1、老年公寓楼活动中心游泳池活动场地和其它服务用房项目立项报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月老年公寓楼活动中心游泳池活动场地和其它服务用房项目立项报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录引 言- 8 -术 语- 10 -第一章 项目总论- 11 -1.1 项目背景- 11 -1.1.1 项2、目名称- 11 -1.1.2 项目承办单位及法人代表- 11 -1.1.3 项目拟建地点- 11 -1.1.6 研究工作范围- 12 -1.2可行性研究结论- 12 -1.2.1 项目规模- 12 -1.2.3 项目建设进度- 13 -1.2.4 项目招投标方案- 13 -1.2.4环境保护- 13 -1.2.5投资估算与资金筹措- 13 -1.2.6 项目综合评价与建议- 13 -1.2.7 主要技术经济指标- 13 -第二章 项目背景和建设的必要性- 15 -2.1市情概况- 15 -1）历史沿革- 15 -2） 行政区划- 15 -3）气候特点- 16 -4） 交通条件- 16 -5）旅3、游资源- 17 -6）经济发展- 18 -2.2 三亚市*镇*老年之家概况- 18 -2.3 项目提出的背景- 19 -2.4 项目建设的必要性- 22 -2.5 项目建设的可行性- 23 -2.5.1 老龄人口- 23 -2.5.2 优越的地理环境- 23 -2.5.3 设施- 24 -第三章 建设场地及建设条件- 25 -3.2.1地质条件- 25 -3.2.2 气象条件- 27 -3.2.3地震- 28 -工程场地地震安全评价- 28 -3.2.4 基础设施条件- 29 -3.2.5 建筑材料及运输条件- 29 -3.2.6 用地条件- 30 -3.2.7建筑施工条件- 30 -第四章 4、建设规模与建设内容- 31 -4.1 建设规模- 31 -4.2 建设内容- 31 -1. 老年之家建设，总建筑面积6300。其中：- 31 -第五章 工程技术方案- 32 -5.1 项目组成- 32 -5.2 建设模式与设计理念- 32 -5.2.1建设模式- 32 -5.2.2设计理念- 32 -5.3 总平面规划原则- 32 -5.4 建筑设计规范- 33 -5.4.1设计原则- 33 -5.4.2 设计依据- 34 -5.4.3 设计规范- 34 -5.5建筑结构设计- 44 -5.5.1 主要依据- 44 -5.5.2 结构材料- 44 -结构：框架结构采用现浇钢筋砼梁、板、柱。- 5、45 -第六章 公用配套设施- 46 -6.1 给排水- 46 -6.1.1给水设计- 46 -1、 设计依据- 46 -6.1.2排水系统- 46 -6.2供电- 47 -6.2.1设计依据- 47 -6.2.2电源、电源设施和外部条件- 47 -6.2.3低压配电- 47 -6.2.4照明- 48 -6.2.5防雷与接地- 48 -6.3弱电系统设计- 48 -6.3.1设计依据- 48 -6.3.2火灾报警与消防- 48 -6.3.3电话通讯与计算机网络系统- 49 -6.3.4闭路电视监控系统- 49 -6.3.5有线电视系统- 49 -6.3.6 紧急呼叫系统- 49 -第七章 环境6、保护- 50 -7.1 现状- 50 -7.2 设计依据- 50 -7.3 建设期环保措施- 50 -7.4运营期环保措施- 50 -本项目无工业性污染，其主要污染物为生活污水、粪便、噪声及生活垃圾。- 50 -7.4.1生活污水排放- 50 -7.4.2 噪声控制- 51 -7.4.3 垃圾处理- 51 -第八章 消防安全、劳动保护及安全卫生- 52 -8.1 消防- 52 -8.1.1 设计依据- 52 -8.1.2 消防措施- 52 -8.2 劳动保护与安全卫生- 52 -8.2.1 设计依据- 52 -8.2.2 劳动安全和卫生防护措施- 53 -第九章 劳动组织与人员组成- 54 -7、三亚市*镇*老年之家服务人员组成（9-1）- 54 -第十章 投资估算与资金筹措- 55 -10.1 投资估算范围- 55 -10.2 投资估算额与相关数据取定- 55 -10.2.1 建设投资（见投资估算表10-1）- 55 -10.2.2 相关数据取定（最高限额）- 55 -10.3 编制依据- 56 -10.4 建设资金筹措- 56 -项目投资估算表（10-1）- 57 -第十一章 工程招标与施工方案- 59 -11.1 招标初步方案- 59 -11.1.1 招标范围及组织形式- 59 -11.1.2 招标- 59 -11.1.3 投标- 59 -11.1.4 开标、评标- 59 -2）8、评标：评标由评标委员会负责。- 60 -11.1.5 招标监督- 60 -11.2 工程进度安排- 60 -11.2.1 建设工期- 60 -11.2.2 计划安排- 60 -第十二章 经济与社会效益评价- 61 -12.1 经济评价概述- 61 -12.2 基础数据- 61 -1、项目计算期：12年（包括项目建设期2年）。- 61 -4、固定资产折旧- 61 -6、总成本费用估算- 61 -12.3 生产成本估算- 61 -1、原材料及动力费用- 62 -2、工资及福利费用- 62 -4、修理费用- 62 -7、摊销- 63 -12.4 营业收入与税金估算- 63 -12.4.1 营业收入-9、 63 -12.4.2 营业收入与税金（详见附表1）- 63 -12.5 财务分析- 63 -12.5.1 现金流量分析- 63 -12.5.2 盈利能力静态分析- 64 -12.5.3敏感性分析- 64 -12.5.5盈亏平衡分析- 65 -12.6 财务分析结论- 65 -12.7 社会效益分析- 65 -12.8结论- 65 -引 言“最美不过夕阳红，温馨又从容。夕阳是晚开的花，夕阳是陈年的酒，夕阳是迟到的爱，夕阳是未了的情，多少情爱，化作一片夕阳红”！当这动听的歌声在耳畔响起，我们就会想起年迈的父母。父辈养育了我们，创造了财富，操劳了一生，如今他们步入了老年，既需要生活的照料，更需要身10、心的康宁。作为晚辈，我们用什么方式来赡养老人，让他们安享天伦之乐，感受到社会的关爱和人间的亲情？这是整个社会都应该重视的问题。人生最需要关爱的时期是两头：一是小时候，二是到老年。我国目前是世界上老龄化程度最快的国家，发达国家近百年才出现的人口老龄状态，我国50多年便进入了。这源于改革开放以来人口出生率的下降、经济条件的提高和健康条件的改善等因素。据统计，近60年来，我国平均寿命比建国前增长了近30岁。而目前家庭抚养晚辈与赡养老人的状况，却存在着极大的反差：6个大人围着一个小孩转，赡养老人却力不从心。这在很大程度上不是因为孝心或经济原因，而是因为老年人有多方面的需要。为社会服务几十年，到老年被社11、会边缘化，深居家中、缺乏交流群体，老后生活无乐，岂不心寒？据统计，全国有1000万70岁以上高龄老人需要照顾。人口学家分析，我国未来相当长一段时期内，其家庭结构是一种1：2：4的倒金字塔式，即两个中年人负担4个老人和1个小孩，这不仅在经济上、尤其是在精力上都会力不从心。因此，条件好、花费少的老年公寓将受到人们的普遍欢迎。随着经济收入的增加，思想观念的更新，心灵慰藉的渴望以及对生活质量的更高追求，也将使越来越多的老年人愿意入住老年公寓。养老从家庭走向社会，将成为一种趋向，不可避免地向我们走来。目前，为老年人服务的机构已逐步发展，在发达城市，有老年公寓、老年住宅，护理院、老年病医院等；乡镇则大多为12、一般条件的敬老院、养老院，而在中小城镇，不同档次的老年公寓，越来越受到广大老年朋友的青睐，其市场发展前景广阔。老年公寓，是既能体现老年人居住养老，又能享受到社会化服务的新型老年住宅，是由政府机构或社会力量按照市场原则举办和管理，面向有一定经济负担能力的普通老人提供居住服务的社会养老机构。加快老年公寓建设的意义已远不只是满足老年人的生活需求，更重要的是对于减轻年青一代家庭成员的精神压力，构建和谐家庭，促进社会的和谐共融有着积极的作用；对于深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。为加快三亚市社会养老事业的发展，扩大经营规模，使更多的老年人入住公寓，*镇*拟建老年之家项目。本13、报告就该项目建设的可行性作深入研究。术 语1、老年公寓 Apartment for the Aged专供老年人集中居住，符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅，具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系，是综合管理的住宅类型。2、老龄阶段 The Aged Phase60周岁及以上人口年龄段。3、自理老人 Self-helping Aged People 生活行为完全自理，不依赖他人帮助的老年人。4、介助老人 Device-helping Aged People 生活行为依赖扶手、拐杖、轮椅和升降设施等帮助的老年人。5、介护老人 Under Nursing Aged People 生活行为依14、赖他人护理的老年人。第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称三亚市*镇*老年之家项目。1.1.2 项目承办单位及法人代表项目承办单位：三亚市*镇*村委会项目法人代表：*1.1.3 项目拟建地点三亚市*镇*小组1.1.4 承担可行性研究报告编制单位1.1.5 研究工作依据1、有关政策文件（1）中华人民共和国老年人权益保障法；（2）国务院办公厅关于转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见的通知(国办发200019号)；（3）国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知(国办发20066号)；（4）财政部和国家税务总局关于对老年服务机构有关税收15、政策问题的通知(财税200097号)；（5）海南省实施中华人民共和国老年人权益保障法若干规定；（6）海南省老龄事业发展“十二五”规划；（7）海南省人民政府办公厅关于贯彻实施农村五保供养工作条例切实做好农村五保供养工作的通知业的意见（琼政办 200648号）；（8）三亚市国民经济和社会发展“十二五”纲要；2、有关标准规范（11）老年人住宅设计规范；（12）城市居住区规划设计规范；（13)城市居住区公共服务设施设置规定；(14)方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范；（15）住宅设计规范；（16）住宅建筑设计标准；（17）建筑工程交通设计及停车场设置标准；（18）城市道路绿化规划及设计规范；（116、9）建筑设计防火规范；（20）民用建筑节能管理规定；（21）建筑给水排水设计规范；1.1.6 研究工作范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，本可研报告对该项目建设的背景与必要性、可行性、建设场地与条件、内容与规模、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面进行综合研究和分析，重点研究工程技术方案与投资估算等，为有关部门和项目单位提供可靠的论证和评价依据。1.2可行性研究结论1.2.1 项目规模三亚市*镇*老年之家位于三亚市*镇*小组，占地面积22.5亩，建筑面积6300，其中新建老年公寓楼4200，老年活动中心2100；配建旅游池和室外活动场地等附属设施4500；17、配套老年公寓及老年活动中心各种专用设备。1.2.3 项目建设进度本项目建设工期2年，第1年3月第3年3月。1.2.4 项目招投标方案为切实搞好项目建设，确保工程质量，该项目面向社会进行公开招标。1.2.4环境保护 项目所在区自然环境良好。本项目为非工业项目，不产生工业污染，主要污染物与污染源为生活垃圾和生活污水，项目建设治理措施设计合理、配套齐全，符合环保要求。1.2.5投资估算与资金筹措投资估算：项目总投资1500万元。资金筹措：自筹。1.2.6 项目综合评价与建议三亚市*镇*老年之家项目建成后，能够有效满足社会对养老的需求，使入住的老年人能够享受到食宿、护理、医疗及康体等丰富多彩的群体生活18、，能够真正使老年人这一弱势群体实现 “老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。同时，该项目的建设和运营，能够促进相关行业发展，推动经济增长，符合经济社会协调发展的总体要求。具有显著的社会效益和一定的经济效益。对于构建和谐家庭，促进社会的和谐共融有着积极的作用；对于坚持以人为本、深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。该项目建设是必要的和可行的，建议同意立项。1.2.7 主要技术经济指标序 号项 目单位数量1建设指标11.总用地面积亩22.51.2建筑占地面积平方米24001.3总建设面积 平方米63001.4总绿化用地面积平方米75001.5建筑容19、积率0.421.6建筑绿化率%501.77停车位个302经济指标2.1总投资（万元）万元15002.1.1工程建设费用万元13772.1.2设备及工、器具购置安装费万元772.1.3其他费用万元262.1.4预备费万元202.2利润指标2.2.1年收入万元2882.2.2年利润万元111.032.2.3总投资收益率%7.42.3净现值万元859.62投资回收期年10.23内部收益率%11.83第二章 项目背景和建设的必要性2.1市情概况三亚市地处海南岛最南端，是汉、黎、苗、回等20多个民族聚居的地方，位于北纬180934183727、东经10856301094828之间。东邻陵水县，北依保亭县20、，西毗乐东县，南临南海。全市面积1919.58平方公里，全市常住人口68.54万人。1）历史沿革三亚古称崖州，历史悠久，源远流长，文化多姿多彩。天涯海角、大小洞天、崖州古城、落笔洞三亚古人类遗址等都蕴涵着丰厚的历史文化。早在秦始皇时期设置的南方三郡，崖州就是其中之一的象郡。汉代在现在的三亚市崖城镇设立了珠崖郡治，隋设临振郡，唐代改为振州。宋代成为我国最南端的地级规模的州郡。因其远离帝京、孤悬海外，自古以来三亚一直被称为“天涯海角”。唐代宰相韩瑗、名僧鉴真，宋代名相赵鼎、大臣胡铨和纺织家黄道婆等先后来过崖州，对本地区的经济文化交流和发展作出了重要的贡献。1987年9月26日，国务院批准三亚市升格21、为地级市，是全国四个不设区的地级市之一。三亚地处海南省的最南端，是我国唯一的热带滨海旅游城市，境内汇集了阳光、海水、沙滩、气候、森林、动物、温泉、岩洞、田园、风情等十大风景资源。2） 行政区划 三亚在国际经济关系中有独特的区位优势。从三亚向东经菲律宾至西太平洋，向南经澳大利亚至南太平洋，向西南经中南半岛至印度洋以及大西洋，比在广州出发近900公里左右，是祖国真正的南大门。全市辖两个管理区（河东、河西管理区）、一个办事处（南海办事处），10个镇（藤桥镇、林旺镇、红沙镇、田独镇、羊栏镇、荔枝沟镇、天涯镇、崖城镇、保港镇、梅山镇），3个乡（高峰、育才、雅亮）。此外还管辖南田、南新、南岛、立才、南滨522、个国营农场。3）气候特点年平均降水量1263毫米，610月雨季，台风季节往往雨水增多。降水量占全年的90.2%。三亚终年无雾。年平均气温25.5，6月份气温最高，月平均28.8，1月份气温最低，月平均21.6，极端气温最高35,9，最低5.1。浪潮为不规则日潮型，以日潮为主，每月14天为日潮，日潮时最高潮位2.2 米，持续16小时，最低潮位0.6米，平均潮位1.03米，最大潮差2.26米，最小潮差0.06米。平均潮差0.79米。涨潮时水分为两支流，一支向东南流经码头处进入三亚河，流速0.35米/秒；另一支自白排礁缺口向西北流，流速0.35米/秒。落潮流向相反，流速分别为1.08米/秒和0.0723、米/秒。落潮时间持续8小时，泥沙被落潮带入大海，港池回淤量较少。4） 交通条件公路：海南岛的公路从早期的海榆东、中、西三线发展到，现在的东、西两条高速公路，将全岛的主要县市紧密的联系了起来，在铁路运输不发达的岛上高速公路成了岛上的交通首选，在东、西二线通车之后一直担任着重要作用。是岛上的交通大动脉。航空：位于三亚市以西26公里处的三亚*国际机场是国内的运输大机场之一，承担着三亚通往国内乃至世界的重任。三亚*国际机场，IATA代码SYX，位于海南省海南岛三亚市中西北部的羊栏镇*村，东距三亚市中心约14公里，西距天涯海角旅游风景区5公里。三亚*国际机场建成于1994年6月，7月1日正式通航。港口：24、三亚是海滨城市，当地人自古靠渔业和航运为生，港口自然是三亚的一大窗口，从早期的榆林港到现在的三亚港都见证着三亚的航运发展！铁路：原有铁路走西线，环线铁路原为窄轨铁路，始建于四十年代，后毁于风灾。新中国建立后，于1956年开始重建石碌至八所段52公里，以后建成八所至三亚段166公里，共长218公里，另外自六香至安游修支线19公里。以上各段均为标准轨距。三亚站在海南省三亚市内，建于1960年。离六乡站5公里，隶属广州铁路（集团）公司海南铁路总公司管辖。现为二等站。客运：办理旅客乘降；行李、包裹托运。货运：办理整车、零担货物发到。2006年历史性的跨越，粤海铁路顺利通车，标志着海南从此能坐火车顺利离25、开。5）旅游资源三亚市旅游资源得天独厚，是海南省风景名胜最多而又最密集的地方，在约两百公里的海岸线上，密布亚龙湾、大东海、鹿回头公园、天涯海角、海山奇观、南山文化旅游区等闻名中外的旅游景点。她不仅具备现代国际旅游五大要素阳光、海水、沙滩、绿色植被、洁净空气，而且还拥有河流、港口、温泉、岩洞、田园、热带动植物、民族风情等各具特色的旅游资源，在国内外堪称一绝。6）经济发展2010年全市实现地区生产总值（GDP）230.79亿元（不含农垦，下同），按可比价格计算，增长20.2%。分产业看，第一产业增加值31.00亿元，增长6.3%；第二产业增加值49.37亿元，增长22.5%；第三产业增加值150.26、42亿元，增长23.0%。产业结构调整取得积极进展。三次产业增加值构成由第1年的15.922.261.9优化为2010年的13.421.465.2，三次产业对经济增长的贡献率分别为4.9%24.8%70.3%。人均富裕程度进一步提高。按户籍平均人口计算，人均生产总值46624元，增长17.7%；按当年平均汇率折算，人均生产总值约合7040美元。全年全市全口径财政收入146.91亿元，比第1年增长86.9%，其中，地方财政收入116.76亿元，增长101.3%。综上所述，三亚市历史文明悠久，旅游资源丰富，交通条件便利，文化底蕴深厚，经济发展迅速，为三亚市*镇*老年之家项目建设和项目的运营，提供了27、良好的发展环境和广阔的市场前景。2.2 三亚市*镇*老年之家概况 三亚市*镇*老年之家位于*镇*小组，占地面积22.5亩。 *主要以生产热带水果为主。该村居住村民主要是黎族为主的少数民族。该村共有四个小组716户居民4298人，其中老年人363人。该项目建设采取方式为由村委会提供闲置荒地或集体用地。由水果收购商（通过招商确定）赞助的费用建设地面建筑物。 项目建成后可以加快三亚市社会养老事业的发展，使更多的老年人入住公寓，享受到全面的服务。2.3 项目提出的背景 海南省老龄事业发展“十二五”规划提出，海南省将加快把社会养老服务纳入各级经济社会发展规划，建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养28、老为支撑的社会养老服务体系。相资料显示，海南于2001年进入人口老龄化社会。截至2010年，全省60岁及以上户籍老年人口达113万余人，占户籍总人口的12.61%。根据省统计局预测，到2015年海南80岁以上老年人口将达17万人，占全省老年人口总数的14.66%，进入高龄化社会。“十二五”期间，海南将加快把社会养老服务纳入各级经济社会发展规划，在城市全面推行居家养老服务，在农村逐步发展居家养老服务，以生活照料、家政服务、康复护理、精神慰藉为基本服务项目，推动社会服务进家庭。养老服务将面向有养老服务需求的老年人，重点保障“三无”、“五保”和低收入高龄、独居、失能等养老困难老年人的基本养老。据规划29、提出的目标，截至2015年末，海南城市街道、社区将全部建有养老服务中心，农村40%的社区（村）建立综合性老年服务设施或站（点），形成县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级养老服务网络。届时，全省养老服务床位要力争超过全省老年人总数的3%。今后5年，海南将陆续完成海南省养老院等项目建设，探索建立由政府主导的长期护理保险制度。其中，公办养老机构建设的重点，以收养“三无”、“五保”、低收入和失能老年人的供养型和护养型养老机构为主。根据计划，海南将在海口、三亚、儋州通过改建、扩建，各建设一所能为失能、失智老年人提供长期护理服务功能的社会福利院；在县级城市，建设一所集生活照料、保健康复、老年大学、文30、体娱乐和认证培训多种功能于一体，具有示范作用的综合性社会养老服务指导中心。海南还将坚持就近便捷、小型多样、功能配套的原则，在街道、社区建设和改造一批养老院、托老所、日间照料中心、星光老年之家。同时，鼓励社会力量参与社会养老服务体系构建，建设一批分布合理、功能互补的高端养老服务机构。随着人口老龄化程度的加剧，养老服务业发展的滞后，老龄人口问题即老年人的需求问题和人口老龄化所带来的社会问题日益突出，对社会发展产生了不容忽视影响。人口老龄化和老年人问题，是当前社会普遍关注的社会问题。人到老年，常有恐老、怕病、惧死的心态，加之家庭日趋小型化，青年人与父母交流少了，势必造成他们的落伍感，甚至发生心理问题31、。老人中差不多有三成的人都存在这样或那样的心理问题，部分老年人因离退体的社会角色转变而产生出心理不适应现象，如出现焦虑、抑郁、孤独和失落感，与子女远离后的空巢感以及代沟造成的隔阂等，使他们整天愁眉苦脸，唉声叹气，夜不能眠。老年人有固定的生活模式，其个性和行为方式已定型，容易看不惯变革中的一些现象，对后辈消费方式和价值观念常常不理解，以致喋喋不休或怨叹不已，影响家庭和睦与身心健康。目前老年人最需要解决的问题是：经常有人交流、看病就医方便、生活有人照料。而子女已到中年，上有老下有小，随着工作节奏的加快，所受压力不断加大，在赡养老人方面常常力不从心。老年人渴望拥有一个舒适、宁静、便于交流的居住环境，32、老年公寓恰好能满足广大老年人的这一愿望。面对老龄化发展的趋势和老年人口的增多，政府和全社会必须未雨绸缪，关注老年人、关心老年人的生活质量，加快发展社会养老事业，真正使他们实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。因此，国家要求各地各有关部门一定要充分认识发展养老服务业的重要性、必要性与紧迫性,采取扎实有效措施,积极推动养老服务业的快速、健康发展。为了加快海南养老服务业的发展，省政府相继出台了大量政策措施。海南省人民政府办公厅关于贯彻实施农村五保供养工作条例切实做好农村五保供养工作的通知业的意见（琼政办 200648号）明确指出：发展养老服务业，要按照“政策引导、政府扶33、持、社会兴办、市场推动”的原则，逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的养老服务体系。要建立公开、平等、规范的养老服务业准入制度，积极支持以“公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务”等多种方式兴办养老服务业，鼓励社会力量参与兴办养老服务业，形成能够满足不同老年人多层次、多样化服务需求的养老服务新格局。经民政部门审批登记的福利性、非营利性的养老服务机构不论是公办还是民办,都同等享受国家有关优惠政策。目前，三亚市*镇村级社会养老服务基础设施较为落后，还没有一个能够为老人提供全面服务的令老年人满意的规范场所，极大地影响了三亚市的养老事业发展。可以预见，三亚市*镇*老年之家建成34、运营后，入住的老年人将真正享受到了正常的生活情趣，取得良好的社会效益和广泛的社会效应，将会有很多老年人纷纷入住。社会的需要，政府的引导，政策的扶持，人民的期盼，三亚市*镇*老年之家项目正是在这样的背景下提出的。2.4 项目建设的必要性随着改革开放的不断深入，人民生活水平的提高和医疗设施的完善，三亚市人口的平均寿命大幅度提高，老龄阶段人口在整个人口中的比重逐年增大，“白发浪潮”日益临近；另一方面计划生育政策的实施，使人口出生率大幅度下降，家庭中子女人数大为减少，大家庭逐渐小型化。现有的乡镇敬老院、养老院无论是规模、条件还是服务水平，都不能满足社会对养老服务的需要。人口老化已逐渐受到全市社会各界的35、广泛关注，社会养老已是大势所趋，为老年人建设一个集住宿、医疗、保健、康复、学习、娱乐、休闲于一体的综合性老年公寓已成时代发展的必然要求。老年人是社会的宝贵财富，他们曾经为国家、社会和家庭做出过贡献，其晚年生活应当得到切实保障。经济社会的快速发展为建立完善老年保障事业创造了有利条件，大力发展养老服务业，不断满足广大老年人的物质生活与精神文化需求，是全面落实科学发展观的根本要求，也对促进家庭和睦、人际关系融洽、构建社会主义和谐社会具有直接而深刻的影响。同时，大力发展养老服务业能够有效提高包括广大老年人在内的全体人民的生活质量，促进相关行业发展，推动经济增长，符合经济社会协调发展的总体要求。具有显著36、的社会效益和一定的经济效益。对于坚持以人为本、深入贯彻落实科学发展观，推进社会主义和谐社会建设具有深远的意义。因此，三亚市*镇*老年之家项目是非常必要的。2.5 项目建设的可行性2.5.1 老龄人口三亚市统计局公布第六次全国人口普查数据，全市常住总人口为685408人。同第五次人口普查相比，三亚十年共增加了203112人，增长42.11%。全市总人口中，0-14岁的人口为120994人，占总人口的17.65%；15-64岁的人口为532355人，占总人口的77.66%；65岁及以上的人口为32059人，占总人口的4.69%。同2000年第五次人口普查相比，0-14岁人口的比重下降了10.38个37、百分点，15-64岁人口的比重上升了9.99个百分点，65岁及以上人口的比重上升了0.39个百分点。15-64岁人口比重上升，说明人口增长主要集中在15-64岁年龄段，呈现出老年化的结构，有加速增长的趋势。老年人口的增多，经济条件的改善，思想观念的更新，使入住老年公寓成为迫切需要，能够保证项目建成后的正常运营。2.5.2 优越的地理环境项目所在地远离喧闹嘈杂的主城区，又在城区范围之内，临近城区主干道，交通便利。前有小河、后有林木，院内空气清新自然、恬静、优雅，环境舒适，是老人居住、活动的理想场所。2.5.3 设施项目区建成面积将达到6300，并有游泳池、室外活动场地，场区路面硬化、绿化，电力、38、供水、排水等基础设施基本配套。第三章 建设场地及建设条件三亚市*镇*老年之家位于三亚市*镇*小组，具有必备的地理位置优势和建设条件。3.1 建设场地项目建设位置图建设场址交通方便，地势平坦，地理位置优越。3.2建设条件3.2.1地质条件场地内埋藏的地层有人工填土层（Qml）、第四系全新统海陆交互相沉积层（Q4mc）、第四系中更新统海陆交互相沉积层（Q2mc）、第四系坡积层（Qdl）、第四系残积层（Qel）、燕山期（r5）花岗岩及寒武系（）泥质板岩。现将场地内埋藏地层的野外特征自上而下依次描述如下：（1） 素填土（Qml）（“”为地层编号，下同）：褐黄、灰黑色，主要由碎石及中砂组成，结构松散，局39、部上部含植物根系。（2） 中砂（Q4mc）：浅灰、褐黄、灰白色，石英质，含15-25%的粉粘粒，稍湿-饱和，松散-稍密状态。（3） 粉质粘土（Q2mc）：褐黄、灰黄夹浅灰色，含约10-20的砂，局部夹少量碎石，可塑-硬塑状态，干强度及韧性中等，摇震无反应，光泽反应稍有光滑。（4） 粉砂（Q2mc）：褐黄、灰白色，石英质，含约15-20的粉粘粒，饱和，稍密-中密状态，局部松散状态。（5） 粉质粘土（Qdl）：褐黄、灰黄色，夹约20-30的砂，局部夹有碎石，硬塑状态，干强度及韧性中等，摇震无反应，光泽反应稍有光滑。（6） 粗砂（Qdl）：褐黄色，石英质，含约15-20的粉粘粒，饱和，稍密-中密状态40、。（7） 中风化花岗岩（孤石）：褐黄、肉红等色，节理裂隙发育，部分矿物已风化变质，岩芯呈块及短柱状。（8） 粉质粘土（Qel）：灰白、土黄、褐黄色，原岩结构清晰可辨，夹20-30%的强风化硬块，硬塑状态，干强度及韧性中等，摇震无反应，光泽反应稍有光滑。（9） 强风化花岗岩（r3）：黄褐、褐灰色，节理裂隙很发育，大部分矿物已风化变质，岩石较破碎，呈碎块状，砂砾状或土夹块状，岩块用手可折断，为软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为级。（10） 中等风化花岗岩（r2）：褐黄、肉红等色，节理裂隙发育，部分矿物已风化变质，岩芯呈块及短柱状，合金钻头可钻进，为较硬岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为级。（11）41、 微风化花岗岩（r1）：肉红、青灰色，节理裂隙较发育，节理裂隙间偶见有铁质氧化物浸染，金刚石钻头可钻进，为坚硬岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为级。（12） 强风化泥质板岩（）（r3）：褐黄、褐灰色，大部分矿物已风化变质，节理裂隙很发育，岩芯呈土夹硬块状，少量块状，岩块用手可以折断，为极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为级。（13） 中等风化泥质板岩（）（r2）：褐灰、青灰、褐黄色，部分矿物已风化变质，节理裂隙较为发育，节理裂隙间被铁质氧化物浸染呈褐红色，岩芯呈块状及短柱状，为较软岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级为级。（14） 微风化泥质板岩（）（r1）：青灰、褐黄色，节理裂隙稍发育，岩芯呈短42、柱状及长柱状，为较硬岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为级。三亚地区地质构造为第四系海相沉积所形成的细砂、粘土等。据历史记载和海南地震局资料，三亚市区未发生过强烈破坏性地震，按中国地震烈度区划图（1990）和海南省地震烈度区划图，三亚地震基本烈度为6度。设计基本地震加速度值为0.05g。3.2.2 气象条件三亚地处热带，属季风热带气候区域。受南海海洋气候影响较大，终年气温高，寒暑变化不大，四季温暖，年均气温23.8，月最高气温2536，月最低气温在10以上；年均降水量丰富，晴日年300天以上。三亚没有真正的冬季，夏去秋来，秋去春至。盛夏，除中午短暂一段稍有炎热外，早晚有海风吹拂，十分凉爽；严冬，43、北国冰封，万里雪飘，三亚却春意盎然，绿遍天涯。地区气温20以上，三亚成为难得的全年全天候避寒、消暑、度假、旅游的好去处。3.2.3地震三亚地区地质构造为第四系海相沉积所形成的细砂、粘土等。据历史记载和海南地震局资料，三亚市区未发生过强烈破坏性地震，按中国地震烈度区划图（1990）和海南省地震烈度区划图，三亚地震基本烈度为6度。设计基本地震加速度值为0.05g。工程场地地震安全评价根据中华人民共和国防震减灾法（自1998年3月1日起施行）的规定，凡新建、改建、扩建的建设工程，必须达到抗震设防要求。而重大建设工程和可能发生严重次生灾害的工程，必须进行地震安全性评价。海南省人民政府于1996年12月44、曾发布第98号政府令，提出海南省工程场地地震安全性评价管理办法，对于必须进行专门地震安全性评价的工程做了比较详细的规定。按照上述文件规定，本项目不在必须进行地震安全性评价工作的重要工程表的范围之内。按照国家颁布的地震裂度区划图，本工程抗震裂度定为6度。3.2.4 基础设施条件本项目主要用水有生活用水和绿化用水。项目所在地紧靠市政道路，道路上均敷设有300mm以上的供水管网，本项目供水有保证。本项目采用雨污分流制，雨水可直接排入市政雨水管，污水可直接排入市政污水管。供电本项目供电采用市政供电。项目所在地市政路上敷设有市政电缆，项目可直接接市政电缆供电即可满足项目供电需求。通讯本项目所在地的通讯设45、施可满足本项目的需要。协作条件本项目的建设得到各方面的支持，前期工作正在有序进行，外部协作条件良好。3.2.5 建筑材料及运输条件项目建设所需要的主要材料为砖、水泥、河砂、石子、石灰等，均可就地购买。木材、钢材均由当地建材市场充足供应，可满足项目建设的需要。建材运输可通过城市公路网与各建材供应商联系，将项目建设所需建材、设备、机械直接运至施工现场。3.2.6 用地条件海南省人民政府办公厅关于贯彻实施农村五保供养工作条例切实做好农村五保供养工作的通知业的意见（琼政办 200648号）要求：“在城乡规划和旧城(村)改造中,各级政府和有关部门要根据当地老年人口数量和老年人养老保障的实际需求,将社会福46、利院、老年公寓、养老院、敬老院、光荣院等养老服务机构的建设纳入整体规划,落实建设用地或提供相应的经办场所。鼓励民间组织、企业和个人采取独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式创办养老服务机构”。三亚市*镇*老年之家正是按照这一精神，由*材委会出土地，项目区占地22.5亩15000，三亚市国土部门和*镇政府对于*老年之家的建设和发展给予了大力支持，计划按政策规定采取划拨或补贴等适当形式，解决该老年公寓的永久用地问题，目前正在办理。该项目建设不涉及土地征用补偿和居民拆迁安置工作。建筑项目选址不压覆矿床和文物，不影响防洪、交通等设施安全。项目建设符合三亚市国民经济和社会发展总体规划以及城市建设规划的47、总体要求；项目用地符合有关土地管理的政策法规要求，符合土地利用总体规划要求，占地规模和土地利用率合理；符合因地制宜、节约用地、保护耕地、减少拆迁移民等原则要求。3.2.7建筑施工条件该项目建设，将通过面向社会公开招标的途径，选择优秀的施工队伍，进行项目工程建设，确保施工质量。第四章 建设规模与建设内容4.1 建设规模该建设项目为三亚市*镇*老年之家。项目区总占地面积15000，总建设面积6300，总投资1500万元。项目完成后，新建老年公寓楼老年人居住房间150间（套），设固定床位150张，可解决150位老年人的住宿问题。老年活动中心设置阅读室及棋牌室、台球室、健身室、更衣室等。其他服务设施，48、可提供满足入住老年人室外活动的广场、绿地、廊亭、游泳池、室外活动场地等。4.2 建设内容1. 老年之家建设，总建筑面积6300。其中：（1）老年公寓楼：4200。低层别墅式老年公寓15栋，2.5层，每栋280。 （2）老年活动中心，共2层，钢筋砼框架结构，建筑面积 2100；阅读室、棋牌室、健身室、台球室、更衣室各420。2. 室外配套建设：4500，主要含游泳池、室外活动场地等。3.设施配套：满足150人的老年人专用起居、厨卫设备、轮椅、担架、健身器材、理疗设备、急救护理设备、呼叫系统设备、电视与网络、通讯设备等。其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、给排水及消防工程、电气照明及弱电49、工程、室外道路、排污、路灯、绿化美化等。第五章 工程技术方案5.1 项目组成三亚市*镇*老年之家项目主要由老年公寓楼、老年活动中心和游泳池、室外活动场地、绿地、花坛、池沼、道路和其它服务用房、保障系统组成。5.2 建设模式与设计理念5.2.1建设模式三亚市*镇*老年之家项目将由建筑专业设计院精心设计，达到建筑用地合理，区域规划精良，景观丰富多彩，楼房式样新颖，房屋布局合理，室内外所有设施均符合老年人住宅设计规范的标准。5.2.2设计理念（1）可持续发展理念：其主导思想就是建筑本身对自然环境的影响做到最小，对资源的利用做到合理规划，达到建筑物与生态环境的和谐相处。（2）以人为本理念：一切设计在符50、合老年人住宅设计规范要求的前提下，尽可能在质量、户型、绿化、环境、配套设施、居住氛围等方面增加新的理念，使老年人生活环境更加优美舒适。（2）服务定位：本项目以工薪阶层为主，以满足中低收入家庭需求为目的，使广大工薪阶层家庭都能够有能力入住。5.3 总平面规划原则该项目设计的基本原则，是在满足国家的有关规程、规范的前提下，首先应强调功能分区的合理性。项目的规划设计，要综合考虑用地条件、造型、朝向、间距、层数与密度等因素，以适应于老年人的活动规律。力求平面布置分区合理，楼房布局合理，楼房内部结构合理，达到城市居住区规划设计规范和老年人住宅设计规范的要求，以满足社会各阶层对老年公寓的不同需求。1、根据51、生态建筑的理念，最大限度地利用原有的地形、地貌、相邻建筑物特点与老年人的需求，在规划和单体设计中予以充分照顾利用。2、根据不同性质的使用空间、空间的尺度和位置，创造适合不同空间的室外环境。3、室外空间主要布置游泳池、室外活动场地、绿地、花坛、池沼、停车位、公共活动区、健身区及道路等。4、区内规划要洁污路线清晰、避免或减少交叉污染。在小区内设置环形排污管网，每座建筑物间设有排污井口，在项目区主入口处并入市政排污主管网内。5、对废弃物的处理，按照有关环境保护法令、法规的规定作出妥善安排和布局，规划区内有专职卫生人员经常打扫和清理。项目区全部建设完成后要达到：建筑物错落有致，公寓楼设施完备，室外活动52、场地亭台廊榭，项目区鲜花簇拥、绿树成荫。力争办成海南省最大、功能最完备的老年公寓。5.4 建筑设计规范5.4.1设计原则三亚市*镇*老年之家项目的建筑设计规范，应满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求。既要有长远规划，又要量力而行，合理确定建设水平。不能一次到位的，应留有改、扩建和发展的余地。建筑设计规范必须符合老年人住宅设计规范的要求。由于年龄的变化，步入老年后人们的体能心态都会逐渐改变，形成老年特征。这种特征要求建筑设计必须突出强调使用中的安全性，消除隐患，避免可能发生的环境伤害，从而提高老年的生活质量。 人们随着年龄的增长，视力会衰退、眼花、色弱，甚至失明；步履蹒跚，行走障碍，53、抬腿困难，甚至需借助扶手、拐杖或轮椅；动作迟缓、准确度降低，常需要较宽松的空间环境；在心理上多有孤独感，更需关怀相互交往，提供参与社会的平等机会则十分必要。这些特征是该项目建筑设计的前提。5.4.2 设计依据1)老年人住宅设计规范（JGJ122-99）；2)民用建筑设计通则 (JGJ37)；3)民用建筑热工设计规范(GB50176) ；4)民用建筑节能设计标准 (JGJ26)；5)建筑设计防火规范 (GBJ16)；6)住宅建筑设计规范(GBJ96)； 7）其他相关建筑设计规范。5.4.3 设计规范1、功能设计1）老年公寓楼：户型、居室以满足中等中收入家庭需求为主体，少量兼顾高端用户2）老年活动54、中心，其中设阅读室及棋牌室、健身室、台球室、更衣室等。根据老年人的爱好常设有文学、历史、书法、绘画、雕塑、园艺、戏曲、音乐、舞蹈、体育保健、烹饪、社会学、心理学、政治学、经济学、法学、现代科技等专题讲座，相应设不同规模的多功能教室，还设有医疗急救室等辅助设施。3）户外活动场所：老年人对户外活动的需要较高，他们聚在一起山南海北无所不侃，是老年生活的一大乐趣，在这里他们驱散了孤独感。旅游池设计应提供这种便利，备设坐椅和必要的活动设施。2、建筑设计（1)总体要求1）每一个家庭，每一位老年人都存在从健康自理，发展到需要借助扶手、拐杖、轮椅，甚至于借助护理的可能性。这种变化，一般是渐变的，但也有由于意外55、伤害而发生突变。其引发变化的原因，除了体能自然衰退因素之外，还有由于地面不平、楼梯过陡、缺少安全扶手、用材不当等环境因素造成跌伤、挫伤、骨折、脑出血等等导致突变。项目的设计应按老龄阶段老年人变化的全过程设计，其中既含自理老人，也含有介助老人生活行为所需要的设施，还应提供介护老人生活行为所需要的护理空间与设施条件。2）项目区公共建筑仅考虑自理老人和介助老人参与活动，按介助老人体能心态需求进行设计，不考虑介护老人参与活动的可能性。 3）老年人由于体能衰退表现出与常人不同的特征，主要表现在水平与垂直交通行为上。而建筑物各个层面的高差是不可避免的，如何为老年人提供方便的设施则是设计必须解决的课题。项目56、区公共建筑都应为老年人提供方便进出的出入口、水平通道和楼梯间，还要为各种老年人使用卫生间提供便利。由于老年人体力衰弱，持续的站立行走都有困难，在公共建筑提供休息空间是必要的。（2）出入口 设计原则：建筑物的出入口是老年人进出建筑物的第一道关口，出入口是否方便老年人进出，直接影响老年人生活质量。门前是老年人经常聚会的地方，为老年提供阳面出入口，对其心理健康有益。阴面设楼梯，阳面入口比较容易组织门内轮椅回旋空间。出入口造型设计，要着眼于老年记忆衰退，甚至迷路忘家，突出标志性特色。老年人体能衰退是自然规律，进入老龄阶段或早或迟大都会出现腿脚不便，抬腿高程降低，有的老年人上下台阶甚至两脚同踏一个踏步面57、，常规台阶踏步尺度很难适应，因此将出入口门前台阶坡度调缓是必要的。设计规范：1）出入口内外留有不小于1.50ml.50m的轮椅回旋面积。2）标志鲜明，易于辨认。3）门前平台与室外地面高差不大于0.40m，并采用缓坡台阶和坡道过渡。4）缓坡台阶踏步踢面高不大于120mm，踏面宽不小于380mm，坡道坡度不大于1/12。台阶与坡道两侧均设栏杆扶手。5）当室内外高差较大设坡道有困难时，出入口前设升降平台。6）出入口顶部设雨篷；出入口平台、台阶踏步和坡道选用坚固、耐磨、防滑的材料。（3）过厅和走道设计原则：老年之家过厅和走道，应具备轮椅、担架回旋条件。通过式走道两侧墙面设介助扶手，对于年老体衰的老人或58、愈后康复的老人十分必要。扶手选择圆形建材，可扶可抓握，成为老人行动依赖的可靠安全工具。设计规范：l）户室内门厅部位应具备设置更衣、换鞋用橱柜和椅凳的空间。 2）户室内面对走道的门与门、门与邻墙之间的距离，不小于O.50m，以保证轮椅回旋和门扇开启空间。 3）户室内通过式走道净宽不小于1.20m。4）项目区公共建筑，通过式走道净宽不小于1.80m。5）老年人出入经由的过厅、走道、房间不设门坎，地面不设高差。6）通过式走道两侧墙面0.90m和O.65m高处设4050mm的圆杆横向扶手，扶手离墙表面间距40mm；走道两侧墙面下部设0.35m高的护墙板。（4）楼梯、坡道和电梯设计原则：体现老年人体能心59、态特征的方便老年人使用的建筑，最突出的一点就表现在楼梯设计上。楼梯设计是否合理，不仅直接影响老年人使用是否方便，而且直接关系到老年人的安全。因此，应采用缓坡楼梯，踏面宽度应考虑两脚共踏一步的需要，设置足够的宽度。这种楼梯对借助拐杖的老人也比较适用。由于楼梯坡度较缓，使老人消除了向下俯视产生的倾覆恐惧感。 采用异色防滑条是基于老年人视力减弱后，对踏步边缘采取的警示性安全保护措施。设计规范：1）老年人使用的楼梯间，其楼梯段净宽不小于1.20m，不采用扇形踏步，不在平台区内设踏步。2） 缓坡楼梯踏步踏面宽度：公寓楼不小于300mm、活动中心不小于320mm；踏面高度：公寓楼不大于150mm、活动中心60、不大于130mm。踏面前缘设高度不大于3mm的异色防滑警示条，踏面前缘前凸不大于10mm。3）由于轮椅老人所居楼层可调性较大，坡道宽度按双排轮椅并行确定。坡道净宽不小于1.50m，坡道长度不大于12.00m，坡度不大于1/12。坡道设计应符合现行行业标准方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范（JGJ 50）的有关规定。4）楼梯与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处设连续的栏杆与扶手，沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手选用优质木料或手感较好的其他材料制作。（5）居室设计原则： 1、老年公寓的起居室、卧室和疗养室是老年人久居的房间，其朝向直接影响居住者的健康，应保证良好朝向。室外景观对老年人的心理健61、康也有影响，充满阳光的卧室会增加老年人的生活信心与活力。应为老年人创造优美的室外景观，使老人心理获取环境的强力支持。 2、老年公寓久居人数比较稳定，或者双人或者单身。双人老年户常将起居室与卧室分设，而单身户经常是起居兼卧室合而为一。老年人几乎整日生活在居室中，他们的生活空间局限于居室之内。据实态调查对现行老人居室普遍嫌小，否则会使老人如居斗室生活不快。老年人动作迟缓，准确度降低，也需要较宽松的空间环境。3、老年公寓人口构成单一明确，因而套型组合也较简单。根据居住者的经济条件，提供不同的面积选择自由度。 4、房间开间净宽在床端应具备轮椅回旋条件。设计规范：老年公寓的起居室使用面积不小于14，卧室62、使用面积不小于10。老人疗养室、老人病房等合居型居室，每室不超过二人，每人使用面积不小于6。 居室内老年人基础设施参数：（1）老年人用床尺寸：单人床：长度2.00m，宽度1.10m，高度0.400.45m； 双人床：长度2.00m，宽度1.60m，高度0.400.45m。（2）急救担架长度2.30m，宽度0.56m。（3）轮椅应符合现行行业标准方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范JGJ 50有关规定。（4）家具均用圆角圆棱、坚固稳定、尺度适宜、便于扶靠和使用。（6） 厨房1、老年公寓除设公共餐厅外，各户设独用厨房；2、供老年人自行操作和轮椅进出的独用厨房，使用面积不小于6.00，其最小短边63、净尺寸不小于2.1O。3、 厨房操作台面高不小于0.75O.80m，台面宽度不小于0.50m，台下净空高度不小于0.60m，台下净空前后进深不小于0.25m。 4、厨房设吊柜，柜底离地高度为1.401.50m；轮椅操作厨房，柜底离地高度为1.20m。吊柜深度比案台应退进0.25m。（7） 卫生间设计原则： 老年人身患泌尿系统病症较普遍，居室内卫生间位置离卧室越近越方便。公用卫生间，应设置于老人居住活动区中心部位，能够使周边的老人都能方便地利用。公用卫生间厕位间平面尺寸在考虑轮椅老人进出的同时，还要考虑可能有护理者协助操作，因此空间应加大尺寸。卫生间卫生洁具白色最佳，不宜用黄色或红色。白色不仅感64、觉清洁而且易于随时发现老年人的某些病变，黄色或红色还会产生不愉快的联想。设计规范：1、老年公寓各居室均设卫生间，公共建筑的卫生间，临近休息休息处，并设便于轮椅回旋的前室，男女各设一具轮椅进出的厕位小间，男卫生间设一具立式小便器。2、独用卫生间设坐便器、洗面盆和浴盆淋浴器。坐便器高度不大于0.40m，浴盆及淋浴坐椅高度不大于0.40m。浴盆一端设不小于0.30m宽度坐台。3、公用卫生间厕位间平面尺寸不小于1.20m2.00m，内设0.40m高的坐便器。4、卫生间内与坐便器相邻墙面，设水平高0.70m的“L”形安全扶手或“ 形落地式安全扶手。贴墙浴盆的墙面设置水平高度0.60m的“L”形安全扶手，65、水盆一侧贴墙设安全扶手。5、卫生间选用白色卫生洁具，平底防滑式浅浴盆。冷、热水混合式龙头选用杠杆式或掀压式开关。6、 卫生间、厕位间设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销。（8）阳台1、老年公寓的起居室或卧室设阳台，阳台净深度不小于1.50m。2、疗养室、老人病房设净深度不小于1.50m的阳台。3、阳台栏杆扶手高度不小于1.10m，采用封闭式阳台。阳台板底或侧壁，设可升降的晾晒衣物设施。4、 供老人活动的屋顶平台或屋顶花园，其屋顶女儿墙护栏高度不小于1.10m；出平台的屋顶突出物，其高度不小于0.60m。（9） 门窗1、建筑物公用外门净宽均不小于1.10m。2、老年公寓、别墅66、的户门和内门（含厨房门、卫生间门、阳台门）通行净宽均不小于0.80m。3、起居室、卧室、疗养室、病房等门扇均采用可观察的门。4、窗扇镶用无色透明玻璃。开启窗口设防蚊蝇纱窗。 （10 ）室内装修1、建筑物内部墙体阳角部位，均做成圆角或切角，且在1.80m高度以下做与墙体粉刷齐平的护角。2、居室不采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气味的装修材料。3、地面，特别是楼梯踏步、平台，不宜选用黑色或显深色面料。黑色在视觉上届退后色，特别是对于老年人会产生如临深渊之感，小心翼翼不敢投足。一般来说楼梯间采光普遍较暗，老年人从亮处进入暗处，对暗适应的调节速度较慢，会使眼睛难以适应，更增加了投足恐惧心理。另外，黑67、色也是淹没色，藏污纳垢，难辨脏洁。黑色与黑暗相联，是一种失去希望丧失信心的色彩，对老年人不利。因此，本项目出入和通行的厅室、走道地面，均选用平整、防滑材料，并符合下列要求：楼梯踏步面平整防滑无障碍，界限鲜明，不采用黑色、显深色面料。居室地面用硬质木料或富弹性的塑胶材料。居室不设吊柜，设贴壁式贮藏壁橱。每人有1.00m 以上的贮藏空间。（11） 建筑设备与室内设施1、公寓楼与活动中心均安装降温设备，并设置热水供应设备。2、老年人睡眠较轻，微小的响动都会影响熟睡；而老年入睡眠又常伴有鼾声，所以良好的隔声处理和噪声控制，应格外予以注意。多人同居会相互影响、有碍健康。因此，老年公寓以单人居室为主，少量68、安排二人居室。老年公寓楼居室之间进行良好隔声处理和噪声控制。允许噪声级不大于45dB，空气隔声不小于50dB，撞击声不大于75dB。2、 建筑物出入口雨篷板底或门口侧墙设灯光照明。阳台设灯光照明。3、老年人居室夜间通向卫生间的走道、上下楼梯平台与踏步联结部位，在其临墙离地高O.40m处设足部灯光照明。4、 起居室、卧室设多用安全电源插座，每室设两组，插孔离地高度为O.60O.80m；厨房、卫生间各设三组，插孔离地高度为0.801.00m。5、起居室、卧室设闭路电视插孔。6、厨房设燃气泄漏报警装置。7、电源开关选用宽板防漏电式按键开关，高度离地为1.001.20m。8、公寓楼每户均设电话，居室及69、卫生间、公共卫生间厕位旁均设紧急呼救按扭。9、老人院床头设呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座。5.5建筑结构设计5.5.1 主要依据1）岩土工程详细勘察报告；2）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；3）建筑结构荷载规范GB50009-2001；4）建筑地基基础设计规范GB50007-2001；5）混凝土结构设计规范GB50010-2002；6）砌体结构设计规范GB50003-2001；7）建筑抗震设计规范GB50011-2001；8）建筑设计防火规范（GBJ1687）；9）城市居住区规划设计规范；10）住宅设计规范；11）高层民用建筑设计防火规范；12）住宅建筑设计标准；170、3）现行有关专业设计规范、规定等。5.5.2 结构材料1、地震设计及荷载取值抗震设防烈度：6度抗震等级：二级楼面均布活荷载：1.5KN/挑出阳台：2.5KN/设备用户及附属用房按需要取值。2、结构材料砼强度等级：基础垫层C10，基础C20，其他构件C25C35。钢筋：级钢fy=210KN/m2。 级钢fy=310KN/m2。级钢fy=400KN/m2墙体：砖混结构0.00以下采用240mm厚标准新型承重砖墙。框架结构填充墙采用M5混合砂浆砌190厚MU5粉煤灰空心砌块。结构：框架结构采用现浇钢筋砼梁、板、柱。基础：采用柱下钢筋砼独立基础及墙下钢筋条形基础。第六章 公用配套设施6.1 给排水6.71、1.1给水设计1、 设计依据建筑给水排水设计规范GB50015-2003；建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）。室内给水设计规范（GBJ1386）。2、设计原则根据项目区全部建筑物规划设计，合理分布项目区供水，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短室内供水管线的总长度。确保最高楼层的最不利位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。3、水源和供水设施项目区供水使用自备井和无塔供水增压器供应。给水管管材选用铝塑复合管。4、消防给水系统根据建筑设计防火规范和有关规定设置。消防水源由项目区自来水管网供应，室内消火栓15L/S，室外消火栓30L/S。6.172、.2排水系统1、设计依据建筑给水排水设计规范（GBJ1588 1997年版）；污水综合排放标准（GB87981996）；2、排水方式采用分流制系统，污、雨水分系统排出。污水排放：生活废水和粪便废水，设伸顶透气管，经化粪池处理后与项目区排水系统汇合，排入市政污水管网。雨水排放：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排放管网收集后，直接排入城市雨水管网。项目区内有充足的空间将区内雨水迅速排掉，不致因排水不畅而造成积水现象。6.2供电6.2.1设计依据（1）供配电系统设计规范（GB5005296）；（2）民用建筑照明设计标准（GBJ133973、0）；（3）民用建筑电气设计规范（GBJ/T1692）；（4）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。6.2.2电源、电源设施和外部条件供电电源线路由城市昆水高压线路引入项目区变压器，再由变压器直接引线接入各建筑物。用电负荷为二级负荷。6.2.3低压配电配电方式为低压220V，由变压器直接引入各建筑物，配电设备中的主要干线敷设于建筑物内的管道内，室内采用穿管暗敷的方式，室外照明均采用穿管地埋暗敷线路。6.2.4照明室内使用节能照明灯具。公用照明系统科学设置，力求新颖别致，确保足够的照度。6.2.5防雷与接地该建筑为二级民用防雷建筑，应采用全面防雷措施，建筑物顶部采用避雷网作地接闪器，突出屋74、面的物体应沿其顶部装设避雷针。每两层沿建筑物四周设均压环，并与建筑物内各种竖向金属管道相连。避雷针、避雷网、均压环、引下线及所有引入室内金属管道均与接地装置可靠连接在一起。用电设备接地、防雷接地、弱电系统接地可采用联合接地形式。接地电阻不大于1。6.3弱电系统设计6.3.1设计依据（1）民用闭路监视电视系统设计规范（GB5019894）；（2）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）；（3）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T503112000）；（4）综合布线设计技术规定；（5）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。6.3.2火灾报警与消防火灾报警采用分区设置报警装置，75、火灾报警系统采用总线制，项目区内设安全保卫消防控制室，由安全消防值班队员根据报警信号确认火灾发生处，迅速组织项目区消防人员报告当地119消防部门，同时利用项目防火设施进行防控。报警系统的信号线、重要设备控制线、火灾事故广播导线、消防通讯线均选用ZRRV阻燃导线，所有导线均穿管暗敷设。6.3.3电话通讯与计算机网络系统在项目区内设置电话光端机房，初步考虑中继线400对。小区内分区设匹线架及HUB。计算机网络系统同步引入。每户科端盒采用壁式插座盒，布线均穿管暗敷。6.3.4闭路电视监控系统项目区安装闭路电视监控系统，各楼层楼道和公共场所安装闭路电视监控系统。6.3.5有线电视系统老年公寓楼各居室、76、老年活动中心各厅室均安装有线电视，电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均暗敷，线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑。6.3.6 紧急呼叫系统公寓楼居室床头、厕所，公共厕所、活动中心各厅室均设置紧急呼叫按钮。第七章 环境保护7.1 现状项目区无污染，所在区域附近自然环境幽静，空气质量优良，无噪声，环境质量现状良好，适合本项目建设，但在项目建设和使用中，要进一步实施环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。7.2 设计依据大气环境质量标准GB3095-82；污水综合排放标准GB8978-88；城市区域环境噪声标准GB3096-93。7.3 建设期环保措施按照环境保护法的要求，77、项目建设按照“三同时”的原则，同步进行。项目建设过程中产生的施工废水，可以通过院内污水管网排放。建筑垃圾，应集中及时清运。施工噪声，可通过严格控制施工时间，尤其是严禁夜间作业时间的方法，保护已入住老年人以及附近居民安静的休息生活环境。7.4运营期环保措施本项目无工业性污染，其主要污染物为生活污水、粪便、噪声及生活垃圾。7.4.1生活污水排放在项目区设50m化粪池一个，活污水经化粪池消毒处理后，排入城区污水管网。7.4.2 噪声控制噪声：建筑期主要来源于建筑设备，采取隔音、消音措施，严禁夜间施工；运营期主要来源于空调等设备，采用环保、低噪设备和隔音处理。对于市区主干道的机动车噪声，用绿化遮挡的方78、式加以限制，在院内进行绿化，并沿围墙四周种植乔木，使其起到事半功倍的防噪效果。7.4.3 垃圾处理生活垃圾、医疗垃圾，配备专人集中收集，严格按照医疗垃圾处理办法进行消毒处理，然后通过清运车运至*镇垃圾中转站集中处理。第八章 消防安全、劳动保护及安全卫生8.1 消防8.1.1 设计依据建筑工程消防监督审核管理规定公安部第30号令；建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年局部修订）；建筑灭火器配置设计规范GB50166-92。8.1.2 消防措施拟建项目之间、与其他建筑物之间，保留足够的防火间距。并在各建筑物周围形成通畅的环形消防车道。院内配备充足的化学灭火器材和消防用沙。楼内配有室内消火栓及79、手提式灭火器，并在走道设置必要的防火警示及疏散标志。该项目按国家消防防火设置的要求实施。在项目区内设4个消防栓，消防栓水源由区内自来水管网供应，管径不小于DN100，确保消防用水，消火栓采用地上式，消防栓间距不大于120m。楼内各层各设壁柜式消防栓一处，并专设手提式灭火器。8.2 劳动保护与安全卫生8.2.1 设计依据建筑项目（工程）劳动安全卫生监督规定（中华人民共和国劳动部第3号令）；工业企业设计卫生标准（JT76-79）；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）。8.2.2 劳动安全和卫生防护措施1）建筑物的防火间距、采光通风、日照等均按设计规范进行设计。2）建筑物内设有80、良好的通风换气设施，合理加大窗户开启面积。院内规划道路、广场地势平坦、通畅。道路与建筑物之间保持一定距离，夜间院内配有庭院灯光有足够照度的照明。3）院内种植树木、花卉和草坪，形成绿化带和花坛，改善小气候，既净化空气，又美化了环境。4）本工程应认真执行劳动保护、安全保护和卫生防护“三同时”的原则。5）按电气设计的有关规范、规程对设备采取防漏电保护措施。第九章 劳动组织与人员组成本项目运营后，需聘用相关管理人员、医疗保健人员、后勤工作人员和生活服务管理人员。一般情况下，三亚市*镇*老年之家入住老年人按常年150人计算，入住的自理老人、介助老人与介护老人各按1/3计算，需要的生活服务人员，与介助老人81、按1:2.5计算、与介护老人按1:1.5计算，就需要按入住人数的1/3左右确定。有的老人需要一对一甚至二对一照料，而且这三类老人入住后，随着年龄的增长、身体状况的改变，又存在着一个渐变甚至突变的过程，需要的生活服务人员就更多。因此，养老服务是个劳动力密集行业，需要大量的人力物力。所有工作人员全部聘用下岗失业职工或就业困难家庭人员，并进行严格的岗前培训。需用人员规划见人员组成表（9-1）。 三亚市*镇*老年之家服务人员组成（9-1）序号人员组织管理人员医务人员工作人员其它合计1主任、副主任222办公室、后勤443医疗保健224餐厅2575门卫、保安145合计92920注：按常年入住150人计算。82、第十章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算范围三亚市*镇*老年之家项目，总建设面积6300m2，其中主体建筑物为钢筋砼框架结构和砖混结构两类，总建筑面积6300m2，室外配套建筑及附属设施建设4500m2。本项目投资估算范围包括：1、土建工程；2、装饰工程（主要为老年人适用装饰）；3、安装工程（其中含给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、电梯安装工程）；4附属工程（其中含室外道路、排污、排雨、路灯、绿化、美化等）；5、设备购置；6、现行政策规定的其他费用和准备费用等。10.2 投资估算额与相关数据取定10.2.1 建设投资（见投资估算表10-1）本项目投资1500万元，将于第3年3月完工。本83、报告仅对建安工程以及整个项目的设备配套费用进行估算。本项目建设投资1500万元，包括：1、建安工程费用1377万元，占建设投资的91.8%；2、设备购置费用77万元，占建设投资的5.13%；3、规划、设计、招标、监理等其他费用26万元，占建设投资的1.73%；4、基本预备费20万元，占建设投资的 1.34%；10.2.2 相关数据取定（最高限额）建设单位管理费1.5%；勘察设计费3%；工程监理费2.5%；质量监督费0.5%；招标服务费0.7%；预备费费率为5%。10.3 编制依据本项目投资估算编制依据国家和省市现行的计费标准和计算办法包括：国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三84、版）；国家计委计价格20001980号文；海南省现行的概算定额、费用定额、建筑及装饰工程预算定额和海南省安装工程单位估价表以及相应的计价办法；三亚市类似工程的经济技术指标、材料参考价格；三亚市*镇*老年之家提供的方案设计、相关资料和据此制定的综合经济技术指标。10.4 建设资金筹措投资估算：项目总投资1500万元。资金筹措：全部由建设单位自筹。项目投资估算表（10-1）序 号工 程 或项目名称规 模估 算 值（万元）占总投资（%）建安工程设备购置其他费用预备费小计总计建设投资150013777726201500100一建筑工程（含一般装饰）63001071107171.41.1低层老年别墅4285、005775771.2老年活动中心21002882881.3附属配套工程：游泳池、室外活动场地、停车场、室外休闲.健身场所、绿化、美化等4500206206二室内装饰（老年人适用装饰）20020013.33三安装工程1061067.073.1水暖与电气安 装106106四设备购置套/件77775.134.1起居设备1507.57.54.2厨卫设备75444.3空 调7515154.4理疗健身设备2010104.5轮椅、轮式担架50774.6电视机、15015154.7闭路电视系统1554.8通讯设备1502.52.54.9紧急呼叫设备150114.10冰箱冰柜30334.11洗衣机301.5186、.54.12消毒柜20.50.54.13其他设备55五其 它建设费用26261.735.1规划设计费1.51.55.2施工图设计费445.3招标费555.4建设单位管 理 费7.57.55.5工程监理费885.6墙 体改 革 费5.7税收与城市基础设施配套费5.8人防工程异地建设费六预 备 费20201.346.1基本预备费2020第十一章 工程招标与施工方案11.1 招标初步方案11.1.1 招标范围及组织形式按照规定，本工程采取公开招标的方式。勘察、设计和工程监理部分，因标的值未达规定值，可由业主单位在符合相关资质的单位和组织中择优选择。其它工程鉴于业主不具备自行招标的能力，拟委托有相应资87、质的招标代理机构进行招标代理业务。公开招标的范围：建筑安装工程和设备采购11.1.2 招标项目施工图设计完成后，招标人应在国家规定的媒体上发布招标公告，由招标代理机构接受投标报名并进行投标资格预审，并报监督部门审查备案。11.1.3 投标凡具备承担本工程施工能力和相应资质的单位和组织均可参加投标，当资格审查合格者超过8家时，应采取随机抽取的办法，确定八家投标单位，当资格审查合格者少于三家（不含三家）时，应重新组织招标，若投标人仍少于三家者，应报请主管部门批准，改为邀请招标。11.1.4 开标、评标1）开标：按照招标文件规定的时间和地点开标，邀请公证机构或监督部门进行现场公证或监督。2）评标：评88、标由评标委员会负责。按照招标投标法及有关规定，该项目的评标委员会由五人以上组成，其中业主单位二人，从省规定的评标专家库中随机抽取，要求中级以上职称、技术、经济方面的专家不得少于2/3，评委主任由招标人担任，负责组织、监督评委的评审工作，解决评委提出的问题，但不参与投票打分。评标委员会成员必须严格遵守法律、法规的规定和职业道德，按照招标文件规定的评标办法和计分标准，公平公正地对各有效标书进行认真详细的评审和比较，并对自己的评审意见负法律责任。11.1.5 招标监督本项目的招标工作由市发改委协调有关部门实施监督。11.2 工程进度安排11.2.1 建设工期该项目建设工期为2年，第1年3月2010年89、3月。11.2.2 计划安排拟投资1500万元，建设150个床位的家居式老年公寓楼和老年人活动中心、建设游泳池、院内绿化美化及附属设施建设等，并对前期工程及拟建项目进行标准化设备配套。 第1年3月2010年3月投资1000万元，2010年3月第3年3月投资500万元。第十二章 经济与社会效益评价12.1 经济评价概述建设项目的经济评价是项目申请报告的重要内容，是项目决策的重要依据。根据国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关规定，通过对项目的经济评价来论证项目在经济方面的合理性和技术方面的可靠性，为项目决策和审批提供科学可靠的依据。 12.2 基础数据1、项目计算期：12年（包括项目建90、设期2年）。3、税率：营业税率5%，城市建设附加税7%，教育附加税3%，根据国家税收有关规定，本项目不缴纳所得税。4、固定资产折旧本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法，房屋及建筑物折旧年限为50年，机器设备折旧年限为10年。6、总成本费用估算项目总成本包括：原辅材料、燃料及动力消耗成本分析。修理费：按固定资产原值的0.3%计取。其它费用：管理费用按年经营收入的1.2%计取。 12.3 生产成本估算年总成本费用按照方法和参数（第三版）规定进行估算。成本项目包括：原材料及动力费用、服务人员工资及福利、水电费用、管理费用、折旧费及其它费用。1、原材料及动力费用能源消耗：500元/天*288=18万元91、物料损耗：200元/天*288=7.2万元以上两项合计年费用为25.2万元.2、工资及福利费用项目建成后需服务人员20人,人均年工资福利2.8万元,共56万元。3、其它费用: 预计为4.32万元。4、修理费用根据目前运行中的维修状况，结合项目建成后的情况，本项目年维修费用按固定资产原值的0.3%计取4.5万元。5、经营成本：计算期内需年经营成本90.02万元。6、折旧费用本项目包括建（构）筑物的建筑安装工程、装饰工程、给排水及供电工程、设备购置、室外广场、通路、排污、排雨、路灯及预备费。1、建筑工程折旧：原值1423万元，按50年折旧，残值率5%。年折旧费 27万元，残值71.15万元；2、设92、备器材折旧：原值77万元，平均按10年折旧，不计残值率按，年折旧费 7.7万元。 项目折旧与摊销预测表 （金额单位：万元）序号项目名称折摊年限年折摊额原值残值说 明一建筑工程5027142371.15二设备器材107.7770三小 计34.7150071.157、摊销本项目无摊销年总成本费用161.17万元，其中固定成本135.97万元，可变成本25.2万元，估算情况详见附表2总成本费用估算表。 12.4 营业收入与税金估算12.4.1 营业收入按150个床位设计，入住老人按人均交纳1600元/月，实际年收入为160012150=288万元。12.4.2 营业收入与税金（详见附表1）项目生产期93、营业收入288万元，营业税金及附加13.8万元。12.5 财务分析12.5.1 现金流量分析本项目基准收益率取6%，测算出全部投资的盈利能力指标如下：全部投资内部收益率：11.83%投资回收期：10.23年净现值：859.62万元以上指标表明：项目内部收益率、投资回收期、净现值均高于基准，说明项目具备较强的盈利能力，满足投资需要。（详见附表4项目投资现金流量表）12.5.2 盈利能力静态分析通过对项目经营收入、总成本分析与利润分析，项目各盈利指标如下（详见附表3利润及利润分配表）：达产年利润总额：111.03万元；总投资收益率：7.4%12.5.3敏感性分析由于本项目评价所采用的数据，部分系预94、测和估算，存在一定程度的偏差，为了分析、预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。据本工程项目的特点，通常敏感性分析中可能发生变化的主要因素是工程投资，处理收费及经营成本，考虑可能变化幅度为5%。敏感性分析结论表变化幅度内部收益率（%）财务净现值(万元)投资回收期（年）基本方案11.83859.6210.23工程投资变化（+5%）11.7952.3310.82工程投资变化（-5%）12.7751.219.2收入变化（+5%）12.81100.598.6收入变化（-5%）11.4713.4711.6经营成本变化（95、+5%）13.71025.6412.1经营成本变化（-5%）10.7703.659.7敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，并且内部收益率跟经营收入成正比，而跟建设投资和经营成本成反比。因此，当基建投资或经营成本提高时，要相应提高经营收入来达到降低收入或提高经济效益的目的。从分析结果可以看出，经营收入是最敏感因素，对项目运行的财务效益好坏至关重要。12.5.5盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是在一定的市场、生产能力下，研究拟建项目成本和收益的平衡关系的方法，项目的盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点（BEP）。在这一点上，经营收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。盈亏平衡点96、越低，项目赢利的可能性越大，亏损的可能性越小。BEP=135.97（288-25.2-15.8）100%=55.04%此项目盈亏平衡点为55.04%，表明项目达到生产能力的55.04%就能保本。12.6 财务分析结论通过对项目盈利能力进行分析，表明项目具有较强的盈利能力。同时项目建设对于三亚市旅游产业进一步发展有非常重要的意义，具有明显的社会效益。项目财务分析可行。12.7 社会效益分析老年公寓是社会公益事业，经济效益不大，但社会效益明显：减轻政府、家庭负担，有利于社会稳定，真正使老人这一弱势群体实现“老有所养，老有所学，老有所乐，老有所为，老有所医”，该项目属于劳动力密集型，对老年人的服务与97、生活管理效益大量的人力资源，项目的运营可以解决20人就业的问题。12.8结论该项目是必要的和可行的，建议三亚市发展改革委同意立项。附表1 营业收入、税金及附加估算表人民币单位:万元序号项 目合计计 算 期34567891011121经营收入28802882882882882882882882882882882营业税金14414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.43附加141.41.41.41.41.41.41.41.41.41.44营业税金及附加15815.815.815.815.815.815.815.815.815.815.8附表2 总成本费用估算表98、人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期34567891011121外购原材料然料及动力28825.225.225.225.225.225.225.225.225.225.22工资及福利费560565656565656565656563修理费454.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54其他费用43.24.324.324.324.324.324.324.324.324.324.325经营成本900.290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.026折旧费711.571.1571.1571.1571.1571.1571.199、571.1571.1571.1571.157摊销费8利息8总成本费用1611.7161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.178.1其中:可变成本28825.225.225.225.225.225.225.225.225.225.28.2 固定成本1359.7135.97135.97135.97135.97135.97135.97135.97135.97135.97135.97附表3 利润与利润分配表人民币单位：万元序号 年份项目合计计 算 期34567891011121经营收入288028828828828828828100、82882882882882经营税金及附加15815.815.815.815.815.815.815.815.815.815.83总成本费用1611.7161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.17161.174利润总额(1-2-3)1110.3111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.035弥补以前年度亏损利润总额(4-5)1110.3111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.039可101、供分配利润1110.3111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03111.03序号项 目合计计 算 期1234567891011121现金流入3739.652882882882882882882882882881147.651.1营业收入28802882882882882882882882882882881.2补贴收入1.3回收固定资产余值859.65859.651.4回收流动资金2现金流出2558.21000500105.82105.82105.82105.82105.82105.82105.82105.82105.82105.102、822.1建设投资150010005002.2流动资金2.3经营成本900.290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.0290.022.4营业税金及附加15815.815.815.815.815.815.815.815.815.815.82.5维持运营投资3净现金流量(1-2)1181.45-1000-500182.18182.18182.18182.18182.18182.18182.18182.18182.181041.834累计净现金流量-1000-1500-1317.821135.64-953.46-771.28-589.1-406.92-224.74-42.56139.621181.45 附表4 项目投资现金流量表 人民币单位：万元