1、利用黑龙江省世界银行贷款建设的奶牛养殖园区项目立项报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月利用黑龙江省世界银行贷款建设的奶牛养殖园区项目立项报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总 论1一、项目概要112.承办单位概况1二、项目区自然经济条件2三、项目建设条件31.建设地优势32.政府2、重视33.资金有保障34.政策有保障35.种源基础雄厚46.饲料资源充足47.社会服务体系健全48.鲜牛奶加工能力强4四、建设必要性41.符合国家制定的奶牛优势区域布局和黑龙江乳业总体发展规划。52.符合xx县乳业总体发展规划。53.是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。66.是转移农村剩余劳动力，增加农民收入的需要。68.符合省情特点，是实现富民强省目标的需要。6五、可研报告编制依据6六、主要技术经济指标7第二章 行业规划及市场发展8一、国家对我省作为奶牛优势区的规划8二、xx乳业现状及规划9三、xx县乳业现状及规划10四、乳业市场发展11五、本项目养殖规模12第三章 奶牛饲养13一、3、奶牛养殖工艺流程图13二、奶牛品种的选择13三、牛群周转计划13四、饲养方案141.犊牛饲养152.育成牛饲养153.泌乳期饲养15五、全混合日粮（TMR）16六、集中榨奶技术16七、饲养管理171.牛舍管理172.兽医防疫管理173.卫生防疫184.育种工作计划的编制19第四章 饲料需求与来源21第五章 养殖园区选址及建设方案22一、园区位置22二、自然条件221.场地地形地貌222.场地和地基稳定性223.地震稳定性234.场地地下水条件235.地下水腐蚀性评价236.天然地基评价23三、水文、气象概况231.水文概况232.气象概况23四、土地供应方式24五、养殖园区规划建设方案241.4、养殖区：位于场区中部。251.泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、犊牛舍29六、主要工艺设备选择32第六章 公用工程35一、设计依据351.建筑给水排水设计规范 GB50015-2003 ；35二、给水与排水351.给水源352.给水量363.排水方案364.排水量36三、采暖361.热源362.建筑面积采暖热指标：37四、供电37五、弱电37六、消防381.编制依据382.建筑防火383.消防给水384.消防电气385.防雷38第七章 节能39一、编制依据391.中华人民共和国节约能源法；39二、节电、节水391.节电392.节水39三、建筑节能39四、选用节能型的建筑材料40第八章 环境保护415、一、采用的环境标准41二、项目区的环境现状41三、主要污染41四、主要治理措施及效果42五、环境影响评价43第九章 工业卫生、劳动保护45一、本项目工程涉及到的劳动安全卫生问题45二、本项目工程设计中采用的主要防范措施452.所有电器设备，设漏电保护，确保人身安全。45三、劳动安全卫生453.新员工必须经健康检查，证实无结核病与其他传染性疾病。45第十章 经营管理方式47一、经营方式47二、劳动定员47三、经营管理471.财务管理472.工程管理483.繁育配种管理484.药房管理485.饲料库管理496.计划管理49第十一章 实施计划与招投标50一、进度50二、招投标501.依据502.本工6、程招标范围及项目513.招标组织形式及方式51第十二章投资估算与资金筹措52一、投资估算编制依据52二、投资估算52三、资金筹措54四、贷款偿还54第十三章效益分析56一、销售收入56二、总成本及经营成本估算564.工资及福利费585.修理费586.折旧及无形资产摊销587.销售费用588.管理费用589.达产年总成本为384.97万元。58三、利润总额及分配58四、财务盈利能力分析58五、承包农户收入分析59六、不确定性分析59七、财务评价结论59八、社会效益59第十四章 结论意见61第一章总 论一、项目概要1.项目名称：利用xx世行贷款建设项目-奶牛养殖园区2.项目性质：养殖业3.项目申报7、单位：xx县xx乡政府4.项目承办单位：黑龙江xx欧美养殖有限公司5.建设地点：xx县东南30公里处,xxxx国际标准化奶牛养殖基地内。6.建设规模：奶牛存栏500头，其中：其中成母牛300头，后备母牛200头。年产鲜奶2073吨。7.建设方式：养殖基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。奶牛统一购进。8.建设内容：期初购进荷斯坦奶牛300 头。总建筑面积5967平方米，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、兽医室、粪污处理厂、其它附属设施等。9.投资规模：总投资1063.01万元，其中：申请xx贷款78万美元，其余自筹。10.项目定位：8、以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理念的指导下，集中建设奶牛园区，实现奶牛养殖的规模化、产业化、一体化。11.项目辐射范围及带动能力：园区建成后可安排39户2头户和37户6头户农民进行养殖奶牛致富。12.承办单位概况黑龙江xx欧美养殖有限公司于第1年7月注册成立，法定代表人：xx，注册资本3800万元，由黑龙江xx乳业有限公司和自然人xx共同出资，其中xx乳业有限公司出资3610万元，控股95%。黑龙江xx乳业有限公司是一家具有四十多年历史的专业乳制品加工企业，20xx年在美国xx市场挂牌上市，总部设在北京市xx区xx路xx号。现有员工19、200人，其中具有中级以上职称180人，销售人员8000多人。目前，公司已发展到拥有生物科技公司等9家全资子公司， 26个省会级城市销售分公司，近7万个销售网点。产品定位为孕婴营养专家及中高档孕婴奶粉。获奖状况：2002年3月获得婴幼儿配方奶粉国家免检称号；20xx年12月获得调制奶粉国家免检称号；2004年获得xx非公有制企业纳税50强称号等一系列荣誉称号，乳制品销量在全国排名第九、豆粉销量在全国排名第五。20xx年6月xx商标被认定为中国驰名商标，20xx年9月荣膺中国名牌荣誉称号。中国驰名商标的获得实现了xx市企业在该项上零的突破。目前，企业的发展目标是进入全国乳制品行业前三名，提高黑龙10、江品牌企业的国际、国内知名度，打造黑龙江自主品牌，建设具有xx特色的国际一流乳品企业。二、项目区自然经济条件xx县位于xx北部，地处小兴安岭与松嫩平原过渡带，地势丘陵起伏，距省会哈尔滨 283公里，距xx市202公里，毗邻对俄重要口岸黑河市。全县辖4镇、8乡，143个村，幅员面积2083平方公里。总人口27万，非农业人口占22%，是一个以农业为基础、工业为主导的县。第1年，全镇奶牛存栏4,800头，生猪饲养量达1万头，大鹅饲养量3万只，涌现出了丰平村、护路村等各类畜牧养殖专业村，全年畜牧业总收入达2,450万元，人均畜牧业收入660元，占农村人均纯收入的23。xx乡xx村幅员面积25492亩，11、其中：耕地21750亩，草原180亩，林地1992亩，总水面30亩。总户数780户，总人口3156人，其中：劳动力总数1260人。第1年实现粮食产量230吨，奶牛存栏304头，人均收入3850元。三、项目建设条件1.建设地优势生产基地位于奶牛养殖带和我国奶业优势区域规划范围内，地处东经126，北纬47，美丽富饶的乌裕尔河横贯南北，湿地肥沃，碧空如洗，绿草滴翠，特别适合奶牛养殖。2.政府重视近年来，xx县始终把农村劳动力转移作为增加农民收入和建设小康社会的战略性措施来抓，加强领导、细化措施、完善服务、打造平台。各乡镇、各部门成立专门组织领导机构，主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓，切12、实把奶牛生产任务落到实处。3.资金有保障各乡镇、各部门采取多元化、多渠道融资，增加资金投入，解决农户发展奶牛生产资金不足的问题。4.政策有保障在鲜奶收购价格上，xx乳业在省奶价基础上提高0.10元/公斤、县政府补贴0.10元/公斤，奶价补贴政策补到五年。5.种源基础雄厚奶牛品种选用荷斯坦奶牛，初期由xx政府xx办统一进行国内招标，国外采购。奶牛繁育所需冻精主要由xx家畜繁育指导站提供，该站年可提供优质冻精200万剂。6.饲料资源充足xx县拥有耕地170万亩，草原25万亩，盛产大豆、玉米和小麦，素有“克拜粮仓”的美誉，饲料饲草资源丰富。而且作物的秸秆和饲草的农药残留量很低，保证产出优质乳品。7.13、社会服务体系健全xx县有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有畜牧综合服务室，可为养户提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。8.鲜牛奶加工能力强2001年落户xx的黑龙江xx乳业有限公司，具有四十多年专业乳品制造历史，专业从事营养乳品的科研开发与生产销售。现xx乳业在xx的鲜奶日处理能力达到550吨，年鲜奶需求量达到17万吨，规划到2012年在xx的年鲜奶加工能力将达到30万吨以上，可保障项目牛奶的销售。四、建设必要性xx县位于xx中部，xx市东部，地处我省西部奶牛养殖带。幅员面积2083平方公里，其中，耕地面积170万亩，草原面积25万亩，盛产大豆、玉米和小麦14、，素有“克拜粮仓”的美誉，饲料饲草资源丰富。经过几年的发展，到第1年末全县奶牛存栏已达到2.21万头，年鲜奶产量达到3.65万吨，牧业收入达到900元，占农村人均收入的比重达到23.3%，成为农民增收的重要来源。尤其是2001年引进的龙头企业-xx乳业有限公司，现已发展成拥有九家子公司、资产超过5亿元的国家级农业产业化龙头企业。xx品牌已进入全国十大品牌奶粉前四强，现xx乳业在xx的鲜奶日处理能力达到550吨，年鲜奶需求量达到17万吨，规划到2012年在xx的年鲜奶加工能力将达到30万吨以上，对全县奶牛养殖业起到巨大拉动作用。第1年xx乳业xx公司实现产值11.72亿元，占全县工业总产值的8315、.7%；上缴税金4039万元，占全县工商税收的比重达到57.9%，是xx县的重要支柱企业。为了不断拓宽农民增收途径，大幅度提高农民收入，加快农民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村的步伐，同时解决龙头加工企业原料危机，提高奶牛单产水平，由散养向集中化模式过渡，使奶质全程受控，由此xx县xx乡政府抓住xx实施利用xx贷款建设奶源基地项目的契机，提出本项目，其建设必要性如下：1.符合国家制定的奶牛优势区域布局和黑龙江乳业总体发展规划。黑龙江荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，是全国奶业第一大省，在我国制定的奶牛优势区域范围内。规划到2010年，规模养殖的奶牛占全省奶牛存栏的60%以上,16、现代化奶牛场（园区）奶牛单产水平达到7吨以上，鲜奶年产量1200万吨，国内乳品市场占有率30。2.符合xx县乳业总体发展规划。xx县政府以发展奶牛产业、增加农民收入为目标，以提升奶牛生产标准化水平为核心，为不断壮大奶源生产，推进“主辅换位”步伐，促进奶牛产业化进程，根据奶牛发展实际，制定了xx县乳业总体发展目标，到2010年奶牛存栏达到6.989万头，日交售鲜奶平均346.4吨，年交售鲜奶17.795万吨。3.是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业的需要。发展奶牛养殖业实现了牛多、肥多、粮多、收入多。为发展循环生态农业提供了途径。为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业的综合协调发展创造17、了有利条件。4.是解决目前存在的良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善的有效途径。5.是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料的就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展的需要。6.是转移农村剩余劳动力，增加农民收入的需要。xx县户均人口4人，户均劳动力2.2人，户均拥有土地一般在20亩左右，按现有的农业机械化程度和劳动生产效率计算，每户只需要0.4个劳动力，而有1.8个劳动力闲置 。因此，本项目的实施是xx县政府转移农村剩余劳动力，增加农民收入的有效措施。7.是增加乳制品的供应量和质量，促进人们改善不合理的膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会的需要。18、8.符合省情特点，是实现富民强省目标的需要。五、可研报告编制依据全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）我国牛奶优势区域发展规划xx国民经济和社会发展第十一个五年计划xx畜牧业“十一五”规划及2015年远景目标规划xx奶业振兴工程方案xx人民政府关于推进奶业持续健康发展的意见xx县畜牧业“十一五”发展规划xx县国民经济和社会发展十一五规划国家发改委利用世界银行贷款200320xx年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法xx统计年鉴世界银行中华人民共和国xx奶牛项目评估报告六、主要技术经济指标奶牛存栏500头，其中成母牛300头，后备母牛200头；年产鲜奶2073吨；总投19、资1063.01万元；财务内部收益率25.86%；静态投资回收期4.97年；xx贷款78万美元；贷款偿还期8年（含宽限期3年）。第二章 行业规划及市场发展一、国家对我省作为奶牛优势区的规划我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区、农区和城市郊区。牧区的内蒙古、新疆奶牛头数占全国总数的35.8%。农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量的一半，其中饲养数量较大的有黑龙江、河北、山东、山西、陕西等省。大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古，占全国总量的37.5%，其中黑龙江是我国奶类生产第一大省，产量占全国的17.1%。为此国家制定了20、相关的发展目标的措施：以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化、产品优质化、产业现代化，带动全国奶业快速、协调、健康发展。相对集中原则。综合考虑优势产区的基础情况、资源状况等因素，围绕龙头企业、消费市场建设集中连片的奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进的格局。龙头带动原则。瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。效益并重原则。兼顾经济、社会、生态三个效益。通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护、奶牛增长与环境治理等因素。黑龙江是国家重要的商品粮基21、地，正处于世界奶牛带，荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，人均占有奶量为全国平均水平的6倍，是全国奶业第一大省。在乳品加工方面，xx培育了完达山、龙丹等国内知名品牌，还引进了xx、雀巢、光明、伊利等一些国际、国内驰名品牌。xx重点建设中部的哈尔滨、绥化、牡丹江等3个地（市）7个市（县），西部的绥化、大庆、xx、黑河、伊春等5个地（市）15个市县区，以及东部的鸡西、双鸭山市等2个地（市）3个县（市）。内蒙古重点建设呼市、包头市、呼盟三大奶源基地，包括呼市4个县（旗）、包头市1个旗、呼伦贝尔盟8个旗县场，13个旗县场。通过引进、扩繁和选育，全面提高高产核心奶牛群和种公牛质量及生产水平22、；加强区域内配种站点的建设，通过人工授精和胚胎移植技术，提高良种覆盖率。重点完善北京、上海和黑龙江3个种公牛站；建设和完善饲养高产奶牛500头以上的奶牛育种基地80处；完善基地县配种站点400处；建设10处DHI测定系统。重点是发展“规模饲养、集中挤奶、统一服务”的生产模式，建立奶农合作组织，加强奶农与加工企业的紧密联系，走产业化经营的路子。建设500头以上规模的高产奶牛小区400处；发展10头以上的奶牛饲养专业户12万户；建设机械化挤奶站1200个；建设配套环保设施400处。大力推行“公司+农户”模式，采取有效组织手段，协调和引导龙头企业与基地农户通过服务机制、契约机制以及股份合作机制等方式23、，实现利益对接，加快奶业产业化进程。二、xx乳业现状及规划1.xx乳业现状xx地处世界优质奶牛带上，拥有比较丰富的奶业生产资源和良好的发展基础，在奶业市场上具有较强的竞争优势。已成为我国最大的乳及乳制品生产基地，奶牛存栏量、鲜奶产量和乳制品加工量项指标均居全国首位。截止第1年末，xx奶产量达到516.1万吨，黑龙江乳业大省的地位得到进一步巩固。目前，以哈尔滨市周边、滨洲铁路沿线为重点，集中连片、水平较高的奶业优势产业带正在形成。第2年工作重点和发展目标：奶牛存栏和鲜奶产量要达到两位数增长；实现牧业产值620亿元，牧业产值占农业总产值的比重达到43%左右；规模化饲养比重突破70%；转化粮食16024、亿公斤，实现转化增值效益80亿元，农村居民人均牧业纯收入新增80元以上。2.xx乳业规划到2010年，规模养殖的奶牛占全省奶牛存栏的60%以上,养殖小区和专业大户奶牛单产水平达到6.5吨以上，现代化奶牛场（园区）奶牛单产水平达到7吨以上；优质高产奶牛达到60%以上,全省平均单产达到6吨；全省奶牛存栏320万头，鲜奶年产量1200万吨，国内乳品市场占有率30；全省成年乳用和肉用种公牛存栏分别达到170头和380头，年生产冻精分别达到300万剂和500万剂；全省专业养殖村屯、养殖专业小区和现代化养殖场（园区）全部实现畜禽粪便的无害化处理；全省乡镇畜牧兽医站达标率为100%，村村都有畜牧兽医服务室。25、三、xx县乳业现状及规划1.xx县乳业现状到第1年末全县奶牛存栏已达到2.21万头，年鲜奶产量达到3.65万吨，牧业收入达到900元，占农村人均收入的比重达到23.3%，成为农民增收的重要来源。2.xx县乳业规划到2010年奶牛存栏达到6.989万头，日交售鲜奶平均346.4吨，年交售鲜奶17.795万吨。发展布局按照县建园区、乡建小区、发展专业村和培育示范户的路子，着力提高奶牛的标准化和规模化饲养水平。利用三年时间培育高产优质万头奶牛镇2个，即北部的宝泉镇和xx乡，其奶牛存栏超500头的村都要发展成奶牛标准化养殖村；南部乡镇奶牛存栏300头以上的村都要发展成奶牛标准化养殖村。每个村都要培育226、个养殖数量在50头以上的规范化、标准化奶牛示范养殖小区；每个村培育3个奶牛标准化养殖示范屯；每个村培育4个养殖数量在10头以上的标准化奶牛示范养殖户，初步建立“2、3、4”示范带动工程。四、乳业市场发展随着我国人民生活水平不断提高，膳食结构逐步发生改变，正由温饱型向小康型过渡的广大人民群众，更加注重乳制品的消费，人均占有牛奶将会大幅度增长，这就要求奶牛养殖业应有一个较快的发展。发展奶牛养殖业不仅能够直接满足我省人们的需要，而且也会为国内、国际市场提供更多的乳制品所需的奶源。由于中国乳制品消费市场巨大，乳业成为我国食品工业中发展最快、成长性最好的产业，已被公认为“xx产业”。黑龙江把畜牧业作为增27、加农民收入的战略性措施来抓，通过发展乳业，加快粮食过腹转化增值，快速拉动农民增收。同时，推进畜牧业规模化、集约化和产业化经营，发展畜产品精深加工，力争把粮食主产区尽快建成畜产品生产加工基地。2002年xx启动实施了奶业振兴计划。全省各地积极发挥粮食、饲草、秸秆丰富的优势，突出发展奶牛养殖，使奶业在畜牧业和农业经济中所占的比重迅速上升。目前，随着青贮饲料种植和利用技术的推广应用，全省畜牧业科技含量明显提高，高产奶牛的比例也进一步增加。奶牛业的发展不能只注重数量的增长，更要注重质量的发展。发达国家的奶业发展采用减少牛饲养头数，提高奶牛单产水平，保持奶牛产量稳定增长的战略。美国从19841994年，28、奶牛总头数从1105.9万头，减少13.84%，而头均年头号数增长14.5%，而同期奶牛单产水平提高了48.7%。目前，美国奶牛平均7 300 kg，而我国目前奶牛平均单产水平仅为3 500 kg，差距十分明显。因此，奶业发展要走质量型道路。首先，要坚持改革与发展并举、改造与建设并重的原则，加快乳品企业的公司化、集团化和现代化步伐。其次，适应市场需求，积极开发高品质、强竞争力的新产品。第三，要着眼于产业长远发展，通过经济、技术、服务等手段完善奶源基地建设。五、本项目养殖规模依据世界银行扶持xx奶源基地建设项目的要求及项目区的条件，本园区选择荷斯坦奶牛，拟订最终达到奶牛存栏500头的规模，其中成29、母牛300头，后备母牛200头。根据每头牛年平均产牛奶7500kg，年总受胎率97%，产犊率95%，估算本项目年产鲜牛奶为2073吨。第三章 奶牛饲养一、奶牛养殖工艺流程图二、奶牛品种的选择本项目选择荷斯坦奶牛。荷斯坦牛（又名黑白花牛），属于奶用型的品种，原产于荷兰，是世界上产奶最高的品种。其特点是体格高大，乳房庞大，后躯发达。泌乳母牛年产奶量7000Kg左右，乳脂率3.6-3.7%。具有生产性能高，适应性强、遗传稳定、利用年限长等特点，还具备喜粗饲料、耐严寒、抗病力强等地域特点。本项目选育目标为：生产牛群单产7500Kg，乳脂率3.6%。三、牛群周转计划本项目根据奶牛年总受胎率97%，产犊率30、95%，年平均胎间距420d,成活率92%，母牛机率50%，每头母牛利用年限为5胎，正常年成母牛群淘汰率10%,牛群周转计划表如下：牛群周转计划表年度项目第一年第二年第三年第四年第五年购入成母牛300成年母牛300300300300300受胎率95%97%97%97%97%产犊率92%95%95%95%95%成活率90%90%90%90%90%年产犊236 248 248 248 248 后备母牛118200200200200 青年牛32323232 育成牛82105105105105母犊牛3663636363出售公犊118124124124124出售母牛42124124124母犊牛4240431、040成母牛545454淘汰牛303030总存栏（年末）418500500500500四、饲养方案目前奶牛业从营养理论、饲养实践到饲养的组织形式都取得了突破，该项目实施中拟采用以下几项高产奶牛饲养技术。1.犊牛饲养犊牛产出后60分钟内饲喂12千克的初乳，用碘酒消毒脐带，待牛体干后移入犊牛舍，哺乳时间、哺乳温度要固定（38）。出生后至5周左右为哺乳期，45天后饲喂代乳料。2.育成牛饲养大量供给优质干草，避免过剩的能量供给，通过充分运动健壮肢蹄，控制日增重在0.60.8千克，使24个月龄时体重达550千克左右。1315个月龄体重375千克，体高130厘米以上时进行人工授精。3.泌乳期饲养（1）泌乳32、初期将能量不平衡的时间控制在最小限度（60天以内），饲喂质量最好的粗饲料和高营养浓度的混合饲料。一般混合饲料等谷物的供给量为体重的2.5%以内，一次的最大供给应为4.0千克。掌握个体状况，根据泌乳量的变化，每隔3天增加供给混合饲料。防止低乳脂率，维持瘤胃的机能，供给缓冲剂，注意维生素、微量元素和矿物质的补充。（2）泌乳中期实行以粗料为主体的供给体系，混合饲料在干物质中所占的比例为3540%，混合饲料的供给量要根据乳量体重隔10天变更一次，避免急剧变化。（3）泌乳后期实行以粗料为主体的供给体系，混合饲料在干物质中所占的比例为30%左右。注意体内脂肪的蓄积，对于容易变肥的牛要控制玉米青贮、多喂干草33、。要供给年轻牛成长所需的附和营养（头胎时增加维持量的20%，第2胎另增加10%）。（4）干奶期干奶牛与泌乳牛分开饲养，仅饲喂水和稍差些的干草。蛋白质量为干物质的1112%为宜，钙的摄取量限制在6080克，从产前一周开始降低到20克以下。力争保证干奶期60天左右，这样可以保证下一胎的产奶量最高。五、全混合日粮（TMR）分群喂养，采用全混合日粮饲喂方法。将混合精料、青贮饲料、青干草科学搭配，按泌乳牛、育成牛、犊母牛和干奶牛的不同配方配置饲料。用行走式的喂料机，将饲料搅拌均匀，使奶牛均匀采食，防止奶牛产生添砖毛病。六、集中榨奶技术各园区共用挤奶厅及榨奶设备。基地内共配备三套榨奶设备，承担各园区奶牛的34、榨奶任务，并自动完成榨奶过程中的刺激按摩、自动脱落、电子计量、乳房炎监测、牛号自动识别、发情鉴定等项工作。榨奶完成后牛奶通过管道自动入贮奶罐，经制冷后保存，管道自动清洗。由于鲜奶榨出后由全封闭管道进入贮奶罐，杂菌数可控制在30万以内，奶罐内储存鲜奶可保持在24个小时内只升高1摄氏度，保证了鲜奶的质量。为了保证奶质和产奶量，在榨奶过程中必须经过以下4个阶段：（1）清洗阶段用4050的温水，按先后顺序洗乳头孔、乳头、乳房底部中沟、左右侧乳区和乳镜。（2）按摩阶段当操作人员套上榨奶杯组后，奶牛没有或者有少量牛奶溢出，泌乳激素的作用工程需要1分钟的时间，然后排乳反射开始。（3）榨奶阶段当排乳反射开始时35、，奶流快速增加，当奶流量超过200克/分时，自动转换为榨奶阶段。在这个阶段，当荷尔蒙起作用和牛奶压出奶包时，合适的真空快速挤出牛奶。以确保挤尽乳房里的奶，这对获得高产量和保持乳房健康很重要。（4）后榨奶阶段当牛奶流量低于200克/分时，自动转换到低真空，榨奶系统以和按摩阶段相同的低真空与慢脉动运行。这意味着降低了有害的过度榨奶的危险，榨奶杯组可以一直套着，操作人员可根据工序需要决定取下时间。七、饲养管理管理是生产者与动物、动物与环境直接发生关系的环节，对生产水平决定份额达2030%，是科技含量较高的又一环节。本项目将采取以下管理办法。1.牛舍管理每栋牛舍配备48名饲养员，负责奶牛的喂养与舍内卫36、生。项目采用人工清粪，以降低污水排出量和节水。每天定时清除舍内粪便，送到粪便处理场，用少量清水冲洗粘污地面，污水直接通过沉降口，进入污水沉淀池。舍内地面做一定坡度，便于粪水排出，不与鲜粪相混合。2.兽医防疫管理在提高产量、质量与技术管理及经济效益上，采取全方位的健康管理技术。奶牛饲养工作中，兽医防护除了保证安全生产外，还存在对消费者人畜共患病防护的问题，应严格执行防疫制度，保证奶牛无疫病。具体措施如下：（1）场区设专职兽医人员及兽医室建立健全防疫消毒制度。设立门卫并带更衣消毒室、消毒槽。（2）场区围墙严密，人员和车辆进出口设有消毒设施。进出生产区的人员一律更衣换鞋，紫外线消毒，车辆要经过消毒槽37、。（3）场内外运输车辆和工具等严格分开管理。（4）对牛舍和运动场要定期进行消毒，日常要保持牛舍的清洁卫生、通风良好。（5）室内粪尿及时清理到粪便处理站处理。（6）定期进行防、检疫工作。定期进行布病、牛结核、5号病、牛乳房炎等疫病的检疫，接种疫苗或治疗，需要淘汰的牛及时淘汰。完全消灭口蹄疫、结核、副结核、布昏杆菌病、牛肺病等恶性传染病。（7）环境卫生状况良好、定期灭鼠，杜绝各种传播媒介。3.卫生防疫按照国家规定，所有奶牛每年春秋两季必须进行检疫。对不进行检疫的牛群，所产鲜奶不得上市销售。通过不断的检疫、淘汰病畜，使牛群得到净化。同时在引进牛时，一定要经过产地动物防疫监督部门的检疫，持有检疫合格证38、明和健康证的奶牛才能出入产地。建立和完善奶牛场重大疫病防治技术方案，制定园区卫生防疫、检疫、免疫、消毒等制度。加强对牛舍、挤奶站的环境控制，防止生产环节可能出现的污染，大力普及机械化挤奶、智能化管理，使保鲜奶质量水平得到质的提高；要以饲料安全为基础，严格控制药物残留和有害物污染，为生产优质、安全、绿色奶创造条件。4.育种工作计划的编制牛群经过鉴定、整顿和分群后，应着手编制育种工作计划，以便有目的地进行牛群的育种工作。制订育种工作计划时，要根据国家的育种方针和全国牛的品种区域规划以及各省(自治区)牛种改良区域规划，结合各地和农牧场的生产任务及具体条件，并从完成任务的实际可能出发。因为育种工作是比39、较长期的，计划一经拟定，就要贯彻执行。在编制育种工作计划时，必须考虑本场或本地区的生产任务和自然条件、牛群的类型及饲养水平等特点，以及采用哪个品种和利用哪种繁殖方法、生产指标逐年的要求等都应详细列入。育种工作计划的组成，主要包括下列3部分：(一)园区和牛群的基本情况 包括牛群所在地的自然、地理、气候、经济条件，牛群结构、品种及其来源和亲缘关系，体型外貌特点及其缺点，生产性能以及目前的饲养管理和饲料供应等情况。(二)育种方向与育种指标 包括牛群逐年增长的头数和育种指标。育种指标根据育种方向而有所不同。如乳用品种牛，主要包括各胎次产奶量、乳脂率、乳蛋白率；胎间距等指标。肉乳兼用品种牛，其育种指标包40、括犊牛初生重、各阶段体重、主要体尺及平均日增重、屠宰率、净肉率、眼肌面积、肉骨比、肉脂比，以及新品种对体型外貌、产奶性能的要求等指标。对乳肉兼用品种牛，则需考虑乳用牛和乳肉兼用品种牛两者的指标。(三)育种措施 提出保证完成育种工作计划的各项措施，加强组织领导，建立健全育种机构；建立育种档案及记载制度；选种方向及其方法、选配方法与育种方法；加强犊牛培育。第四章 饲料需求与来源为确保奶牛有足够的采食量和消化机能的正常，应保证日粮有足够的容积和干物质含量，本项目奶牛日产奶量20千克左右，干物质需要量为体重的2.8-3.3%。奶牛的粗料为玉米青贮、玉米秸、稻草、豆秸、啤酒糟、白酒糟等。精料为玉米、豆粕41、麸子等谷物类。日粮中粗纤维含量应占日粮干物质的15-24%，否则会影响奶牛正常消化和新陈代谢过程。这要求干草和青贮饲料应不少于日粮干物质的60%。由于每头奶牛所处的泌乳阶段和产奶量及体况膘情不同，饲养措施也不相同，参照当地同品种奶牛饲养情况，估算每头成母牛全年需要饲料如下：饲料数量（吨/年）单价（元/吨）小计（元）羊草1.4500700牧草及秸秆9.22001840玉米114001400豆粕0.430001200麸子0.61200720食盐0.043500140合计12.646000据此估算园区全年需要饲料6500吨，青贮饲料由附近村屯购入，其余由外地购入。第五章 养殖园区选址及建设方案一、42、园区位置xx县xx乡xx村奶牛养殖园区位于xx县东南30公里处，xxxx国际标准化奶牛养殖基地院内。场址周围500米为空地和农田，没有对奶牛养殖产生不利影响的工厂和企业。养殖基地总占地面积1208亩。养殖基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。本项目占地面积67000平方米。该址地势高燥、背风向阳、地下水位较低，具有缓坡的北高南低，总体平坦；土质松软，透水性强，雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病及其他疾病的发生；地下水资源丰富，可保证生产生活及人畜饮水，水质良好，不含毒物；距秸秆、青贮和干草饲料资源较近，可保证草料43、供应，减少运费，降低成本；附近无对牛场污染的屠宰、加工和工矿企业，特别是化工类企业，符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。二、自然条件1.场地地形地貌建筑场地地貌形态属岗阜状平原，其成因为第四纪冰水洪积作用下形成的粘土和砂类土。场地地形平坦。2.场地和地基稳定性根据场地地形、地貌及环境工程地质条件，该建筑场地及附近不存在对工程安全有影响的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用危险区，不存在湿陷性、红粘土、膨胀岩土、盐渍岩土、多年冻土等特殊性岩土，环境工程地质条件较好。3.地震稳定性近场区地震活动水平相对较低，属地壳稳定地块，场区50年超越概率为10%的烈度值为6度。4.场地地下水44、条件按照地下水埋藏条件和含水层的状态分类，场区地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水。地下水赋存于粘性土下部的中、粗砂层中，含水层分布较稳定。场区附近没有对地下水产生污染的污染源。场区未见地下水出露。5.地下水腐蚀性评价地下水和上部渗水对混凝土结构中钢筋无腐蚀性；上部渗水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性，地下水无腐蚀性。6.天然地基评价（1）地基土均匀性评价该建筑场地地基土为均匀地基。（2）地基土冻胀性评价建筑场地为季节性冻土，标准冻结深度为2.0米，平均冻胀率180马力28打捆机台29电子地磅台120吨10小四轮拖拉机台1525马力611手推车辆30二原奶生产12挤奶厅系统座3含鲜奶冷却罐和清洗系统及其45、他相关榨奶设备13热水锅炉台1三粪污清理与处理类14清粪铲车（工程装载机）台16-30415水冲系统套1每栋牛舍配置子系统。16污水泵台4四牛群生产管理类17牛人工授精仪器设备套218兽医诊断处置设备套219胚胎移植实验室设备套120牛群管理软件套121犊牛称重秤台2五牧场管理类22发电机组台180KW123手动消防泵套扬程0.6Mpa24电视监控系统套125内部电话系统套126计算机管理设备套127场内对讲机个1528防疫消毒设备套2六主要养殖设备29自由卧栏床位120022504294对头式30自锁颈枷枷位66710007057自锁颈枷31舍内自控饮水槽个6502298156电热保温式3246、犊牛栏个1200720020033产栏个575072001034保定栏个80020003本园区分摊的主要工艺设备如下（单位：万元）：设备名称金额备注挤奶厅系统45含鲜奶冷却罐和清洗系统及其他相关榨奶设备供水设备1水井和泵发电机1.5柴油机组、油罐电力系统及安装2补电箱、配电箱养殖栏5机械搅拌器青贮机械24压碎机、拖拉机、手推车及运输设备衡器2.2平台和移动称办公设备5计算机、通讯防疫设备1.5疾病控制和材料人工授精设备1检验设备0.5锅炉1.2含泵、风机等消防泵0.1合计90第六章 公用工程一、设计依据1.建筑给水排水设计规范 GB50015-2003 ；2.采暖通风与空气调节设计规范 GB547、0019-2003；3.公共建筑节能设计标准GB50189-2005；4.供配电系统设计规范 GB50052-95；5.建筑物防雷设计规范（2000年版）GB50057-94;6.通用用电设备配电设计规范GB50055937.工业企业通信接地设计规范GBJ79-858.低压配电设计规范GB50054-959.建筑照明设计标准GB50034200410.GBJ39 村镇建筑设计防火规范11.GBJ52 工业与民用供电系统设计规范12.GB5749 生活饮用水卫生标准13.GB7959 粪便无害化卫生标准14.GB8978 污水综合排放标准15.GB11607 渔业水质标准16.GB14554 恶48、臭污染物排放标准17.GB15618 土壤环境质量标准18.GB16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程二、给水与排水1.给水源各园区共用给水设施，养殖基地内共打深水井四眼，能力为20吨/小时，通过管网接至建筑物内给水泵房。二次加压后提供，分两路供给，一路用于奶牛饮用和卫生及消防用水，另一路经过水处理系统后用于生活用水。2.给水量本园区年用水量为：人员生活用水按30人计算=30人/园区365天80L/d=876吨/年；奶牛饮用水=365天40L/d500头/园区=7300吨/年；取暖锅炉房锅炉补充用水=180天0.5t/d14个园区=6.43t/d；绿化用水20000m2/园区1802L49、/d=7200t/d；供水管网漏失水量和未预见用水量按10%计算，年用水量合计为16920吨。养殖基地年总用水量为20万吨。3.排水方案 各园区共用排水设施，产生的污水主要是牛粪便和生活废水，化粪池总容积17280立方米，本园区化粪池占1440立方米。污水采取清污分流方式，排入室外化粪池。4.排水量养殖基地年总排水量按总用水量80%计算，为16万吨，本园区年排水量为1.3万吨。三、采暖1.热源各园区共用锅炉房，锅炉房安装1吨环保型锅炉一台，冬季采暖热水锅炉设计供热能力可以满足采暖需要。锅炉房除尘器采用多管除尘器，烟气经9米烟囱高空排放，经类比，烟尘和SO2的排放浓度为满足锅炉大气污染物排放标准50、（GB132712001）二类区时段的要求。2.建筑面积采暖热指标：养殖基地采暖总面积为9636平方米，采暖热指标按45W/m2计算，按平均建筑面积指标估算采暖热负荷为434KW。3.建议采用上供下回式采暖系统，散热器选用内腔清洁的轻型钢制或铝制散热器。 四、供电各园区共用供电设施，供电由xx县电业局高压线接入，总用电负荷600KVA。场区内共设两座变配电室、一座发电机房，发电机房内设一台180KW发电机组。由配电室引绝缘电缆对各建筑物供电。接地形式TN-C-S系统，低压配电系统采用混合式系统。建筑物内照明干线采用铜芯塑料线、铁管保护，分支线采用铜芯塑料线、阻燃半硬塑料管保护。室外电缆敷设方式51、采用电缆沟敷设。建筑物的防雷接地系统可利用建筑物的钢混凝土基础做接地极，并装设水平的人工接地体，将主要建筑物联接成接地网，墙内预埋钢筋做引下线，在屋顶设避雷带。场区建筑应有充足的自然照明和人工照明，建筑内照明灯具的光泽、亮度应能满足场所和操作人员正常工作的需要。五、弱电本项目工程弱电系统按建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50314-2000中的有关要求设置，以此保证弱电系统功能和品质均达到标准。其主要内容包括：1.电信：设置程控电话。2.计算机网络。六、消防1.编制依据（1）中华人民共和国消防条例（2）中华人民共和国消防条例实施细则（3）公安部仓库防火安全管理规则（4）建筑设计防火52、规范（5）建筑灭火器配置设计规范（6）建筑物防雷设计规定GB50057-94（7）xx消防管理规定2.建筑防火（1）牛舍的火灾类别丁类。（2）牛舍耐火等级为二级。（3）各建筑相邻防火间距30米。（4）牛舍安全出入口的数量不少于六个,分散布置。（5）环建筑物四周道路用作消防通道。3.消防给水消防设施共用，设140立方米消防水池一座，兼蓄水池。4.消防电气消防用电按二级负荷供电。5.防雷挤奶厅按二类建筑做防雷保护,利用结构内预埋钢筋做引下线,基础内钢筋做接地体，接地电阻R1。第七章 节能节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制53、约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，该项目建设应实时坚持节能优先的方针，克服重开发、轻节约，重速度、轻效益的倾向。一、编制依据1.中华人民共和国节约能源法；2.国家计委、经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定；3.民用建筑节能设计标准JGJ26-95；4.民用建筑热工设计规范GB50176-93；5.工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85；二、节电、节水1.节电用电设备、照明灯具一律选用节能节电型产品。2.节水合理规划用水和防止跑、冒、滴、漏的现象发生。优先选择性能良好的供水设施、设备，合理控制末端出水压力，同时加54、强用水计量和管理，制订切实可行的规章制度，定期巡视检修，保证正常用水和实现节水。此外，在日常活动中加强和增强节水意识教育，树立行为节水意识，自觉地实现一水多用。三、建筑节能牛舍南北向布置，采用自然通风，自然采光。四、选用节能型的建筑材料在工程建设中，综合考虑其建筑结构的合理性、安全性和经济可行性的情况下，优先选用节能材料。第八章 环境保护根据中华人民共和国环境保护法及国务院环境保护委员会、国家计委（86）国环字003号文件及建设项目环境保护管理办法的通知及现行环保政策要求，该项目的环保工程要做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效控制55、和治理。一、采用的环境标准1.地面水环境质量标准GB38382002；2.环境空气质量标准GB30951996；3.城市区域环境噪声标准GB309693；4.污水综合排放标准GB89781996；5.建筑施工场界噪声限值GB1253290；6.工业企业厂界噪声标准GB1234890；7.锅炉大气污染排放标准GB132712001；二、项目区的环境现状场址属环保二类地区。三、主要污染（一）施工期（1）环境空气施工过程期间对环境空气的影响主要是施工过程中产生的粉尘和建筑材料运输时产生的二次扬尘。（2）水环境施工期间的污水主要来自施工人员的生活污水。（3）声环境施工期的噪声污染主要来自各种施工机械及56、大型运输车辆。（4）固体废物施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾。（二）运营期（1）大气污染锅炉房在使用过程中会产生一定量的SO2和烟尘，对环境空气有影响。（2）水污染废水主要由冲洗奶牛粪便废水和生活污水两部分组成。生活污水污染物主要为COD、SS、氨氮。（3）噪声污染区域内噪声主要来自汽车、锅炉风机、水泵和空气压缩机等设备。（4）固体废物 固体废弃物主要是奶牛产生牛粪、锅炉工作时产生的煤渣及生活垃圾。四、主要治理措施及效果（一）施工期（1）环境空气施工过程期间对环境空气的影响主要是施工过程中产生的粉尘和建筑材料运输时产生的二次扬尘。在项目建设施工时，必须进行蔽挡，路面应定期洒水，施工所57、用沙石水泥等应在避风处堆放或加以遮蔽，施工结束后及时运离施工现场，以减轻扬尘对该区域环境空气的影响。（2）水环境施工期间的污水主要来自施工人员的生活污水。由于工程规模小，施工期短，产生的废水量少，因此施工期间所排放的废水对区域水环境影响较小。（3）声环境施工期的噪声污染主要来自各种施工机械及大型运输车辆，这些机械及车辆大部分都在露天下作业，其噪声在空间传播较远。由于施工现场距公路较近，会对过往车辆及行人有影响，必须采取有效的防治措施，如施工场界修建砖围墙，使噪声排放符合国家建筑施工场界噪声限值B（GB 2523一90）规定。（4）固体废物施工期的固体废物主要来自生活垃圾，应有序堆放，不得随意丢58、弃，及时送城市垃圾处理场。（二）运营期（1）大气污染锅炉按规定配备净化、除尘设施，烟囱高度超过9m，可满足锅炉大气污染物排放标准中相关要求。（2）废水生活污水和粪便沟冲洗污水经化粪池处理后，由室外排水管线统一收集，进行厌氧无害化处理后，供农田、果园等灌溉利用。（3）固体废物炉渣定点存放，采取可靠的防粉尘飞扬措施，定期处理，用作建筑材料。固体粪便采用静态发酵堆粪处理方式，生产有机肥。五、环境影响评价本项目在建设和运行中无环境特约因素，工程对环境的不利影响主要表现在对声环境、环境空气及水环境等方面，这些不利影响在严格落实相应环保措施情况后，可以达到有效控制。本项目建成后，符合国家现行的环境保护有关59、法规，不会对该地区的生态环境产生不良破坏。从环境角度看，项目是可行的。第九章 工业卫生、劳动保护本章是依据建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部1996年第3号令）的有关规定编写的。本项目的劳动安全卫生设施符合国家规定的要求，执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。一、本项目工程涉及到的劳动安全卫生问题1.锅炉等压力容器及热水管道的安全与防护。2.各类传动装置的安全与防护。3.各类电器及线路的安全防火及防护。4.锅炉间空气粉尘浓度的监测与卫生防护。二、本项目工程设计中采用的主要防范措施1.所有传动装置设防护罩，压力容器严格执行国家有关规定，定期进行安全检查，保证安60、全可靠。2.所有电器设备，设漏电保护，确保人身安全。三、劳动安全卫生1.严格执行国家和地方政府制定的动物防疫法及有关畜禽防疫卫生条例。2.生产区出入口，设消毒池，池内保持有消毒液，保证进出人员及车辆做好消毒工作。3.外来人员未经允许不得进入生产区，疾病流行期间，非生产人员不得进入生产区。3.新员工必须经健康检查，证实无结核病与其他传染性疾病。4.员工每年必须进行一次健康检查，如患传染性疾病时及时在场外治疗。结核并恢复期仍需服药者，不得进入生产区。5.牛舍每季度进行一次大扫除、大消毒，每年春夏秋季进行大范围灭蚊蝇活动，平时要采取经常性的各种措施灭虫。遇有传染病威胁及时进行紧急消毒。6.病牛舍、产61、房、犊牛预防室及隔离舍每天要进行清扫和消毒。7.园区内不得屠宰牛只和牛只放血。8.当园内奶牛或附近发生疑似传染病，应及时采取隔离措施，同时向上级业务部门报告并尽快加以确诊。9.外来奶牛应持法定单位的健康检疫证明，并经隔离观察室和检疫，确认无传染病，方可并群饲养。10.场内不准饲养其他畜禽，禁止将市购货禽畜及其产品带入园区。第十章 经营管理方式一、经营方式本园区位于xxxx国际标准化奶牛养殖基地，基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。实行“政府+企业+农户”的经营模式。养殖基地采取股份制经营，由（各乡、镇）政府、企业和农民入股经营，政府和农民股份在51%以上，企业62、股份在49%以下，养牛农户成立奶农协会。奶农协会负责协调奶农与养殖基地经营者和鲜奶收购企业的关系。承办企业负责完成牛舍等奶牛园区基础设施建设，承担园区基础设施的贷款，并按照企业化的机制经营、管理园区，为农民提供配种、良种供应、养殖、榨奶、销售、饲草饲料、防疫治疗等方面的服务。农户利用xx贷款购牛进入园区生产，承担购牛贷款。政府将在未来几年内将所持园区股份逐步转让给农户，保证农户自主经营。园区实行统一技术服务、统一榨奶、统一防疫、统一销售。二、劳动定员养殖基地内各建（构）筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用、统一管理。各园区管理及技术定员5人。入住园区养殖户的劳动定员由养殖户自行安排。三、63、经营管理1.财务管理本项目xx贷款的转贷是由各级财政向上一级财政承贷，xx县政府转贷给承办企业，同时向农户转贷，园区按贷款条件从农户的奶资中扣应还款额，统一还贷。根据xx项目的有关规定，本项目资金主要用于固定资产、设备投资、良种奶牛的购进，应严格按规划设计实施。在财务管理上，做到专款专用，建设单位要设立专用帐户，建立xx专户，并设专人管理，实是求事地上报项目实施进度和资金使用情况。2.工程管理建设工程由承办企业统一组织各专业部门设计、施工。3.繁育配种管理1）保持繁育配种室的清洁，各种用具摆放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得随意乱扔，集中处理。2）配种员应每天观察奶牛发情情况3-5次，认64、真检查及时发现，适时配种。严格按照计划，不乱配、漏配、错配。3）精液在输精前应进行镜检，精子活力应达标，节约使用精液。并经常检查贮存精液的液氮和液氮罐，及时加注液氮和清洗消毒液氮罐。4）注意输精和各种检查处理时，要用消毒的温水冲洗牛阴部，动作要轻，防止污染和弄伤牛体。5）认真做好奶牛发情、配种、产犊、产犊间隔记录，为奶牛生产提供依据。 4.药房管理保持药房整洁，严禁吸烟，严禁无关人员进入，药品摆放要整齐有序，易于查找。药品采购、领取、使用要有记录，严禁采购、使用国家禁用和淘汰药品。严格药品保管措施。5.饲料库管理1）各种饲料按规定位置摆放。2）严禁伪劣、发霉变质饲料入库，并不得出库使用。3）严65、格按配方配料和供料，做好出入库记录。6.计划管理分析总结生产完成情况的基础上，调研市场，结合自然、经济、技术等生产条件的变化，制定配种繁育计划、牛群周转计划、饲料供应计划、产奶计划、财务计划。第十一章 实施计划与招投标一、进度本项目建设期一年，进度计划安排如下：第1年11月-第2年2月 项目可研编制及审批工作；第2年3月-第2年月4月 项目建设设计、招标；第2年5月-第2年10月 工程建设、设备采购第2年9月 奶牛采购第2年11月 正式运营二、招投标为了保证项目质量，提高经济效益，保护国家利益，社会公共利益和当事人的合法权益，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等必须进行招标。166、.依据（1）中华人民共和国招标投标法（2）中华人民共和国政府采购法（3）国家发展计划委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；（4）国家发展计划委员会第5号令工程建设项目自行招标试行办法；（5）国家发展计划委员会第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；（6）国办发200034号文关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见；（7）世界银行贷款项目采购管理暂行规定2.本工程招标范围及项目重要设备、材料等货物的采购、奶牛的购买，以及单项合同估算价在100万元人民币以上的建筑。国内竞争性招标内容有：建筑物、奶牛购买、榨奶设备、养殖设备、废弃物处理67、设备。3.招标组织形式及方式（1）根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目所有招标设备凡达到国家规定一定规模的均采用委托招标形式，选择具有合法资质的招标代理机构进行招（投）标工作；（2）招标方式采用公开招标方式，本着公开、公平、公正的现则做好每个项目的招（投）标工作。并由建设项目行政主管部门进行监督检查；（3）招标时招标单位采取必要的措施，保证招（投）标活动在严格保密的情况下进行，任何单位和保人不得非法干预或者影响评标过程和结果；（4）保证评标活动及其当事人接受依法实施的监督，依法查处评标活动中的违法行为。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据1.建筑工程费参照当地同类已建成有关工68、程的经济指标；2.设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格；3.材料价格参考市场价格；4.奶牛购置费，按第1年国内市场平均价格估算。5.基本预备费按建设费用的1%估算。6.世界银行贷款建设期利息暂按8%计入。二、投资估算本园区总投资为1063.01万元,其中：建设投资999.01万元，流动资金投资64万元。建设投资构成如下：一建筑工程费363.88 万元1牛舍152.80 万元2青贮窖21.25 万元3精料库1.05 万元4干草棚3.24 万元5附属用房2.08 万元6兽医室0.28 万元7病牛隔离舍0.29 万元8挤奶厅34.86 万元9宿舍综合楼11.10 万元10消防水池0.36 69、万元11化粪池3.60 万元12贮水罐0.95 万元13柴油贮罐1.50 万元14围墙2.21 万元15牛运动场4.85 万元16凉棚0.40 万元17饮水槽0.13 万元18饲料槽0.13 万元19道路（水泥路面）9.00 万元20道路（砖路面）12.50 万元21绿化20.00 万元22粪污处理81.30 万元二荷斯坦奶牛480.00 万元1荷斯坦奶牛330.00 万元2荷斯坦奶牛150.00 万元三设备费90.00 万元四工程建设其他费用32.84 万元1土地使用费20.10 万元2与工程建设有关的其他费用12.74 万元(1)勘察设计咨询费3.64 万元(2)三通一平5.46 万元(370、)招投标交易费3.64 万元五建设期利息22.40 万元六预备费9.89 万元合计999.01 万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金64万元。三、资金筹措本园区总投资1063.01万元，资金筹集方式为：申请xx贷款78万美元，其余自筹。四、贷款偿还申请xx贷款78万元美元，折合人民币560万元，贷款期限8年（含宽限期3年），贷款利率暂按xx商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计第2年度最低利率8%，贷款偿还计划如下（人民币）：第一年偿还利息22.40万元。第二年、第三年分别偿还利息44.80万元。第四年第八年等额还本付利息额为140.27万元。xx贷款支付计划项 目投资支付比例71、世界银行贷款人民币美元1建筑工程费363.88牛舍152.8025%38.205.32青贮窖21.2525%5.310.74挤奶厅34.8625%8.711.212荷斯坦奶牛480.00100%480.0066.853设备费90.000榨奶设备45.00100%45.006.26青贮机械及喂料车24.0075%18.002.50防疫、人工授精、检验设备3.0075%2.250.30其他设备18.004工程建设其他费用32.845建设期利息22.406预备费9.89合计999.01560.0078.00第十三章效益分析一、销售收入本园区年奶牛存栏500头，其中成年母牛300头，后备母牛200头。72、根据饲养周转计划，估算本园区分年销售收入为:项目单价第一年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额（吨）万元（吨）万元（吨）万元鲜牛奶2000元/吨1967393.42073414.62073414.6出售母犊700元/头422.94402.8出售公犊235元/头1182.771242.911242.91出售成母牛12000元/头5464.8出售淘汰牛3000元/头309出售粪肥300元/吨20006036001084000120456.17528.45614.11二、总成本及经营成本估算1.饲料费用：根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。1）后备期成73、本共分三段，即犊牛段、育成段、青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均26.7月计算，这一阶段平均饲养260d，平均饲养费用5200元，其中：母犊牛饲养成本800元，育成牛2400元，青年牛2000元。2）成母牛期饲养成本：根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为6000元。饲料数量（吨）单价（元/吨）小计（元）羊草1.4500700牧草及秸秆9.22001840玉米114001400豆粕0.430001200麸子0.61200720食盐0.043500140合计60003）出售母犊牛饲养成本按饲养90天计算，其中：45天为哺乳期。所需饲料为470元。74、饲料犊牛单价（元/公斤）小计（元）牛奶162.5公斤1.9309代乳料 115公斤1.4161470根据饲养计划，估算本园区饲养成本为:项目200820092010成年母牛300头6000元/头=180万元300头6000元/头=180万元300头6000元/头=180万元青年牛32头2000元/头=6.40万元76头2000元/头=15.20万元育成牛82头2400元/头=16.40万元105头2400元/头=25.20万元130头2400元/头=31.20万元母犊牛36头800元/头=2.88万元63头800元/头=5.04万元78头800元/头=6.24万元出售母犊牛42头470元/头=75、1.97万元40头470元/头=1.88万元合计199.28万元218.61万元234.52万元以后各年同2010年饲养成本。2.粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为120元/吨。3.燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用6万元/年。4.工资及福利费本园区定员为5人，人均月工资及福利费为700元，年工资及福利费为4.2万元。5.修理费修理费按折旧费的50%计取。6.折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧的有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取30年，设备折旧年限取10年，净残值率取5%。7.销售费用销售费用按销售收入的1%计取。8.管理费用管理费用按销售收入的1%计取。9.达76、产年总成本为384.97万元。详见总成本费用表。三、利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。达产利润总额为229.14万元。四、财务盈利能力分析本项目计算期取11年，财务基准收益率取10%。（1）财务内部收益率： 25.86%（2）财务净现值： 934.05万元（3）投资回收期： 4.97年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。五、承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为301.46万元，承包农户每头牛可获得收益6千元左右，有效地促进了当地农民增收。六、不确定性分析盈亏平衡点(BEP)=28.98%，表明该项目只要达到设计77、能力的28.98%，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七、财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强的抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行的。八、社会效益1.奶业发展对提高人民生活水平、促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳品加工、消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要的。xx是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，利用世界银行贷款，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。2.本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔的就业机会；为调整农村产业结构，使78、项目农区的种植结构向农、牧、加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好的收益。3.xx是全国最大的奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成的乳加工产业得到了规模发展和结构优化，国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。因此，依据省政府制定的奶源发展的三年规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业的可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应的繁育、品种改良、防疫、服务体系的建设，使我省乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业的发展。4.我省农区发展奶牛养殖业可以发挥本地79、已经形成的乳业技术先进、农业发达、饲料充足的优势，缓解我省牧区畜牧业增长对草原及生态环境的破坏对于减少牧区草原载畜量，恢复草原环境建设，将起到非常积极的作用。综上所述，本项目社会效益显著。第十四章 结论意见xxxx国际标准化奶牛养殖基地利用xxxx贷款建设项目-xx县xx乡xx村奶牛养殖园区,建设地址：xx县东南30公里处，xxxx国际标准化奶牛养殖基地院内。该园区总占地面积67000平方米，总建筑面积9296平方米，总投资1063.01万元，其中：申请xx贷款78万美元。建设期1年。建设规模为奶牛存栏500头，其中成母牛300头，后备母牛200头，年产鲜奶2073吨。本项目符合国家的产业政策及xx的农牧业生产实际；项目建设区资源丰富，奶牛养殖条件优越；项目建设所采用的技术路线正确，生产工艺科学、合理、可行；项目筹资渠道明确，实际进度可行，经济效益好。