1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月47可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制依据、原则和范围31.3项目概况4第二章 项目建设的背景及必要性922、.1项目建设的背景92.2项目建设的必要性102.3项目建设的可行性13第三章 市场需求分析153.1市场供求现状分析153.2市场供求潜力分析183.3产品方案203.4营销方案21第四章 场址选择234.1选址原则234.2场址现状234.3建设条件244.4场址条件比选28第五章 项目建设方案295.1项目建设的指导思想与目标295.2产品方案和建设规模295.3建设规划和布局305.4建设标准与总体布局305.5土建工程315.6生产工艺技术方案335.7设备方案445.8辅助工程46第六章 环境保护与综合利用476.1项目区环境现状476.2主要污染物及对周围环境的影响476.3采用3、的标准486.4综合利用与治理方案486.5环境影响评价52第七章 劳动安全保护与卫生防疫537.1 劳动安全保护537.2卫生防疫54第八章 项目组织、劳动定员与人员培训578.1项目组织578.2劳动定员588.3人员来源588.4技术培训598.5项目运行机制59第九章 项目实施进度计划与招投标609.1实施进度安排609.2绘制工程建设进度表609.3项目招投标61第十章 投资估算与资金筹措6310.1投资估算6310.2资金筹措65第十一章 财务评价6611.1编制依据6611.2财务评价基础数据与参数选取6611.3营业收入和税金估算6711.4成本费用估算6711.5利润估算694、11.6盈利能力分析6911.7财务生存能力分析6911.8不确定性分析7011.9财务评价结论73第十二章 社会效益和生态效益7412.1社会效益7412.2生态效益76第十三章 项目风险分析7813.1风险识别7813.2风险分析及化解风险的措施78第十四章 研究结论与建议8014.1研究结论8014.2建议81第一章项目概述1.1项目的意义和必要性1.1.1项目的意义：畜禽良种水平是畜牧业综合竞争力的集中体现，是畜禽产品优质高效安全、农民养殖增产增收的重要因素。由于良种的推广应用，料肉比下降，个体畜禽产肉率增加，出栏率提高，畜产品产量增加，养殖效益提高，农民养殖收入增加。肉牛生产中，牛种5、的选择是提高经济效益的关键，非肉牛品种所需的营养物质要高于肉牛品种1020，纯种肉牛不如杂种牛生长速度快，三元杂种牛生长速度优于二元杂种牛。可见良种对于提高农民养殖效益，增加农民收入至关重要。本项目的实施，有利于加强乌兰浩特市肉牛良种繁育体系的建设，必将加快推进全市现代畜牧业的发展。1.1.2项目的必要性：自2004年以来，中央连续出台了“1号文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支农惠农政策措施支持畜牧业的发展，实施畜禽良种工程，扩大畜禽良种补贴规模，推进畜禽养殖小区建设。2006年7月1日施行的畜牧法，对畜禽遗传资源的保护和开发利用、建立良种繁育体系、加强种畜禽生产管理、推进畜牧业生产6、方式的转变等作出了明确规定，并强调国家支持畜牧业的发展，发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入的作用，县级以上人民政府应当采取措施，加强畜牧业基础设施建设等内容。本项目的实施，通过国家支持加强乌兰浩特市畜禽良种工程的建设，推进全市畜牧业的发展壮大，是落实中央支农惠农政策的现实体现。1.2技术的先进性、技术基础和优势1.2.1技术的先进性本项技术在于迅速增加优质肉牛数量，将传统的的养牛业提升到一个新水平，为此引进了超数排卵和胚胎移植技术，它不仅能在单位时间内使优质牛的数量成数倍的增长，更重要的是创造性的将其应用到牛的育种工作中，大大增强了选择性。特别有价值的是，单胎动物全同胞后代难觅的难题7、，得到了有效解决，全同胞后代唾手可得，增加了种牛种质鉴定的基础，大大加快了选育进程。1.2.2技术基础和优势人工授精技术来源于国外，于上世纪20年代初引进xx，是一项成功的繁殖技术，效益可观。良种牛纯繁和饲养技术,多年来在乌兰浩特市的养牛业和内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司中已经应用。超数排卵和胚胎移植技术在xx也开始实施，内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司与xx畜牧科学研究所、xx家畜改良站合作应用，是一项既有系统的理论又有丰富实践经验的技术，而且取得了可观的效益。1.3与产业政策和区域规划的吻合情况与产业政策和区域规划的吻合情况：符合国家产业政策和规划要求。本项目属于国家产业结构调整指导目录(2011年8、本)，关于“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”项目范畴，属于农林类、鼓励类项目，符合国家产业政策要求。xx已将发展农牧业产业化列入其“十二五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。xx委、盟政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对优质肉牛育肥养殖和发展，提出了明确要求，并指示发改委、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向农业产业化开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。1.4项目的总体目标和任务项目达产后，每年提供冷冻精液10万份，年均出售母犊43头，育成母牛61头，公犊173头，淘汰母牛育肥58头。通过本项目9、建设，推进乌兰浩特市肉牛产业化体系的完善和功能提升。根据已有的基础和市场发展趋势，本项目计划新引进西门塔尔母牛300头，种公牛5头，形成基础种母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规模。1.5市场需求西门塔尔良种牛快速繁育有广阔的市场需求。我国的肉奶消费和周边家和世界平均平相比，差距还很大，我国人均奶类占有量 14千克，还不达世界平均水平92千克的六分之一，赶上世界平均水平尚有很大市场开发空间。西门塔尔奶属于高品位奶，这种奶干物质多，含乳酯率很高，且风味独特，纯鲜奶已被广大消费者接受，其质品质量高，风10、味好，营养丰富，在国内外一定有更为广泛的市场，在从国内市场看，我国人口多，每人每天多喝一两奶，就会形成一个很大的市场需求，特别是牛、羊肉市场需求近年来一直很旺盛，随着全面建设小康社会的进程的加快，广大农村地区使今后我国肉类的潜力所在，据权威人士分析，我国农村肉类消费与城市的着距正在缩小。 西门塔尔牛具有乳肉役等兼用特性和对环境的很强适应力，耐粗饲，抗病力强，农民饲养西杂牛与饲料黑白花奶牛相比，饲养成本低，疫病危害的风险小，收入稳定。同时随着我国全面建设小康社会的进程不断加快，人民生活水平稳步提升，食物结构得到了很大程度改善，肉奶消费量逐年提高，特别是草畜肉更加受青睐，全面开发西门塔尔肉乳制品经11、济效益将会近一步提高，西门塔尔牛奶，干物质含量高，乳脂率高，这是黑白花奶牛不能与之抗衡的，如果开发西门塔尔固体体奶上市，将会为生产者和加工者带来丰厚的经济效益。第二章 项目的意义和必要性2.1技术突破对行业技术进步的重要意义和作用胚胎移植（embryo transfer，ET)是指将良种母畜的早期胚胎取出，移植到同种生理状态相同的母畜体内，使之继续发育成新个体的技术。供给胚胎的母畜通常称为供体，接受和孕育胚胎的母畜称为受体。经胚胎移植出生的后代是从供体母畜和与供体母畜交配的公畜那里获得的遗传基因。这项技术一般用良种母畜作为供体，将生产性能差的个体作为受体，以“借腹怀胎”的方法达到最大限度地增加12、良种后代的目的。胚胎移植对提高优秀母畜的繁殖能力、加快遗传进展、增加肉用畜种的双胎率、克服母畜不孕症、降低引种费用、减少疾病传播等方面均具有重要价值。世界上许多国家投入了大量的人力和资金，开展这方面的研究工作。20世纪70年代以来，家畜胚胎移植技术在畜牧业中得到了迅速的发展和广泛的应用。2.2国外研究现状1890年英国剑桥大学Walter Heape首次将胚胎移植技术在兔子上实验成功到今天，已有100多年的研究历史。20世纪30年代后，这项技术在各种家畜的应用上均获得了成功，主要有绵羊、山羊、猪、牛、马等。60到70年代胚胎移植技术的研究和推广迅猛发展，英、美、法、西德、加拿大、日本、前苏联、13、中国均建立了牛胚胎移植的科研和企业机构。1975年1月在美国科罗拉多州召开了第一届国际胚胎移植学会成立大会，进行学术交流，并规定每年召开一次交流会，这标志着胚胎移植技术进入了更高的发展阶段。随后的体外受精、胚胎性别鉴定、胚胎克隆胚胎移植技术在很多欧洲国家早已进入商业化应用阶段，也成为育种技术的重中之重。即使在发达国家，这也是一个充满发展机会，变化日新月异的领域，它既是科学技术的增长点，也是经济发展的增长点。近年来国外牛胚胎移植技术先进的国家已实现品种的良种化、高产化，其研究重点已转向胚胎的体外培养、克隆等高新技术，并以多学科相互渗透协作攻关，其性控胚胎生产、体外受精技术、干细胞技术、克隆技术、14、转基因技术等项研究也取得了重大进展，而这些成就的取得主要归功于其最基础的胚胎生产与移植技术的简便化、规模化、大众化成熟应用。发达国家胚胎产品开发的特点是商业性开发意识特别强，都以最终投放市场为目的。自1972年世界上第一个胚胎公司在加拿大阿尔伯达省诞生以来，发达国家胚胎工程技术研究主要由公司来承担，这一直是发达国家胚胎工程研究与开发的大趋势，数十年没有改变。2.3国内研究现状我国的奶牛改良及繁育技术研究起源于19世纪60年代，从那时起我国从国外输入少量的荷斯坦奶牛（黑白花牛）与当地的母黄牛进行杂交，通过培育，形成了黑白花奶牛。此后又不断从国外引进优良种公牛与原有黑白花奶牛杂交。经过几十年的努力15、， 农业部在1992年将“中国黑白花奶牛”正式命名为“中国荷斯坦奶牛”。目前中国荷斯坦奶牛已成为我国人民提供所需鲜奶和奶制品的主要品种。但直到现在，中国荷斯坦奶牛的种群品质仍较差，高产奶牛种群极少。随着我国加入WTO，全国各地都在调整农业产业结构，以抵抗入世对农业的冲击。全国各级政府不约而同地认识到发展良种奶牛繁育的重要性。良种奶牛产业已在全国范围内被列为国家级、省级重点项目，得到各级政府领导的高度重视、亲切关怀和极大支持，制定了一系列相应的优惠政策和实际措施，使奶牛产业面临前所未有的发展机遇。于是，各地开始加大品种改良的力度。但从国外直接引进种牛因国外奶牛疫病原因变得可选择性更小，而且费用高16、，手续繁琐。因而，充分发挥国内少量良种奶牛核心群的遗传优势，通过奶牛胚胎生产和移植技术加速繁殖良种奶牛成为最现实、最经济、最可靠的方式，可以使良种化周期从1015年缩短到2年，因此被各国尤其是畜牧业发达国家作为畜牧业良种化的最有效手段而普遍采用。我国也从“六五”计划开始，连续四个五年计划攻关，并列入“863计划”，经15年的历练，目前我国相关生物技术水平已经赶上甚至超过国外。 当前，国际上奶牛体外受精（IVF）胚胎产业化方面的研究和实践已经取得了突飞猛进的进展，使大规模、低成本、快速地繁殖良种奶牛成为可能。奶牛IVF胚胎是指通过体外受精方法生产的胚胎，也叫试管胚胎。这项技术的研究始于60年代，17、1982年首次获得体外受精后移植产下牛犊。日本从1989年就开始利用体外受精技术大批量生产肉牛胚胎用于胚胎移植。中国对牛IVF胚胎的研究始于80年代末。在“七五”和“八五”期间，为跟踪国际先进技术，国家“863”高科技发展计划大力支持中国国内的一些大学和科研单位进行牛IVF技术的研究和开发，并取得成功，于1989年完成了牛的体外受精，并产下了试管牛犊。现在，奶牛 IVF胚胎生产的关键技术如卵母细胞的体外成熟培养（IVM）、精子获能、体外受精（IVF）、受精卵体外发育培养（IVC）、胚胎冷冻和解冻成活等一系列技术已经日臻完善。国内的专家学者及企业团体已经达成共识，认为体外受精（IVF）技术尤其是18、系谱清楚的性控体外胚胎的大面积推广已经成为中国胚胎繁育技术的大势所趋，2003年奶牛胚胎性别控制技术也已经初步在生产中开始产业化应用。近3年，我国每年移植良种奶牛胚胎23万枚，获母犊50006000头，但相对我国对良种奶牛的巨大需求，仍然是杯水车薪，胚胎生产与移植产业化的进度需大大加快。 目前制约这项产业发展的最根本原因是国内众多科研单位及企业实体并不完全真正掌握体外受精（IVF）性控胚胎的核心技术及不能提供合适的良种供体母牛资源。第三章 项目单位概况3.1经营状况3.2资产负债3.3资信状况3.4财务状况3.5技术力量科研技术人员20人其中:高级职称2人中级职称8人初级职称10人专职科研人员19、15人兼职科研人员5人3.6现代企业制度建设情况公司现代企业制度建设比较完善，分别建立了一下制度：动物卫生防疫工作小组成员及职责、育肥牛引进隔离饲养和防疫管理制度、饲养场卫生防疫制度、饲养场卫生防疫规程、炭疽防治技术规范、病死动物无害化处理制度、饲养场岗位责、饲养场饲养管理制度、禁止使用的药物品种目录、饲养场兽药使用制度、畜禽标识和养殖档案管理制度、粗饲料（干草、秸秆、青贮、黄贮等）管理制度育肥牛饲养技术规程、肉牛无公害饲养饲料使用准则、育肥牛饲养标准、良种西门塔尔牛快速繁育饲养工艺技术规程等。 第四章项目的主要建设内容、技术内容和指标4.1主要技术来源技术来源于xx畜牧科学研究所和xx家畜改20、良站，4.2技术依托单位情况、技术人员情况、技术服务能力情况本项目技术依托单位是xx畜牧科学研究所和xx家畜改良站。是xx家畜改良站服务于xx家畜品种改良工作的技术推广单位，全站现有职工17人，其中具有高级畜牧师职称10人，中级畜牧师2人，专业技术力量较强。其主要职能为负责全市畜禽品种改良、新品种引进、推广以及繁育新技术的推广应用，负责对辖区内家畜改良工作技术人员的培训、指导工作，承担全市各类家畜冷冻精液、胚胎引进、发放，负责改良配种设备器材和液氮的供应。负责为养殖户提供技术咨询、指导和培训等项技术工作。监督管理畜禽品种资源保护，品种培育和种畜禽引进、生产、经营、推广、使用，并对种畜禽场进行监21、督。4.3技术集成转化、推广方式及其路线肉、奶种牛工艺技术流程购入育成牛繁殖母牛饲养配种分娩泌乳泌乳牛饲养配种受孕干奶分娩接产。胚胎移植工艺技术流程：选择供受体牛供体牛注射外源激素超数排卵供体的输精收集胚胎检胚移植或冷冻保存。人工授精工艺技术流程采精（或冻精解冻）精液品质检查精液稀释输精妊娠检查具体内容是：采用本品种繁育技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。利用细管精液冷配技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。用此种方式达到西门塔尔牛的生产性能，比用级进改良的繁殖方法缩短68年时间。是既经济又实惠，是快速致富的最佳技术方案。其后代，母牛作为繁殖良种牛的基础母牛投入生产，公牛在黄牛冷配区可以作为22、扫尾公牛，在没有实施黄牛冷配的区域，可以作为良种公牛用于本交改良。采用理想型横交固定技术，扩大西门塔尔牛的繁殖规模和数量。选基地内原有的已有一定数量的理想型西门塔尔牛高代杂种母牛和特级西门塔尔公牛的冷冻细管精液人工输精，使其优良基因进一步纯合，提高其生产性能，稳定其遗传性，使其达到西门塔尔牛的品种标准，从而扩大母牛的数量和规模。引进牛授精卵移植技术，使西门塔尔牛的生产性能基本达到原种水平。在西门塔尔母牛数量达到一定规模后，选等级高的土种母牛，从原产地瑞士引进西门塔尔牛胚胎进行移植，从而使西门塔尔牛的生产性能达到国际水准。适时引进国外优秀西门塔尔公牛冷冻精液，更新血统，提高生产性能。采用牛冷冻精23、液人工授精繁殖技术。解冻时，把握好解冻温度，避免解冻过速、噪音、光纤、烟味对精子活力的影响。输精时，要详细了解母牛的发情时间，必要时可通过直肠触摸卵巢，做到适时输精。必须采用直肠把握输精法，进行深部输精（凯苏枪进入子宫颈三环内）,确保人工授精受胎率100%，一胎双犊率明显提高。4.4主要的技术、经济指标可以高强度地利用最优秀的公牛和母牛，培育大量半同胞后代和全同胞后代，加快育种进程，缩短世代间隔。新引进西门塔尔母牛300头，种公牛5头，形成基础种母牛存栏数量达到400头的规模，并进一步完善场区的牛舍、道路等基础设施条件，引进先进的生产技术、配置先进的仪器和设备，以扩大种牛生产规模，每年提供冷冻24、精液10万份。第五章主要发现点、发明点、技术创新点及成果形式5.1主要发现点、主要发明点、主要技术创新点5,1.1可以高强度地利用最优秀的公牛和母牛，培育大量半同胞后代和全同胞后代，加快育种进程，缩短世代间隔。5.1.2超数排卵和胚胎移植技术优势和特点：该项目以良种肉牛的引进为基础，通过对适合xx的最优杂交组合和杂交方式的筛选，采用人工授精（AI）育种、MOET（超数排卵和胚胎移植）技术，建立和完善xx的优质肉牛良繁体系，促进xx肉牛带的形成。同时，针对xx奶牛牛源紧张、奶牛牛群质量差的主要问题，引进良种奶牛，采用MOET（超数排卵和胚胎移植）技术，建立奶牛核心群。可以高强度地利用最优秀的公牛25、和母牛，培育大量半同胞后代和全同胞后代，加快育种进程，缩短世代间隔。5.2主要成果形式和内容5.2.1繁育母牛超数排卵和胚胎移植工艺技术的核心及要点，具体内容有：供受体牛的选择：要求供体牛生产性能高、繁殖性能好、健康无病、膘情中上等；受体牛除生产性能稍差一点外，其余条件和供体要求一样，一般还要求为经产牛、体格不小于供体牛，以防难产。超数排卵：利用外源性激素对供体牛进行处理，促使卵巢上有更多的卵泡发育并排卵，每一次处理，排卵数一般以10枚左右为好。少时没有意义，过多使受精率下降。供体的输精：经过超排的母牛，经鉴定发情后812h输精一次，间隔12h再输精一次。每次输精剂量加倍，确保超排的卵子受精。26、胚胎的收集（冲胚）：用冲洗液把生殖道中的胚胎冲到采胚器中为冲胚。冲胚可采用手术法或非手术法，一般用非手术法。 非手术法需用三通管。三通管插入子宫颈后，通过打气法固定。用一管注入冲洗液；另一管接受混入胚胎的冲洗液，即为收胚。检胚：在室温下静放采胚器0.5h，吸去上清液，在双目镜下将有效胚逐个检出。正常胚清晰，卵裂球外形整齐、紧密，大小均匀，外膜完整。胚胎移植：牛体较高大，一般用非手术法。其方法和人工授精一样。胚胎的冷冻保存：冷冻保存一般采用干冰（79）和液氮（196）中保存胚胎。对于牛的繁殖、引种、育种和保种都具有重要的意义。胚胎保存可采用以下两种方法：逐步降温法。用冷冻胚胎仪，冻前加入不同浓度27、的抗冻剂，按一定的降温程序降温。当降到36时，把胚胎投到液氮中保存。用时快速解冻，脱除抗冻剂，移植成功率为40%50%。一步细管法。即在细管内用非渗透性蔗糖溶液一步脱除抗冻剂的方法。5.2.2西门塔尔牛良种快速繁育人工冷配技术核心和要点采用本品种繁育技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。利用细管精液冷配技术，扩大西门塔尔牛的养殖规模和数量。用此种方式达到西门塔尔牛的生产性能，比用级进改良的繁殖方法缩短68年时间。是既经济又实惠，是快速致富的最佳技术方案。其后代，母牛作为繁殖良种牛的基础母牛投入生产，公牛在黄牛冷配区可以作为扫尾公牛，在没有实施黄牛冷配的区域，可以作为良种公牛用于本交改良。采用理28、想型横交固定技术，扩大西门塔尔牛的繁殖规模和数量。选基地内原有的已有一定数量的理想型西门塔尔牛高代杂种母牛和特级西门塔尔公牛的冷冻细管精液人工输精，使其优良基因进一步纯合，提高其生产性能，稳定其遗传性，使其达到西门塔尔牛的品种标准，从而扩大母牛的数量和规模。引进牛授精卵移植技术，使西门塔尔牛的生产性能基本达到原种水平。在西门塔尔母牛数量达到一定规模后，选等级高的土种母牛，从原产地瑞士引进西门塔尔牛胚胎进行移植，从而使西门塔尔牛的生产性能达到国际水准。适时引进国外优秀西门塔尔公牛冷冻精液，更新血统，提高生产性能。采用牛冷冻精液人工授精繁殖技术。解冻时，把握好解冻温度，避免解冻过速、噪音、光纤、烟29、味对精子活力的影响。输精时，要详细了解母牛的发情时间，必要时可通过直肠触摸卵巢，做到适时输精。必须采用直肠把握输精法，进行深部输精（凯苏枪进入子宫颈三环内）,确保人工授精受胎率100%，一胎双犊率明显提高。5.2.3良种西门塔尔牛提纯快速繁育项目中的饲养工艺技术规程。具体内容如下：饲养方法犊牛：3月龄以内与成母牛同栏饲养，3月龄后采用群栏饲养。喂定量饲料时在舍内饲喂，其余时间犊牛可在牛舍及运动场内自由活动。育成牛：采用散放饲养，自由卧栏休息，由饲料车送料，运动场自由活动和饮水，舍内定期由专用车清粪。青年牛、成母牛：采用散放与隔栏相结合的饲养方式，喂定量饲料时用扣头颈枷舍内饲喂，其余时间可在牛舍30、及运动场内自由采食。饲料由专用饲料车送料，运动场自由活动和饮水，定期由专用车清粪。人工受精在公司肉牛改良技术推广用房或农户养殖区进行。饲养管理 为了便于饲养管理，根据牛的年龄和饲养管理特点，将牛群划分为犊牛群、育成牛群、青年牛群、成年牛群。(1)成母牛：分群饲养管理，设计成母舍2栋，每栋饲养150头成母牛，产前1周转至分娩牛舍。(2)犊牛：3月龄内犊牛，与母牛同栏饲养，并逐月加喂饲料。(3)后备牛：3月龄以上犊牛、7月龄至配种前的育成牛，按月龄和体重分群饲养管理，采用小群散养，每栏10头，配种后的青年牛单栏饲养。(4)临产牛群：即将分娩的牛群，在分娩前一周转入产房。饲料用量及供给(1)饲料用量31、：达产年后各类牛只饲料用量见表（略）。 (2)饲料供给1）青干草：年需要青干草546.71吨，由当地购买，存放在场区的干草棚，在饲料调制间将其粉碎后，存放在饲料库，饲喂时与精饲料搅拌混合均匀，由饲料搅拌混合车运入舍内饲喂。2）青贮饲料：以玉米青贮为主，全年需青贮饲料860.36吨，3）精饲料：年需精饲料349.02吨。本项目现有固定式饲料搅拌车一辆，每天饲喂前，将干草、青贮料、精饲料等全部放入搅拌车内搅拌匀均后，制作成全混日粮，再通过饲料运输车将其运送到各类牛舍内饲喂。给水水质标准：牛饮用水应符合畜禽饮用水水质标准（略）。运动场的处理(1)运动场面积：按每头平均10平方米，在设计上，运动场要设32、置补料槽、补盐槽及供水设备。(2)场地要求：牛的运动场场地要求土质地面，场内应经常保持干燥，运动场向外要有一定坡度，排水畅通，不能有积水。运动场分立砖地面部分与局部混凝土地面，晴天在立砖地面休息，雨天则在凉棚休息。(3)饮水：每个牛群，在运动场适宜的位置，设有自由饮水器。给排水要方便。清粪方式牛舍及运动场采用干清粪工艺，种肉牛场平均日产鲜粪约12.4吨，鲜牛粪每天运到堆粪场堆积发酵，然后作为有机肥料供给周围农户使用。兽医卫生防疫为了保证人畜安全，减少疾病发生，生产安全、肉牛饲养及繁育过程要严格执行兽医防疫准则，应采取如下安全及防疫措施：(1)牛场应具有严格的卫生管理制度：工作人员应定期进行体检33、，取得健康合格证方可上岗。工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；种肉牛场应尽量做到“谢绝参观”，特定情况下，参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入。(2)免疫防疫：牛场应根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜免疫程序和免疫方法。(3)疫病监测1）牛场应依照中华人民共和国动物防疫法及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。2)牛场常规监测的疾病至少应包括：高致病性牛结核、布氏杆菌病、牛流行热、口蹄疫、牛传染性胸膜肺炎、牛瘟。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。3)根据当地实际情况34、由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。4)疫病控制和扑灭：牛场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据中华人民共和国动物防疫法采取以下措施：驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报告疫情。确诊发生高致病性病情时，牛场配合当地畜牧兽医管理部门，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施；发肉牛结核病等疫病时，应对牛群实施隔离和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死牛的尸体按GB 16548 进行无害化处理，消毒按GBT 16569 进行。5)记录：牛都应有相关的资料记录，其内容包括：牛的来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害35、化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况。所有记录应在清群后保存两年以上。第六章市场前景及风险分析6.1市场前景牛肉是我国人民传统的节日食品，近年来随着社会经济的发展和人民消费观念的转变，牛肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均牛肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均牛肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国牛肉市场还有很大潜力。目前，我国的肉牛多为一家一户分散饲养，标准化、规范化水平不高，牛肉品质相对来说不稳定。比如，对同一家牛肉加工企业来说，他们收购的肉牛中既有秦川牛，又有南阳黄牛，也有鲁36、西黄牛，品种五花八门，牛肉的风味也就相差悬殊。即使是同一个品种的牛，既有1年龄的，也有3年龄的；既有200多公斤的，也有400多公斤的；有圈养的，也有散养的。可以说是有老有少、有大有小、有肥有瘦。年龄不同、肥瘦不同的牛混在一起加工，再加上防疫不到位，饲养管理不科学，直接导致了品质、风味上的差别，因此削弱了国产牛肉在国际市场上的竞争力。而澳大利亚、美国等国家的牛多为集中饲养、统一育肥，同一批次的牛品种相同、年龄相同、体重接近，所以牛肉的品质、风味也就基本一致，国际市场竞争力则相应增强。我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1。2005年全国牛肉年出口量只有2万吨左右，与牛肉产37、量仅为我国1/3的印度相差17倍，同时全国牛肉年进口量约4万吨左右，我国国内高档饭店和超市的高档牛肉几乎全都是从国外进口的。同样1公斤牛肉，国产的最高价格也不过30多元，而澳大利亚和美国的可卖到100多元。随着国内牛肉需求的不断加大，国际市场的不断开拓，中国牛肉的发展前景将是广阔的。另一方面，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛行业所面临的挑战也不容轻视。6.2市场风险分析市场风险主要来自原材料价格波动。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响企业效益。针对市场风险，提高资源利用效率是抗御原材料涨价的重点。目前，国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快速增长，优质肉38、源短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了本项目的市场风险。 第七章 资金筹措和使用7.1资金筹措项目需筹集资金655万元。资金筹措主要通过两个渠道，一是项目业主自筹555万元；二是科技创新引导奖励资金无偿补助100万元。这笔自治区拨款的重点投向是良种牛超数排卵胚胎移植技术应用所需的种公牛、配种室、检验化验等必要设备、设施。7.2资金使用附表1 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1.1牛舍维修84841.2黄储窖43.8843.881.3办公室维修30301.4饲料配送中心1321321.5肉牛改良技术推广用房维39、修28281.6区内道路15.615.61.10配套设备91.25.6496.84小计333.4891.25.64430.32续附表1 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例%建筑工程设备购置安装工程其他费用合计2工程建设其他费用2.1可研编制费1.971.972.2建设单位管理费12.9112.912.3勘察设计费8.618.612.4工程监理费5.165.162.5工程保险费1.291.292.6环评费1.081.082.7节能评估费1.081.082.8良种引进费157.5157.52.8.1基础母牛1501502.8.2种公牛7.57.52.9培 训40、 费44小计193.6193.63预备费31.0831.083.1基本预备费31.0831.083.2涨价预备费4建设投资合计333.4891.25.64224.68655100比例%50.9113.930.8634.3100建筑工程费估算表附表11 单位：万元序号工程名称单位数量单价（元）金额万元备注1牛舍维修4200200842黄储窖m31170037.543.883办公室维修1500200304饲料配送中心110012001325肉牛改良技术推广用房维修1400200286区内道路120013015.6合计333.48不含维修设备购置费估算表附表12 单位：万元序号设备名称规格单位数量单41、价（万元）总价（万元）备注1多功能粉碎机台23.572饲料加工成套设备套1773铡草机台11.21.24兽医设备套1665人工授精设备套112126计算机及软件系统套1887消防设备套115158供水设备套110109饲料配送车台12525合计1091.2安装工程费估算表附表13 单位：万元 序号安装工程名称设备原价设备安装工程费率（%）安装工程费1多功能粉碎机78%0.562饲料加工成套设备78%0.563铡草机1.28%0.14兽医设备68%0.485人工授精设备128%0.966计算机及软件系统86%0.487消防设备1510%1.58供水设备1010%1合计5.64 工程建设其他费用估42、算表附表14 单位：万元序号费用名称依 据标准或费率总 价（万元）估算说明1可研编制费总投资0.30%1.916552建设单位管理费工程费用3%15.13勘察设计费工程费用2%10.074工程监理费工程费用1.20%6.045招标服务费工程费用0.30%1.516环评费工程费用0.25%1.267节能评估费工程费用0.25%1.268良种引进费157.58.1基础母牛3005000元/头1508.2种公牛515000元/头7.59培 训 费20人2000元/人4合 计193.6 第八章 经济效益分析 8.1项目建成后收入、利润 8.1.1经济评价的依据、原则及方法 建设项目经济评价方法与参数（43、第二版）； 农业建设项目财务估算和经济评价方法 国家颁布的有关税收及费用计算标准； 本项目评价范围为良繁中心和草籽制种基地两部分内容。 采用动态分析为主，静态分析为辅作测算项目整体效益； 遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素； 遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入。 基础数据 8.1.2项目计算期 项目计算期20年，其中建设期2年，生产期18年。 8.1.3生产负荷 根据行业生产经验，结合项目的具体情况，生产负荷定为项目计算期第3年为40%，第4年为60%，第5年为80%，620年按100%计。 8.1.4财务基准收益率 本项目财务基准收44、益率取10%。 利率 流动资金贷款利息按5.58%计息。 其他计算参数 其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧设备按10年，建构筑物25年平均年限法，净残值率取5%无形及递延资产摊销5年平均摊销工资及福利130人，平均8000元/人年福利费占工资比例的14%修理费2.5%固定资产原值为基数其中费用其他制造费其他管理费其他销售费2.5%50%2%固定资产原值为基数工资为基数销售收入为基数其他税收所得税按15%增值税按0%城建税按7%，教育费附加3%利润总额为基数根据有关规定，种养项目免交销售锐金增值税额为基数盈余公积金10%所得税后利润为基数 8.2销售收入估算 本项目销售收入主要有冻精45、胚移牛、自群纯繁牛、淘汰育成牛、奶牛公犊、牛奶、红三叶草种等产品。主要销售收入见表152。 销售收入估算表序号产品名称单位数量单价合计1冻精出售675.00 1.1肉牛冻精支30000010.00 300.00 1.2奶牛冻精支15000025.00 375.00 2胚胎移植牛967.20 2.1肉公牛头18625000.00 465.00 2.2肉母牛头18615000.00 279.00 2.3奶牛头3726000.00 223.20 3自群纯繁牛171.60 3.1肉公牛头3325000.00 82.50 3.2肉母牛头3315000.00 49.50 3.3奶牛头666000.00 46、39.60 4淘汰育成牛头2202500.00 55.00 5奶牛公犊头555300.00 16.65 6牛奶吨12001800.00 216.00 7红三叶草种吨15018000.00 270.00 合计2371.45 8.2.1成本费用估算 外购原材料、燃料及动力费用详见表153。 外购原材料、燃料及动力费用表序号费用名称单位消耗量单价（元）费用（万元）备注一良种繁育中心316.25（一）饲料244.531混合精料t559.0110061.492青贮或青草t5172.8200103.463块根、块茎类t2652.630079.58（二）输精导管支9001.40.13（三）液氮升13503047、.41（四）超排及胚移药物45.00（五）医药保健费元/头683805.46（六）水电气20.721水t3285026.572电度1460000.811.683气立方米2472512.47二牧草草籽种植基地95.151草种籽t1300003.002有机肥料t150002537.503化肥t200150030.004菌种t117000.175农药t0.8150001.206除草剂t240000.807辅料5.008水t584000.52.92自处理9电度912500.54.5610燃料10.00三合计411.40 工资及福利费：项目劳动定员为130人，平均年工资为8000元，年工资总额为104万48、元。福利费用按14%计取。 其他劳务费：农户代养胚移受体牛（含牛犊）1500头，按30个工日/头牛，每个工日计费50元（含饲料费），年其他劳务费为225万元。 维修费：按固定资产原值的2.5%计提。 折旧费：采用分类直线折旧法，建筑工程按25年，设备按15年。净残值率取5%。 管理费用：公司日常经费、工会会费、医疗保险费、接待费、差旅费等统一按工资及福利的50%计算。 摊销费：无形及递延资产按10年等额摊销计算。 技术开发费：企业需技术投入，开发新产品和培训人员，故每年按销售收入的2%预提技术开发费。 销售费用：按年销售收入的2%估算。 财务费用：财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要49、是生产经营期间流动资金贷款利息。 8.3项目建成后税收、投资利润率 盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下： 项目财务内部收益率14.49%，财务净现值（Ic10%）2120.36万元，投资回收期8.24年，资本金财务内部收益率17.38%，财务净现值3049.94万元。静态分析结果：项目正常年平均利润1040.45万元. 缴纳所得税158.26万元，投资利润率15.55%，投资利税率15.55%。 第九章 社会效益分析 9.1项目对行业、产业的带动作用 这项育种体系的建立与实施，可基本解决xx自行培育优秀种公牛的问题，而不需再大量进口种牛，也无需大量进口冷冻50、精液，这不仅节约了大量外汇，还减少了xx牛群因进口国外育种材料所带来的新传染病的风险，其环境效益显而而易见。 这项育种技术另一重大的技术进步意义在于，能成十倍的扩大优秀肉牛和奶牛群体，加速肉牛和奶牛的改良步伐。 9.2项目对生态环境的影响本项目按照科学发展观要求，能够促进饲养方式由自然放牧向舍饲、半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变。能够深入贯彻落实xx委、盟行署关于退耕禁牧的有关要求，通过舍饲养牛推动禁牧和生态环境保护工程的实施。项目建设有利于减轻草牧场压力，使生态环境得到有效保护，草牧场得到自然恢复，草地生产能力得到进一步提高，进而促进畜牧业的可持续发展 第十章 项目实施进度计划51、10.1实施进度安排9.1.1项目建设期限：12个月。9.1.2分月进度安排1、2011年10月2011年12月前期工作、勘察设计；2、2012年1月2012年8月土建施工、设备与种畜购置；3、2012年9月竣工验收。10.2绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表101。项目实施进度表表101序号项 目建 设 期2016年2017年1011121234567891前期工作2勘察设计3土建施工4设备采购与种畜购置5竣工验收第十一章 组织实施与保障措11.1组织实施本项目由内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司承建，并负责本项目的经营与管理，项目的社会化服务体系由畜牧局承担和管理。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司，52、实行董事会下的总经理负责制，董事会负责公司重大经营决策。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司肉牛繁育场下设财务科、项目科、畜牧科、防疫科、销售科等职能部门。项目完成后，牛场实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制，按有关牛场的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理，为当地及周边地区提供合格的优质种牛。 11.2保障措施在行业上受乌兰浩特市农牧业局的领导，并与牧服务体系等组成紧密的利益共同体，形成生产、加工、销售一条龙体系。管理人员：面向社会招聘，选择具有专业工作经验的人员。技术人员：与区内各农业院校和科所形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的饲养、繁育、兽医、饲料加工等专业人员。技术培训：技术人员、技术工人分别送有关院校和劳动部门培训，同时，定期聘请有关院校的专家到公司集中培训。项目运行机制：项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。