1、县城有线数字电视整体转换及信息化建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月县城有线数字电视整体转换及信息化建设工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章 项目概述1.1 项目背景1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位概况1.1.3 研究工作依2、据1.2 项目建设内容1.3 简要结论 以免费配发机顶盒方式推动整体转换 以市场营销方式开展数字电视业务 全项目投资计划1.4 主要技术经济指标第2章 数字电视介绍及发展现状2.1 数字电视简介2.1.1 数字电视的定义 数字电视的分类2.1.3 有线网络数字电视系统 有线数字电视的主要优势2.2 有线数字电视发展现状 国外数字电视发展迅速 我国有线电视向数字化过渡时间表2.2.3 我国有线电视数字化发展2.2.4 某某省数字电视发展时间安排2.3 有线数字电视业务发展现状 数字电视业务介绍第3章 有线电视数字化的重要意义3.1 推进社会信息化进程3.2 拉动关联产业的发展3.3 满足有线电视3、网络用户新需求3.4 扩大信息共享与保障信息安全3.5 促进广播影视业的繁荣与发展3.6 本项目现实意义第4章 项目实施环境分析4.1 政策环境4.1.1 国家政策环境4.1.2 相关部门优惠政策 地方政府政策4.2 用户规模4.2.1 用户分布4.2.2 用户规模4.2.3 用户需求4.3 技术条件第5章 项目技术方案5.1 技术路线5.2 总体技术方案5.3 县市数字电视分前端方案5.4 条件接收系统5.5 电子节目指南（EPG系统）5.6 数字电视机顶盒（用户终端）第6章 项目组织和实施6.1 数字电视发展目标6.2 数字电视整体转换项目运营模式6.2.1 公司定位和职能6.2.2 公司4、业务运营模式6.2.3 公司业务推广规划第7章 环保、节能与安全生产措施第8章 投资估算与融资方案8.1 投资估算8.1.1 投资估算依据8.1.2 项目建设投资总额估算8.1.3 流动资金估算8.1.4 建设投资总额8.2 项目资金筹措8.2.1 资金来源8.2.2 项目筹资方案8.3 债务资金筹措8.3.1 投资使用计划和资金主要用途8.3.2 借款偿还计划第9章 项目经济效益分析与财务评价9.1 分析基础和评价范围9.1.1 财务评价基础数据选取9.2 收益预测9.2.1 收入测算基本原则9.2.2 逐项收益预测9.3 成本费用预测9.4 经济效益评价9.4.1 财务评价原则与条件9.45、.2 财务评价结论第10章 社会评价第11章 项目风险及对策11.1 项目主要风险因素识别11.2 财务风险程度分析及对策11.2.1 收费标准风险11.2.2 成本控制风险11.3 管理风险及对策11.4 技术风险及对策11.5 人力资源风险及对策第12章 研究结论与建议12.1 结论与建议107第1章 项目概述1.1 项目背景1.1.1 项目名称 某某县有线数字电视整体转换和信息化建设工程项目。1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位：某某县广播电视网络有限公司。法定代表人： 项目负责人：企业注册地址：某某县通羊镇新城XX大道新广播局大楼三楼注册资金：260万元。营业执照注册号：公司类型：6、有限责任公司（国有控股）经营范围：有线电视系统设计安装。某某县广播电视网络有限公司成立于2002年3月，某某县广播电视网络有限公司，为工商注册、独立核算、具有独立资产的中小企业，主要负责全县有线电视网络的经营、管理和发展，下设14个分公司，在岗人员130人。目前，已形成了“全县一张网、全局一盘棋”的格局，实现了与省、市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，60%的行政村、40%的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道（34个）收看有线电视信号。全县共敷设光纤750多公里，设光接点278个，有线电视用户达5万户（其中：通羊城区2万户，每月每户收视维护费15元；乡镇3万户，每月每户收视维护费17、3元），全县广播电视综合人口覆盖率为92%，有线电视入户率为42%。截止2008年12月，全县广播电视系统固定资产总值为3100余万元，基本建设和经营负债为600万元，年度业务经营收入为1000余万元、上交税收30余万元、上交电费30余万元。该公司有多年的技术管理经验，有能力承建该项目。1.1.3 研究工作依据（1）、中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见（中发200514 号）；（2）、国家广电总局关于国家广播电影电视总局与国家开发银行开发性金融合作框架协议要点的通报（广计企字20058号）；（3）、国家广播电影电视总局关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知（广发办字2003598、6 号）；（4）、国家广播电影电视总局关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见（试行）（广发办字2005536 号）；（5）、国家发展改革委员会、国家广播电影电视总局关于印发有线电视基本收视维护费管理暂行办法的通知；（6）、国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办2008年1号文）（7）、投资项目可行性研究指南试用版；（8）、建设项目经济评价方法与参数第三版（2006）；（9）、北京四海浪潮公司与中国国际工程公司共同开发的投资项目可行性研究报告生成分析系统；（10）、有线电视线路（网络）工程建设投资估算指标GY5211（11）、 建设部及发改委关于建9、设项目经济评价工作的若干规定；（12）、电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据HYD41-2005；（13）、某某省广播电视局文件鄂广技200321号某某省有线电视向数字电视过渡时间表的通知；（14）、某某省物价局关于我省有线数字电视收费标准的复函鄂价房服函20089号；（15）、某某县人民政府县长办公会议纪要20087号；（16）、某某县人民政府关于实施有线数字电视整体平移工程的通告通山政发200824号；（17）、某某县人民政府关于实施有线数字电视整体平移工程实施方案的通知通山政发200884号；（18）、某某县广播电视网络有限公司提供的其他相关基础资料；1.2 项目建设内容有线数字电视10、整体平移以后，用户将可以看到100套左右高清晰度的数字电视节目，此外数字电视还具有视频点播、收视导航、阳光政务、通山电视等专业化、个性化服务功能。2009年至2011年，将全面完成全县城乡有线数字电视整体平移工程，统一关闭模拟电视信号，通山正式步入数字电视时代。本项目的建设内容：某某县城域网改造，县级前端系统建设、机顶盒。建设规模：全县（市），总计5万户有线电视网络改造。建设期：工程建设期2年。项目建设目标：实现5万户有线电视用户整体转换，通过数字机顶盒接收有线数字电视。项目建成后，网络将被改造成为一个面向某某县有线电视用户，以传输广播电视节目为主、以提供数据、话音业务为辅的双向交互式网络。其11、主要系统功能如下：（1） 从传输模拟广播电视节目过渡到全数字电视广播 DVB 系统，并可播出高清晰度数字电视 HDTV。（2） 提供综合服务，如图文电视、数据广播、远程教学等。（3） 开展交互式综合服务，如视频点播 VOD 等。（4） 开展数据通信业务。（5） 整个网络具备安全保护、内容监测、故障告警、环回测试等智能化网络管理功能。1.3 简要结论1.3.1 以免费配发机顶盒方式推动整体转换坚持从全局出发，着眼于某某县广电网络的长远发展，按照统筹规划，分步推进的原则，全县统一规划、统一管理、统一运营、统一收费标准、统一机顶盒标准，免费配发机顶盒，迅速完成全省数字电视整体转换。根据整体转换计划,12、预计二年全部完成5万户有线电视的数字转换,其中第一年完成2.5万户的整体转换,第二年完成2.5万户的整体转换。1.3.2 以市场营销方式开展数字电视业务节目建设以集成为重点，节目推广以营销为手段，付费节目的开展以市场为导向，在全县范围内确立统一的品牌推广战略和节目营销策略，努力培育产品品牌、服务品牌、企业品牌等网络媒体品牌。数字电视业务和节目建设采取统一规划、分步实施的原则，同时根据用户需求和市场变化，适时调整节目内容或栏目内容，实现静态内容与动态内容的有机结合 。1.3.3 全项目投资计划项目总投资 2594.97万元，其中：1、工程建设投资2328.96万元（1）城域网络数字化改造312万13、元；（2）前端系统投资74万元；（3）机顶盒投资1750万元；（4）新增营业网点投资63万元；（4）工程其他费用50.44万元；（5）预备费79.52万元；2、建设期利息132.09万元3、流动资金133.92万元。项目拟分二阶段完成：第一阶段：2009年至2010年底前，基本完成通羊城区、九宫山风景区和乡镇集镇约2.5万户有线电视用户的数字电视整体转换工作,第二阶段：在实施整体转换过程中，加大通羊城区和各乡镇集镇、九宫山风景区有线传输网络的“单改双”的改造力度，适时向周边村组延伸发展，积极发展“双向”和数据综合业务用户，通过付费电视、视频点播、信息服务等项目开发，使综合用户达到30%以上。至14、2010年底，全面完成全县有线电视用户向数字电视整体转换工程，全且关闭模拟电视信号，完成全县分前端的建设，全部完成全省有线数字电视的整体转换，实现全县5万用户的有线电视数字化。1.4 主要技术经济指标表 1-2 主要技术经济指标一览表序号项 目单 位指标额1总投资万元2594.972覆盖用户万户53机顶盒单价（含智能卡）元3504项目计算期年105折现率%126营业税金及附加税率%37所得税率%258年均营业收入万元1136.889年均净利润万元331.3010投资净利润率%17.0211投资回收期（税后）年5.5512内部收益率%19.8213项目净现值万元639.8014年均上缴税金万元115、37.16第2章 数字电视介绍及发展现状2.1 数字电视简介2.1.1 数字电视的定义数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输存储，实时发送广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收播放的视听系统。2.1.2 数字电视的分类图2-1数字电视分类图图中卫星数字电视覆盖范围大，但受气候、地形影响传输稳定性差，带宽有限，实现双向互动困难，开展扩展业务难度大；地面数字电视可实现固定和移动接收，但实现双向互动难度大，带宽有限；有线数字电视覆盖用户集中，节目传输套数多、画面质量高，已实现广播式业务，易开展网络扩展业务和增值业务，是国家数字电视推进的切入点；IPTV（网络电视）互动16、功能强大，能够实现网络多功能业务，但不适宜开展广播式业务；手机电视受网络传送带宽、速度、屏幕的影响，图像质量和稳定性不够，另外，电池容量有限，节目收看时间短，只适宜短片播放。因此，就业务发展的扩张性而言，有线数字电视和 IPTV 将是未来数字电视发展过程中主要采用的技术方式，两者短期竞争、长期促进、最终融合。2.1.3 有线网络数字电视系统按照国家发改委和广电总局的部署，重点是规划发展有线数字电视。本项目提出的数字电视系统，将采用符合国际数字视频广播（DVB：Digital Video Broadcasting）组织制订的 DVB-C 标准的有线数字电视广播技术，利用现有单向有线电视系统，在前17、端添置相应设备和软件系统、用户端增加一个机顶盒（STB：Set Top Box），即可为用户提供前端授权的相应服务。通过对具备条件的用户，进行回传改造，直接实现双向互动功能；对于不能实行回传改造的用户，也可以通过Cable Modem、电话拨号、宽带 IP 网等途径实现双向互动。数字电视系统是随着集成电路和图像处理图像编码技术的发展，在模拟电视系统的基础上逐步发展起来的，可以划分为信源部分（发送端）、信道部分（传输存储）和信宿部分（接收端）三大部分。1、信源部分发送端。负责数字电视的制作发送，主要有内容采集编辑存储设备、数字编码压缩器、数字多路复用器、数字调制器、数字解调器等。2、信道部分传输18、存储过程。负责数字电视的传输存储，主要有城域内的HFC（Hybrid FiberCoax：光纤同轴电缆混合网络）城域网传输和城域间的 SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字系列）干线网传输。3、信宿部分接收端。负责数字电视的接收显示，主要有机顶盒（STB）、电视机和 PC 等。2.1.4 有线数字电视的主要优势相对现有的模拟电视而言，有线数字电视主要具有如下优点：1、频谱资源扩展频谱资源是重要的国家资源。我国的有线电视网络，多为 550MHz或 750MHz 系统，要确保传输质量，一般只能传输 50 套左右的模拟电视节目。而由于各种原因，目前网上实际传输的19、普遍只有 40 多套节目，再开发新的应用时，频道资源已十分紧缺。采用 64 QAM 技术数字化后，一路模拟电视频道可传送 24 路 MPEG-1 视频节目或 68 路MPEG-2 视频节目，这样便能更有效地利用频谱资源，大大增加电视频道数，同时还能节省发射功率。2、收视质量提高视频方面，数字电视可将模拟电视的 300 多线提高到 500 线以上，同时通过冗余校验、自动纠错技术，能够修复传输过程中的信号损伤，使得用户能够收看更加清晰真实的视频画面，获得更好的视觉效果。特别是数字电视还能传输高清晰度电视节目。音频方面，数字电视可播出杜比数字（Dolby Digital 或 AC-3）多声道环绕声，20、从而能让用户在家里通过家庭影院设备，就可以体验到与电影院中同样的声音效果。3、运营管理便捷通过条件接收系统（CAS，Conditional Access System）和订户管理系统（SMS，Subscriber Management System），数字电视运营商可以根据市场需求，灵活制订不同的授权、计费模式，例如按月按频道计费、按次计费、按时间段计费等，并且能完全堵塞收费漏洞。此外，通过银行联网代缴和机顶盒智能 IC 卡充值，数字电视运营商可以简化收费环节和工作量。4、节目内容丰富数字电视用户既能够继续收看现有的基本电视节目，同时还能享受数字电视运营商精心准备的更多新的内容服务，包括视频节21、目服务（如境外电视、专业频道、电视教学、电视会议，准视频点播、节目轮播等）、股市行情服务、网站推播服务等。同时，用户收视另外付费的专业频道、准视频点播、节目轮播时，将不再受到广告的烦扰。 5、用户使用方便数字电视融娱乐、资讯、电视商务等功能于一体，能够满足用户娱乐、工作、学习、理财、生活等多方面的需求，并且操作简便、费用低廉。特别是其提供的电子节目指南（EPG）服务，除了能分类列出所有在播和将播的节目外，还能直接进入用户选定的频道；提供的视频点播（VOD）服务，能迅速地将用户点播的视频节目下载到机顶盒硬盘，供用户反复观看。6、交互功能支持数字电视用户可以通过操纵机顶盒遥控器，按目录主动选择浏览22、前端精心组织的、联接本地交互的类 Internet 网站信息。同时还可借助电话实现回传功能，开辟分类广告、电视商务、市场调查等业务。此外，互动电视也是今后数字电视发展的方向。2.2 有线数字电视发展现状2.2.1 国外数字电视发展迅速1、美国美国着重于信息技术与数字电视业务的融合，以及高清晰度电视推广，发展前景良好，是全球数字电视机销售最好的国家之一。有线数字电视用户已超过 2100 万。美国于 2006 年 12 月 31 日以前停播微波模拟广播电视。2、欧洲欧洲发展的侧重点放在标准清晰度数字电视，给用户提供增强型机顶盒，其推动代价大，商业化运作较为成功。到 2006 年，欧洲将有 440023、 万个家庭接收卫星数字电视，2010 年将实现数字电视的全面普及。3、日本卫星数字电视广播始于 1996 年 6 月，2000 年开始发展高清卫星数字电视。目前，日本的电视家庭用户约 4500 万，数字电视采用其自主标准 ISDB，卫星是其主要发展方向。截止 2005 年底，日本全国将有 2700 万个家庭，即将近 60%的居民可以收看到数字电视节目；2006 年底，可以收看到数字电视节目的家庭将增至 3700 万个，占到日本居民总数的 80%。4、韩国按照规划，韩国从 2001 年到 2006 年是数字电视的实验播出时间，2003 年，数字电视覆盖区域向大城市扩展，包括釜山、蔚山、太丘、光州24、和大田等；2004 年向省级城市扩展；2005 年向小城镇推进；2007年韩国数字电视机普及率将达到 50%，计划在 2010 年关闭模拟播出，全部转换为数字。2.2.2 我国有线电视向数字化过渡时间表广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划明确提出：到2005 年我国有线数字电视用户超过 3000 万户，2010 年全面实现数字广播电视，2015 年停止模拟广播电视的播出。到 2010 年，中部地区县级城市、西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。2.2.3 我国有线电视数字化发展自从国家科技部 1995 年批准实施我国高清晰度电视重大科技产业工程项目以来，我国的数字25、电视已经历了十年的发展，取得了长足的进步。2000 年以来，国家设立了数字电视研发及产业化专项，重点研究和制定自主知识产权的国家数字电视标准、数字电视产业化和应用推广试验，包括批准北京、上海、深圳 3 个试验区和 2 个测试实验室，批准立项系列产业化开发项目。2001 年 11 月国家广电总局批准在全国 13 个城市率先开展有线数字电视的商业运营试验，经过两年的发展，我国的有线数字电视整体转换取得了突破性进展。图 2-2：我国数字电视用户发展情况结合上述我国有线电视数字化发展历程及现状，有线电视数字化呈现以下发展态势：1、整体转换全面开花；2、统一运营模式进一步展开；3、数字电视增值业务开始真26、正“增值”；4、节目资源在新媒体格局下开始重新分配。2.2.4 某某省数字电视发展时间安排某某省广电局2003年发布某某省有线电视向数字化过渡时间表（鄂广技200321号），根据文件精神，按照国家广电总局制定的有线电视向数字化过渡的时间表，结合某某省经济发展和有线电视实际，我省有线电视向数字化过渡分三个阶段：第一阶段：2005年武汉市、黄石市、襄樊市、十堰市、荆州市、宜昌市和部分经济发展县市完成有线电视向数字化过渡；第二阶段：至2008年，黄冈市、鄂州市、荆门市、咸宁市、孝感市、随州市、恩施市、天门市、仙桃市、潜江市、神龙架林区和全省除25个国家贫困县以外的县市完成有线电视向数字电视过渡；第三27、阶段：至2010年，全省所有市州、直管市和县市完成有线电视向数字化过渡。2.3 有线数字电视业务发展现状2.3.1 数字电视业务介绍有线电视数字化完成后，有线电视网络在传输基本电视信号外，还可以开展以数字电视的交互功能为特征的增值业务，如电影、电视剧、教育、娱乐综艺、新闻视讯、广告、游戏、短信、投票、股情分析等交互业务。大体而言，可分为以下几种大类：1、基本视频节目服务主要有：基本电视节目：模拟转数字，更高视听质量境外电视节目：授权收看专业频道节目：如新闻、记实、足球、动画、MTV 等，可不带广告。准视频点播（NVOD）：多频道错时播放同一影片，例如用 6 个频道，每个频道错开 10 分钟。或28、多频道错集播放同一连续剧，例如用 6 个频道，第 1 个频道从第 1 集起开播，第 2 个频道从第 2 集起开播。2、视频点播：包括电影、电视剧、娱乐综艺、动漫世界、新闻视讯等节目的点播；3、远程教育：包括中小学同步辅导、英语培训、职业培训等互动电视教育；4、互动游戏：提供各种互动游戏服务。近几年来，网络游戏很火爆，如何将网络游戏推向电视与客厅是游戏产业发展的下一个重大机遇；5、数据广播：提供各种广播式数据业务. 操纵机顶盒遥控器，用户可以按目录主动选择浏览前端精心组织的、能够本地交互的类Internet 网站信息。同时还可开辟政务信息、社区信息、电视报刊、分类广告、电视商务、市场调查等业务；29、6、广告业务：为厂商提供广告服务。互动广告改变了传统撒网式广告模式，用户可以根据分类主动选择需要的广告信息，结合电视邮件、电视短信等服务订购感兴趣的广告内容，结合电子商务可以进行在线订购；7、电视商务：包括电视购物、家庭银行等。基于数字电视交互网络的电视商城，在安全性、可管理性、实用性和受众面等方面，都具有明显的优势，尤其是在用户认证方面，可靠性更高。电视商城是电子商务平民化的开始，也是电子商务普及与发展的开始。网络公司可以和银联等金融机构合作，在机顶盒中集成读卡器或移植前端平台，将银行服务家庭化。用户在家中就可以办理各种银行业务，如账户的查询、转账、缴费等，为开展电子商务奠定了基础；8、电子30、节目指南（EPG）服务：提供类别、频道、剧种、时间等多种节目分类方式，方便用户快速选择节目，并能直接进入用户选定的频道。9、其它互动电视业务：包括彩票、投票、竞猜、个人视频录像（PVR）、证券等互动电视业务。根据收费方式的不同，数字电视业务可分为基本电视业务与付费电视业务；根据用户接收方式的不同，付费电视业务又可以进一步划分为广播式付费业务（如付费专业频道、准视频点播、高清晰度电视等）与交互式付费业务（如视频点播、远程教育、互动游戏、电视商务等）。下面分别从广播式付费业务与交互式付费业务两个方面分析我国数字电视业务的发展现状。1、广播式付费业务目前已组建中央电视台、北京广电集团、上海文广集团、31、中影集团、中国有线电视网络有限公司等五家面向全国的数字付费节目集成运营机构。广电总局已批准了 130 套数字付费节目，已开播了 108 套，内容涵盖娱乐、资讯、知识、服务、欣赏、教育等多方面内容。付费频道已成为大部分城市有线电视数字化工作的助跑器，已启动有线电视数字化工作的城市均开通了 20-40 个付费频道，付费频道收入成为当前数字电视总收入的主要来源之一，市场前景广阔。2006 年初，央视高清电视开播，每天播出 6 个小时；同时，上海高清电视开播，每天播出 15 个小时，中影集团的高清电影频道也将开播。高清晰度电视以其流畅的运动画面、高清晰度、良好的色彩层次感等特点广受高端用户欢迎。2、交32、互式付费业务有线电视数字化给用户带来的影响是革命性的，它改变了用户被动收看电视的状况，把选择权真正还给了用户。经过二十多年的高速发展，我国有线电视用户数已经发展到 1.26 亿户，成为世界上最大的有线电视国家，HFC 网络已经深入城乡，已具备开展视频点播、远程教育、互动游戏、电子商务等交互式付费业务的基础条件。青岛广电在有线电视数字化过程中，推出了广播式互动视频、信息服务等互动业务，用户可以通过电视选择节目或收看政务公告等信息，收视方式相对传统电视有了很大进步。杭州模式的革命性突破主要体现在“交互”二字，交互打开了广阔的运营空间。杭州数字电视有限公司为每户家庭赠送基本型交互式机顶盒，在提供 633、3 套数字电视、18 套数字广播的同时，还支持财经直通车、生活点点通、广告服务、电视商城、社区服务、网络游戏等交互类业务。在实现网络双向交互传输的基础上，推出了双向互动数字电视业务，用户可在不影响正常收看电视节目的情况下，点播影视节目、生活资讯、远程教育、远程医疗等交互业务。至 2005 年底，杭州数字电视用户约 50 万户，互动电视业务的高端用户数接近 15 万户，约有 30%的用户选择了 VOD 业务，部分小区用户选择 VOD 服务的比例高达 50%，每个 VOD 用户每月收费 35 元。由于交互电视业务的开展，在未提价的前提下，杭州数字电视用户每用户每月的使用费提高到 49 元，ARPU34、 值大大提高。当前热播的电影或电视剧，每月点播收益高达 100 多万，赢利能力大大提高。据了解，下一步杭州还将逐步开通票务通、缴费通、证券交易、VoIP 等服务，服务的内容将更加深入与细化。在收费方式上也变得更加灵活多样，除推广 35 元/月的 VOD 点播业务外，从 6 月 1 日开始针对部分影片进行按片收费，交互电视已悄然进入普通百姓家庭。2006 年，佛山、深圳等城市也逐步推出了视频点播、电视商务等交互式付费电视业务。交互电视是有线数字电视的一场革命，它彻底改变了传统电视你播我看”的状态，给观众带来前所未有的主动权和自由度，并以其个性、互动和多重应用昭示了美好的前景。就像卫星电视造就了C35、NN、HBO、Disney 等家喻户晓的电视机构一样，交互电视也必将为有线数字电视带来新的发展机遇。为某某县有线电视向数字化转换提供了良好的基础。第3章 有线电视数字化的重要意义3.1 推进社会信息化进程当今世界，信息化水平的高低已经成为衡量一个国家综合实力和现代化水平的重要标志。国家早在国民经济和社会发展“十五”计划纲要中就明确提出了要“加快推进国民经济和社会信息化”。作为信息化的重要组成部分，有线电视数字化是科技发展的必然趋势，是我国民族工业、信息产业和文化产业的迫切要求，是广播影视发展的必由之路，是国家交给广电系统的重要任务，是时代赋予广电系统的历史责任。我国作为发展中国家，电视机和收音36、机是最普及的信息工具，与老百姓的日常生活息息相关。到 2004 年底，我国广播电视人口综合覆盖率分别为 94.05、95.29，电视家庭用户 3.4 亿，有线电视用户 1.26 亿，收音机、电视机社会拥有量分别达 5 亿台、4 亿台，彩电的家庭普及率城市为 130.5、农村为 67.8，农村黑白电视的普及率为 42.8，广播电视受众人数达到 12 亿多人。电视是当前社会大众覆盖率最高的传播媒介，是普通大众信息获取的主要来源和娱乐休闲的主要方式，也是党和政府宣传政策、导向舆论的主要窗口,它深刻影响着社会生活的方方面面，关系社会的稳定、发展，牵引消费的导向、热度。毫无疑问，作为电视传输载体的有线电37、视网络，是城市信息化的重要基础设施，是城市信息网络的重要组成部分。有线电视数字化使得家家户户的电视机只要加装机顶盒，便可成为一个集公共传播、信息服务、文化娱乐于一体的多媒体信息平台，它不仅能大大改善电视视听质量，丰富电视节目内容，扩大电视应用领域，更重要的是还建立了一个普及的数字化信息平台，成为家庭通向社会的一个窗口，成为党和政府联系群众的纽带和桥梁，成为实现社会信息化、城市现代化的重要基础和标志。有线电视数字化通过高速提供各种信息服务，实现信息资源共享，有力推进国民经济和社会信息化的发展进程，对于宣传党和政府政策，服务社区民众，推动国民经济发展和社会进步，增强城市综合实力和改善投资环境，都有38、着极其重要的意义。3.2 拉动关联产业的发展有线电视数字化将极大地促进文化产业与电子信息产业的协同发展，带动教育、媒体、信息、服务等相关行业的发展，增加就业岗位，拉动国内消费性需求，推动国民经济的良性发展。有线电视数字化为文化产业的发展开辟了更加广阔的前景，形成巨大的消费市场。有线电视实现数字化后，有上百套的节目容量，为社会各界搭建了一个新的信息服务平台，可以拉动节目制作、节目集成等内容产业发展，促进文化娱乐和媒体的大发展，形成新的文化娱乐消费市场。有线电视数字化将形成巨大的市场需求，为电子信息产业的发展带来新的契机。我国电视用户占全球广播电视用户大约 1/3，毋庸置疑，数字电视全部完成过渡后39、，中国将成为世界最大的数字电视整机产品生产基地和消费市场，对数字电视设备的需求也可以促进电子产品制造业、软件业等民族工业与产业的发展。有关机构预测，广电数字化、网络化仅在广播电视节目制播系统、网络系统的改造和数字机顶盒的发展方面，就可以带来近 2500 亿元的市场需求，而整个数字电视产业的规模预计将达到 1.5 万亿元，市场潜力不可估量。据估计，到 2010 年，数字电视整机产品市场将达 2600 亿元，数字电视专用电路、条件接收卡、专业设备仪器和软件市场将达到 400 亿元，按照电子信息产品整机与配套件产业规模 1113 的传统比例关系，保守预测 2010 年我国数字电视及相关产业规模将达到40、 5000 亿元，这还不包括内容产业在内。在未来的 10 年内，中国的数字电视必将得到长足发展，由此带动的产业链市场价值更是以万亿元计算，将有力地拉动内需和扩大就业，形成新的经济增长点。3.3 满足有线电视网络用户新需求随着国民经济的快速发展，我国城镇居民恩格尔系数已逐渐下降到 37.7%，绝大部分城镇居民已经步入小康社会，人民生活水平不断提高，对精神文化产品的消费需求也越来越大。电视收看是目前中国家庭娱乐、休闲和信息获取的主要方式，解决温饱后的这些有线电视网络用户，自然对此提出了新的需求。1、更高的视听质量目前国内彩电产品在大屏幕、高清晰度、高保真、数字化和低价格方面进展很快，背投、等离子、41、液晶等高端彩电产品和高档音响设备也逐步进入许多家庭，而传统的模拟电视传输信号无法充分发挥这些终端设备的性能，唯有实现有线电视数字化才能满足这些家庭对更高视听质量的需求，为其提供更高质量的视听享受。2、更多、更好的节目内容目前国内的有线电视网络上，普遍都开通了 50 个左右的电视频道，但这些频道多为各省、市、区上星频道，节目雷同，广告过多，无法满足有线电视用户对更多、更好节目内容的需求。要为用户提供更多的节目内容，就必须首先解决频道资源。而现有的剩余模拟频道资源已经不多，解决频道资源的途径只能是走数字电视之路，将一个 8MHz 的模拟频道变成 68 个支持 MPEG-2 播出的数字频道。要为用户42、提供更好的节目内容，就需要建立信息内容集成平台，实现有线电视单向收看方式向双向互动方式的转变，并建立可控的用户管理系统与计费系统，这都是有线电视数字化的重要组成部分。3、更好的信息来源Internet 是二十世纪最伟大的发明之一。它的出现完全改变了人们的信息获取方式，使得人们不再只是被动接受报纸、电台、电视的信息输入，而是可以在任一时间、任一地点以互动方式，上网查询检索自己所需的信息。但是今天的中国家庭计算机普及率不高，窄小的网络带宽、贫乏的信息资源、复杂的操作技巧、昂贵的通信费用，决定了相当长一段时间内，收看电视仍将是社会大众获取信息的主要渠道。数字电视可以为用户提供更广泛、更便捷的信息获取43、方式。它的网站推播服务，是电视广播和 Internet 交互技术的结合产品，可以让用户通过操纵机顶盒遥控器，按目录主动选择浏览前端精心组织的、能够本地交互的类 Internet 网站信息。4、更多的应用服务除了提供基本的视频节目服务外，数字电视业务还能提供电视会议、电视教学、股市分析、信息查询、分类广告、电视商务、市场调查等服务，并且还可以扩展到许多其他领域，逐步形成导向正确、特色鲜明、内容丰富、门类齐全的广播影视消费市场，更好地满足有线电视网络用户多样化、个性化、对象化的精神文化和信息需求。3.4 扩大信息共享与保障信息安全在社会主义市场经济体制逐步完善的今天，在社会信息渠道多样化的情况下，44、如何既能够有力促进信息发展，又有利于加强信息安全，成为一个难题。而有线电视数字化，为解决这个难题提供了有效途径。有线数字电视在提供多种广播电视节目的同时，还可以为政府提供电子政务平台，为各类媒体提供发布平台，为学校提供教育培训平台，为文化部门提供文化信息共享平台，为百姓提供生活信息服务平台，为工商界提供商务平台。这个综合平台具有将各种信息再度整合的功能，扩大了信息共享。保障传输线路安全，防止非法信号切入，是有线电视网络运营商目前共同面临的难题，政府主管部门对此提出了非常高的要求。为此，许多有线电视网络运营商投入了大量的人力进行网络巡逻排查，同时也投入了大量的资金前推光节点或建设网络监控系统，但45、这些均无法从根本上消除网络安全隐患。实现数字化后，有线电视系统在大大扩展电视信号传输功能、加强广播电视宣传的同时，可以对各类信息进行筛选、整合与监控，能够有效地防止不良信息的传播和扩散，尤其对于诸如“法轮功”之类邪教组织对广播电视宣传的破坏，具有突出的防范作用。因此，只有在数字电视普及、电视传输全部数字化后，才有可能真正确保有线电视网络的安全传输。3.5 促进广播影视业的繁荣与发展数字化是广播影视拓展各项业务的基础和前提，是时代的潮流，已经成为贯穿广播影视发展的主题，关系到广播影视的核心竞争力和生存发展，是广电系统留住用户、巩固阵地、占领市场、应对挑战的重要举措，是广播影视发展的必由之路。推进46、有线电视数字化，是科技进步的必然趋势，是发挥广播影视节目优势、网络优势和用户优势的必然选择。目前，我国有线电视网络仅仅开展传统的单向广播式电视传输业务，有线电视消费方式单一，用户没有更多的选择余地，频道内容的雷同更是抑制了受众的消费欲望，导致消费需求不足，限制了传统业务的增长空间，制约着有线电视乃至于广播影视业的发展。有线电视数字化将彻底改变有线电视消费的方式，实现从单向被动收看向双向主动选择的改变，建立全新的有线电视服务模式。有线数字电视增值业务的开展将拉动节目内容的市场需求，充分激发广电系统和全社会的积极性，利用和开发多年积累的丰富的电视节目资源，参与节目制作和频道运营，促进宏大的节目市场47、的形成，促进数字付费频道和各类新视听媒体业务的发展，迅速形成广播影视业新的经济增长点。 随着数字技术的发展，数字电视业务已经由昨天的梦想变为今天的现实，将为广播影视业创造新的收益空间。随着数字电视的推广，我国数字电视运营将由单个探索赢利模式进入整个行业构建产业链的新阶段，逐步形成由节目内容提供商、信息内容提供商、集成运营商、传输服务商和接入服务商构成的完整产业链。广播影视业将从以广告为主要收入来源的单一模式，过渡到广告、有线电视增值服务与其他数字化信息服务收入的多元化模式，从而实现广播影视业的繁荣与发展。3.6 本项目现实意义依据国家“十一五”文化发展规划，2010年中部地区关闭模拟电视，2048、15年全国关闭模拟电视全面实行数字化的要求，某某县制定了有线数字电视整体转换和信息化建设实施方案，已报县人民政府批准同意，目前已开始组织实施。根据某某县现有的有线电视网络基础，已形成了“全县一张网、全局一盘棋”的格局，实现了与省、市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，60%的行政村、40%的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道（34个）收看有线电视信号。全县共敷设光纤750多公里，设光接点278个，有线电视用户达5万户（其中：通羊城区2万户，每月每户收视维护费15元；乡镇3万户，每月每户收视维护费13元），全县广播电视综合人口覆盖率为92%，有线电视入户率为42%。根据某某省有线电视向49、数字化过渡时间表的安排和我省实际情况，至目前为止，我省武汉、黄石、襄樊、宜昌等城市已如期开通数字电视，仙桃市等县市于2007年底基本完成了有线数字电视的整体转换，咸宁中心城区2008年底之前基本完成数字化整体转换，周边其他县市也正在积极筹划建设中。第4章 项目实施环境分析4.1 政策环境4.1.1 国家政策环境（1）党和政府高度重视有线电视数字化是一项惠及千家万户的“阳光工程”、“民心工程”，党和政府高度重视，党的“十六大”提出全面建设小康社会，必须大力发展社会主义文化，建设社会主义精神文明。发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径。“十六大”要求完善文50、化产业政策，支持文化产业发展，增强我国文化产业的整体实力和竞争力。十届人大一次会议提出要继续实施对国民经济发展有深远影响的数字电视、广播电视直播卫星系统等重大高技术工程；中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见要求大力推进文化产业升级，用先进科学技术促进文化产业发展，积极采用数字、网络等高新技术和现代生产方式，改造传统的文化创作、生产和传播模式，延伸文化产业链；发展数字广播、数字电视、数字电影、动画和网络游戏等，建设大容量数字化文化资源库；并强调加快技术设备更新，统一技术标准，建设先进安全的现代广播电视传输网络，促进网络整合，更好地利用和发挥广电传输网络的功能。国家中长期科学技术发展规划51、国民经济和社会发展第十一个五年规划中都将加快发展广播影视数字化进程列入了重点内容。党中央和国务院有关领导同志高度关注有线电视数字化进程，李长春、刘云山、曾培炎、陈至立同志先后作出了重要批示，要求加快实现我国广播影视由模拟向数字转化。国务院办公厅近日发布国办2008年1号文：国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知，为数字电视产业发展带来利好消息，将对产业发展起到很好的推动作用。根据文件精神：1、提出了数字电视快速发展的目标。按规划，到2010年全国绝大部分地区城镇用户均将基本实现数字电视整体平移，预计，2007年底全国大约拥有1.52亿有线电视用户，而数字电视用52、户估计为3000万户。不考虑增长因素，如果到2010年底，有70%即1.06亿户实现数字化。2、优化投融资环境。由于目前制约数字电视产业发展的一大瓶颈是资金短缺与短期高投入之间的矛盾，而政策鼓励数字电视企业通过资本市场获得宝贵的资金，将大大加快数字电视产业的发展，是雪中送炭之举。历史经验表明，任何有前景的产业如果能够很好地借助资本市场的力量，将相当于搭上了快速发展的直通车。3、加强税收优惠。对一些数字电视领域投资项目，免征关税和进口环节增值税，这是对有线电视运营商税收上的很大支持。 4、明确了增值业务服务费和数字电视付费节目收视费可以一定程度上自主定价。采用政府定价+市场定价相结合的定价方式，53、将消除很多完全由政府定价方式的弊端，一旦政策实施，将极大地促进产业的发展，极大地丰富电视节目，使数字产业升级带动消费升级成为可能。5、首次明确广电机构可以经营增值电信服务，这是政策上的重大突破。在我国目前电信和广电还没有实行互相进入、存在很大政策壁垒的情况下，允许而且是鼓励广电机构提供增值电信服务，这是对广电企业进入电信领域首次政策上的重大突破。为有线电视运营商发展业务提供了非常广阔的空间。6、国有资本可参与接入网建设等。这给电信企业提供了一定的分享数字电视产业发展的机会，但只是放开了接入网没有放开干线网，仍然保证了有线电视网络运营商的垄断地位。（2）、物价部门给予收费政策支持国家发改委和广电54、总局联合颁布了有线电视基本收视维护费管理暂行办法。该办法规范了有线电视网络经营者的价格行为，为有线电视网络经营“增加服务，增加收费”提供依据，维护了有线电视网络经营者的合法权益，保障了有线电视的健康、稳定发展。 （2）搞好有线电视数字化是我国新农村文化建设的重要内容，广播电视是我国农民了解党的政策路线、学习知识、掌握信息最现实、最有效的方式，而科教影片则被誉为农民脱贫致富的金钥匙。近年来，为提高农民的文化素质，丰富他们的业余生活，广电总局实施了广播电视村村通等工程，成为推进新农村文化建设的主动力。中央政府明确了将新一轮“村村通工程”作为社会主义新农村文化建设的一号工程，以此大力推进新农村的文化55、建设。而对于有线电视还未普及的广大农村和偏远地区的用户而言，通过地面传输方式进行传输信号是是他们享受数字化成果的最佳途径。中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确指出，要积极推进农业信息化建设，充分利用和整合涉农信息资源，强化面向农村的广播电视电信等信息服务。根据国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知（国办发200679号），为确保到2010年底，全面实现20户以上已通电自然村通广播电视的目标， 某某县辖12个乡镇和一个九宫山风景区，199个行政村（居委会），1781个自然村，9.7万户居民，45万人口。形成了以县城为中心，以乡镇为依托，以村组为基点，以光纤传输56、为主要手段的有线电视网络一体化格局。但由于受客观地理环境和经济条件的制约，全县仍有44个行政村，601个自然村，5.7万户居民，26万人口未通广播电视，分别占全县行政村的22.1%，占自然村的 33.7%，占居民户的58.8%，占人口的58%。从以上数字来看，某某县广播电视“村村通”工程建设任务还十分艰巨。4.1.2 相关部门优惠政策 1、财税部门给予数字电视税收优惠政策财政部、国家税务总局积极支持数字电视工作，已联合下发了关于免征青岛市有线数字电视收入营业税的通知，明确对按规定标准收取的有线数字电视收视费免征 3 年营业税，广电总局正在争取将此优惠政策延长至 2010 年。目前，某某省地方税57、务局促进地方经济社会发展的地方税收优惠政策与措施已出台，规定2010年年底前，广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费，经省级人民政府同意并报财政部、税务总局批准，免征营业税，期限最长不超过三年。 2、通山农发行提供融资支持某某县农业发展银行承诺发挥国家政策性银行的优势，农业科技贷款原则上执行中国人民银行同期同档次贷款利率。对符合条件的贷款其利率可以在总行政策范围内浮动，具体浮动水平由借贷双方在贷款利率浮动区间内协商确定。重点支持有线数字电视整体转换、有线电视传输覆盖网络改造与扩建等项目；并同意支持包括事业法人和企业法人在内的广电网络运营主体，向广电行业项目提供条件优惠的贷款，从而58、为有线电视数字化工作提供了资金保障。这必将促进广电行业规模化经营和产业化发展，加快某某县有线电视数字化进程。4.1.3 地方政府政策某某县委、县政府对全县有线数字电视整体转换和信息化建设工作高度重视，将其列入了县政府2009年为民办实事工程之一，并成立了专门领导小组，由某某县广播电视网络有限公司负责工程项目的组织实施。全县各乡镇、各部门积极支持配合，全力推进有线电视数字化这一社会公益性事业的发展。4.2 用户规模将要实施的有线电视数字化改造项目，其最终目的是要为有线电视网络用户提供更多、更好的视讯服务。用户的分布、规模、需求与质量，即用户基础，将直接决定项目的成败。4.2.1 用户分布已形成了59、“全县一张网、全局一盘棋”的格局，实现了与省、市网的互联互通，光纤网络已到达全县各乡镇，60%的行政村、40%的自然村通过光纤联网，实现了城乡同网同频道（34个）收看有线电视信号。全县共敷设光纤750多公里，设光接点278个，有线电视用户达5万户（其中：通羊城区2万户，每月每户收视维护费15元；乡镇3万户，每月每户收视维护费13元），全县广播电视综合人口覆盖率为92%，有线电视入户率为42%。4.2.2 用户规模有线电视网络用户主要集中在城镇家庭，而随着城市化带来的城镇人口的不断增加、有线电视网络的不断延伸覆盖和对信号偷接现象的查处，有线电视网络用户数量仍有大的增长空间。通山有线电视网络事业从60、1992年开始起步发展，从无到有，从小到大，截至目前，已拥有传统模拟有线电视用户5万户，覆盖范围已遍及全县各乡镇和70%的行政村，通过不断的改造和更新，有线网络各项技术指标已完全能够满足数字电视发展的需求。综合考虑外来长驻人口用户、单位用户和城区城镇人口逐年增长带来的新用户等因素，预计对全县有线电视网络进行数字电视整体转换后，全县所在地城区及乡镇有线电视网络用户数将达到5万户以上。4.2.3 用户需求电视是大众娱乐休闲和信息获取的主要方式，而有线电视是城镇居民收看电视的主要渠道。虽然我国已决定在 2005 年开始卫星直播，但由于缺乏本地频道，易受气候干扰，很难争夺城镇有线电视网络用户。同时，随61、着生活水平的日益提高，人们对电视的视听效果、内容质量、信息容量和服务形式等方面提出了更高要求，传统模拟技术的电视信号已经不能满足时代需要。4.3 技术条件标准方面，目前国际主流的数字电视标准有美国的 ATSC、欧洲的DVB 和日本的 ISDB，其中欧洲标准的人气最旺，有 40 多个国家采用。我国自 1999 年起便抓紧了数字电视标准的研究和制订工作，目前有线数字电视标准已经颁布。实施方面，由于国际主流的数字电视系统厂商 Irdeto、NDS、Nagra、Canal+、OpenTV、Liberate、Alticast 等都加大了在中国的宣传、营销和技术支持力度，国内永新同方、中视联、深圳同洲等C62、A 和机顶盒厂商的技术和产品都有大的改善，青岛、上海、深圳、南京等省市的数字电视项目实施提供了可借鉴的经验，加上已与主流系统和设备厂商进行了大量的广泛的深入交流，电广传媒现有的技术队伍已完全能够把握技术选型和实施。某某省省内广播电视网络公司公司通过数字电视试播已积累了实践经验。某某县数字电视整体转换实施方案等也已相继完成。综上所述，某某县有线数字电视整体转换的政策环境、用户规模、内容来源、网络基础、技术要求等方面的条件均已基本具备，能为本项目的顺利实施提供保障。第5章 项目技术方案5.1 技术路线数字电视为用户提供的广播电视服务有广播式和交互式两种，借鉴其他地区等地推广数字电视的经验，结合某某63、县有线电视网络的实际情况，某某县有线电视数字化项目将走广播式和交互式相融合的技术路线，抓住根本，以广播式视频业务为基础，积极推广双向交互式业务，实现多业务的融合。图 5-1：数字电视业务传输流程图5.2 总体技术方案有线网络数字电视系统由综合业务集成平台、市（州）数字电视服务平台、县（市）数字电视分前端、网络传输系统、用户终端等几部分组成。分前端建设和机顶盒的选型遵循国家广播电视总局 2006 年11月 29 日颁布的有线数字电视系统技术要求和测量方法（GY/T221-2006） 数字电视转播车技术要求和测量方法GY/T222图 5-2：省-市-县数字电视系统总拓扑图5.3 县市数字电视分前端64、方案1、功能定位（1）负责本县区的信号覆盖；（2）不单独设立服务平台，接收市（州）下传的信号；（3）一套本县视频节目的插入，本县数据广播的信息通过 VPN回传市（州）数字电视服务平台。2、县（市）数字电视分前端方案图 5-3：县（市）数字电视分前端系统设计图5.4 条件接收系统1、系统原理CA 系统的基本工作原理由三部分组成：信号的加扰，ECM 的生成，EMM 的生成等：加扰： CA 系统基本功能就是将 CW安全可靠、及时地传递到客户端，使客户利用该 CW 完成解扰，从而使交费用户得到授权能正常收看节目。ECM 的生成：有条件接收系统将控制字 CW 利用某种算法进行运算，运算的过程实际上也就是65、加密的过程，运算的结果就得到 ECM，即授权控制信息，此信息中包括了加扰用的控制字或者同控制字有关的加扰信息。 EMM 的生成：客户通过用户管理系统（SMS）向用户授权系统（SAS）提出申请，从而生成一个用户的授权，此授权包括了该用户收看电视节目以及享受其它各种服务的信息，该信息经过加密算法的运算，生成 EMM，即授权管理信息，EMM 中包含了用户节目观看的权限以及用户的地址等。最后 ECM、EMM 以及加扰后的 TS 流一起经复用后送入网络中传输。在用户端，用户使用机顶盒从收到的 TS 流中取出 EMM 和 ECM 并将其送入用户的智能卡，智能卡将符合自己特征的 EMM 信息通过自身的解密算66、法解出用户的服务信息，然后利用此服务信息对 ECM 进行解码，从而取出控制字 CW，最后将 CW 送入到用户机顶盒的解扰器，实现对 TS 流的解扰。在县级服务站，县 区插入信号的加密通过远程加密实现，而且从运营上考虑，要控制机顶盒的异地流动，也需要 CA 系统配合实现。5.5 电子节目指南（EPG系统）数字电视的收看主要是通过电子节目指南（EPG）进行导航，EPG给用户提供一个容易使用的、界面友好的、可以快速访问节目的一种方式，用户可以通过该功能查看所有频道近期将播放的节目。同时，EPG 可提供分类功能，帮助用户浏览和选择各种类型的节目。EPG 系统所需的节目基本信息必须通过 PSI/SI 表67、传送，EPG 发生系统所产生的 PSI/SI 信息应完全符合 GB/T17951.1-2000 标准和GY/E174-2001 规范要求。本方案中综合业务集成平台只播放自己的 EPG 信息，各服务平台进行各自的 EPG 编辑和播出，需要各分前端投入一套 EPG 系统设备。EPG 发送的模式是采用集中加分散的方式，即有一个基本频点上传送的 EPG 信息包含所有频点的 SI 信息，其它频点上只传送本频点的 SI 信息。5.6 数字电视机顶盒（用户终端）1、机顶盒类型划分根据广电网络的业务规划，机顶盒划分为三种类型，每种类型都有标清和高清两种级别：（1）基本型满足基本数字电视业务要求，并能开展付费电68、视业务，接收数据广播。（2）增强型在基本型机顶盒的功能基础上，具有 VOD 功能（电话或短信点播）。（3）高级型带 RJ45 接口，具有 IP 回传通道，在基本型机顶盒的功能基础上，可实现 VOD 点播、交互数据广播、互动游戏等功能。2、机顶盒技术标准数字电视机顶盒是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备，它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原，产生模拟的视频和声音信号，通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。目前的数字电视机顶盒已成为一种嵌入式计算设备，具有完善的实时操作系统，提供强大的CPU计算能力，用来协调控制机顶盒各部分硬件设施，并提供易操作的图形用户界面，如增69、强型电视的电子节目指南，给用户提供图文并茂的节目介绍和背景资料。同时，机顶盒具有“傻瓜计算机”能力， 这样通过内部软件功能和对网络稍加进行双向改造，很容易实现如因特网浏览、视频点播、家庭电子商务、电话通信等多种服务，可谓一网打天下。今年4月3日，信产部公布了数字电视机卡分离标准(技术规范SJ/T 11336-2006和测试规范SJ/T 11337-2006)。机顶盒结构和工作原理图第6章 项目组织和实施6.1 数字电视发展目标 本项目由某某县广播电视网络有限公司作为投资主体，利用本县现有的有线电视网络搭建的数字电视平台，对全县有线电视网络系统进行全数字化改造，全面普及推广数字电视应用与业务。具70、体内容是：1、县广播电视网络公司将数字化后的本地频道，与市（州）分前端通过1550 射频（或 SDH 网络）传输下来的数字电视信号混合后，传输覆盖本网用户。现有有线电视用户，采用免费配置方式全部发放基本型机顶盒后，停播模拟电视信号，实现向数字电视的整体转换。2、模拟电视信号停播后，所有有线电视用户都需在电视机上加装机顶盒，获得前端授权后，方可收看电视节目。授权用户不仅可以更好视听效果收看原有电视频道，同时还将获得电子节目指南、电视报刊、专业频道、高清电视、准视频点播、电视会议、电视教学、股情分析、数据广播（包括政务信息、社区信息）、分类广告、电视商务、短信、彩信、游戏等新的服务。6.2 数字电71、视整体转换项目运营模式6.2.1 公司定位和职能某某县广播电视网络有限公司定位为县政府授权的全县有线电视网络运营主体，是全县有线网络的政策沟通平台和资金融通平台。公司统一负责全县有线数字电视项目的整体平移和投融资业务；负责某某县有线电视网络的运营和管理；发展规划和某某县有线电视网络新业务的研究、开发、投资和市场推广。其主要职能包括：1、组织协调职能：制订全县数字电视整体平移规划，争取政府物价、税收、融资、产业等相关部门的政策支持，落实各项优惠政策； 2、技术管理职能：贯彻执行国家关于有线电视网络的技术政策、技术体制和技术标准，遵循统一的有线电视网络建设标准和规范；3、运营管理职能：负责全县有线72、电视网络的运营和管理，推进某某县有线电视数字化建设；4、业务开拓职能：负责全县有线电视网络新业务的研究、开发、测试、运营及维护；5、财务管理职能：负责全公司财务管理和会计核算工作，包括财务汇总、税务筹划、收益分配等工作；6、其他管理职能：负责全县广播网络业务其他日常经营管理工作。6.2.2 公司业务运营模式1、业务运营定位：作为数字电视业务运营商，数字电视内容建设将主要通过引进、整合，内容建设的质量将取决于内容的定位分类与引进成本。因此可考虑从如下几个方面着手：（1）、切实做好内容策划，包括受众定位、来源分析、栏目分类表现形式等。（2）、着力整合、包装已有的、免费的或廉价的内容资源。（3）、积73、极开发政务信息、社区信息、电视教学、电视会议、电视商务、股市行情、分类广告、市场调查等一批不需内容提供或容易、廉价获取内容的应用。（4）、积极争取省内电视、网站媒体和其他内容提供商合作，尽快建立基于利益分成模式的专业频道。（5）、建立数字媒体中心，逐步完善内容编辑、存储能力，积累、丰富内容资源。2、运营模式：以现有有线电视网络为基础，以创新为动力，以丰富的内容为重点，坚持县委、县政府的领导，充分调动各方面积极性，发挥广播电视系统内的优执和力量，按照“统一投资、统一规划、统一管理、分片实施、稳步推进”的原则加快实施某某县有线电视数字化整体转换和信息化工程建设。运营方针为：政府领导、广电实施、社会74、参与、群众认可、市场运作、整体转移。（1）、整体转换期间，对有线电视不欠费用户，每户免费配置机顶盒1台，产权属县广播电视网络有限公司，第一年公司在第一年内负责包修包换，第二年至第三年负责维修，只收取用户的维修材料费。用户连续使用三年后机顶盒产权归用户所有。而对其他用户（需两台以上机顶盒的用户），其机顶盒将主要采取自购方式。（2）、整体转换采取分区、分片方式进行，并根据国家政策规定将在一定时间段内实行有线数字电视信号转换一片，模拟信号关闭一片。对已完成整体转换并关闭了模拟信号的片区用户，按新制定的基本收视维护费标准收费。对尚未实施整体转换的片区用户，基本收视维护费按现行标准执行。（3）、对于下岗75、职工、低保户和其他低收入人群的有线数字电视收视维护费，给予适当的减免优惠，以保障低收入家庭和弱势群体的基本文化权益。（4）、有线数字电视节目总体分为两个节目包。一是基本包。在现有的34套节目频道基础上，增加收视导航、阳光政务、通山资讯、通山电视等频道，使有线数字电视基本包节目频道达到50个左右。二是付费包。增加50个左右各类特色的专业化、个性化电视节目频道，由用户自愿付费收看。（5）、彻底改变传统有线电视用户的管理和服务模式。以业务品种为基本单位，通过用户管理技术系统的建设，建立新的业务管理体系，逐步实现以用户为主体，个性化选择业务，通过银行结算系统，实时或非实时地进行用户帐户结算。为方便用户76、办理各种业务手续，增设新的营业网点，配备和培训专业的服务人员，为群众提供热情、周到、便捷的服务。3、 数字电视内容规划和组织 （1）、央视、外省市卫视频道均已落地；专业频道则需采取两条腿走路的策略，一边引进，一边集成，集成时要和开展 NVOD、VOD 业务一样，妥善解决好节目的版权问题和播放权问题。省内也可积极争取和电视媒体的合作，尽快建立基于利益分成模式的专业频道。此外，还要重视内容资源的积累。（2）、数据广播内容组织公共信息可从互联网、电子出版物上采集，也可与网站媒体合作，成为该网站的电视版；本土信息则须自组开发，分类广告、电视商务等信息也可采用招标形式，委托外单位负责。6.2.3 公司业77、务推广规划本项目将在不同阶段，根据数字电视用户规模、市场需求、内容供应、业务营销、推广能力等因素适时调整业务组合与业务营销战略现将项目 10年期间分为培育期、发展期与普及推广期三个时间阶段：（1）培育期2009 年 1 月至 2009 年 12 月。数字电视整体转换期，数字电视用户规模不大，节目内容有限，互动电视相对新颖。将主要开展视频点播业务，培育互动游戏与远程教育市场，并提供数据广播与广告业务服务。（2）发展期2010年 1月至 2010 年 12 月。数字电视整体平移已全部完成，数字电视用户规模将达到5万，节目相对丰富，付费点播收看方式广为数字电视用户接受。全面引进数字电视内容节目，提高78、视频点播业务开通率；全面开展互动游戏业务；稳步发展数据广播与广告业务。 （3）普及推广期2011 年1 月以后期间。期间特点：数字电视用户规模达到最大化，节目丰富，互动电视业务形式多样化，互动内容渗透到人们点滴生活当中，互动电视成为人们收看电视的主要形式。发展模式： 全面开展各项互动电视业务，强化营销力量，丰富业务组合方式，积极创收与业务创新，拓宽互动业务空间。第7章 环保、节能与安全生产措施本项目建设不涉及环保、节能、安全生产等方面问题，故本核准申请报告不详细论述相关内容。 第8章 投资估算与融资方案 8.1 投资估算 8.1.1 投资估算依据1、建设项目经济评价方法与参数第三版；2、投资项79、目可行性研究指南；3、建设单位提供的投资估算基础资料；4、建设项目前期工作咨询收费按国家计委关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283 号）文，采用插值法计取。5、某某省建筑安装费用定额（鄂建2000176号）；6、工程设计费按国家计委、建设部 2002 年勘察设计收费标准，采用插值法计取；7、建设单位管理费按财政部财建2002394 号文，根据建设工程主要费用调整计算；8、.工程建设监理费按国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费用有关规定的通知（1992价费字 479 号）文，按建设工程主要费用的 0.63%计取；9、预备费用按国家计委人民银行印发关于改进工程建设概预算定80、额管理工作的若干规定等三个文件的通知计标（）号及某某省建设工程造价管理办法计取；10、有线电视线路（网络）工程建设投资估算指标GY5211；11、有线广播电视系统安装工程预算定额GY5212；12、电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据 HYD41-2005。8.1.2 项目建设投资总额估算本项目的建设内容：全县有线电视城域网改造，县级分前端系统建设，信息内容集成平台建设。项目建成后将实现5万户有线电视用户整体转换，通过数字机顶盒接收有线数字电视。项目建成后，网络将被改造成为一个面向全县有线电视用户，以传输广播电视节目为主、以提供数据、话音业务为辅的双向交互式网络。 建设规模：全县总计5万户81、有线电视用户。 建设期：工程建设期 2 年。1、县级前端系统及其他测试设备：负责本县区的信号覆盖、接收市（州）服务平台下传的信号。县级分前端设备由编码器、复用器、加扰器、QAM调制器、辅助材料等部分构成。经测算，县级前端系统投资成本为74万元。具体投资如下表：序号设备名称单位数量单价合计1编码器台14.004.002复用器台27.5015.003加扰器台110.0010.004QAM 调制器台122.005SMS 子系统台11010.006辅助材料台15.005.007测试设备台2828.00合计74.00具体投资内容详见附表13-2国内设备购置费详细估算表。2、机顶盒投资某某县现有有线电视用82、户5万户。本项目建设期二年，即二年内完成全县5万户有线电视用户的数字电视整体平移。某某县有线电视数字拟采取免费赠送第一台机顶盒的方式完成。某某县物价局 2008 号关于制定某某县有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知规定：“对基本型数字电视机顶盒和智能卡实行最高限价，基本型机顶盒每台320元，智能卡每张30元”。根据这一规定，并结合当前国内基本型机顶盒的销售价格现状，预计每台机顶盒的采购价格约为350元/台（含卡）。350 元/台*5万台=1750万元机顶盒投资共需1750万元。机顶盒的安装较为简单与方便，因此，机顶盒投资暂不计算投资的工程费用与不可预见费用。详见附表13-83、2国内设备购置费详细估算表。3、网络改造与重组优化投资目前某某县干线网络全长近1200多芯公里，已联接全县整个干线网，已基本具备开展电视节目传输业务与数据业务的物理网络条件。为了满足数字电视交互业务开展，原有的有线网络传输方式为550MHZ带宽的HFC网络已不能适应数字化传输要求，网络需升级为双向传输的750MHZ带宽的HFC网络，预计网络重组与优化投资约312万元,4、新增营业网点投资: 根据方便用户缴费、提高工作效率的原则，在新城区、老城区新增六个营业网点，共需增加投资63万元，具体投资成本包括：（1）装修费用5万/个，共30万元;（2）装修费用2.5万/个，共15万元;（3）网点联网费用84、5万/个，共18万元。5、预备费估算：其他费用中预备费分为基本预备费和涨价预备费两部分。涨价预备费是指从估算时到项目建成期间内因物价上涨而引起的投资费用增加数额，按工程建设投资额的一定比率计算，根据国家发布的费率结合实际情况计算。基本预备费率取值2，涨价预备费率取值1，预备费投资额79.52万元，其中基本预备费 44.99万元，涨价预备费34.53万元。以上3、4、5详见附表13-7工程建设费用估算表、13-5工程建设其他费用估算表。（6）建设期利息建设期利息：根据提供的项目实施进度表已研究确定的基本建设投资来源及资金筹措方式、各种贷款的利率及分年度用款计划表计算得出。本项目建设期二年，贷款185、500万元，在建设期第一年贷入，根据五年期借款利率5.76%，计算本项目建设期利息132.09万元。详见附表13-10建设期利息估算表。以上各项计算完成后，编制固定资产投资估算表，详见附表13-8建设投资估算表。8.1.3 流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，在总成本费用估算表计算出结果后经估算，流动资金133.92万元。详见附表13-6流动资金估算表。8.1.4 建设投资总额根据以上固定资产投资额、流动资金估算建设投资总额如下： 项目估算价值（万元）占总投资比例（%）1.工程建设费用2199.0084.742.工程建设其他费用50.441.943.预备费79.523.064.建设期利86、息132.095.095.流动资金133.925.17合计2594.97100详见附表14-1项目总投资使用计划与资金筹措表。8.2 项目资金筹措资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果。8.2.1 资金来源本项目资金来源有：国内银行贷款：某某县农业发展银行贷款1500万元；自有资本金：600万元自筹资金： 494.97万元8.2.2 项目筹资方案筹资方案要在对项目资金来源、建设进度进行综合研究后提出。为保证项目有适宜的筹资方案，要对可能的筹资方式进行比选。 8.3 债务资金筹措8.3.1 投资使用计划和资金主要用途1、投资使用计划要考虑项目实施进度和筹资方案，使用相互87、衔接。编制投资使用计划表。其中：固定资产投资按不同资金来源分年列出年用数额；流动资金的安排要考虑企业的实际需要，详见附表13-9建设投资分年计划表。2、资金主要用途（1）、银行贷款利息的支付；、 （2）、数字电视业务投资运营所需的资金周转；（3）、银行贷款本金偿还；（4）、公司股东红利分配；（5）、保障公司业务扩张的新增固定资产投资。8.3.2 借款偿还计划借款偿还资金来源：（1）、经营过程中固定资产折旧产生的资金；（2）、公司经营产生的利润。根据项目实施情况，公司在进入经营期将逐步偿还贷款，借款偿还计划是通过对项目各种还款资金来源的估算得出的，本项目根据实际情况，从建设期第二年开始公司有收益88、，还款从建设期第二年起，按每年利润额加折旧额并综合考虑利息偿还期限的影响，按五年内还完（含建设期）制定借款偿还计划，详见附表15-8借款还本付息表。第9章 项目经济效益分析与财务评价9.1 分析基础和评价范围本项目属于在某某县广播电视网络有限公司基础上改扩建，项目投产后的生产经营与现有企业无法分开，也不能单独进行效益费用核算，因此将整个企业即某某县广播电视网络有限公司作为项目财务评价范围。本项目效益分析采用增量分析的方法完成，即主要以有线电视网络数字化项目新增投资额、增量收入、增量成本为依据展开分析。公司现有收入、成本不列入讨论。9.1.1 财务评价基础数据选取1、项目财务评价采用企业会计制度89、以及电信行业惯例进行；项目计算期为 10 年；固定资产折旧按照前端设备 8 年、机顶盒 8 年，暂不考虑固定资产残值；设备采购价格根据现行报价；营业税金及附加为3%（根据国家相关政策，有线数字电视业经批准后免营业税三年）；城市建设维护税率为7，教育费附加税率为3，所得税税率为25。 2、利率 五年期借款利率：5.76。 3、项目计算期 项目计算期为10年，其中建设期2年，生产经营期8年。 4、折现率财务折现率：129.2 收益预测9.2.1 收入测算基本原则1、用户数的确定有线电视用户实施整体转换按照5万户计算。项目第一年预计完成2.5万户用户的整体转换，第二年预计完成2.5万户用户的整体转换90、。预计在实施整体转换的用户中定购第二台机顶盒的用户比例为，第一年10%，第二年开始为20%；付费频道用户数比例第一年10%，第二年开始为20%。准视频点播（NVOD）用户比例为10%。2、收费标准的确定按照省物价局出台的物价标准，预计整体转换后，用户收视维护费标准按照24元/月/户计算；即在现有13 元/月/户的收费标准基础上，增加11元/月/户；用户定购第二台机顶盒的收费标准按照10元/月/户计算；新增的付费专业频道按照15元/月/户计算；准视频点播（NVOD）按照10元/月/户计算。9.2.2 逐项收益预测根据业务规划和整体转换实施进度计划，建设期第二年开始有营业收益，预测今后 10年的营91、业收入如下：1、第一年（即建设期第二年）网络业务增量收入预计为455万元，各项收入预测如下：基本业务的增量收视费收入：2.5万户*（24-13）*12=330万元第二台机顶盒的收视费收入：2.5万户*10%*10元*12=30万元付费专业频道业务收入：2.5万户*10%*15元*12=45万元准视频点播（NVOD）业务收入 30万元；2.5万户*10%*10 元*12=30万元分类广告收入10万元;开机画面广告收入10万元。2、第二年网络业务增量收入预计为1080万元，各项收入预测如下：基本业务的增量收视费收入：（2.5万户+2.5万户）*（24-13）*12=660万元第二台机顶盒的收视费收92、入：5万户*20%*10 元*12=120万元付费专业频道业务收入：5万户*20%*15 元*12=180万元准视频点播（NVOD）业务收入60万元；5万户*10%*10 元*12=60万元分类广告收入40万元;开机画面广告收入20万元。第三年以后计算根据以上收入测算基本原则及基础数据，按照上述方法进行预测，在实施数字电视整体转换后，项目未来十年营业收入详细测算见附表15-1营业收入和营业税金及附加估算表。9.3 成本费用预测实施数字电视整体转换后，新增网络运营成本主要由新增资产折旧、新增财务费用、新增运行成本、新增设备与网络运维费用、节目购买成本等几部分组成。1、新增资产折旧新增资产折旧主要93、由新增前端设备、网络资产、信息内容集成、机顶盒组成：（1）新增前端、网络设备折旧：新增资产按 8 年计提折旧，不考虑残值。 （2）新增其他设备折旧：其他设备按 10 年计提折旧，不考虑残值， （3）新增机顶盒折旧：预计新增机顶盒投资1750万元，平均按 8 年计提折旧，不考虑残值，按照机顶盒折旧与收入相匹配的原则， 项目未来十年的折旧摊销费用估算见附表15-2-4固定资产折旧费用估算表。2、新增财务费用根据实施数字电视整体转换所需资金和项目资金运用与来源计划，预计需要贷款 1500万元，第一年银行贷款 1500万元。银行贷款在项目有收益的年份（即建设期第二年）开始清偿，按最大还款能力并结合实际94、情况制定还款计划。银行贷款利率及费用按 5.76%计算，各年财务费用详见附表15-8借款还本付息计划表。3、新增基本运营成本新增基本运营成本包括：电费、人员工资、用户开通、报停、迁址所需材料费和人工费、运营成本按总收入的 10%计取。4、新增设备与网络运维费用新增设备的维护成本设备维护新增基本运营成本的 3%计算。 6、新增营业网点成本根据方便用户缴费、提高工作效率的原则，在新城区、老城区新增六个营业网点，新增营业人员12人，具体成本包括：（1）营业网点租金：1.5万元/个/年，共计9万/年（2）网点人员工资: 0.75万元/人/个，共计9万/年（3）其他杂费费：1万元/个,共计3万元/年.新95、增营业网点运营成本共计21万元。5、节目购买成本节目购买成本一部分为付费专业频道业务、视频点播业务等业务购买内容的成本，一般情况下将采用分成模式运作，按该项业务收入的 18%计算。根据以上估算，实施数字电视整体转换后，本项目 10年的运营成本结果详细测算见附表15-2总成本费用估算表。9.4 经济效益评价9.4.1 财务评价原则与条件（1）计算期：取10年；（2）营业收入、成本费用按预测结果计算；（3）税收及附加：营业税按年营业收入的3%计（根据相关文件，营业税按经营期前三年免征计算）；城市维护建设税和教育费附加按营业税的7%和3%计；所得税按年利润总额的25%计。 9.4.2 财务评价结论196、盈利能力分析（1）逐年利润分析项目计算期内逐年的利润状况附表四所示，项目年均税后利润额为333.95万元，投资利润率17.16 %。项目10年的利润细测算见附表15-5利润与利润分配估算表。 （2）逐年现金流量分析项目投资的财务现金流详见附表15-3项目投资现金流量表，其主要指标如下：1）全部投资回收期（静态） 5.55年（税后，含建设期） 2）全部投资财务内部收益率 19.82%（税后）3）项目净现值（折现率取 12%） 639.80万元。2、偿债能力分析项目从投产年至计算期末，各年收支平衡并有盈余。从资产负债表中看出，资产负债率逐年减小，流动比率、速动比率波动较小，表明项目净资产抵补负债97、，清偿能力较强（见附表15-7资产负债表）。 按项目设计的按承办单位经营期利润总额和折旧综合考虑还本利息，在五年内可还清贷款本息。从项目总体看，利息备付率（偿还期内平均9.73）从偿还期初到偿还期末逐年增加，偿债备付率平均保持在，表示当年资金来源足以偿付当期债务。详见附表15-8借款还本付息计划表3、不确定性分析 （1）、盈亏平衡分析盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目计算期12345678910年销售收入0010801080108010801080108010801080年销售税金及附加000035.6435.6435.6435.6435.6435.64年增值税0000000000年可变成本98、00326.64326.64326.64326.64326.64326.64326.64326.64年固定总成本00378.31352.39322.44303.43303.43298.73298.73298.73BEP(%，生产能力利用率)0.00%0.00%50.22%46.78%44.93%42.28%42.28%41.62%41.62%41.62%以上说明，项目在偿还贷款期限内（1-5年）盈亏平衡点为47.31，偿还贷款后盈亏平衡点为41.88，具有一定抗风险能力。项目的盈亏平衡分析，如下图： 2、敏感性分析通过对建设投资、营业价格及营业收入等因素的变化对项目的经济效益及投资回收期的影响99、分析，影响项目经济效益最敏感的因素是营业收入，其次为经营成本，建设投资的敏感性最低。当最不利因素发生时，项目的内部收益率仍可达到 17.54%（如下表所示），可见，该项目的抗风险性较强。序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1营业收入-5.00%22.91%0.52-25.35%基本收视费-10.00%20.26%0.52销售量临界值：-15.00%17.54%0.5337325.582营业价格-5.00%22.91%0.52-25.35%基本收视费-10.00%20.26%0.52单价(含税)临界值：-15.00%17.54%0.530.013燃料动力(营运成本)5.100、00%24.69%0.1683.80%10.00%23.89%0.16单价(含税)临界值：15.00%23.08%0.1604建设投资(不含建息)5.00%23.85%0.3345.44%建设投资10.00%22.34%0.32临界值：15.00%20.93%0.33387.21本项目敏感性分析如下图第10章 社会评价实施数字电视整体平移工程是某某县委、县政府推行施政创新的“阳光工程”，是加快通山城市信息化的“信息工程”，也是惠及千家万户的“民心工程”，广电部门会坚定信心，克服困难，按计划精心组织施工，同时切实做好宣传解释和动员发动工作，确保有线数字电视整体平移工程如期完成。（1）、拟建项目建101、成后数字电视不但频道数量大幅度增加，图像信号更加清晰，而且可提供专业化、个性化节目，提供各种信息化服务以及文化教育、娱乐游戏、政务信息等多种新型服务，能真正满足人民群众日益增长的多样化、专业化、个性化的精神文化需求，对于社会主义精神文明建设和新农村建设具有重大的现实意义。因此拟建项目能够为当地的社会环境、人文条件所接纳，并与社会环境相适应发展。（2）、有线电视数字化为打造“数字通山”提供了最普及的信息平台，可使千家万户进入信息化，实现通山信息化建设的跨越式发展。同时，也为县委、县政府的政务公开和为民办事开辟了一条崭新的通道，提供了新的宣传手段和服务平台。（3）、有线电视数字化代表了广播电视技术102、的发展方向。数字化给广播电视带来的不仅是量的变化和外延的扩大，更是质的提高和服务管理方式的改变，必将推动广播电视向现代传媒发展。（4）、有线电视数字化能确保有线电视网络的安全。近年来，各级党委政府加大了对“法轮功”邪教破坏有线电视网络的打击，广电部门加强了安全播出工作，但这些措施只能治标，不能治本。只有数字电视采用的加扰加密技术，才能真正确保有线电视网络的安全传输。 第11章 项目风险及对策11.1 项目主要风险因素识别根据项目本身的特点及其所处的行业特征，本项目的风险主要包括市场风险、财务风险、技术风险、人才风险等。从区位、政策因素、地质因素和各种社会因素进行风险分析，该项目基本上不存在社会103、风险。通过以上各章的分析研究，本项目的主要风险在建设初期的财务风险和运营中的管理风险。11.2 财务风险程度分析及对策11.2.1 收费标准风险 信息服务的收费项目和收费标准须得到县有关部门的批准，若收费政策发生不利变化，项目的盈利水平会受到相应影响。针对该项风险，项目经营机构要加强对国家、地方相关政策的跟踪、分析，以对未来政策的变化作出合理预测。此外项目经营机构还要对内将加强科学管理，最大限度地降低运营成本；对外加大市场开发力度，改善业务结构，尽可能的提高公司收益水平，从而减少收费带来的风险。11.2.2 成本控制风险 项目起步阶段，用户不多，收入较少，做好成本控制工作犹为重要。以下是几个主104、要方面：1、设备投入成本本项目系统设备投资巨大，必须遵循满足需求、适度超前、安全可靠的原则，根据实际需求，做好技术选型，尽量减少或推迟投入，避免投资错误和浪费。2、内容建设成本内容建设成本将是实际运营中需要不断投入的最大成本。解决之道首先是要做好内容需求分析和建设策划工作，让投入面向用户需求，有的放矢，真正产生效益；其次要联合内外电视媒体和内容提供商，共同构建数字电视内容市场和联盟，扩大、稳定内容来源，降低内容引进成本；第三是要提高自身的内容整合能力，充分利用已有的、免费的或廉价的内容资源，整合形成用户欢迎的频道节目。3、运营管理成本有效控制运营成本，节省不必要的营销成本、人力成本、办公费用，105、贯彻勤俭节约原则，反对铺张浪费现象，能够降低公司运营管理成本。11.3 管理风险及对策由于有线电视网络传输属新兴行业，在经营管理上具有一定的特殊性，而目前公司人员素质参差不齐，会给公司经营带来较大的压力。对于此项风险，需在尊重历史的基础上，将人力资源管理工作逐步向市场化要求过渡，并通过建立现代企业制度，健全业务管理流程，注重激励机制等途径，完善从业务受理到业务执行到业务质量反馈的一系列业务流程，以操作手册和管理制度的形式实现规范和标准的制度化管理，并通过有计划的系统培训和合适的人员流动，不断提高员工的业务水平、专业技能和整体素质，同时通过在公司范围内推进目标管理责任制并根据完成的实际效果进行考106、核，以此把员工的个人利益与公司的短期和长期发展有机地结合起来，逐渐提高公司劳动生产效率和服务质量。11.4 技术风险及对策信息与网络技术发展迅速，有线电视网络也面临着在更大范围内的整合。有线电视网络运营商需要及时、准确地把握行业的技术发展方向,不断推出新的业务以适应市场需要。在上述过程中,任何重大失误都可能导致市场地位的下降。因此，需继续加强与国内外先进的网络运营商和设备商的合作，紧密跟踪国际有线电视输行业技术和业务的发展趋势，将实际应用中存在的有关专题进行跟踪研究，在有线电视网络传输技术的过渡中，也要充分利用现有网络资源的技术灵活性，选择最佳的时间和方式完成向新技术的过渡，降低网络建设和运营107、成本。11.5 人力资源风险及对策项目业务的发展将对高素质的管理人员、业务营销人员和技术人员有较大需求，而有线电视网络行业又长期处于人才匮乏的形势，同时又面临着高端人才流失的问题。如果项目的人才储备和培养无法满足业务需求与发展，会给经营造成不利影响。针对该项风险，项目法人必须将按照数字化时代新的有线电视产业发展逻辑去打造新的运作体制、运作架构、盈利模式， 强化综合实力，提高自身专业服务水平，并用一系列激励与约束措施保证公司对人才的吸引力，在公司的管理政策、薪酬政策上向人才倾斜，通过股权激励、高于同业的薪酬水平、提供内部创业机会、提供专业培训、建立良好的企业文化与工作环境等制度化、经常化的手段，吸引和稳定人才队伍，确保项目能够执行到位。第12章 研究结论与建议12.1 结论与建议本核准申请报告以目前某某县有线电视网络发展现状为基础，采用增量分析的方法，对项目产生的收入、成本及盈利能力进行测算。根据分析结果，项目经济环境允许，政府支持力度较大，前期准备比较充分，技术方案成熟，组织、管理和控制措施方便操作，各项经济效益指标较好，净利润、投资净利润率、内部收益率、投资回收期、年均上交税金等指标均较为理想。因此，投资某某县有线电视数字化项目既能创造可观的经济效益，又能产生良好的社会效益，项目是切实可行的。