1、优质鲜销柑橘产业化基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月50可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总 论5第一节 项目概况5分年度投资计划与资金筹措7第二节可研报告编制依据及范围7第三节 主要技术经济指标8第二章项目建设背景10第一节XX库区产业发2、展现状10第二节 XX市柑橘产业的现状11第三节 项目的提出12第四节 项目业主及技术依托单位简介13第三章项目建设的必要性15第四章市 场 分 析19第一节 国内柑橘生产的现状及趋势19第二节 国内市场分析和预测20第三节 国际市场的分析和预测21第五章项目选址和建设有利条件24第一节项目建设选址24第二节 项目建设的有利条件24第六章项目建设规模及内容29第一节 项目建设规模29第二节 项目建设内容30第七章品种方案及技术措施32第一节 品种方案32第二节 优质柑橘基地建设方案33第三节 技术标准35第八章环境保护及水土保持36第九章项目进度安排与建设管理36第一节 项目建设进度安排36第3、二节 项目建设管理37第三节 项目招标方案38第十章投资估算与资金筹措39第一节 项目投资估算39第二节 资金筹措40第十一章项目产业运作模式及运营管理43第一节 项目产业模式43第二节 项目运营管理44第十二章效益分析45一、标准化种植基地经济及社会效益评价45二、高标准示范园财务评价47三、生态效益评价47四、与促进库区产业发展和移民受益的相关效益评价48第十三章结论与建议50一、结论50二、建议50第一章总 论第一节 项目概况一、项目名称：XX优质鲜销柑橘产业化基地建设项目二、建设性质：新建 三、项目业主：XXXXXXX有限公司法人代表：XXX项目负责人：XXX四、建设地点：XX市XX区4、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX湖镇。五、项目建设内容及规模项目建设包括柑橘新品种引进及高标准示范园、柑橘标准化生产基地、果品质量检测及配方施肥体系、技术培训体系，具体如下：1、建设柑橘新品种高标准示范园1000亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘3000吨；2、建设标准化柑橘基地6万亩，达产年年产柑橘12万吨。3、建设果品质量监测，测土、测叶配方施肥，新技术推广培训及信息中心建设，其中果品质量分析监测和配方施肥实验室1000m2；购置分析、监测及培训用仪器设备，构建项目区柑橘产业科技信息系统和市场信息系统。六、项目投资1、总投资项目总投资为6689万元。2、分项投资5、情况（1）1000亩高标准示范园689万元，其中：田间工程费434万元，土建工程费用116万元，仪器、设备购置费60万元，其他建设费用38万元，预备费21万元。（2）6万亩优质柑橘标准化基地6000万元，其中：田间工程费4520万元，苗木费348万元，其他建设费用792万元，预备费340万元。七、资金筹措拟争取国家XX库区产业发展基金投资补助资金1200万元；企业自筹2400万元；基地受益农民投劳折资及其它投入3089万元。八、项目实施计划本项目建设期限：6年（2005年2010年）。其中：1000亩高标准示范园建设期限：2年（2005年2006年）；6万亩优质柑橘标准化基地建设期限：6年，每6、年实施1万亩。九、年度投资计划与资金筹措分年度投资计划与资金筹措序号年 份项 目 第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计比例2005年2006年2007年2008年2009年2010年一总投资1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100%其中高标准示范园389 300 689 10%标准化种植基地1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 90%二资金筹措1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100%1申请国家专项补助630 200 93 93 93 93 1200 18%2企业自筹400 400 407、0 400 400 400 2400 36%3基地农户投劳折合359 700 507 507 507 507 3089 46%S第二节可研报告编制依据及范围一、编制依据1、XX库区柑橘产业开发规划2、全国柑橘优势区域规划3、XX市优势农产品发展布局规划4、XX市XX库区全面建设小康社会总体发展规划纲要5、国家计委关于“继续实施现代农业高技术工程的公告”；6、XX市百万吨优质柑橘产业化工程规划7、XX市“十五”农业产业化发展规划；8、XX市农业产业结构调整指导意见（1998年）；9、XX市食品工业“十五”发展规划；10、农业项目经济评价实用手册11、建设项目经济评价方法与参数（第二版）12、项目8、业主对于项目建设的构想；13、项目业主关于进行本项目建设可行性研究的委托合同。二、研究范围及内容本报告研究范围涉及XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目的品种引进、示范及规模化种植基地。研究内容主要包括新品种及新技术示范、标准化柑橘基地建设，果品分析、配方施肥实验室建设及仪器设备购置，技术培训体系建立，并对项目进行全面的技术和经济分析，具体包括项目产业化运作模式、项目建设的必要性，市场分析、建设内容及规模、品种方案及技术措施、投资估算及效益评价等方面。第三节 主要技术经济指标表11 项目主要技术经济指标表序号项 目经济及技术指标备 注一高标准示范园1建设规模1000亩其中品种观察园100亩品种示范园9、900亩2年可产优质柑橘3000吨正常年3吨/亩年3提供就业岗位105个4建设投资689万元5单位投资指标689元/亩二优质柑橘标准化基地1建设规模60000亩2年产柑橘12万吨按正常年2吨/亩年3年产值13680万元平均值4每亩可增收1500元5受益农民90000人6农民人均增收1000元7建设投资6000万元8单位投资指标1000元/亩三高标准示范园财务评价指标1投资净利润率%23.7%2全部投资回收期年8.0 3全部投资财务内部收益率%18.5%4全部投资净现值万元715 5盈亏平衡点%37.8%第二章项目建设背景第一节XX库区产业发展现状一、XX库区产业空心化问题凸显由于XX工程论证和10、准备工作时间较长，多年来，在生产力布局上基本没有在库区安排大的投资项目。加上库区交通条件差，城镇功能设施落后，引资十分困难，致使库区形成“一产弱、二产缺、三产虚”、“到处是新房，很少见厂房；只有交通线，缺少生产线” 的格局。随着大批库区搬迁企业破产、销号，使本来就缺乏主导产业支撑的XX库区产业空心化问题凸显出来，呈现整体性的产业空心化态势。XX库区产业空心化集中表现在产业布局狭窄，竞争力不强，没有形成产业群和产业链。二、XX库区产业空心化问题引起各级领导高度重视2003年10月下旬，国务院总理温家宝在考察XX库区移民工作时就曾指出，虽然库区新城建设得很好，但经济发展落后，缺乏主导产业，移民群众11、就业困难，这是当前的主要问题，也是今后需要解决的矛盾。2004年，国家发展和改革委员会副主任刘江，国务院XX工程建设委员会副主任、办公室主任蒲海清，在XX渝州宾馆听取XX市委、市政府关于XX库区经济社会发展汇报时指出，当前库区正进入一个十分关键的发展时期，在继续抓好三期移民的同时，要集中力量，加大力度解决好库区产业空心化问题，真正使移民搬得出、安得稳、逐步能致富。三、优化产业结构，破解产业空心问题从根本上解决XX库区产业空心的问题，就需要遵循市场原则和国家产业政策的调控和倾斜，需要一大批适应库区经济社会环境、适应国家对XX库区生态环境保护要求的中、长期“重量级”的优势产业，以及托载这个产业的优12、势企业和产品，为城乡移民提供新的就业岗位，以缓解移民搬迁造成的就业机会减少和大量移民需要就业的突出矛盾。首先，要突出结构的调整，做大做强产业。按照“一产业调优，二产业调强，三产业调大”的要求，把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来。一手抓存量扩张，一手抓增量培育，努力构建一个布局合理、结构优化、外向度高、竞争力强、适应XX库区发展的产业结构体系。其次，要突出区域优势，提升传统产业。XX库区已有一批初具规模，占有一些市场，具有发展前景，适应库区环境保护要求的工农业产业项目和企业，这些项目和企业是解决“产业空心化”问题的重要基础。最后，就是要突出资源转化，增强经济优势。国13、家XX建设委员会会同农业部、科技部联合编制的XX库区柑橘产业开发规划和XX库区草食畜牧业开发规划已经完成，应该尽快引导广大移民和龙头企业深度参与。据有关专家测算，通过努力，这两大产业到2010年时，每年将增加产值50亿元，可使10万XX移民人均增收1500元以上。第二节 XX市柑橘产业的现状一、XX市柑橘产业的基本情况XX市地处长江XX库区，雨量充沛，温度适宜，自然资源、生态条件得天独厚，适于温带至亚热带果树的生长，是我国乃至世界上最适宜种植柑橘的生态区之一。XX是我国重要的柑橘主产区。全市40个区县（市）中有31个区县（市）种植柑橘，2001年柑橘种植面积近184.7万亩，产量达64万吨，占14、全市水果总产量的70左右，产值达9亿元，占全市农业产值的5。XX柑橘种植面积在全国18个生产柑橘的省市(自治区)中居第9位，产量居第8位，市内XX、开县、万州、奉节、XX、梁平等地是重点产区。 全市柑橘科研技术推广实力雄厚，建立了现代化的柑橘技术培训中心、苗木繁育中心和高产柑橘示范园，先后培育出渝津橙、北碚447、开陈721以及铜水721锦橙、梨橙等20多个鲜食、加工兼宜的特色良种。在中国农业博览会和中国国际农业博览会上，是全国各省、市、自治区中获奖牌最多的市。二、XX柑橘产业面临的主要问题1、品种单一，单产不高。2、经营方式落后，单一种植规模不大。3、果品商品化处理量少，储存保鲜手段落后。415、市场流向单一，营销方式原始。第三节 项目的提出黄镇东书记在2004年全市农村工作会议上强调要贯彻好中央农村工作会议精神和中央一号文件精神，抓好“三百工程”和深化农村改革，推进结构调整、促进农民增收。要采取更加有力措施，切实抓好新阶段农民增收工作。通过结构调整促进农民增收，在以提高粮食单产和复种指数来保证粮食综合生产能力的前提下，大力实施农业产业化百万工程，形成一批富有特色和竞争力的优势产业带，三大经济区要突出区域特色，确定结构调整的主攻方向和农民增收的具体目标。根据国务院XX办委托农业部编制的XX库区柑橘产业开发规划和XX市制定的XX市百万吨优质柑橘产业化工程规划，确定了包括XXXXX公司在16、内的四大龙头企业来带动XX柑橘产业发展的思路。针对XX市柑橘产业发展面临的一系列问题，特别是柑橘中熟品种的过于集中，缺乏果品保鲜和采后处理作为市场调节的基本商业条件，直接导致果农“卖果难”，丰产不丰收现象突出，无法形成效益经济。XXX公司自2002年6月即开始对XX的柑橘生产环境和条件，进行全面的考察，鉴于当地优越的柑橘适生环境和基础条件，公司决定将XX作为优质鲜销柑橘产业化基地建设的重点地区之一进行发展。项目建设旨在通过柑橘品种的引进、种植示范及推广，形成新品种、高标准的规模化柑橘生产基地，通过“龙头企业+专业合作社+农户”的经营模式，实施“农业标准化行动”，做大做强柑橘XX产业，带动库区经17、济发展。第四节 项目业主及技术依托单位简介一、项目业主项目建设单位XXXXXXX有限公司成立于2003年10月，由XXX公司独资经营，公司注册地址为XX区XX镇XX号，注册资金xxx万元，主要从事柑橘和其它果蔬产品的品种引进及研究、种植、加工和销售。XXXXXXX有限公司的紧密性关联企业XXX公司早在2001年就开始介入江津柑橘产业化发展，根据XX市百万吨优质柑橘产业化工程规划，该公司是支撑我市柑橘产业发展的“四大龙头企业”之一，也是全市百万吨优质柑橘产业化工程建设的重点依托企业。公司机构健全、管理制度完善，下设有技术开发部、推广发展部、财务部、行政人事部、采购部、市场营销部等，拥有包括高级农18、艺师、农艺师在内的20多名种植和果品采后处理加工技术人员。XXXXXXX有限公司拟在XX发展6万亩优质鲜销柑橘基地，建成10万吨/年果品采后商品化处理加工厂，以期实现鲜销柑橘的规模化种植和经营。其母公司XXX公司自1995年以来一直从事水果的国际贸易和加工业务，具有良好的国内外水果业商务关系。其上海分公司采用货到码头即时批发方式，利用已有的100多家分销商，每年批发销售进口水果达4万吨；1998年，公司在广州设立了水果配售中心，并具有果菜的药残检测和监测能力、完善先进的果品分拣、分级、打蜡和分选设备，面向全国520家分销商和广东42家超市分店批发销售（包括沃尔玛、麦得隆、家乐福、百佳、好又多和19、吉之岛等超市集团），每年柑橘和其它水果销售额达1.5亿元。2001年起，公司利用广泛的国外水果商业网络关系、市场信息，从江西、广西等地采购脐橙经商品化处理后出口销售，目前已经开拓了香港、东南亚、中东等国家和地区市场，并正在为本项目的产品销售加强对欧盟市场的前期推动。二、项目技术支撑为加强对引进国外优良晚熟柑橘品种的保留研究、培苗、种植技术推广，公司将与澳大利亚第二大柑橘生产企业Vitor Fruit Corporation和澳大利亚NSW州农业部品种改良中心、中国农业科学院柑橘研究所、西南农大、XX果树研究所等单位进行密切的技术合作，共同承担项目的科研开发、技术培训，对项目提供强有力的技术支撑20、。第三章项目建设的必要性一、项目建设坚持以应用先进技术为手段，充分利用XX柑橘产业的资源优势，有利于优化农业区域布局，形成优势产业带，促进XX库区产业空心化问题的解决。XX区地处XX市的腹心地带，是我国乃至世界上发展柑橘生产最具优势的地区之一。XX得益于XX湖大水体的影响而形成独特湖盆气候，是目前国内夏橙生产最适宜区和生产区。项目区内土壤为灰棕紫泥土，pH 6.57，适宜柑橘生长。区内主要为亚热带季风气候，年均温度18，大于10的年有效积温6000以上，最冷月均温7.9，40年记录的极端最低温度-2.3，全年无霜期341天，无柑橘冻害；年日照时数1221.6小时，年平均相对湿度81，年均降雨量21、1035.5毫米，且主要集中在410月。由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对柑橘生长极为有利。XXX公司经过长达半年的跨省区柑橘产地和市场调查，通过对XX柑橘生产存在的问题和发展潜力进行比较分析认为，在XX发展名优鲜销柑橘种植具有得天独厚的优势条件。公司坚持以应用先进技术为突破口，通过引进国外优新和具有专利保护的柑橘品种，发展6万亩优质鲜销柑橘种植，技术优势明显，经济价值可观。公司引进的68个国外优良品种，目前已完成了全部优良柑橘品种(其中2个专利品种)的引进与嫁接。这是实现品种引进、表现观察研究、采橞、培苗、种植示范推广等一系列工作的前提，是大面积推广种植的关键环节。项目建设通过发挥22、地方资源优势，推动先进技术在农业生产中的应用，发展具有特色的现代农业，促进农业技术升级，产业结构的优化与调整，形成柑橘优势产业带，其建设对促进XX库区解决产业空心化问题是十分必要的。二、项目建设坚持以市场为导向的原则，并通过建立起品种新、标准高的柑橘规模化种植基地，有利于农业增效、农民增收。XX虽然是国内柑橘种植最适宜地区，种植面积也名列前茅，但品种单一、品质不高问题突出，中熟品种比例畸高达95，由于“品种近同、上市集中”，市场规律的无形之手令其价格下跌，“卖果难”问题突出，每年均不同程度出现柑橘烂市现象。上世纪80年代柑橘的市场均价为1.01.2元/公斤，至今物价上涨了很多，而柑橘的市场价格23、仍基本停留在原来的价位水平，这一现象从侧面反映出本市柑橘的市场竞争力较弱，经济效益不高。XXX公司根据市场需求，拟通过在XX建立柑橘生产、加工、销售的完整产业链条，来带动柑橘产业的变革与发展。本项目通过品种调整，在适度发展中熟优质柑橘品种的同时，大力发展晚熟和极晚熟柑橘种植，可使柑橘的应市期由现在的3个月延长至8个月，避开大量中熟柑橘销售期，将有效规避价格风险；并为鲜销柑橘采后处理加工提供可靠、优质的原料保障，能大幅提高鲜销柑橘的商业附加值。XXX公司是“XX百万吨柑橘产业化工程规划”所确定的“四大龙头企业”之一，其“XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目”具有规模化种植、专业化生产、集约化经营的特24、点，本项目的建设可有效形成柑橘完整产业链条。同时，通过实施柑橘产业化经营，将使广大农民的劳动成果获得收益的保障，将有效解决“卖果难”的问题，达到农业增效、果农增收的目的。三、项目建设坚持通过标准化的生产和管理模式，形成柑橘产业出口创汇的能力，有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设。我国柑橘出口近年有较大的增长。2000年出口达到20万吨，其中80以上是宽皮柑橘，90销往周边国家和地区，10销往加拿大。但柑橘出口比例仅占总产量的2左右，占世界柑橘鲜果贸易量的2，出口现状不容乐观。相比之下，柑橘进口增长快于出口增长。XX市柑橘出口有近40年的历史，20世纪80年代，柑橘曾是XX市一些区25、县出口的一项拳头产品，主要出口到前苏联、朝鲜、蒙古和香港等国家和地区，但由于种种原因，近年来逐年萎缩，只有少量的奉节脐橙、开县锦橙以及优质红桔销往香港、俄罗斯、新加坡等地，出口形势不容乐观。我国加入WTO后，对于柑橘产业发展是一把双刃剑，机遇和挑战并成，并直接面对“洋柑橘”的市场冲击，依据国际国内柑橘的市场需求和XX市柑橘产业的良好基础，比较而言机遇大于挑战，发展前景看好。在积极做好品种改良、加强采后处理的同时，按照国际惯例，实行标准化生产，加强柑橘产品的监测，制定柑橘生产的标准化操作规程，并按照操作规程作业，使生产的柑橘及其制品达到“绿色、有机食品”的要求，是实现柑橘走出国门，出口创汇的前提26、。本项目依靠龙头企业的带动，实现柑橘的规模化种植生产。通过建立高标准的鲜销柑橘产业化基地，并对柑橘产业传统生产模式进行整改，坚持从源头实施标准化生产，不断改善和提高产品的规格和技术标准，来突破进口国的“技术壁垒”和“绿色壁垒”，促进柑橘产品出口并替代进口“洋柑橘”，可有效扩大XX市柑橘产品的国际国内市场份额，同时，也有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设，提高农产品质量。四、项目建设坚持实现农业可持续发展的原则，配合国家退耕还林的深入实施，有利于库区生态环境建设。目前XX的生态环境状况不容乐观。据统计，本市水土平均侵蚀模数达455.5万kg/km2年，每年流入长江泥沙量达1.4亿吨27、，占长江上游泥沙总量的26，防治水土流失是我市农业生产和生态环境保护的重要工作之一。由于目前柑橘品种结构不合理，农民丰产不丰收甚至减收情况突出，影响了农民的积极性，毁林还耕、破坏生态建设成果的情况时有发生。加强生态环境建设是西部大开发的重要内容之一。XX近年来积极实施退耕还林工程，同时配合国家水土保持、长江防护林生态建设，加强XX库区水系的生态保护。发展经果林既可以保护生态环境，又能维护当地农民的经济利益，是生态环境建设、XX移民、扶贫工作中各种要求结合最好的措施，柑橘作为常绿树种，且具较高经济价值，是XX市农业结构调整和山区退耕还林的重点推广经济作物，本项目的建设，由于经济效益可观，通过发展28、6万亩优质柑橘种植基地，将极大地推进库区生态环境的建设，并促进农业资源的合理、高效利用，实现农业的可持续发展。 第四章市 场 分 析第一节 国内柑橘生产的现状及趋势中国是农业大国，也是柑橘生产大国，目前全国柑橘种植面积达180万公顷，排名世界第一，柑橘年产量1100万吨，排名世界第三，柑橘业是我国南方农村的支柱产业之一，但柑橘出口贸易量仅占总产量的2左右，而南非为60、西班牙50、美国43，因此，与发达国家相比较，我国柑橘业还存在很大的差距，但同时也蕴藏着巨大的发展潜力。改革开放二十几年，特别是1985年改革果品流通体制以来，我国水果生产发展很快，自1997年开始进入结构调整阶段，柑橘种植面积29、发展趋缓，近年来柑橘消费出现了结构性、区域性、季节性的供大于求状况，预计今后一段时期生产将保持一个动态平衡、稳定发展的态势，市场供应充足。柑橘价格走势平稳，从19982002年的变化情况来看，柑橘基地的面积略有扩大，产量不稳导致年际间价格波动较大，但总体趋势比较平稳。甜橙和宽皮橘面积分别占柑橘的20%多和70%，从两个主要品种的价格趋势来看，有明显不同，国内甜橙价格逐渐走高，蜜橘降低，而国际市场的趋势却是优质晚熟宽皮柑橘的走俏，其价格略高于甜橙。XX柑橘种植面积近200万亩，近年来增长量主要依赖于种植面积的扩大，结构不合理情况突出，自1998年以来，市农业局加大了对柑橘品种改良的实施力度，在全30、市范围内大规模推广柑橘高接换种技术，完成示范带、示范片高换254万株，辐射带动了全市完成高换800万株。植株成活率达98.5，接芽成活率达91.2，从发展趋势看，由于近5年种植面积的扩大和退耕还林的实施，柑橘产量将稳中有升。柑橘产业已被列为XX十个农业产业化百万工程之一，根据XX柑橘产业发展规划，发展重点区域为长江、嘉陵江沿线适宜柑橘种植的区县（市），提出“两条腿并举，三片区布局，四龙头支撑”的发展思路，总体目标是：到2010年，建设高标准、现代化柑橘园82万亩，年产柑橘153万吨；年加工100万吨柑橘原料，生产49万吨橙汁；鲜果商品化处理50万吨。第二节 国内市场分析和预测由于人民生活水平的31、不断提高和生活方式的变化，国内水果消费需求更加注重优质、多样、安全和方便，特别是对优质水果的需求将快速增长。并呈现以下特点：一是水果消费呈现上升的趋势，但增幅缓慢。在食品消费中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费的比重上升，水果消费在整个食物消费中的比重也在不断上升。从水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升的趋势。1994年水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为6.27%，1995年为6.35%，1996年为6.18%，1997年为6.54%，1998年为6.27%，1999年为6.73%，2000年为6.51%，2001年为6.52%。由32、此可以看出，随着人民收入水平的提高,水果人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。二是消费结构出现新的变化。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果、果汁的消费需求日益高涨，尤其是果汁消费迅速增长，随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重也进一步提高。名优特新品种、高质量的果品也渐受消费者青睐。目前我国水果的人均占有量为48公斤（柑橘为8.35公斤/人），世界水果人均占有量已达70公斤（柑橘为15公斤/人），存在很大的差距，根据农业部果树发展规划，到2010年，全国水果产量将达9300万吨，人均占有量达到68公斤，柑橘产量将达180033、万吨，还有很大的发展潜力。目前国外发达国家水果的采后处理量几乎达到100，消费模式以超市为主，由于国内城市加强对环境的综合整治与规范，目前以街贩、集贸市场为主的流通模式有逐步被超市所替代趋势，而采后处理是果品进入超市的必备条件，目前XX柑橘经商品化处理不到15，因此，若发展优新晚熟柑橘品种，避开其集中上市期，配合采后处理、冷藏保鲜和挂树保鲜，蕴藏着巨大的商机和市场需求。第三节 国际市场的分析和预测世界柑橘鲜果出口比例占总产量的10左右，约1000万吨。出口量最多的是西班牙，达287万吨，其次是美国120万吨。柑橘出口主要是销往周边国家（地区），近年来，世界柑橘出口大国都把目标瞄准了亚洲市场。世34、界柑橘鲜果进口国主要是一些发达国家和不产柑橘的国家（地区），如德国、法国、英国、加拿大、东南亚国家（地区）以及前苏联和东欧国家。近年亚洲国家（地区）进口增长很快。2000年全世界进口甜橙347万吨（其中脐橙约占一半），宽皮柑橘214万吨。长期以来，我国柑橘以国内鲜销为主，出口比重很小。近几年进出口贸易增长较快，出口总量和总额大于进口，90销往周边国家和地区，10销往加拿大。2001年柑橘出口量较1998年增长了70.8，出口金额增长23.6。我国柑橘出口比例仅占总产量的2左右，约占世界柑橘鲜果贸易量的2，相比之下，柑橘进口增长幅度快于出口增长幅度，2000年主要从美国进口6万余吨柑橘鲜果（还有35、约8万吨通过走私进入国内市场），其中80是甜橙。进口较多的品种是脐橙、夏橙、柠檬和杂柑，季节集中在2至9月。我国加入WTO后，柑橘产业直接面对“洋柑橘”的冲击，但从长远看，对柑橘产业及市场是利大于弊，主要表现在以下几个方面：一是可以享受世界贸易组织各缔约国近50年来在开放市场，尤其是降低关税、非关税壁垒等方面的成果，并可获得正常贸易关系待遇、非歧视性待遇，特别是对发展中国家的优惠待遇，有利于有效利用国际资源，为柑橘产业国际化创造良好的国际环境。二是有利于柑橘及制成品出口。按WTO农业协议，发达国家在6年内，将削减出口补贴额的36，有出口补贴的产品数量削减21，发展中国家在10年内，削减出口补贴36、额的24和有出口补贴产品数量削减14。我国是发展中国家，可充分利用WTO规则，开拓国际市场，促进XX市柑橘产品的出口。三是有利于提高柑橘产品质量，调整柑橘品种结构。根据1995年WTO统计，水果基于扩大最低准入机会承诺而增加的市场准入量为130万吨，其中柑橘为6.4万吨。这对扩大我国具有竞争能力的柑橘产品的国际市场份额十分有利。同时，在国际竞争压力下，有利于加快柑橘产业产品质量的提高，也有利于柑橘品种结构的调整。四是有利于灵活运用WTO及乌拉圭回合农产品协议有关条款及争端解决机制，适当保护国内柑橘生产和柑橘市场，使之免受国外柑橘类产品大量进口的冲击。加入WTO后，乌拉圭回合农产品协议中的特别保37、障机制、“绿箱”政策给予发展中国家在市场准入方面的特别待遇和差别待遇、卫生和植物检疫措施以及WTO的争端解决机制，都可以用来保护本国利益。五是有利于引进技术、利用外资，改造我国柑橘产业，强化柑橘加工产业，增大柑橘产销中的科技含量，提高柑橘类鲜果和加工品质量。六是有利于促进国内水果类产品经营体制和流通体制的改革。本项目建设充分利用加入WTO给柑橘出口带来的机遇，通过掌握先进营销手段，建立起国内外广泛柑橘市场网络的外资公司介入，具有明显的有利条件，目前澳大利亚第二大柑橘联合企业VITOR公司和南非第三大果品公司LONA公司已经从技术上介入XX柑橘业的开发，其目的是希望利用他们在30个国家和地区强大38、的国际市场网络，成为XX和XX鲜销柑橘的出口代理商，这使本项目鲜销柑橘产业化基地建设更为有利可行。第五章项目选址和建设有利条件第一节项目建设选址优质鲜销柑橘种植基地布置于XX市XX区XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX湖镇，基地建设规模万亩。XX区位于XX市腹心地带，距离XX市区67公里。东北与XX县、东南与XX区、西南与XX区、XX区、西北与四川省XX县毗连。水陆空交通四通八达，农村实现了村村通公路。项目区水源、交通、电力、通讯等基础条件较好，并有可靠保障。高标准示范园、果品质量监测及测土测叶配方施肥实验室布置在XX区XX镇保和村，建设规模1000亩。该处距XX主城区划15公里，交通39、方便，示范效果理想；地形为浅丘平坝，地势平宽开阔，平均海拔在400m左右。紧临园区有蓄水量120万立方米的小(二)型水库祝家洞水库，可通过提水管道接入园区。该地土质为灰棕紫泥土，PH6.5。所选址水源、交通、电力、通讯等基础设施均有可靠保障。第二节 项目建设的有利条件一、符合国家和地方的政策要求，有各级政府的大力支持 本项目通过建设标准化柑橘基地，发展具有出口创汇能力的柑橘优势产业，符合国家对解决XX库区产业“空心化”问题的产业选择原则，并与“XX百万吨柑橘产业化工程规划”有机衔接，得到XX市及XX区各级政府大力支持。XX是全国柑橘生产的重点地区，发展柑橘产业能有机地将生态环境建设、XX移民、40、扶贫工作很好结合，一直受XX各级领导地高度重视，近年来在实施柑橘产业化项目、柑橘技术培训、枳橙砧优质苗木工厂化繁育中心和高产柑橘果园示范园等方面均走在全国前列。目前正在全市实施百万吨优质柑橘产业化工程，必将进一步推进全市柑橘产业的发展。为挖掘地方特色资源优势，大力发展柑橘产业，各级政府制定了一系列扶持龙头企业的方针、政策，以推进农业结构的调整，这些都为项目开展和运作提供了良好的政策空间和发展空间。二、自然生态条件优越，具有发展鲜销柑橘生产的基本条件1、地形、地貌XX地形属川东平行岭谷弧褶皱低山丘陵区。长江北岸地势顺大巴山支脉由东北向西南阶梯下降，成为“三山两坝”地形。三山之间丘陵波状起伏，丘坡41、梯土层层，丘间冲田密布。东西两山之间沿长垫公路两侧丘低坡缓，XX、XX为境内较大平坝。县域大部在长江以北，属低山丘陵地区，全境山区占17.6，深丘占35.31，浅丘占42.2，江湖水面占5.13。海拔多在此300米以上。2、土壤条件项目区分布在山麓一带及丘陵平坝区，紫色土占耕地面积35.06，水稻土占耕地面积的59.1，在丘陵、平坝及低山区槽谷内，土层深厚肥沃，酸碱适度，保水力强，适宜柑橘生长。3、气候特征XX属中亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，冬暖春早，初夏多雨，盛夏炎热常伏旱，秋多连绵阴雨，无霜期长，温差大，多雾少日照。常年平均气温18.1，最高20.4，最低16.7，多数年份极42、端高温38，极端最低温，曾有日极端最高温44和日极端最低温-6.1出现。常年降水量1162.7毫米，最高降水量1457.7毫米，最少降水量836.5毫米，日最大降水量196.3毫米。平均相对湿度春79，夏77，秋、冬83。常年平均无霜期360天，最长365天，最短349天。由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对柑橘生长极为有利，主要表现在柑橘春季开花期极少有低温降雨，利于授粉受精，果实迅速生长期水、热同步，昼夜温差适中，易获稳产、高产。4、水源条件长江横贯西南而东，流域面积1415.49平方公里，支流有龙溪河、大洪河、御临河等三河和桃花溪、大石溪、沙溪等13溪纵贯全县。龙溪河从东北吴家沱43、入境，经流65公里注入长江，五十年代在狮子滩筑堤发电造成XX湖。该水库面积65.5平方公里，控制流域长140公里，受水面积3020平方公里，正常水位347米，总库容9亿立方米，是一条多级发电、灌溉、航运、养鱼等综合利用的著名河流。大洪河从万顺入境，经流24公里后入XX区境注入长江，在洪湖、万顺两镇间筑坝发电造成大洪湖，该湖水库控制流域90公里，受水面积1326平方公里，水位297米，库面43平方公里，库容量3.23亿立方米，大洪河也是一条综合利用较好的河流。项目区主要分布在水资源丰富的地区，水源有保障。5、综合评价XX适宜柑橘生长的区域达1000多万亩，且适合发展的空间大。项目实施地区XX是目44、前我国最大的夏橙基地，具有良好的自然、资源条件和技术实力，区域优势明显。长江河谷性气候为柑橘生长提供了所需的暖冬条件，盆地地形地貌结构使当地无台风、无冻害，项目区没有黄龙病、溃疡病等检疫性病虫害的危害，其良好的自然生态条件排除了柑橘种植中最忌讳的病、冻、旱、涝、风等重大自然灾害。因此，本项目建设的自然条件安全性很高。经分析认为，自然条件的风险可能会来自当地80以上的年均空气湿度，这对某些脐橙品种生长将带来不利影响。为此，除桔、柚类品种、一些新系脐橙和杂交品系在经区域表现试验或专家反复论证通过，可以大量发展外，某些脐橙新品系的发展，还必须先经过区域性试验，才能大面积种植。三、技术优势明显，项目业45、主与国内外多家柑橘研究教学单位和专家建立良好的合作关系，将为本项目建设提供技术支撑XX是我国柑橘研究、教学中心之一，中国农科院柑橘研究所、西南农业大学位于XX，此外，我市还有市果树研究所、西南师范大学生物系、XX大学生物学院、XX师范大学生物系均从事柑橘的技术研究工作，技术实力较强，可以优先得到他们的技术支持；XX市农业推广体系健全，项目实施区有实施长江柑橘带重大项目的经验,在技术上可以保证项目的顺利执行。XXX公司与澳大利亚第二大柑橘生产企业Vitor Fruit Corporation和澳大利亚NSW州农业部品种改良中心、中国柑橘研究所、西南农大、XX果树研究所等单位进行密切的技术合作，共46、同开展对引进的“新、优、晚、专（利）”柑橘品种的栽培、保鲜储藏、挂树保鲜等技术、品种培育及表现观察、无公害食品等方面的研究，同时，将通过建立柑橘培训学校，组织国内外专家对种植户进行新品种的栽培、标准化生产等多方面的技术培训，因此，项目具有强有力的技术支撑，技术优势明显。项目得到拥有柑橘优新专利品种的“国际育苗者协会”（AIGN）的支持，该协会成员包括澳大利亚国际育苗者协会、南非国际育苗者协会和国家“948”工程品种的主要来源地美国加州大学。AIGN通过2003年的年会决定，授权其会员单位以优新专利品种对XX市恒河果业有限公司进行有偿的品种和技术输出，这无疑是XX乃至全国柑橘产业新发展的重大利好47、。四、市场网络广泛，营销手段先进XXX公司是集种植、采后处理、国内外营销的外商独资农业企业，为做好本项目的市场营销，公司将组织专业营销公司，建立电子平台信息处理中心，加强对柑橘及其它果品的国内外销售。目前企业已经建立起完善的流通体系和广泛的市场网络，其中：国内市场：公司以广州为中心设立的销售网络包括434家分布在全国各地的果品分销商，并直接向44家超市分店进行批发销售（包括沃尔玛、麦得隆、家乐福、百佳、好又多和吉之岛等超市集团），以上海为中心设立的销售网络已经发展了100多家二级批发商，并成为联华超市、家乐福超市的果品供应商。国外市场：公司在香港、东南亚、中东及南亚、欧洲和南美洲有长期、固定的48、客户资源，建立起广泛的出口网络，特别是澳大利亚VITOR公司和南非隆纳公司的30个国家营销网络，可为其所用。第六章项目建设规模及内容第一节 项目建设规模一、项目建设指导思想充分利用当地在柑橘生产方面的自然生态环境和资源优势，应用先进的技术手段，发展具有特色的柑橘优势产业，促进农业技术升级，产业结构优化，农业增效和农民增收，为解决XX库区产业“空心化”问题奠定良好的产业基础。二、项目建设目标项目建设旨在通过柑橘品种的引进、种植示范及规模化种植基地建设，形成柑橘产业化建设的核心环节，确保加工环节有可靠、优质的鲜果原料。并通过推行“龙头企业+专业合作社+农户”的经营模式，实施“农业标准化行动”等具体49、措施，特别是利用项目业主完善的国内外销售网络，先进的营销手段，做大做强柑橘产业。三、项目建设规模1、建设柑橘新品种高标准示范园1000亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘3000吨；2、建设标准化柑橘基地6万亩，达产年年产柑橘12万吨。3、建设果品质量监测，测土、测叶配方施肥，新技术推广培训及信息中心建设，其中果品质量分析检测和配方施肥实验室1000m2；购置分析、监测及培训用仪器设备，构建项目区柑橘产业科技信息系统和市场信息系统。第二节 项目建设内容一、6万亩晚熟柑橘种植基地建设项目建设区域涉及XX区6个镇，本着适生、合理的种植发展原则，其规划种植范围见下表：表61 XX6万亩50、优质鲜销柑橘种植基地规划布局表项 目 名 称选 址种植面积（亩）备 注高标准示范园XX镇保和村1000采取“企业化”管理模式标准化种植基地XX、XX、XX、XX、XX、XX湖各10000采取“公司专业合作社+农户”公司向农户提供种苗、技术培训和服务，并按合同价收购合 计610001、新品种示范园1000亩采用租地经营，“企业化”管理模式，建设100亩品种观察园和 900亩种植示范园。重点引进柑橘专利新优品种，使鲜销柑橘的供应期由现在的3个月延长至8个月，目前国内在此方面的种植品种和面积仍为空白或仅有零星发展，供求矛盾突出，通过规范化的种植技术推广示范，带动种植户发展优良柑橘品种的积极性，具有可51、观的经济效益。2、标准化种植基地6万亩通过“公司+专业合作社+农户”的运作模式，规模化发展6万亩标准化柑橘种植基地。实施订单农业，建立贸工农一体化的经营机制和龙头企业与农民一体化的利益分配机制，从根本上保证农户的利益，实现农民增收，企业增效。二、果品质量分析和测土测叶配方施肥实验室建设实验室1000m2，购置分析和监测及培训用仪器设备；使标准化果园的柑橘优质果率提高到75%以上，优质果实的大小、果型、外观色泽、果皮光滑度、可溶性固形物含量和固酸比等基本达到进口同类品种的水平。必须进行经常性的果品分析及质量监测，提供分析和监测数据，便于对整个产业进行全程质量安全控制。建立技术培训体系,每期可培训52、技术和管理人员260人左右。项目区技术队伍建设分为三个层次，一是按300500亩培训1名农民技术员，按1500-2000亩配备1名中级技术人员，按500010000亩配备1名高级管理人员。20042007年项目计划建设标准化果园6万亩，共需培训生产技术人员200人，中级技术人员40人，高级管理人员12人。表62 XX优质鲜销柑橘种植基地建设内容汇总表序号名 称建设内容建设规模备注一品种示范园改土、道路、蓄水系统、排水系统、滴灌设施、防护林、管理房1000亩二标准化柑橘种植基地改土、道路、蓄水系统、排水系统、简易管网灌溉设施、防护林、管理房、库房6万亩三果品质量分析和测土测叶配方施肥实验室实验及53、培训楼及配套设施、实验仪器设备、培训仪器设备设施1000平方米配套设备仪器第七章品种方案及技术措施第一节 品种方案XXX公司目前已经购买了Powell、Barnfield两个品种的专利权，并正待进入品种观察园进行表现观察研究。同时该公司还正在商洽购买Summer Gold、Autumn Gold 、 Chislett等三个品种的专利。一旦适宜在XX作大规模种植发展，该公司将具有独占极晚熟脐橙的市场机遇。在区试成功以前,项目先行发展的品种是国家农业部“948”项目引进已试验成功的柑橘品种。1、纽荷尔脐橙：来源于美国，系加利福尼亚州从纽荷尔土地水利公司的华盛顿脐橙枝变中选育而成。1978年引入中国54、，各地试种和栽培表现优质、丰产、高效。其特征是：外观商品性好，长椭圆形或鹅蛋形，果顶微凸，脐小，闭脐果多，裂果少，单果重180-300克，果面橙红色或深橙色，光滑美观。品质优良，果肉细嫩化渣，汁多味浓，甜酸爽口，可溶性固形物约13%，可食率71.8%，果汁率45-48%。树势中等，矮化开张，叶大，绿叶层厚，无刺或少刺，前期投产较迟，挂果后丰产，11月中旬成熟。 2、Mor杂柑：以色列新品种，从墨科特中选出。12月成熟（南非为78月），品种性状超过墨科特，内质很好，高糖酸含量。果实体积大，果皮极薄，果汁含量高。单栽无籽，混栽种籽05粒。3、Afourer杂柑:来源于摩洛哥亲本的墨科特类新品种，无55、籽，果实成熟期为122月（南非为68月），果实大小为中等（55mm）至大（70mm）, 挂树长一点时，果皮深橙色，果实品质极佳。比洛娃更易剥皮。第二节 优质柑橘基地建设方案高标准示范园和标准化果园建设区别在于灌溉设施不同，前者使用节水灌溉滴灌，后者采用普通灌溉设施简易管网灌溉设施，其余的建设内容和技术方案均一致。高标准示范园和标准化生产基地规划设计和建设均需注重果园与自然环境的相互协调，最大限度地利用现有的山、水、园、林、路等条件，保留林地、梯地等水土保持系统。土壤改良和规划设计水利系统时，综合考虑生态环境的保护，减少水土流失，维护生态平衡。一、改土方案高标准示范园和标准化生产基地多为丘陵山地56、，其改土技术方案为：高标准示范园和标准化生产基地的丘陵山地土层浅，土壤水分易下渗，空气流动快，易受干旱威胁，同时又易发生土壤流失。改土主要是增加土层深度，肥沃土壤，同时增强水土保持功能，最大限度地减少水土流失。高标准示范园和标准化生产基地的多数旱地具有简易阶地，部分已形成梯地，建设时尽可能保留现有梯地或阶地，只对少量极不规则地块和影响柑橘定植的特殊位置进行适当调整，一般无需重建新的梯地，以免加重水土流失，增加建设成本。二、道路系统方案高标准示范园和标准化生产基地道路系统由主干道、支路和便道组成，以主干道和支路为框架，通过其与便道的连接，组成完整的交通运输网络，方便肥料、农药和果实的运输及农业机57、械的出入。主干道按双车道规划。不靠近公路，面积超过1000亩的果园，修建主干道与公路连接。支路按单车道规划，在视线良好的路段适当设置错车道。果园内支路的密度为：原则上果园内任何一点到最近的支路、主干道或公路之间的直线距离不超过150米，特殊地段控制在200米左右。支路尽量采用闭合线路，并尽可能与村庄相连。主干道和支路的线路选线尽可能避开需要修建桥梁、大型涵洞和大型堡坎的地段。三、水利系统方案以“大雨土少出园，中雨水少下山，雨后地不积水”为目标，利用自然条件并结合水利工程实现水的合理排灌。果园背沟、沉砂凼和排水沟上的蓄水池构成完整的水土保持体系。高标准示范园以滴灌系统为主要的供水系统，结合排水系58、统规划普通自流灌溉或浇灌设施，作为滴灌的补充。1、蓄水排水系统方案保留高标准示范园和标准化生产基地内现有的水塘和水库等蓄水设施，对年久失修的水塘和水库进行维修。新建的水塘或水库应设在容易汇集地面径流，并且建设成本较低的的谷地，并避免设在容易渗漏的地质构造上。无论果园区内水源充足与否，都需要新建部分蓄水池，方便喷药和零星灌溉用水。排水系统由拦山沟、排洪沟、排水沟、背沟和沉沙凼组成。排水系统拦截的地面径流，可引入蓄水池、水塘或水库，或直接排到果园外。2、 灌溉系统方案本项目高标准示范园采用现代节水灌溉系统，附带施肥灌溉功能，实现灌溉与施肥的一体化和自动化。节水灌溉系统由计算机控制，可以根据气象条件59、土壤水肥状况，对灌水时间、灌水量、施肥时间、施肥量等进行编程控制，实现自动水肥灌溉，最大限度减少水肥流失，为柑橘生长提供稳定适宜的水肥环境，大幅度提高柑橘产量和质量。标准化果园采用简易管网灌溉系统，简易管网灌溉是在柑橘基地内铺设输水管网，利用水的自然落差或水泵提水加压后，将水送到柑橘基地内。简易管网灌溉建设成本适中，较节水，对柑橘基地地形没有严格要求，大小柑橘基地都可采用。四、栽植密度及苗木方案栽植密度：按34m的株行距，平均每亩栽植56株。备用苗2株亩苗木方案：品种示范园、标准化生产基地用苗木一律采用XX市定点育单位生产的合格无病毒容器苗。第三节 技术标准本项目严格按以下标准来加强柑橘原产60、地及生产过程、商品化处理的生产过程控制，建立标准化生产和管理模式，确保产品质量。无公害食品 柑橘产地环境条件（NY50162001）无公害水果产地环境要求（GB/T18407.22001）无公害食品 柑橘生产技术规程（NY/T50152002）绿色食品 农药使用准则（NY/T3932000）绿色食品 肥料使用准则（NY/T3942000）第八章环境保护及水土保持本项目建设目的旨在发展经济林木的种植，柑橘树种是XX市退耕还林（草）、长江防护林建设的重点推广对象。因此，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。但在建设过程中，由于人为因素可能因施工开挖破坏植被，以及施工弃渣造成水土流失，因此，应按照61、预防为主、治理并重的原则，综合考虑采用工程措施、植物措施、农艺措施等搞好水土保持，包括园区道路、引水沟渠两边种树种草，涵养水源，改土时考虑沉沙凼、截洪沟，既增强防洪排涝能力，又提高抗旱能力。第九章项目进度安排与建设管理第一节 项目建设进度安排本项目建设期限6年，2005年2010年。2005年开始1000亩高标准示范园工程改土、定植及配套基础设施建设；推广发展1万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。2006年完成续建1000亩高标准示范园工程建设及苗木定植，完成果品质量分析和测土测叶配方施肥实验室土建，购置分析和监测用仪器设备；推广发展万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。2007年 62、推广发展1万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。2008年 推广发展1万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。2009年 推广发展1万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。2010年 推广发展1万亩种植基地改土、定植及配套基础设施建设。第二节 项目建设管理一、严格执行项目法人制以XXXXXXX有限公司为项目法人单位，组织公司有关部门人员成立项目建设管理机构，负责建设过程中的重大决策和与相关单位间的协调工作，并对整个项目的质量、进度、投资负责。二、严格执行招投标及监理制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节中，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标制度。坚持公平、公开、公正原63、则，择优选定勘察设计单位、施工单位、设备供货单位，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。严格实行项目监理制，项目委托相应的专业监理公司对项目建设实行科学的监督管理。通过监理公司专业化的监督管理，在确保项目工程质量的前提下，节约投资，加快进度，使项目施工质量、进度、投资得到有效控制。三、严格执行竣工验收制度及基本建设财务管理制度须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户，建立严格的财务管理制度。第三节 项目招标方案根据中华人民共和国招投标法、国家64、计委第3号令及XX市有关工程招标文件的规定，本项目建设拟进行招投标，方案如下：一、招标形式项目勘察设计、施工、监理、材料设备采购等各环节均应采用公开招标形式确定有资质实施单位。二、招标范围根据项目各子项目的功能和实施范围的不同，其6万亩标准化基地建设可根据情况分项招标，示范园、果品质量监测及培训中心的建设宜全部招标。三、实施单位资质要求 勘察及设计单位资质：乙级以上施工单位资质：二级以上监理单位资质：甲级四、招标信息发布招标公告应在XX商报及XX建设项目招标网上发布。五、招标工作组织由业主委托具有乙级以上资质的招标中介机构实施项目招标工作。招标机构须按公开、公正、公平的原则组织完成编标、公告、65、资审、评标等工作。第十章投资估算与资金筹措第一节 项目投资估算一、估算依据本项目建筑工程及水利基础设施建设的估算分别按如下定额及文件为依据：1、全国统一建筑工程预算定额（1999）XX市基价表2、渝水电（1997）14号XX市水利电力局关于颁发四川省、XX市（水利电力建筑工程预算定额）的通知。3、四川省水电厅川水发1990基056号文四川省水利水电基本建设工程设计概算编制规定。4、XX市（2000）安装工程单位基价表5、XX市现行各项有关建设费用文件6、主要设备、材料现行市场价格二、估算范围及说明本项目投资估算范围包括：1、工程建设费包括土地改造、水利设施、实验室等的土建施工费用。具体涉及滴灌66、系统、管网灌溉系统、提灌设施、监测实验仪器设备、环保、农业耕作机具等的配套设备、引种及定植等费用。2、其它建设费用包括专利品种、专有技术引进及人员培训、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费等。3、预备费项目建设不可预见费用支出。三、投资估算项目总投资为6689万元。分项投资情况：1000亩高标准示范园689万元，其中：田间工程费434万元，土建工程费用116万元；仪器、设备购置费60万元；其他建设费用38万元；预备费21万元。6万亩优质柑橘标准化基地6000万元，其中：建筑工程费4520万元（改土、挖穴、回填、定植费2400万元，生产资料投入1220万元，道路、水利系统900万元）；苗木费投67、入348万元；其他建设费用792万元；预备费340万元。第二节 资金筹措一、资金筹措方案项目拟通过争取国家对XX库区产业发展专项补助、业主自筹、基地受益农民投劳等多渠道筹集建设资金，具体如下：拟争取国家XX库区产业发展基金投资补助资金1200万元；企业自筹2400万元；基地受益农民投劳折资3089万元（改土、农家肥、定植等投劳折资）。二、分年度投资计划与资金筹措表10-1 分年度投资计划与资金筹措序号 年 份 项 目 第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计比例2005年2006年2007年2008年2009年2010年一总投资1389 1300 1000 1000 1000 1000 66868、9 100%其中高标准示范园389 300 689 10%标准化种植基地1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 90%二资金筹措1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100%1申请国家专项补助630 200 93 93 93 93 1200 18%2企业自筹400 400 400 400 400 400 2400 36%3基地农户投劳折合359 700 507 507 507 507 3089 46%三、申请XX库区产业化基金投资补助资金的使用与管理依据XX库区产业发展基金使用管理办法（财企2004177号），严格资金使用与管理。设69、立“三专一封闭”财务管理制度。严格按照国家有关规定进行财务处理，在银行开设专户、专人负责项目资金的使用管理，保证专款专用。随时接受市审计部门对我公司项目的执行情况和资金的落实情况进行监督检查，确保工程项目顺利进行。并定期作资金使用情况汇报。第十一章项目产业运作模式及运营管理第一节 项目产业模式“XX6万亩优质鲜销柑橘产业化”项目产业运作模式如下：品种扩繁推广种植定点育苗单位龙头企业示范园专业合作社和果农企业化管理合同关系生产环节采后处理营销网络国内外市场加工环节销售环节合同定单、科技市场信息市场信息反馈技术培训国内外科研教学单位、专家技术合作、技术支撑产业化经营模式图XX优质鲜销柑橘产业化项目70、包括柑橘引进品种观察研究、品种选择、种植示范、推广种植等原料基地建设环节，以及采后处理加工、营销网络等加工销售环节。本项目系整个产业化链条的重要原料保障和基础性环节，将通过以龙头企业为主体，国际、国内两个市场（重点为国外市场）为导向，使农业生产的各要素之间得以紧密结合、良性互动，形成现代农业的生产组织方式。其原料生产环节包括两种组织模式：其一，项目品种示范园采用“公司+农户”的组织形式，龙头企业通过资金、技术的投入，通过直接向农户租赁土地，按现代企业组织形式建立公司种植示范中心，聘用农户种植，实施企业化管理，有利于柑橘新品种的开发和种植技术研究，并通过有效解决农村富余劳动力，增加了当地农民的收71、入。其二：项目种植基地将采取“公司+专业合作社+农户”组织形式。按订单农业组织生产，并通过成立柑橘专业合作社，最大限度地实施规模化种植，由公司向种植大户和农协提供优质种苗、技术培训和技术服务、签订三十年的长期包销合同（其中前三年采取定价收购，以后按市场情况进行价格调整），一方面使农户的种植收入有了可靠保障，另一方面也使公司有利于组织标准化生产、推广新品种，并确保有了稳定的果品采后处理原料基地，公司的效益得以在加工、销售环节充分体现。第二节 项目运营管理一、组织机构公司实行总经理负责制。下设技术开发部、推广发展部、品种示范中心、采后处理厂、财务部、行政人事部、采购部、市场营销部等部门，详见下图。72、总 经 理行政部财务部副总经理市场营销部采购部副总经理品种示范中心采后处理推广发展部技术开发部副总经理副总经理二、劳动定员本项目的品种示范中心配备管理人员5人，常年雇佣工人100人，根据需要还将聘请一批季节性临时工。标准化种植基地配备管理人员5人，负责协调公司与专业合作社和农户等的关系，根据需要还将聘请一批季节性临时工。果品质量监测及培训中心配备管理及技术人员10人。三、人员来源及培训项目所配备管理人员由公司向社会公开招聘、生产工人主要聘请种植区附近农民。公司聘请有关专家对员工进行必要的技术、技能培训。培训人员须经安全教育、种植技术及操作规程等各项考试合格后方能上岗。第十二章效益分析一、标准化73、种植基地经济及社会效益评价XX6万亩优质柑橘种植基地是恒河农业科技公司发展柑橘产业化项目的重要原料保障，是整个产业化项目的重要基础环节，其整体项目的经济效益主要在产业化链条的末端环节加工和销售中予以体现。因此，本项目的经济效益测算着眼于单位面积柑橘种植的收支情况进行静态分析。其柑橘原料鲜果的价格拟按照XXX公司与农民签订的柑橘购销合同中确定的收购单价为基础。具体如下：表13-1：单位面积（亩）柑橘种植收支分析一览表单位：元序号项 目数量支出收入备注一成本构成7801种苗分摊252肥料1003人工330其中果园管护150除草、剪枝、施肥采收1804果园维护1505灌溉1006运费1.5吨75按574、0元/吨二产量测算1.5吨产果期平均值1优质加工果0.9吨占602残次果0.6吨占40三收入22801优质加工果0.9吨18002元/kg2残次果0.6吨4800.8元/kg四纯收入1500通过以上分析表明，在不考虑资金时间价值，不计固定资产折旧的情况下，优质柑橘种植基地的每亩年纯收入可达1500元，经济效益较好。6万亩种植基地每年可为农民创收9000多万元。项目涉及XX6个镇近9万农民，其人均增收可达1000元左右，对促进项目区农民增收具有积极作用。二、高标准示范园财务评价(一)基本参数1、计算期20年，建设期2年。2、基准收益率：10%。3、无农业税、特产税。4、果园产量估算：果园第4年投75、产15%，第5年投产45%，第6年投产率75%，第7年盛产。（二）高标准示范园财务分析（详见附表3-1附表3-5）高标准示范园1000亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘3000吨。投资收益分析： 1、全部投资财务内部收益率18.5%，大于基准收益率12%；2、全部投资净现值715万元,大于0；3、全部静态投资回收期8.0年（含建设期两年）,小于行业投资回收期；以上指标表明，说明项目具有较强的盈利能力。4、全部投资敏感性分析（附表3-6）显示，变化因素的敏感度较小，财务风险较小。三、生态效益评价本项目建设目的旨在发展经济林木的种植，柑橘树种是XX市退耕还林（草）、长江防护林建设的76、重点推广对象。因此，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。此外，该项目建设严格按照果品加工企业环保标准进行生产，不对周边生态环境造成破坏。项目建设还将有效推进XX库区退耕还林工程的实施，柑橘种植业的稳定发展，连片柑橘经济林将使XX的林木覆盖率有较大提高，从而产生较好的生态效益。对于本地区生态环境建设具有积极的推动作用。四、与促进库区产业发展和移民受益的相关效益评价按照规划本项目主要在XX区的个移民镇实施，项目与移民有着密切的关系。(一) 与移民搬迁的关系项目能够使移民得到有效安置，不改变移民长期以来形成的生活习俗，并继续从事移民熟悉的生产活动，可以减轻移民因远距离搬迁而造成的思想波动，使移民77、能保持稳定。(二) 与移民生产安置的关系项目能够使移民得到有效的生产安置。(三) 与移民就业的关系龙头企业将新增固定工作岗位100个，吸收移民就业70人；种植基地受益农民90000人，人均增收1027元。对于解决移民剩余劳动力就业和致富具有重要的推动作用。(四)与改善移民生产环境的关系项目能够大幅度减少种植业化肥的施用量，改善农田生态环境，促进库区农业可持续发展。(六) 与提高移民综合素质的关系项目实施产业化经营，引进了大量的先进技术和生产工艺，对移民开展了大量培训等工作，能有效改变移民传统思想模式，更新观念，增强移民的科技意识，提高移民的生产技术水平。第十三章结论与建议一、结论（一）XXXX78、XXX有限公司是XX柑橘业的龙头企业之一，项目投资主体具备相应的投资实力和运作经验。（二）本项目通过引进国外优新晚熟和极晚熟柑橘品种，积极发展优质鲜销柑橘种植基地，可为企业实施XX柑橘产业化项目提供可靠的原料保障，为实现柑橘产业的规模化种植、专业化生产、集约化经营创造基本条件，这对于提高柑橘产业的经济效益，解决好长期困扰柑橘主产区“卖果难”的问题具有重要意义。（三）项目建设符合“XX市百万吨柑橘产业化工程规划”关于XX及周边片区发展鲜销与加工柑橘的区域布局原则，也是贯彻落实国家发改委关于“解决XX库区产业空心化”问题的具体措施，有利于发挥地方资源优势，推动先进技术在农业生产中的应用，促进农业技79、术升级，产业结构的优化与调整。通过对项目进行技术经济分析，其建设规模适宜、建设方案及内容合理、引进品种先进、技术措施可行、经济效益良好、社会及生态效益显著。项目建设是必要的，也是可行的。二、建议（一）该项目属农业产业化种植基地建设项目，能够促进库区农业产业发展，能安置移民就业，带动库区移民安稳致富。建议上级有关部门将其纳入XX库区产业发展基金项目予以重点扶持。（二）项目的建设涉及千家万户，业主单位应加强同当地政府及基层组织充分协调、合作，得到大力支持，充分调动各方面的积极性，使项目得以顺利开展。项目建设资金量大，应积极争取上级政府部门的支持（三）项目建设任务重，时间紧，抓紧落实实施方案和组织措施，特别提早对苗木准备，确保项目如期完成。