1、万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园建设项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园建设项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月105可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论61.1项目背景6项目承办单位61.项目承办单位62.承办单位概况6编制依据、单位和原则61.编制依据62.2、编制单位63.编制原则7项目提出的理由与过程71.项目提出的理由72.项目提出的过程83.项目建设的必要性91.2项目概况12建设规模与目标131.建设规模132.建设目标131.区域优势与资源优势132.政策优势143.产业发展优势15项目投入资金及效益情况16主要技术经济指标161.3问题与建议18本项目有以下问题与风险181）重大自然灾害及各种重大疫情造成损失的风险193）为使本项目产品更具市场竞争力，拟从以下几个方面采取措施：19第二章 市场预测202.1产品市场供应现状及预测20国内市场供应现状及预测202.2国内市场需求预测22高档牛肉产品供应缺乏222.3产品目标市场分析252.3、4市场竞争力分析25（1）品种优良、来源有保障25（2）研发实力雄厚26（3）价格优势262.5产场风险27第三章 建设规模与产品方案283.1 建设规模283.2产品方案28第四章 场址选择294.1地点与地理位置29场址土地权属类别及占地面积294.2场址建设条件294.3场址条件比选30第五章 技术方案、设备方案和工程方案315.1技术方案31（1）基础母牛繁育31（2）育肥牛饲养31（3）沼气建设34（4）肉牛屠宰34工艺流程简图36（1）肉牛繁育36（2）架子牛育肥36（3）沼气建设36（4）肉牛屠宰生产工艺流程36（1）屠宰标准37主要原材料、动力消耗381.繁育场原材料动力消耗表4、38繁育场原材料动力消耗表38育肥场原材料动力消耗表39屠宰场原材料动力消耗表405.2主要设备方案40推荐方案的主要设备清单415.3工程方案441.平面布置原则452.厂区竖向布置原则453.总平面布置主要设计指标451.运输量及运输方式462.运输方案的说明4710KV高压开关柜 KYN28-12 5台551辅助生产设施582服务设施59第六章 主要原材料、燃料供应606.1主要原材料供应606.2燃料供应616.3 主要原材料、燃料、动力年需要量62第七章 节能节水措施637.1 节能措施637.1.1节能设计主要编制依据637.1.2能源供应637.1.3能源消耗预测647.1.4产5、品单耗核算647.1.5节能措施657.1.6能耗指标分析657.2节水措施662.设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。66第八章 环境影响评价678.1场址环境条件678.2项目建设和生产对环境的影响678.3环境保护措施方案67采用的环境保护规定标准67（1）废水治理方案68（2）废气治理方案70（3）废渣治理方案70（4）噪声治理方案708.4环境保护投资718.5环境影响评价71第九章 劳动安全卫生与消防729.1危害因素和危害程度729.2安全措施方案721）生产人员卫生732）原辅材料包装卫生733）饲养卫生739.3消防设施74（1）总图布置的消防措施75（2）建6、筑消防设计75（3）消防系统及消防设施方案75（4）电气消防措施75（5）暖通防火76（6） 锅炉房的消防措施76第十章 组织机构与人力资源配置7610.1组织机构76管理机构组织方案和体系7710.2人力资源配置77第十一章 项目实施进度7811.1建设工期7811.2项目实施进度安排791.实施准备792.勘察设计预计进度793.施工准备与施工计划预计进度794.竣工达产预计进度7911.3项目实施进度表79第十二章 投资估算8112.1 投资估算依据8112.2 建设投资估算81工程建设其他费用估算812、 涨价预备费估算：未计取涨价预备费。8212.3 流动资金估算8212.4 项目总7、投资估算82建设期借款利息估算98.10万元8312.5 投资指标8312.6 分年资金投入计划83第十三章 融资方案8413.1总投资来源8413.2资本金筹措84资本金比例8413.3债务资金筹措8413.4融资方案分析85自有资金来源可靠性分析85第十四章 财务评价8714.1编制依据8714.2财务评价基础数据87税费8814.3营业收入及税金8814.4成本费用估算891、燃料及动力消耗定额：892、人员工资及福利费893、修理费用894、营业费和企业管理费895、其他制造费896、折旧费方法及费率906、摊销费年限90单位产品生产成本估算9014.5利润估算9014.6 财务评价98、11、财务内部收益率：912、财务净现值ic=12%：913、静态投资回收期：911、建设投资借款偿还期估算922、资产负债率9214.7不确定性分析9214.8财务评价结论93第十五章 社会评价9415.1项目对社会的影响分析9415.2项目所在地互适性分析94利益群体对项目的态度和参与程度9415.3社会评价结论95第十六章 工程招标97第十七章 风险分析9917.1项目主要风险因素识别9917.2风险程度分析9917.3防范和降低风险对策99第十八章 研究结论与建议10118.1推荐方案的总体描述10118.2推荐方案的优缺点10218.3结论与建议103第一章 总论1.1项目背景项目名9、称项目名称：*万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目 项目承办单位1.项目承办单位承办单位：*法人代表：xx主管部门：xx县牧业管理局2.承办单位概况*为省级龙头企业，以发展肉牛养殖和肉牛屠宰加工为主。企业注册资本1130万元，固定资产产值2400万元，现有员工60名，其中高、中级牧业技术人员10名，具有较强的畜牧业技术实力和发展潜力。编制依据、单位和原则1.编制依据国家发展和改革委中赊颁布的投资项目可行性研究指南；国家有关政策、法规、标准及规范；建设单位提供的基础资料；其它有关资料等。2.编制单位* 3.编制原则在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益和环境效益三方面共赢为目的，选择先进的工艺路10、线、适当的设备，确保产品质量在当地、国内市场的先进性。各项设施在满足生产需求的前提下，保证建设项目起点高、产品质量好。充分利用当地资源优势和优惠政策等综合优势，节省投资，缩短工期，努力提高经济效益，尽快收回投资。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、节水、卫生安全及消防等设计。项目提出的理由与过程1.项目提出的理由吉林省是农业大省，是我国玉米、大豆的主要生产区，粮食总产已突破250亿公斤，这其中又以玉米为主，占到粮食总产量的75%以上。虽然具备得天独厚的自然条件，但吉林省也同样面临着更为迫切的三农问题，首先是近几年虽然粮食作物在产量上不断创出新高，但农民的收入没有相11、应的提高；其次，由于吉林省是农业大省，农村人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的50%以上，农民收入的难以提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个吉林省的经济发展速度。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。大力发展养牛业有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。吉林省是国家产粮大省，适合畜牧业的发展。作为全国较大的牛肉出口省，肉牛存栏量在国内名列前茅，近几年随着农业产业化的深入发展，优质肉牛综合技术开发已成为全省养牛业的重点应用技术。多年来，吉林省政府对发展肉牛产业十分重视，根据温12、家宝总理提出的“要把畜牧业建成一个大产业”的指示和农业部提出的把吉林省由“粮仓”变“肉库”的设想，确立吉林省粮食食品工业的发展思路是带动农牧业的发展。为此，吉林省委、省政府在2006年就提出“粮变肉”工程，粮食转化要达到50%以上。通过优质肉牛的快速养殖及深加工等一条龙的系列开发，使肉牛产业成为吉林省的畜牧业支柱性产业。吉林省作为农业大省利用国家推出的扶持政策，在稳定发展粮食生产这一主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业（如畜牧业）在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升级，已成为吉林省解决三农问题，全面建设小康社会的关键。2.项目提出的过程xx县13、属于农牧交错带，对肉牛业的发展具有得天独厚的条件，广大农民对肉牛的养殖热情高，具有养牛的成熟经验，并掌握一定的养牛技术。早在1976年就开展了黄牛人工授精项目，人工授精技术和黄牛改良效果始终处于全省领先地位。随着农村改革的不断深化和党的各项农业政策的落实以及产业结构的调整，xx县的养牛业得到了迅速的发展，到2007年末，全县牛发展到7.35万头，存栏4.1万头，且牛群的质量较高，改良牛比例占整个牛群的90%以上，同时xx县秸秆资源丰富，利用率较好，被吉林省列为粗饲料加工及秸秆利用示范县，青黄贮饲料的加工、利用具有成熟的经验可借鉴。随着市场经济体制的建立和完善，传统的分散经营，靠放牧养牛旧的格局14、已经不能适应畜牧业迅速发展的需要。xx县是一个典型的农业县，所辖10个乡镇和4个农牧场，人口30万人，其中农业人口近22万人，农户5.5万户。全县有耕地12万公顷，粮食平均年产量为100万吨。近几年xx县畜牧业发展较快，截止到2007年末，猪、牛、羊、禽分别发展到32.6万头、7.35万头、55.6万头、460万只。牧业产值达到5.6亿元，占全县总产值的38%，农民人均牧业收入1300元。xx县养牛历史悠久，具有良好的肉牛养殖发展基础。万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目是根据xx县牧业经济发展情况提出来的。xx县提出把xx县建成牧业大县、经济强县的发展目标，xx县县委、政府一直把养牛业当作重点15、产业来抓。*在肉牛养殖上已实行了专门化品种，标准化生产，规模化饲养，产业化经营，多元化开发（简称为“五化”模式）模式。其万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目，必将带动当地肉牛产业的全面发展，提高广大养牛户的经济效益，增加农民收入，为地方的牧业经济发展服务。3.项目建设的必要性改革开放以来，我国肉牛饲养业得到了迅猛发展，牛肉加工业、牛肉市场和外贸等方面也都有了长足发展，牛肉市场逐年扩大、销量不断增加，肉牛饲养业已经成为二十一世纪我国农村经济中最有发展潜力的产业之一。随着我国加入世界贸易组织，我国牛肉发展既面临机遇也面临着严峻的挑战。如何抓住机遇，迎接新的挑战，将是我们肉牛业进一步振兴的新课题，吉林16、省具有良好的肉牛生产基础和发展潜力，建设肉牛生态养殖示范园，带动肉牛养殖基地的建设，大力发展肉牛业，开展大型沼气热电联产工艺，对提高全民健康水平、降低能耗，实现经济突破和农民增收致富都具有十分重要的意义。1）符合国家相关产业政策和农业发展方向本项目符合国家产业化经营项目和吉林省农业经济发展规划的精神和发展目标，符合吉林省“生态省”的建设目标，符合吉林省地区产业发展规划。本项目的实施还可以进一步调整和优化农业产业结构，发挥区域资源优势，促进当地农业产业化跨越式发展，实现区域经济突破和进一步发展。项目所采取的经营管理模式，实现区域经济突破和进一步发展。项目所采取的经营管理模式，有利于提高农民的收入17、，提高农民专业化农业生产技术能力。2）提高人们的物质生活水平的需要随着人们生活水平的提高，膳食结构也不断变化，逐渐由温饱型向营养型转变，肉、蛋、奶的需求越来越大，特别是优质牛肉越来越被人们青睐，已经成为日常生活不可缺少的饮食，并且对增强人体免疫力和抵抗力都起到至关重要作用。3）加快农民致富奔小康建设社会主义新农村的需要目前农户饲养的牛，本地牛较多，体小、肉质差，经济效益差，如广大的养殖户都饲养优良品种的肉牛，即可提高养牛业的群体质量，且经济效益显著。项目建成后，可带动周边乡、镇广大农民发展肉牛养殖，建立优质肉牛生态养殖示范区，提高农户的经济收入。近来牛肉的价格普遍看好，而活牛价格更好，目前长春18、皓月集团收购活牛价格为每公斤15元，每头育肥牛售价在8000-10000元之间，每头育肥牛利润可达1000元以上。松原市处在我国优质肉牛产业带，并有国家级的优质肉牛育种场，松原市的前郭县查干花种畜场是我国西门塔尔优质乳肉兼用型牛育种基地，对发展肉牛养殖具有得天独厚的种源条件和资源优势，由此可以看出，在今后相当长一段时间内，大力发展养牛业，是振兴牧业、发展农村经济，加速实现社会主义新农村建设，实现小康社会一条有效途径。4）促进农业良性循环的需要随着种植业化肥投入量的逐年增加，致使耕地酸碱度失衡，板结十分严重，土壤越来越贫瘠。通过发展养牛业，农牧轮作。一可以使秸秆和饲草过腹还田，培肥地力，提高土壤19、通透性；二可改善生态环境；三可解决粮食就地转化实现粮变肉的问题；四即可提高粮食单产，又可生产绿色食品，促进农业的良性循环，增加农业生产后劲。5）是改善生态环境，降低能耗的需要沼气是一种优质能源，主要成分是甲烷，发热量达6000大卡/m3以上，也就是说每m3沼气相当于0.6kg液化气。沼气池所生产的沼气可直接作为燃料供给锅炉用，并且热效率的利用率可达80%以上，因为除了蒸汽的有效利用外，锅炉和发电所产生的烟气余热仍然可以作为烘干物料的热源加以利用，这样就可使厂内生产形成一个能源闭路利用模式，其能源利用率为最高。沼气不仅是一种洁净的能源，而且在工业生产上可作为化工原料使用。沼气的主要成分是甲烷，这20、种气体在高温下能分解成碳和氢，因此，沼气可用来制造氢气和碳黑，并能进一步制造乙炔、合成汽油、酒精、塑料、人造纤维和人造皮革等各种化工产品，用途日益广泛。利用屠宰加工产生的高温废水及牛粪进行沼气中温发酵，产生的沼气供当地农民燃烧使用。6）促进地方经济发展的需要畜牧业是农业的支柱产业，是发展国民经济的重要组成部分，养牛业作为举世公认节粮型经济、高效产业，在提高全民的健康水平，改善全民食物结构营养做出了重要贡献。养牛业又是关系到畜牧、农业发展及国计民生的重要行业之一，具有极强的经济发展牵动力。发展养牛业对促进自然资源的合理利用，带动相关产业的发展具有十分重要的意义。养牛业是关联度非常广泛的产业，它的21、发展能够带动和促进饲料、皮革、肉类加工等相关行业的发展。在带来巨大经济效益的同时，可安置部分社会剩余劳动力，增加了就业机会，养牛业已成为促进地方经济增长和农民致富增收的一条重要途径。项目实施后，真正能带动企业进一步发展壮大，把当地发展成一个较大的规模养牛基地，也能使企业真正达到繁、养、经营体系，延伸企业链条，可以最大化的提高企业经济效益；同时还可以带动养殖户发展商品经济，富裕一方百姓；可以扩大饲料生产规模，实行粮食就地转化，提高经济收入，带动县域其它相关产业的发展，会形成一整套的产业链，带动相关行业，既有社会效益又有经济效益。综上所述，本项目的建设可充分发挥当地的资源优势，增加农民的收入，解决22、剩余劳动力的就业问题，促进社会的稳定，提高人们的膳食质量，变资源优势为经济优势。项目的建设符合国家和吉林省提出的快速持续发展精品畜牧业的政策。因此，项目的提出是适时、必要的。1.2项目概况拟建地点本项目拟建地点xx县xx工业园区，厂区占地面积156600平方米。厂区内地势平坦，公用设施完善，水、电供应充足，四周无有害污染物及污染源，项目建设条件良好。建设规模与目标1.建设规模本项目根据市场需求情况、场区情况以及配套资金情况，建设规模确定为可繁基础母牛5000头，建设基础母牛繁育场进行繁育,年繁育商品牛犊4700头，淘汰母牛200头，犊牛由当地养殖户饲养，达到规格的架子牛由*集中统一育肥；建设育23、肥牛场，从当地养殖户手中收购架子牛统一育肥，形成年出栏20000头育肥牛建设规模；建设年产365万立方米沼气发酵工程，处理高温屠宰废水和牛粪；新建屠宰厂，形成年产5万头屠宰肉牛及冷鲜牛肉加工规模；2.建设目标本项目建设目标是将企业建设成为当地的龙头企业，实现生产管理、工艺技术、生产装备、产品质量达到国家先进、国内领先水平，使企业产品成为省内乃至全国知名品牌。主要建设条件1.区域优势与资源优势在农牧食品行业中，畜产品加工业的发展态势尤为突出，龙头企业代表畜牧产业的发展水平，是带动产业发展的火车头，畜产品加工业成为最具活力经济增长点。畜产品加工业重点企业迅速壮大，实施项目拉动战略，加快项目开发步伐24、，这是全面发展现代畜牧产业的首要之举。充足优质的原料供应是畜牧业产业化经营的基础，xx县围绕龙头企业的加工需要，建成高标准牧业小区，将小区作为畜牧业生产的“第一车间”，充分发挥龙头企业对养殖基地的带动作用，建立龙头企业与农户之间的长效机制，引领养殖大户、规模养殖户在小区内实行标准化养殖，从而提高当地畜产品的质量。畜牧业在农民增收致富中所发挥的作用越来越大。强化新机制就是重新调整龙头企业与农民之间的利益关系，控制企业与农户的资产连接方法，建立起“风险共担、利益均站”的利益共同体，进一步完善“公司+基地+农户”模式，产销有合同、收购有制约，利益互赢，利用先进繁育技术，养殖用料、用药、防疫能得到有效25、控制。要想使县域经济快速发展，养殖用料、用药、防疫能得到有效控制。要想使县域经济快速发展，实现财政富裕，促进农民持续稳定增收，就必须走畜牧产业工业化道路，拉长产业链条，提高产品附加值，不断加大上下游产品开发力度。2.政策优势本项目不但能促进当地养殖加工业发展，同时也符合国家的产业政策，促进农产品加工业发展，是形成养殖、加工结构合理化和拉长产业链条的重要途径，并可提高产品的附加值，在能给企业带来丰厚利润的同时，又能带动种植业、养殖业以及其它相关行业的发展，促进农村经济由“粮一经”二元结构向“粮一经一饲”三元结构转变，必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的附加值。吉林省是中国的粮食产业大省，要26、结合产业化结构的调整，主要是将粮食转化成优质肉牛等养殖产品。为进一步扩大支柱产业发展，调整多种综合饲养产业政策，大力促进商品牛饲养、加工产业，深化养殖业健康、持续发展，让畜牧养殖主导产业焕发新的生机和活力。3.产业发展优势中国的畜产加工业是一个成长性好、发展潜力巨大的行业，畜牧业生产需要通过产品加工起到蓄水池的调节作用，需要通过加工转化实现产品的增值，促进畜牧业的可持续发展。另一方面，我国又是一个肉类消费大国，市场潜力巨大，随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，消费结构呈现多元化趋势，因此，需要有更多卫生、优质、方便的加工产品。从今后畜产品加工的发展来看：首先，要提高加工产品的卫生质量。27、随着畜产品加工的发展，市场竞争日益激烈，因此进一步规范和加强各类加工制品质量管理，制定产品质量标准，实行畜产品加工标准。第二、要提高初级产品向深加工产品转化的比例，促进畜牧业的稳定发展。同时，要不断增加国畜产品加工的花色品种，形成规模优势，不断满足人民日益增长的消费需要。第三、加强环境意识，实现可持续发展。要完善畜产品加工实施，尤其是建立相应的环保措施，同时要逐步改变小作坊式的加工方式，提高加工工艺，加快畜产品加工业的现代化进程，促进畜产品加工的可持续发展。由于牛肉消费需求旺盛，当地为进一步扩大支柱产业发展，调整多品种综合饲养产业政策，大力促进商品饲养、加工产业、深化养殖业健康、持续发展，让主28、导产业焕发新的生机和活力。随着吉林省发展优势产业政策的调整，使当地加工成为优势产业，成为食品优势产业，作为当地的支柱产业大力发展。目前，养殖产业向着规模化、集群化发展，产业链条不断拉长，产业必将快速发展，使养殖加工企业迅速崛起。项目投入资金及效益情况项目总投资估算10802.62万元其中：建设投资估算7522.79万元建设期借款利息估算98.10万元流动资金估算3181.73万元项目建成投产后，正常年营业收入37410.00万元，所得税后年平均利润1538.92万元。年平均上缴所得税额512.97万元，全部投资内部收益率（税后）17.93%，投资利润率18.99%，盈亏平衡点为68.63%，投29、资回收期（税后）6.62年（含建设期）。财务经济效益较好，财务评价指标高出本行业基准指标。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表：表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1生产规模基础母牛头5000架子牛育肥头/年20000屠宰加工肉牛头/年500002产品方案商品牛犊头/年4700淘汰母牛头/年200育肥牛头/年20000沼气万立米方/年3650牛肉吨10000牛下水万套5牛皮万张53项目总投资估算万元10802.623.1建设投资万元7522.793.2借款利息万元98.103.3流动资金万元3181.734投资指标4.1单位产品占用建设投资元/单位产品75230、2.794.2百元营业收入占用项目总投资元/百元营业收入28.884.3百元营业收入占用建设投资元/百元营业收入20.114.4百元营业收入占用流动资金元/百元营业收入58.515年工作日繁育、育肥场d365屠宰场d300日工作时间h166项目定员总计人630其中：生产人员人550技术人员人50管理及服务人员人307项目总用地面积m21566008总建筑面积m2666489建筑指标建筑系数%46.12容积率%0.4310绿地率%19.811主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量基础母牛头/a200园区基础母牛总数为5000头、架子牛头/年20000肉牛头/年30000人工冻精支/年15000配合31、饲料吨/年3500青黄贮吨/年2250干玉米秸吨/年17500疫苗吨/年500玉米吨/年14250录粮吨/年2500豆粕吨/年4250麦麸吨/年4350食盐吨/年130碳酸钙吨/年435磷酸钙吨/年350矿物质混合物吨/年25微生物混合物吨/年25其他辅料吨/年250水m3/a341515电Kwh1806.02总装机容量煤炭T/a3149.21柴油t/a912年运输量t/a97413其中：运入量t/a75994运出量t/a2141913全厂综合能耗总量t标煤339614年总成本（%负荷计）万元35358.1115年营业收入万元37410.0016年营业税金万元免税17年利润总额万元2051.832、918全员劳动生产率万元/（人.a）59.3819静态投资回收期（Pt）：税后a6.62含建设期20投资利润率%18.9921资本金净利润率%31.6522财务内部收益率（FIRR）融资前22.1财务内部收益率（税前）%22.6522.2财务内部收益率（税后）%17.9323以生产能力表示的盈亏平衡点%68.631.3问题与建议本项目建设不仅实现较好的企业经济效益，而且发挥巨大的社会效益，为加快当地农业产业化进程、提高农民收入水平做出突出贡献。可以利用当地加工龙头企业集群优势，为产业发展创造优越的条件。但项目建设可能出现的问题存在。本项目有以下问题与风险1）重大自然灾害及各种重大疫情造成损失的33、风险2）建设资金到位不及时影响项目建设进度的风险3）产品的市场风险项目相关建议1）对于人类不可抗拒的重大自然灾害及重大疫情，本项目将采取投保的方式进行解决，平时日常管理中要加强防疫工作的力度，作好各种突发疫情的应对方案，尽力减少损失，保证原料的供应。2）对于可能发生资金到位不及时问题，本项目将加大公关协调力度，尽力争取资金足额到位。同时，建设单位已准备了一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。3）为使本项目产品更具市场竞争力，拟从以下几个方面采取措施：利用现代技术手段，加强信息和宣传工作，把握肉牛产品市场的供求变化，注重收集和分析主要肉牛产品厂家产销状况、贸易政策等相关经济34、信息。让消费者尽快了解成品的品质、特点和极强的营养作用，尽快进入国内外市场，成为消费者的首赞。 建立稳定可靠的原料供应基地，制定严格的饲养、饲料生产加工的操作规程，一切按照生产程序工作，确保成品肉牛的质量。因此从根本上保证牛犊的质量，减少由于原料质量不好或供应数量不足影响的正常生产的风险。推行标准化生产。成立质管部，设立专立的标准化建设办公室，具体负责养殖、加工、销售等各个环节的标准化管理，标准化管理办公室对企业生产的每个岗位、每道工序的操作进行规范，通过严格程序、严格监测、严格自控，确保产品全程“受控”。二是实行规范化养殖，严格按照农业部畜牧养殖场环境质量标准要求规范场区环境，防止场区污染。35、在生产中采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本。第二章 市场预测2.1产品市场供应现状及预测国内市场供应现状及预测随着我国经济不断发展，人民生活水平也在不断提高，肉食结构也在由猪肉为主向以牛肉为主方向调整，特别是我国大中城市年消费牛肉以10%的速度递增。从世界各国肉食消耗规律来看，一般是随着消费水平的提高，吃肉的要求普遍表现为吃瘦肉多、吃肥肉少，这是消费水平提高的第一步，我国近年来正处于这一阶段，低脂肪、高蛋白、营养好的牛肉受到越来越多消费者喜爱。近几年来我国肉牛饲养发展迅速，全国养牛总量已由世界第12位跃居为第3位，但全国人均占有牛肉不到4公斤，吉林省人均占有436、.6公斤，仅相当于美国人均占有量43公斤的9.7%和10.6%，由于目前市场上牛肉一直旺销，价格在逐年提高。我国人口众多，人均增加1公斤牛肉，全国就要增产120万吨，我国人均占有牛肉要达到世界平均水平，就需增产750多万吨，为现有牛肉产量1.5倍，可见今后国内市场容量很大。近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪、低热量、高蛋白、向营养方向转变。2007年，吉林省肉牛发展到1028.5万头，期末存栏643.5万头，累计出栏385万头，同比增长7.9%、10.4%和4.1%。全年牛肉产量达到21.7万吨，同比增长7.5。据200437、年全国排名，肉牛存栏量列第六位，出栏量列第四位，人均占有量列第二位。同时，我国东南沿海各省的牛肉主要消费群，由于气候等条件的限制，南方的牛肉品质普遍较差，当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏好、东南沿海各省的经济发展水平及消费水平远远高于内地，对牛肉的需求量也日益增长。因此从我国城乡居民的消费趋势看，牛肉市场的前景是十分广阔的。国外市场供应现状及预测目前全世界平均年人均占有牛肉10公斤，发达国家高达30公斤。从国际市场看，美国每年需进口牛肉80万吨左右，日本每年消耗的牛肉50%需从国外进口；香港是大陆牛肉出口的主要市场，目前人均消费水平已由1990年3.4公斤提高到13 公斤以上，其中高档牛38、肉主要来自美国、阿根延、巴西等国。大陆毗邻香港，有地理优势，在巩固现有市场基础上，扩大高档牛肉出口潜力很大；独联体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来随着我国对独体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来随着我国对独联体贸易的发展，通过边贸等渠道扩大出口是很有希望的；中东地区许多国家，牛、羊肉需求量很大，但自产有限，主要依靠进口来解决本地区牛肉消费需要，近年来我国已向中东等地出口一定数量的牛肉及牛肉制品，但数量与其实际进口量相比，还有着巨大的差距，有待于进一步开发；最近几年，由于几个主要的产牛肉国家相继发生了疯牛病，使本来就很紧张的牛肉供应得更为吃紧，而中国作为新兴的牛39、肉产出国，是少有的几个没发现疯牛病的净土，利用无病区良好的形象抢占牛肉供应国际市场是如今摆在我们面前的大好机会和难得的机遇。近年来，国际市场牛肉及其制品一直是紧销商品，日本每年进口量约占其国内需求量的30%左右，日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉牛的协调工作，组成了由58家商社参加的“中国肉牛输入协会”，并专程派人来我国考察，在日本市场上一头毛重500公斤以上的肉牛价值人民币15000元以上。目前，香港、澳门牛肉消费全部依靠进口，菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家，牛肉消费量的50%依靠进口，年进口额3.1亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析，由于东40、南亚地区旅游业的蓬勃发展，方便牛肉食品将成为流行的休闲的旅游食品，消费量大增。而本地由于受资源、原材料、劳动于等因素的限制，生产量趋于下降。因此，牛肉的国际市场前景广阔。于以上论述可以看出，国内、外市场对优质牛肉的需求量是十分巨大的。2.2国内市场需求预测高档牛肉产品供应缺乏改革开放使国外各种优质产品进入了中国市场，也促使中国产品尽快地提高产品质量，与国际市场接轨。然而吉林省未改良的肉牛质量差，产品达不到国际市场标准，对以进入国际市场。随着国际交往的增加，我省流动人口和外宾的数量越来越多，各大宾馆、饭店对高档次、高品味牛肉的需求越来越多，但上述所需高档牛肉目前需全部进口。要想生产出高档牛肉，必41、须有高档牛，没有高档肉牛品种，即使饲养管理水平再高也很难生产出高档牛肉。本项目的建设，就是要解决肉牛品种问题，为生产高档牛肉奠定基础。我国肉牛生产存在的问题第一是牛源短缺。非专业养牛户养牛数量的减少是牛源短缺的主要原因。随着农业生产机械化的发展，养牛比较效益下降，大量的非专业养牛户不再养牛，目前非专业养牛户养牛数量所占的比例不到整个养牛户数量的50%。母牛饲养户明显减少，大量的能繁殖母牛被屠宰，肉牛业的可持续发展受到了很大影响，出现了犊牛、架子牛购买难的问题。短期内专业养牛户增加的肉牛数量还无法弥补非专业养牛户减少的牛只数量。第二是胴体重量小。目前，我国活牛存栏量位列世界第三，屠宰量位居世界第42、一，但是牛肉产量只位列世界第三。我国肉牛体重还低于发展中国平均水平，更低于发达国家水平。这说明我国牛肉产量主要依赖屠宰数量，这样会严重制约肉牛生产的可持续发展。第三是高档牛肉短缺。高档牛肉在牛肉生产中所占比例一直是衡量一个国家肉牛生产水平的重要指标，生产高档牛肉也是增加肉牛养殖收入的重要途径。我国的高档牛肉主要依赖进口，进口的高档牛肉价格平均都在12000美元/吨左右，而我国出口的牛肉价格仅为3321美元/吨。目前，我国牛肉生产不到33%。中国黄牛虽然品种多且肉有清香的特色，但普遍存在体型小、生长速度慢、出肉率低、肌肉纤维精等缺陷，用这样的品种来生产高档牛肉有很大难度。我国高档牛肉所占比重不足43、5%，高档牛肉短缺是目前我国肉牛业的突出弱点。第四是饲养规模小。目前我国肉牛还主要来源于个体或专业养牛户，这些养牛户在生产规模上与规模化肉牛育肥场还有较大差距。一方面月供肉牛数量有限，另一方面生产稳定性差，这都加大了国家政策落实的难度。出栏牛年龄、体重差异大，牛肉品质无保证，市场价格成为决定育肥牛出栏的唯一标准。如果市场价格好，只要有钱赚，不管是母牛还是犊牛都可以被屠宰。当地肉牛饲养情况从数量上看，2002年未统计，吉林省肉牛存栏431.9万头，出栏268.1万头，可繁母牛209.9万冰，分别比1995年增长了12.4%、81.7%和11%。从质量上看，吉林省肉牛繁殖改良水平一直居于全国前列，44、省、市、县都设有家畜繁及指导机构，研究和指导繁改工作，省、市、县、乡、村形成五级繁改网，有利于优制裁肉牛改良的实施。从饲养水平上看，随着肉牛饲养业的不断发展壮大，饲养水平也不断得到提高，养牛向规模化、专业化、小区化发展。秸秆饲料的“三化两贮”技术、肉牛冷配技术以及快速育肥技术的进一步推广，加快了肉牛出栏速度。农村工作的出发点是以增加农民收入为目标。吉林省农民素有养牛习惯，有牛、有草、有料，养牛直接投入现金较少，技术容易学握，效益提高，越来越多的农民选定以养牛作为发家致富的重点项目。按目前市场价计算，养一头优质肉牛比养一头本地牛多收入3000-5000元左右。实施本项目，不仅加快了吉林省黄牛改良45、速度，提高产品产量和质量，而且又可以促进农民多养优质肉牛，达到增加农民收入的目的。可以说肉牛养殖业是我国的“朝阳产业”，肉业养殖市场开发潜力是巨大的。本项目以先进科技为依托，不断提高产品科技含量，瞄准肉牛改良市场，制定切实可行的产品战略发展计划，发展适应市场需求的产品，同时引进先进技术、设备与国际畜牧行业尽快接轨，为迎接我国加入WTO带来的机遇和挑战奠定坚实的基础。2.3产品目标市场分析项目建设的规模目标是通过优质基础母牛繁育，为当地肉牛养殖户提供优质的牛犊，带动当地以及周边地区养牛户，通过育肥场建设，改变过去农民不育肥的生产方法和只卖架子牛屠宰上市，而浪费育肥牛资源的现象，使农民养牛的产业链46、条延长，使资源充分发挥经济效益和社会效益。项目建成后，年出栏育肥牛20000头。本项目育肥牛产品目标市场明确，为肉牛屠宰加工企业提供优质50000头/年提供保障。同时，考虑企业今后发展，在项目的建设、实施、生产过程中严格按照高标准要求进行，使项目在建设之初就站在高起点上，增加产品的竞争力，为本项目产品的销售创造有利条件2.4市场竞争力分析产品市场竟争力优势本项目产品在市场上具有较强的竞争力。主要体现力：（1）品种优良、来源有保障本项目由公司统一繁育、统一防疫、统一供料、统一收购，走“公司+养殖场”的经营模式，肉牛出栏后，采取完整的产、供销一条龙方式，形成东北较大的商品肉牛供应基地，以满足市场需47、求，为公司增加新的经济增长点。本项目的主要产品为活体肉牛和优质牛肉。本项目不但要在品种上推出具有健康概念的优质牛肉，还应在经营理念上，建立食品安全保障体系，严把品种关、饲料关、质量关。把疫病控制，科学繁育，生态养殖，科学管理摆在生产健康优质肉牛的首位。项目区饲养的肉牛全部为品种牛和杂交牛，生长速度快，优质鲜嫩。（2）研发实力雄厚为企业上今后的发展，该公司积极同国内大专院校、科研单位合作，为项目提供技术支持，增加市场竞争能力、经济效益和发展后劲，为企业未来发展打下坚实基础。（3）价格优势该项目以吉林特有的优质肉牛西门塔尔牛等为基础，以生产优质牛肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。其优点是充分利48、用了农区丰富的秸秆资源和闲置的劳动力，并缓解了肉牛对草地资源和生态环境的压力。在一些农区特别是吉林省中西部，肉牛的饲养规模逐步扩大。不仅普通农户的饲养数量增加，而且还出现了一批肉牛饲养规模在百头以上的养殖大户和养殖小区，并且养殖大户和养殖小区的数量在逐渐增加。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。本项目充分利用当地资源优势，以及企业配套生产的肉牛饲料，采用国家饲料的成型配方，采用国内先进的生产机械设备，生产全质全优饲料。即优质饲料、疫苗、养殖服务，可以降低饲养成本，为本项目良种肉牛产品的生产繁育提供了无可比拟的价格优势。营销策略（1）公司以发展牧业为宗旨，在松原市xx县选择具备肉牛饲养条件49、的农户，建立优良肉牛生产基地；为农户提供品种改良及技术服务；回收农户的架子牛和育肥牛；形成产、加、销和公司+农户一体化的经营模式。项目承办单位对各养牛户统一负责提供饲养标准、技术、疫病防治、繁殖改良等工作，在产品销售上，以优质优价的条件对农户饲养的肉牛进行统一回收销售。实行订单牧业，并制定保护价确保农户利益，农户是项目基础，必须接受公司提供的各项服务，按协议数量饲养，严格执行公司制定的统一饲养标准并按时架子牛出售给公司，以实现共赢。（2）利用公司在国内已经形成的销售网络进行批发零售，稳定并扩大国内市场占有份额；同时，要大力开拓国际市场的销售网络，争取早日出口，进入国际市场。2.5产场风险 产品50、策略在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤期是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。a.保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场。b.要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，以创新精神开发新机会和潜在目标市场。市场推广关键是企业要有长远的眼光，有勇气去开发新产品，打造自己的品牌，说服消费者。c.在国内各种产品技术展示会上等竞争和展示的大舞台上，创造亮点，还要建立自己的企业网站，完善动态管理和网络推广工作。在现代市场竞争环境下，企业的推广和展示能力是寻求市场机会的基本手段。价格策略产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在参考成本价格基础上，根据不同的交易条件、交51、易对象、交易方式和交易行为，完善价格体系。技术策略不重视技术和研究开发，企业发展成无源之水，难成大器。同时更重要的是，技术开发只有从市场需求出发，适应市场、引导市场的科学技术才能真正转化为生产力，才能成为企业在市场竞争中取胜的法宝。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模本项目根据市场需求情况、场区情况以及配套资金情况，建设规模确定为可繁基础母牛5000头，建设基础母牛繁育场，进行繁育,年繁育商品牛犊4700头，淘汰母牛200头，犊牛由当地养殖户饲养，达到规格的架子牛由*集中统一育肥；建设育肥牛场，从当地养殖户手中收购架子牛统一育肥，形成年出栏20000头育肥牛建设规模；建设年产365万立方52、沼气发酵工程，处理高温屠宰废水和牛粪；新建屠宰厂，形成年产5万头屠宰肉牛及冷鲜牛肉加工规模；3.2产品方案项目主要产品方案为：1.商品牛犊 4700头/年2.淘汰母牛： 200头/年3.育肥牛： 20000头/年 4.牛肉: 10000吨/年5.牛下水: 5万套/年6.牛皮： 5万张/年7.沼气 365万立米方/年第四章 场址选择4.1地点与地理位置建设地点xx县位于吉林省中西部，地处东经12321至12422，北纬4437至4518之间，东部、南部与前郭县、长岭县为邻，西部与通榆县接壤，北部与大安县相望。全县耕地面积12万公顷，林地面积5万公顷，草原面积11万公顷，可利用草原面积7万公顷。自53、然资源十分丰富，气候变化明显，四季分明，春早少雨，年平均降水量为400-500毫米之间。全年多风，尤以春季多多而且大，年平均风速为3.4米/秒。矿产资源丰富，地下含有大量的石油及天然气。场址土地权属类别及占地面积松原长青牧业发展有限公司拥用本项目场址土地使用权，占地面积15.66万平方米。4.2场址建设条件地形、地貌与水文地质情况项目区内地势平坦,松辽平原腹地土壤,为黑钙土和草甸土,肥力中等,偏碱。地下水可分为上、中、下三层：上层为浅水层，中细沙厚5-15米；中部承压含水层沙，沙硕石厚15-20米；下部乘水层沙，沙硕石5-15米，地下水天然总量我为64.96X104立方米。可开采量48.43X54、104。含水量厚度为20-25米，水位埋深5-20，单井涌水量15吨/小时。该区位HCO3-CaMg型水，矿化度低于0.5克/升，水质各项指标均适应项目区的人畜饮水需要。气候条件xx县属中温带大陆性季风气候区。春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降水集中；秋季凉爽，变温快，温差大，天气晴好；冬季温长，降雪量小，寒冷干燥，年平均气候710，有效活动积温2945左右，无霜期135-145天，年平均降水量430mm，主要集中在6-8月份，年平均蒸发量1140毫米，属半干地区。交通运输及其它条件项目建设地点选择在xx县xx工业园区（xx乡竞字村南部），长白中线公路215公里处，距xx县城35公里。随着新55、兴石油化工城的建立，城市不断扩张，各种行业向雨后春笋蓬勃发展，人口不断增长，人民生活水平不断提高，良好的社会经济条件为本项目提供难得机遇。4.3场址条件比选本项目建设地点选择在xx县xx乡工业园区（xx乡竞字村南部），长白中线公路215公里处，距xx县城35公里，厂区四周一公里以内无居民居住，厂区附近是天然的水泡，对肉牛的养殖具有天然的免疫隔离带，地理位置优越，交通便利，通讯发达。本项目供电、供水、饲料等资源丰富，为该项目建设提供了良好的基础条件。因此，该项目建设地点符合选址要求。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案生产方法（1）基础母牛繁育本项目生产工艺技术方案采取现代养殖方式56、，即规模经营、标准化生产，育肥牛产品为绿色或有机牛肉。因此，利用西门达尔、草原红牛、夏利来、延边牛等可繁母牛，选择优良利木赞或德国黄（冻精）做父本，杂交繁育，生产商品牛犊，销售给当地农户饲养。要求繁育程序、育成技术、到育肥各阶段等生产过程，都要按绿色、有机生产规程操作。本项目生产工艺技术方案仅为育肥牛阶段，其前期生产是在农户中进行，由公司技术服务机构扶持指导农户按标准化规程操作。（2）育肥牛饲养架子牛育肥期采用三个月强制育肥法，分三个阶段采限不同的技术措施，达到快速增重的目的。本项目采用全舍饲养工艺，采用双列式牛舍建筑，每栋育肥牛存栏90头。外购架子牛呈双排排列，经育肥后出栏，育肥牛的主要工艺57、数如下：a.架子牛购进标准外购架子牛的品种主要选择新型优质交肉牛为架子牛，月龄为18月龄左右，体重约350-400kg.b.育肥牛出栏标准架子牛在育肥牛场的育肥天数为90天，日平均增重指标为1.3-1.5kg,出栏体重约为500kg,死淘率为0.1%。c.喂饲方式及饲料标准根据牛的日增重要标准，全舍饲育肥牛采用定时人工有人料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量约为50kg/头。从育成牛农户收购架子牛后，首先要进行隔离观察，主要对其进行检疫、防疫保健、疫苗注射，同时采取常规驱虫药物进行驱虫，将架子牛体肉的蛔虫、绦虫、囊虫、肝吸虫等各种寄生虫驱除干净，以免寄生虫消耗营养、忧乱机体功能，影响生58、长增重。经过7天隔离观察，确认健康无病后，再进入牛舍进行编号等工作，开始育肥。经过90天育肥期后出栏销售。架子牛在育肥过程中，具体分三个阶段：初育肥期：架子牛进场第8-25天育肥期：架子牛进场第26-60天催肥期：架子牛进场第61-90天d.饲养管理供料在喂饲料前，先将各种饲料如浓缩料、玉米、青贮玉米及玉米秸等在混料间混合均匀并用清水调湿，用送料车按时送至每栋牛舍。架子牛刚入舍，对饲养环境有个适应过程，需进行初育肥，整个过程中饲料粗料占很大比例。初期育肥期饲料标准表种 类单位数量占总量（%）浓缩科公斤29.4玉米公斤418.9玉米秸杆公斤5.224.5青黄贮公斤1047.2合计公斤21.21059、0经过初育肥后，进入育肥期及催肥期，逐渐减少粗料，增加细料，提高增重速度。育肥期及催肥期饲料标准表种 类单位数量占总量（%）浓缩科公斤5.224.5玉米公斤942.5玉米秸杆公斤29.4青黄贮公斤511.4合计公斤21.2100卫生防疫是保证生产顺利进行的极为关键的环节架子牛购入后要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行育肥前驱虫，疫防注射。催肥期要禁止使用饲料添加剂和一切治疗和保健性药性。以杜绝有害残留，此期间又能将前期的有害及无害残留全部排掉，确保肉品质量。育肥期整个过程的饲养管理，都要严格按照绿色有机食品生产规程操作。育肥期整个过程的饲养管理，都要严格按照绿色有机食品生产规程操作。牛60、舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪，粪便用手推车运至临时堆粪场，再由场区内清粪车统一清走，每日2次，牛粪将发酵等无害化处理后，直接运往公司苜蓉草地作为有机肥，直接用于绿色饲料的种植。每批牛出栏后，对牛舍要进行消毒处理。对牛槽饲具等经常洗刷，保持清洁。场区内设置清洁道和脏道，清洁道为运输饲料和人员流动路线，脏道则专用于运出粪便及废弃物的流动路线。饲养环境牛舍允许温度范围为7-27，牛的适宜温度为15-16左右，冬季保持牛舍内温度；夏季时将塑料薄膜全部拆除，使牛舍获得良好的通风条件，降温。牛舍内不宜温度过大，应保持通风，无积水、无粪尿，相对温度控制在60%-70%左右。（3）沼气建设利用繁育61、场、育肥场、污水处理年产80000吨的牛粪及污泥进行厌氧发酵，年生产沼气365立方米。沼气池的设计，包括：筒形完全混合消化器、位压池、气柜、出渣池以及框架结构等系统。沼气池配套设备设计，包括脱硫塔、水封罐、气水分离器、分气缸、固液分离器等集成设计。厌氧发酵管理技术，依据沼渣有效成分、病菌含量检测确定发酵循环周期、填料量等操作规程。（4）肉牛屠宰活牛待宰前，进行活体检疫，然后进入沐浴间进行沐浴将活牛清洗干净。用牵牛机将活牛牵至翻板，击昏，用电动葫芦将活牛吊起，挂在环形轨道上进行刺杀，环形吊轨沿放血槽连续运输，运行速度为1.5/分，放血时间约6分钟，血槽长9米，放血后进行予扒。予扒包括去头、蹄、扒62、四肢。将割下来的头、蹄通过检疫后，分别用溜筒送往整理间，整理后除鲜销部分外，全部冻结贮藏。牛通过扒四肢后，换钩进入液压扒皮机进行扒皮，将扒下的牛皮通过溜筒传往整理间整理后外销。牛扒皮后，即刻进行剖腔检疫取红白下水，取出的红白下水通过溜筒传至整理间，进行清洗整理，除鲜销部分外，其余均进入冻结间。处理白下水时的粪便用螺旋输送机送到室外，及时运走。如在检疫中发现不能食用的下水或肉体投入另一溜筒，特殊处理。通过检疫后牛胴体进行分体，用电动劈拌机将整个胴体分为两半，刷洗干净的分体肉，过称后用电动葫芦从环形轨道降到手推轨道上，人工推到予准间排酸，排酸时间为36小时-48小时，空间温度为-4，肉体温度为1-63、4。排酸后进行四分体，然后剔骨分割、修割。经修割后的成品进入下道工序进行冷加工。冷加工分急冻和真空热收缩二个方式进行。急冻方式为小包装分割牛肉经超低温急冻（-120）后，经检验合格打大包装进-18冷藏贮存，此为急冻牛肉；真空热收缩方式为小包装分割牛肉经真空机抽真空，热收缩机收缩贴体，经检验合格装入大包装，进入0保藏库贮藏，此为保鲜牛肉。分割是牛肉加工中非常重要的一个步骤，直接影响到产品的质量和等级，因此分割间要注意温度控制在10左右，操作中严格按肉牛屠宰危害分析和关键控制点（HACCP）执行。工艺流程简图（1）肉牛繁育基础母牛配种杂交繁育商品牛犊当地养殖户（2）架子牛育肥牛犊育成架子牛收购育肥64、初期饲养育肥期饲养催肥期饲料育肥牛出栏销售（3）沼气建设沼气管网 用户储气柜 流量计 沼气脱硫 汽水分离器 粪污 调节池 厌氧消化罐沼液农田 沼渣 固液分离机（4）肉牛屠宰生产工艺流程 肉牛屠宰:购进肉牛-育肥牛场待宰牛宰前检疫活牛称重翻倒吊挂宰杀沥血预剥皮转轨去头、腿撑后腿预剥皮剥皮开胸取内脏卫生检疫劈半冲洗卫生检疫称重预冷、排酸分割部位肉结冻包装冷藏 小包装肉结冻包装冷藏 分割肉生产:冷却分段分切剔骨分割冷却肉包装装箱冷冻冷藏工艺技术来源本项目生产工艺技术方案采取现代繁育、充肥养殖方式，即规模经营、标准化生产，育肥牛产品为优质肉牛，因此，要求整个生产过程，从品种选择、繁育程序、育成技术、到65、育肥各阶段，都要按绿色、有机生产规程操作。吉林省农业科学院畜牧分院为本项目的技术依托单位。吉林省农科院畜牧分院是一所综合性畜牧科研机构，下设畜牧、动物营养和草地等三个研究所。现有科技人员79人，其中研究员6人，副研究员17人。“七五”期间在全国省以上1200多农业科研院、所综合实力评比中名列第二位。对肉牛的饲养及繁育具有成功的经验。为本项目的生产可提供有力的技术支撑。公司积极与省内外农科院等科研单位搞技术合作，利用国内的先进技术、先进设备，使项目以高起点上马，高效益回收。产品质量标准产品牛肉执行中华人民共和国国家标准。（1）屠宰标准执行牛肉、羊肉、兔肉卫生标准GB2708-1994。感官指标表66、项目鲜牛肉、羊肉、兔肉冻牛肉、羊肉、兔肉色泽肌肉有光泽，红色均匀，脂肪乳白色或微黄色肌肉有光泽，红色或稍暗，脂肪洁白或微黄色组织状态纤维清晰，有坚韧性肉质紧密，坚实粘度外表微干或湿润，不粘手，切面湿润外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手，切面湿润不粘手弹性指压后凹陷立即恢复解冻后指压凹陷恢复较慢气味具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味，无臭味，无异味解冻后具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味、无臭味煮沸后澄清透明，脂肪团聚于表面，具特有香味澄清透明或稍有浑浊，脂肪团取于表面，具特有香味（2）理化要求项目指标挥发性盐基氮（gm/100g）20汞（gm/kg，以Hg计）按GB2762执行（3）细菌指标项目指67、标出厂销售菌落总数 个/g3000080000大肠菌群，MPN/100g70150（系指肠道致病菌及致病性球菌）不得检出不得检出主要原材料、动力消耗1.繁育场原材料动力消耗表繁育场原材料动力消耗表序号名 称单位单位产品消耗定额年 消 耗 量备 注1母牛头0.042002人工冻精支3150003配合饲料t0.147004青黄贮t0.094505干玉米秸t0.735006疫苗t0.021007玉米t0.5728508录粮t0.15009豆粕t0.1785010麦麸t0.17487011食盐t0.00522612碳酸钙t0.01748713磷酸钙t0.0147014矿物质混合物t0.001515微生68、物混合物t0.001516其他辅料T0.015017水m328.54314271518电Kwh81.76408800注：饲养母牛5000头/a，生产商品牛犊4700头/a,淘汰母牛200头/a,产生沼气365 m2/a。育肥场原材料动力消耗表 序号名 称单位单位产品消耗定额年 消 耗 量备 注1架子牛头1200002配合饲料t0.1428003青黄贮t0.0918004干玉米秸t0.7140005疫苗t0.024006玉米t0.57114007录粮t0.120008豆粕t0.1734009麦麸t0.174348010食盐t0.005210411碳酸钙t0.017434812磷酸钙t0.014269、8013矿物质混合物t0.0012014微生物混合物t0.00120其他辅料t0.0120015水m34.59000016电Kwh69.735 1394700注：生产育肥牛20000头/a。屠宰场原材料动力消耗表序号名 称单位单位产品消耗定额年 消 耗 量备 注1肉牛头1500002水m36.5650003电Kwh182.5318253004蒸汽t1.15211520注：生产牛肉10000t/a。5.2主要设备方案主要设备选型及来源1）设备选型坚持高起点、一步到位的原位，在充分对国内市场调查的基础上进行选择，货比三家，要求最高性价比。2）设备选型的关键是保证生产工艺的要求，保证产品达到质量标准70、和生产纲领的实现，并力求做到能耗低，操作方便，技术成熟，运行可靠。3）为保证本项目产品质量，主要拟选用设备采用国内专业生产厂家生产的先进设备。推荐方案的主要设备清单主要设备表序号名 称规格与型号单位数量备注一繁育场1一体机台22起声波妊娠诊断仪台43其它繁育仪器套54铡草机台25揉碎机台16混料机台17喂食器具台68高压清洗器台19消毒器台1二沼气发酵设备套5三育肥场1铡草机台82揉碎机台43混料机台44喂食器具台245高压清洗器台46消毒器台47电子称重秤台28投料斗及栅栏台1四牛屠宰线1旋转宰杀箱台12牛接收定位支架台13非穿透型气动击昏装置USSS-2A套14放血提升机台15放血输送机台71、16接血槽套17半自动电刺激系统套18滚轮放血吊链个209放血吊链返回系统套110牛角/前牛蹄切割器套111牛角/前牛蹄切割器消毒器套112牛后蹄切割器套113牛后蹄切割器消毒器套114转挂系统台115转挂工作台个116屠宰输送机条117背部预剥皮工作台个118肛门结扎器个119预剥皮升降工作台个120食管结扎器套121Minotauro型剥皮机台122剥皮升降工作台个223气动剥皮刀套424电动剥皮刀磨刀机台125气动剥皮刀备用刀片对826牛皮风送系统套127电动开胸锯MG-1E套128开胸锯备用锯条根2029开胸消毒器台130开胸工作台台131牛头清洗装置个132摘牛白风脏升降工作台台1372、3牛白内脏检疫输送机台134牛白内脏分离装置个135摘牛红内脏升降工作台个136牛红内脏检疫输送机个137牛劈半升降工作台个138防溅屏个139手动壁半锯台140手动劈半锯备用锯条根50041手动壁半锯消毒器台142牛检疫升降工作台台143可疑胴体管轨套144牛修割/升降工作台个145轨道称台146四分体升降输送机台247四分体轨道系统套148四分体锯JarvisSEC280-4台149四分体锯备用锯片片550四分体锯消毒器台151高压胴体清洗机、热水巴氏消毒台152屠宰清洗/刀消毒器套153洗手/刀消毒器个2054围裙清洗/刀消毒器个1055手持式喷淋器个556牛屠宰线用屠宰吊钩个1000573、7屠宰吊钩车辆558胃容物风送套159屠宰间二次钢梁和悬挂套160支撑钢梁套261滑轮提升装置套162后腿提升器台263高架输送机台164牛头输送机台165牛头剔骨工作台台166牛舌修整箱台167洗胜机台168病体牛肚工作台台169牛肚螺旋台170牛肚下降螺旋个171活塞泵个172滑轮清洗设备台173清洗滚轮输送机套174上升俊滚轮输送机台175上升倾斜滚轮输送机台176下降平板输送机台177挂钩喂入器个178挂钩下降器和轨道个179挂钩释放器个180冷却间输送设备套181预分割锯SEC280-4台182预分割锯备用锯片片183分割剔骨线条184分割线控制系统套185切割工作台台186真空包装74、设备套187空气压缩机台388制冷设备套289化验室设备套190液压动力站套15.3工程方案 项目组成项目组成表序号名称 规模备注一主要生产工程基础母牛舍建筑面积24000m2共24栋，单个面积1000m2繁育及犊牛舍2400m2共4栋，单个面积600m2育肥牛舍26400m2共44栋，单个面积600m2屠宰综合车间6000m2包括冷库二辅助工程配种厅324m2饲料库3648m2青黄贮库1000 m2防疫室108 m2急宰间100 m2待宰圈1100 m2日光温室400 m2沼气池2000m2三公用工程给水泵房供水能力80t/h蓄水池50m3消防水池400m3变电所120m2锅炉房160m2深75、井泵房供水能力80t/h两座污水处理场处理能力150m3/d综合办公楼2400m2地磅房门卫两座四总图运输工程包括新建项目相关的总平面及道路、绿化、给排水外网、电力及照明外网、供热外网、工艺外网、供电线路等 总图布置1.平面布置原则总平面布置依据国家现行工业企业总平面设计规范、建筑设计防火规范及厂区基础设施条件和地勘气象部门提供的当地自然环境条件进行，平面布置原则上结合厂区地形气象条件。1）考虑总平面布置的前提下，满足养殖生产工艺、流程、安全、防火、卫生要求。2）充分合理利用土地，减少工程投资。3）合理、紧凑的布置建筑物，保证工厂的原材料及成品的运输路线的短捷、畅通、不交叉。本项目建设地点南北76、长580米，东西宽270米，占地面积为156600平方米。可繁基础母牛繁育场布置在厂区的北部，周围没有任何污染源，同时远离主要公路、居民区，保证繁育场卫生、防疫要求；本项目育肥场、屠宰场依次布置在厂区的中部和南部，统一规划，节省土地，便于人员管理，方便生产。2.厂区竖向布置原则厂区竖向布置采用平坡式，厂区平土方式采用连续式，厂区地面标高主要根据厂区地面现有标高、厂区周围道路标高、厂风地面排水及土方平衡确定。3.总平面布置主要设计指标总图主要设计指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地面积m21566003总建筑面积666484建（构）筑物占地面积690985道路及广场占地面积352607绿地77、面积310008围墙m16569建筑系数44.1210利用系数66.6411容积率0.4312绿地率19.85.3.3厂内外运输1.运输量及运输方式本项目年总运输量为97413吨，其中运入量为75994吨，运出量21419吨，详见全厂运输量表。全厂运输量表序号货物名称来处或去处运输量（t/a）运输方式一运入1补充基础母牛当地80汽车2架子牛当地7000汽车3育肥牛当地150004人工冻精省内2汽车5配合饲料当地3500汽车6青黄贮当地2250汽车7干玉米秸当地17500汽车8疫苗当地500汽车9玉米当地14250汽车10录粮当地2500汽车11豆粕当地4250汽车12麦麸当地4350汽车13食78、盐当地130汽车14碳酸钙当地435汽车15磷酸钙当地350汽车16矿物质混合物当地25汽车17微生物混合物当地25汽车18其他辅料当地250汽车19煤省内3597汽车合计75994二运出1牛犊当地260汽车2淘汰母牛当地80汽车3牛肉当地100004牛皮及下水当地100005煤渣当地1079汽车21419三总计974132.运输方案的说明本工程的厂外运输为汽车运输方式，采用5台大型运输车辆，2台办公车辆，运输不足部分则靠外协解决。5.3.4土建工程（1）设计原则建筑设计以适用、经济、美观为基本原则。建筑平面布置，生产区、生活区的分隔；噪音的防治；空间的组合均应满足工艺、消防及环保要求，为安全79、生产服务。建筑布局规整、体形简洁，注意个体和群体以及周围环境的统一协调，并应满足城市规划要求。立面处理简洁、明快、充分体现现代工厂建筑的特点，并与当地建筑风格相结合。设计根据当地地震设防烈度、地质情况、气象温度、湿度等条件，在满足生产使用的前提下，结合地区条件，优选方案，降低造价，缩短建设周期。（2）主要建、构筑物的建筑特征、结构及技术措施牛舍砌体结构，内应保持干燥，冬暖夏凉，地面应保温、不透水、不打滑，且污水、粪尿易于排出舍外。舍内清洁卫生，空气新鲜。牛舍以坐北朝南或朝东南为好。牛舍要有一定数量和大小的窗户，以保证太阳光线充足和空气流通。房顶有一定厚度，隔热保温性能好。 屠宰车间框架结构，建80、筑物耐火等级为二级，装修标准为中级。屠宰车间应做到宽敞、明亮、洁净、在平面布置上，要争取充足的日照和良好的通风，建筑构造上应精心处理，比如：地面上与墙面的交角，墙面的阴阳角均应做成圆弧形，窗台宜做出斜坡，地面应与地沟或地漏做出1%的坡度，以便清扫。通过细致的构造处理，使车间内部空间显得明快，清闲，具有独特的风格。立面通过统一的檐口及窗口装饰线使整个厂区建筑风格统一协调。立面采用白色涂料加不同颜色腰线，既有立体感又具备现代工业建筑的风格。配种厅排架结构，建筑物耐火等级为二级，装修标准为中级。大厅内要求做到宽敞、明亮、洁净，在平面布置上，要争取充足的日照和良好的通风，建筑构造上应精心处理，比如：地81、面与墙面的交角，墙面的阴阳角均应做成圆弧，窗台宜做出斜坡，地面应向地沟或地漏做出1%的坡度，以便清晰。通过细致的构造处理，使内部空间显得明快，清新，具有独特的风格。日光温室双模日光温室，背风向阳，用作安放沼气发酵设备，冬季为沼气发酵设备增温保温。锅炉房为砌体结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丁类，普通装修，安全等级为二维。地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，APP卷材防水，有组织排水。立面设计与其他建筑风格协调统一。变电所采用毛石基础，砌体结构，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯要，APP卷材防水，有组织排水，立面设计与其他建筑物内格统一。（3）本项目主要建、构筑物工程一览表建(82、构)筑物工程一览表序号建(构)筑物名 称占地面积(m2)建筑面积(m2)层数结构形式备注1基础母牛舍240002410001砌体2配种厅3243241框架3繁育及犊牛舍240046001砌体4防疫室1081081框架5育肥牛舍26400446001砌体6饲料仓库364836481框架7青黄贮10001砼8屠宰综合车间（冷库1680）600060001框架9急宰间1001001砌体10待宰圈1100砌体11日光温室40040012沼气池2000砼13深井泵房322161砌体14给水泵房84841砌体15蓄水池501地下砼16消防水池1001地下砼17污水处理站4004001砌体18变电所120183、201砌体19锅炉房1601601砌体20综合办公楼60024004框架21地中衡24241砌体22门卫48224砌体合计6909866648（4）地震设防根据中国地震烈度区划分图（1990）本工程位于7度地震区，框架结构计算和抗震构造要求按抗震等级三级要求设计。给排水工程（1）给水工程a.用水量本工程总用水量为1511m3 /d，详见用水量表。工程用水量表序号用水部门牛种类用水量年用量备注头数（头）（L/头d）日用量（m3 /d）1繁育场 母牛500050250 142715犊牛4700301412育肥场育肥牛20000501000 900003屠宰场育肥牛50000m3/头 650001.84、34锅炉房8696350405生活用水21.52487606小计 1511 3415157消防用水180b.水质要求本工程用水质要求达到生活饮用水水质标准。c.给水水源本工程用水采用地下水为水源，拟打2眼深井，（其中1眼备用），单井出水量为80m3/h，可以满足全厂用水量要求。建厂区给水泵房一座，内设HPL50-50型生产、生活给水设备一套，设生产、生活水池一座，容积为50m3 。d.给水系统全厂分两个给水系统：生活给水系统、生产与消防合并给水系统。生活给水系统主要供给全厂厂前区、生产区生活用水，支状布管，采用微机变频控制；生产与消防合并给水系统主要供给全厂生产用水以及全厂消防用水，形成环状给85、水管网；热电站设置循环冷却水系统，损耗水量由生产与消防合并系统补充。e.消防给水1) 消防用水量根据建筑设计防火规范，本工程的同一时间火灾次数均为一次。本工程消防用水量最大的为综合办公楼，体积为10000m3 ,建筑耐火等级为级，类别为丙类，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为25L/S。火灾延续时间为3小时。需消防水池容积为378m3 ,本工程建消防水池一座，容积为400m3 .消防泵采用XBD150-125-350型两台，其中一台备用。设XBD65-50-150型消防稳压泵两台，其中一台备用。2）消防管网本工程消防给水采用生产与消防合并给水系统，自动喷水灭火系统采用单独给水系统。室86、外消防为环状管网，采用SX100型室外地下式消火栓，保护半径150m，间距120m。室内消防采用SN65型，室内单栓消火栓，使两股水柱同时到达室内任何部位，室内消火栓间距50m。在建筑物的最高处设消防水箱一座，贮存10min室内消防用水量。3） 建筑物内按规范设置干粉灭火器，并设于明显及易于取用处。f.给水工程建构筑物及主要设备给水工程设备及建筑物一览表序号名 称型号及规格单位数量备 注1水源泵房25m2座22水源泵Q=80m3/hH=20m台22用2备4清水池V=50m3座15消防水池V=400m3座16供水泵房84m2座17生产水泵Q=80m3/h H=50m台2一用一备8生活水泵Q=8m87、3/h H=40m台2一用一备9消防水泵Q=180m3/h H=55m台2一用一备（2）排水a.排水量本工程总排水量为536m3 /d，详见排水量表。本工程排水量表序号排水部门排水种类排水量备注最大（m3 /h）平均（m3 /h）日排量（m3 /d）1繁育场生产排水15121922育肥场生产排水12101603屠宰场生产排水118.01284锅炉房3232生活排水21.5244小计4333.5536b.排水水质本工程排放的污水水质指标如下：CODCR 800mg/1，BOD5400mg/1,SS400mg/1.c.排水系统本工程繁育场区和育肥饲料场区均采用分流制排水系统，锅炉房排放的清洁废水直88、接排放，屠宰厂生产废水和生活污水送污水处理站，处理后达标排放，牛舍排放的废水连同粪便一起出售给公司做沼气、有机肥。排水管管材采用HDPE排水塑料管。本工程新建污水处理站一座，采用气浮H/O接触氧化法处理本工程生产生活污水，日处理能力为340m3/d。供电工程（1）供电负荷本工程总装机容量为1806.02KW，有功计算负荷为1407.4KW。详见负荷计算表。厂区负荷计算表序号用电设备或部门名称设备容量（KW）需要系数功率因数计算系统计算负荷补偿后的功率因数COS总量运行量备用量KXCOStg有效（KW）无效（KVAR）视在（KVA）1繁育场148.34148.340.80.80.75118.6789、 89.00 2育肥场298.52298.520.80.80.75238.82 179.11 3屠宰场650.33650.330.80.80.75520.26 390.20 2锅炉房70.070.00.80.80.7553.90 40.42 3深井泵房17.017.00.80.80.7513.60 10.20 4给水泵房15.015.00.80.80.7512.00 9.00 5污水处理站1001000.80.80.7580.00 60.00 6照明办公509.46509.46509.46 总计1806.021806.021546.71 777.94 乘同时系数0.91392.04 700.190、4 0.8无功补偿容量-350.00 补偿后1392.04 350.14 变压器损折15.00 35.00 到10kv侧1407.04 385.14 1442.04选1台S11-1600KVA变压器（2）供电回路及电压等级的确定供电参数高压为10KV，低压为0.4/0.236KV，三相50Hz，生产负荷等级为三级，消防用电负荷等级为二级。（3）电源选择本项目电源均引自xx县市政电网，10kv单回路进线，线路为架空，厂区内供电线路选用电力电缆，敷设方式为直埋。（4）厂内供电输变电方式及设备设施本项目在新建一座1600KVA中心变电站，内设1台S11-1600KVA节能型油浸变压器。变电所内设变压91、器室、高压配电室、低压配电室、柴油发电机室及值班室。高压开关柜选用KYN28-12金属移开式高压开关柜，低压开关柜先用GCS抽屉式开关柜。在低压侧进行无功功率补偿。补偿后的功率因数在0.9以上。高压系统为单母线分段结线，高压单回进线并设进线隔离柜、电压互感器柜、主受柜、计量柜及变压器柜。在变电所设置一台500kw柴油发电机组，以保证冷冻站和消防用电设备的需要。高压柜采用交流弹簧储能操作机械，变压器运行前由电压互感器柜供100/200V电源。主要设备选择：油浸变压器 S11-1600KVA(10/0.4KV) 1台10KV高压开关柜 KYN28-12 5台低压开关柜 GCS 5台低压电容补偿柜 92、GCS 2台柴油发电机组 50KW 1台 动力箱选用GGD型。对于大功率电视机有调整要求的采用变频器进行起动且可节能；对于大功率电视机无调速要求的采用软起动器进行降压起动。电机控制采用集中和就地控制相结合，电机旁增设起停按钮，以便就地控制电机的起停。动力配线采用电缆沿桥架敷设，电缆桥架引出后穿镀锌管引至电机。辅以导线穿钢管沿地面暗敷。导线和电缆以铜芯为主。各用电部门照明结合场所环境，按建筑照明设计标准GB50034-2004进行设计。车间、牛舍、锅炉房、给水泵房、污水处理站选用防水防尘灯；库房选用工厂灯；厂区办公室、变电所、地中衡间、门卫选用普通型灯具，光源以日光灯为主。照明配线采用BV-5093、0V型聚氯乙烯绝缘电线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。按建筑物防雷设计规范GB50057-94，所有建筑物均按三类防雷设防，在屋面设避雷网，防雷网格20mx20m。锅炉房烟囱装设一支避雷针防雷。变电所内设接地网与变压器中性点一起与外接地极连接，接地电阻小于4。各用电部门在其电源入口处需做等电位联接，工作接地、保护接地、重复接地与防雷接地采用联合接地装置，其接地电阻不大于1。车间内所有电气设备的金属外壳均应与P线可靠连接。接地型式为TN-C-S系统。5.3.7通信设施（1）通信方式通信工程在厂区内设一电话站，电话站设在厂区综合办公楼内，分别设转接室，交换机室，主要部门设外线用内线电话各1部，次要部门设内94、线电话1部。（2）通信线路及设施厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路暗敷，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机实现全厂内均能通信。5.3.8供热设施（1）全厂用汽负荷 全厂热负荷表用电单位介质名称用汽量凝水回收备注压力平均最大屠宰车间饱和蒸汽0.52.40.5采暖0.80.5损失0.30.5合计3.5（2）热源的选择根据生产用汽采暖用汽负荷，本项目拟选小每时蒸发量为4吨的蒸气锅炉1台，在厂区内建锅炉房一座，内设型号为DZW4-1.25-AII蒸汽锅炉1台，并配以相应的锅炉辅机，水处理设备1套，除尘器1台，给水泵两台。并配以型号为KXR-15000汽-95、水换热设备及采暖循环稳压设备一套，以保证采暖系统安全运行。（3）主要设备选择蒸汽锅炉 DZW4.0-1.25-AII 1台鼓风机 G7-37 8A 1台引风机 Y7-37 10C 1台除尘器 CCJA-6C 1台水处理设备：给水泵 1 1/2GC-5X7 2台汽、水换热机组 XLR-C-15000 1套采暖通风、空调方案选择（1）采暖本项目需采暖厂房均采用热水采暖，热负荷370kw。采暖温度为95，回水温度为70，采暖系统型式为上分式垂直串联同程式机械循环热水采暖系统，散热器采用易清洁的钢制柱式散热器。采暖系统管材选用焊接钢管，厂区管网敷设型式为直埋形式。（2）通风对于屠宰车间在生产过程中产生96、的余温、余热气体，设计将采用新风机组进行排风换气，换气次数为每小时4次，将湿热汽体排至室外，以保证车间良好的工作环境。（3）空调肉牛加工分割间要求室内温度为10-12，设计拟采用空调机组对空气处理达到生产工艺要求后送入分割间。冷源由制冷机房内卧式蒸发器提供。5.3.10制冷设施（1）冷藏库：为了满足该项目屠宰加工对肉制品及副产品的冷藏要求，拟建具有容量为3000吨（-20）冷藏库；达到150吨/日肉品保鲜（0-4）；30吨/日产品保鲜（0-4）；140吨/日肉品速冻（-35）；60吨/日副产品速冻（-35）的能力。冷藏库库温为-20，设2间，每间500平方米，库内采用空气冷却器用来保持库温。保97、鲜库温为0-4，设2间，每间250平方米，采用空气冷却器用来保持库温。速冻库温为-35，设2间，每间90平方米，库内采用吊顶式空气冷却器降温，以保证库房温度。冷源由制冷机房内螺杆制冷机组提供。（2）主要设备选择制冷机房内设JZLG16型螺杆压缩机2台及与之相配套的制冷辅机。1辅助生产设施1）维修本项目日常设备、电气和仪表维修由车间维修人员自行解决，大型设备或复杂的维修将需要外协解决。2）计量、检验为了使各生产车间做到内部独立核算，搞好生产管理，车间内设置水、电、汽等计量仪表，在仪表自控部门设专人负责计量工作，对水、电、汽及原材料的消耗和使用情况及时准确计量。为保证进厂原料、中间体、产品及其它材98、料符合生产需求，确保产品质量，各生产车间内设置化验室和成品检验室，配备必要的检测仪器，对生产状况及成品、半成品的质量随时进行监测、检验。屠宰加工的检疫和卫生要求严格，为保证屠宰加工和产品符合质量要求，厂内设专门化验及检疫部门，派专人管理，保证严格的卫生条件和产品质量。中心化验站建设在公司综合办公楼内，建筑面积600m2。2服务设施本项目设置综合办公楼一座，建筑面积2400m2内设行政管理办公室、专用办公室、普通办公室、会议室、设计室、计算机房、辅助用房、其他用房。建筑层高：一层4.2m，其它层3.6m，外门窗采用塑钢材料制品。第六章 主要原材料、燃料供应6.1主要原材料供应吉林省位于中国东北腹99、地，面积为18.74万平方公里，耕地面积为400万公顷，总人口2560万，其中农业人口约1500万。吉林省是中国农业大省之一，气候适宜，盛产玉米、大米、高粱，是优质的大米黄金带，平均年产玉米1500万吨，是著称全国的粮仓。松原市地处世界两大黄金玉米生产带中的东北内蒙古专用玉米优势区，全县正常年粮食总产量在100万吨以上，并且水草资源丰富，为项目建设提供了得天独厚的自然资源。同时，吉林油田座落在松原，丰富的石油、天然所等资源，为本项目建设提供了能源保障。xx县幅员面积3616平方公里。全县耕地面积12万公顷，林地面各5万公顷，草原面积11万公顷，其中可利用草原面积7万公顷。xx县2007年平均亩100、产粮食500公斤，农民人均收入3800元。松原市农业科抚摩服务体系健全，从县到乡（镇）均设有畜牧工作站，各类牧业人员齐备，各站配备必要的仪器设备，有力的保证了全市的牧业生产健康发展。项目区周边是xx县的玉米主产区，除部分动物蛋白原料，如鱼粉等需外购外，本项目所需的饲料，均可在当地解决，xx县吉安生化公司生产酒精的副产品以及项目区周边农户种植的甜玉米秸秆都是饲养肉牛的好饲料产品。将有效降低饲养成本，提高本项目的经济效益，即资源优势转化为经济优势。本项目饲料资源充足，结杆适合肉牛繁育、育肥及饲料生产，同时当地有饲养传统，据统计目前有牛7.35万头，为项目的建设发展提供了可靠的保障。通过本项目建设，101、必将带动当地养殖户的养牛积极性和育肥牛存栏数量的增加，同时带动周边市、县养牛业的扩大。2006年末，xx县共建有240多个育肥百头市场，2007年初xx县存栏数达到251060头，出栏数155940头。公司目前采用与养殖户签订订单的方式，订单数量已达22700头。所以，本项目年需基础母牛、架子牛以用饲料原料供应有保证。其他材料在当地、省内外购买。项目用水：由深井泵和给水泵房供水管网提供生产用水，所以本项目生产用水有保证。项目用电：由当地电网供电，厂内设变电所保证生产用电需求。项目生产生活用汽：由新建锅炉供应，满足生产所需.6.2燃料供应本项目所需燃料为煤，可在当地购进，完全满足需求。燃料煤运输102、采用铁路和汽车相结合的方式保证供应。6.3 主要原材料、燃料、动力年需要量主要原料、燃料需用量估算表序号名称单位数量备注1基础母牛头/年 2002架子牛头/年 200003人工冻精支/年 150004屠宰肉牛头/年 300005配合饲料吨/年35006青黄贮吨/年22507干玉米秸吨/年175008疫苗吨/年5009玉米吨/年1425010录粮吨/年250011豆粕吨/年425012麦麸吨/年435013食盐吨/年13014碳酸钙吨/年43515磷酸钙吨/年35016矿物质混合物吨/年2517微生物混合物吨/年2518其它辅料吨/年25019煤吨/年 3149.21第七章 节能节水措施7.1 103、节能措施7.1.1节能设计主要编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国清洁生产法3、中华人民共和国可再生能源法4、中国节能技术政策大纲5、评价企业合理用电技术导则GB34856、评价企业合理用热技术导则GB34867、企业能源计量器具配备和管理导则GB/T171678、国家计委、国家经贸委、建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定”9、节能设计规范10、吉林省节约能源条例7.1.2能源供应本设计以项目建成后，各生产部门、辅助部门、管理部门及公辅设施等与本项目所涉及的部分做为耗能体系。使用的一次能源有商品煤、二次能源有电。生产、生活用水由深井泵房、104、给水泵房提供；热源由厂区锅炉房提供，热煤为热水，供水温度95-70；电源由变电所提供，由当地供电电网专用线架空引至厂区开闭所，以10千伏电压经架空线路引至各车间变电所，再以380/220V电压向各建筑物内馈电。7.1.3能源消耗预测所耗主要能源用途如下：煤：建筑物采暖电：工艺、公用设备生产用、动力源和照明。柴油：厂内运输车辆用柴油。主要能源消耗预测见下表。本项目单位产品1千瓦小时= 0.1229kg标准煤(当量值)；1百万千焦=0.03412t标准煤；1千克蒸汽（低压）=0.1286 kg标煤；1千克柴油=1.4571kg标煤；1t原煤=0.7143t标煤。能源消耗预测表序号能源种类单位年耗量105、折标系数折标煤（tce/年）单位数值1电万Kwh601.60tce/kWh1.229739.37 2煤t3149.21tce/t0.71432249.48 3柴油t9tce/t1.457113.11合计 3001.967.1.4产品单耗核算项目单位产品能耗一览表生产车间能源名称单位产品能耗量单位产品能耗量折合标煤繁育场水18.25m3/个母牛5.3Kg标煤/个母牛电81.76KWh/个母牛17.2Kg标煤/个母牛繁育场小计22.5Kg标煤/个母牛育肥场水18.25m3/个育肥牛1.3Kg标煤/个育肥牛电69.735KWh/个育肥牛8.6Kg标煤/个育肥牛育肥场小计9.9Kg标煤/个育肥牛屠宰场106、水6.5m3/t牛肉0.09kg标煤/ t牛肉电182.53kWh/ t牛肉28.32Kg标煤/ t牛肉汽1.152t/ t牛肉108.03Kg标煤/ t牛肉屠宰场小计136.4Kg标煤/ t牛肉7.1.5节能措施（1）选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。（2）在总图布置上，力求紧凑，尽量避免大量原料、产品的二次倒运。（3）采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。（4）热力管道保温采用高效节能的岩棉保湿材料，以减少管道热损107、失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20%能源。选用高效节能型锅炉。（5）设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。（6）准确进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。7.1.6能耗指标分析本项目年耗电601.16万千瓦时，年耗标煤3001.96吨。按育肥牛出栏20000头/年、屠宰肉牛50000头/年计算，单位产品消耗能均到国内同类产品先进水平。7.2节水措施节水措施我国水资源总量2.8万亿立方米，人均水资源量2200立方米，仅为世界水平的1/4。目前，我国缺水总108、量约为300亿-400亿立方米。全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务，解决中国的缺水问题，关键是要建设节约型社会。节约工业用水，主要是提高重复利用率和推广节水技术，我国工业用水重复利用率约为50%，远低于发展国家的85%的水平，若能提高到60%，及工业节水技术的推广应用，每年就能增加节水能力160亿立方米。本项目将采取一系列有效措施提高水资源利用率、提高用水回收率和重复利用率、提高再生水回收率，合理地利用水资源，减少水用量，具体措施如下：1.采用先进的卫生器具、设备和管道材料，供水系统采取防渗、防漏措施，采用优质阀门，严防跑、冒、109、漏、滴。2.设水计量装置对水量进行指标分解，从而达到节水的目的。水耗指标分析本项目年耗水量341515吨，综合耗水指标达到国内同类产品消耗先进水平。第八章 环境影响评价8.1场址环境条件本项目建设地点在xx县xx工业园区（xx乡竞字村南部）内，这些地区环境条件好，地下水资源丰富，四周无污染，水、电供应充足，通讯、交通等基础设施状况良好。8.2项目建设和生产对环境的影响本项目是以无污染的肉牛、粮食 作物为主要原料，其它辅助材料也选用无污染的材料，所以生产中无有害、有毒物质产生。生产中只产生少量的污染物，主要包括饲养粪便、生产生活污水、锅炉排烟、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到110、国家规定的标准后排放。8.3环境保护措施方案采用的环境保护规定标准（1）污水综合排放标准（GB8978-1996）（2）工业企业厂界噪声标准（BG12348-1990）（3）工业“三废”废渣排放标准（GBJ4-93）（4）城市环境区域噪声标准（GB3096-93）（5）环境空气质量标准（GB3095-1996）治理方案（1）废水治理方案a.排水量本工程排水量为536m3/d，其中需要处理的污水量为340 m3/d，本项目新建400 m3/d污水处理厂一座，处理生产生活排水。b.排水水质本工程排放的污水水质指标如下：CODcr800mg/l，BODcr400mg/l，SS400mg/l。c.排水111、系统本工程均采用分流制排水系统，锅炉房的清洁废水直接排放;牛舍排放的粪便同屠宰产生的高温废水一同厌氧发酵生产沼气。生活污水经化粪池后同生产废水一同送污水处理站，经处理后排放的污水水质指标如下：CODcr100mg/1,BOD50mg/1,SS70mg/1,可达到污水综合排放标准中的二级排放要求，达标排放。d.工艺流程污水处理采用气浮H/O接触氧化法处理，流程如下：e. 建构筑物及主要设备建构筑物及主要设备材料一览表序号名 称单位数量备 注1格栅台12调节池座13污水提升泵台14气浮澄清器台15H/O池座16沉淀池座17SBR池座18中间水池座19污泥池座110压滤机台111鼓风机台1f. 去除112、率与出水水质预测值去除率与出水水质预测表 序号项目目CODcrBOD5SS1进水水质mg/l800400400 2去除率9090853出水水质8040604排放标准1005070（2）废气治理方案本项目养殖过程中产生的废气、潮气、粉尘，通过牛舍轴流风机强制排出室外。锅炉采用脱硫除尘器，对环境造成污染控制在锅炉污染物排放标准（GB13271-2001）二类区II时段标准内。（3）废渣治理方案废渣主要包括饲养废渣、锅炉废渣等。饲养废渣同牛粪便及污水处理厂污泥可作为生产沼气、有机肥的原料使用。其它废渣、生活垃圾集中起来送入垃圾站，锅炉废渣可卖给砖厂制砖用，对环境不会造成污染。（4）噪声治理方案本项目113、各种设备产生的噪声，最大不超过90分贝，因此对厂外周围环境造成影响不大，对于车间内部分设备产生的噪声，拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，使车间内噪声控制在80分贝以下。8.4环境保护投资本项目环境保护保护投资650万元。8.5环境影响评价本项目对生产中产生的生产废水、生活废水，废气，废渣、炉渣和噪声等经综合治理后均控制在国家规定的指标内，对环境无不良影响，符合我国以治污为重点的环保目标要求。第九章 劳动安全卫生与消防9.1危害因素和危害程度本项目饲养过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品与同样是无毒无害的，因此，本项目劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工114、的人身安全和身体健康。9.2安全措施方案本项目严格遵守安全生产法、职业病防治法及有关职业安全卫生方面的法律法规。预防减少职业病的发生，既要提高职工技术又要保护他们的健康。总体规划在总图规划设计中，各功能装置相对集中，分区布置，具有天下一家的独立性和足够安全间距，便于安全管理和减少相互影响和干扰。设置人、货分流通道，并考虑绿化面积和洁净措施。防尘生产区为防止产生交叉污染，对粉尘产生的区域采用直流风机外排，排风经过滤后达到环保排放标准。防火设计考虑室内和室外消防系统，配制规定的消防器材和全厂性火灾报警系统。车间内设置感烟探测器，并在主要出入口处设置手动报警按钮，一旦有火情危险时，可自动或手动发信号115、至控制室，并联锁切断相关的空调系统，同时启动消防泵。防静电所有电气设备均要有可靠接地。潮湿房间的电气设备选用密闭型。动力配线采用电缆桥架和导师线穿钢管埋地敷设。防噪声在设计上达到工业企业噪声工业标准的要求。辅助设备在机械室内，以降低生产区的噪声。公用工程部分的风机、水泵等设备采用减震以降低噪声，并另设操作室。工业卫生1）生产人员卫生生产人员进入车间需统一服装、鞋。根据各岗位的需要，供给各岗位工作服、手套等劳保用品。操作工人必须定期体检，确认无传染病方可上岗。2）原辅材料包装卫生原辅材料必须符合清洁安全环保标准。包装材料及原料进入车间需选经外包装清洁处理，拆除部分包装或表面吸尘后，才能进入车间。116、3）饲养卫生现代化饲养场对卫生防疫要求是十分严格的，本项目采取如下措施，以达到场内卫生防疫要求。a场界划分明确，四周修建较高的围墙，以防止场外人员和动物进入场区，更加有效地切断外界的污染因素。在场内各区域间，也应设较小的防疫沟，在饲养场大门及各区域和各排饲养舍入口处，应设消毒设施，如车辆消毒池，脚踏消毒糟，喷雾消毒室，更衣换鞋间等，以认真贯彻预防为主，防治结合的方针，做好封闭饲养，防止外界污染，严格一切外来人员入场。按防疫程序定期进行各种疫苗免疫接种，场区道路每月用2-3%火碱消毒1-2次， 饲养舍内每周用火碱消毒1-2次。b场内日常实行半封闭，饲养员每半月回家一次，管理人员每周回家一次。场内117、外发生疫情时立即封锁，直到疫情解除为止。c对肉牛繁育饲养、育肥设施采取严格的防疫措施，按照标准规范进行养殖。4）对操作环境湿度较大的生产岗位，配备的电气设备均选用防潮型，并采用电气接零、接地加以保护。对每台设备操作必须制定严格的操作规程，对受压容器配有压力表和自动卸压装置。5）土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证通风良好。工作场所必须地面整洁，门窗玻璃洁净完好，工作岗位及通道宽敞并有足够的照明设备。对于湿度较大房间，设有强制排风设施以保证工人的操作环境。9.3消防设施消防隐患分析本项目拟建地点xx县xx工业园区（xx乡竞字村南部）内，环境条件好，地下水资源丰富，供电和通讯、交通等基础设施118、状况良好。周围环境对本项目安全防火尚无不利的影响因素。本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。防火等级本项目生产火灾危险性为丙类，建筑物为二级耐火等级。消防措施（1）总图布置的消防措施a严格按照国家现行的防火安全要求设计生产、贮存等建筑物之间的距离。充分考虑消防的需要，在生产车间周围设置环形消防通道，且不少于两处与其它车道连通。消防通道宽度大于4米，环形车道转弯半径大于6米。b 各个车间（工段）设计中均考虑了内部交通，生活设施，安全防火、防水、防腐蚀、防噪音、防尘和保温措施。（2）建筑消防设计建119、筑物的楼板、隔墙、防火门、窗等的设计严格执行建筑设计防火规范的要求。建筑物内装修材质及耐火性能符合建筑物耐火等级为一、二级的要求。（3）消防系统及消防设施方案详见第五章5.4工程方案中给水、排水工程中消防给水和措施。（4）电气消防措施a 本项目供电负荷等级为三级，电源由地区电力网供给。消防供电系统设有备用电源自动投入装置。b 厂区内的建、构筑物根据防雷等级要求，采用避雷网带防直接雷击，配电装置设避雷器，全厂设工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地系统。（5）暖通防火a 在空调机房与需空调房间的送风管道上设置放火阀，以避免在发生火灾时相互影响。b 蒸汽管等热力管道均采用岩棉、硅酸镁等不燃或难燃120、保温材料保温。c 通风、空调系统的风管采用不燃烧材料制作；空调风管及冷、热水管道的保温材料采用非燃烧材料或难燃保温材料。（6） 锅炉房的消防措施a 为防止燃煤自燃和干燥季节煤场扬尘，在贮煤场四周环状管网及喷淋设施，并设地下消防栓高压灭火，消火管网与室外消防系统统一考虑。b 对主蒸汽管道、排汽管道及减温压器管道采用安全阀保护，用于保护管道及设备、人身安全。c 锅炉炉膛由锅炉厂考虑足够的防爆面积，以消除在燃烧过程中可能产生的爆燃，同时锅炉出口烟气管迹采用防爆门。第十章 组织机构与人力资源配置10.1组织机构项目法人组建方案本项目以*组建法人单位。管理机构组织方案和体系采用现有的企业管理机构组织，对121、肉牛繁育、育肥、饲料、屠宰建设等生活经营进行组织领导。本项目繁育、育肥、屠宰生产，实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。10.2人力资源配置生产作业班次本项目基础母牛繁育场、育肥牛养殖场全年计划工作日为365天，两班生产，每班工作八小时。屠宰厂全年计划工作日为300天，两班生产，每班工作八小时。劳动定员数量本项目合计定员为630人，其中管理、技术人员80人，工人550人。员工来源及招聘方案项目的劳动力可从当地农村富余劳动力、下岗人员及待业人员中通过考试择优录取，经培训后方可上岗122、操作。工程技术人员及管理人员面向社会招聘。员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环境的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请畜牧专家对公司从事饲养管理、繁殖改良、疫病防治等高管人员进行业务知识培训。请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于生产操作人员中的60-70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1-2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。第十一章 项目实123、施进度11.1建设工期本项目总建设周期为一年。11.2项目实施进度安排1.实施准备第1年4-5月完成可研报告的编写、论证及批复工作。2.勘察设计预计进度第1年6月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；第1年7-8月完成施工图设计。3.施工准备与施工计划预计进度第1年9月进行设备招投标及施工招标，设备定货；第1年9-第2年9月完成土建施工、设备安装、调试工作。4.竣工达产预计进度第2年10-11月试生产、正式投产。11.3项目实施进度表本项目实施进度见下表。项目实施进度表（第1-第2年）序号名称第1年第2年4月5月6月7月8月9月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可研报告编写、论证、批124、复2初步设计编制、审查、批复3完成施工图设计4设备招投标及施工招投标、设备定货5土建施工、设备安装、调试工作6试生产、正式投产第十二章 投资估算12.1 投资估算依据投资估算编制依据发改委发布轻工业工程设计概算编制办法、投资项目可行性研究指南及国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版进行编制。12.2 建设投资估算工程费用估算1、建筑工程费用估算：工程费用估算依据当地与项目同类型结构形式建筑物现行实际造价指标计取。2、设备及工器具购置费估算：设备购置费按现行市场价格和咨询价格计取, 工器具购置费依据轻工业工程设计概算编制办法中规定费率计取，费用计入设备购置费内。3、安125、装工程费估算：室内安装费依据轻工业工程设计概算编制办法中概算指标计取，厂区外网安装工程费依据当地现行实际造价指标计取。 工程建设其他费用估算工程建设其他费用依据轻工业工程设计概算编制办法中规定的计算基础和费率计取，部分依据建设单位提供的估算指标或造价计取。勘察费、设计费按计价格【2002】10号文规定计取；招标代理费用根据计价格【2002】1980号文规定计取；工程监理费按发改价格【2007】670号文规定计取；工程保险费根据中国人民保险公司规定按第一部分费用0.3%计取建设项目环境影响咨询费按计价格【2002】25号文规定计取；建设单位管理费按轻工业工程设计概算编制办法规定计取；其它按相关规126、定和建设单位提供资料计取。 建设用地征购费项目总占地为156600m2，土地出让金依据建设单位提按60.00元/m2计取。预备费估算1、 基本预备费估算：以工程费用及工程其他费用之和为计算基数，基本预备费费率为10.00%。2、 涨价预备费估算：未计取涨价预备费。12.3 流动资金估算流动资金估算依据当地资源、采购、运输等情况，确定流动资金周转天数和周转次数，按详细计算法估算项目需用流动资金。流动资金估算详见表3。12.4 项目总投资估算项目总投资估算10802.62万元其中: 建设投资估算7522.79万元 建设期借款利息估算98.10万元流动资金估算3181.73万元建设投资估算详见表2。127、 12.5 投资指标1、每百元营业收入占用总投资：28.88元2、每百元营业收入占用建设投资：20.11元3、每百元营业收入占用流动资金：8.51元4、单位产品占用建设投资：7522.79元5、单位产品占用流动资金：3181.73元12.6 分年资金投入计划 建设投资投入计划预计项目建设期为1年，建设投资估算7620.89万元（含建设期借款利息），建设期第一年全部投入。建设资金投入计划计划详见表5。流动资金投入计划流动资金按生产负荷分年度投入。流动资金估算3181.73万元，其中投产第一年投入流动资金2545.39万元，第二年投入流动资金318.17万元，投产第三年投入流动资金318.17万元128、。流动资金投入计划详见表5。第十三章 融资方案13.1总投资来源项目总投资估算10802.62万元，其中自有资金6481.57万元；申请银行借款4321.05万元。总投资来源详见表5。13.2资本金筹措资本金比例项目资本金依据国发国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知中的规定工业项目资本金比例最低为20%。项目自有资金6481.57万元，占总投资60.00%，满足国家规定的自有资金最低比例要求。自有资金来源自有资金出资人为*，自有资金来源为公司未分配税后利润及折旧费，出资额6481.57万元，自有资金按项目分年资金计划进度投入。13.3债务资金筹措拟申请银行借款4321.05万元，占总投129、资40.00%，偿还本息以人民币现金支付，建设投资借款期限按项目偿还能力计算。债务资金按项目分年资金计划进度投入。13.4融资方案分析自有资金来源可靠性分析自有资金来源为*的税后利润和提取折旧费，公司经济效益较好，资金来源较为可靠；债务资金拟申请国内银行借款，国内银行资金比较充足，项目经济效益较好，银行贷款能够落实。自有资金和债务资金来源能够满足要求，能按资金计划进度保证持续供应。融资结构分析项目融资方案拟按自有资金和债务资金计算，投入自有资金6481.57万元，占总投资60.00%；申请银行借款4321.05万元，占总投资40.00%。项目自有资金比例满足国家规定的最低比例要求，融资结构合理130、。融资成本分析项目融资方案中自有资金筹措无融资成本，申请银行借款债务资金融资成本为债务利息，长期债务年利率6.64%，短期债务年利率6.31%。项目债务资金融资方案只为申请银行借款，如项目债务资金融资多方案时，需进行融资成本分析比选，确定融资合理、成本低的融资方案。融资风险分析自有资金来源由*的未分配税后利润及折旧费，资金供应有保障，能按资金使用计划和金额按时供应。债务资金拟申请银行借款，银行资金比较充足，项目效益较好，债务资金能够落实。第十四章 财务评价14.1编制依据项目财务评价依据国家发改委和建设部发改投资(2006)1325号文件关于建设项目经济评价方法与参数第三版、投资项目可行性研究131、指南和现行财税制度及有关财税规定，并结合项目情况确定财务评价方案。该项目为新建工程，按本项目投入的费用和产出的效益数据计算项目的各项财务评价指标,来判断项目的可行性。14.2财务评价基础数据财务价格燃料及动力价格：生产期投入原材料、燃料及动力单价根据市场调研资料确定到车间含税价格，项目计算期各年投入原料、燃料及动力均为固定不变价格。原材料、燃料及动力单价详见表8-10。产品销售价格根据市场调研资料和建设单位现行销售价格，确定项目产品含税销售价格。含税销售价格分别为商品牛犊1000.00元/头、分割牛肉28000.00元/t、副产品牛下水980.00元/套、副产品牛皮370.00元/张、沼气0.132、60元/m3。项目计算期各年产品含税销售价格均为固定不变价格。产品含税销售价格详见表7。税费依据国务院第538号增值税暂行条例，项目产品可免征、城市建设维护税和教育费附加，财务评价按免征上述税金计算。所得税税率25.00%。项目计算期项目建设期预计1年。生产期根据财务制度规定，一般工业设备服务年限为814年，确定本项目服务年限为14年。确定项目计算期为15年，其中建设期1年；生产期15年。生产负荷投产第一年生产负荷按80.00 %计算，投产第二年生产负荷按90.00%计算，投产第三年生产负荷达到设计能力100.00%。产品营业计划正常年份产品分别为商品牛犊4700.00头、分割牛肉10000.133、00t、副产品牛下水5.00万套、副产品牛皮5.00万张、沼气3650.00万m3。财务评价产品营销计划与产量相同。 财务基准收益率以建设项目经济评价方法与参数第三版发布的同行业基准收益率作为本项目的基准收益率，确定项目基准收益率为12.00%。14.3营业收入及税金营业收入估算正常年份营业收入估算37410.00万元。营业收入估算详见表7。税金估算所得税金512.97万元。所得税金估算详见表17。14.4成本费用估算各项成本费用1、燃料及动力消耗定额：燃料及动力消耗由工艺设计人员依据有关规范及资料确定单位产品消耗用量。燃料及动力消耗量详见表8-10。2、人员工资及福利费根据当地工资平均标准，134、确定管理人员和工程技术人员平均每月工资2600.00元，工人和其他人员根据行业特点平均每月工资1500.00元。福利费用标准按每月工资14%提取。3、修理费用修理费用按固定资产原值为计算基数，修理费用计算费率为2.00%。4、营业费和企业管理费计算基础为营业收入，营业费按4.00%计取，企业管理费按2.00%计取。污水处理费用计入企业管理费。5、其他制造费其他制造费依据生产规模和项目定员确定单位产品制造费用。6、折旧费方法及费率根据财务制度规定，一般工业设备折旧年限为 14年，工业项目建筑工程折旧年限为20年。固定资产折旧按平均年限法计算，建筑工程固定资产折旧率4.75%，设备及安装工程固定资135、产折旧率6.78%，残值率确定为5.00%。固定资产原值估算6511.19万元，残值和建筑工程剩余价值1686.47万元，年提取折旧费344.62万元。折旧费估算详见表15。6、摊销费年限无形资产939.60万元，根据财务制度规定按10年摊销, 年摊销费93.96万元。其他资产根据财务制度规定按5年摊销,其他资产原值170.10万元，年摊销费34.02万元。摊销费估算详见表16。单位产品生产成本估算单位产品生产成本估算详见表8-10。总成本费用估算正常年份平均总成本估算35358.11万元。总成本估算详见表11。14.5利润估算企业法定盈余公积金企业法定盈余公积金按税后利润10.00%提取。利136、润分配原则首先从利润总额中提取25.00%的所得税，然后从税后利润中提取企业法定盈余公积金，剩余利润为未分配利润。项目利润估算正常年份平均利润总额估算2051.89万元，年平均所得税金估算512.97万元，年平均税后利润估算1538.92万元。项目利润估算详见表17。14.6 财务评价盈利能力分析1、财务内部收益率：项目投资税前财务内部收益率：22.65%项目投资税后财务内部收益率：17.93%2、财务净现值ic=12%：项目投资税前财务净现值：5893.23万元项目投资税后财务净现值：3185.68万元3、静态投资回收期：项目投资税前项目静态投资回收期：5.66年(含1年建设期)项目投资税后137、项目静态投资回收期：6.62年(含1年建设期)4、投资利税率：18.99%（免税）5、投资利润率：18.99偿债能力分析1、建设投资借款偿还期估算可供还款建设投资长期借款的资金来源为本项目每年提取的固定资产折旧费、摊销费、税后利润再扣除提取两金后的剩余利润。建设投资借款总额3048.36万元，偿还建设投资借款本金及利息含建设期3.23年。借款本息偿还估算详见表18。2、资产负债率项目建成后资产负债率40.00%，生产期间各年的资产负债率最高为41.97，最低为12.54，正常年份资产负债率平均为18.07，说明项目偿债能力较强。14.7不确定性分析敏感性分析财务敏感性分析以营业收入、建设投资和138、经营成本三个主要不确定因素进行敏感性分析计算，通过计算分析可以看出对经营成本较为敏感，其次是营业收入和建设投资。如果基准收益率按12.00%考虑，项目能够分别承受营业收入下降2.18%风险；承受建设投资上升54.62%风险；承受经营成本上升2.07%风险。项目承受风险能力较强。敏感性分析详见敏感性分析图和敏感性分析财务表27。盈亏平衡分析经计算按生产能力利用率表的盈亏平衡点为68.63%,只要节煤量达到设计产量68.63%时,项目就不能发生亏损。盈亏平衡分析详见盈亏平衡分析图。14.8财务评价结论该项目投产后，每年为公司增加税后利润1538.92万元，每年为国家上缴所得税金512.97万元。项139、目投资所得税后财务内部收益率17.93%，高于拟定12.00%的基准收益率指标，财务静现值大于零，经计算项目财务经济效益较好,各项经济指标均高出行业项目评价指标，财务评价项目可行。第十五章 社会评价15.1项目对社会的影响分析该项目总投资为10802.81万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。项目实施后，每年需要大量饲料等农副产品，既带动当地粮食、饲料产业发展，又促进了运输业还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物、娱乐、交通和邮电通信的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。本项目能够直接解决630人的就业，为当地提供更多的就140、业机会，有利于社会安定团结。因此，本项目的实施，进一步推动当地优质商品肉牛资源发展成为一个集群规模产业。同时可以解决就业，带动运输、物流、餐饮等相关产业的繁荣和发展。同时，建设所有地投资环境较好，水、电和原、辅材料供应有保证。本项目属于绿色、环保、接续产业，环境效益、经济效益和社会效益显著。15.2项目所在地互适性分析利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所有地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。各级组织对项目的态度及支持程度项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给与较大的141、支持。当地政府还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。发展肉牛养殖业是一项朝阳产业，是农民增加收入的好项目。本项目的实施，可加快农业产业化发展步伐，促进粮食资源优势转化为经济优势，有效地增加农民经济收入。因此，建设该项目不但必要，而且可行。该项目饲料来源广，技术有依托，产品销路好，经济效益和社会效益均十分显著，是振兴本地经济、富县裕民，实施农业产业化的一个好项目。并且，该项目投资风险小、见效快，还贷能力及抗风险能力较强，希望各金融部门予以大力支持。地区文化状况对项目的适应程度项目所在地区具有较高的技术和文化水平，完全能够适应项目建设和运行。项目建成后，能够对当地经济142、发展、改善当地居民生活条件起到一定的促进作用，间接提高当地居民文化水平。15.3社会评价结论该项目的建筑符合党中央、国务院提出的社会主义新农村建设发展要求，以养殖作为当地支柱产业，满足商品肉牛加工需求市场为导向，大力发展繁育、商品牛饲养、饲料、后续牛肉加工一体化开发项目，形成规模养殖、龙头加工肉牛大产业，大力带动当地相关产业发展，拉长产业链条，有利于发展资源优势，变资源优势为经济优势，增加社会财富与财政收入。项目的建设对于开发吉林省的优质肉牛资源，变资源优势为经济优势，提高牛肉的附加值，丰富城乡居民的菜蓝子，促进吉林养牛业的发展具有十分重要的意义。项目建设将带动当地多个行业的发展，使交通运输业143、建筑材料、餐饮娱乐、商品流通等上一个新台阶。同时推动当地基础设施和公用设施的建设、加速城镇建设。项目的实施为当地提供更多的就业机会，有利于社会的安全团结，促进当地软环境的发展，提高当地人民的生活质量和水平。总之，本项目对企业、当地和国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。第十六章 工程招标根据国家发展和改革委员会发布的工程建设项目招标范围和规范及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求，对该项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工程均采取招投标制，在招标过程中144、严格遵守中华人民共和国招投标法。项目结合建设进度等具体情况，项目招标拟采取委托招标组织形式，采用向社会进行公开招标。为规范项目的招标活动，该招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意思抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按国办发200034号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表。招标基本情况表项目、名称招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额145、（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计23.50建筑工程3831.76安装工程260.10监理工程86.05设备购置1133.00其 它情况说明：万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目，招标内容包括地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购。*第十七章 风险分析17.1项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括原料、产品市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。17.2风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买方的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来146、自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。17.3防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资面目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取贷款及时足额到位，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；对于产品进147、一步扩大销售，需加大产品宣传力度，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。本项目积极引进新技术、新产品，掌握更加优良的饲养技术，不断推出新型肉牛品种，提高产品的市场竞争力。第十八章 研究结论与建议18.1推荐方案的总体描述*万头优质肉牛生态养殖屠宰示范园项目建设，为当地经济发展带来新的经济增长点，为解决“三农”问题，加快全面建设奔小康起到推动作用，通过项目投入运营，可充分利用该项目的龙头带动作用，推动当地方至相邻县市的肉牛养殖业发展，调动农户发展养牛业的积极性，为解决“三农”问题提供很好的示范作用。该项目通过饲养业过腹转化粮食为全市搞好农业产业化调整，实现农业148、产业化经营起了一个非常好的示范作用。养殖业的发展，带动农民脱贫致富，是解决三农问题的重要手段。发展肉牛繁育、育肥、饲料生产、屠宰加工，可以有效促进农村经济结构调整，加快农业产业化的进程，增加农民经济收入。为了发展当地、吉林省养殖业，充分利用粮食大县的粮食资源和技术资源及人力资源，给区域经济发展带来新的增长点，提出建设项目非常重要。坚持走“公司+养殖场”、“契约+服务”的农业产业化道路，把发展农户当成工作的重点，充分发挥当地农村剩余劳动力、饲料贸易丰富优势，为广大养殖户提供一条致富之路，真正使企业与农户形成紧密的利益共同体，与企业风险共担，利益共享。项目建成后可安置630人就业，带动周边地区10149、00多农户从事肉牛养殖，大力发展当地养牛产业，对提高农民收入，稳定社会秩序。起到了一定的促进作用。本项目将拉动地方的相关产业发展，对推动xx县农业产业化发展，带动周边乡镇的多种经营起到了积极作用。因此，该项目建成后，不但企业自身效益好，建立完善的肉牛饲养体系，充分发挥肉牛下游加工的优势，为养殖业发展形成新的产业链和增长点，极大地推动肉牛产业发展，形成地区区域的肉牛产业优势，为县域经济发展做出贡献。18.2推荐方案的优缺点项目优势本项目符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合当地工业总体部署，保证当地优势工业健康、有序、持续发展，进一步壮大优势产业发展。该项目采用先进的生产工艺，可靠的生产150、设备，具有较高的自动化水平，在国内同行业中，技术处于领先地位。产品的开发深度、广度不断扩大，进一步延长产品的加工链条，为肉牛加工业快速发展提供坚实的基础，通过本项目的建设实施，促进当地商品肉牛集群产业发展壮大，进一步带动下游加工产业健康发展，具有显著的经济效益。企业每年能为国家上缴大量税金，在国民经济中占有重要地位。本项目的实施，年平均上缴所得税额512.97万元，还可增加630人就业，保持社会稳定，具有显著的社会效益。 存在问题企业对品牌核心价值 的定位和维护要高度重视，避免重宣传轻研发、品牌形象缺乏个性、品牌形象缺乏稳定性。所以本项目更应该在这些方面多下功夫，赢得更多用户企业的认可。18.151、3结论与建议 本项目肉牛繁育、商品牛规范化饲养的建设是对牛肉产品精深加工的重要补充，它的不仅对县域发展经济起到了一定作用，而且还要辐射周边广大地区农民一同发展壮大，将滞留在农村的富余劳动力转变成从事专业化饲养技术工人，实现了农村稳定，农民增收和农民增效。本项目可充分利用当地商品牛资源优势、产业政策和劳动力资源，变资源优势为经济优势，采用先进的工艺技术及设备，生产的产品具有开发深度和广度，前景广阔。同时进一步加快优势产业链延伸步伐，加快产业化完善、推进工作。项目建成投产后，正常年营业收入37410.00万元；所得税后年平均净利润1538.92万元；年平均上缴所得税额512.97万元；全部投资内部收益率（税后）17.93%，投资利润率18.99%；盈亏平衡点为68.63%；投资回收期（税后）6.62年（含建设期）。社会效益和经济效益显著，有一定的抗风险能力，项目是可行的，建议尽快实施。