1、光机电一体化技术领域地埋电力变压器项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月光机电一体化技术领域地埋电力变压器项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月41可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、总 论6（一）申请项目的概述6（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性61、社会经2、济意义62、目前的进展情况73、技术创新的科技项目7（三）简述本企业实施项目的优势与风险71、企 业 优 势72、项 目 风 险93、项目计划目标11（1）总 体 目 标11（5）计划新增投资来源增加生产配套产品134、主要技术、经济指标对比14（1）技术指标对比（500KVA）14（2）经济指标对比145、企业人员及开发能力论述14（1）企业人员情况14（2）新产品开发能力情况15（3）项目技术负责人基本情况15（4）企业财务经济状况15（5）企业管理情况16（6）企业管理能力16（7）企业管理制度16（8）质量保障体系的建设情况16（9）产权明晰情况17（10）营销体系建设情况17（四）企3、业发展态势17（五）项目的技术可行性和成熟性分析181、项目的技术创新论述18（1）技 术 原 理18（2）关 键 技 术18（3）技术及工艺线路框图192、项目创新点20（2）创 新 程 度22（3）创 新 难 度22（六）项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况231、项目技术来源232、知识产权的归属情况233、简述本项目国内外发展现状、主要问题及近期发展趋势、项目在克服现存主要问题方面与国内、外同类产品现行指标进行较详细的比较24（1）国外发展现状24（2）国内发展现状24（3）列表指标对比说明25（4）存在的主要问题及近期发展趋势254、项目的成熟性与可靠性论述26（4、1）详细说明项目目前进展情况26（2）技术成熟程度27（3）有关部门对本项目技术成果的技术鉴定（或验收）情况27（4）本项目产品的技术检测的情况27（5）本项目在小试、中试生产条件下进行试验或小批量试生产的情况27二、项目产品市场调查与竞争能力预测27（一）本项目产品的主要用途271、目前主要使用领域的需求量282、进入市场难度283、未来市场预测294、本项目产品的国内、外市场竞争能力295、替代进口和出口的可能性306、本项目的产业化分析30三、项目实施方案31（一）项目开发计划312、完善产品技术32（二）技 术 方 案32（三）生 产 方 案34（四）营 销 方 案34四、投资预算与资5、金筹措35（一）投 资 预 算35（二）计划新增投资35（三）新增固定资产投资估算表35（四）流动资金估算表36（五）新增资金筹措36（六）资金使用计划37（七）省节能专项资金使用方向37五、经济、社会效益分析37（一）对生产成品产生负面影响的主要因素37（二）采取的对策38（三）产品单位售价与盈利预测38（五）经济效益分析39（六）项目投资评价39（七）社会效益分析40六、可行性研究报告编制说明41一、总 论（一）申请项目的概述本项目所处光机电一体化技术领域（属先进制造技术）。其主要内容：S11M（R）D地埋电力变压器，这是随着我国电力事业的发展，特别是城市建设飞速发展，应运而生的具有较高科6、技含量的新型电力设备。该产品创新点主要在变压器引线、防水、散热、技术结构、防腐等方面，采用了当代前沿的科学技术，已被确认为世界级创新科技产品。在技术水平方面，填补了国内外空白，具有国际同类产品创新科技。该产品目前已经通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家发明专利。项目主要用于10千伏至66千伏电力配电网，应用范围主要为城乡建设、铁路、矿山、工厂、商业、交通。（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性1、社会经济意义 该项目符合国家支持发展基础产业、能源产业的有关政策。项目实施后，对我国电力设备特别是变压器行业的发展，将会起到积极的推动作用； 该项目由于7、采用了新技术，充分利用了节约能源；大大减少了占地面积，有效利用了自然资源；提高了劳动生产率，降低了生产成本；是箱式变电站换代产品。 由于该项目属于更新换代产品、新型产品，这对于东北老工业基地的改造、振兴、推动电力设备行业的发展，促进劳动就业，将会起到积极的推动作用。2、目前的进展情况本项目从20xx年立项，现已经结束研制开发工作，目前正在进行中试的生产准备工作，其具体进展情况如下：（1） 已经通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定。（2） 通过了国家变压器质量检验中心的检测，并出具了实验合格证书。（3） 完成了产品的初步设计，形成了完整的技术图纸和技术资料。（4） 正在进行中试前的各项准备工作，8、已具备生产能力。3、技术创新的科技项目本项目符合国家的产业的扶持政策，属于基金重点支持的范畴。由于该项目属于更新换代产品，这对于国际及中国机电产品的开发建设东北老工业基地的改造、振兴、推动全球性电力设备行业的发展，将会起到广泛的促进作用。该项目目前已经取得重大进展，需要大力推广项目进一步研制开发下一代产品。（三）简述本企业实施项目的优势与风险1、企 业 优 势（1） 技 术 优 势A建立拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；B吸收高科技人员具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界先进创新技术，做好了充分的技术储备工作；C本项目属于专利发明技9、术，具有完全的知识产权；D公司建立成具备成功地投入批量生产，得到电力部门的支持和认可。（2） 人 才 优 势A公司科研开发队伍年龄结构合理（有老、中、青三代人员），知识结构合理；B研发人员要从事行业和产品工作多年，具有丰富的技术积累和研发经验；C公司具有完善的培训培训体系、分配制度、激励机制，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D项目主要负责人应在公司持有股份。（3） 体 制 优 势 A公司按照现代企业制度的要求建立的具有股份制的科技型企业，具有严谨的管理风格；B本公司属于有限责任企业性质，具有有限责任企业机制灵活的特点；C即将实行的股份期权制度，将会吸引更多各类人员10、的加盟。（4） 政 策 优 势A本项目符合国家的产业扶持政策；B属于基金重点支持的范畴；C恰逢国家改造，振兴科技发展和东北老工业基地的战略发展阶段；D属于国家重点支持和扶持的民营企业。（5） 市 场 优 势A产业发展需要。为适应城市道路改造和居民区建设发展的需要，节约能源，发展电力技术，电力网设备节能环保化是国家倡导的主流技术产品；B市场用户急需。从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年在23万台左右；C知识产权自主。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用；D与传统产品相比，成本低，性价比极佳11、。是变压器供电设备的换代产品。2、项 目 风 险（1） 规避人员风险能力 A由于公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动性、创新性；B分配制度合理，为吸引更多的技术人员、管理人员、营销人员奠定了良好基础；C公司具有良好的培训体系和福利待遇，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D公司重视企业文化建设，做到科技以人为本，体现了人文关怀。通过采取以上措施，能够保证公司人员稳定，人才不流失，优秀人员的加盟，因而公司实施该项目人员风险很小。（2） 规避政策风险能力A本项目符合国家的产品扶持政策；B属于基金重点支持的范畴；C又恰逢国家建设改造高潮振兴12、东北老工业基地的大好时机；D加之国家目前又重点和扶持民营企业的发展，因而公司实施该项目基本不存在政策风险。（3） 规避技术风险能力A本项目属专利技术，具有完全的知识产权，保密性好；B公司拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；C公司具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界前沿技术，做好了充分的技术储备工作；D由于我公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动型、创造性。由于采取以上措施，能够保证技术先进，技术保密性强，因而公司实施该项技术风险很低。（4） 规避市场风险能力A本项目为科技节能新产品，国内外尚未有同类相同13、产品；B该产品是国家急需的电力设备，目前市场基本是空白；C本公司有多年从事变压器设计和销售人员，熟知和了解客户的基本情况，有助于市场的开发；D我们已经设立了销售公司，建立了自己的营销队伍。审定并设立了全国总经销商，建立了销售管理制度和售后服务制度，拟定了公司的销售计划；E该产品生产成本、市场价格均低于国内同类产品，且用户接受。我们还具有完全的知识产权，可以对产品技术进行不断的改进、提升，进一步降低产品成本，提高产品性价比。通过采取以上措施，可以大大提高产品的竞争能力，满足市场和用户的需求，因而公司实施该项目市场风险很小。(5) 规避管理风险能力A公司主要管理人员有着极其丰富的企业管理、技术管理14、市场管理经验；B各项管理制度健全，加之我们又严格的按照现代化企业管理制度和ISO9001质量体系认证的要求执行；C重视财务制度的执行，主要财务人员都通过了国家认证考试，具有会计师从业资格，而且从事财务工作多年，经验丰富，政策观念、法律意识较强。通过采取以上措施，本公司能够做到严格管理，规范管理，因而公司实施该项目管理风险很小。综上所述，该项目在实施过程中基本上没有风险。3、项目计划目标（1）总 体 目 标第1年6月至第2年6月，项目执行期间内计划投资1.215亿，项目完成时达到批量生产阶段，实现的年生产能力为1000台，企业资产规模达到5000万元、企业人员总数达到377人。（2）经 济 目15、 标项目计划完成时是累计实现：销售收入：5.25亿元；缴税总额：5197.5万元；净利润：1.055亿元（3）技术、质量指标技 术 指 标：序号项目名称技术要求实验方案检查项目1直流电阻不平衡率按企标6.2.1执行按企标7.3执行必检2空载电压比按企标6.2.2执行按企标7.4执行必检3绝缘电阻按企标6.2.3执行按企标7.4执行必检4空载损耗按企标6.2.1及6.2.85执行按企标7.8执行必检5空载电流按企标6.2.6及6.2.85执行按企标7.8执行必检6负载损耗按企标6.2.7及6.2.85执行按企标7.9执行必检7绝缘油性能按企标6.2.10执行按企标7.12执行必检8油箱密封性能按16、企标6.3.3.1执行按企标7.17执行必检质 量 指 标：出厂合格率实现100%；一次检验合格率达到100%；返修率1%。产品质量标准：本产品已经制定了企业标准，该标准已经经过沈阳市技术监督局的审核批准，在项目执行期间，在产品的生产过程中，我们将严格按照沈阳市技术监督局批准的企业标准执行。相关行业许可认证：国家变压器质量检验中心，在20xx年出具了试验合格证书。质量认证体系：目前我们正在进行ISO9001质量体系认证的准备工作，一旦认证结束，我们将严格按照ISO9001质量体系认证的要求执行。（4）阶 段 目 标第1年6月第2年12月 投入资金5000万元，这一阶段的主厂区建设，制订生产工艺17、文件，建立完善生产管理制度。批量生产配套设备，原材料储备。完善生产工艺文件，完善生产管理制度，目标完全具备生产制造能力。第3年1月第3年12月 计划投入资金3000万元，规模式批量生产，增加生产产品及配套高低压成套设备，累计实现销售收入3.75亿元。（5）计划新增投资来源增加生产配套产品本项目计划投资1亿元，其中基本申请电力需求侧管理项目专项资金80万元，沈阳市地区政府匹配100万元。项目执行期内由企业负责完成的新增投资来源、到位时间和金额到位时间到位金额（万元）资金来源备 注第1年6月3000股份转入合计3000股份转入4、主要技术、经济指标对比（1）技术指标对比（500KVA）技术指标实施18、前（设计值）实施后（测试值）误差空载损耗W650630-3%负载损耗W499650972%阻抗电压%4.294.351.4%（2）经济指标对比 单位（万元）经济指标实施前实施后销售收入037,500缴税总额03,712.5净利润03,787.55、企业人员及开发能力论述（1）企业人员情况企业人员总数377人，大专以上人员数200人。主要管理人员25人，文化水平全部为大学本科以上，其中研究员5名，硕士生10名，年龄结构平均为40岁。管理人员占员工总数的6.63%；技术开发人员20人，占员工总数的5.31%；生产人员195人，占员工总数的51.72%；销售人员100人，占员工总数的26.53%。（19、2）新产品开发能力情况项目技术开发投入额500万元，其中研究开发投入额150万元，中期产品试制试运行350万元。科研开发队伍情况公司科研开发队伍年龄结构（有老、中、青三代人员），知识结构合理（研究员5名、研究生2名、本科生12名、大专毕业2名），并且具有完善的分配制度、激励机制、培训体系。与本项目相关的技术储备情况由于我们始终跟踪世界前沿技术的发展趋势，收集和掌握了大量的科技资料、信息掌握充分。目前我们已经为产品技术的提升，包括第二代产品的开发研制，做好了充分的技术储备工作，以三年为一个周期开发新产品，可持续21年。（3）项目技术负责人基本情况姓 名： 学 历：本科专 业：电力网（4）企业财务20、经济状况今后三年企业的财务预测 单位（万元）年 份销售收入缴税总额净利润第1年375003712.53787.5第2年45000135009045第3年525005197.510552.5（5）企业管理情况根据公司的实际情况和市场的需要，我们按照现代化企业管理制度的要求，主要设置了行政事业部、人力资源部、生产管理部、技术工艺部、新产品开发部、财务审计部、销售公司七个职能管理部门。（6）企业管理能力由于公司吸收了一批较为优秀的管理人才，他们具有丰富的企业管理经验，具有较强的管理能力。特别是公司董事长具有复合型人才的特点，掌握多种专业知识，精通管理、经验丰富。有企业基层工作实践、有机关工作经验，任21、过大型企业的高级管理岗位，在国外工作过多年，是中科院实用技术研究院研究员。（7）企业管理制度公司各项管理制度健全，目前已经实行的主要制度有公司管理规章，生产管理制度，工艺管理制度，质量管理制度，新产品开发制度，原材料采购制度，财务管理制度，销售管理制度，售后服务制度等。在财务管理制度中，我们特别要求实行月报表、季审核、半年及年度审计。（8）质量保障体系的建设情况我公司在以下几个方面注意加强对质量保证体系的建设。组织专门人员开展ISO9001认证工作。建立了生产、工艺、质量管理制度，健全了质量管理队伍。开展了全员的质量管理培训。（9）产权明晰情况XX中电国网电力科技有限公司占股份40%，及辽宁城22、乡供电管理有限公司占股份60%。（10）营销体系建设情况设立了销售产品代理公司，建立了专业性强的营销队伍。审定并设立了全国总经销商。建立了销售管理制度和售后服务制度。拟定了公司总的销售计划。具体目标：健全营销体系，强化营销管理，面向五大区域（东北、华北、华东、西北、西南），大力开发市场。争取第一年实现销售收入3.75亿元。争取最终使企业三年产值5.25亿元。（四）企业发展态势为实现生产科技专利产品公司在2007年底开始建立。因而当年并没有生产，2009年企业正式运作以后，将实现销售收入3.75亿元，缴纳税额3712.5万元，净利润3787.5万元。按照本项目计划实施，今后三年发展态势如下：第123、年预计可以实现销售收入4.5亿元，缴纳税额4455万元，净利润9045万元，比去年增长16.7%。第2年预计可以实现销售收入5.25亿元，比去年增长85.71%。交纳税额5197.5万元，比去年增长14.3%。净利润10552.5万元，比去年增长14.3%。第3年预计可以实现销售收入6亿元，比去年增长12.5%。（五）项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新论述（1）技 术 原 理 地埋电力变压器在设计上突破了传统产品的设计。 纵绝缘采用优质的绝缘材料，保证了产品的电器性能与热负荷能力。 采用了R型或三角型卷铁芯结构 ，有效降低了空载损耗，减少了产品噪音的危害。 在抗短路能力上器身整体浸24、漆，线圈结构也发生了变化。 油箱箱体采取了加固措施，并对其进行了特殊的防腐处理。 高压绕组、低压绕组、铁芯、绝缘油等采取最新的材料。（2）关 键 技 术总体技术方案设计。根据设计思想，技术原理，确定各项产品性能和各项技术指标。免维护技术。主要是采取散热箱技术；加设消磁母线屏蔽；一、二次电缆采用应力屏蔽箱；纵绝缘全部采用H级绝缘材料，主绝缘采用H级、F级绝缘材料等新技术、新工艺、新材料。使变压器能够保证在地下恶劣的条件下，经受长时间的使用，确保其各项性能与技术指标的稳定。防腐蚀措施。主要是通过采用国际先进重防腐涂敷加工技术，保证产品长期在地下壳体表面以及内部结构不发生腐蚀。（3）技术及工艺线路框25、图设计方案 设计图纸 纵 剪设计依据 设计审核部 曲线开料 生产工艺部 开 料生产调度室 卷 绕 铁芯制造 退 火绝缘件加工 线圈制造 半成品试验外 委铁夹件加工 半成品试验 浸 漆木夹件加工 器身装配 烘 干油箱加工 总装配 半成品检测外 委 油箱防腐 成品试验 器身干燥外加工存 栈 下箱前检测2、项目创新点（1）创 新 范 围本项目的创新属于国际首次。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用。主 要 创 新 点：变压器纵绝缘采用H级绝缘材料，主绝缘采用H级、F级绝缘材料，保证了产品的电气性与热负荷能力。绝缘油采用安全、防火、高燃点的Beta油 。26、用三相交流电缆，经过一两次应力屏蔽箱和一两次线圈引线连接室，并且对油温、漏油、电压、电流实行检测控制，改变了传统变压器的结构形式，使S11M（R）D地埋电力变压器的结构型式变成格式一体化，达到运行可靠的目的。加设了消磁母线的屏蔽，以便进一步解决在引线连接室中因杂散电流，游离电荷，在供电运行中导致的连接引线发热问题 ，将杂散电流平息于地下。变压器器身上端左右侧设有一两次电缆屏蔽箱，使变压器在运行中受力均匀，达到防震的目的。油箱表面采用国际先进重防腐涂敷加工技术，防护等级达到GB4208-93 IP代码要求，保证产品长期在地下壳体表面以及内部结构不发生腐蚀。技 术 先 进 性由于本项目采用的六项技27、术有五项属于国内外首次应用，因而我们认为，该项目属于国际同类产品创新科技水平，辽宁省科学技术厅科技成果鉴定也做出了相同的结论。技 术 含 量由于本项目所采用的六项技术既涉及到国际上最先进的工艺技术，又包含当今最先进的新材料，因此具有相当高的技术复杂程度，而且研制开发投入的资金也相当大。目前已经投入了近5000万元的资金，待项目结束后，其总资金投入资金121500万元。产品结构创新本项目产品在结构上采用三相交流电缆，经过一两次应力屏蔽箱和一两次线圈引线连接室，并且对油温、漏油、电压、电流实行监测控制，改变了传统变压器的结构形式。产品性能及使用效果的显著变化经电力部门的初步测算，35年电力线路损耗28、所产生的费用，相当于电气设备工程的总投资。采用了S11M（R）D地埋电力变压器，空载激磁电流减少了近70%，电力线路损耗大大降低，不仅减少了电力部门的运营成本，每年还为国家节省了大量资金。采用S11M（R）D地埋电力变压器，不仅大大降低了电气工程施工的综合造价，而且与传统的箱式变压器比较，节省工程造价10%，减少了电力部门的运营成本。进一步提高了供电的安全性、可靠性，消除了环境污染，美化了城市环境，合理的利用了土地资源。创新开发出S13型、S15型M（R）D地埋电力变压器。（2）创 新 程 度本项目由于采用了许多先进技术，有些技术又是国内外首次应用，其中既有设计结构的创新，又有先进工艺的应用，29、还有新材料的选用，可以说它是一个综合技术的集成。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用，因此该产品是开创性的。根据市场调查及相关材料研究，目前市场仍然采用传统的电力变压器，还没有发现使用该项专利中五大创新点所采用技术的S11M（R）D地埋电力变压器，所以说该产品是一种全新型的产品。（3）创 新 难 度如何保证变压器在地下长时间使用，仍然使其性能稳定，技术参数不发生变化，这是本项目的关键。免维护课题的解决。主要是采用新技术、新工艺、新材料，使变压器能够保证在地下恶劣的条件下，经受长时间的使用，确保其想能的稳定与技术指标的稳定。防腐蚀措施。主要是通过采30、用国际先进重防腐表面涂覆加工技术，保证产品长期在地下壳体表面及内部结构不发生腐蚀。（六）项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况1、项目技术来源为适应城市道路改造和居民家发展的需要，电力网入地是国家倡导的主流技术。目前传统的地面附属设施(开闭站和箱式变电站)在很大程度上制约着电力事业和城市建设的发展。传统变压器在运行过程中往往还暴露出许多技术缺陷，如：插接方式比较繁琐，防护只是局部，壳体结构也不尽人意等。为了使国家倡导的主流技术成为可能，在借鉴了国内外地埋变压器技术特点的同时，我们还结合我国电力发展的实际需要，在进行了大量的调查研究基础上，成立了项目研制开发小组，针对上述技术问31、题进行了研究，成功地研制出该技术产品，经过近两年的开发研制，终于开发研制成功了S11M（R）D地埋电力变压器。S13型、S15型产品正在组织投产。在该项目中，有六项技术是我们独立开发研制的，其中有五项为国内外首次采用，填补了国内外同行业的空白。目前，该产品目前已经通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家专利。2、知识产权的归属情况该产品目前已通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家发明专利。该项目享有永久使用专利权的单位。3、简述本项目国内外发展现状、主要问题及近期发展趋势、项目在克服现存主要问题方面与国内、外同类产品现行指标进行较详细的比较（1）国外发展现状一个世32、纪以来，虽然电力变压器原理未曾改变，但是随着年代的推进，先进生产设备日臻完善，因而各项技术参数越来越先进。目前，世界主要是北美和欧洲的部分国家对地埋变压器的应用比较普遍，技术也日趋成熟。例如在美国纽约，已有数以万计的地埋式变压器在各个地区使用。在GE公司的同类产品中，主要有两大类，既商用地埋式变压器（CST）和网络变压器。其中，商用地埋式变压器即时地埋变压器产品，它主要用于用电负荷密度特别大的地区。网络变压器是一种二次侧连成网络的配电变压器。一般每50100台变压器连成一个网络，采用二次侧并联供电的方式，一旦变压器出现故障，并不影响对末端用户的供电，因此大大提高了供电的可靠性。（2）国内发展现33、状 我国配电变压器是指电压为35KV和10KV及以下，容量为6300KVA以下直接向终端用户供电的电力变压器。目前全国网上运行配电变压器总电能损耗为411亿KWh，约占2000年总发电量的3.16%。尽管配电变压器已是高效的设备（9599%），但由于其数量巨大和空载耗电的固定性，变压器效率即便有微小的改进也能获得相当大的能源节约和减少温室气体的排放，因此其本身存在着巨大的节能潜力。90年代后期，我国配电变压器行业的发展速度较快。1999年电力变压器产量增长了24.8%。2000年电力变压器产量增长了15.88%，配电变压器的数量比重逐年增长。城乡电网改造工程选用的油浸式配电变压器设备已经全部实34、现了由S7型向S9型的转换。随着市场经济的发展和科学技术的不断进步，新材料、新工艺得到了广泛的应用，新的低损耗配电变压器相继开发成功。国内许多变压器制造商投入了大量资金引进国外先进的制造技术及设备，不断研制开发低损耗变压器和各种结构形式的变压器。进入21世纪以后，我国有少数厂家从国外引进了地埋式变压器技术，但都没有使其得到进一步的发展，在运行过程中往往还暴露出许多技术缺陷。另外在市场发展上，厂家对市场开发投入力量不足，开拓能了较差，市场基本处于空白状态。（3）列表指标对比说明技术指标对比（S11-630KVA系列国内、外同类产品比较）技术指标国外产品国内产品本项目产品空载损耗W6526706335、0负载损耗W502151505097阻抗电压%4.254.54.35（4）存在的主要问题及近期发展趋势 问 题目前国内变压器生产厂家普遍存在的共性问题是：在产品开发上投入力量不足。生产工艺相对落后，制约了产品质量。市场价格竞争激烈，影响了产品开发资金的投入。 趋 势变压器类产品的技术经济指标将愈趋先进。组合式变压器、地埋式变压器和全自动保护变压器（CSP）在配变范围内所占的比例会逐年增加。超导用于变压器生产在技术、经济上将是可行的。各种新型变压器将在国内生产推广。随着我国经济建设特别是电力事业的飞速发展，城市建设步伐的加快，地埋电力变压器作为一种变压器更新换代的产品，替代传统的箱式变压器已成为36、不可逆转的发展趋势。4、项目的成熟性与可靠性论述（1）详细说明项目目前进展情况本项目从20xx年立项，现已经结束研制开发工作，目前，正在进行中试的准备工作，其具体进展情况如下。已经通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定。通过了国家变压器质量检验中心的检测，并出具了试验合格证书。目前我们已经结束了研发试制工作，完成了产品的初步设计，形成了完整的技术图纸和技术资料。按照整个研发计划的安排，目前我们正在进行中试前的生产设备购置，原材料采购各项准备工作。为了保证中试阶段的顺利进行，我们还同时进行中试前的生产管理制度、生产工艺文件编制。（2）技术成熟程度在本项目中所采用的技术主要是新技术和实用技术。虽然新37、技术是首次在本项目中应用，但由于在其他行业和领域中这些技术已经得到应用，而且使用效果也很好，而实用技术则在更多的领域得到了广泛的应用。因而，可以肯定技术比较成熟，可靠性也可以得到保证。（3）有关部门对本项目技术成果的技术鉴定（或验收）情况2003年10月，该产品已经通过了辽宁省科技厅的科技成果鉴定，并且已经获得了国家发明专利。（4）本项目产品的技术检测的情况国家变压器质量检验中心，在20xx年出具了试验合格证书。（5）本项目在小试、中试生产条件下进行试验或小批量试生产的情况该项目产品经过辽宁省政府和沈阳100个居民住宅小区及企业试运行，其稳定性良好，质量稳定，各项技术指标均符合设计要求，运行正38、常可靠，体现了良好的社会经济效益。二、项目产品市场调查与竞争能力预测（一）本项目产品的主要用途本产品主要是用于50HZ，10KV电压等级配线系统，可供工农业配电、动力和照明使用。1、目前主要使用领域的需求量（1）从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下的或更换的数量，每年在23万台左右。需要从线路变台转入地下的占30%左右，从箱变改造转入地下的占总比例5.1%，合计35.1%，需变压器4.5万台（每台平均价格为6万元），预计市场销售额在138亿元左右（按国家计划的45%计算）。（2）新建城镇小区、道路改造、城市设施改造，需新增变压器14万台左右，预计市场39、销售额在57亿元左右（按国家计划的45%计算）。2、进入市场难度该项目产品目前国内外还尚未有厂家生产，该产品也是目前市场所需要的，在某种意义上说也是市场所急需的。因此该产品迅速的进入市场，尽快地被用户所接受，其基础和条件都已经成熟。产业发展需要。为适应城市道路改造和居民区建设发展的需要，电力网入地是国家倡导的主流技术。市场用户继续。从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年在23万台左右，而且我们已经掌握了一批用户。该产品技术先进。不仅具有美化环境，减少污染，增加电力运行的安全可靠性，而且还可以大大降低电力工程的施工成本，颇受用户欢迎。该产40、品生产成本和市场价格均低于国内同类产品价格，在目前价格竞争日趋激烈的今天，该产品具有极强的市场竞争力。3、未来市场预测根据市场调查结果和我公司生产4000台的设计能力现状，显然远远不能满足市场的需要，我国配电变压器行业发展速度较快。2009年电力变压器产量增长了24.8%。第1年电力变压器产量增长了15.88%。配电变压器数量比重逐年增加。项目产品的经济寿命期：15年，目前正处于寿命期的导入阶段。4、本项目产品的国内、外市场竞争能力（1）本项目的创新属于国际首次。本产品采用的六项技术，其中有五项为国内外首次采用，因此该产品技术先进，具有极强的市场竞争力。（2）产品具有良好的经济效益。经初步测算41、，35年线损所产生的费用，相当于电气设备工程总投资。采用了S11M（R）D地埋电力变压器，空载激磁电流减少了近70%，进一步降低了线路损耗，每年为国家减少线路损耗节省了大量资金。另外，采用该产品还大大降低了电气工程施工的综合造价，与传统的箱式变压器比较，节省工程造价10%，减少了电力部门的运营成本，颇受用户的欢迎。（3）该产品生产成本和市场价格均低于国内同类产品价格，在目前价格竞争日趋激烈的今天，该产品具有极强的市场竞争力。（4）我们制定了完整的市场销售计划，建立了完整的市场销售体系和销售队伍。拥有一批固定的和潜在的客户群体。（5）同时该产品还有良好的社会效益，他进一步提高了供电的安全性、可靠42、性，消除了环境污染，美化了城市环境，合理的利用了土地资源。（6）公司还实行了严格的管理制度。特别是我们按照现代企业管理制度和ISO9001质量体系认证的要求，在生产管理制度，工艺管理制度，质量管理制度，原材料采购制度，售后服务制度等方面严格管理，加强对质量保证体系的建设，开展了全员的质量管理培训，进一步保证了产品质量，最大程度的满足了市场和用户的需求。5、替代进口和出口的可能性由于本产品具有完全的知识产权，因而具有极强的市场竞争力。在项目执行期，通过不断完善和提升技术，在完善生产工艺的基础上，替代进口和打出国门是必然的发展趋势。6、本项目的产业化分析（1）由于本产品属于传统的工业生产，因而设备43、大都属于通用设备，原材料国内市场供应充足。（2）技术成熟，技术图纸和技术资料完备，通过中试阶段，积累和建立了完整的生产管理和工艺管理制度。（3）我公司已经在沈阳市东陵区李相镇孙家寨村建立了生产基地，并且还购置了必要的生产设备和完成了相应的原材料采购工作。（4）市场急需，该项目产品具有很大的市场容量，目前我公司市场开拓工作也已开始着手进行。综上所述，可以看出本项目产品的产业化具备了很好的条件，实现其产业化，促使其进一步的发展具有相当大的可能性。预测本项目市场占有份额：一年内达到0.5%，用三年的时间争取达到1%。三、项目实施方案（一）项目开发计划该项目执行期为两年（从第1年6月至第3年6月），具44、体进度安排如下：时间安排工作内容进度要求第1年6月至第1年9月投入资金1.215亿元a.生产设备购置b.原材料采购c.制定生产管理制度d.制定生产工艺文件a.完成生产设备购置b.完成原材料采购c.完成各项生产及工艺文件准备第1年9月至第1年12月a.批量生产b.产品技术参数测定c.完善各项文件制度d.完成生产设备配套a.完成中试产品样机制作b.确定各项生产及工艺文件c.产品样机定型第2年1月至第2年3月投入资金35万元a.设备采购b.产品生产c.执行市场开发计划a.保证批量产品生产计划完成b.对重点地区和重点客户进行普访第2年4月至第2年12月a.批量生产b.市场开发和市场销售保证生产和市场销45、后计划完成第3年1月至第3年6月批量生产和市场销售投资1亿元增加流动资金量完成执行期的任务项目开发计划图示：任务 1、批量生产开始2、完善产品技术 1、 批量准备 3、完善生产工艺 1、批量生产2、 制订工艺文件 4、完善生产管理制度与技术 2、强化市场售3、 建立生产制度 5、进行市场开拓工作2010.6 2010.12 2011.12 2012.6 时间（二）技 术 方 案我们计划在进一步分析和总结前一段研发工作的基础上，完善相关技术，以及可供生产使用的技术图纸、资料，制定技术、工艺文件，将成果样机尽快定型为生产样机，为批量化生产做好了准备。变压器纵绝缘采用H级绝缘材料，主绝缘采用H级、F46、级绝缘材料。用三相交流电缆，经过一两应力屏蔽箱和一两次线圈引线连接室，并且对油温、漏油、电压、电流实行检测控制。加设消磁母线屏蔽。解决在引线连接室中因杂散电流，游离电荷，在供电运行中导致的连接引线发热问题。油箱表面采用国际先进防腐涂敷渗透加工技术，长期浸泡在地下水中不腐蚀，达到30年50年。本项目下一步研发工作主要内容为，将铁芯的排列方式进行更加合理的组合，通过中试力求将磁路大幅度减少，激磁电流、空载损耗、运行噪声进一步降低，结构更为紧凑。防腐技术备选方案亦可采用交美特这一国际最新金属表面涂敷技术。技 术 线 路 图原理构思技术调研 市场调研设计方案结构设计 工艺设计 材料设计样机制造送 检参47、数鉴定 成品鉴定 成果鉴定成品样机（三）生 产 方 案公司建立生产基地，占地面积20万平方米，建筑面积10000 平方米，仓库面积10000 平方米。附属设施8000平方米（包括办公楼、员工食堂、附属设施、宿舍等），水、电、汽工程购置了必要的生产设备和完成了相应的原材料采购工作。生产设备基本属于传统产业的机械加工设备，原辅材料也不用从国外采购，国内的生产厂家即可满足生产的需要。（四）营 销 方 案（1）设立专业销售公司，建立专业的营销队伍。（2）审定并设立全国总经销商。（3）建立销售管理制度和售后服务制度。（4）公司总的销售计划，健全营销体系，强化营销管理，面向五大区域（东北、华北、华东、西北48、西南），大力开发市场。其具体目标，用半年的时间进行市场宣传，大力开发市场，用一年的时间达到市场份额的1%，实现销售收入7亿元，工业增加值5,478万元，交纳税额1,245万元，利润达到6,000万元；争取三年内达到市场份额的10%，实现销售收入15亿元，工业增加值7,669万元，交纳税额8,715万元，利润达到3亿元。四、投资预算与资金筹措（一）投 资 预 算本项目近期完成投资额1.215亿元。主要用于批量生产设备购置，产品制作费用、流动资金及扩大再生产的支出。资金来源金额主要用途备注自有资金2000设备仪器购置自有资金 2000原辅材料购买自有资金 200人员工资自有资金140调研、培训、49、咨询、办公等其他费用（二）计划新增投资本项目在执行期内计划新增投资1.215亿元，其中企业自筹1.115万元，争取创新基金支持1000万元。（三）新增固定资产投资估算表本产品固定资产投资3380万元，其主要用于中试生产的设备购置，具体明细如下：名称单价（万元）数量总价（万元）备注厂房0.07510000平方米750防腐设备1202240库 房包括设备10000平方米2110试验仪器150套100车、铣机械设备130套130合计3380（四）流动资金估算表本产品固定流动资金8000万元，具体明细如下：费用支出金额（万元）备注材料费用2000研发费用200人工费用270销售费用500合计（万元）250、,970（五）新增资金筹措项目计划新增投资3080万元，其中企业自筹3000万元，申请电力需求侧管理项目资金80万元。新增资金筹措 单位（万元）资金来源金额到位时间备注企业自筹3000第1年6月省节能基金80本项目申请电力需求侧管理项目资金80万元，申请种类为无偿资助。（六）资金使用计划本年度项目计划投资3000万元，其使用计划如下：资金使用计划 单位（万元）日期资金使用金额主要用途第1年5月1460设备购置、原材料采购第1年7月1540人工、研发、宣传、销售费用（七）省节能专项资金使用方向根据本项目总体计划安排，省节能专项资金的使用主要用于以下几个方面：项目名称金额（万元）主要用途备注设备配51、套研发购置费40批量设备购置、安装原材料费20制作、燃料、动力人工费13工资等其他费用7调研、培训、咨询、办公费等合计（万元）80五、经济、社会效益分析（一）对生产成品产生负面影响的主要因素产品生产达不到经济规模。原材料价格上涨。市场开拓不够。行业垄断价格竞争。（二）采取的对策加强生产管理，保证生产达标运行。加强各项管理，努力降低生产成本。提高产品技术含量，提高产品性价比。强化销售管理，加大宣传力度，努力开拓市场，增加市场份额。同电力行业、政府部门沟通，强化环保、节能业绩。（三）产品单位售价与盈利预测按照目前国内市场同类产品价格，根据本项目成本的分析，我们初步确定主产品价格在520万元之间（主52、要是产品的不同型号所决定），平均价格为12万元。三五年的盈利和预测 单位（万元）名 称第3年2013年2014年销售量（台）300036004200单 价12.512.512.5销售收入375004500052500总成本费用262503150036750利税总额75001350015750所得税3712.544555197.5净利润3787.5904510552.5（五）经济效益分析我国配电变压器行业发展速度较快。2009年产量增长了24.8%。预计第1年产量增长了31.88%，配电变压器数量逐年增加。调查结果显示，中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年23万台左右。需要从线路变台转入地53、下和从箱变改造转入地下需变压器7万台（每台平均价格为6万元），预计市场销售额42亿元左右。新建小区、道路、城市设施改造，需新增变压器14万台，市场销售额84亿元。可以看出，本项目产品市场潜力巨大，经济效益可观。（六）项目投资评价项目的净现值 （万元）年份现金净流量贴现率=10%贴现系数现值2010-10.671.0000-252011200.9090918.182009560.8264546.2820121810.7513113520132690.68301183.72净现值358.18内部收益率年份现金净流量贴现率=57%贴现率=58%贴现系数现值贴现系数现值2010-10.671.000054、-10.671.0000-10.672011200.6369412.73880.6329112.65822012560.4051022.68560.4003822.4212820131810.2584146.772210.2502345.2916320142690.1645944.274710.1602643.10994净现值115.80132112.81105内部收益率=57%+1%46.47（-4.85）=47.1%（七）社会效益分析（1）为适应和满足市场需要，目前许多变压器制造厂家正在不断地努力改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，在设计、工艺、材料等方面进行积极的55、探索。该项目的实施，将会对变压器产品的更新换代产生重要的影响，从而进一步推动整个行业乃至地区的经济发展。（2）该项目节能效果显著，对合理利用电力资源，节约能源，将会起到积极的作用。目前全国网上运行的配电变压器总电能损耗为411亿KWh,约占2000年总发电量的3.16%。尽管配电变压器已是高效的设备（9599%），但由于其数量巨大和空载耗电的固定性，变压器效率即便有微小的改进也能获得相当大的能源节约，以及进一步减少温室气体的排放，因此变压器只要在技术上提高一步，其本身就存在着巨大的节能潜力。（3）该项目的实施，还将对进一步改进环境生态，使变压器所产生的环境污染得到进一步有效的遏制，有效保护了周56、边环境，美化了城市环境，促进城市建设的发展。（4）该项目由于把原来露天使用的产品转入地下，因而节省了占地面积，有效地利用了土地资源，对城市建设的发展，特别是房地产行业的发展，将会起到巨大的推动作用。（5）该项目的实施，减少视觉污染、环境污染、噪声排放、电磁热辐、气体排放。（6）该项目的实施，可以进一步吸引民间资金对具有较高科技含量项目的投资，这对于推动地方经济发展，解决扩大劳动就业，为国家和企业出口创汇，节约外汇，将会产生积极的促进作用。六、可行性研究报告编制说明可行性研究报告编制单位名称：xx压器制造有限公司、xx技术应用研究所基本情况：xx压器制造有限公司、xx技术应用研究所，是专业从事电力科技应用开发变压器，以科研开发、应用开发、市场调研为一体化的高科技型有限企业公司。