1、内蒙古年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月72可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况1概况1法人代表基本情况1经营情况21.1.4 带动情况2财务状况21.2项目建设方案31.2.1 项目名称及项2、目负责人31.2.2 项目建设性质、建设地点及期限3产品方案及规模4技术、设备方案41.2.5 土建工程41.3 投资结构及资金来源41.3.1 投资结构41.3.2 资金来源51.4项目效益5经济效益5生态效益51.4.3 社会效益61.5可行性研究报告编制依据61.6综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性10项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草10项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择10项目建设为禁牧休牧提供了物质保障11项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要12项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要12项目建设是牧民增收3、，巩固边疆稳定的需要。13第三章 建设条件143.1 项目区概况14建设地点选择143.1.2 自然条件143.1.3 社会经济概况173.1.4 本产业及关联产业发展现状183.2项目建设条件优劣势分析193.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件193.2.2 主要障碍因素及解决方案22第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析26市场供求现状及前景26项目产品市场竞争优势分析314.2产品销售策略、方案和模式32产品方案32销售策略和营销模式334.3市场风险分析33项目产品市场风险因素分析33防范和降低风险的对策33第五章 建设方案355.1 产品方案和建设规模355.1.1 产品方4、案355.1.2 建设规模355.2建设规划和布局355.3建设标准和产品标准355.3.1 基地建设标准355.3.2 紫花苜蓿草捆标准365.4技术方案36工艺流程36技术路线37节水灌溉改造方案435.4.4 品种及主要技术来源的可靠性和可得性49主要技术参数495.5 设备方案495.5.1 设备选型495.5.2 设备来源515.6建筑方案515.6.1 主体工程建设方案515.6.2 辅助工程515.7 实施进度安排53第六章 环境影响与节能评价556.1环境影响556.1.1主要污染源及污染物55环境保护与治理措施55评价与审批566.2节能措施56主要能源种类及用量566.2.5、2 节能措施57第七章 项目组织与管理587.1 组织机构与职能划分587.1.1 建设期组织机构587.1.2 项目建设完成后组织机构及职能划分597.2 劳动定员607.3 管理措施60经营管理模式61工程管理61生产管理61财务管理61营销管理627.4 技术培训627.5 劳动安全、卫生与消防62第八章 投资估算与资金来源648.1 投资概算依据648.2 投资估算648.2.1 总投资64建设投资估算64流动资金658.3 资金来源658.3.1 申请中央财政资金658.3.2 申请地方财政配套资金65自筹资金及来源668.4 资金使用和管理668.4.1 财政资金使用和管理668.6、4.2 自筹资金使用管理66第九章 财务评价679.1 财务评价依据679.2 销售收入 、销售税金和附加估算679.2.1 销售收入68销售税金和附加估算689.3 总成本费用及经营成本估算689.3.1 总成本689.3.2 经营成本689.4 财务效益分析689.5 不确定分析699.5.1 盈亏平衡分析699.5.2 敏感性分析699.6财务评价结论70第十章 社会效益分析7210.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析7210.2完善产业链、标准化规模化生产分析7210.3 项目带动及辐射能力分析73带动农牧户及增效分析73带动基地7310.4 对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作7、用7310.5 对比分析73一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧及无形和其它资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表二、附图：附图1：项目地理位置示意图附图2：项目现状图附图3：项目总平面布局图三、附件：附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：8、公司营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(复印件）附件3：公司2012，2013年财务审计报告(复印件)附件4：自筹资金来源证明(复印件)附件5：信用等级证明（复印件）附件6：土地使用文件(复印件) 附件7：鄂托克旗环境保护局初审意见(复印件 )附件8：龙头企业认定文件(复印件)附件9：与当地养殖户、种植户签定的协议第一章 总论1.1项目单位基本情况概况单位名称：*所有制形式：民营*位于*，公司成立于2010年5月10日，注册资金200万元，总占地面积16500亩。公司法人治理结构完善，现有4名出资人，全部为自然的人股东，其中*以现金出资100万元、占出资总额的50%，*以现金出资40万元9、占出资总额的20%，*以现金出资40万元、占出资总额的20%，赵文惠以现金出资20万元、占出资总额的10%。公司下设生产部、购销部、技术部、综合管理部、财务部，现有员工44人，其中，管理人员为10人，专业技术人才5人，另外聘专家5人，工人24人。法人代表基本情况公司法人代表*，1975年生；大专学历，工程师。从种养殖及生态建设等行业，有着丰富的管理经验，本人诚实守信，无破产、银行欠资情况记录。1.1.3经营情况*经营范围为肉制品、奶制品加工、销售，谷物、草牧及其它作物的种植、林木的培育和种植、销售；牲畜的饲养、饲草料加工、销售；农牧业生产经营有关的技术信息服务、农产品初加工及其它农牧业服务。10、2011年，公司投资2600万元，在*承包16500亩草原和耕地，新建肉羊养殖区占地200亩，新建办公生活区占地100亩，新建优质牧草基地3900亩。1.1.4 带动情况公司成立后按照公司+基地+农牧户的经营模式，为农牧民提供种养，技术人员为养殖户提供人工受精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产羔羊进行标准化饲养，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。带动牧户210户，每户每年增加收入1500元。 1.1.5财务状况公司注册资金200万元，2012年末公司资产总额348.4万元，其中流动资产84.9万元，固定资产净值223.5万元，无形资产40万元。负债总额118万元，所有者11、权益230.3万元，其中实收资本200万元。2012年主营业收入85.9万元，净利润30.3万元，资产负债率33.8%。2013年末公司资产总额374.5万元，其中流动资产111万元，固定资产净值223.5万元、无形资产40万元。负债总额118万元，所有者权益274.5万元，其中实收资本200万元。2013年主营业收入87.3万元，净利润43.6万元，资产负债率31.5%。公司财务状况良好，无拖欠工资、无重大负债、无欠税等不良信息，收入来源有充足的保障，银行信用等级为A级。公司经营情况良好，发展前景广阔。1.2项目建设方案 项目名称及项目负责人1.项目名称2015年内蒙古自治区*年产1600吨12、紫花苜蓿草捆新建项目2、项目负责人段伊军（*法人代表、总经理）1.2.2 项目建设性质、建设地点及期限1、建设性质新建2、建设地点内蒙古*3、项目建设期限1年，2015年1月至2015年12月。 1.2.3产品方案及规模*的2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮草库的方式，建设苜蓿生产基地2000亩，年生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨。1.2.4技术、设备方案1、技术来源项目技术依托单位为xx大学，技术来源为xx大学。2、设备方案项目新购置时针式喷灌机2套、农业机械台14(套) 土建工程新建贮草库300m2、新建员工宿舍及值班室100m2、草13、捆室外堆场1000m2、农田路9400m2、农田防护林200亩，新建10KV配电线路3km。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资结构根据项目技术要求以及项目建设条件估算，项目估算总投资480万元，其中固定资产投资465万元、流动资金投资15万元。项目固定资产估算投资480万元，其中工程费用估算投资385万元，占固定资产投资的83%、生物性和公益性生物资产估算投资（防护林树苗）25万元，占固定资产投资的5%，工程建设其它费用估算投资37万元，占固定资产投资的8%，预备费估算投资18万元，占固定资产投资的4%。1.3.2 资金来源项目固定资产投资465万元，根据国家农业综合开发产业化经营龙头14、项目补助比例，申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，公司自筹投资325万元，流动资金投资15万元，全部由企业自筹投资。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成达产后，年可新增生产优质紫花苜蓿干草捆1600吨，年可实现销售收入320万元，年总成本费用181万元，年利润总额139万元，所得税后净利润105万元。投资收益率：27%内部收益率（IRR）：所得税前23%，所得税后20%财务净现值（NPV ic=8%）：所得税前497万元，所得税后361万元投资投资回收期：所得税前4年，所得税后4.6年1.4.2生态效益鄂托克旗为典型的干旱荒漠化地区，境内干旱少雨、风大沙多、植被稀疏、传统畜牧15、业生产方式的延续和家畜超载过牧及人类不合理的生产活动使得当地生态环境受到破坏，草牧场“三化一失”（沙化、退化、荒漠化，水土流失）日趋严重，畜草矛盾尖锐，人民群众的生产和生活条件不能得到较大的改善。通过项目的实施，可为当地提供大量的优质牧草，有效的减轻草牧场的压力，有利于草地生态系统平衡的恢复；因此，项目是一项生态型项目，也是绿色产品生产项目，所以项目生态效益可行。1.4.3 社会效益项目的建设，一是可带动当地养殖业的发展，优化当地畜牧业结构，有利于当地畜牧业的发展和经济效益的提高。二是可促进当地传统畜牧业经营方式的改变，增加农牧民收入，加快当地农牧民脱贫致富达小康步伐。三是通过项目的实施，带动16、当地草产业的发展。四是项目建设的带动和龙头作用的发挥，可使地区畜牧业再创辉煌，为当地高效优质农牧业的建设做出示范和表率，促进全旗农牧业经济健康发展。1.5可行性研究报告编制依据1、2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2014国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲3、自治区党委人民政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见（内党发200324号）4、鄂尔多斯市农牧业发展十二五规划5、鄂托克旗国民经济和社会发展十二五规划纲要6、鄂尔多斯市机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。7、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围17、。8、建设单位提供的其他资料。1.6综合评价项目利用公司承包的2400亩土地为基础，通过节水改造，种植优质牧草，项目将xx大学作为技术依托单位，并常年聘请相关专家进行全程技术指导和跟踪服务。项目建设技术方案较为科学，布局合理。项目市场广阔，销售渠道畅通，市场风险小，通过财务测算，项目建设经济效益可观，收入稳定，风险较小。项目的建设实施所产生的规模效应，对推动鄂尔多斯市草产业的发展，扩大内需，实现农牧民再就业，拉动当地经济和相关产业发展，增加地方财政收入，繁荣地方经济，加强民族团结，均具有十分重要的意义。通过可行性研究认为2015年内蒙古自治区*年产1600吨紫花苜蓿草捆新建项目，建设条件优越、18、产品市场好、潜力大、财务盈利能力强、符合国家产业政策。项目建设可行且意义重大，建议立项，建设该项目。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景党的十七大提出了要建设和谐社会，建设社会主义新农村，要实现这个目标，首先要让广大农牧民富裕起来，而农牧民富裕的主要途径是调整产业结构，发展畜牧养殖业，畜牧养殖业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业，大力发展畜牧业，对保障国家食品安全、增加农牧民收入、改善人们的膳食结构、提高国民体质，对促进农牧业结构优化升级、推进农牧业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的19、战略作用。党的十八大提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动城乡发展一体化。我国现代化建设最薄弱的环节是农业现代化滞后，推进农业现代化建设最关键的是提高农业综合生产能力、改善农业生态环境、推动农业生产经营体制创新。中央明确提出发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。提出要转变养殖观念，调整养殖模式，做大做强畜牧业，有条件的要发展规模养殖小区，扶持农业产业化龙头企业。近年来，国家和自治区实施了大规模的草原生态建设和保护工作，在一定程度上，遏制了草原沙化退化的速度，草原生态环境得到了显著的改善和恢复。特别是国家实施禁牧休牧工程，20、鄂尔多斯市发布禁牧令以来，转变畜牧业生产经营模式，大力发展舍饲畜牧业，使草原生态环境有显著改善。与此同时，饲草料供需矛盾日益突出，特别是优质饲草料严重短缺，鄂尔多斯市及周边盟市根本无法满足市场需求，甚至出现了以高价从蒙古国购草产品的局面，农牧民畜牧业的收入明显下降。加大人工种草的力度，建立以苜蓿为主的优质高产牧草生产基地，实现产业化经营，提高饲草供给能力，填补草产品缺口，已迫在眉睫，刻不容缓。缓解天然草地的压力，提高草原植被盖度，是解决以上问题的有效的途径，具有重要的现实意义。目前当地紫花苜蓿种植的面积小、产量低，处于小规模和粗放的由农户分散经营管理的模式，与大规模的基地化、机械化、精细化的管21、理模式相差甚远。由于规模小品种单一，种子退化严重，田间管理跟不上，缺少苜蓿草产品加工龙头企业，配套服务设施尚未形成，没有深加工产品，因此无法打入外地市场，更谈不上进入国际市场，对农户吸引力低，根本无法形成产业化。建立牧草繁育基地是全国生态保护建设规划、内蒙古草原生态保护建设规划、xx产业结构调整方案和内蒙古牧草种子繁育体系规划的重要内容。苜蓿是适应性广、抗旱性强、营养丰富、生长速度快、利用年限长，且产量高、适应于北部高寒牧区，是极具推广价值的生态和经济兼用型牧草品种。项目区日照时间长，昼夜温差大，有利于苜蓿草干物质的形成，蛋白含量高，另外，土壤肥沃，坡度适宜，利于排水和浇灌，符合苜蓿草的种植条22、件，同时，适于大面积机耕作业。是发展苜蓿产业化，是促进地区经济和社会全面、协调、可持续发展，发展特色经济的必由之路。因此，发展优质牧草产业，符国国家产业政策和当地农牧业发展规划。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设可为畜牧业生产提供大量优质牧草 紫花苜蓿素有“牧草之王”之称，是营养丰富、产量高、价格高、经济价值突出的优质牧草之一。青嫩紫花苜蓿的蛋白含量在30%以上，分枝到结果期的紫花苜蓿的蛋白含量在15%25%之间，单位土地面积提供的蛋白甚至高于人们非常熟悉的大豆。大豆含蛋白量较高（38%），但大豆每亩产量只有100公斤，所以，大豆每亩提供的蛋白只有38公斤。紫花苜蓿蛋白含量以平均20%23、计，由于有产量优势，水土条件好的地块每亩可产紫花苜蓿干草1吨，因此，紫花苜蓿每亩可提供蛋白200公斤以上，高于大豆2倍半以上。紫花苜蓿还含有各种氨基酸（6%），赖氨酸、色氨酸、胱氨酸等比玉米高3倍，比小麦高1.7倍，钙含量在1.5%1.9%之间，还有叶黄素、维生素C、K、E、B及多种微量元素。2.2.2项目建设是维护畜产品食品安全、提高畜产品质量的必然选择。“三聚氰胺”事件的发生，使畜产品的食品安全问题引起了全社会的广泛关注。对畜牧业、乳业、草食畜禽养殖业来说，紫花苜蓿是最好的饲料，当地农牧民已亲身感受到，用紫花苜蓿喂养牲畜后，长得快，皮毛好。紫花苜蓿更是喂养奶牛的好饲料,可使产奶量提高、产奶24、期延长,紫花苜蓿的发展对奶业的成长将发挥重要作用。实验表明,使用一般牧草时，每头牛年产奶难超过5吨，改用紫花苜蓿饲料后，每头牛年到710吨。紫花苜蓿还可以使产奶期延长。一般牧草喂养下，牛产奶期为8年，用紫花苜蓿喂养，12年还能正常产奶。可见,种植紫花苜蓿，能够提供大量的蛋白质饲料,而且其产品是绿色环保的，以此作为奶牛、肉牛、肉羊的主要饲料，可以防止类似于“三聚氰胺”事件的发生。2.2.3项目建设为禁牧休牧提供了物质保障内蒙古自治区人工草地保存面积仅有1181.4万亩，占全区草地总面积的0.01%，其中苜蓿草地面积不到10%，这与畜牧业发达国家人工草地占草地总面积5060%的水平相比相差甚远，也25、与内蒙古草原畜牧业大省的称号极不相称。随着畜牧业的迅速发展与草地退化、生产力降低的矛盾日益突出，加之舍饲、季节性休牧、集中饲养等饲养方式的推广普及，呈现出对高蛋白、高能量饲料旺盛需求的局面。本项目生产的苜蓿成型饲料，完全可以满足这种需求，区内市场也相当广阔。鄂托克旗已实施了草畜平衡政策，并出台了在牧草返青生长期（即每年的4月1日6月1日）禁牧2个月的政策已实施,100万头只牲畜需草12000万公斤，再加上冬春补饲草，需要量更大。项目区大面积种植优良牧草，生产优质草产品，可确保禁牧休牧顺利实施。2.2.4项目建设是保护生态环境，防止草原沙化退化的需要近年来，由于连年大旱、超载过牧和投入不足等诸多26、因素的影响，致使天然草场的质量和产量急剧下降，许多优良牧草减少甚至绝种，全旗草场退化沙化的面积占到可利用草场面积的65%以上，并且仍在逐年增加，草原建设的速度远远赶不上沙化退化的速度。传统的畜牧业生产方式，对草场的过度利用，加速了草地沙化退化进程，严重制约了生态环境的良性循环，沙尘暴天气逐年增多，草原生态环境和农牧民生产生活条件不断恶化，部分地区己经失去了人类生存的基本条件，农牧业增产困难、效益低下，农牧民增收乏力，因草场退化沙化致贫的人口不断增加，农牧民致富达小康的难度进一步加大，严重制约了全旗经济社会的可持续发展。建立苜蓿生产基地可以有效减少对天然草场的破坏。由于苜蓿草是多年生草本植物，种27、植苜蓿草起到恢复植被和保护水土的作用，生态保护作用，紫花苜蓿根生长量较大,且具有固氮作用,对培肥土壤具有重要意义,促进土壤团粒结构的生成，使土壤理化性质的到根本改变。2.2.5项目建设是优质苜蓿种植产业化发展的需要草业是经济发展中的重要产业,是农牧业经济良性发展的基础,也是生态环境保护的重要措施之一。优质苜蓿种植基地建设，使用大型节水灌溉设备，规模化生产能力强，管理体制健全，企业与农户的关系紧密，省劳力，产量高，收入好。产业化苜蓿业是集生产、加工、贮运、利用为一体的高度社会化的复合型产业。苜蓿产业作为一个发展中的新型产业，企业与农户、生产与加工、生产与经营等建立完善的生产的组织形式和利益联结机28、制，以进一步加快草业成果转化，提高建设质量和效益，推进农牧业产业化发展。2.2.6项目建设是牧民增收，巩固边疆稳定的需要。种植苜蓿草具有良好的社会效益，其栽培管理技术简单，老弱劳力都可以从事田间管理和收割，加之一次种植后至少8年不需翻耕和播种，既节约了劳力，又减少了资金投入。项目投产后，特别是深加工项目的投产，可以直接解决就业，由此可带动一大批相关产业，如运输、种子贸易、农副产品、畜牧养殖、畜牧产品加工产业和人员就业，增加农牧民收入，实现社会安定。同时还可为集约化饲养提供了优质的饲料，真正成为拉动大兴安岭畜牧业发展的动力，必然对地区经济发展和产业调整中发挥重要作用。第三章 建设条件3.1 项目29、区概况建设地点选择根据项目实施所需的水、电、路和种植所需农资供给情况，结合*现有条件，项目建设地点选择在鄂托克旗阿尔巴斯苏木哈图嘎查公司已承包的2400亩土地，公司已对该土地进行承包，拥有该土地使用权14年。3.1.2 自然条件1、地形地貌鄂托克旗地貌特点以波状高原为主，北部除桌子山一带属山区丘陵地形外，大部分地区为缓慢起伏的波状高原和比较平缓的桌状高原，南部为连绵起伏的毛乌素沙地。整个地形从东北向西南延伸逐渐平缓，东北高，西南低，海拔高度11002000米，按地貌特征大体可分五大类：山地、梁地、沙地、滩地、水域。哈图嘎查以缓慢起伏的波状高原为主要地貌特征，区内地形平缓，起伏小，海拔在130830、 1526m之间，相对高差0 8m。2、草原、耕地及植被全旗现有耕地面积8720hm2，占总土地面积的0.43%，农作物总产量36983吨，主要以饲料玉米为主。草地总面积178.2万hm2，其中天然草地面积171.75hm2 ，从东向西形成了干草原草地、荒漠化草原草地、草原化荒漠草地、荒漠草地和一个隐域性低湿灌丛及草甸草地5类。改良草地面积8万hm2。全旗植物分为3类，71科，460种，宜畜食草100多种，优良牧草50多种，药用植物165种。鄂托克旗植被类型大体可分为沙生植物群落、干草原植物群落、荒漠化植物群落、干荒漠植物群落、草甸植物群落和盐生植物群落六大类。哈图嘎查属于荒漠化草原向草原化荒31、漠过渡地带，天然草场类型主要有砂砾质梁地草场、缓梁地草场、起伏梁地沙地草场、砂砾质梁地旱生小灌木草场、梁间平缓低地草场、低湿地盐生灌木草本草场、低山缓坡高平原草原化荒漠草场、丘陵山地粗骨性棕钙土草场、砂砾质戈壁小灌木草场，草场优势种及主要牧草有：驼绒藜、糙隐子草、篦齿蒿、狭叶锦鸡儿、针茅、油蒿、藏锦鸡儿、红砂、蒙古葱、白剌、珍珠柴、木旋花、蒙古沙冬青、包大宁、霸王等，自然植被覆盖度在30 40%之间。3、土壤鄂托克旗土地总面积为206.87万hm2，土壤以栗钙土、棕钙土、灰漠土、风沙土、草甸土、盐土、沼泽土为主，其中前三类为地带性土壤，后四类为非地带性土壤。区土壤为壤质厚层淡棕钙土，依据鄂托克32、旗土壤普查结果，20cm表土有机质含量为0.9%，全氮0.0577%，速效23ppm，速效钾135ppm。4、气候降水：鄂托克旗年降水量为150350mm，极端年最大降水量为611.6mm。降水由西北向东南逐渐增加。年内降水主要集中在79月份，占全年降水量的64。气温、积温：鄂托克旗年平均气温6.5，极端最高气温为36.7，极端最低气温-35.7，气温年较差33.4，气温日较差13.9。年10积温28003000，持续日数为149-165天，年0积温32004000。持续日数为229-255天。日照、湿度：鄂托克旗日照时数较长，百分率高，年平均日照时数为3046小时，日照百分率为69%，太阳辐33、射总量为142.24卡/平方厘米。项目区大气相对湿度多年平均48%，最大为51%，最小为44%，相对湿润度在0.08 0.1之间，多年平均蒸发量为24002600mm之间无霜期：鄂托克旗多年平均无霜期为130142 天，初霜日一般在9月25日左右，最早为9月15日，最晚为10月20日，终霜日一般在5月10日前后，最早为4月25日，最晚为5月20日。5、水资源*水资源较为丰富，可开采水资源总量为27787.5万m3，其中地下水26994.9万m3，地表水792.6万m3，另有黄河过境水315亿m3。地表有黄河及其支流都斯图河和大小不等的湖泊。黄河从碱柜镇南部流入鄂托克旗，境内长度为51km，径流34、量为295.28m3/秒，都斯图河发源于乌兰镇北8公里处，于宁夏陶乐县注入黄河，为黄河的一级支流。流域面积83.26万hm2，年平均径流量为1048万m3。项目区为都斯图河流域承压区，都斯图河为黄河一级支流，是季节性河流，都斯图河流域两岸为承压水区。农田灌溉以地下水为主，当地地下资源水较为丰富，水质好。含水层揭露厚度300400m左右，矿化度1g/L，符合人畜饮水及农田灌溉要求。6、能源、交通、通讯*电力供应充足，经过几年的建设初步形成了纵横东西南北的电力供应网络，各苏木乡镇及大部分嘎查村通了网电。鄂托克旗交通方便，境内公路四通八达，109国道从东向西横穿全境，110国道和包兰铁路从西部通过，35、旗政府所在地乌兰镇距109国道17公里，距110国道150公里，距包兰铁路乌海市站150公里。各苏木乡镇、嘎查村均有公路相连。全旗通讯设施齐全，各苏木乡镇通讯全部实现了光缆化，无线接入覆盖全旗大部分苏木乡镇及嘎查村。3.1.3 社会经济概况鄂托克旗是以蒙古族为主体，汉族占多数，畜牧业经济为主的旗，旗政府所在地乌兰镇。全旗下辖6个苏木镇， 75个嘎查（村）。全旗户籍总人口97853人，38895户，其中蒙古族和其它少数民族26624人，农牧业人口58797人，占总人口的60%。2013年全旗地区生产总值382亿元，财政收入54亿元，年农牧民人均年纯收入11365元,城镇居民可支配收入31330元36、。3.1.4 本产业及关联产业发展现状苜蓿草堪称“牧草之王”，是世界上栽培范围最广、面积最大、最主要的豆科牧草。苜蓿草富含蛋白质、多种维生素和矿物质，是多种家畜喜食的优质植物蛋白质饲料，苜蓿草为直根系多年生植物，具有很强的固氮能力，全世界种植面积3227-3200万hm2。其中，美国种植面积最大，仅次于玉米、小麦和大豆的四大作物之一，用于苜蓿干草生产的面积为956万hm2，加上有苜蓿参与混播草地面积，合计达2450万hm2，年创产值约134亿美元，仅苜蓿草粉和方草捆出口一年获利4940万美元，欧美和澳洲等一些国家对苜蓿草十分重视，将其看作“绿色黄金”，澳洲人更是称其为“立国之本”，发达国家草产37、业的产值已占农业总产值的50%以上，有的甚至高达80%。目前多数畜牧业发达国家苜蓿草的加工利用已实现专业化和集约化，在种植、刈割、加工利用方面全部实现了机械化，最大限度的保存叶片和营养价值，其主要产品在牧草方面的主要有高密度方（园）草捆、草粉、草饼、草颗粒、草块、裹包与袋装青贮、叶块、叶粒、浓缩叶蛋白等。我国苜蓿种植历史悠久，距今已有2000多年的历史，但由于我国在“重农轻草”、“重畜轻草”观念和“秸秆畜牧业”落后理论的误导下，造成了我国苜蓿种植及加工利用与世界发达国家相比有较大的距离，苜蓿草在我国畜牧业生产中应用的科学研究和生产实践都非常落后。改革开放以来，特别是国家实施西部大开发战略以来，38、随着退耕还林、退牧还草政策的实施和种植业结构的战略性调整，我国苜蓿种植业及加工业有了长足的发展，我国苜蓿种植面积已达133万hm2，约占世界种植面积的4%，已开发的苜蓿草产品有草捆、草块、草颗粒、草饼、草粉、叶块、叶粒等，然而由于我国苜蓿大多分散于农户小片种植，提供的商品草极少，加之加工企业少、规模较小，远没有形成真正意义上的产业。鄂托克旗目前拥有苜蓿种植面积约10万亩左右，成片种植区域主要分布在阿尔巴斯苏木赛乌素地区，种植面积达到8万亩。建立苜蓿草生产基地是全国生态保护建设规划、内蒙古草原生态保护建设规划、xx产业结构调整方案和内蒙古牧草种子繁育体系规划的重要内容。苜蓿是适应性广、抗旱性强、39、营养丰富、生长速度快、利用年限长，且产量高、适应于北部高寒牧区，是极具推广价值的生态和经济兼用型牧草品种。项目区日照时间长，昼夜温差大，有利于苜蓿草干物质的形成，蛋白含量高，另外，土壤肥沃，坡度适宜，利于排水和浇灌，符合苜蓿草的种植条件，同时，适于大面积机耕作业。是发展苜蓿产业化，是促进地区经济和社会全面、协调、可持续发展，发展特色经济的必由之路。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件 1、政策环境增加农牧业投入是建设现代农牧业、推进新农村新牧区建设的迫切需要，各级政府近年来持续加大投入，积极发展社会力量广泛参与的多元化投入机制。特别是“十一五”以来，鄂托克旗抓40、住工业化、城镇化快速推进，农牧业产业化经营初见成效，财政增收持续快速增长的大好时机，加强支农支牧和惠农惠牧政策，切实加大对“三农三牧”的投入，政策环境良好。首先，旗政府认真贯彻落实中央和自治区的各项支农支牧政策，健全和完善农牧业补贴制度。不断加大对良种、农机具和农牧业生产资料的补贴力度，并扩大补贴范围和品种。加大支农支牧资金的整合力度，完善投入管理办法。建立起“三农三牧”投入稳定增长机制和以工促农、以城带乡的长效机制。逐步加大政府土地出让收入用于农村牧区的比重，建设用地税费提高后新增收入主要用于“三农三牧”。财政每年对农牧业总投入的增长幅度高于其财政经常性收入的增长幅度，形成了现代农牧业和新农41、村新牧区建设稳定的资金来源。因此，项目建设符合当地产业规划。2、资源条件鄂托克旗资源丰饶，探明有天然气、石膏、煤炭、铁矿石、硅石等具有开采价值的矿产资源48种，其中天然气储量8000多亿立方米、石膏储量34亿吨，居世界之首；阿尔巴斯白山羊绒被誉为“纤维宝石”、“软黄金”。这里区位优势优越，国省干道、高速公路和铁路构成通达的交通网架，联乌海、接阿盟、邻宁夏缔造极具竞争优势的“小三角”经济圈。这里经济发达，棋盘井、蒙西园区、石膏园区、螺旋藻园区、轻工业园区形成强劲引擎，煤炭、电力、冶金、化工、建材、高新材料六大主导产业引领发展，千万吨煤化工、五百万吨氯碱化工、百万吨硅化工基地、五百万吨特种钢基地蓄42、势崛起，世界藻都初具规模。(1)水资源当地地下水资源丰富，单井了水量大，水质优良，无污染，可保证灌溉需要，项目区现有机电井6眼，每眼井出量为1000 5000m3/24小时，矿化度小于1.5g/L，水质良好，适宜于农田灌溉及人畜饮用，可以保障项目灌溉用水。(2)电力资源项目区现有35KV变电所一处，项目区供电由供电所供给，供电电源为10KV，项目区已通10KV输电线路，可就近“T”接。项目区用电工矿企业少，电力有保障。 (3)交通方面，农用物资运输有保障项目区地理位置优越，公路网四通八达，靠近宁夏回族自治区，区位优势明显，利于农用物资的购入和运输。(4)人力资源当地劳动力充裕、素质高，具有丰富43、的种植耕作经验，有勤劳致富的愿望。3、科技支撑条件鄂托克旗农牧业技术服务体系健全，技术力量较为雄厚。目前 全旗能够直接服务于项目建设的旗级专业机构17个，主要包括农、牧、林、水、农机、农电等的专业机构，有各类专业技术人员300多名，此外，旗内许多涉农部门均以同自治区内许多科研院所和大专院校建立了良好的合作关系，能够为项目顺利实施提供良好的技术服务与支持。公司技术依托单位内蒙古农牧科学院，具有较强技术与人才的实力，通过与技术依托单位的合作，可以为项目提供良好的技术支持。4、基础设施条件项目区现有的2400亩土地，现有机电井6眼，土地平整成片，10KV配电线已到达项目区，具备了项目实施的基本条件。44、3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、目前苜蓿产业化中存在的问题(1)管理、收获、加工过程中科技含量低 目前，我国优良苜蓿品种较少（已审定注册的品种仅37个），加之原种数量少，良种产量低，远远满足不了生产和生态建设的需求。苜蓿种植管理粗放，从播种、田间管理、病虫害防治、收获时间、原种繁殖等生产过程和草产品加工过程缺乏科学理论和先进技术的指导，从而影响了苜蓿产量及产品的质量。（2）产品质量标准体系不健全我国苜蓿产品质量标准严重滞后，影响了苜蓿标准化生产、管理、加工和产品质量的控制，苜蓿草产品多数存在质量问题，特别是苜蓿种子生产和繁殖体系不健全，种子普遍存在品种混杂、纯净度低的现象，不能以质论价，45、降低了产品的市场竞争力。产品加工、包装不规范，给运输和销售带来一定困难。(3)机械化程度低苜蓿生产与加工过程中的机械化程度低是制约我国苜蓿产业化的主要因素之一。目前，适宜我国苜蓿种植区域面积小、地块分散的小型机械少，在苜蓿生产过程中多数为人工操作，其结果降低了苜蓿干草及种子产量和质量，导致商品率不高，现有大型机械由于价格偏高，导致苜蓿生产和加工过程中机械化程度低的主要原因。（4）龙头企业有待扶持我区的草产业还刚刚起步，种植、加工转化、商品化与家畜饲养还没有形成完整的产业链，草产品加工企业虽然有了雏型，但缺乏上规模、上档次的龙头企业。工业化饲料企业正处于发展的阶段，整体水平还比较落后，饲料产品总46、量不足，加之法律法规体系不健全，饲料市场秩序比较混乱，饲料安全质量得不到有效保障，对畜牧业健康发展和畜产品安全造成重大隐患。2、解决方案(1)加强对产业化工作的宏观指导和协调。按不同区域产业发展布局，实行统筹安排，分类指导。通过典型示范，总结经验，探索符合实际的产业化运行机制，逐步形成与产业化经营相适应的一体化管理体制。(2)加大对龙头企业培育和扶持力度。按照“扶优、扶强、扶大”的原则，鼓励和支持饲草料加工企业，以重点项目和品牌为纽带，以技术改造和新产品开发为动力，采取联合、兼并、控股等方式，培育形成大型草产品加工龙头企业，提升企业管理水平和产品档次，形成绿色品牌，以增加我区优质牧草的附加值。47、(3)围绕龙头企业，扩大草业基地建设。按照商品饲草料生产基地区域化布局，围绕龙头建基地，突出特色建基地的思路，调整农村牧区产业结构，建设单体成规模、总体有区域特色的商品草、料生产基地，使基地达到与资源特点相适应，市场需求相衔接，与龙头企业相配套，种植区域化、经营集约化。(4)强化社会服务体系建设和信息服务。要充分利用现有的旗县、苏木乡镇、嘎查村服务网络，采取多种形式将这种配套服务网络纳入产业化的链条当中。建立起与国内外市场紧密联系，统一开放的信息网络体系。(5)完善饲草料标准和检测体系。标准体系和检测体系是保证饲草料产业和食品工业健康发展的关键。草产品及饲料产品质量和标准体系建设要与国际标准接48、轨，尽快制定和完善我区饲草料原料、产品质量、安全卫生、添加剂生物安全质量、生产环境卫生监测及转基因和动物性饲料检测等方面标准。建立和完善自治区级饲草料质量检测中心，建立饲草料主产区检测和企业自检机制，建立全区饲草料信息网络体系。(6)出台扶持“三牧”优惠政策。允许龙头企业在农民自愿的基础上，通过有偿转让、转包、反租倒包等多种形式获得土地使用权；支持龙头企业因经营需要，租赁、承包“四荒”资源和集体耕地租赁，承包合同必须由龙头企与农牧户直接签订，农牧民或合作组织统一规划，兴办规模养殖小区，占用集体荒地的应无偿使用土地。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析市场供求现状及前景1、项目产品市场供求现49、状(1)当地苜蓿产品市场需求鄂托克旗是一个牧业大旗，饲草料资源较为丰富，受传统畜牧业生产方式影响，畜牧业是数量外延型畜牧业，但由于条件的限制，鄂旗的饲养方式落后，饲喂不科学，效益低下，饲料报酬率低、损耗大。随着社会的发展，观念的更新，越来越多的牧户开始意识到了科学饲喂的重要性。据统计，2012年销售各种饲料3万吨，草粉、颗粒饲料等抗灾饲料6万吨，但以上的销售量占总需求的40%左右。另外每年冬春两季补饲饲草料8万吨。2009年国家实施内蒙古天然草原退牧还草工程以来，鄂尔多斯市及鄂托克旗累计实施禁牧休牧面积分别为4513万亩和1035万亩，同时市、旗两级政府分别下达了每年春季全旗禁牧两月的禁牧令，50、鄂托克旗及周边旗县的天然草原饲草来源严重短缺，随着天然草原退牧还草后续工程的实施，全年禁牧面积的增加，饲草缺口会持续上升。目前，在全区范围内已出现草产品需求加大，价格上涨的局面，饲料加工的缺口非常大，市场潜力非常巨大。(2)内蒙古苜蓿产品市场需求在伊利、蒙牛两大乳液集团的带动下，内蒙古乳业发展迅速，奶牛存栏量由1990年的70万头，发展到2012年的302万头。为提高牛奶质量，推进饲喂苜蓿等优质牧草，出台优惠政策，对饲喂苜蓿青干草的奶牛，每公斤牛奶收购价提高0.4元。优质苜蓿的发展成为奶业发展的重要环节。受乳业发展的拉动，奶牛养殖及苜蓿种植面积不断增加，苜蓿青干草在奶牛饲喂中成为必不可少的优质51、牧草，可提高奶牛个体产奶量、乳品质量。据测算饲喂奶牛35kg/天/头的优质苜蓿青干草，产奶量比不饲喂苜蓿平均提高2kg/天/头，泌乳期延迟1530天，牛奶收购价提高0.4元/kg。乳业的发展，拉动了以苜蓿草产品和青贮玉米为主的草业生产，苜蓿草捆、青贮玉米市场缺口越来越大。呼和浩特市、包头市二市是内蒙古最大的奶牛养殖区，2012年奶牛存栏为118万头，需苜蓿等青干草140170万吨，而两地生产能力在7880万吨，尚有70万吨的缺口。按市场价格苜蓿草捆1300元/吨，有9亿元人民币的市场潜力。(3)国内市场需求苜蓿产品现实与潜在的市场需求都很大，我国配合饲料工业的发展需要苜蓿等高蛋白饲料，特别是“52、三聚氢氨”事件之后，对高蛋白饲料的需求量增加。目前我国年生产配合饲料6000万吨，以3%5%的比例加入配合饲料，年需苜蓿粉180300万吨。中长期发展猪禽配合料对苜蓿粉的需求在8001000万吨。苜蓿产品现实与潜在的市场需求都很大。随着国内苜蓿市场需求的增加，草产品价格出现上扬，由于国内市场的紧缺，与国外草产品的交易量上升之势。(4)国外市场需求国际市场年均需求优质蛋白牧草贸易量也相当大，日本年均进口量为1250吨，韩国近1000吨，台湾2500吨。这些国家和地区主要从美国、加拿大进口，内蒙古只有少量羊草干草捆出口日本、韩国。内蒙古在草产品生产加工工艺流程中，大、中型先进的草业机械设备十分缺乏53、，在一定程度上影响了草捆、草块、草粉等草产品的质量，草业机械市场急待开发。2、市场前景分析(1)国内市场中国畜牧业的快速发展，养殖业内部结构的调整优化，草食畜禽特别是奶牛饲养量显著增加，畜牧业发展对苜蓿的需求逐年增加。而国产苜蓿无论在数量上还是在质量上，均已无法满足畜牧生产的消费需要。国内苜蓿市场出现了国产苜蓿质量逐年下降，价格却一路飙升的现象。我国主要生产的牧草产品为草捆、草粉和少量草粒。我国适宜冷季放牧的草地仅占全年放牧草地的24.3，还有75以上地区的牧畜冬季缺草，同时，适于刈割调制干草储备过冬的草地只占全国草地面积的25，而且70以上分布在东部和南部湿润地区，这种地区间和季节性的不平衡54、将会推动我国牧草产品的发展和流通。全国奶牛养殖提供苜蓿商品草的主要省份是甘肃、宁夏、河北和内蒙古，总供应量不足10万吨，而中国奶业发展，对苜蓿草在提高奶牛产量和品质，改善奶牛体况，减少兽药投入等方面的重要性已有了全面的认识，仅全国较大规模奶牛场所需要的苜蓿商品草就在50万吨以上。随着我国畜产品生产由数量型向质量型转变，畜牧业对优质牧草的需求量将日益增大。据调查显示，近年来，我国生产的草产品(包括鲜紫花、苜蓿、干草、干草粉等)，在国内外市场上连续五年畅销不衰，需求量每年以10%的速度递增。由于产不足需，市场缺口呈逐年上升之势，平均每年缺口达20%以上，从而拉升价格连年走高。目前，国内市场优质苜蓿55、干草粉的零售价格为0.8元公斤左右，相当于玉米的价格；在国际市场上，每吨紫花苜蓿干草售价在200美元以上，是国内玉米价格的2倍。统计资料显示，随着我国畜牧业的迅猛发展，我国每年生产的工业饲料约7000万吨7500万吨左右，若按5%10%添加草粉计算，需草粉350万吨750万吨。我国每年需牧草总量约在1000万吨以上，但生产能力只有200万吨左右。近年来，中国从美国进口苜蓿产品的区域在扩大，省份在增加，进口的数量在增长，价格也一路飙升。苜蓿产品的生产国主要是美国和加拿大，每吨价格在200美元左右，远远高于我国的生产成本。而世界上主要进口国为日本、韩国和东南亚，均距我国较近，运输费用较低。我国河北56、的沧州和山东的无棣已成为紫花苜蓿干草和干草粉的生产地，成为当地的重要产业。因此，大力发展紫花苜蓿种植，其前景十分广阔。20072008年度，广东、上海、天津、河北等地进口美国苜蓿近1万吨，到牛场价格每吨2200元；2009年，除上述省份外，江苏、福建和重庆三省市也首次加入到进口美国苜蓿的行列中来，重庆从美国进口苜蓿草826.26吨，福建100.633吨，江苏250吨，进口价格每吨已达到24002600元，高的达到2800元，这一价格远远高于从美国进口玉米的价格。中国从美国进口苜蓿产品数量不断增长，而国内苜蓿种植却大幅下降，这是当前需要正视和思考的问题。(2)国际市场需求状况由于紫花苜蓿特殊的营57、养价值和相对便宜的价格，其加工产品在国际上有庞大的销售市场。日本是世界上最大的紫花苜蓿加工产品的进口国，2000年进口量为175万吨，以后逐年递增，至2011年已增加到240万吨，韩国和台湾地区，每年也有100万吨左右的进口量。国际市场每年从我国进口苜蓿干草500万吨左右，其中仅日本、韩国每年进口量就达200万吨以上。美国出口的牧草产品主要包括：苜蓿、猫尾草、燕麦、苏丹草、狗牙根、多年生黑麦草和苇状羊茅等。美国西部太平洋沿岸地区是主要的生产和出口地区，干草出口总量的7均产自于该地区，尤其是苜蓿干草出口总量的70均来源于西北部沿岸地区。美国商业部数据指出，日本从美国进口的194万吨牧草产品中约558、3来自于西北部沿岸地区，西南部沿岸地区的加利福尼亚、内华达、尤他和亚利桑那州约占47。日本对牧草产品的需求量较大，美国和加拿大将继续保持对日本主要出口商的地位。在过去的几年里，日本草捆的进口量显著增长，美国提供了绝大部分产品。近年来，美国出口的苜蓿草块数量有所减少，而加拿大则扩大了其市场份额。韩国已成为牧草产品的第2大消费国。这是由于人口和牧畜数量的增加，可耕地的限制以及更强的经济实力。韩国潜在的市场规模将是日本用量的1/41/3，即5080万吨的草颗粒、干草、草块和禾本科牧草干草捆。南北韩达成和平共处协议会促进这一发展，因为这会促进养牛和乳制品的发展以及对北韩的援助和贸易增加也会促使进口牧草59、增加。台湾是太平洋周边地区的第三大市场。东南亚一些国家和地区对苜蓿草产品的需求量也非常大。同时，大多数富裕的伊斯兰国家农业资源贫乏，也是当今世界的主要消费市场之一，如沙特阿拉伯的麦加城，每年仅在朝觐期间的宰生节一天就要屠宰200万只羊，短时间内集中这么多只羊所需的饲草主要依靠进口苜蓿，这也是一个潜在的远期市场。项目产品市场竞争优势分析国内草畜乃至食品工业的发展是苜蓿生产的最大市场，每年蛋白饲料缺口1500万t，除北方外，长江以南半个中国也具有现实和潜在的巨大需求。东亚市场，即日本年需215万t，韩国2030万t，台湾510万t，年总需要量240255万t，90%由美、加、澳进口，运距远，成本高60、，我国产品有一定的价格优势。整个亚洲蛋白质饲料的市场潜力1000万t左右。苜蓿鲜草产量45t/亩，干草0.81.0t/亩左右，种子产量一般为304kg/亩。干草价格：国际市场150250美元/t，优质品可达300美元/t；在美国加州2000年每吨干草130150美元，质量差的90美元。我国国内为10001200元/t。草粉价格：国际250美元/t，国内12001800元/t。种子价格：国内大致为20元kg。国内苜蓿干草一般与小麦价格相当，比玉米价格略高，单位面积的收益约比玉米高3050%，比小麦高50100%。目前的关键是提高苜蓿的产量和质量并开拓市场。该项目产品具有独特的竞争优势，表现在产品61、的高蛋白、无污染的优势。1、原材料品质好，质量高种植紫花苜蓿，能够提供大量的蛋白质饲料, 对畜牧业、乳业、草食畜禽养殖业来说，紫花苜蓿是最好的饲料，当地农牧民已亲身感受到，用紫花苜蓿喂养牲畜后，长得快，皮毛好。紫花苜蓿更是喂养奶牛的好饲料,可使产奶量提高、产奶期延长。2、绿色无污染，符合人们崇尚自然的追求该地区是无环境污染的地区，在生产过程中无需使用农药和肥料，以此作为奶牛、肉牛、肉羊的主要饲料，可以防止类似于“三聚氰胺”事件的发生。其产品是绿色环保的，符合食品消费市场追逐的潮流，具有显著的市场竞争力。3、项目建在原料产地，产品成本相对较低产品实现集约化生产，规模大、产量高，产业化运作，生产成62、本低，在价格上具有优势。4.2产品销售策略、方案和模式4.2.1产品方案优质苜蓿干草捆。销售策略和营销模式通过项目建设，主要以当地生产的苜蓿干草蛋白含量高、绿色无污染的优越，加强品牌意识，尽快注册商标和品牌，打造国内一流的品牌，形成利益共同体，大力发展订单草业，不断开拓国内外市场。在鄂尔多斯市和周边地区设立销售网点，分片派销售人员，占据本地区市场的同时，打出自己的产品品牌，参与市场竞争并逐步向周边邻近地区辐射。销售渠道主要有：一是充分发挥“产业化运作模式的优势，通过旗质检有关部门鉴定，合格的苜蓿草产品进入市场销售。二是所产苜蓿草产品，随行就市，直接进入商品流通。三是所产苜蓿草产品经中介组织签订63、销售合同进行销售。4.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析1、苜蓿草产品还没有形成完善的产业化经营体系，远远不能满足市场需求，还没形成产品营销网络优势，没有品牌效应。2、产品尚较单一，营销渠道、营销策略有待完善，规避市场风险能力还需加强。4.3.2防范和降低风险的对策1、项目建设可加速苜蓿草产品生产的产业化进程，使优势牧草满足市场需求，填补市场优良牧草供应的缺口，壮大企业生产规模。2、通过项目建设发挥协会的组织中介机构的职能，利用多种方式，规范和完善的交易场所，充分发挥产地中心优势，实现地方畜牧业经济的可持续发展，建立完善的信息网络，使农牧民有效地参与市场竞争，项目的实施可壮大企业规模，加速64、产业化发展步伐。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模 产品方案优质紫花苜蓿中密度干草捆5.1.2 建设规模项目在鄂托克旗阿尔巴斯苏木哈图嘎查以公司承包的2400亩土地为基础，通过进行时针式喷灌节水改造、配套部分农业机械、建设农田防护林、建设贮草库的方式，建设苜蓿生产基地2000亩。5.2建设规划和布局项目建设规划总占地面积2400亩。根据项目区地形条件，采用时针式喷灌灌溉，根据井位分布情情况，采用2台大型时针式喷灌机灌溉，以喷灌机将灌溉区域分为两个喷灌区域，每个喷灌区域控制面积1000亩，在项目区四周和每个喷灌区四周建设农田防护林。贮草库和工人值班室位于项目区的南部。（详见布局图）5.365、建设标准和产品标准5.3.1 基地建设标准项目建设喷灌节水灌溉苜蓿种植基地2000亩，达到“林成网、地成方、路相通”的目标，将基地建设成，节水灌溉和优质无公害优质牧草生产示范基地。5.3.2 紫花苜蓿草捆标准项目生产的紫花苜蓿草捆为低密度长方形草捆，密度为100-200kg/m3项目生产的苜蓿草捆执行中华人民共和国农业行业标准(NY/T 1170-2006)标准。即：表5-1 感官指标项目指标气味无异味或有干草芳香味色泽暗绿色、绿色或浅绿色形态干草形态基本一致，茎杆叶片均匀一致草捆层面无霉变，无结块表5-2 苜蓿干草捆指标质量指标等级特级一级二级三级粗蛋白质2220，2218，2016，18中66、性洗涤纤维3434，3636，4040，44杂类草含量33，55，88，12粗灰分12.5水分14项目生产的紫花苜蓿干草捆达到二级以上水平。5.4技术方案5.4.1工艺流程 图5-1 产品生产工艺流程图生产工艺流程田间管理松土、补播、中耕除草化学除草、灌溉、施肥、人工辅助授粉、病虫防治收获刈割、干草加工、打捆贮存播种处理擦破种皮、根瘤种接菌整地苗床准备、精耱细耙、播床平整选种紫花苜蓿，净度95%，发芽率90%选地地势平坦、土壤肥沃、水源充足播量播量1公斤/亩播种时间57月密度密行;播深2cm5.4.1技术路线1、品种选择根据当地气候条件，项目苜蓿品种拟选用“中苜1号”苜蓿，该由中国农科院于1967、88年开始育种，1997年11月通过中国牧草品种审定委员会审定，确定为育成新品种。该品种株型直立，株高80-100CM。适应性强，能在降水量250MM，无霜期100天以上的地区生长，秋眠级3级。耐盐碱，在PH8左右，盐含量0.25%-0.48%的盐碱地上比一般的栽培品种增产10%-30%一般亩产可达8600-15000kg/hm2以上。耐旱、耐寒也耐瘠薄土壤。返青能力强，正常气候条件下85%以上的植株和幼苗能返青生长；抗病虫性能强：对多种常见病虫害高抗。经过多年在赛乌素地区种植，该品种适应当地气候条件，产量高、品质好。使用的种子应该经检验达到豆科主要栽培牧草种子质量分级GB6141一1985规68、定的一级种子标准即净度不低于95%，发芽率不低于90%，其它植物种子数不多于1000粒/kg，水分不高于12%。2、苜蓿种植技术方案(1)种子处理硬实处理 硬实率高的苜蓿种子应采取机械擦破种皮，按1份种子加1.21.5倍沙子混合，放在碾子上碾2030转，或变温浸种，将种子用5060温水浸泡0.51小时后晾干播种，提高种子发芽率。接种根瘤菌 使用Rhizobiummeliloti菌系，根瘤菌的用量为58g/kg种子，把根瘤菌制剂按说明规定制成菌液，在阴暗、低温、潮湿的环境中喷洒到种子上，充分搅拌均匀。也可从紫花苜蓿地，取带有紫花苜蓿根瘤菌的菌土拌种，拌种后要避免日晒，尽快播种。注意已接种的种子应69、避免阳光直射，不能与农药、化学药品接触。(2)播种播种时间 苜蓿的播种时间以当05cm的表土层温度上升并稳定到l5以上时播种，以57月为宜。播种量 纯净而发芽率高的种子理论播量为1015kg/hm2，实际使用时可以用净度和发芽率折算。播种深度苜蓿播种深度一般掌握在23厘米。若土壤疏松，机播前先用缺口耙或缺齿圆型镇压器轻度镇压，然后播种，便于掌握播深。播种后再镇压一遍，有利于保墒。种方式 播种方式采用条播。条播省工省力，便于追肥、中耕除草等田间管理。根据实际，实行密行条播，这样能很快的覆被地表，抑制杂草，既可增加覆盖，提高产量，又便于田间管理。(3)田间管理划锄松土一年以上的苜蓿地在早春返青时用70、钉齿耙顺垄浅耙或纵横浅耙一次，达到破除板结、灭杂草和楹土保墒，提高土壤的通透性和地温，以利苜蓿早发。补播在墒情适宜条件下，播后56天即可出苗，10天左右就能出齐，对缺苗断垅的应及时补播。灌溉灌溉可显著增加紫花苜蓿的收割次数，苜蓿幼苗期不宜过早过多灌溉，以免由于水淹造成缺苗或生长受阻。在株高5厘米以上时可透灌，以当天能渗到地里不见明水为宜。次年春季返青后透灌一次，每年的孕蕾开花前期透灌一次，每次收割后透灌一次。除草苗期防除杂草主要采用中耕或化学除草剂，须锄草23次以免受杂草的危害。无论中耕还是用化学除草剂，都要对茧丝子等恶性寄生或其它检疫性杂草彻底消灭并深埋; 中耕除草主要采用中耕机械除草，应该71、每年12次。早春返青及每次刈割以后，亦应进行中耕松土，清除杂草，促进再生。追肥苜蓿生长期间，应适当追施磷钾等复合肥，提高苜蓿的质量和产量。苜蓿出苗或返青后到孕蕾期结合灌溉追施尿素4575kg/hm2，或者追施磷酸二胺150225kg/hm2；现蕾前施用硼酸920kg/hm2，稀释到浓度0.020.05%，分3次喷洒。返青前或刈割以后必须追肥，施肥不仅影响产草量，且可改善牧草的品质。病虫害防治危害苜蓿生长的病虫害较多，治疗难度很大，应实行“预防为主、综合防治”的原则，做好以下几方面：选择综合抗病性强的品种；加强苜蓿种子检疫；施用化学药剂，注意使用既能有效防治苜蓿生产中的害虫又不伤害有益昆虫的药品72、如矾吸磷或三溴磷。常见的虫害有蚜虫、浮尘子、盲椿象、潜叶蝇等，可用乐果、敌百虫等防治。菌核病(Sclerotinia trifolium)：乃危害紫花苜蓿最大的一种病害，红三叶、紫云英亦可感染，播种时可用比重为1.031.10盐水选种，清除种子内混杂的菌核。施用石灰，喷施多菌灵亦有效。提早收割，增加通风透光，可减少病害的蔓延。此外常见的病害有霜霉病(Peronospora aestivalis)、锈病(Uromces stristus)、褐斑病(Pseudopeziza胧廊删)及白粉病(Eryshe sp.)等，使茎叶荚果受害，生长受阻，产量减低，影响的生产，均可使用波尔多液、石灰硫磺合剂、多73、菌灵、甲基托布津等进行防治。3、收割、加工及贮存(1)适时收割正确掌握苜蓿的第一次收割时间,能提高后续产草量。由于提前刈割刺激根部加速分蘖,对提高苜蓿的产量很有效果,牧草刈割时期应是单位面积内营养物质产量最高且对植株寿命无影响的时候。青饲的宜早，制干草的可在盛花期刈割。作猪、禽饲料用的较用作牛、羊饲料用的为早，作人工干草用的又较刈制普通干草的为早。牧草刈割时期紫花苜蓿最适宜的刈割时期是在第一朵花出现十分之一开花、根茎上又长出大量新芽阶段，以百株开花率在5%以下为宜。此时刈割营养物质产量高，根部养分已积蓄到一个相当高的水平，再生良好，苜蓿经晾晒加工后其粗蛋白质含量可达18%以上，符合产品的出口标74、准（不低于17%）。在蕾时刈割，百株开花率不能超过10%。蛋白质含量高，粗蛋白质含量可保持在17.5%以上，饲用价值大，但产量较低，且减少根部养分的积贮，摧残生机，甚至引起死亡，达不到出口标准。且基部长出大量新枝，次刈收前后两批茎秆，老嫩不齐，调制困难。(2)刈割次数在灌溉条件下，第二年生长紫花苜蓿收割可年收3茬。(3)留茬高度刈割时土壤表层应当干燥，如果土壤表面过湿，则会影响苜蓿晾晒的质量。同时，土壤易被机械压轧和人畜劳作造成板结。割草的留茬高度应控制在410厘米范围内，留茬过高则影响苜蓿产量，有碍新枝的生长和下次的收割。留茬过低则伤及根颈，减损分枝，不利于机械操作。(4)晾晒与并垄苜蓿草刈75、割后多采取田间自然干燥，在收割晾晒1天后，当上层草含水量达到30%40%左右时，可利用晚间或早晨的时间进行一次翻晒和并垄。(5)田间打捆在晴天阳光下晾晒23天，当苜蓿草的含水量在18%以下时，可在晚间或早晨进行打捆，以减少苜蓿叶片的损失及破碎。在打捆过程中，应该特别注意的是不能将田间的土块、杂草和腐草打进草捆里。调制好的干草应具有深绿色或绿色，并有芳香的气味。(6)草捆贮存草捆打好后，应尽快将其运输到仓库里或贮草坪上码垛贮存。码垛时草捆之间要留有通风间隙，以便草捆能迅速散发水分。底层草捆不能与地面直接接触，以避免水浸。在贮草坪上码垛时垛顶要用塑料布或防雨设施封严。(7)二次压缩打捆草捆在仓库里76、或贮草坪上贮存2030天后，当其含水量降到12%14%时既可进行二次压缩打捆，两捆压缩为一捆，其密度可达350公斤/米3左右，体积减少了一半，更便于贮存和降低运输成本。5.4.3节水灌溉改造方案项目拟建地点现有耕地2400亩，机电井3眼，全部以土渠灌溉为主，为了节约用水，项目对现有耕地进行喷灌节水改造。项目区现有机电井6眼，根据现有机电井位置，项目采用控制面积1000亩的时针式喷灌机2台。1、 灌溉设计保证率和灌溉制度(1)年降水频率计算和典型年确定 根据鄂托克旗乌兰镇气象站19552005年降雨资料统计，多年平均降雨量为220mm，49月份作物生长季节降雨量150mm，占全年降雨量的68%，77、项目区土壤为棕钙土，060cm土层土壤质地为沙壤土，土壤干容重为1.31。4kg/cm3，田间持水量为1620%，苜蓿平均日需水强度4mm/d。灌溉设计保证率及典型年确定根据鄂托克旗乌兰镇气象站连续51年（19552005）的降水资料统计计算，分别确定灌溉保证率为85%、75%（干旱年）、50%（中等年）和25%（湿润年）典型年为1982年、1963年、1956年和1985年。典型年降水量统计典型年各月平均降水量及作生长季节降水量统计见下表。表5-3 鄂托克旗典型年各月平均降水量统计表 单位：mm月份保证率123456789101112全年85%0.11.33.42.112.57.515.3678、9.332.815.92.80163.075%0.01.39.913.024.018.578.831.65.29.72.61.1195.750%4.00.117.231.76.340.619.0107.612.27.36.60.0252.625%0.50.00.28.648.821.324.6176.129.713.90.00.7324.485%作物生长季(4-9月)2.112.57.515.369.332.8合计/占全年%139.5/85.675%作物生长季(4-9月)13.024.018.578.831.65.2合计/占全年%171.1/87.450%作物生长季(4-9月)31.76.3479、0.619.0107.612.2合计/占全年%217.4/86.125%作物生长季(4-9月)8.648.821.324.6176.129.7合计/占全年%309.1/95.3(2)灌溉定额及灌溉周期计算灌溉定额灌溉定额采用公式m=100rth(max-min)/；式中：m灌溉定额(m3/hm2) rt计划湿润层土壤干容重(g/cm3) h某一时段内土壤计划湿润层深度(m) max土壤计划湿润层适宜含水量下限值（占干土重%） min土壤计划湿润层适宜含水量下限值（占干土重%）主要技术参数：日需水量W=4mm/d计划湿润层深度h=0.4m喷灌设计保证率p=85%喷洒水利用系数=0.9土壤干容重r80、t=1.4t/m3土壤田间持水量fc=20%，设计划上限取fc的95%，下限取fc的60%，则：max=19%min=12%计算结果：主要作物灌溉定额m=435.6m3/hm2(29.0m3/亩)灌溉周期 m灌溉周期计算公式T= w计算得灌溉周期T=10(d)，取设计灌溉周期T=10(d)(3)灌溉定额及灌溉制度确定灌溉定额确定根据项目区土壤气候特点及降雨规律，结合项目主要种植品种的需水特点和相关地区的科研成果，依照最新颁布的中华人民共和国水利行业标准（SL334-2005）牧区草地灌溉与排水技术规范，确定苜蓿的灌溉定额如下表： 表5-4 苜蓿灌溉定额计算表作物名称平均日耗水量(mm/d)生长81、天数(d)需水量(m3/亩) 灌溉保证率(%)降水量（m3/亩）理论灌溉定额(m3/亩)设计灌溉定额(m3/亩)紫花苜蓿4.01503738593280300751142592705014522824025206167180灌溉制度确定根据水量平衡原理，结合当地自然条件，确定本项目区灌溉设计保证率为85%的灌溉制度见下表，参照作物为苜蓿。 表5-5 喷灌条件下的紫花苜蓿灌溉制度水文年茬次灌溉定额（m3/亩）灌水次数（次）灌水定额(m3/亩)灌水时间干旱年(p=85%)第一茬304120返青，分枝期，孕蕾期、开花初期第二茬304120刈割后、分枝期、孕蕾、开花初期第三茬305120刈割后、分枝期82、孕蕾、开花初期，越冬合计133902、工程设计(1)设计依据喷灌工程技术规范GBJ85-85节水灌溉技术规范SL207-98喷灌工程设计手册灌溉排水工程设计规范牧区草地灌溉与排水技术规范(2)喷灌工程典型设计根据项目区现有耕地、机电井和气候情况，项目拟建时针式喷灌系统2处，采用控制面积1000亩喷灌系统2套。系统性能采用8120型时针喷灌机用于灌溉，系统性能见下表 8120型（464m）时针式喷灌机组性能表项目规格设备长度(m)464.3跨体结构854.86m+悬臂25.08m控制面积（亩）1000系统流量(m3/h)230调压器压力（磅/平方英寸）6喷头类型Valley Len 6psi 83、C/reg入口压力（米水压）22系统布置根据时针式喷灌机特性，地块设计为圆形，半径464长m。按区域现有灌溉水源井出水量和时针式喷灌机工作流量，系统利用3眼流量80m3/h机井供水，实施喷灌作业，机井由中心式远程控制开关控制水泵起闭。在主管道最低处设置泄水井，用以冬天生产停止后管道泄水。输水管道选择管道材料全部采用PVC（0.6Mpa）硬塑料管，按照技术规范要求，管内流速应在1.5-1.0m/s。主管道选材时流量按0.022m3/s(80m3/h)计算，根据经济流速公式 4Q设 公式D= 计算 V适宜的管内径范围在136.7mm-167.4mm之间，经技术经济比较，选择主管道管外径为160mm84、(内径d=150.2mm)的PVC管。水泵选型根据威蒙特8120型喷灌机系统性能，水泵选型为200QJ80-60，3台。管道附件及其它设施为保证输水管道的正常使用，便于维护和管理，在输水管道首部上需配置各种必要的管件和设置一些附属设施。管道首端就近配置泵房，系统中心处设置动力房，并配置控制监测设备。在管道低处设置泄水井，井深2m，直径1.4m。供排水管道埋深1.7m，下设0.2m厚垫层，沟底宽0.75m，开口3.6m，单位长度挖方4.1m3。系统主要工程量和设备材料用量见下表： 1000 亩喷灌系统设备材料及工程量表项目名称规格及型号单位数量备注设备材料水泵200QJ80-60套3包括：泵管，85、防水电缆和减压启动柜、连接件等连接件总成160套2包括：钢管7m、压力表、排所阀、逆止阀各1个、节阀开关2个、三通1个、法兰12对、弯头3个泄水装置16022000套2包括排水阀和泄水阀门等PVC输水管160/0.6mpam1685喷灌机系统8120台1中心式远程控制开关SZG-30套1泵房建筑6m2座挖填方m31789喷灌动力设备建筑6m2座1泄水井14002000座33、水源井项目区现有机电井6眼，井深300m，可以满足项目需要。5.4.4 品种及主要技术来源的可靠性和可得性1、品种来源项目使用苜蓿品种为中苜1号，赛乌素地区是内蒙古自治区西部主要的牧草种子生产基地，其中中科院在赛乌素地区建86、有中苜1号苜蓿种子繁殖基地3000亩，年产中苜1号苜蓿种子120余吨，项目品种来源可靠。2、工艺技术来源的可靠性和可得性项目单位与xx大学建立了技术依托关系，依托内蒙农大的技术指导，项目技术来源可靠。5.4.5主要技术参数年刈割3-4茬亩产干草量800kg5.5 设备方案5.5.1 设备选型1、主要设备项目购置主要设备为7台(套)(1)喷灌设备项目需喷灌设备2套，采用时针式喷灌机，拟选用美国维蒙特公司生产的“维蒙特”8120型（464m）喷灌机，该设备为国家农业部推广品牌。该设备经过在当地的应用，性能稳定、能耗低。(2)收割设备项目需新增加收割设备2台，选用SM27ORC割草压扁机(3)打捆设87、备项目需新增打捆设备3台，其中田间打捆设备2台、高密度打捆机1台，田间打捆设备选用2747S型打捆机，高密度打捆充备选用K464打捆机。2、助设备项目辅助设备9台套，见下表表5-6 辅助设备表项目数量（台、件、套）备注拖拉机2JD904 CA播种机29MB-2.4圆盘耙1Catros+3001镇压机1CW51/620旋转式搂草摊晒机292LZ-4撒肥机1ZA-M1001合计95.5.2 设备来源项目所用设备部分全部为国内生产的农机设备，从当地农机部门采购。5.6建筑方案5.6.1 主体工程建设方案项目主体工程主要是草库。项目新建草库300平方米，砖混墙彩钢顶，东西长20m，南北宽15m。5.688、.2 辅助工程1、工人值班室项目新建工人值班室100m2，砖混墙彩钢顶，东西长12.5m，南北宽8m。2、草捆室外堆场项目新建草捆室个堆场1000m2，混凝土地坪。3、防护林根据项目区害风统计，14m/s的风速为主害风，风向为西北风和北风，次害风风向为西风和西南风，为此，在项目区四周布置主林带，在每个喷灌机四周呈网格形布置副林带。考虑林带树种组成、乔灌草栽培密度、土壤条件及防护对象对农作物等因素，按相关规定确定项目区农田防护林采用通风结构，透风系数为0.40，以免背风面积沙。项目建设农田防护林200亩，占面积的8%。(1)林带宽度及高度根据项目区风害，主林带宽8m，设置4行，2乔2灌，乔木株行89、距为42m，主林带布置于项目区四周。副林带宽4m，设置2行乔木，乔木株行距为42m。副林带布置于道路两旁。 (2)树种与需苗量根据当地气候土壤条件，项目树种选择新疆杨，项目共需3年生新疆杨树16675株。4、道路工程为方便农业生产，根据项目喷灌机布置情况，项目需新建田间主干道和田间路，其中，田间主干道建设宽度为6m，长度1100m，田间路建设宽度为4m，长度700m，全部为沙石路面。5、电力工程项目区10KV配电线路已通，项目需建设10KV配电线路3km，新增100kVA变压器2台，喷灌系统电路从10KV高压线经变压器变压后，采用地埋方式引入系统。表5-7 土建工程表 序号项目建设性质（新建/90、改扩建）建设面积（m2）备注1主体工程1.1草库新建300砖混墙彩钢结构2辅助工程2.1工人值班室新建砖混结构2.2草捆室外堆场新建1000砖混凝土地坪2.3农田防护林新建200亩2.4农田路新建9400沙石路面2.510KV配电线路新建3km2.6100KVA变压器新建2台5.7 实施进度安排项目建设期为1年，2015开始建设并建成。2015年1-2月：委托设计、项目招标2015年35月：电力设施、喷灌机械施工、安装,农业机械设备购置，农田防护林种植。2015年6月：整地、苜蓿播种2015年711月：草库、工人值班室等建设2015年12月：项目验收项目建设进度见下表表5-8 项目建设进度安排91、表年份内容2015123456789101112委托设计，项目招标电力喷灌等建设设备购置农田防护林建设整地播种草库、值班室建设项目验收第六章 环境影响与节能评价6.1环境影响主要污染源及污染物1、施工期项目施工建设时，产生的大气污染物主要是运输车辆、施工机械等产生的扬尘以及车辆产生的尾气；产生的废水主要为建筑废水和施 人员生活污水；主要噪声源为施工机械及运输车辆；固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。2、生产运营期生产运营期，产生的废水主要是职工生活污水。6.1.2环境保护与治理措施1、施工期施工产生的弃土要及时外运，水泥、细沙等建筑材料的堆放地要设防雨棚盖。施工区禁止施工人员临时居住92、工棚，建议使用闲置的库房；施工人员使用现有厕所，并定期消毒清运；生活废水经过统一处理。施工期的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施；一严禁夜间施工，以免影响周边居民的休息；限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石等散落。2、生产运营期生活废水凡冲洗厕所用水，必须经化粪池沉淀腐化分解后作为有机肥用于苜蓿种植。6.1.3评价与审批该项目是属于产业化经营的种植项目，工程施工期和生产运营期对环境所产生的负面影响通过工程措施和环境措施行以有效的解决或缓解，工程实施过程中严格按报告93、提出的环保方案执行，对环境无不良影响。6.2节能措施6.2.1主要能源种类及用量1、用水项目用水全部为浇灌用水，水源为项目区现有的6眼机电井，采用时针式喷灌机灌溉。根据内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2009）规定的喷灌豆科牧草中等年灌溉定额3600m3/hm2，即240m3/亩，项目种植苜蓿2000亩，则年用水量为480000m3，根据综合能耗计算通则，项目用水折标准煤为：4800000.085 7kgce/t=41.14吨标准煤2、电能项目用电主要是灌溉用电，全年用电量为160000KWh，根据综合能耗计算通则，项目年用电折标准煤为：1600000.122 9kgce/(94、kWh)=19.66吨标准煤合计项目建成后能耗60.8吨标准煤。6.2.2 节能措施1、灌溉节水项目现有灌溉是土渠灌溉，根据内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2009），全年灌水定额为4200m3/hm2，即每亩用水量280m3，项目进行喷灌节水改造后，亩用水量从280m3下降到240m3，每亩节水40m3，2000亩年节水80000m3，节水效果极为明显。2、建筑及结构专业的节能措施建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。3、电气专业的节能措施(1)合理设置降压变电所位置,尽量将降压变电所的设置位置靠近负荷中心,减少配电线缆长度,减少配电线路上的电能损耗(295、)合理确定电缆截面,减小低压配电系统的线路损耗,配电线路采用单相供电时,考虑三相平衡。(3)用高效电动机,大容量电动机采用变频或软启动方式或高压电动机。(4)用具有节能效果的新系列高、低压电器,以取代功耗大的老产品。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 建设期组织机构为了加强对项目建设期的管理，使项目能顺利实施，成立*、鄂托克旗农开办、农牧业局、财政局、审计局组成的项目建设领导小组，统一制定项目实施计划和方案，并组织和协调各部门的关系，领导小组下设项目办公室与技术小组，负责项目的日常工作和技术指导，制定建设项目细则，对建设项目的施工进行管理，对项目资金使用进行审查，对施工96、项目进行检查验收等。其组织机构设置如下：图7-1 项目建设期机构设置图领导小组项目实施小组办公室前期可研项目申报实施方案项目招标施工设计项目施工财务监督施工监理项目审计项目验收项目前期项目实施项目监督7.1.2 项目建设完成后组织机构及职能划分项目建设完成后的管理根据目前腾丰农牧业综合开发有限责公司管理模式，由公司生产技术部对项目进行运营管理，其组织机构见下图：行政部、生产技术部、财务部、市场部、工程部等机构，图7-2 项目组织管理图总场经理生产部技术部财务部工程部市场部行政部苜蓿种植基地1、生产部技术部生产部负责编制生产计划、技术支持、技术指导。2、市场部负责产品市场开发与销售。3、行政部负97、责人力资源和项目的日常工作。4、工程部负责项目建设阶段的各项工程建设管理。5、财务部在项目建设期负责项目建设资金管理，要严格财务专户管理。一是严格按国家农业综合开发会计制度进行项目资金管理，单独开户，单独列账，专人负责，专款专用，资金封闭运行；坚持一支笔审批，并经现场监理人员签字后支付。按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的要求，财政资金实行县级报账制度，资金跟着项目建设进度报账拨付；项目资金实行严格的审计制度，自觉接受财政、审计等部门的监督。二是健全项目资金管理办法和会计制度，严格遵守国家专项资金管理制度，严格执行项目计划和国家项目资金管理制度，完善会计岗位职责和工程预支款审批拨付制度。798、.2 劳动定员腾丰农牧业综合开发有限公司法人治理结构完善，各管理部门设置合理，劳动定员适当，项目建成后主要是种植工人，管理人员、技术人员和农机人员全部为公司现有人员，本项目建成后不再增加。根据项目建成后规模，项目需新增人员4人，全部为种植工人。项目新增人员重点招收当地剩余农牧民。7.3 管理措施项目建设期，成立由鄂托克旗农业综合开发办公室、鄂托克旗财政局、鄂托克旗审计局、腾丰农牧业综合开发有限公司组成的项目建设领导小组，领导小组负责建设期工程招标、工程管理。在建设阶段，对项目资金进行严格的管理，实行专款专用、专人负责、专户储存、专账核算，资金封闭运行。资金使用、报账严格按照国家农业综合开发产业99、化项目管理办法执行。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。项目建成后由腾丰农牧业综合开发有限公司根据现有管理模式进行经营管理。7.3.1经营管理模式 企业按照公司法实行现代化的管理和经营，实行总经理负责制，一切经营活动均按照企业章程和所有规章制度进行，确保企业和股东的利益，不断提高工作效率和企业的经济效益。7.3.2工程管理本项目建设期间实行工程招标制、投标制，项目工程监理制和项目公示制度，财政资金县级报账制。严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计制度。遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完成。7.3.3生产管理建立健全各项生产管理制度，以人为本，科学管理。本着“以质量100、求生存，向管理要效益”的经营宗旨，以“创一流品牌，建一流企业”为目标，每位职工各施其责、各尽其职，努力提高产品产量，降低成本，同时，建立健全质量管理体系，狠抓产品质量。职工管理执行国家劳动法。7.3.4财务管理按照国家企业财务制度，严格执行农业综合开发资金与项目管理办法，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专帐核算，资金封闭运行。资金使用、报账严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企业实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经101、营效益。7.3.5营销管理公司设有购销部，专门负责产品营销工作。7.4 技术培训人员培训是项目运行机制中不可缺少的一个环节，因此，人员培训与工程建设同步进行，通过培训提高养殖人员的科学养殖水平。项目由公司出资对新招收的饲养人员进行技术培训，主要是邀请技术依托单位的专家到现场进行技术培训和技术指导，项目培训人员10人次。同时对新招收的人员集中进行安全、劳动纪律的教育，对所有人员都要考核合格后才可准予上岗操作。7.5 劳动安全、卫生与消防项目的劳动保护，根据国家劳动部关于生产建设工程职工安全、卫生监察的暂行规定设计。本项目选用机器设备在运转部分安装安全保护装置。建立劳动安全制度，定期对工作人员进行102、安全培训。严格执行国家建筑设计防火规范（GBJ16-87），草捆堆场和草库内设砂箱、灭火专用水龙头、灭火器、防火工具，项目区高低压电器均设接地保护，设置防雷装置，防止自然灾害，建立防火制度，加强安全生产教育，开展经常性的消防检查，消防设计要经当地消防管理部门验收审核批准第八章 投资估算与资金来源8.1 投资概算依据国家农业综合开发项目和资金管理实用读本（1999.11）；2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家计委、建设部关于建设项目经济评价方法与参数(2006年第三版)相关行业规范、办法和规定8.2 投资估算8.2.1 总投资项目建设总投资480万元，其中固定资产投资465万元、103、流动资金投资15万元。建设投资估算1、工程费用建筑工程：投资79万元设备购置：投资306万元工程费用合计385万元，占项目固定资产投资的83%2、生产性和公益性生物资产费用全部为农田防护林树苗费，25万元，占固定资产投资的5%。3、工程建设其它费用项目前期费：费率按2%计算，费用8万元招投标费：费率按3%计算，费用12万元规划设计费：费率按2%计算，费用8万元工程监理费：费率按2%计算，费用8万元技术培训费：1万元工程建设其它费用37万元，占项目固定资产投资的8%3、预备费基本预备费：项目建设期为1年，费率按2%计算，基本预备费9万元涨价预备费：涨价预备费率按2%计算，费用为9万元预备费合计1104、8万元，占项目固定资产投资的4%流动资金经估算项目流动资金15万元。8.3 资金来源 申请中央财政资金项目估算总投资480万元，其中固定资产投资465万元、流动资金投资15万元，根据国家农业综合开发项目国家财政投资比例，项目固定资产投资申请中央财政资金100万元，全部为无偿资金。 申请地方财政配套资金地方财政配套资金包括自治区、鄂尔多斯市二级配套资金。根据国家农业综合开发项目地方财政配套资金比例，项目固定资产投资申请地方配套资金40万元,为无偿资金，其中申请自治区配套36万元，鄂尔多斯市4万元。自筹资金及来源根据项目新建所需资金，腾丰农牧业综合开发有限公司需自筹投资340万元。公司目前拥有企业105、发展基金350万元，项目自筹部分全部用企业发展基金。8.4 资金使用和管理 财政资金使用和管理项目申请中央财政资金100万元，全部用于时针式喷灌机组购置，地方财配套资40万元，用于草库建设15万元、收割机和打捆机购置25万元。公司将对财政资金进行严格的管理，实行专款专用、专人负责、专户储存、专账核算，资金封闭运行。资金使用、报账严格按照国家农业综合开发项目管理办法执行。项目竣工验收时，将附审计部门的审计报告。8.4.2 自筹资金使用管理项目原则上先用自筹资金，然后使用中央财政资金和地方配套资金，自筹资金根据国家农业综合开发资金管理暂行办法的规定，设立专户，由当地农开办监督执行。 第九章 财务评106、价9.1 财务评价依据1、项目建设期1年2、项目经济效益计算期11年（包括建设期1年）3、固定资产折旧与无形递延资产摊销房屋、建筑物按30年折旧，残值率10%，机械设备按10年折旧，残值率10%，无形资产按10年摊销。4、税金根据国家相关政策项目产品销售免税5、 贴现率项目社会贴现率根据有关规定按8%计算，即（ic=8%）6 、价格优质紫花苜蓿草捆每吨2000元/吨7、务分析方法财务分析按照国家计委和建设部颁部的建设项目经济评价方法与参数2006年第三版的规定进行。9.2 销售收入 、销售税金和附加估算9.2.1 销售收入销售收入估算见附表7-1，经估算正常生产年份项目销售收入320万元。9.107、2.2销售税金和附加估算根据国家规定项目产品免税9.3 总成本费用及经营成本估算9.3.1 总成本项目总成本见附表5，经估算项目正常生产年份总成本为181万元，固定成本为106万元，可变成本75万元。9.3.2 经营成本项目经营成本见附表5，经估算项目正常生产年份经营成本为145万元。9.4 财务效益分析项目建成达产后年草捆销售收入320万元，扣除生产总成本181万元、年利润总额139万元，所得税后可供分配利润105万元。投资收益率：27%财务内部收益率：所得税前23%，所得税后20%财务净现值（ic=8%）：所得税前497万元，所得税后361万元 全部投资回收期：所得税前4年，所得税后4.6108、年9.5 不确定分析9.5.1 盈亏平衡分析BEP=固定成本(销售收入-销售税金及附加-可变成本)100% =106(320-0-75) 100% =43%根据公式计算可得项目盈亏平衡点为43%，即产量达到688吨，或销售收入达到137.6万元时，即可保本。图9-1 盈亏平衡图9.5.2 敏感性分析考虑到项目运行过程中一些因素的变化，选择销售收入，经营成本、固定资产投资三个主要因素分别进行10%的单因素变化对税前财务内部收益率影响的敏感性分析。分析结果详见表9-1。表9-1 财务敏感性分析表项 目基本方案销售收入经营成本固定资产投资+10%-10%+10%-10%+10%-10%财务内部收益率109、(%)23281820262125较基本方案增减(%)+5-5-3+3-2+2从表中可以看出本项目内部收益率均对销售收入变化反应最敏感，对经营成本变化的反应次之，对固定资产投资变化反应最不敏感。根据表9-1的内部收益率各数据，绘制财务敏感性分析图见图9-2。图9-2 敏感性分析图从图上可以看出，销售收入对基本方案内部收益率的影响曲线与财务基准收益率的交点（临界点）为销售收入降低约32%或经营成本上升55%时，项目的内部收益率低于基准收益率的水平。9.6财务评价结论经济效益分析表明，项目达产后，年可实现销售收入320万元，年利润总额139万元，所得税后可供分配利润105万元。根据静态分析，项目投110、资收益率27%，投资回收期所得税前4年，所得税后4.6年，以上指标均显示出项目具有较强的盈利能力。从动态分析结果看，销售收入减少10%、经营成本增加10%时，项目仍然可行，项目抗风险能力较强，项目财务分析可行。第十章 社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构及示范性分析鄂托克旗是传统的牧区，近年来以限牧禁牧、季节性休牧、集中舍饲养殖为重点的生态建设和产业结构调整步伐加快，绒山羊的数量和质量得以提高。但受自然放牧和利用作物秸秆饲养牲畜的习惯影响，质量、数量、效益都没有达到应有的水平，农牧民的收入增加缓慢，本项目的实施必然发展壮大了农牧业这个主导产业。促进种植业、养殖业、饲料加工业及相关行业的有111、序发展，按照市场规律调整、加强农牧业产业结构，使之更趋科学合理。本项目建成后将增加2000亩的苜蓿生产基地，可有效推进苜蓿长期规模化生产，对于增加当地苜蓿草留床面积、加快当地草产业发展具有积极的推动作用。10.2完善产业链、标准化规模化生产分析 鄂托克旗在发展畜牧业方面具有自己的优势。但近几年由于种种问题，在一定程度上影响了农牧户的养殖积极性，根本的原因是依然停留在传统的养殖方式上，本项目的实施能够积极地促进养殖方式向现代生态养殖的转变，采用公司集约化的方式发展草产业，按照“标准化生产、市场化带动、品牌化经营”实行统一生产经营。项目关联度大，进一步拉长产业链，实现种植业和养殖业的有机结合、相互112、发展，提升当地草产业的质量效应，做大、做强、做优草产业。对促进农业产业化发展、建设现代生态草产业都起着重要作用。10.3 项目带动及辐射能力分析10.3.1带动农牧户及增效分析本项目实施后直接安排就业岗位4个，人均工资性收入每年4万多元；。、带动基地本项目可直接增加当地2000亩的人工草地，项目在增加了当地草产业基地规模的同时，带动当地草产业基地的发展。10.4 对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用通过项目的建设，采用标准化苜蓿草的栽培技术，保障了苜蓿草的品质和质量；在提高产品产量的同时，提高了当地种植业的技术含量。10.5 对比分析项目所在哈图嘎查在项目实施前，这里的农民主要以种植饲料玉米和养殖阿尔巴斯白绒山羊为主，产业比较单一，结构很不合理，饲料常出现卖难和低价卖出的问题，农牧民增收渠道不多，收入增加不快。项目建成后，在带动当地农牧民扩大优质牧草种植的同时，调整当地种植结构，给当地的农牧业经济注入了活力，总体效益得到显著提高，这些优势，都是非项目区所无法相比的。