1、公司年产1200万台液晶显示屏生产线建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月49可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目建设的必要性11.3 项目建设的自然条件31.4 编制依据5第二章 市场分析及生产能力72.12、 市场分析72.2 生产能力9第三章 原材料及能源供应113.1 原材料113.2 能源消耗11第四章 拟建地点及建设条件124.1 拟建地点124.2 建设条件12第五章 设计方案145.1 生产工艺方案145.2 总图布置185.3 土建工程185.4 主要设备及其选型195.5 原材料及动力供应235.6 公用、辅助及厂外配套设备24第六章 环境保护266.1 项目所在地的环境和生态现状266.2 采用的环境保护标准276.3 主要污染及污染物276.4 “三废”及噪声治理方案27第七章 劳动安全、卫生及消防297.1 职业安全卫生分析29第八章 组织机构及人力资源配置318.1 组织机3、构及工作制度318.2 人力资源配置31第九章 项目实施进度计划33第十章 投资估算及资金筹措3410.1 投资估算3410.2 资金筹措36第十一章 财务与社会评价3711.1 财务评价3711.2 社会评价41 第一章 总 论1.1 项目背景项目名称：年产1200万台液晶显示屏生产线项目建设地点：XX工业园区建设单位：XX工业园区经济发展局办公电话：传 真：邮 编：3416001.2 项目建设的必要性(1) 项目背景及意义1888 年奥地利植物学家莱尼茨尔首先发现液晶材料，经许多科学家持续研究，特别是在1968 年美国RCA公司的海麦尔发现：向列相液晶的透明薄层通电时，会出现混浊现象(即产4、生电光效应)。首次制成了静态图像液晶显示屏。此后，日本的夏普，精工和卡西欧等公司在美国公司的成果基础上实现了产品的大量生产，并不断发展。液晶显示屏(LCD)是一种新兴显示屏件，是光学、分子学、化学、电子学等学科相互结合、相互渗透的结晶，在整个信息产业中占有重要的地位。与迄今用得最多的阴极射线管(例如黑白、彩色显像管)相比，LCD具有厚度薄、体积小、重量轻、工作电压低、功耗低、显示容量大、无辐射等特点，被广泛应用于办公自动化、通讯和消费类电子产品。现在的LCD 产品有以下几种类型：(1) 70 年代已经进行大量生产的，用于电子手表，计算器显示的扭曲向列型液晶显示屏(TN-LCD)；(2) 在805、 年代开始大量生产的，应用范围更广，具有视角宽，对比度高，扫描线多等优点的，超扭曲向列型液晶显示屏(STN-LCD)；(3) 90年代后期快速发展的有源矩阵液晶显示屏(AM-LCD)。特别是TFT-LCD。它们具有体积小，重量轻，电压低，功耗小，分辨率高，灰度等级大，无辐射，适合便携式应用等优点。像素色彩可达1670 万种。成本降低潜力巨大。现在已经成为当代液晶显示产品的主流。XX工业园区建于2001年9月，总体规划面积6.667平方公里，是省级开发区、省级民营科技园、省级循环经济试点工业园区。园区位于赣州市南部，XX县城北区，距京九铁路XX站1公里，距赣粤高速公路XX县城出口收费站7公里，16、05国道沿园区西侧穿过，交通便利。按照“工业园区化、产业集聚化、园区生态化、交通便捷化、功能合理化、厂房标准化、服务一体化”的建设要求，园区规划了电子通讯、新型建材机械制造、矿产品精深加工、现代轻纺、商贸物流教育等产业区，累计投入基础设施建设资金2.76亿元，建设了绿源大道、工业大道、诚信大道等园区主干道路，形成了园区“五纵九横”近40公里的道路、供电、供水网络，建成了一座自来水加压泵房以及一座220千伏和一座35千伏的变电站，供电、供水、广电、电信、城管、医院、学校、警务等园区配套服务机构齐全，服务功能日益完善。截止目前，累计入园企业285家，其中投产企业125家，在建企业54家，已初步形成7、新型建材、机械制造产业、现代轻纺产业、电子通讯产业、矿产品深加工产业等四大主导产业。其中电子通讯类企业江西数码高飞科技有限公司未来3年(2010-2012年)年需求各类液晶显示屏就达到117万台。为了与高飞公司产业对接，除满足高飞公司需求量外，进一步加快园区发展，提高我区的经济技术核心竞争力，建设年产1200万台各类液晶显示屏生产线项目十分必要。同时这对我区挖掘现有工业产业发展潜力，实现我区经济的跨越式发展具有极其重要的意义。(2) 项目总投资 15130万元；其中固定资产投资12130万元，流动资金3000万元。(3) 项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)第24条第23款，符合我国关8、于信息电子产业依托高新技术向高附加值深加工的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。(4) 本项目的实施可使我区工业产业的科技含量提高到一个新水平，使本地及周边地区的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。(5) 项目建成后，经济效益良好，正常年，年销售收入240000万元；上缴各种税收为22818.78万元，其中上缴税金及附加19200 万元，企业所得税3618.78万元；净利润7347.22万元；平均年财务内部收益率50.12%；动态投资回收期 2.34年；项目的静态和动态盈利指标均较理想，投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从9、经济分析上来看均是可行的。(6) 项目符合XX县委、县政府制定的“XX县工业主导产业发展规划”的产业政策，XX工业园区是呼应赣州市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。(7) 本项目符合国家、各级地方政府，项目参与者等多方利益，具有社会可行性。(8) 各级政府和相关部门对本项目的支持力度大，是本项目顺利实施和保持后续效益的有力保证。1.3 项目建设的自然条件区域概况：江西XX工业园区始建于2001年9月，是省级重点工业园区、省级民营科技园、省级循环经济试点工业园区。十百千亿工程百亿园区。园区位于赣州市南部，XX县城北区，距京九铁路XX站1公里，距赣粤高速公路XX县城出口收费站7公里，105国10、道沿园区西侧穿过，交通便利。园区总体规划面积6.667平方公里，截止2008年6月，园区累计投入基础设施建设资金3.41亿元，完成“六通一平”工业用地4.8平方公里。园区正在规划建设占地面积8000亩的白石工业小区。截止2008年6月，园区累计签约入园项目312个，签约资金108.635亿元，实际进资65.9亿元，其中投资亿元以上项目16个，5000万以上的项目122个，外资项目108个。园区共有投产企业127家，在建企业56家。，已初步形成新型建材、机械制造产业、现代轻纺产业、电子通讯产业、矿产品深加工产业等四大主导产业。按照“工业园区化、产业集聚化、园区生态化、交通便捷化、功能合理化、厂房11、标准化、服务一体化”的建设要求，园区规划了电子通讯、新型建材机械制造、矿产品精深加工、现代轻纺、商贸物流教育等产业区，建设了绿源大道、工业大道、诚信大道等园区主干道路，形成了园区“五纵九横”近40公里的道路、供电、供水网络，建成了一座自来水加压泵房以及一座220千伏和一座35千伏的变电站，供电、供水、广电、电信、城管、医院、学校、警务等园区配套服务机构齐全，服务功能日益完善。XX工业园区交通、区位优势明显，105国道、323国道、赣粤高速公路、京九铁路连南接北，昆厦高速公路贯穿东西，黄金机场近在咫尺。各项现代化基础设施和城市配套功能日益完善。工业园区环境优美，经济活跃，社会稳定，已逐步成长为X12、X县及赣州市改革开放的窗口，对接长珠闽的前沿阵地和承接沿海发达地区产业转移的重要平台。产业基础：区内已有来自欧美、日韩、港台等国家和地区的100多家企业落户，其中投资亿元以上项目16个，初步形成了电子通讯、新型建材、矿产品深加工、生物制药、食品加工、现代轻纺等产业。就本项目而言，区内集聚了一批电子电器制造企业，电子电器制造业已经形成一定规模，技术力量强劲。主要企业有江西高飞数码、中兴电子、雷登电子、瑞德电子、永泰电子等为代表的电子电器制造企业，实现了规模生产。地理位置：地处江西省南部，国家历史文化名城赣州市的南部，毗邻广东，是“万商西进”工程的桥头堡，是珠江三角洲、闽东南三角区的直接腹地和内地13、通往东南沿海的重要通道，也是沟通长江三角洲与华南经济区的纽带。基础设施：规划：已完成工业园区6.667平方公里的控制性详细规划。交通：XX县内有赣粤高速公路 、京九铁路 105国道三条大动脉纵贯县境南北近70公里，信雄(广东南雄)、信寻(寻乌)、信池(大余)三条省道横贯东西， XX距南昌495公里，距赣州78公里，距广州376公里，至赣州机场只有50公里，北上南昌，南下广州、深圳仅需4小时车程。园区有纵横交错、四通八达近40公里的道路主框架，其中工业大道3510米，宽30米；诚信大道全长4410米，宽40米。供电：园区现有两条220千伏高压线路、1条110千伏输电线路，已建成一座220千伏的变14、电站、两座35千伏变电站。供水：园区建有自来水加压泵房一座，有1条DN600的供水干管通往园区各主要干道。通讯：有线电视、通讯光缆、宽带网也已进入园区各干道。酒店：XX县城及园区有各类高中低档(麦饭石大厦、银发大厦、金XX大酒店、XX迎宾馆、远达大酒店等)的酒店大厦， 方便满足投资和业务洽谈者入住。1.4 编制依据(1) XX县信息电子产业发展规划纲要；(2) XX县城市建设总体规划；(3) XX工业园区总体规划；(4)江西省十一五发展规划纲要相关内容；(5)赣州市十一五发展规划纲要相关内容；(6)XX工业园区工业产业发展规划纲要；(7)中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定；15、(8)中华人民共和国环境保护法；(9)中华人民共和国安全生产法；(10)中华人民共和国国务院1998253号文建设项目环境保护管理条例；(11)产业结构调整指导目录(2005本)；(12)淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(2005本)；(14)外商投资产业指导目录(2007年修订)；(15) 赣州市及XX县优势产业集群发展规划的相关内容。同时本项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)第24条第23款，符合我国关于信息电子产业依托高新技术向高附加值深加工的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向；符合赣州市委、市政府制定的“XX县工业主导产业发展规划”的产业政策，XX工业园区是呼应16、赣州市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。第二章 市场分析及生产能力2.1 市场分析 液晶显示屏的应用与发展一直以来，追求更完美的视觉享受都是我们桌面显示设备的目标，回顾近年的显示技术发展历程，我们不难发现它都是围绕着同样一个主题“追求更佳的人类肉眼视觉舒适性”。从1971年开始，液晶作为一种显示媒体使用以来，随着液晶显示技术的不断成熟，使其应用日趋言广泛，到目前为止，已涉及微型电视、数码照相机，数码摄像机以及显示屏等多个领域。在其经历了一段稳定、漫长的发展历程后，液晶产品已摒弃了以前那种简陋的单色设备形象。目前，它已在平面显示领域占据了一个重要位置，而且几乎是笔记本和掌上型电脑必备部分。17、TFT-LCD的研制早在80年代初就开始，但真正大发展大约是1995年之后。制造工艺成熟，成品率提高，显示屏的对比度、视角大为改善，这些都使TFT-LCD迅速形成巨大产业，不仅垄断了笔记本电脑的显示屏，而且开发了电视机的显示屏，终于踏进了被CRT称霸的显示屏市场。液晶是一种几乎完全透明的物质。它的分子排列决定了光线穿透液晶的路径。到20世纪60年代，人们发现给液晶充电会改变它的分子排列，继而造成光线的扭曲或折射，由此引发了人们发明液晶显示设备的念头。液晶的基础研究主要集中在欧洲和美国，而液晶显示屏的应用开发 、工艺技术和工业化生产则集中在日本。世界市场份额的90%始终控制 在日本手中，其余1018、%主要集中在中国大陆、香港、韩国、台湾、新加坡、马亚西亚等地。目前，中高档产品几乎全部出自日本，其他国家和地区主要生产一些低档产品。从目前的市场情况看，低档产品市场竞争激烈，价格不断下降，而高档产品供不应求，处于日本高度垄断状况，价格相当 昂贵。为此，美国、韩国等国都投入巨额资金开发TFT-LCD。东南亚(除日本外)占世界LCD市场份额很小，但因电子业和玩具业( 特别是游戏机)较发达，对LCD的需求量很大，估计2009年将达到50亿美元。对于TN-LCD而言，尽管生产厂家较多，但多品种、小批量的专业订单很多；而对STN-LCD而言，尽管韩国、台湾等地有几条生产线，生产用于手提电脑显示屏的STN19、-LCD，但生产规模较小，因此仍将供不应求。中国内地从八十年代初就开始引进了TN-LCD生产线，目前是世界上最大的TN-LCD生产国。据不完全统计，目前全国引进和建立LCD生产线40多条，有LCD配套厂30余家，其中不乏TFT-LCD生产线。 市场环境分析自2005年，中国LCD显示屏保持高速增长，“液晶时代”迎面而来。赛迪顾问调查结果表明(见图2-1)，2005年LCD显示屏市场规模达到733.4万台，同比增长高达118.2%。LCD各尺寸产品价格的大幅下降对于中国显示屏市场形成强烈冲击，加速了LCD对CRT显示屏的更替进程。在显示屏市场中，LCD产品所占比重从2004年的20.5%增至3920、.1%，一轮又一轮的价格大战，使得15英寸、17英寸LCD产品平均价格在2005年底分别降至1750元和2250元左右。17英寸LCD全面取代15英寸产品的地位，比重大幅上升，在2005年第四季度更是达到67.3%，同期15英寸LCD则降至22.7%。2005年，19英寸LCD产品销量逼近20万台，平均价格降至2700元左右，占LCD显示屏市场的比重上升至6.1%，成为整个显示屏市场的亮点之一。如今液晶显示屏超过CRT显示屏成为市场的绝对主流。图2-1 20032005年中国LCD显示屏市场销售情况2008年据Display Search杂志第二季度统计市场上对液晶屏的需求预测，见表2-1。表21、2-1 2006-2012全球液晶显示屏需求量 单位：千美金2006200720082009201020112012第一季度8629443134863181698753419253727205285931991194920118549第二季度11016253141810131932396319215191201204682019817320395696第三季度11777559173727872201780123014767234530902393119223777479第四季度1700872622875035268443002940158429703590312429172985610248422、31981679151538517359890885269938057419528423194147826XX工业园区在经济实力、投资环境、产业集群建设、基础设施建设、技术力量、服务和管理水平等各方面条件非常优越。而且，区内集聚了一批电子电器加工制造企业，电子电器加工制造业已经形成一定规模。因此年产1200万台液晶显示屏生产线项目的实施将使我区在电子电器加工制造业领域的优势地位更加强化，加强我区在该领域的竞争力，进一步优化我区产业结构，提高我区的经济技术核心竞争力，挖掘现有工业产业发展潜力，实现我区经济的又一次跨越式发展。2.2 生产能力本项目为新建年产1200万台各类液晶显示屏的生产线及配套23、系统。主要建设内容包括主要生产工程、辅助工程、配套工程及环保工程。其中主要生产工程有：液晶显示屏无尘生产车间(规模为1200万台/年)、封装车间(规模为1200万台/年)、检测车间(规模为1200万台/年)；辅助工程、配套工程及环保工程有：物料与成品仓库、给排水系统、供配电系统、办公楼、食堂、职工宿舍及“三废”处理设施等公用及环保工程。项目完成后，将达到年产1200万台各类液晶显示屏的生产能力。产品采用国际质量体系生产，光电参数、外形、尺寸等方面均达到客户要求。第三章 原材料及能源供应3.1 原材料 本项目主要原材料为偏光板、玻璃基板、薄膜式晶体管、配向膜、液晶材料、导向板、色滤光板、萤光管、24、显示屏铁框等，赣州XX毗邻国内电子元器件生产大省广东省，交通便利。且近年来随着XX招商引资政策的不断优化，广东省不少大型电子生产企业纷纷到赣州以及XX投资建厂，因此对本项目生产而言，主要原料来源方便、可靠。3.2 能源消耗生产过程的主要能源消耗为水、电。原材料和能源具体消耗指标如表3-1所示。表3-1 主要原材料及能源消耗指标序号名称单位年消耗量备注1偏光板万块12002玻璃基板万块12003薄膜式晶体管万个12004配向膜万个12005液晶材料吨106导向板万块12007色滤光板万块12008萤光管万个12009显示屏铁框万个120010水万吨3011电万度30第四章 拟建地点及建设条件4.25、1 拟建地点本工程项目拟建设地XX工业园区，该工业园区始建于2001年9月，2007年被评为“全省先进工业园”，是省级重点工业园区、省级民营科技园、省级循环经济试点工业园区、十百千亿工程百亿园区之一。 4.2 建设条件(1)地质地震情况XX县地处赣南的南部，XX工业园区地处XX县城北区，XX境内地势由南向北倾斜，南岭山脉的大庾岭、九连山余脉分别从县境西南绵延，四周群山环绕，中部地势低平，有“七山半水分半田、一分道路和庄园”之说。境内以丘陵和丘间洼地地貌为主，岗体一般基岩裸露，以侵蚀切割作用为主，洼地覆盖层薄，新构造运动反映不明显，地震活动较少。据中国地震烈度区划图(江西部分，1990版)的划分26、，该区处地震烈度小于度区，区域稳定性良好，沿线构筑物可不考虑抗震设防。本项目所在地为低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。(2)地理与气候项目所在地XX地处东亚季风区，气候温和，光照充足，热量丰富，雨量充沛，属中亚热带季风湿润气候，具有四季变化分明，春秋短夏冬长，冰雪期短，无霜期长，夏无酷暑冬无严寒等特点。冬春之交，多受西伯利亚干冷空气的影响，气候变化无常，梅雨连绵；盛夏之时，多受太平洋副热带高压的控制，气候炎热少雨，偶有台风影响；秋季，由于太平洋副热带带高压南退27、减弱，秋高气爽，伏秋多干旱，昼夜温差较大；入冬后，气温渐降，气候干躁寒冷，时有霜冻出现。项目所在地属亚热带季风湿润气候区，全年日平均气温19.5，最高气温39.9，最低气温-8；年平均日照时数1839小时；年平均降水量1510mm；年平均相对湿度75%；全年以偏北风为主，年平均风速1.9米/秒。具有光热资源充足，雨量充沛、无霜期长的气候特点。(3)水电资源XX水、电资源丰富，对工业园区企业实行水电优惠政策，价格低廉。水费：工业园生产、生活用水1.00元/吨，园外用水为1.50元/吨；电费：生活照明用电为0.60元/度；普通工业用电为0.69元/度；大工业用电为0.58元/度。本项目所用电力由X28、X县供电公司专线供给，本项目只需配置项目所需的变压器和配电设施就可以；本项目是一个电子通讯类项目，生活、生产用水较多，生产与生活用水由自来水及自备水井供用，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。(4)交通条件项目建设地位于XX工业园区，交通、区位优势明显，105国道穿过县境5个乡镇，境内全长65公里，有省养公路6条，共305.52公里， 县乡公路33条，共1452.35公里。县乡公路均实现油(砼)路化。赣粤高速公路贯穿县境60余公里。京九铁路贯穿县境约70公里，在县城中设有客、货站(火车站邻站前工业园)，客运站日接发旅客列车19列，货运站日吞吐量可达1000多吨。各项现代化基础设施和城市配套29、功能日益完善。园区环境优美，经济活跃，社会稳定，已逐步成长为XX改革开放的窗口，对接长珠闽的前沿阵地和承接沿海发达地区产业转移的重要平台。第五章 设计方案5.1 生产工艺方案 设计条件(1) 产品设计规模：本项目主要与江西数码高飞公司实现产业对接进行设计，目前，江西高飞公司液晶电视生产能力为：二条大屏幕(26 -42)的全自动生产线，产能6万台/月；一条中屏幕(15-22)的半自动生产线，产能2.4万台/月；公司除了生产电视屏外，还有MP4等音乐播放器用到的小屏。基于对接高飞公司的产业发展需要，本项目除了围绕着高飞公司生产液晶显示屏之外，设计规模达到1200万台/年。 (2) 产品质量：生产的30、液晶显示屏的质量各个组件要达到国家标准，严把质量关，进而生产出来的成品液晶显示屏才能符合国家标准，把液晶显示屏项目做大做强，培育成品牌发展战略。(3) 产品品种：MP3/4、DVD、DPF、Netbook以及各类尺寸的TV。 生产工艺流程(1) 液晶显示屏生产工艺：薄膜晶体管液晶显示屏(TFT-LCD)通常采用两个加工过程并行进行加工成成品，如下图所示。其基本工艺如下：(2)前段工艺：ITO 玻璃的投入玻璃清洗与干燥涂光刻胶前烘烤曝光显影蚀刻去膜 图检清洗干燥TOP 涂布UV 烘烤 固化清洗涂取向剂固化清洗丝网印刷 烘烤喷衬垫料对位压合 固化(3)后段工位：切割Y 轴裂片灌注液晶封口X 轴裂片31、磨边 一次清洗再定向光台目检电测图形检验二次清洗特殊制程背印干墨贴片热压 成检外观检判上引线终检包装入库。(4) 生产工艺流程简述1) ITO 图形的蚀刻：(ITO 玻璃的投入到图检完成)A. ITO 玻璃的投入：根据产品的要求，选择合适的ITO 玻璃装入传递篮具中，要求ITO 玻璃的规格型号符合产品要求，切记ITO 层面一定要向上插入篮具中。B. 玻璃的清洗与干燥： 将用清洗剂以及去离子水(DI 水)等洗净ITO 玻璃，并用物理或者化学的方法将ITO 表面的杂质和油污洗净，然后把水除去并干燥，保证下道工艺的加工质量。C. 涂光刻胶： 在ITO 玻璃的导电层面上均匀涂上一层光刻胶，涂过光刻胶的32、玻璃要在一定的温度下作预处理：(如下图)D. 前烘：在一定的温度下将涂有光刻胶的玻璃烘烤一段时间，以使光刻胶中的溶剂挥发，增加与玻璃表面的粘附性。E. 曝光：用紫外光(UV)通过预先制作好的电极图形掩模版照射光刻胶表面，使被照光刻胶层发生反应，在涂有光刻胶的玻璃上覆盖光刻掩模版在紫外灯下对光刻胶进行选择性曝光：(如图所示)F. 显影：用显影液处理玻璃表面，将经过光照分解的光刻胶层除去，保留未曝光部分的光刻胶层，用化学方法使受UV 光照射部分的光刻胶溶于显影液中，显影后的玻璃要经过一定的温度的坚膜处理。(如图：)G. 坚膜：将玻璃再经过一次高温处理，使光刻胶更加坚固。H. 刻蚀：用适当的酸刻液将33、无光刻胶覆盖的ITO 膜蚀掉，这样就得到了所需要的ITO 电极图形，如图所示：注：ITO 玻璃为(In2O3 与SnO2)的导电玻璃，此易与酸发生反应，而用于蚀刻掉多余的ITO，从而得到相应的拉线电极。I. 去膜：用高浓度的碱液(NaOH 溶液)作脱膜液，将玻璃上余下的光刻胶剥离掉，从而使ITO 玻璃上形成与光刻掩模版完全一致的ITO 图形。(即按客户要求进行显示的部分拉线蚀刻完成，如图)J. 清洗干燥：用高纯水冲洗余下的碱液和残留的光刻胶以及其它的杂质。2) 特殊制程：(TOP 膜的涂布到固化后清洗)一般的TN 与STN 产品不要求此步骤，TOP 膜的涂布工艺是在光刻工艺之后再做一次SiO234、 的涂布，以此把刻蚀区与非刻蚀区之间的沟槽填平并把电极覆盖住，这既可以起到绝缘层的作用，又能有效地消除非显示状态下的电极底影，还有助于改善视角特性等等，因此大部分的高档次产品要求有TOP 涂布。3) 取向涂布(涂取向剂到清洗完成)此步工艺为在蚀刻完成的ITO 玻璃表面涂覆取向层，并用特定的方法对限向层进行处理，以使液晶分子能够在取向层表面沿特定的方向取向(排列)，此步骤是液晶显示屏生产的特有技术。A. 涂取向剂：将有机高分子取向材料涂布在玻璃的表面，即采用选择涂覆的方法，在ITO 玻璃上的适当位置涂一层均匀的取向层，同时对取向层做固化处理。(一般在显示区)B. 固化： 通过高温处理使取向层固化35、。C. 取向摩擦：用绒布类材料以特定的方向摩擦取向层表面，以使液晶分子将来能够沿着取向层的摩擦方向排列。如TN 型号摩擦取向：45 度D. 清洗： 取向摩擦后的玻璃上会留下绒布线等污染物，需要采取特殊的清洗步骤来消除污染物。4) 空盒制作：(丝网印刷到固化)此步工艺是把两片导电玻璃对叠，利用封接材料贴合起来并固化，制成间隙为特定厚度的玻璃盒。制盒技术是制造液晶显示屏的最为关键的技术之一。(必须严格控制液晶盒的间距)A. 丝印边框及银点：将封接材料(封框胶)用丝网印刷的方法分别对上板印上边框胶和和下板玻璃印是导电胶。B. 喷衬垫料： 在下玻璃上均匀分布支撑材料。将一定尺寸的衬垫料(一般为几个微米36、)均匀分散在玻璃表面，制盒时就靠这些材料保证玻璃之间的间距即盒厚。C. 对位压合： 按对位标记上与下玻璃对位粘合，将对应的两片玻璃面对面用封接材料粘合起来。D. 固化： 在高温下使封接材料固化。固化时一般在上下玻璃上加上一定的压力，以使液晶盒间距(厚度保持均匀)。5.2 总图布置在拟建设地征地60亩，请有资质的规划设计部门进行厂区的规划与设计。5.3 土建工程本项目建设用地为60亩，土建工程按照建筑地基与基础工程施工工艺标准执行。主要建筑如表5-1所示。表5-1项目主要工程建(构)物一览表序号建构筑物名称长宽高mmm建筑面积m2层数结构类型备注1无尘生产车间402564025640001砖混结37、构2封装车间4025610001砖混结构3包装车间4025610001砖混结构4检测中心252085001砖混结构5原材料仓库252085001砖混结构6成品仓库252085001砖混结构7变配电房201082001砖混结构8行政办公4025420002砖混结构9员工宿舍4030448004砖混结构10食堂与其它3001砖混结构合计14800m2其它如道路、绿化等均按标准设计。5.4 主要设备及其选型主要生产设备：玻璃自动分断机、多分断玻璃裂片机、高精度偏光片贴附机、液晶贴片机、玻璃研磨机、液晶玻璃清洗机、光固化设备、邦定机、电子模组焊接机、自动焊接机和高精度发光二极管测试仪等，具体见表5-238、。(1) 玻璃自动分断机选用ZFD-760 TFT-LCD，该机型主要针对最大尺寸为630mmX760mm的成盒玻璃进行双面划线、分断。玻璃上料通过人工手动完成，分断后的玻璃由人工分片下料。玻璃定位采用销钉初定位，图像识别系统精确对位，真空吸附固定。工作台由转台电机驱动完成0、90旋转，由伺服电机、丝杠驱动完成Y向运动，刀头部件由伺服电机、丝杠驱动完成玻璃的0、90切割。 (2) 多分断玻璃裂片机选用LP-903，该机是多分断玻璃裂片机是液晶显示屏件生产线上的自动化设备，用来断裂已切割过的液晶玻璃，主要是根据液晶玻璃的生产工艺要求，用于已经断成“条”的液晶玻璃，在本机上进行断“粒”的工作。该设39、备与玻璃划线机配套使用，可明显地提高工作效率，降低废品率，改善工作条件。机器的所有的标准件如导轨、轴承、电机、电气元器件等均选用进口产品，保证了机器的精度和稳定性。(3) 高精度偏光片贴附机HPT-3A高精度偏光片贴附机是最新研制的用于LCD行业TFT高精度偏光片贴附的一款新机型。主要功能是将偏光片自动贴装在LCD基片(cell)上。其工作步骤是：将偏光片与其保护膜自动分离、同时将LCD基片置于真空载台上并送入贴装工位，最终使偏光片准确、快速贴装在相应的LCD基片上。该设备贴附精度高、静电控制能力强，具有较好的防尘设计，是LCD行业TFT高精度偏光片贴附的首选机型之一。(4) 液晶贴片机TP-40、180液晶贴片机采用独特的设计原理，将偏振片自动上料与其保护膜自动分离，送入贴装工位，并准确定位，同时吸附于ITO平台上的LCD基片自动送入贴装工位，从而快速、准确地粘贴偏振片于LCD基片上。该设备运行安全可靠，自动化程度高，位置调节方便，定位准确，贴片精度高，贴片缺陷少，是生产LCD过程中所需的重要设备。(5) 玻璃研磨机YM-950 LCD玻璃研磨机主要用于对表面划伤的液晶玻璃进行研磨修复，需研磨玻璃的上下料需通过人工手动完成。上工作台的上下和旋转运动分别通过气缸和调速电机驱动完成，前后运动通过电机丝杠来实现往复运动。下工作台是通过调速电机带动变速箱驱动工作台旋转。机器的所有的标准件如导轨41、轴承、电机、减速器、电气元器件等均选用进口产品，保证了研磨机的精度和稳定性。(6) 液晶玻璃清洗机液晶玻璃清洗机是广泛应用于TN、STN、CSTN及TFT液晶玻璃生产过程中对玻璃基片进行清洗、烘干的设备。其机械关键零部件均采用不锈钢材质，能保证净房洁净度。胶辊与毛刷、海绵辊采用同步带传送，进口电机及调速系统控制，传动平稳，胶辊与海绵辊速度无级可调，方便可靠。烘干时升温迅速，温度可调范围宽；温度控制采用进口智能双显温控仪表，控温精度高，品质可靠。该设备同时也可用于其它玻璃片的清洗。(7) 光固化设备UV光固化设备用于LCD玻盒灌液口、模块连接等紫外胶的固化。利用UV光与UV感光胶聚合照射的反应42、，使UV感光胶在瞬间完成固化的目的。该系列产品具有连续生产、曝光时间短、发热量小、生产周期短等特点。紫外灯照射高度可调，灯的数量、灯功率密度及灯的波长可根据客户工艺要求配置，传送带速度可通过调速电机在0.012-0.12(m/s)范围内无极调速。(8) 邦定机ABD-80B是最新研制的一款ACF邦定机，它在ABD-80A基础上通过对拉带机构，切刀机构、剥离机构、工作台等部件的改进，提高了压接、拉带等精度，通过程序优化，提高了工作效率。该机型已批量生产，交付用户使用，反映良好。(9) 电子模组焊接机HJ350电子模组焊接机是一种易于操作的四轴专业焊接机，主要用于电路板制造过程中各种插接元件和不适43、宜贴装的元器件的焊接工序。该机采用计算机精确控制X、Y、Z、R轴运动、送锡运动和温度、时间等焊接参数。通过调用和修改预先针对不同产品设计好的专家参数，控制产品质量，实现自动焊接。可大大提高产品质量的稳定性，有效地提高产品的成品率和生产率。(10) 自动焊接机HJ-570 LCM自动焊接机是一种双工作台专业焊接机。用于LCM制造过程中FPC与PCB、FPC与FPC之间的焊接工序以及电路板制造过程中各种插装元件和不适宜贴装的元器件的焊接工序。由于人工焊接存在焊接技能差异，焊接质量难以控制。造成了生产率低、产品成品率低、生产管理费用高和材料浪费等严重后果。自动焊接机采用计算机精确控制X、Y、Z、R轴44、运动、送锡运动和温度、时间等焊接参数，通过调用和修改预先针对不同产品设计好的专家参数，提高产品的成品率，实现自动焊接。该机采用双工作台结构，可缩短焊接辅助时间，有效地提高产品的生产率。(11) 高精度发光二极管测试仪XH-3008型高精度发光二极管测试仪是在研究欧美国家同类型产品的基础上开发的LED专用测试仪，用电脑或工业控制计算机来控制，是目前国内首家采用windows平台的测试仪，准确度大大优于用单片机或者DOS系统控制的普通检测仪，测量高档LED时尤其能发挥准确的优势.全中文的windows程序，本机适用于每支支架20颗。30颗、40颗以及HOLDER的共阳或共阴LED LAMP半切材料45、的小电流压降，大电流压降，漏电流的检测，还可全点亮目测外观，反向电压冲击试验.在测试方式上有正常和单个测试两种方式，遇到不良二极管时用不同的声音和颜色指示出来，非常直观。本机同时还带有错误统计功能，方便了解质量情况。表5-2主要设备一栏表单位：万元序号设 备 名 称规格型号制 造 单 位单位数量单价金额备注1玻璃自动分断机ZFD-760太原台10767602多分断玻璃裂片机LP-903太原台10858503高精度偏光片贴附机HPT-3A深圳台1024024004液晶贴片机TP-180深圳台1026026005玻璃研磨机YM-950太原台10707006液晶玻璃清洗机QH-180 系列太原台5846、04007光固化设备UV系列太原台51095458邦定机BD-80B深圳台8655209电子模组焊接机HJ350太原台82822410自动焊接机HJ-570LCM深圳台55025011高精度发光二极管测试仪XH-3008广东台512462012数码管点阵板检测仪HKD-2050A深圳台52211013配电柜GGD2-01江西台41.5614变压器500KVA江西台19915其他非标设备616合计100005.5 原材料及动力供应主要原材料，动力年消耗指标见表5-3。表5-3 主要原材料及动力年消耗指标序号名称单位年消耗量备注1偏光板万块12002玻璃基板万块12003薄膜式晶体管万个1200447、配向膜万个12005液晶材料吨106导向板万块12007色滤光板万块12008萤光管万个12009显示屏铁框万个120010水万吨3011电万度305.6 公用、辅助及厂外配套设备 给水方案设计依据：建筑给排水设计规范GBJ15-88； 建筑设计防火规范 GBJ16-87。设计范围：厂区给排水及消防设计。水源：由企业自备水井，供水压力为0.3MPa。用水量：生产生活用水量见表5-4。表5-4 生产生活用水量序号用水种类水质新增用水量(m3/d)备注1生产用水GB5749-85标准192生活用水GB5749-85标准5室外消防用水量15L/S。供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设D48、N150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，每个消防栓间距不超过120m。 排水方案生产净下水，生产废水埋设地下排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中。室内生产，生活排水管道采用UPVC管。室外生产，生活废水采用钢筋混凝土管。 供电方案厂区所有用电均由赣州供电公司110KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全。 本工程项目主要用电设备为各种生产线，泵类，皮带机电机，数控车床，风机类电机和照明用电，电压49、为380V与220V，相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备(或现场控制箱)放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆敷设：10KV进线电缆采用直埋式敷设；10KV出线电缆采用电缆沟敷设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的敷设方式。 其它(1) 照明：车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明。在车间内只考虑正常照明50、，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有有电力线应穿管铺设。(2) 防雷接地：利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。(3) 通讯：全厂区设50门电话总机一套，电话分机25门，在办公楼设置宽带网。第六章 环境保护6.1 项目所在地的环境和生态现状项目所在地为XX工业园区，地处XX县城以北，XX已经融入“赣州一小时经济圈”，其基本自然状况与赣州自然状况一致。(1) 气象XX县地处中低纬度，属中亚热带季风湿润区，冬夏两季盛行季风，全年热量丰富，四51、季分明，雾日多，日照偏少，雨量充沛，空气湿度大，无霜期长。但由于地形复杂，垂直高度差异大，山上山下，向阳面和背阳面，气候差异十分明显。(2) 地形、地质本工程项目所在的区域为南岭山地，为丘陵地区，地质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显，地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最大地震不超过4.75级。厂区位于低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。参照赣州市环保局有关该区域大气环境质量现状监测，监测项目为TSP、SO2、HCl，监测结果为：TS52、P日均浓度为0.0120.058；SO2日均浓度为0.0130.045；HCl日均浓度为0.00460.012。TSP、SO2、HCl日平均浓度均小于环境空气质量标准GB3059-1996二级标准值，区域大气环境质量良好。地表水根据地表水环境质量标准GB3838-2002三类水质标准要求，企业周边地表水符合要求。声环境根据城市区域环境噪声标准GB3096-93二类标准要求，企业所在区域昼、夜噪声符合要求。6.2 采用的环境保护标准(1) 环境空气质量标准(GB3095-1996)；(2) 污水综合排放标准(GB8978-1996)；(3) 工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985)；(453、) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；(5) 危险废物鉴别标准(GB5085-1996)。6.3 主要污染及污染物本工程项目主要污染源及污染物见表6-1表6-1 主要污染源及污染物类别污染物来源污染物排放方式排放点性质数量废水设备冷却水生活废水浊度100mg/LCNH3H2O100mg/L4m3/h废水池集中处理循环使用废气不产生废渣工业与生活垃圾50吨/年垃圾场6.4 “三废”及噪声治理方案本项目设计将按国家规定，对“三废”治理与主体工程按“三同时”的原则进行，在“三废”治理过程中，尽量采用先进技术和目前国内同行业成熟技术，使治理后的“三废”排放指标达到规定的标准。(1) 54、废水治理本工程项目无工艺废水，只有少量设备冷却水和员工生活楼产生的生活废水，把设备冷却水可集流至循环池进行处理后，循环用于生产。生活废水由排水沟渠引流至城市生活废水管网统一排放。(2) 废气治理 本项目生产过程中不存在废气产生的因素，因此不存在废气处理的问题。(3) 废渣治理本项目工业废渣与生活垃圾，处理主要是设置厂区垃圾堆场与厂外填压场，不会妨碍环境与人体安全卫生。(4) 噪声治理本项目生产过程中不存在噪声产生的因素，因此不存在噪声处理的问题。(5) 厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、道路两旁种一些花草树木。(6) 环55、境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第七章 劳动安全、卫生及消防7.1 职业安全卫生分析 主要依据(1) 国家劳动与社会保障部劳动法；(2) 国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；(3)工业企业设计卫生标准；(4)工业企业噪声卫生标准；(5)建筑设计防火规范；(6)国务院关于加强防尘、防毒工作决定。 职业安全防护措施建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：(1) 所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；(2) 在车间明显处56、张贴“严禁烟火”警示牌；(3) 生产车间全面通风；(4) 严禁生产区内食用或存放食品；(5) 仓储人员应严控仓库内温度在50以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。 卫生安全防护措施 (1) 热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度在50以下。(2) 转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全。(3) 厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击。(4) 高温区、变压器区，制氢区应设置明显警示牌，以免在这三个高危区出现人员和财产损失。(5) 产生粉尘、余热、余温的地57、方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热。 消防措施(1) 在工程土建设计中，其道路应有利于消防车的进出，消防给水自成系统，水源取自直流水；(2) 建筑物：工业厂房按2级耐火等级设防，民用建筑物按3级设防；(3) 防雷措施：变电区设置避雷针，建筑物安装避雷网或避雷针；(4) 在生产车间、制氢工段应有足量配置的泡沫灭火器和干粉灭火器。加大对员工“安全第一、预防为主”的安全教育，充分落实安全生产首长负责制，全面提高员工的安全与安全防范意识。 工业卫生措施(1) 工作废气产生的车间应设置在全年主导风向的下风向；(2) 总平面布置合理，人流、物流合理通畅；(3) 在58、噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩；(4) 车间应设置足够门窗确保采光通风安全逃生良好。第八章 组织机构及人力资源配置8.1 组织机构及工作制度 组织机构公司组织结构，如图8-1所示。股东会董事会监事会总经理行政部财务部供储部销售部技术开发部检测部人事部安全环保部生产部图8-1 公司组织结构图 公司的工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数3班，每班8小时，四班三运转，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班值班工作制。8.2 人力资源配置 项目定员本项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。车间定员与人员构成见表8-1。表859、-1 项目新增定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计1液晶显示屏无尘生产车间2002082282封装生产车间130531383检测中心102124包装车间5043575行政与生产辅助人员20203070合计4005946505车间工人400人，技术人员59人，管理人员46人，共定员505人。工人400人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共105人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。 人员培训本工程项目设备较多，操作与使用要求高。生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操60、作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员到企业现有生产线上进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。聘请有关专家到公司进行短期授课及指导生产工作，化验员、质检员应外派到相关院校进行技能培训。总之，本项目实施的好坏，赖于厂内全体员工的综合素质，必须造成一种肯钻研、求上进的良好学习氛围，全面提升生产技术水平，保持设备运行良好，才能使产品质量进入一个新水平。第九章 项目实施进度计划本项目建设期从2009年10月2011年1061、月，时间24个月。 时间项目09.1009.1109.12.11.911.10工程调研、论证、环境评价年产1200万台液晶显示屏生产能力第十章 投资估算及资金筹措10.1 投资估算 编制依据(1) 国家计委，建设部计投资1993530号文建设项目经济评价方法与参数；(2) 建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件、图表、说明等；(3) 价格：通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定，建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；(4)费用定额选定： 固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照工程建设项目概算编制办法计算； 流动资金参照国家计委、建设部建设项62、目经济评价方法与参数测算。 项目投资估算编制范围(1) 主要生产工程项目即： 各类液晶显示屏无尘生产车间(规模为1200万台/年)、封装车间(规模为1200万台/年)、检测车间(规模为1200万台/年)；辅助工程、配套工程及环保工程有：物料与成品仓库、给排水系统、供配电系统、办公楼、食堂、职工宿舍及“三废”处理设施等公用及环保工程。(2) 上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目。(3) 项目所需的流动资金。 项目总投资本项目总投资估算15031万人民币，其中：固定资产投资估算为12031万元；流动资金估算为 3000 万元。(1) 项目总投资估算的构成： 表10-1 63、项目总投资估算的构成表 单位：万元序号投资内容投资金额占项目总投资额(%)备注1项目总投资 15031100%1.1固定资产投资1203180%1.2流动资金300020%(2) 固定资产投资形成：表10-2 固定资产投资形成表 单位：万元序号项目金额占项目总投资额(%)备注1固定资产投资120311001.1形成固定资产120311001.2形成无形资产1.3形成递延资产2固定资产形成率%100100 (3) 固定资产投资估算：表10-3 固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称估 算 价 值建筑工程安装工程设备购置其它费用合计1工程费用114331.1液晶显示屏无尘生产及封装车间20064、500800087001.2原材料及成品仓库55551.3检测中心40100180019401.4动力系统工程10302002401.5给排水工程105121.6安全、环境保护工程6581.7行政办公120501701.8员工宿舍与生活实施300203082其它工程及费用5802.1土地购置与三通一平费4004002.2筹建期费用20202.3生产准备费80802.4预备费用8080合计(1+2)741710100005801203110.2 资金筹措项目总投资估算15031万人民币，其中：固定资产投资估算为 12031万元；流动资金估算为3000万元。资金自筹人民币12031万元(用于固定资65、产)，贷款人民币3000万元(用于流动资金)。第十一章 财务与社会评价11.1 财务评价11.1.1 财务评价计算依据本项目财务评价计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行建设项目经济评价方法与参数，国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。11.1.2 成本及成本总费用估算(1) 主要原材料、动力价格：原材料:偏光板30元/块、玻璃基板50元/块、薄膜式晶体管80元/块、配向膜20元/个、液晶材料5000元/吨、导向板40元/块、色滤光板20元/块、萤光管25元/个、显示屏铁框60元/个。动力：电0.69元/度，水1.00元/吨66、。(2) 工资标准及工资总额：本项目企业人均含福利费年工资1.80万元/人；项目年工资总额909万元。(3) 折旧费、无形资产、递延资产摊销计算：项目经测算固定资产原值12031万元，按平均年限法4%残值计算，项目年折旧额200万元；其中，设备安装类折旧额为150万元，房屋及构筑物折旧额为50万元。(4) 管理费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2.50%。(5) 销售费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入3.50%计算。(6) 财务费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2.0%计算。(7) 税金：按行业平均税赋8.0%计算税金及附加；企业所得税按33%计算。(67、8) 公益金、公积金：公益金按税后利润的5%；公积金10%计算。(9) 产品销售价格：以2006 -2008年三年国内市场平均价，并对照产品质量与价格对应关系定位为：各类液晶显示屏的平均销售价为200元/台。11.1.3 原辅材料单位产品制造成本表11-1 原辅材料单位产品制造成本表序号项目单位单价单耗量金额(元)1.1偏光板元/块301301.2玻璃基板元/块501501.3薄膜式晶体管元/块801801.4配向膜元/个201201.5液晶材料元/克202401.6导向板元/块401401.7色滤光板元/块201201.8示器铁框元/个600.6361.9萤光管元/个252501.1水元/吨68、10.30.31.10电元/度0.690.50.34511.1.4 年制造成本表11-2 年制造成本表序号项目单位成本(元)年耗量(万台/块/个)金额(万元)1原辅材料1877251.1偏光板151200180001.2玻璃基板251200300001.3薄膜式晶体管401200480001.4配向膜101200120001.5液晶材料20102001.6导向板201200240001.7色滤光板101200120001.8示器铁框181000180001.9萤光管251000250001.1水0.36001801.11电0.34510003452工资及福利9093车间直接制造费12004摊销69、费5005折旧费2006修理费1007包装物与低值易耗品800合计(1+2+7)19143411.1.5 项目总成本费用表11-3 项目总成本费用表 单位：万元序号项目年总额(达产达标)1年制造成本1914342管理费用60003销售费用84004财务费用48005经营成本50006总成本费用21563411.1.6 项目年效益表11-4 效益表 单位：万元序号项目总额备注一产品销售收入240000减：产品制造成本191434产品销售费用8400产品销售税金及附加19200二产品销售利润20966减：管理费用6000财务费用4000三营业利润10966减：企业所得税3618.78四税后利润7370、47.2211.1.7 利润指标项目平均税后利润为7347.22万元投资利润率为：48.89 %投资利税率为：72.96%11.1.8 项目内部收益率P投资现值15031万元； A年平均现金流量 7515.5万元；i目标收益率15%； n生产期20年；由公式，计算i内=50.12%。高于目标收益率及银行贷款利率，说明项目具有较强的获利能力。11.1.9 投资回收期K总投资15031万元； m年税后利润值7347.22万元； i年银行利率7.2%；静态分析法：T静=2.12年；动态分析法：。11.2 社会评价11.2.1 项目对社会的影响分析(1) 项目符合产业结构调整指导目录(2005年本)第71、24条第23款，符合我国关于信息电子产业依托高新技术向高附加值深加工的战略转变政策；符合国家“三高一优”的产业发展方向。(2) 项目的实施将使我区在电子电器加工制造业领域的优势地位更加强化，加强我区在该领域的竞争力，进一步优化我区产业结构，提高我区的经济技术核心竞争力，同时也扩大我区在该领域的社会影响力。(3) 本项目的实施可使我区工业产业的科技含量提高到一个新水平，使本地及周边地区的人力资源优势得到充分发挥，以保持社会与经济的可持续发展。(4) 项目符合XX县委、县政府制定的“XX县工业主导产业发展规划”的产业政策，是呼应赣州市委、市政府“五个十百亿工程” 及赣州市委、市政府关于通过科技进步72、推动产业做大、做强、做优的决定的具体体现。(5) 项目建成后对提高当地居民收入，加快脱贫致富步伐产生积极影响。11.2.2 项目对社会效益的影响分析(1) 项目建成后，经济效益良好，正常年，年销售收入240000万元；上缴各种税收为1819.23万元，其中上缴税金及附加19200万元，企业所得税3618.78万元；增加了对社会经济的直接贡献。(2) 项目建成后可直接新增岗位505个以吸纳下岗，失业人员就业。对促进社会安定、改善人民生活起到积极作用。11.2.3 社会效益评价结果(1) 本项目符合国家、各级地方政府，项目参与者的多方利益，具有社会可行性。(2) 各级政府对本项目的支持力度大，是本项目顺利实施和保持后续效益的良好保证。