1、3万亩无公害茶叶产业化开发新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月3万亩无公害茶叶产业化开发新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论71.1 项目名称及性质71.2 项目建设单位71.3 可行性研究报告编制单位71.4可行性研究工作依据和范围72、可行性研究工作的范围81.5 建设规模81.6 建设地点和条件81.7 建设内容与建设期限101.8 经营模式111.9 投资规模与资金来源111.10 经济效益分析121.11 主要技术经济指标121.12 产业化经营与农民增收效果评价131.13 综合评价和论证结论14第二章 项目建设单位概况、项目背景及建设的必要性152.1 项目建设单位概况152.2 项目提出的背景152.3 项目建设的必要性16第三章 市场分析与销售方案183.1 国内茶叶市场现状183.2 茶市场分析203.3市场计划203.4 销售策略213.5 市场联络22第四章 项目建设规模及建设内容234.1建设规模2343、.2建设内容24第五章 建设地点及建设条件255.1基地建设地点及范围255.2茶叶加工厂建设地点选择265.3项目实施条件27第六章 项目建设方案296.1无公害茶叶生产技术方案306.2产品质量326.3扁形茶的加工技术346.4茶的加工技术356.5炒青绿茶的加工技术356.6乌龙茶加工技术356.7精加工工艺流程366.8技术来源376.9设备方案386.10建筑工程方案38主要建、构筑物工程一览表396.11公用辅助工程406.12行政福利设施416.13其它41第七章 环境影响评价437.1产地环境条件437.2项目建设和生产对环境的影响437.3综合利用与治理方案447.4环境保4、护投资457.5环境影响评价45第八章 能源节约478.1节能设计依据478.2本项目的节能措施47第九章 劳动安全、卫生及消防489.1劳动安全489.2卫生499.3消防52第十章 项目经营模式、运营机构与人力资源配制5310.1项目经营模式5310.2企业运营机构5310.3人力资源计划5610.4劳动制度5710.5技术培训59第十一章 项目实施进度安排6011.1无公害茶园基地建设6011.2茶叶加工厂建设60项目工程实施进度示意表60第十二章 投资估算与资金筹措6112.1投资估算依据6112.2项目投资估算6112.3资金来源与筹措62第十三章 财务评价6313.1财务评价依据65、313.2基本财务指标6413.3财务盈利能力分析6513.4财务清偿能力分析6613.5不确定性分析6613.6研究结果概要67第十四章 农业产业化经营与农民增收效果评价6714.1项目建设是优化农业产业结构的必然途径6814.2项目建设是产业化开发的必然选择6814.3项目辐射带动作用明显6914.4项目建设将进一步提升茶的社会影响69第十五章 风险分析6915.1财务风险6915.2市场风险7115.3管理风险72第十六章 可行性研究结论与建议7316.1可行性研究结论7416.2建议75第一章 总 论1.1 项目名称及性质项目名称：无公害茶叶产业化开发项目项目性质：新建1.2 项目建设6、单位陕西省公司法定代表人：1.3 可行性研究报告编制单位 陕西省设计院，工程咨询证书：国家发改委工咨（甲）。1.4可行性研究工作依据和范围可行性研究工作依据a）国家产业政策以及省、市、县农业中长期发展规划。b）国家发改委可行性研究报告编写大纲规范的模式。c）国家农业综合开发项目和资金管理办法。d）县委、县政府关于进一步加快茶叶产业发展的决定。e）工业园控制性详细规划。f）财务效益评价按国家建设项目评价方法参数进行规范化计算和财务经济分析。g）茶叶加工机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。h）土建工程依据当地同类工程造价比较估算。可行性研究工作的范围a）茶园建设规模及规划布局，无公害7、茶叶生产环境分析。b）茶叶加工厂的建设厂址条件。c）加工工艺、技术装备的先进性和可靠性。d）生产销售的可靠性。e）编制劳动定员、工程投资、成本估算和经济效益评价。f）茶叶产业化经营模式。1.5 建设规模基地建设：建设无公害茶叶示范园3万亩，其中：新建1万亩，改造管理2万亩。 茶叶加工厂：在工业园区建茶叶加工厂1个，占地30亩，总建筑面积10001m2，购置扁形茶生产线、毛尖茶生产线、乌龙茶生产线、炒青茶生产线和精加工生产线。建10个基地初加工厂，每个建厂房200m2，购置初加工设备1套。1.6 建设地点和条件建设地点基地建设：分布于的低山丘陵地区，项目覆盖等10个乡镇，80个行政村,2万户。加8、工厂建设：本项目拟在工业园建设茶叶综合加工厂一个，该厂址内场地较为平坦，交通运输便利。考虑到茶叶鲜叶不便运输，拟在10个基地乡镇各建一个小型初制加工厂。建设条件a）基地建设条件：现有茶园8.8万亩。县委、县政府把茶叶作为振兴农村经济的第一大产业，成立了领导小组，项目实施组织上有保障；县是传统的农业县，无矿山和工业污染，茶叶生产历来不使用农药，年被国家农业部认定为无公害茶叶基地，生产基础好；商南茶生产期长，富含锌、硒等微量元素，内在品质佳；县乡茶叶技术服务体系健全，发展生产的技术支撑有保证。b）茶叶加工厂建设条件：项目建成后所需的茶叶鲜叶来自基地各个茶场，包装材料和辅助材料均从市场采购解决，原材9、料供应有保障；项目用水由厂区供水系统供应，原水接入城市用水管网，保证使用量；项目用电由厂区变电站供给，电源由高压线路接入，供电能力满足项目生产、生活所需。商南茶叶已远销河南、甘肃、上海及本省西安、商洛等地，随着经济的发展和人民生活水平的提高，营养、健康、安全的无公害食品和绿色食品已成为世界性食品消费需求热点与发展趋势，因而本项目产品有巨大的市场潜力与容量，其发展前景广阔。本项目实行清洁化生产，生产技术由茶叶协会承担，该协会在长期的生产实践中，形成了较完善的生产工艺，积累了丰富的生产管理经验。项目建成后，生产、生活总用水量27m3/d，由城市供水管网供给，厂区设蓄水池及加压泵房；本项目年耗电量210、30万度，电源来自县城10KV变电站，厂内设变配电室，变压器总容量800KVA；本项目安装2T工业锅炉1台，年耗煤1400吨。1.7 建设内容与建设期限茶叶基地建设引进福鼎大毫优良茶种新建无公害茶园1万亩，改造管理无公害茶叶基地2万亩；培训、示范、推广全县无公害茶叶生产，提高茶叶质量，增加产品附加值；推广使用绿肥、茶叶专用肥等无公害生产技术，规范基地生产经营活动，加强无公害基地管理；健全服务体系，对茶叶质量安全实施全过程的监管。茶叶加工厂建设a）茶叶加工厂：总建筑面积10001m2，占地30亩，建设扁形茶生产线，毛尖生产线，乌龙茶生产线，炒青茶生产线和精加工生产线，以及与生产线相配套的必要的辅11、助生产设施，行政福利设施和公用工程。b）乡镇基地初制加工厂：每厂建厂房200平方米，购置加工设备1套。项目建设期：1年。1.8 经营模式项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的“龙头+协会+基地+农户”的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购、茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照“自我服务、自我约束、自谋发展、自负盈亏”的原则，统一生产方式，统一技术规范，统一产品销售，确保农民增收。1.9 投资规模与资金来源投资规模项目总投资3888万元，其中：固定资产投资3088万元，流动资金投入800万12、元。资金筹措项目建设单位自筹688万元，其中：488万元用于固定资产投资，200万元用于流动资金；申请农业发展银行贷款3200万元，其中：2600万元用于固定资产投资，600万元用于流动资金。1.10 经济效益分析项目建成达产后，可实现年产值8000万元，实现税金518万元，年均利润638.06万元，投资利润率16.41%，投资利税率29.6%，所得税后投资回收期6.73年，财务净现值（ic=8%）1464.58万元，财务内部收益率16.34%。1.11 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下:序号指 标单 位数 量备 注一总投资万元3888贷款32001建设投资万元3088贷款2600213、流动资金万元800贷款600二生产规模1总建筑面积m212001其中深加工厂100012项目占地面积亩30不包括初加工厂3生产规模万公斤733.1扁形茶万公斤43.2毛尖茶万公斤43.3乌龙茶万公斤53.4炒青茶万公斤604生产天数天/年2005项目总定员人2205.1其中:管理、技术人员人705.2长期全同制工人人150不包括临时工三主要原材料、动力1鲜叶万公斤3112水m354003电万度2304煤吨1400四财务评价1年均销售收入万元80002年均总成本万元6743.433年均销售税金与附加万元5184年均所得税万元242.415年利润总额万元638.066财务内部收益率%24.59税前14、7财务内部收益率%16.34税后8财务净现值(ic=8%)万元2818.45税前9财务净现值(ic=8%)万元1464.58税后10投资利润率%16.4111投资利税率%29.612借款偿还期（含建设期）年6.7313盈亏平衡点%47.881.12 产业化经营与农民增收效果评价1.12.1以3万亩示范基地为核心，在10个乡镇推广无公害茶叶生产，从而带动全县的无公害茶叶生产。基地质量安全达到国家标准，基地茶叶全面达到无公害化。1.12.2通过清洁化生产的带动，逐步使商南高档茶生产由手工制作进入全自动化，茶叶质量安全控制提高到一个新水平。1.12.3通过项目实施，可进一步提高茶农的科技水平，提高商15、南茶科技含量，提高茶叶产量和质量，使商南茶叶种植逐步向规模化、集约化和优质高效方向转化，并通过产业化推动，引导农民进入市场，提高其参与市场和抵御风险的能力。1.12.4本项目茶叶加工年直接消化无公害鲜茶310余万公斤，带动全县10个乡镇茶叶生产的无公害比率由12%提高到70%，茶叶价格通过无公害生产技术的推广，亩均提高15%，增收375元，带动全县茶叶增收3500万元，农民人均纯收入增加381元。通过项目带动全县茶叶面积达到20万亩，茶叶综合收入达到5亿元。1.13 综合评价和论证结论1.13.1综合评价本建设项目资源条件优越，产品加工工艺技术方案先进实用，投资经济合理，环保符合国家标准。项目16、建设有助于推动项目区农业产业结构调整，加快茶叶产业发展，符合国家产业政策和地区发展规划。项目产品市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态效益显著，带动辐射能力强。1.13.2论证结论项目投资合理，技术先进成熟，建设条件良好，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目可行。第二章 项目建设单位概况、项目背景及建设的必要性2.1 项目建设单位概况。公司董事长多年的企业经营管理实践，使同志积累了丰富的管理经验，有较强的市场经济驾驭能力，能够胜任本项目建设工作。2.2 项目提出的背景 项目建设符合国家产业政策和省、市、县农村经济工作规划。党的十六大报告中指出：“建设现代化农业，发展农村经济17、，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”，构建和谐社会，建设社会主义新农村，明确了解决“三农”问题的重要性和紧迫性。有效解决“三农”问题，引导农民积极进行产业结构调整，发展高效特色农业是主要途径。实施区域农业产业化开发，调整产业结构则是保证总体发展的战略措施。国家、省、市、县各级政府相继出台了许多产业政策、行业规划，如陕西省国民经济“十五”计划和2010年远景目标纲要，县委、县政府出台的关于实施工业强县战略的决定、关于进一步加快茶叶产业发展的决定等，结合本省、市、县实际，提出了农民增收的总体目标和产业发展思路。 项目建设能够积极推动农业产业结构调整。通过推广运用无公害高新技术，建设无公害18、茶叶生产基地，并形成一定规模的区域特色，通过对茶叶的精深加工，加速产业链延伸，建立完善的种植、加工、营销、市场和服务体系。通过无公害茶园基地的示范带动，形成“市场+公司+基地+农户”的产业化经营模式，引导农民由零星分散茶叶种植向规模化、集约化和高产高效茶叶种植转化，推动农业产业结构向高效农业调整。2.3 项目建设的必要性是完成“十一五”计划，实施突破发展的需要是增加科技含量，提高茶产业整体效益的需要茶生长期长，富含硒、锌等微量元素，内在品质优良，具有香高、味浓、回甜、耐泡等特点。现已开发大系列产品，远销西安、河南、甘肃、上海等地。成为该县在陕西省最有名气的产品,但下列诸因素仍是制约当地茶叶发展19、的瓶颈。一是企业规模小，缺乏知名品牌。目前该县茶场120多个，平均每个茶场年生产茶叶仅10吨，过小的企业规模导致该县茶叶品牌多,而知名品牌少，更谈不上真正意义的现代企业。二是茶树良种率低，栽培管理粗放，茶园单产低。全县开采茶园均为上世纪七、八十年代引进的茶种，品种老化，急需更新。目前的无公害基地规模小,农民缺乏无公害生产技术,致使全县茶叶科技含量不高。三是茶叶加工技术与设备落后，现有的乡村茶厂普遍存在厂房破旧，设备落后，卫生条件差的状况，茶叶生产完全靠感官评价产品质量，茶叶品质很难稳定和提高。四是产品档次低。茶农和加工企业科技创新意识薄弱，生产的茶叶基本上是原料型的初级产品，技术含量低，附加值20、低，产品多供给购买力较低的消费群体，竞争仅限于以价格为主的低层次水平上。本项目实施后，将进一步提高茶的科学技术含量，提高、增加高档茶的比重，推动茶叶量的扩张和质的提高，促进茶叶生产上规模、提效益，进而向高科技、高效益方向发展。为社会提供营养、健康、安全的无公害食品，是社会发展的必然要求。随着全球经济的发展与人们生活水平的逐步提高，食品消费的质量、安全性日益受到人们的高度重视，营养、健康、安全的无公害食品已成为世界性食品消费需求热点与发展趋势，并将成为二十一世纪主导食品，发展绿色农业，开发绿色农产品，倡导绿色消费是社会进步与人民生活质量提高的历史必然。在我国加入WTO后农产品面临国外优质农产品激21、烈竞争与挑战的新形势下，农业发展进入了新阶段。以质量效益为中心，实施农业战略性调整，大力发展优势农产品，提高农业综合生产能力，增强市场竞争力成为新阶段农业优质高效发展的核心任务。本项目采用全不锈钢自动化生产线，从茶叶原料到成品包装实施除氧易封技术，全封闭操作，达到手不沾茶，茶不落地的清洁化要求，项目建成投产后，将为社会提供更多的无公害茶叶，满足市场需求，对造福人类的意义深远长久。是实现茶叶产业化发展的需求茶叶产业是优势产业，也是山区群众脱贫致富的主导产业，然而，由于龙头企业的带动能力差，产业化水平很低，市场体系不健全，农户信息不灵，产品经常积压在茶农手中卖不出去。本项目建成后，企业实行产供销一22、条龙，建立一套完整的服务体系，为客户提供产前、产中、产后服务，使茶叶种植、加工、销售环环相扣，较好地解决茶叶生产与市场脱节的问题，并以其生产经营的规模化、集约化的超前作用，促进茶产业向现代化迈进。第三章 市场分析与销售方案3.1 国内茶叶市场现状我国的茶叶分布于热带和边缘热带区域，一般在海拔800米以下，尤其是在海拔200-300米的低山丘陵栽培最多。我国的茶区分为华南茶区、西南茶区、江南茶区和江北茶区，项目区位于江北茶区。我国茶叶生产在过去50年里发展迅速，自1966年起就已经成为世界上种茶面积最大的国家，在世界总量中的比重占22.4%，居世界第二位，仅次于印度。目前，茶树种植面积为165323、万亩，茶叶产量66.5万吨，种植茶树的省和自治区、市有20个，包括浙江、湖南、安徽、福建、台湾、湖北、江西、广东、海南、江苏、山东、河南、四川、重庆、贵州、广西、云南、陕西、甘肃、西藏。面积超过150万亩的省有浙江、安徽、福建、湖北和云南，而以云南的种茶面积最大，达239万亩。总产量超过10万吨的有福建和浙江，超过5万吨的有湖南、湖北、安徽、四川和云南。四川、重庆、贵州、广西、云南、陕西、甘肃、西藏属于我国西部大开发的范围，有茶园面积355万亩，占全国的33.6%，茶叶产量18.8万吨，占全国的28.2%。按照我国茶叶分区，西部地区基本上属于我国的西南茶区和江北茶区，产品种类多，茶叶在该地区的24、农村发展中占有重要的位置。但是，由于受种植和管理水平等因素的影响，西部地区的茶叶生产水平总体比较低，产值和经济效益与种植水平较高的浙江、福建等省份相比还有相当大的距离，因此，发展潜力巨大。我国所产的茶叶分六大类，即绿茶、黄茶、青茶、白茶、红茶、黑茶。其中绿茶类最多，按其加工工艺分为炒青型、半烘炒型和烘青型三大类，按外形又可分为扁形茶、毛峰茶、针形茶、卷曲形茶、异形茶、捆扎茶等六个类型。我国茶叶三分之一产量出口，三分之二产量内销，出口主要是欧洲、美国、日本等国家，品种以名优茶为主，品质要求无公害、绿色茶叶和有机茶，特别是高品质的无公害茶、有机茶在国际市场比较紧俏，供需矛盾突出，销售价格也高出3025、-50%。无公害茶是指在无公害生产环境下，按特定的生产操作规程生产，农药残留、重金属和有害微生物等指标，符合相关标准要求的成品茶叶。无公害茶是安全、优质的茶叶；无公害茶生产是我国茶叶生产发展的主攻方向，具有明显政府行为；无公害茶叶是我国茶叶市场准入的基本要求。3.2 茶市场分析被国家农业部认定为无公害产品，符合人们现代消费观念，因而有巨大的市场潜力与容量，其发展前景广阔。3.3市场计划目标市场的确立根据国内外市场需求和现有的生产销售状况，商南茶叶的目标市场应该以现有市场为基础，打造一流品牌，提高知名度，迅速拓展国内市场。另一方面，根据对茶叶市场消费者行为的分析，我们将市场消费定位为个人消费为主26、，礼品消费为辅，大力开发旅游消费。在礼品市场上，要努力打造高档品牌，茶内在品质优，口感好，易为大多数消费者接受，加之价位适中，在个人消费市场中优势明显，旅游资源丰富，凭借旅游产业优势，不失为扬茶名，拓茶路的一条捷径。销售渠道的选择建立国内销售网络体系是本项目产品营销的目标。本项目产品拟采取专营店直销和寻求代理商等多种形式销售。项目建设单位将利用茶现有的市场渠道拓展业务，加强与现有客商的业务往来，与其结成牢固的市场联盟。3.4 销售策略品牌销售策略茶叶产品品牌是决定一个企业在市场竞争中取得主导地位，并立于不败之地的重要因素。本项目建设单位应设计出适合本项目产品特征、功能的商标，并向中华人民共和国27、商标局申报注册。为培育本项目商标，需筹集一定的资金，利用电视广告、报刊杂志、广播电台、制作户外广告牌等诸多形式不断传播品牌的标识。同时请相关专家、学者对本项目产品进行宣传。组织现场推广会，加大产品的宣传力度，创造企业形象，在全国范围实施品牌经营。产品定价策略由于产品未在社会上形成品牌效应，因此在导入市场的初期，采用渗透定价策略低价格策略，即在本项目产品投入市场时，价格定得较低，本项目建设单位对出厂价格、经销商的中间价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑，在保证公司有利可图的前提下，充分考虑经销商的利益，调动经销环节各有关方面的积极性，并兼顾最终消费用户的消费能力。本项目建设单位拟考虑本项目产品28、的出厂价格，由经销商自行确定中间价格，给予经销商较大的价格调配空间。建立项目公司营销队伍要保持公司长期、稳定的发展，必须逐步建立一支高素质、稳定的营销队伍。建立与完善销售激励机制，为销售人员提供优厚的薪资福利待遇。项目公司分配政策将重点向营销体系倾斜，销售人员的薪资福利待遇要高于机关和生产系统的平均水平，并全部与业绩挂钩。3.5 市场联络贸易展销会项目建设单位派出营销人员参加国内食品博览会、交易会、展销会，制作精美的资料进行宣传。利用传媒，全力打造品牌形象要顺应茶叶贸易市场化、国际化的发展方向，继续完善茶叶信息网络建设，广泛应用大众传媒，大力弘扬茶文化，创造良好的氛围。与旅游资源相结合，互促发29、展县旅游资源丰富，享有盛名，要充分利用旅游产业优势，促进茶业的发展。以茶叶节为载体，提高知名度文化娱乐、招商引资活动，取得了可观的经济效益和社会效益，这为茶叶营销提供了成功的经验和良好的思路。在此基础上，要进一步扩大茶叶节的规模，增强茶叶在国内外的影响力，提高知名度，扩大茶叶的市场份额。第四章 项目建设规模及建设内容4.1建设规模茶叶基地：建设无公害茶园3万亩，其中：新建无公害茶园1万亩，改造管理无公害茶园2万亩。茶叶加工厂：在工业园区建茶叶加工厂1个，占地30亩，总建筑面积10001m2，购置扁形茶生产线、毛尖茶生产线、乌龙茶生产线、炒青茶生产线和精加工生产线。建10个基地初加工厂，每个建厂30、房200m2，购置初加工设备1套。4.2建设内容茶叶基地a）引进福鼎大毫无公害优良茶种。b）建设无公害茶园3万亩，其中：新建无公害茶园1万亩，改造管理无公害茶园2万亩。c）推广无公害茶叶生产技术。一是以国家NY5017-2001茶叶生产技术规程为重点，禁止使用甲胺磷、克克威、涕灭威等农药。二是规范操作技术，推广使用茶叶专用肥、绿肥、厩肥等有机肥。d）建立无公害检测及技术服务体系，在项目建设单位建立无公害茶叶检测中心，购置技术装备1套。e）开展无公害茶叶生产技术培训2万人次。茶叶加工厂a）建立清洁化茶叶加工厂一个，内容包括：生产车间：厂房建设5800平方米，其中：初制车间5000平方米，购置安装31、浙江衢洲市上扬机械厂成套设备，建立扁形茶生产线、毛峰茶生产线、炒青茶生产线各一条，购置安装福建厦门裕能机械厂成套设备，建立乌龙茶生产线一条；精制加工车间800平方米，购置安装浙江省衢洲市上扬机械厂成套设备，建设精加工生产线（含包装）一条。辅助工程：鲜叶堆放场1000平方米，建设库房1100平方米，其中：毛茶库房400平方米，成品库房（含保鲜库）500平方米，包装物资库房200平方米。公用工程：含总配电室、锅炉房、厂区给排水及消防系统建设。行政福利系统：建综合办公楼852平方米，购置科技装备1套。职工宿舍864平方米，职工食堂浴室200平方米，简易车库50平方米，购置保鲜运输车辆10辆。总图运输32、工程：含厂区道路、绿化、厂区大门、围墙等建设内容。b）由于茶叶鲜叶不便长途运输，因而在茶叶基地建10个小型茶叶初制厂，每厂建厂房200平方米，购置加工机械一套。第五章 建设地点及建设条件5.1基地建设地点及范围本项目茶叶基地建设选在的河谷川道、低山丘陵地貌区，项目覆盖10个乡镇80个行政村，具体如下：5.2茶叶加工厂建设地点选择根据茶叶加工企业的特殊要求，并从节约投资和经营费用等各方面分析论证，项目建设地址在工业园，该园为人民政府规划的新兴工业园区。厂区占地面积30亩，且无居民搬迁任务。厂区距原材料产地和消费地距离企业生产使用的主要原材料鲜叶来自县内各乡村，厂区距离原材料产地最远45公里，县内33、各乡村已形成四级公路网，项目建成实施后，企业可在各乡镇基地设立收购点。产品销售主要集中在大中城市和旅游点。县城交汇，距西安市公里与陇海线相接，距河南省公里与焦枝铁路相接，距湖北省石堰市公里与襄渝铁路相接。工程地质条件厂区所在地属丘陵地形地貌，沟谷较发育，出露岩层主要为云母石英片岩、坡积黄土及沙砾石层。在该新区范围内未见断裂构造，工程地质条件良好。水文地质条件拟建厂址水文地质条件简单，地表径流较发育，厂址附近河水常流，地下水水量充沛，水质符合国家饮用水、工业用水标准，项目建成后，可就近接通自来水，为保证正常用水，需增加相应的给排水设施。5.3项目实施条件 自然条件 ，总面积2307平方公里，占陕34、西省的1.1，商洛市的11.9%。该县境内以低山丘陵为主。全县平均海拔896.3米。1000米以下的低山丘陵地占总面积的77。全县地貌可分为：河谷川道地貌区 海拔400-600米，相对高差200米。分布在等流域两侧的滩地、山前冲积扇等，地势较为平坦开阔。面积约为20.7万亩，占全县总面积6%，土层较厚，土壤肥沃，灌溉条件较好。低山丘陵地貌区 海拔500-1000米。相对高差一般为200-500米，主要分布在县境中部和东南部。区内农耕地较多，其中坡耕地面积大，山上多为疏林、灌木林和草坡，面积约为245万亩。占全县总面积71%。中山地貌区 县地处我国中纬度偏南地带，属暧温带与亚热带气候交汇地带，气35、候温和，雨量充沛，四季分明。全县历年平均日照1973.5小时。年平均气温14摄氏度，极端最高气温为40.5摄氏度（7月），最低气温为为零下12.1摄氏度（1月），无霜期216天。年平均降水量为803.2毫米，降水主要集中在7、8、9三个月，约占全年降水量的50%。境内水力资源丰富，沟谷交织，河流密布，共有大小河流2200多条。主要河流有等。年均径流量24.5亿立方米，水力理论蕴藏量13.2万千瓦。全县较大的山泉66处,水库3座，池塘86个。境内大部分水质为中等硬度，PH值呈现弱酸性。符合发展各种茶叶生产。全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特点，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、36、潮土、新积土等；海拔400-1000米的河谷高阶地、塬地和沿线以黄褐土为主；海拔1000-1300米以上的山区以黄棕壤和棕壤为主；海拔1300米以上的山地以粗骨性黄棕壤为主。全县土壤PH值为5.0-7.5之间，土壤有机质含量为1.69%，全氮含量普遍值为0.05-0.08%；速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。符合发展无公害茶园基地。社会经济状况个乡镇，166个村，个村民小组。是全县政治、经济、文化和交通的中心。年底全县共有万人口，其中农业人口万人，农业劳动力万个。土地总面积万亩，其中：农耕地40.94万亩，占总面积的11.8%，基本农田18.9万亩，占耕地面37、积的46.2%，人均0.80亩；林业用地268.3万亩，占总面积的77.2%；牧业用地20.9万亩，占总面积的6.0%。水域面积5.9万亩，占总面积的1.7%；难利用地和非生产用地13.5万亩，占总面积的3.9%。年全县实现国内生产总值亿元，其中农业总产值亿元，农民人均纯收入元。基础设施条件为轴线，县、乡、村公路纵横交错，四通八达。，全县通车里程公里。邮电通讯实现了自动化，有以光缆传输为主的通讯网络，全球通移动通讯网，自动快速邮运网和可视电话系统，电力发展迅速，各乡村均通了网电或水电。地方协作条件政府将项目建设单位列为全市农产品加工的十大骨干企业之一，予以最大限度的支持，要求企业抓住“工业反辅38、农业、城市支持农村”这一千载难逢的发展机遇，形成规模效益，进一步将企业做大作强，打响绿色品牌产品。县人民政府将茶叶作为头号主导产业列入“十一五”规划中，并把此项工作列为头等大事，视建设本项目为农村产业化经营的主要工程，安排有专人配合企业工作，主管县长及各乡镇、各有关部门对本项目工作给予各方面的支持，要求尽快建成投产。项目区群众发展茶叶生产的积极性空前高涨，当地有丰富的劳动力资源，为项目建设提供了劳动力基础。第六章 项目建设方案6.1无公害茶叶生产技术方案茶园开垦a)茶园开垦应注意水土保持，根据不同坡度和地形，选择适宜的时期、方法和施工技术。b)平地和坡度15以下的缓坡地等高开垦；坡度在15度以39、上的，建筑内倾等高梯级园地。c)开垦深度在50cm以上，在此深度有明显障碍层（如硬隔层、网纹层或犁底层）的土壤应破除障碍层。d)茶园与四周荒山陡坡、林地和农田交界处设置隔离沟。e)采用单条或双条栽方式种植，种植前施足底肥，以有机肥和矿物源肥料为主，底肥深度在30cm40cm。种植茶苗要求根硕离土表距离3cm左右，根系离底肥10cm以上。土壤a)监测土壤肥力水平和重金属元素含量，根据检测结果，有针对性地采取土壤改良措施。b)采用地面覆盖等措施提高茶园的保土蓄水能力。c)采用合理耕作、施用有机肥等方法改良土壤结构。耕作时考虑降水条件，防止水土流失。对土壤深厚、松软、肥沃的茶园可实行减耕或免耕。d)40、幼龄或台刈改造茶园，宜间作豆科绿肥，培肥土壤和防止水土流失。e)土壤PH值低于4.0的茶园，宜施用白云石粉、石灰、草木灰等物质调节土壤PH值至4.55.5范围。土壤PH值高于6.0的茶园选用生理酸性肥料调节土壤PH值到适宜的范围。f)土壤相对含水量低于70%时，茶园宜节水灌溉。灌溉用水符合NY/T5020的要求。施肥a)根据土壤理化性质、茶树长势、预计产量、制茶类型和气候等条件，确定合理的肥料种类、数量和施肥时间，实施茶园平衡施肥，防止茶园缺肥和过量施肥。b)宜多施有机肥料，化学肥料与有机肥料应配合使用，避免单纯使用化学肥料和矿物源肥料，允许使用的肥料按有机茶园标准严格控制。 c)施肥分为基肥41、和追肥。基肥以有机肥为主，于当年秋季开沟深施，施肥深度20cm以上。一般每亩施饼肥或商品有机肥200kg400kg或农家有机肥1000kg2000kg左右。根据土壤条件，配合施用磷肥、钾肥和其他所需营养。追肥可结合茶树生育规律进行多次，以化学肥料为主，在茶叶开采前15天30天开沟施入，沟深10cm左右。追肥化学氮肥每亩每次施用量（纯氮计）不超过15kg，年最高总用量不超过60kg，施肥后及时盖土。d)根据茶树生长状况，可以使用叶面肥，施用的叶面肥应经农业部登记注册。叶面肥应与土壤相结合，采摘前10天停止使用。茶树修剪茶叶采摘及鲜叶管理技术6.2产品质量产品质量内控指标产品质量内控参数表理化指标42、理化指标表品 种级 别理 化 指 标水份总灰份水浸出物粉末粗纤维含量一级6.3扁形茶的加工技术工艺流程鲜叶 堆放杀青揉捻二青 辉锅烘焙 贮藏技术要点a)鲜叶采摘：b)摊放：c)杀青：d)清风：e)做形：当多用机锅温升到100左右时，调慢多槽锅运行速度，投入待炒在制叶，若茶叶翻动不畅，应加快多槽锅运行速度，依此快慢交替炒制，当茶叶翻动自如、流畅（一般需1分钟左右），应使多槽锅运行速度稳定在慢速，将轻压棍放入槽锅，并不断察看叶温和茶叶色泽，经2-3分钟炒制，色泽基本固定，放重压棍炒制3-4分钟，茶叶成扁平、挺直、有触手感时，再放轻压辊炒制2-3分钟，失水量为20%左右时出锅，出锅后在制叶经分筛后复43、炒至茶叶扁平、光滑、挺直，含水率低于7%时出锅，过筛成商品茶。f)烘焙：g)挑拣：将烘好的茶叶烘好后，拣掉单片叶和黄瓢叶，最后将碎末簸扬干净，然后即可进行贮藏。6.4茶的加工技术工艺流程鲜叶 摊放 杀青 清风 初揉 初干 做形起毫 烘焙 拣剔 入库技术要点6.5炒青绿茶的加工技术工艺流程鲜叶 摊放 杀青 摊凉 揉捻 解决筛分 毛火 辉干 摊凉 包装入库技术要点6.6乌龙茶加工技术工艺流程鲜叶 摊凉 萎凋（晒青） 凉青 做青（摇青）凉青 杀青（炒青） 反复包揉造型 足火。技术要点f）反复包揉造型乌龙茶的紧结、重实、圆形的优美外形是通过速包机、包揉机（球茶机）、松包机等配合反复包揉造型的结果。其工44、序为：杀青叶 （揉捻）速包 （反复6-8次） 包揉 （反复2-3次） 初烘 定型 足火。具体技术要点为：杀青叶放置回潮2-3小时，梗叶水分重新分布，叶片回软后揉捻，每次投叶量5-10千克，作业时间3-5分钟；或不揉捻，直接用速包机包揉，每次投叶量6-9千克，作业时间1-2分钟。再用包揉机包揉，每次投叶量8-18千克，作业时间3-7分钟，之后用松包机筛末解块，每次投叶量6-16千克，作业时间1-2分钟，如此反复6-8次，再经烘干机初烘加热，趁热打包，快速解包，包揉造型，反复2-3次，直到茶叶外形达到圆球形（颗粒状）要求时再次进行速包定型。名优乌龙茶定型时间不宜太长，以2-3小时为宜。定型结束后解45、包足火。g）足火采用手拉式（液化气）烘干机，每次投叶量25-30千克，杀青时间10-20分钟，60-70烘焙至足干。足干茶叶含水率为2%-5%，有利于保持茶叶的色泽和香气。烘干后及时拣剔，然后包装，低温保存。6.7精加工工艺流程精制工艺流程图抖筛存储包装匀堆装箱拣梗风选园筛毛茶销售滚切车色 扁形茶和毛尖茶精制工艺流程图手工拣茶车间手工拣茶车间 毛茶包装销售销售冷藏销售包装毛茶库房冷藏精制重点是整理外形，利用各种筛分设备进行处理，使茶叶长短适当，大小一致，外形符合企业标准要求，然后是按原料嫩度品质差别划分等级，剔除混在茶叶中的夹杂质、异物，提高纯度。此外，还需要进行适度干燥，以提高香气并便于贮存46、。精制茶叶经称量计量后按不同规格和方式方法进行包装即为成品茶叶。本次设计产品包装方案为0.2kg/盒，0.25kg/盒，0.5kg/盒，0.25kg/袋，0.5kg/袋。包装后的成品茶放入保鲜贮存库保持0-5贮存。6.8技术来源本项目无公害茶叶生产技术和各系列产品加工工艺均由茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟练安装、调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管理经验。6.9设备方案本项目均采用国内目前先进实用的成套设备，其中：乌龙茶生产设备选用厂成套设备，其它系列生产设备选用厂成套设备。本项目设备清单详见47、附表1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9。6.10建筑工程方案各加工车间：毛石基础，砖混结构建筑，钢制结构门，铝合金窗，门窗外设钢纱防蚊、蝇网，地面铺设地板砖，外墙水沙石处理，内墙仿瓷涂料粉刷，屋面采用轻钢屋架上铺彩钢瓦。规格视加工场地和工艺要求而定。精制车间：毛石基础，钢筋砖排架结构，规格长40m宽20m高4m，防盗门，铝合金窗，门、窗设钢纱防蚊、蝇网，地面铺木地板，外墙水沙石处理，内墙仿瓷涂料粉刷，屋面采用钢筋砖屋面梁上铺1.5m5m屋面板。保鲜贮存库：库体采用玻璃钢结构，中间使用隔热材料进行发泡填充。规格长25m宽8m高4m，防火防盗保温门，配套制冷机组，电器控制箱控制冷库的温48、湿度。地面铺设木地板。办公楼及生活区福利设施：毛石基础，钢筋混砖结构，外墙水沙石处理，内墙仿瓷涂料粉刷，木质门，铝合金窗，外设钢纱防蚊、蝇网。地面铺设地板砖。主要建、构筑物工程主要建、构筑物工程一览表序号建、构筑物名称建筑面积（m2）层数结构类型一生产性土建工程1初加工车间一砖混，轻钢屋架2精加工车间一钢筋砖排架3毛茶库房一砖混4成品库房一砖混、保鲜库为玻璃钢5包装物库房一砖混6鲜叶堆放厂一水泥硬化二公用配套土建工程1总配电室一砖混2锅炉房一砖混3综合办公楼二砖混4职工食堂浴室一砖混5职工宿舍三砖混6车库一砖排架7厕所一砖混总计总平面布置项目建成后占地面积、建筑密度、容积率、绿化率主要技术指49、标如下：工厂总平面布置主要设计指标指标名称单位数量备注全厂占地面积m2建（构）筑占地面积m2厂区道路占地面积m2绿化面积m2建筑密度%容积率厂区绿化率%总平面布置详见附图。6.10.4供配电变配电设计：已从电业局架空线路引入一回路10KV电源,本项目电源线采用架空线路LJ-50引入变电房。变电房内设800KVA变压器1台，低压配电柜2台，无功柜1台。低压配电室耐火等级为三级，对采光窗、通风窗、门、电缆沟应设置防止雨、小动物进入的设置，土建专业应严格遵照变电所设计规范进行施工。6.10.5锅炉房本项目拟建40 m2锅炉房，安装2T工业锅炉1台。锅炉房设计依据工艺专业提供的厂区总平面图进行编制。锅50、炉房燃料为煤，锅炉房用水为厂区自来水。锅炉房热负荷及锅炉设备的选择，取热损耗系数为1.10，同时使用系数为1.0时，再考虑到冬季的取暖。6.11公用辅助工程本设计内容包括车间内给水、排水、供电和仓储设施等。给排水工程a)给水工程本项目日生产、生活耗水约27吨，利用城市供水管网，安装50T/h的全自动变频调速无塔上水器一座，配套给排水管网即可。厂区供水采用生产、生活、消防公用系统，为了保证任何一点不间断供水，厂区水管网呈唤状布置，并设有蓄水池。b)排水系统厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制管网沿道路布置，生产、生活废水可直接排入厂区下水道。雨水采用地面径流排水方式，沿厂区雨水口，汇集地面51、雨水，就近排出。维修设施工厂的机修协作解决。根据任务，机修配置金工设备、钳工设备、冷作焊接设备及电器修理器具等。满足整个厂区维修工作，从而保证整个生产区的生产顺利进行。仓储设施综合考虑生产能力及产品销售情况，确定为鲜叶堆放场、毛茶库房、成品库房、包装物资库房等，根据茶叶生产实际，本设计建造保鲜冷库一座。6.12行政福利设施包括综合办公楼、职工宿舍、食堂、厕所等。6.13其它包括大门及门卫房、道路、围墙、厂区绿化等。厂区围墙厂区外围墙采用低造型砖墙加金属栏杆配刺网制作。厂区绿化厂区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使52、人进入厂区后置身于绿荫丛与鲜花点缀的花园之中。厂区道路厂区道路采用混凝土路面，考虑到消防的要求，围绕各车间设有环行车道。第七章 环境影响评价7.1产地环境条件境内山河纵横，气候宜人，无矿山和工业污染，土壤富含锌、硒等微量元素，被国家农业部认定为无公害茶叶基地，适合项目基地建设。本项目茶叶加工厂位于工业园，占地面积30亩，属园区规划一类工业用地，交通十分便利，厂区水、电、路已实现“三通”。周围无污染源，自然环境良好，完全符合茶叶加工条件。7.2项目建设和生产对环境的影响项目建设对环境的影响项目在施工过程中产生扬尘和噪音,但对环境影响较小。项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程中产生的轻53、度污染源有废水、废气、废渣，采取环保措施后达标排放，不会对环境产生不良影响。a)废水本次设计的茶叶加工项目正常加工日用水量为5m3，主要用于冲洗地板、车间卫生保洁。生活水日用量约22 m3 ，生活废水经化粪池处理后排入城市污水管网。b)废气茶叶加工厂需一台2T燃煤工业锅炉以供员工生活用热水和洗澡。若不经处理，锅炉产生烟尘和SO2对周围环境造成污染。c)废渣及生活垃圾燃煤锅炉产生的废渣及生产车间分级挑选的少量残次老叶，办公、生活产生的垃圾。d)噪音主要噪音源为加工车间的机械电机和锅炉鼓风机。7.3综合利用与治理方案以下列出环保措施仅供项目建设单位参考，具体实施环保措施时，应以“环评”为准。项目生54、产过程中采用的环境保护标准废水排放执行CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准。噪声控制执行GB12348-1990工业企业厂界噪声标准和GBJ87-1990工业企业噪声控制设计规范。三废排放同时执行GBJ4-1990工业“三废排放”标准。环境保护措施a)废水冲洗生产车间废水可作绿化苗木灌溉使用，不外排。生活废水进入工业园区生活污水管网。b)废气锅炉房产生的烟尘，设计中采用陶瓷多管旋风除尘器（锅炉设备选型属环保锅炉），经除尘后再由45m高的烟囱排入大气。c)废渣及生活垃圾锅炉房产生的灰渣，可直接拉运至项目单位水泥加工企业，作为混合材辅料制造水泥。加工中产生的废老叶及办公、生活垃圾，定期55、拉运至城市规划垃圾堆放场，保持厂区清洁卫生。d)噪音为了保护环境，改善工人的劳动条件，除在选购设备时尽量选用低噪音设备外，在工艺安装设计上增加防振垫，在鼓风机进出口管上加设消音器。e)厂区绿化花草树木可以美化环境，营造清洁卫生的生产环境。厂区在建筑物周围，道路两旁及空地上种植花草树木，既可起到净化空气的作用，又创造了优美的生产环境，有益于职工的身心健康，为创造文明工厂打下良好基础。7.4环境保护投资由于项目生产对环境影响极小，因此，不设专门的环保投资。7.5环境影响评价无公害茶叶基地无公害茶园示范基地建设与农业可持续发展的目标和实质是一致的，符合退耕还林，生态农业开发与建设社会主义新农村政策要56、求。无公害茶园基地建设与茶园低产改造是在生态环境不破坏的前提下，通过生产过程中科学技术的运用，合理利用各类资源，取得理想的收益，达到经济、社会、生态三方面协调发展。在茶园基地建设中，严格按照国家无公害、绿色食品（茶叶）标准组织管理，致力于土壤改良，在土壤中重施有机肥和农家肥，以确保茶叶品质。因此，茶园基地建设对周围环境不但不会产生任何不良影响，而且还有利于保护和改善生态环境。茶叶加工在环境保护方面，项目生产对周围环境污染极小。在生产过程中产生的生产废水、生活废水、废气和废渣在采取污染治环措施后，并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小，从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。57、第八章 能源节约8.1节能设计依据中华人民共和国节约能源法国家发改委关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定工程设计节能技术暂行规定评价企业合理用电技术导则（GB3458-83）8.2本项目的节能措施选用先进、节能降耗的工艺及设备。供水采用相应防渗漏技术措施。必要的计量措施，车间内部配置计量仪表，对物料和各种能源消耗直接计量，便于车间内部管理和成本核算。提倡节约，制定奖罚制度。第九章 劳动安全、卫生及消防9.1劳动安全劳动安全与劳动保护是党和国家的一贯方针，是我国现代化建设的一项基本国策，是工业企业正常生产的重要组成部分，宪法第四十二条规定，公民有劳动的权力和义务，国家58、将通过各种途径创造劳动就业条件，加强劳动保护和改善劳动条件。各级政府和劳动部门也就此发布了一系列的关于劳动保护、安全生产的法令。严格遵循这些法规、法令，采取各种安全技术措施，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故，是本项工程设计的基本任务。危害因素和危害程度项目生产从原料到成品均为无毒、无害物，生产茶叶及包装物均是易燃物。生产过程有危险的是车间用电。安全措施方案a)本工程采用的劳动安全设计依据生产设备安全设计总则 GB508385电器设备安全设计导则工业企业采光设计标准轻工业劳动保护条例b)安全措施采用安全生产和无危害的仪器和设备。项目所用设备全部选用国内先进水平的设备，生产设备操作安全。车间59、内主要安全措施：设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部位设置防护网；建筑物室内外楼梯、走道宽度，门开启方向、宽高度均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散；保证电器设备质量。所有电器动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设漏电保护器。对于温度较高的车间设置降温通风装置，防止夏季职工中暑。组织指定安全生产操作规程，安全教育制度化，安全检查经常化。提高职工素质，严格遵守安全操作规程。保证消防设施完好、可靠。车间工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，正常生产车间都配有电工跟班，随时解决用电故障。9.2卫生防治污染、预防职业病患60、的危害、保障工厂工人的身体健康，促进生产稳步发展，体现了社会主义制度对劳动者的关心和爱护，是设计工作的基本任务。因此，本工程设备将严格遵守国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫三同时，以保护环境、保障车间工人健康，保证工人的劳动和休息时间，保证生产出高品质的产品。设计依据食品企业通用卫生规范 GB14881-94工业企业设计卫生标准 TJ36-79具体措施a)加工人员上岗前应经过生产培训，掌握加工技术和操作技能，并取得合格证。b)加工人员上岗前和年度均进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。c)加工人员应保持个人卫生，进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、带帽。加工、包装场所严禁吸烟和随61、地吐痰，不得在加工和包装场所用餐和进食。d)包装、精致车间工作人员需戴口罩上岗。e)鲜叶贮青不宜与地面直接接触，堆放厚度不超过30cm，设备贮青按设备要求操作，贮青间和设备应清洁、干净。f)根据国家标准、行业标准、地方标准、企业标准组织加工。按鲜叶品种、等级、原料情况、茶类要求，采用相应的加工工艺和加工技术，确保产品质量。g)包装材料符合食品要求，直接接触茶叶的包装用纸应符合GB11680的要求。h)加工废弃物应妥善处理，不污染环境。i)加工场地在加工期间不应存放其他杂物。加工设备、用具、器具应摆放整齐，保持清洁。在茶季开始前应全面、彻底清扫加工场地，清洁制茶器具、加工设备和加工用具，除去防锈62、油和锈斑。加工期间应坚持每天至少清扫一次。加工茶叶的锅、灶应专用，不能与日常生活炊具混用，炉灶应隔烟隔尘，烟囱设在室外。避免燃料、灰尘污染茶叶。应有足够的摊叶、盛装茶叶的器具，加工过程中应保持鲜叶和半成品不直接与地面接触。成品茶要存放在干燥、密闭、避光、阴凉的地方或器皿内，防止茶叶吸潮变质、吸附异味。不使用报纸等油墨印刷的纸张包装茶叶，包装用纸达到GB11680的要求。不允许使用聚氯乙烯、聚苯乙烯材料包装茶叶。不应使用盛装过其他物品的食品袋包装茶叶。布袋包装使用前应清洗干净。医疗卫生机构委托专门的医疗卫生机构负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治；负责对职工进行健康教育和卫生法规宣传以及健康63、检查，以杜绝患传染病人员和病源携带者进入生产车间及餐厅工作。9.3消防消防设计关系到员工生命及财产安全，本着“预防为主，防消结合”的消防方针，本工程设计中针对建筑车间的火灾特点，结合实际情况进行防火设计。消防系统力求采用先进的防火技术，正确处理生产与安全的关系，合理设计与经济的关系，做到“防患于未然”，积极预防火灾的发生及其蔓延，对减轻火灾损失，保障人员生命财产安全，保证工程建设及生产顺利进行具有极其重大的意义。设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87；建筑防雷设计规范GBJ57-83；厂矿道路设计规范GBJ22-87；工业锅炉设计规范GBJ41-79；建筑灭火器配置设计规范GBJ140-9464、；建构筑防雷设计规范 GB50057-94；爆炸和火灾危险环境电力装置及规范GB50058-92。厂区消防设计在总平面设计中，厂区内建、构筑物的防火间距，严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）中的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙的间距2/3h（h为建筑物或构筑物的高度）。围绕厂内主要建筑物设有环形消防通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。安全疏散在发生火灾时为了能够迅速安全地疏散人员及器材、物资、减少火灾损失，在厂区建筑设计时，设置了足够数量的安全出口。消防设施室内消火栓均为25L/S。室内、室外消防火灾延续时间七十二小时，其水量为180m3，贮存于蓄水池。水泵房内设消防专用水泵。同65、时，发生火灾次数按一次考虑，在发生火灾时要及时与县消防部门取得联系。第十章 项目经营模式、运营机构与人力资源配制10.1项目经营模式茶叶加工必须依托种植基地，而种植基地又必须以茶叶种植户为基础，因此，在经济技术联系上项目建设单位必须和广大农民联结成密切的利益共同体。本项目建成后，以项目建设单位为龙头，以茶叶协会为纽带，以乡镇种植基地和农户为基础，实行“龙头+协会+基地+农户”的产业化经营模式。该模式是现行农业产业化中普遍采用的经营模式，在当地农业生产实践中取得了良好 的效果。项目经营采取市场化运作，规范化管理，企业自主经营，自负盈亏、自我约束、自谋发展。企业经营的最终目标是不断提高经济效益。只66、有龙头加工企业获取了良好的效益，才能更好地带动产业化发展。10.2企业运营机构项目建设单位为股份制企业性质，内部机构健全。本项目建成后，拟实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由董事会聘任或者解聘。总经理聘任期满后，可以考虑通过公开招聘形式在社会上招聘总经理。职能机构为确保本项目建成后顺利运转，拟设置行政管理部、财务管理部、经营管理部、后勤管理部、市场营销部、人力资源部、安全保卫部、基地管理部、检验监控中心、培训中心等职能 部门。经营管理部负责项目单位正常生产管理、技术革新、设备维护等事务，完成公司下达的各项生产任务。并负责原材料的采购、保管和产品的生产、质量、包装、储运等工作。市场营销部负责67、产品营销政策、营销任务及企业发展的策划，特别是产品的市场定位、销售策略和广告的策划。行政管理部负责项目单位公共关系、文秘档案、法律事务、信息传递、安全保卫、车辆调度、生活服务等工作。后勤管理部负责项目单位职工的住宿、食堂、车辆管理等后勤工作，保证项目公司正常运转。财务管理部负责项目单位财务会计、管理会计、成本会计、财务保管及资金融通等工作。人力资源部负责项目单位人力资源计划的编制、员工的招聘、培训、考核、薪资、福利、奖惩等事务，制定人事计划和人事规章等工作。安全保卫部负责项目单位的安全生产、项目公司相应财产的保卫等工作。基地管理部负责项目基地的生产、技术服务、科管及鲜叶采摘等工作。检验监控中心68、负责项目培植基地环境监测、卫生管理、生产资料、包装材料、原料鲜叶及成品茶叶的检验等工作。培训中心负责对广大茶农、项目单位员工的技术培训工作。机构设置示意图总经理董事会副总经理经营管理部市场营销部财务管理部基地管理部培训中心生产车间行政管理部后勤管理部安全保卫部检验监控中心人力资源部副工程师副总经理10.3人力资源计划人员配置本项目公司预计人员配置220人，见人员配置计划表。 人员配置计划表 单位：人序号部门定员1总经理2副经理（含总工程师）3行政管理部4财务管理部5生产经营部6后勤管理部7市场营销部8人力资源部9安全保卫部10生产车间11基地管理部12检验监控中心13培训中心合 计220基地日69、常作业由各茶农负责,劳动定员中不作考虑。人力资源计划项目公司将根据生产发展的实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实行聘任制，保障员工的切身利益。项目公司将建立一套人才激励机制，积极吸引公司所需的各类专业人才，重用德才兼备的人才。同时利用一切渠道加速公司人才的培养，确保公司人力资源的可持续发展。10.4劳动制度基地工作制度：根据无公害茶园生产管理要求适时生产，加强管理，常年工作不间断。加工厂工作制度：从3月中旬开始至9月下旬结束，年工作200天，其中：3月中旬至4月中下旬，集中生产商南扁形茶和商南毛尖茶；4月下旬至6月下旬，生产商南炒青茶；7月上旬至9月下旬，生产商南乌龙70、茶。其余时间为设备检修和生产准备。企业实行八小时工作制，在生产旺季实行三班二运转制。管理制度为了保证本项目的顺利实施，项目建设单位需建立一整套切实可行的科学化、标准化规章制度、奖惩制度，并且严格执行。总经理负责制订职能实施规则，各职能部门负责制订相应的规章制度，上述规章制度报董事会讨论通过。a)工程管理为确保项目建设顺利如期完工投产，拟成立项目筹建处，加强对项目建设工作的领导。土建工程建设聘请监理公司担任工程监理，以确保工程质量。设备通过广泛的市场考察，选用质优价适的先进设备。工程建设中专业技术人员跟班作业，定工期、定质量、抓进度，严格建设标准，保证项目建设按照既定的进度计划如期投产运营。b)71、生产管理无公害茶园示范基地以地块明确管理人员，与乡镇生态中心林业人员建立良好的工作合作关系，技术人员根据基地生产情况跟进服务，严格按照无公害茶园标准建设和生产。茶叶加工厂以车间为单位，对生产原辅材料损耗进行定额管理，岗位工人明确岗位目标和操作规程，各工序协调运作，确保生产工序流畅。c)财务管理财务人员实行持证上岗，选聘既懂工业会计又懂茶叶专业知识的人员担任会计，按照新会计财务制度，严格规范财务管理，建设期设立筹建专户，资金保证专款专用，充分发挥投资效益。d)销售管理树立做大市场的观念，高起点地做好市场策划和市场开发，着眼点放在国内各大中城市，积极开拓国际市场。销售队伍划分区域，明确任务，扩大市72、场占有份额。10.5技术培训项目技术培训由项目培训中心组织实施，基地茶农培训由茶叶协会负责。项目建成后，拟从专业院校选聘专业技术毕业生充实到企业培训中心。项目竣工前2个月，由茶叶协会会同设备制造厂家对全员职工系统培训一个月，经考核合格后上岗。企业正常运转后，培训中心担负着技术培训和技术服务职能，会同茶叶协会技术人员对茶农和示范基地作业临时工人进行强化培训，同时到茶农茶园现场指导培训和技术服务，使广大茶农在实践中掌握先进的种植管理技术并自觉运用。第十一章 项目实施进度安排11.1无公害茶园基地建设总工期7个月，年月-年月，主要进行茶园开垦、土壤改良、基肥准备、施肥播种。11.2茶叶加工厂建设总工73、期6个月。月上旬完成项目的报批手续和初步设计，月份正式动工，年月春季鲜茶采摘进行调试产，调试成功即可投入经营。项目工程实施进度示意表序号建设内容1工程设计2土建施工3设备定购4设备安装5调试生产6投入运营第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算依据土建工程：项目土建工程造价估算主要参照项目区当地近期类似工程有关预、决算指标，结合本工程进行适当调整。设备及安装工程：设备造价采用生产厂家询价和根据市场确定，设备运杂费、安装费、现场零星加工制作的非标准构件等按QBJS10-93规定计算。茶叶基地建设：按照农业部发布的无公害茶叶生产技术规程标准，结合本地实际进行估算。12.2项目投资估算经估算，本74、项目总投资3888万元，其中固定资产投资3088万元，占总投资的79.42%；流动资金800万元，占总投资的20.58%。固定资产投资估算详见附表1；流动资金估算详见附表2。固定资产投资中：基地投资1140万元，占36.92%，每亩基地建设投资估算详见附表1-1；加工厂土建工程投资734.32万元，占固定资产投资的23.78%，土建工程投资构成见附表1-2、附表1-9。设备投资838.33万元，占27.15%，设备投资及构成见附表1-3至1-10。其它费用277万元，占8.98%；建设期利息估算98.35万元，占3.18%。本项目流动资金依据设计生产能力、生产负荷和经营成本等因素，采用分项详细75、估算法进行估算，本项目需要投入流动资金800万元。12.3资金来源与筹措项目总投资3888万元，其中固定资产投资3088万元，流动资金投资800万元。筹资方案为：项目单位自筹资金688万元，申请银行贷款3200万元。建设单位自筹资金来源：从企业积累中调剂和通过内部扩股、职工集资筹集等渠道解决。项目建设单位自筹资金688万元，其中488万元用于固定资产投资，200万元用于流动资金，申请银行贷款3200万元，其中2600万元用于固定资产投资，600万元用于流动资金，投资计划与资金筹措见附表3。第十三章 财务评价13.1财务评价依据评价方法本项目经济评价依据国家计委、建设部1993年颁布实施的建设项76、目经济评价方法与参数（第二版）以及国家目前最新的财税制度和行业有关规定。评价基础数据a)基准折现率本项目基准折现率参照行业一般标准，设为10%。b)建设规模建设无公害茶园示范基地10000亩；改造低产茶园20000亩；年加工精制茶叶73万斤。c)计算年限本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年，建设期银行贷款利率为6.57%，中长期贷款利率为6.57%，短期贷款利率为6.39%。d)生产负荷本项目生产负荷第一年为90%，第二年以后为100%。e)计算价格参照同类产品市场价，并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格。考虑到项目的实施，以增加农民收入为主要目的，鲜茶收购价按高于当地77、市场现行价20%计算。同时，产品销售价格采取低价位策略，按低于商南茶现行价15%计算。13.2基本财务指标产品销售收入、销售税金及附加本项目产品销售率按100%计算，项目应交纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税和教育附加，增值税率综合抵扣约为7%，城市维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，项目出产后，实现年收入8000万元，税金及附加518万元。各年销售收入和销售税金及附加计算详见附表4。总成本费用本项目各年总成本费用计算见附表5，各年总成本费用为不固定数字，达产年经营成本为6594万元，具体如下：a)材料、燃料、动力消耗依据各系列产品实际消耗量计算，单位产品制造成本详见附78、表5-1至5-4。b)基本折旧及摊销费：本项目折旧费均按房屋和建筑物与设备费用计算，房屋与建筑物使用年限均按20年计算，设备使用年限均按10年计算，无形及递延资产分10年摊销完毕。折旧及摊销费用估算见附表5-5。c)工资及福利费：该项目费用按各系列产品单位制造成本中的加工费乘以总产量计算。d)修理费：按现行财务制度规定，修理费分别列入制造费用和管理费用中，由于该项费用占的比重较大，为计算方便，单独列入计算。估算方法按修理费占固定资产原值的提取率计算，提取率视项目情况确定。e)财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的贷款利息以财务费用形式计入总成本费用。f)其他费用：项目评价为了便于计算，将79、制造费用、销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其他费用中。利润及分配生产期各年的利润及利润分配估算见附表6，在利润分配中，所得税按利润总额33%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%提取，余额作企业留利。计算期内年均利润总额638.06万元。13.3财务盈利能力分析静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率和投资回收期等，结合利润表及现金流量表（附表8）计算如下：投资利润率=年利润率总额/项目总投资100%=16.41%投资利税率=年利税总额/项目总投资100%=29.6%投资回收期：含建设期的投资回收期所得税前为5.53年，所得税后为6.73年。动态分析：反映财务盈余能力的动态指80、标有净现值、内部收益率等指标。项目全部投资现金流量表（见附表8），根据该表计算动态分析指标如下：a)所得税前：财务净现值（ic=8%）=2818.45万元 财务内部收益率=24.59%b)所得税后：财务净现值1464.58万元 财务内部收益率=16.34%从上述分析结果看出，本项目具有较强的盈利能力。13.4财务清偿能力分析项目的清偿能力依据固定资产借款还本付息表、资金来源与运用表和资产负债表，计算固定资产借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率等指标来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目固定资产借款2600万元，最大能力借款偿还期4.83年（不含建设期），固定资产借款还本付息计算见附81、表10。资金来源与运用表见附表7，表数字均来自其他报表，且从表中看出，经济效益计算分析期内，各年度资金来源与运用达到平衡，项目累积盈余资金达5385.09万元。资产负债计算详见附表9，从表中看出，项目达到设计生产能力后，偿付流动负债的能力是较强的。13.5不确定性分析盈亏平衡分析本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下；BEP=年固定总成本费用/（年销售收入-年可变总成本费用-税金及附加）100%=47.88%。计算结果表明：当项目生产能力达到47.88%时，企业就可以达到盈亏平衡状态，说明该企业的抗风险能力较强。敏感性分析本项目在计算财务指标时，已将鲜茶价提高了20%，产品销售价下降了182、5%，综合考虑诸因素变化后，项目仍有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。鉴于高中档茶叶利润空间较大，本项目仅对炒青茶销售价格和鲜叶收购价格以及固定资产投资的变化作敏感性分析，具体详见附表11，从表中可以看出，本项目抗风险能力较强。13.6研究结果概要上述研究结果表明，本项目经济效益十分显著，项目属于完全可行的范畴。第十四章 农业产业化经营与农民增收效果评价14.1项目建设是优化农业产业结构的必然途径项目建设能够促进农业产业化结构调整，进一步加快茶叶产业发展，提高产业化经营水平。本项目建成后实行“公司+协会+基地+农户”的经营模式，使企业与农民形成利益共同体，进一步激发广大农户种植茶叶的积极性83、，项目建设对于打破当地农业种植封闭模式，加快农村产业结构调整步伐，具有十分重要的现实意义。14.2项目建设是产业化开发的必然选择项目建设将种、加、销、服务环节有机地联结在一起，有力地推动先进技术的推广运用。无公害茶叶基地建设是一项高技术、高效益的现代化农业产业，它与传统茶叶种植相比，具有技术性强，效益突出等特点，是农业产业结构调整的主要方向。项目建成后，企业实行订单农业，并建立健全的销售网络，掌握市场动态，建立一整套贴近茶农需求的完善的技术服务体系，从指导种植、提供技术服务入手，为广大茶农提供产前、产中、产后服务，以生产经营的规模化、产业化、集约化超前运作，促进项目区茶叶产业向现代化迈进。本项84、目计划每年为当地农民无偿培训1000名以上技术骨干，通过培训不断提高茶农的科学管理意识和水平。14.3项目辐射带动作用明显本项目建设，覆盖等10个乡镇，80个行政村，2万户农户从事茶叶种植，辐射带动全县16个乡镇，150个行政村，5年内使全县茶叶面积发展到20万亩，茶农人均收入净增2000元以上。项目建成可直接为社会提供220余人的就业机会，其中绝大部分从农民中招聘，这无疑将间接地为项目区劳动力素质的提高和有序流动起到积极推动作用，更加有利于高新种植技术向广大农村推广和延伸。14.4项目建设将进一步提升茶的社会影响 本项目建设，将进一步提高茶叶的知名度，扩大茶的社会影响，提高茶叶品质和质量，使85、“中国茶叶之乡” 在茶叶领域成为有影响的品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先行列。第十五章 风险分析15.1财务风险财务风险是指公司因筹措资金而产生的风险，即公司可能丧失偿债能力的风险。主要表现有：a)投资资金不能及时到位，致使生产筹备工作无法按期进行，从而延长生产建设周期。b)财务预算赤字。由于在项目建设过程中，实际开支超过财务预算，造成建设资金出现缺口，致使项目无法如期进行。c)选择的代理商、经销商信誉度不高，不能及时结算帐款或拒付帐款，形成坏帐、死帐。d)对营销人员管理不到位，素质低下的营销人员携款或携物逃走。e)财会人员责任心不强，不能及时结款或结错帐款，甚至营私舞弊、转移货款或贪污货86、款，给公司财务造成不应有的损失。对策：a)保证资金及时、足额到位。b)制定严格的财务预算制度，加强对项目的建设预算管理。c)督促检查项目的运作，保证能在预期的时间内完成项目基建任务，按时投入生产。d)项目建设单位加强对各代理商、经销商及零销店的资格审查，建立项目公司经销代理财务管理制度。e)加强对营销及财务管理人员的职业道德教育，实行严格的营销及财务管理人员考核制度。15.2市场风险就目前的无公害茶叶市场情况而言，正处于供不应求的状态，有着巨大的市场，在有效的市场推广运作下，项目产品将会迅速占领市场，并显出强大生产力。本项目市场风险主要体现在：a)在进入市场初期，未在社会上形成品牌效应，会处于87、相对的弱势。b)本项目种植需要大量的肥料及其他动力材料，上述材料供应变化而导致鲜茶种植成本变化，对项目造成直接影响。c)在市场监督不力的情况下，不可避免出现不法分子推出假冒本项目的伪劣产品冲击市场，对项目的营销可能带来一定程度的影响。d)推向市场还须建立完善的营销计划、营销网络和服务体系。对策：a)加强市场的前期辅导和市场营销力度，使有关企业尽快认识本产品的技术优势和经济效益，在形成一定的客户资源后，努力开拓新的需求市场；b)对现有技术进行进一步改进和升级，开发多种系列产品，以保证合理的市场份额；c)加强产品的市场营销网络体系的建设，不断扩大本产品的市场占有量；d)建立与完善项目公司产品的售后88、服务制度；e)加强市场监管。15.3管理风险主要管理风险a)由于管理风格不能融入公司的企业文化，客观上导致了管理技巧的相对变形，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力，工作效率低下，导致项目公司缺乏凝聚力。b)人事的频繁变动特别是中层，会带来短期的资源浪费，造成员工不安情绪，给项目公司的发展和稳定带来负面影响。c)关键雇员依赖风险。由于项目建设单位的技术、销售等方面工作由若干关键人员控制，一旦因这些关键人员流失，必将给公司造成巨大的直接经济损失。对策a)加强项目建设单位的企业文化建设，营造一个和谐的工作环境，让广大职工养成以公司为家，与公司同生死共存亡的意识。b)89、项目建设单位必须做好对重要部门管理层的考核，任人唯贤，真正发挥中高级管理及技术人员的积极性。c)建立建设单位公司合理的激励机制，使员工的绩效与其个人收入相挂钩，给其创造较多的发展机会d)为了企业的长期发展，项目建设单位必须编制公司人力资源发展规划，加强各类人员的储备，减少和化解对关键雇员的过分依赖。第十六章 可行性研究结论与建议16.1可行性研究结论本项目符合省、市优势农产品发展规划。项目实施地是中国西部最茶区，建设已初具规模，基础好，产业化程度高，又是农业部认定的无公害茶叶基地，当地群众对新科技接受能力强，茶业协会服务功能全。项目立项依据充分。建设和生产条件优越；设计方案合理实用，投资风险小90、。筹资方案合理可行。资金预算合理科学。应用技术路线先进。采用的技术设备和技术手段实用，施行“公司+协会+基地+农户”的产业化经营模式和组织形式符合市场经济运作规则，提高了茶农进入市场的组织化程度，在科技推广制度上、体制上、机制上有创新。实施项目的组织机构落实，技术组织精干，技术力量雄厚，为项目实施提供了强有力的技术保障。项目实施后能加快乃至周边地区的茶叶产业开发，提高了无公害茶叶综合生产能力，有效增加贫困地区农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。综上所述，本可行性研究的结论是：公司无公害茶叶产业化开发项目是完全可行的。16.2建议本项目属农业产业化龙头种植加工项目，社会效益高于经济效益，无公害茶叶生产中，政府行为将占有较大的比重，建议当地政府给予政策优惠。建议项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。项目投资较大，除企业自筹部分资金外，申请银行贷款3200万元，其中中长期贷款2600万元，流动资金贷款600万元。建议银行大力扶持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。