经理室，具体负责公司的日常经营决策和管理。总经理室由一位总经理和两位副总经理组成，全面贯彻、执行董事会做出的各项决策和决定，并对董事会负责，同时对项目的一切经营活动进行指挥、协调和控制。（4）设立10个专业职能部门。这10个部门共为分三类：一是前线服务部门（即直接与游客接触的部门），有：市场部、保安部71、表演部、商品部；二是二线服务部门（即不见面为游客服务的部门），有：环境部、工程部、景区管理部；三是支持部门（即为公司提供人、财、物等方面保障的部门），有：人事部、财务部、行政部。根据以上的部门设置，分别任命市场总监、艺术总监、工程总监、财务总监，作为相应业务和部门的负责人。6.2劳动定员公司设总经理1人，副总经理2人，下设10个部门，即：（1）人事部（5人）：设部门经理1人，文员4人；（2）行政部（10人）：设部门经理1人，副经理1人，文员5人，司机3人；（3）财务部（6人）：设财务总监1人，会计3人、出纳2人；（4）市场部（18人）：设市场总监1人，副经理2人，职员15人；（5）商品部（472、3人）：设部门经理1人，副经理2人，职员40人；（6）表演部（33人）：设艺术总监1人，副经理2人，职员30人；（7）景区管理部（19人）：设部门经理1人，副经理2人，职员16人；（8）环境部（38人）：设部门经理1人，副经理2人，职员35人；（9）游客部（94人）：设部门经理1人，副经理3人，导游80人，司机10人；（10）保安部（43人）：设部门经理1人，副经理2人，职员40人；合计： 312人第七章 投资估算、资金筹措及进度安排7.1投资估算1、投资估算的主要依据xx省建筑工程消耗量定额及统一基价表(2003年)；xx省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表(2003年)；xx省安装工程消耗73、量定额及单位估价表(2003年)；xx省市政工程消耗量定额及统一基价表(2004年)； 有关市场调查。2、投资估算本项目总投资124783.89万元。其中：（1）建设工程投资117095.97万元；（2）建设期利息5346.00万元；（3）流动资金2341.92万元；1、建安工程和设备投资估算表建安工程及设备投资估算汇总表序号项目名称规模结构单位工程量单价费用总计 (万元)指标单位一建安工程54425.00 1、航运中心42725M2总额121206.14 元/项21206.14 2、办公楼51800M2总额116928.64 元/项16928.64 3、商业配套20908M2总额13784.74、63 元/项3784.63 4、地下建筑24238M2总额16082.20 元/项6082.20 5、码头工程及护岸工程（3000吨4个，1000吨4个）总额11679.98 元/项1679.98 6、码头栈桥（长875M，宽11M）总额12221.70 元/项2221.70 7、航运中心道路工程总额1857.52 元/项857.52 8、环境绿化、景观及室外灯光工程总额11664.19 元/项1664.19 二设施设备8374.00 1、囤船长88m、宽19m，三层艘6800.00 万元/艘4800.00 2、浮式起重机台1120.00 万元/台120.00 3、叉车3吨台415.00 万元75、/台60.00 4、电子商务设施设备及软件项1128.00 万元/台128.00 5、电子显示屏、厨房及餐厅设备、酒店家俱等项1 3266.00 万元/项3266.00 合 计62799.00 2、其他费用估算表其它费用估算表序号费用名称计算依据费率或标准合计（万元）合计52413.00 1征地拆迁补偿费当地标准估算50000.00 50000.00 2可研报告编制、评审费按建设项目估算投资额分档收费标准62.35 3项目前期费用省及当地概算取费标准548.98 4建设单位管理费省及当地概算取费标准工程费用的0.2%108.85 5工程设计费勘察设计取费标准工程费用的0.8%435.40 6工76、程勘察费勘察设计取费标准综合估算，设计费的20%87.08 7临时设施费省及当地概算取费标准建筑工程费用的0.6%326.55 8标的编制及招标管理费省及当地概算取费标准建安工程费用的0.2%108.85 9工程建设监理费工程监理收费办法建筑工程费用的0.8%435.40 10竣工图编制费省及当地概算取费标准工程设计费的8%34.83 11工程保险费工程保险取费相关标准建筑工程费用的0.2%108.85 12施工图审查费省及当地概算取费标准工程设计费的10%43.54 13职工培训费省及当地概算取费标准312人，1000元/月.人，80%培训两个月49.92 14办公及生活家具购置费省及当地概77、算取费标准312人，2000元/人62.40 3、项目总投资表总 投 资 估 算 表序号工程或费用名称估算价值合计建安工程设备购置其它费用一建设投资54425.00 8374.00 59642.96 117095.97 1、建设投资静态部分54425.00 8374.00 54296.96 117095.97 1.1 建安工程及设备54425.00 8374.00 62799.00 1.2 其它费用52413.0052413.001.3 基本预备费1883.97 1883.97 二建设期利息5346.00 5346.00 三铺底流动资金 2341.92 四项目总投资124783.89 7.2资78、金筹措本项目工程建设总投资124783.89万元，资金筹措方式为：（1）企业自筹及地方配套29783.89万元；（2）银行贷款80000.00万元；（3）申请国家补助资金15000.00万元。7.3进度安排本项目建设期24个月，从2010年1月2011年12月。具体安排如下：1、前期工作。包括立项、可行性研究报告、工程设计等，按2个月安排；2、开工准备。工程开工报告批复、项目工程预算、招标投标、开工等，按2个月安排；3、建设阶段。包括所列项目建设，按18个月安排。4、人员培训按一个月考虑、竣工验收按两个月考虑。序号主要项目12345.10.2223241项目核准前期工作2施工图设计及招标3工程79、施工4人工培训5竣工验收第八章 工程招投标8.1招标范围1、对土建工程(含安装工程)的服务采购全部招标，招标金额54425.00万元。2、对设备的采购服务全部招标，招标金额8374.00万元。3、对监理服务采取全部招标，招标金额为435.40万元。 2、对勘察设计不招标。 8.2招标组织形式招标组织形式有自行招标和委托招标两种。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。本项目建安工程招标组织形式选择委托招标的形式。8.3招标方式招标方式有公开招标或邀请招标，本项目选择公开招标方式。本项目工程招标情80、况申报表附后(见附表)第九章 项目效益分析9.1营业收入预测1、收入来源及盈利模式（1）游轮码头基地和服务中心的主要收入来源为：豪华游轮售票代理收入；豪华游轮船舶代理收入；游客行包寄存收入；旅游客运联运及延伸服务收入；办公楼出租收入；游客住宿收入；港务、站务、过档收入；购物收入；住宿收入。（2）盈利模式：通过对豪华游轮及其游客提供垄断性和差异性服务，实现上述代理服务收入；建立高效的旅游信息服务平台，实现旅游客运联运及延伸服务收入；依托游轮集散中心的旅游客流、xx旅游商务区的商务客流，和服务中心的综合服务功能，实现物业和场地出租收入。本项目属于硬件高投入、营运低成本类型的营运模式。2、收入取费标81、准（1）售票综合代理费10%，票价按600元/人测算；（2）出口旅客港务费1元/人，站务费：2元/人（3）进口旅客过档费1元/人（4）船舶代理费：停泊费0.12元/净吨日、系解缆费：100元/次（5）水电费：水3元/吨，电1元/度。（6）行包寄存费：10元/件.次（7）联运及延伸服务手续费50%，平均5元/人次。（8）办公楼出租：30元/m2.月,按照办公楼建筑面积，平均租出数按照80%计算。（9）豪华游船平均净吨按照2500吨计，豪华游船数量按照40艘计算，日发班数量按照4艘次计算。（10）游客住宿，30%的人住宿，平均每人消费150元。（11）商业收入，60%的人购物，平均每人消费80元。82、（12）餐饮收入，20%的人就餐，平均每人消费30元。3、营业收入及税金估算（1）营业收入本项目计算期为15年，计算期内年均营业收入为28608.40万元。其中：a.售票代理费年均收入9557.14万元；b.港务费及站务费年均收入637.14万元；c.船舶代理费年均收入57.60万元；d.行包寄存年均收入1592.86万元；e.旅游客运联营服务年均收入398.21万元；f.办公楼出租收入596.16万元；g.旅客住宿收入7167.86万元；h.商业收入7645.71万元。i.餐饮收入955.71万元。（2）营业税金及附加本项目营业税金按销售收入的5%缴纳，城建税及教育附加分别按销售税的7%和383、%计取。计算期内，年均营业税金及城建教育费附加为1543.23万元。9.2成本费用估算1、折旧及摊销 本项目采用平均年限法计算折旧。建(构)筑物按30年、净残值按3%；设备平均按10年、净残值率按3%；土地按30年、开办费按5年摊销。(见附表)经测算，本项目年均折旧额2456.10万元，年均摊销2157.85万元。2、工资及福利本项目劳动定员按312人，人均年工资福利按20000元考虑，则年工资福利为624.00万元。3、管理费用、销售费用本项目财务分析中，管理费用按销售额的3%，销售费用按销售额的8%测算，其他费用按销售额的1%测算。则计算期内、年均管理费用为841.76万元，年均销售费用为84、2244.70万元，年均其它费用为280.59万元。4、年均总成本费用本项目年均总成本费用10953.69万元。9.3 财务效益分析1、年均利润总额本项目年均利润15561.83万元。2、投资利润率项目根据国家发改委、建设部2006年8月颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求进行经济评价。项目所得税根据国家有关规定按利润总额的25%全额计征。项目逐年的销售收入扣除总成本费用及销售税金及附加即得利润总额，项目计算期内(15年)年均利润总额为15561.83万元，扣除所得税后，年均净利润为11671.38万元。项目投资利润率：15561.83/124783.89=12.47%3、财务内部85、收益率、投资回收期(1)本项目所得税后财务内部收益率为10.32%。(2)本项目所得税后投资回收期为9.54年。4、盈亏平衡分析 年固定成本盈亏平衡点BEP= 100% 年销售收入-年可变总成本-增值税附加 6564.02 = 100% 23737.71 =27.65%说明该项目年均销售收入只要达到7910.23万元即可保本，项目具有较强的抗风险能力。5、经济评价结论通过项目在经营时的成本费用及收益的经济可行性分析表明，本项目的财务指标满足有关标准的要求，且具有一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。第十章 社会效益与生态效益分析10.1经济发展效益1、本项目建设有利于整合xx游船市场，提升x86、x旅游整体品牌形象。xx是中国参与国际旅游竞争的拳头产品之一。xx地区拥有世界文化遗产1处，全国重点风景名胜区8个，全国重点文物保护单位18个，国家森林公园23个，国家自然保护区6个，全国工农业旅游示范点14处，4A级以上旅游景区40余家，星级饭店305家，旅行社375家，旅游直接从业人员30万余人。2007年xx地区旅游业综合收入突破400亿元，相当于xx地区GDP的9.8%左右，已成为xx地区的重要产业。但因xx是跨区域、流域性、事件影响的旅游地，难以管理、组织和调控。特别是游船是xx旅游的重要载体，在xx还没有一个相对集中的游船服务管理基地，造成游客在选择、乘坐xx游船时出现的很多不尽人87、意的麻烦，在xx旅游投诉中，对游船投诉的比重最多，这对于xx旅游品牌的整体塑造很是不利。在xx建设xx国际游轮中心项目，将扭转这一不利局面。项目建成后，游客从xx出发游览xx，或是游览xx来到xx，有一个集中的服务接待基地，既方便了游客的出行，又整合了xx游船市场，形成整体合力，有利于提升xx旅游的市场竞争力。2、本项目建设将有利于形成游船产业集群，增强了旅游业对地方经济发展的贡献率。本项目建设不仅形成了游船停靠服务基地，大量的游客流将会带动地方服务业的发展，通过内需消费拉动经济发展。与此同时，本项目还将与旅游电子商务业、游船制造业等相互结合，围绕游船服务、销售、供给、保养、维修等业务，形成新88、的消费领域和业态，进而形成游船产业集群，通过发展旅游业进一步激活区域经济活力，增强对地方经济的拉动效应。3、本项目建设有利于xx国际旅游目的地和鄂西生态文化旅游圈的发展国家和xx省致力把xx建成国际旅游目的地，xx省提出鄂西生态文化旅游圈的战略构想。本项目建设将通过发展游船旅游打造世界内河游船国际旅游目的地，并进一步增强xx在xx区域旅游的重要增长极作用，发挥xx在鄂西生态文化旅游圈的核心城市，通过xx和xx大坝在区域旅游发展的龙头带动和辐射作用，促进鄂西生态文化旅游圈的形成与发展。10.2社会发展效益1、本项目建设有利于增加就业机会，促进包括移民在内的地方居民脱贫致富。旅游业是一个劳动密集型89、产业，提供了较多的就业机会，特别是包括xx库区在内的xx库区，在土地有限、同时库区大量移民，面临土地减少的压力，通过发展旅游业，不仅为地方居民提供直接和间接的就业机会，而且还能为包括移民在内的地方居民提供参与旅游业并从中受益致富的渠道，这对社会稳定将起到积极的作用。2、本项目建设有利于提高了当地居民的素质和文明程度旅游是一跨国界、跨地区的广泛交往活动，也是对外开放和友好往来的重要手段。为了树立良好的形象，提高服务质量，都必须不断地提高文化素质，提高管理技能和水平，同时通过交往开拓眼界，促进生产方式和生活方式的改变，促进该区域人口文明素质的提高。第十一章 结论及建议xx现有旅游码头、港口，建设水90、平不高，位置分散，既经营普通旅客运输、又从事旅游客运，不利于统一管理，环境较差、秩序较乱、档次不高，旅游功能不突出。亟待建设一处专业化、高标准、旅游综合功能突出的国际性游轮母港和游船基地。xxxx国际游轮中心项目选址xx大坝和xx之间xxxx峡口xx船闸上游黄柏河河口xx区域，黄柏河码头是列入xx省xx国际旅游目的地发展与控制性规划的重点基础设施建设项目，该区域港湾水域面积宽广，水深稳定，岸线用地条件优越，风景优美，基地水陆空交通便利，适于建设高标准游轮码头。xxxx国际游轮中心项目建成后，将形成xxxx游船的集中停靠点和统一的综合服务基地、区域旅游集散中心，将更大限度地提升xx旅游港口、码头功能，提升旅游名城的形象，提升区域旅游中心城市的游客集散、服务功能。项目建设十分必要、而且可行。建议企业要抓住当前旅游产业发展前景广阔的良好契机，寻求政府部门将本项目纳入相关资金项目予以扶持；各级政府也应从鼓励大集团整合开发、xx旅游品牌维护与提升的战略高度，支持本项目的开发建设，尽早发挥xx国际游轮中心项目的综合社会经济效益。