1、恩施市建材公司建筑垃圾综合利用处理厂建设项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月恩施市建材公司建筑垃圾综合利用处理厂建设项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月4可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论91.1项目概况9恩施市建筑垃圾综合利用处理厂建设9项目建设性质91.1.3项目建设地址91.1.5投资规模2、91.1.6资金筹措9申请中央专项补助资金1000万元，地方配套500万元，其余企业自筹。91.1.7建设时间10财务评价101.3项目可行性研究依据101.4 可行性研究报告的编制原则及指导思想111.5可行性研究内容111.6可行性研究结论12第二章 项目建设背景122.1区域背景122.2项目提出的理由和过程143.1选址原则163.1.1建筑垃圾消纳场选址。163.1.2建筑垃圾综合利用处理厂选址。173.2场址确定183.2.1 何功伟村基本情况简介193.3.2区域地质概况213.3.3水文地质条件233.3.4地形、地貌、地震情况23第四章 建筑垃圾综合处理技术方案254.1技术3、发展背景254.2建筑垃圾的产生来源与分类254.3建筑垃圾综合处理利用技术方案264.3.1建筑垃圾破碎处理工艺技术方案26输送：274.4主要设备清单284.5.1用于制作砖瓦284.5.2用于建筑、道路的地基基础294.5.3建筑垃圾处理所带来的其他效益294.6免烧空心砌块（空心砖）生产线29主机选用QTY6-16型多功能液压制砖机29年生产天数 ：300天。294.7建筑垃圾消纳场垃圾填埋技术方案314.7.1处理工艺314.7.2 主要设备清单324.8 土建工程方案32第五章 投资估算与资金筹措345.1 投资估算的主要依据及方法345.2投资估算365.2.1 工程费用为9274、.14万元。365.2.2 工程建设其他费用为8381.8万元。375.2.3 基本预备费：465.45万元。385.2.4 生产流动资金：80万元。385.3 项目总投资估算：8856.9万元。38项目投资估算表385.4资金筹措39第六章 环境保护406.1项目建设对生态环境可能造成的损害40项目建设期的环境污染问题406.2环保建设措施40项目建设中的环境保护措施40 精心组织施工40 对施工队伍制订规则，增强其环保意识，通过精心组织，将施工过程中对生态环境损害降低到最低限度。40切实加强项目环境基础设施建设40加强对旅游区环境卫生的监督管理41第七章 劳动安全卫生与消防417.1劳动安5、全卫生41防触电417.1.4检修照明电压417.2消防427.2.1建筑消防措施42第八章 组织机构与人力资源配置438.1组织机构设置438.2 人力资源配置438.3 员工培训44第九章项目实施与管理459.1项目实施进度459.1.1项目实施计划459.1.2项目进度计划469.1.3实施进度表479.2组织管理措施48本项目实行招投标制（专节论述）。489.3招标管理489.3.1招标范围49 勘察设计招标范围49 施工招标范围49监理招标范围49重要设备、材料采购招标范围499.3.2招标组织形式499.9.3招标方式49第 十 章 财务评价5010.1 费用与效益估算依据50106、.2费用与效益估算数据选取5010.2.1项目计算期5010.2.2财务基准收益率的设定5010.2.3主要税率的选取5110.3 经营成本费用估算5110.3.1水电油料费5110.3.2 水泥、辅料费用5110.3.3员工薪酬费用5110.3.4固定资产折旧费5110.3.5维修费5210.3.6其他费用5210.3.7广告宣传费5210.3.8财务费用5210.3.9年经营成本费用汇总表5210.4营业收入、税金测算5310.4.1营业收入5310.4.2 营业税金及附加测算5310.5利润测算5310.6财务效益评价5310.7项目社会效益54有利于配合城区的改造和经济的恢复54解决市7、区周边建筑材料供应状况。5410.7.3项目对恩施市节能减排工作有大的推动作用。5410.7.4项目的实施有利于扩大就业。54第十一章 不确定性分析5511.1盈亏平衡分析5511.1.1基础数据5511.1.2盈亏平衡点55第十二章 结论与建议5612.1结论5612.2建议57第一章 总论1.1项目概况项目名称恩施市建筑垃圾综合利用处理厂建设项目建设性质新建1.1.3项目建设地址恩施市小渡船街道办事处何功伟村。1.1.4主要建设内容及规模.1 建设建筑垃圾综合利用处理厂一座。占地150亩，年处理建筑垃圾能力30万吨，生产再生建筑材料17万吨。.2 配套建设建筑垃圾消纳场一处。占地400亩，8、可消纳建筑垃圾1000万吨。1.1.5投资规模项目总投资9854.39万元，其中工程费用927.14万元、工程建设其它费用8381.8万元，预备费465.45万元，流动资金80万元。1.1.6资金筹措申请中央专项补助资金1000万元，地方配套500万元，其余企业自筹。1.1.7建设时间本工程设计建设工期为1年。财务评价年利润1167.8万元,投资利润率11.85%，财务内部收益率10.59%，累计财务净现值（i=8%）1906.39万元，静态投资回收期9.4年（含建设期），动态投资回收期15.6年。1.2项目建设单位简介 恩施市xx建材有限责任公司是一家致力于建筑垃圾综合处理的专业化公司。公司9、引进的建筑垃圾处理设备，是目前国内最先进的建筑垃圾的处理设备。公司始创之宗旨，就是以国际化的标准，21世纪的先进手段，力求在城市建设和城中村改造中，实现建筑垃圾的再生利用，让大量的建筑垃圾通过公司的先进设备处理后，达到变废为宝，使建筑垃圾资源化、减量化、无害化。其明显的社会效益、经济效益和生态环保效能，得到国家政策优先支持，是国家政策优先支持的环保项目。1.3项目可行性研究依据1.3.1 中华人民共和国环境保护法1.3.2 中华人民共和国固体废物污染环境防治法1.3.3 城市建筑垃圾管理规定 国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知 建材工业“十一五”发展规划纲要 恩施市城市10、总体规划20102030纲要 郑州中意矿山机械有限公司提供的有关技术资料、数据及有关附件 建设单位提供的相关资料1.4 可行性研究报告的编制原则及指导思想 严格执行国家对环保、劳动安全及卫生等方面的有关规定和标准，采用技术先进可靠的环保装备，切实做到“三同时”；1.4.2 贯彻国家建材工业发展新型建材的产业政策和发展方针，以实现本地区建材行业的突破性发展；1.4.3 通过多方案比选，精心设计技术先进、切实可行的技术方案，缩短建设周期，降低项目投资；1.4.4 加强节能减排措施，采用节能工艺和节能设备，充分考虑能源的再利用；1.4.5 加强环保工作，充分利用企业现有条件和原料资源，减少环境污染，11、通过合理的技术手段处理污染物，创建和谐的生产生活厂区；1.4.6 采用可靠的控制系统，保证运行可靠、工况稳定、节能高效、优化控制。实现管理现代化，减少生产岗位工作人员，提高劳动生产率。1.5可行性研究内容根据恩施市的实际情况，对拟建的建筑垃圾综合利用处理厂、建筑垃圾消纳场的各方面情况做出分析，包括： 厂址评价 、 垃圾处理工艺选择、填埋工程方案设计、 工程投资估算、资金筹措及投资实施计划、效益分析等。1.6可行性研究结论 本项目，对于恩施市城市基础建设、环境保护、解决目前当地建筑材料供应状况以及经济发展具有重要意义，项目的建设符合国家相关发展节能利废新型建材的产业政策，符合恩施市建筑废弃物资源12、化处理专项规划鼓励发展的产业，项目的建设十分必要。1.6.2 项目建设规模适度，工艺技术及设备成熟可靠，工程设计方案合理，符合国家关于环保、节能、和劳动安全卫生的相关政策、法律及规范的要求。1.6.3 项目建成投产后正常年年销售1438万元，年利润总额960.8万元，项目具有较好的经济效益和抗风险能力。1.6.4 项目的实施对于扩大就业、基础建设、经济恢复、以及垃圾资源化利用在全国范围的推广具有重要意义，项目的社会效益十分显著。结论：项目建设十分必要且可行。第二章 项目建设背景2.1区域背景恩施市概况： 恩施市位于湖北省西南部，地处武陵山区腹地，为恩施土家族苗族自治州首府所在地，是全州政治、经13、济、文化中心和交通枢纽。全市国土面积3967平方公里，辖13个乡镇、4个街道办事处，172个行政村34个居委会，总人口79万，以土家族、苗族、侗族等为主的少数民族人口占总人口的38.7%。恩施城区规划总面积139平方公里，规划城市人口60万人（2030年），建成区面积21平方公里，现有城市总人口25万人。 2009年全市实现生产总值70.53亿元，增长17.80%。实现财政总收入7.56亿元，其中实现地方一般预算收入4.18亿元，分别增长13.80%、15.20%。完成全社会固定资产投资49.65亿元，增长23.80%。实现社会消费品零售总额38.43亿元，增长17.70%。完成外贸出口19214、8万美元，增长175.80%。318、209两条国道在境内交汇，沪渝高速公路(已全线通车)和宜万铁路(2010年底开通)穿城而过，恩施机场现已开通飞往北京、上海、广州、深圳、海口、武汉、宜昌、重庆等城市的直达航班，是交通部确定的国家179个交通枢纽城市之一，是鄂、渝、 湘、 黔四省通衡之地。现代化的立体交通使恩施成为整个西南地区进出东南沿海的快速通道，成为西部大开发“东引西进”战略的桥头堡。恩施市城市总体规划（2010年-2030年）概况： 城市建设目标：实施“山水园林城、民族风情城、生态旅游城、交通枢纽城”四城同创发展战略。旅游产业发展目标：打造“仙居恩施”，构建“八大生态走廊”。城市规划范15、围：将舞阳办事处、六角亭办事处、小渡船办事和龙凤镇行政管辖范围所涉及的23个村、居委会纳入了规划区范围，规划区范围总面积约为308平方公里。中心城区范围：北起龙凤镇，南至大沙坝长约20公里，宽为10公里的地域，中心区范围总面积约120平方公里。城区规模来：城市人口规模近期为36万人，中期为44万人，远期为60万人；城区用地规模：近期为35平方公里，中期为45平方公里，远期为60平方公里。2.2项目提出的理由和过程我国每年城市产出垃圾约为60亿吨，其中建筑垃圾为24亿吨左右，已占到城市垃圾总量的3040%。我国建筑垃圾的处理大体分为两类，一是未经任何处理的建筑垃圾进行直接填埋，约占98%；二是进16、行轻度分拣出废金属、废混凝土，约占2%。由于建筑垃圾基本上未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，围城现象严重，不仅耗用大量土地及垃圾清运费，而且垃圾填埋会阻断土壤生物链，造成严重的环境污染，形成永久性危害。据媒体报道，在国外，北美洲一年要生成大约1.15亿吨建筑垃圾，其中75被回收利用，有许多建筑商甚至回收建筑垃圾的90。在国内，近年来，邯郸市利用建筑垃圾制砖，不仅解决建筑垃圾围城的顽疾，还为城市发展节约了大量土地和能源。邯郸市使用建筑垃圾制砖，每年可消纳拆迁类建筑垃圾约40余万吨，节约因放置垃圾而占用的土地160余亩；可节省取土24万立方米，节省耕地约117、80亩。两项合计，一年可节约土地340亩。建筑垃圾做成的免烧砖，每年还可节省标准煤1.5万吨。据统计和测算，恩施市2010年建筑垃圾产出总量为12万m3（8万吨），平均每天330 m3 220吨）。预计“十二五”期间，新建房屋建筑面积每年将在150万m2，每年的旧城改造将达20万m2，按照垃圾平均产出量折算（每新建1万m2，就产出建筑垃圾500600吨；每拆除旧楼1万，就产出建筑垃圾近万吨），恩施市每年产出建筑垃圾约29万吨，这还不含因城区道路改造而产生的混凝土垃圾，预测恩施市2011年2030年期间的建筑垃圾总存量约有800万吨。按照国际测算法，每万吨建筑垃圾占用填埋场的土地2亩（平均填埋深18、度5米），我市每年产生的建筑垃圾填埋占地面积就要58亩，处理20年来的存量建筑垃圾需占用土地达1500亩以上。因此恩施市市委、政府从建筑垃圾处理“减量化、资源化、无害化”和循环经济角度出发，把建筑垃圾的综合利用纳入到了政府的日常工作议程，组织发改、城建、土地、环保、环卫、规划、卫生等部门，对市区建筑垃圾处理进行了专题调研，鼓励和支持企业加强建筑垃圾综合利用的技术研发投入；鼓励和支持社会资金开办建筑垃圾综合处理厂，对建筑垃圾进行综合处理，利用建筑垃圾生产商品砖、板等新型建筑材料；鼓励和要求建筑施工企业使用这些新型建筑材料。2.3项目建设的必要性2.3.1是实现建筑垃圾的“减量化、资源化、无害化”19、和建筑垃圾综合利用“产业化”的需要。近几年来,随着我国国民经济的持续、稳定、快速发展,我市的城市工程建设也步入了高峰期,工程建设规模逐年扩大,所耗资源也迅猛增长,与此同时,工程建设过程中产生的建筑垃圾数量也大幅增加。由于我市目前所采取的处理方法依旧是传统的垃圾场填埋或露天堆弃方式 ,不仅占用了大量的土地资源,造成了耕地浪费、水土流失和环境污染等问题,而且这些废弃物没有得到有效的开发和利用。如果不对建筑废弃物的产生与处理予以高度的重视和管理,不仅会给国家节能减排、资源开发、循环经济等政策的落实带来不利影响,而且必然会给我市经济社会的可持续发展造成阻碍和约束。因此本项目的建设是我市建筑垃圾实现“四20、化”管理的必要措施之一。2.3.2是实现恩施州委州政府“实施三州战略，推进绿色繁荣”、恩施市委市政府建设“仙居恩施”发展目标的需要。恩施州市两级党委、政府确定了走绿色繁荣发展之路。因此，生态环境是立州之本。环境保护和环境质量的改善和提高，是州市经济工作的重要任务之一。“生态立州”、“仙居恩施”都离不开良好的生活环境。加大力度解决日益严重的城市建筑垃圾污染已成为社会关注的焦点，我市垃圾处理现状不仅与城市性质不相符，也不符合国家建筑垃圾处理的可持续发展的政策。因此，建设一个规范化的建筑垃圾综合利用处理厂已势在必行。2.3.3是西部大开发对恩施市环境卫生提出了更高要求的需要。生态建设和环境保护是实施21、西部大开发的重要内容，西部大开发不能以破坏生态环境为代价，而是要更好的保护和建设好生态环境，不能破坏和滥用资源，而是要合理的开发利用丰富的资源，促进经济发展和人民生活的改善。在环境保护方面，重点是加强大气污染和城市污水、固体废弃物综合治理力度。因此，加强城市环境治理，对建筑垃圾进行“四化”处理，将建筑垃圾变为新型节能建材等，尽力避免造成环境污染已势在必行。 第三章场 址 选 择3.1选址原则3.1.1建筑垃圾消纳场选址。建筑垃圾消纳场选址应符合下列要求：(1) 符合恩施市城市总体规划、区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划要求；(2) 与恩施市的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平22、衡要求相一致；(3) 库容应保证填埋场使用年限在10年以上，特殊情况下不应低于8年；(4) 交通方便，运距合理；(5) 人口密度、土地利用价值及征地费用均较低；(6) 位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向； 建筑垃圾消纳场不应设在下列地区：(1) 地下水集中供水水源地及补给区；(2) 洪泛区和泻洪道；(3) 填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点500m以内的地区；(4) 填埋库区与污水处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区；(5) 埋库区与污水处理区边界距民用机场3km以内的地区；(6) 活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区、灰岩坑及熔岩洞区23、；(7) 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区；(8) 公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区；(9) 军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。3.1.2建筑垃圾综合利用处理厂选址。处理厂厂选址应符合下列要求： (1) 符合恩施市城市总体规划、区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划要求；(2) 与恩施市的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致； (3) 交通方便，运距合理；(4) 人口密度、土地利用价值及征地费用均较低；(5) 位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向；处理厂不应设在下列地区：(1) 地下水集24、中供水水源地及补给区；(2) 洪泛区和泻洪道；(3) 活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区、灰岩坑及熔岩洞区；(4) 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区；(5) 公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区；(6) 军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。3.2场址确定建筑垃圾综合利用处理厂、建筑垃圾消纳场定在恩施市小渡船街道办事处何功伟村，建筑垃圾综合利用处理厂建在该村后湾前部（靠近公路）， 建筑垃圾消纳场建在后湾后面。场址示意图3.2.1 何功伟村基本情况简介何功伟村（原方家坝村）位于恩施城西北，距市区恩施市政府所在地6公里。国土面积15.84平方公里，耕地面积1825、54亩，全村有九个村民小组，667户，2555人，辖属恩施市小渡船街道办事处。为纪念在方家坝英勇就义的中共鄂西特委书记何功伟和妇女部长刘惠馨烈士，改名为何功伟村，村内建有烈士陵园，为恩施州市革命传统教育基地。该村区位优势突出，道路交通便捷，土地资源丰富，气候环境优良，地貌西高东低，西部为山坡地，东部多为平坦丘陵。地壤呈红黄土壤，地热条件好，适宜多种农作物生长。3.2.2厂（场）址：后湾地域的优点：1、地处州城郊区，交通十分便利，距州城西环主道旗峰大道仅有800余米，20分钟可到达州城任何地方。2、项目建设区域，选定在山壑处，三面环山，形成封闭区域，工程建设和垃圾处理对周边地区影响不大。3、后湾26、消纳场库容较大，约为500万立方米，能满足20年时间的垃圾处理需求。4、项目区域内无农户搬迁，土地成本相对较低。厂（场）址缺点：1、场址距恩施市城市规划区建成区（旗峰坝）较近，约1km。2、垃圾消纳场西边与宜万铁路仅一山之隔。 3、建设区域区内有部分农田，征地费用可能偏大。3.3场址工程地质条件3.3.1场地位置及地形、地貌场地位于何功伟村后湾沟谷地带，三面靠山，北面临旗-方-望乡村公路，交通便利。建设用地地形起伏较大，西部及南部地势较高，最高点高程为510米，最低点高程为430米，相对高差约80米。建设用地北部为旗-方-望乡村公路，场区内有部分为森林覆盖，植被丰富，局部可见基岩出露地表，局部27、为缓坡台地，其坡面倾向西南方向，坡度3545，宏观地貌属山区边坡地带。项目地区位交通示意图后湾建筑垃圾消纳场局部实景图3.3.2区域地质概况1、地质构造恩施市在地质上位于多种构造体系联合、复合的部位，具有多期活动的特征，除北部地区受扬子江东西向的明显控制外，其余部分主要受华夏构造体系的东北向“多”字形构造、新华夏系第三隆起带南段的黔东褶皱带的控制，部分地区还受到八面山弧形帚状旋转构造的深刻影响，主构造线与黔东褶皱带大体相同，形成了以高原型山地为主体的地貌结构。2、地层岩性项目区出露地层有第四系（Q）及白垩系正阳组(K2z)各层岩性特征及分布如下：a)第四系（）根据物质组份及成因可分三层：冲洪积28、层(Qal十P1)-1黄色、黄红色、黄褐色粉质粘土，偶含岩石碎块，稍粘-粘，稍湿-湿，软塑-可塑，厚度1.58米，一般厚度34米。-2卵石层，骨架颗粒为石英砂岩卵石，粒径一般10厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，湿-饱和，中密-密实，厚度一般2-3米，主要分布于槽谷中。坡残积层(Qdl+el):主要由粉质粘土、砂质粘土夹碎石、碎质粘土组成，主要分布于剥蚀残丘顶部及斜坡坡面表层，厚约1-3米。冰啧层（Qg1）骨架颗粒为灰、黄色、灰白色石英砂岩卵石、漂石，空隙中充填圆砾及细砂。卵石，漂石砾径10-25厘米，磨圆度好，分选性差。中密-密实，干燥-稍湿。厚约1.0-2.5米，主要分布于残丘上部。 b)白29、垩系中统正阳组（K2z)细砂岩棕红色、棕黄色长石石英细砂岩夹含铁质细砂岩，中-厚层构造，砂质结构，泥质胶结，胶结不紧密，属软弱-极软弱岩石。据区域地质资料，厚度50米。c)不良地质现象项目区不良地质不发育，未见大规模的滑坡、崩塌地质灾害，边坡现状稳定。无特殊岩土分布，构造条件简单，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。3.3.3水文地质条件1、含（隔）水层组项目区分布的第四系-1、-1层粘性土为局部弱隔水层组，-2,层砂卵石层为透水层组；层白垩系中统正阳组（K1z）细砂岩向深部岩层完整为隔水层组。其中第四系层冰碛成因卵石土层分布于残丘顶部，受地形控制一般不含30、地下水。2、地下水补、径、排特征区内分布的含水层组主要为冲洪积层-2及层浅部基岩裂隙水，主要接受大气降水补给，沿基面由高处向低处径流，在相对较低的洼地、沟谷通过下降泉排汇入地表；槽谷中局部接受地表溪沟流水下渗补给。地下水径流、排汇渠道基本与地表水径流、排泄方式一致。3、根据地下水分析资料，本场地地下水对混凝土不具有腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。3.3.4地形、地貌、地震情况恩施市西北部有巫山山脉环绕边境，东南部有武陵山脉余支沿东北方向横展全市，中部为局部陷落盆地。总的地势是西北、东南两翼高，中部低。山岭多西南东北方向，河流与山脉走向大体一致。境内崇山峻岭，山峦秀丽。河谷多成深峡，多急流瀑布，喀斯31、特地形发育。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2002）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001）项目区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。3.4场址建设工程条件道路场址距恩施市城区约6公里，已有旗-方-望乡村公路与州城西环主道旗峰大道连接。项目需新建进场道路约1000米。供水就地打井取水作为生产、生活水源。排水 地表水通过排水明沟排场外小溪沟，生产生活污水处理达标后排放。供电 小渡船供电所就近为本项目供给生产、生活用电。其他 电话、宽带通信及有线电视的外部进线由当地政府接入。综上所述，项目建设的地质条件、水文条件、场地岩土、地震烈度32、及市政基础设施条件完全具备，能够满足项目的顺利实施。第四章 建筑垃圾综合处理技术方案4.1技术发展背景在城市化进程中，建筑垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担，世界上许多城市均有过垃圾围城的局面。而如今，建筑垃圾被认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”，是“放错地方的资源”。这既是对垃圾认识的深入和深化，也是城市发展的必然要求。中国垃圾处理行业起步晚，但通过近年来的发展，我国垃圾处理产业初具规模，垃圾处理市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。我国的垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期，并正向成熟期迈进。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等废弃物进场后33、，经过破碎、筛分等工序，将其中的钢筋、木材以及有机质剔除后，剩余材料可以制成新型墙体材料、市政道路用地砖、建筑用砂石及干混砂浆等产品。再生资源成为资源循环的新起点，同时成为循环经济的重要组成部分。另外，在废弃资源和废旧材料回收利用加工过程中，不但解决了资源短缺问题，同时降低了垃圾排放，提供了新的就业岗位，正可谓“一举三得”。4.2建筑垃圾的产生来源与分类城市建筑垃圾的产生来源为城市道路翻修、城市房屋建设和旧房拆迁，道路翻修的时候产生的建筑垃圾以混凝土垃圾为主，这一部分建筑垃圾经过破碎处理可以得到再生混凝土的骨料；房屋拆迁时所产生的建筑垃圾为混合建筑垃圾，这一建筑垃圾里面含有混凝土、砖瓦、木料、34、金属等，利用起来非常麻烦。因此垃圾的分类就要从道路翻修，房屋建设和旧房拆迁时就进行。做到木料、混凝土、砖瓦、废旧钢铁、其他生活垃圾等分开堆放。4.3建筑垃圾综合处理利用技术方案建筑垃圾经过简单的分选可以分为混凝土建筑垃圾、砖瓦建筑垃圾、废旧木料建筑垃圾、废旧钢铁建筑垃圾等。其中废旧木料、废旧钢铁可以直接再利用，对混凝土和砖瓦建筑垃圾，则通过一系列的破碎筛分，将这些建筑垃圾再次合理利用。破碎后的物料可以用作于修建公路的底料或者基础料，也可以用于制作免烧砖，切块砖等。4.3.1建筑垃圾破碎处理工艺技术方案1、建筑垃圾破碎处理工艺流程图破碎筛选强磁除铁给料垃圾分类粗料收集成品料木头、杂物2、工艺概述35、:给料：原料由装载机直接送到料仓，由料仓进入GZT1038振动给料机，由给料机将物料均匀送入YPS-60垃圾专用破碎机中；破碎：经过YPS-60垃圾专用破碎机破碎后的物料由皮带输送机经除铁器送到3YA1860高效圆振动筛中； 筛分：破碎后的物料经3YA1860高效振动筛筛分成3种物料：0-10mm的物料由皮带输送机送到成品料场。木头等杂物经皮带机输送至废料场。大的物料经由皮带机返送至YPS-60垃圾专用破碎机再次进行破碎。输送：建筑垃圾破碎之后在各个设备之间进行输送的时候需要使用皮带机进行设备之间的连接及输送。在输送的过程中可以在皮带输送机上加上强磁进行磁选，再次清理下建筑垃圾里面的废旧钢铁。36、从而使建筑垃圾破碎之后的再生料更加干净，利用起来更加安心。 3、环保：1、粉尘 该项目生产过程中产生粉尘，建议采用静电除尘设备也可采用在污染源头设置喷雾装置降低粉尘量，避免扬尘出现。2、噪音 本项目现场测试噪音可能至110dB。3、污水 本项目用水较少且不加入添加剂，对地下水不构成污染。4、电器控制：本项目采用中央集控，一人可实现全线控制。所有电器大于30kw以上电机控制采用就近补偿，小型电动机采用集中补偿。 项目设计参数：原 矿：房屋建筑垃圾、市政道路改造垃圾。成 品 料：010mm。产 量：60-100 吨小时。工 作 制：12小时（两班制）。年生产天数 ：250天。年处理能力：20万吨。37、4.4主要设备清单 序号设备名称设备型号功率（kw）数量（台）生产能力（t/h）备注1振动给料机GZT10386180-1202垃圾专用破碎机YPS-60132160-1003皮带输送机DT65043580-1204强磁除铁器RCYD-6.51.5180-1205圆振动筛3YA186018.5156-3306除尘器XMC60-45.517液压8电控柜9车架和钢结构合计206.5kw4.5建筑垃圾破碎筛分后成品料的利用价值4.5.1用于制作砖瓦建筑垃圾在经过：归类-破碎除尘筛分这几个步骤后得到的成品料中以砂粉料为最多。这一部分砂粉料大概占成品料的30%45%左右，成品粒度在8mm以下，这些原料是38、制造免烧砖和切块砖的原料。经过除尘器收集起来的粉尘也可以用于制作免烧砖或者切块砖。4.5.2用于建筑、道路的地基基础建筑垃圾里面的混凝土经过加工处理后可以得到常规的1-3石料，这些石料可以用于建筑或者道路地基的基础辅料。4.5.3建筑垃圾处理所带来的其他效益建筑垃圾经过处理后可以使用的物料在市面上已经有多种用途，并且一个建筑垃圾处理站的建立从某种程度上可以解决一部分人的就业问题。一个建筑垃圾处理站的建立同时也可以为该地区的环保做出相应的贡献，解决了政府为建筑垃圾堆放问题而头疼的事情。4.6免烧空心砌块（空心砖）生产线主机选用QTY6-16型多功能液压制砖机 生产规模 用地面积:8000m2(生39、产用房500，库房800，办公室 100，场地6600) 定员：8人。 水电：生产用水12吨/天,380V电力，总装机容量：50Kw, 平均功耗：38Kw 工 作 制：16小时（两班制）。年生产天数 ：300天。 年生产能力：生产标砖6万立方米(约4000万匹), 生产空心砖9.7万立方米(约690万匹)。4.6.3生产线设备工模具组成明细生产线组成数量QTY6-16型液压砌块成型机1电脑控制台1 送板机1布料机1液压站1出砖机1升降板机1JS500双卧式轴搅拌机1皮带输送机型1随机配件和工具1随机模具1生产线技术参数:成型周期S15-20s成型面积mm800x600mm激振力KN70KN厂房40、面积500主机功率kw31kw主机重量T11.5T装机容量KVA50KVA外形尺寸mm2850x2200x2850mm托板尺寸mm940x830x25mm可生产砖型砖型尺寸成型块数空心砌块3901901906多孔砖2401159018标砖2401155336路面砖20010060214.7建筑垃圾消纳场垃圾填埋技术方案本项目建设中，与建筑垃圾回收再生利用处理厂配套建设垃圾消纳场，主要用于城市建设中产生的泥土、砂石及经过处理后的部分建筑垃圾，处理中以山体谷沟壑地坑地填埋为主，要求填实填平。4.7.1处理工艺处理工艺流程如下：垃圾进场推平夯实建筑垃圾由垃圾清运车运至垃圾处理场自卸后堆放，由推土机推41、平后，一层一层的压实。建筑垃圾消纳场经过数年填埋后，沟谷壑地变为平地，通过土地综合治理，可以转为建设用地或者农业用地，土地得到升值和利用。 4.7.2 主要设备清单序号设备名称型号规 格单位数量备注1推土机柳工B160台12垃圾压实机柳工622L台13 装载机柳工877台14东风牌平头自卸车辆14.8 土建工程方案工程方案一览表序号项目名称结构形式规模备 注1 建筑工程11办公室、宿舍砖混240含消纳场1001.2垃圾破碎厂房砖混9001.3砌块生产厂房砖混 5001.3 库房砖混8001.4 地磅房砖混122道路、场地工程2.1 进厂公路2000米7.5米15000混凝土路面202.2 厂区42、道路500米3.5米1750混凝土路面203排水工程长3000米、深0.5米、宽0.6米 ，明沟。900m34综合处理厂场地碎石地面20000第五章 投资估算与资金筹措5.1 投资估算的主要依据及方法国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）；国家、湖北省、恩施州相关政策法规和基本建设收费标准；湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表（鄂建200343号）；湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（鄂建200343号）；湖北省安装工程消耗量定额及单位基价表（鄂建200343号）；湖北省建筑安装工程费用定额（鄂建200344号）；湖北省恩施州2043、10年第一季度市场信息价格以及主要设备材料厂家报价；建筑物及其室内给排水、供配电、弱电等系统按单位面积指标法估算；其它工程费用按单位面积指标法或工程量估算；建设单位管理费根据建设部建标1996628号文规定，按工程费用1000万元以下部分按1.5%，1001-5000万元按1.2%分段计算；监理费根据国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知执行，工程概（预）算1000（含）-5000万元的，设计阶段（含设计招标）按0.10%-0.15%（含）计取，施工及保修阶段（含施工招标）按1.40%-2.00%（含）计取，本项目取1.6%。工程质量监督费根据关于公布取消和停止征收100项行政44、事业性收费项目的通知财综200878号规定，自2009年1月1日起取消；可行性研究费根据国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（价格19991283号）中的指导性收费标准计取，采用内插法计算，调整系数取1.2。工程勘察费根据国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）按工程费1%计算；工程设计费根据国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号），采用直线内插法进行分档计算，工程费用3000万元的收费基价103.8万元，工程费用5000万元的收费基价163.9万元，调整系数0.9；环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的45、通知（2002年1月31日）的规定计算，估算投资额0.3亿元2亿元的，编制环境影响报告书(含大纲)取费6-15万元，本项目取6万元；招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格20021980号文件规定的收费标准，按差额定率累进计算，100万元以下取1.0%、100-500万元取0.7%、500-1000万元取0.55%、1000-5000万元取0.35%；基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%计算；5.2投资估算 5.2.1 工程费用为927.14万元。 (1)、土建工程估算表序号工程名称结 构单位数量单价（元）金额(万元)1消纳场区工程168.721.1办公室、宿舍砖 混10080081.46、2地磅房砖 混126000.721.3进场公路水泥路面m1000150万元/km1501.4水电安装工程102垃圾综合处理厂477.722.1场地平整20000501002.1办公室、宿舍砖混2层14080011.22.2地磅房砖混126000.722.3进场公路砖混 1000150万元/km1502.4破碎处理厂房砖混900800722.5砌快加工厂房砖混500800402.5排水工程90015013.52.6厂区道路碎石硬路3500200/702.8水电安装工程203合计676.14 (2)、设备投资估算表序号设备名称型 号 单位单价数量金额（万元）1垃圾专用破碎机YPS-6台50万元1547、02强磁除铁器RCYD-6.5台2500012.53皮带输送机DT650台650005334振动给料机GZT1038台1000001105圆振动筛3YK-1860台1500001156除尘器XMC60-4台1000001107液压、电控、车架、钢架等58免烧空心砌块成型机生产线QTJ6-16台325000132.59推土机柳工B160台30000013010装载机柳工877台30000013011垃圾压实机柳工622L台15000011512东风牌平头自卸车辆18000011813合计2515.2.2 工程建设其他费用为8381.8万元。(1)、建筑垃圾综合处理厂土地征用及补偿费：征地150亩48、，每亩15万元，计2250万元；(2)、建筑垃圾消纳场土地征用及补偿费：征地400亩，每亩15万元，计6000万元； (3)、建设单位管理费：按工程费用的1.5%计算，计13.9万元；(4)、工程建设监理费：按工程费用的1.5%计算，计13.9万（5）、建设项目前期工作咨询费：按国家计委计价格19991283号文件规定计算，3000万元-1亿元的，编制可行性研究报告收费12-28万元，采用内插法计算，调整系数取1.2，计12万元； (6)、工程设计费：按国家计委、建设部计价格200210号文有关规定计算，计50万元； (7)、工程勘察费：按第一部分工程费用1%计算；计9万元； (8)、环境影响49、咨询服务费：依据国家计委、国家环保总局计价格2002125号文规定计算，计5万元； （9）、招标代理服务费：按国家计委计价格20021980号文工程费用差额定率累进计算，计28万元。5.2.3 基本预备费：465.45万元。按（工程费用工程建设其他费用）5%计算为465.45万元。5.2.4 生产流动资金：80万元。 按2个月的生产成本估算为30万元。5.3 项目总投资估算：8856.9万元。项目投资估算表序号工程及费用名称 金额占总投资比例（%）备注1项目总投资9854.391002工程费用927.149413工程其他费用8381.885.06含土地费用8250万4工程预备费465.454.50、735流动资金800.85.4资金筹措申请国家项目资金1000万元，地方政府配套500万元，其余由企业自筹。第六章 环境保护6.1项目建设对生态环境可能造成的损害项目建设期的环境污染问题道路、建筑物、管线等设施的兴建，可能在一定程度上影响植物的生存环境；项目正常运行可能对环境造成的损害项目建成投入营运后，生产的噪音、灰尘、污水的排放，若不经过处理，都会对当地的生态环境造成损害，一定程度上对周边地区的居民日常生活产生不良的影响。6.2环保建设措施项目建设中的环境保护措施 精心组织施工在道路修筑、房屋建设过程中，妥善处置多余的土方和石料，严禁任其自然下滚覆压植被。 对施工队伍制订规则，增强其环保意51、识，通过精心组织，将施工过程中对生态环境损害降低到最低限度。 切实加强项目环境基础设施建设因地制宜建设消烟除尘、污水处理、生活垃圾处理处置设施，促进污染集中控制、增加污染物处理和达标排放的能力。项目经营和生活能源以电为主，辅以沼气、液化气、太阳能，取代柴、煤等燃料。加强对旅游区环境卫生的监督管理禁止在厂区内随意倾倒、堆放或扔弃食品和饮料包装物、果皮、废纸等生活垃圾及其他固体废弃物。生活垃圾做到每日清理，送到城区生活垃圾处理厂集中焚烧处理，严禁将生活垃圾混于场内的建筑垃圾中。第七章 劳动安全卫生与消防7.1劳动安全卫生严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的52、暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障员工及旅客的安全与健康。防触电建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。7.1.2 继电保护变配电所进线开关柜采用反时限过电流保护，变压器出线柜采用过电流速断保护和温度保护。变配电所操作电源为220V交流电源。防雷当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地型式为TN-S制，由变电所引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线53、干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1。7.1.4检修照明电压检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。7.1.5设安全责任人设安全责任人，各班设小组安全员，形成安全生产组织网络。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。凡新员工、实习人员、员工调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。7.2消防7.2.1建筑消防措施根据不同功能合理布局，建筑之间留有足够的防火间距和供消防人员进行操作的室外空间及消防通道；各建筑出入口处，有足够的人员集散场，并与道54、路联系。结合总平面布局，拟建道路互相连通，形成环路，并考虑适当的转弯半径，使消防车来往通畅、便捷，顺利到达各建筑物，满足消防要求。按照国家防火规范，划分若干防火防烟区域，在每一防火区域内设置不少于两个疏散口；消防通道设在主要入口附近，保证消防人员快速到达火灾区域。室内装修采用阻燃材料，对于钢结构构件和木构件应采取有效的防火处理措施，达到相应的耐火极限。消防设施本项目消防设施包括新建自动消防报警系统1套、室内外消火栓灭火系统1套、配备灭火器20只。第八章 组织机构与人力资源配置8.1组织机构设置公司组织机构图股东大会董事会经理监事会副经理副经理办公室安全科财务科砌块生产线垃圾处理厂垃圾消纳场8.55、2 人力资源配置序号部门定员职(技)能要求备注1经理办公室3大专以上学历、优良的管理知识和经验、强的责任心1名经理、2名副经理2办公室2大专以上学历，文科专业司机1名3技术安全科1大专以上学历，机械专业4财务科2大专以上学历，财务专业5垃圾破碎处理厂3初中毕业，经专业培训后工作6砌块生产线8初中毕业，经专业培训后工作7垃圾消纳场3初中毕业，经专业培训后工作12合计228.3 员工培训本项目建设和经营中，员工主要来自于当地农民，因此，员工专业技能培训是一项重要的工作，在实施中，将紧紧依靠国家“ 雨露 ”计划，采取请进来，送出去的方式，认真做好员工的岗前培训，熟悉并掌握工艺设备的性能及操作规程。第56、九章项目实施与管理9.1项目实施进度根据项目建设方案研究并提出项目建设工期和实施进度方案，以便科学组织实施过程中各阶段的工作，按工程进度安排投资，确保项目按期建成并投入使用，发挥投资效益。9.1.1项目实施计划建设工期一般是指拟建项目永久性工程开工之日，到项目全面建成投产或交付使用所需要的全部时间，建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调式、联合运转、交付使用等阶段。本项目建设工期为12个月，拟分三个阶段实施。第一阶段为前期准备阶段，本阶段主要工作内容包括：提出和审批项目建议书、进行项目可行性研究、编制项目设计文件、办理规划审批手续等工作。第二阶段：施工阶段。本阶段主要工作内57、容包括制定年度计划、建设准备、组织施工、生产准备等工作，具体工作内容如下：制定年度计划：1、合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；2、合理安排建设资金，避免中途物力及财力不足现象发生；3、统筹安排在建项目及拟建项目，避免仓促上马；4、兼顾主体项目和配套项目，力争互相衔接，同时建成；5、编制招标文件，进行施工招标，选择监理公司及施工企业。建设准备：1、作好技术准备，搞好“三通一平”工作；2、修建临时生产和生活设施；3、协调图纸和技术资料的供应；4、落实地方材料、设备及制品的供应，落实施工力量等。组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工，一般包括土建、给排水、消防、变58、配电及电力照明、弱电及设备安装等工程项目。生产准备：1、组织机构设置；2、人员配备及培训。第三阶段：竣工使用阶段，本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作、具体包括：1、及时组织设计、施工单位、质量监管单位等进行验收，并做好验收记录；2、编制竣工决算文件；3、向主管部门提出竣工验收报告；4、办理固定资产交付使用的转账手续。9.1.2项目进度计划本项目在施工过程中提倡“科学管理、合理安排、文明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。59、根据中华人民共和国建设部全国统一建筑安装工程定额（建标200038号），并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下：2011年1月3月，用3个月时间完成项目前期工作，即勘测设计、土地征用、综合报建、资金筹措、招投标等前期准备工作。2011年4月7月，共4个月完成建筑及道路工程，购置主要设备。2011年8月9月，共2个月时间完成设备购置及安装工程、配套设施建设及室外工程。2011年10月11月，设备调试，完成工程总结、财务决算及审计，竣工验收，2011年12月交付使用。9.1.3实施进度表根据项目实施进度安排，绘制项目实施进度表（横道图）如下：项 目 实 施 进 度 表序号工作阶段2011年160、-34-78-910-11121前期准备2建筑及道路工程3设备安装工程配套设施及室外工程4设备调试、竣工验收交付使用9.2组织管理措施本项目实行法人（业主）责任制。项目建设期间成立由业主部门、主管部门等有关人员组成项目建设办公室，负责项目的前期工作（包括可研、规划、设计、招投标、筹措资金等）和实施期的组织协调、监督检查。项目由业主委托具有相应资质的设计部门承担项目规划、总平面设计、施工结构图设计。本项目实行招投标制（专节论述）。本项目实行工程监理制。应具有国家相应资质的监理公司采取现场监察、旁站等形式对工程建设实行全过程监理。监理工程师对工程技术、工程质量、材料采购、工程进度、工程投资计划进行61、全面控制，确保工程质量达到设计标准，工期与投资控制在预期目标之内。本项目建设实行工程验收制。全部工程竣工后，由承建单位进行决算和工程总结，经审计部门审计，由项目主管部门、相关单位负责人及工程技术人员进行竣工验收和最终验收。9.3招标管理根据国家发展计划委员会第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定及湖北省人民政府招投标条例的要求，本项目建设应达到“最优技术、最佳质量、最低造价、最短周期”的目标，拟在“公开、公平、公正”的原则下，对项目的勘察设计、施工、监理、设备材料采购实行招标。9.3.1招标范围 勘察设计招标范围本项目的勘察设计招标实行全部招标 施工招标范围本项目62、的施工招标实行全部招标。监理招标范围本项目监理招标实行全部招标。重要设备、材料采购招标范围本项目所有重要设备、材料采购实行全部招标方式确定供应商。9.3.2招标组织形式本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目业主单位成立项目办公室，委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。9.9.3招标方式根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目招标方式拟采用公开招标方式。通过在恩施市招投标中心发布招标公告，在全国范围内择优确定勘察设计单位、施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。第 十 章 财务评价10.1 费用与效益估算依据建设项目经济63、评价方法与参数（第三版）；中华人民共和国公司法及其实施条例；中华人民共和国营业税法及其实施细则；中华人民共和国企业所得税法及其实施条例；企业会计准则、企业财务通则(财政部令第41号)、财政部关于实施修订后的企业财务通则有关问题的通知财企200748号、企业会计制度及有关财务规定；国家及恩施州当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定。10.2费用与效益估算数据选取10.2.1项目计算期本项目经济评价计算期按23年计。10.2.2财务基准收益率的设定目前全国社会财务基准收益率为8%，参照国家行业主管部门发布本行业融资前税前财务基准收益率为8%，因此本项目的财务基准收益率确定为8%。10.2.3主要64、税率的选取本项目属社会公益事业,固定资产投资税率为0。本项目属国内废弃资源再生利用及新的环境保护项目,生产运营期免征税赋。 10.3 经营成本费用估算根据现行财务制度规定，企业的总成本按营业成本及管理费用、财务费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，本项目总成本费用按水电费、工资及福利、折旧费、广告宣传费、修理费、财务费用及其他费用等成本要素进行测算。10.3.1水电油料费根据垃圾综合利用处理工艺设计,用电总负荷在240千瓦（其中砌块生产线38千瓦），考虑设备的生产能力,破碎加工可按日65、工作6小时，年工作300天，制砖加工可按日工作16小时，年工作300天进行估算,年电费约为54万元。水利用厂区地下水，暂不考虑，油料按每台车年均耗油800公升估算，油料费约为2万元。10.3.2 水泥、辅料费用 按制作390190190空心砖估算费用为290万元。10.3.3员工薪酬费用建筑垃圾处理厂及消纳场共定员为22人，根据恩施市社会平均工资水平状况，并考虑到未来居民物价消费指数上涨因素，员工年平均工资为2万元（含社会养老保险金），故年工资总费用为44万元。10.3.4固定资产折旧费本项目固定资产净值约为650万元。根据税法并结合企业实际，本项目房屋建筑物折旧年限为50年,各类设备设施折旧66、年限为10年，固定资产残值按5%计算。固定资产年折旧费估算为：42万元。10.3.5维修费固定资产维修理费按固定资产投资总额的1.5%计算。年维修费用为16万元。10.3.6其他费用其他费用包括除工资及福利费，建设成本摊销费外的劳动保护费、招待费等，按营业收入的1.5%估算。年营业收入估算为942万元，其他费用为14.2万元。10.3.7广告宣传费广告宣传费按年均5万元计算。10.3.8财务费用本项目启动前，企业无长短期贷款发生，因此无财务费用。根据现行财务制度的规定，项目建设期利息支出资本化，列入固定资产原值，项目建成投产后发生的借款费用停止资本化，此后发生的借款利息计入总成本费用。10.367、.9年经营成本费用汇总表 年经营成本费用汇总表序号项目金额（万元）备注1水电油料费562水泥费用290 空心砖耗水泥1/块3员工薪酬444固定资产折旧525维修费166其他费用14.27广告宣传费58合计477.2其中：固定成本101 变动成本376.210.4营业收入、税金测算10.4.1营业收入项目建成达产以后，年处理建筑垃圾约30万吨，根据恩施市建筑垃圾处理现状，按90%的入场处理率、综合利用率85%估算，预计可年产0-10成品料23万吨，其中生产混凝土空心砌块690万块，成品料13万吨，成品料按40元/吨,空心砌块按1.5元/块估算，共有销售收入1555万元,垃圾消纳场年消纳垃圾可达168、5万吨(以消纳开山修路工程的泥土为主),按6元/吨收取处置费估算有90万元,经营总收入为1645万元。10.4.2 营业税金及附加测算根据国家对环保产业、产品，废弃物再生利用产品行业的支持鼓励政策，本项目建设经营期不交纳税费。10.5利润测算 年营业收入为1645万元，年经营成本费用为477.2万元，年利润总额为1167.8万元，投资利润率11.85%。10.6财务效益评价通过项目现金流量表(见附表1)可知：项目财务内部收益率IRR=10.59%;累计净现值NPV(i=8%)=1906.39万元；静态投资回收期：9.4年（含建设期）；动态投资回收期：15.6年。所得税前财务内部收益率为10.569、9%，大于行业基准收益率8%；静态投资回收期9.4年，动态投资回收期15.6年，说明项目在财务上是可以接受的。10.7项目社会效益有利于配合城区的改造和经济的恢复城市改造是促进城市经济发展的重要举措，但大量建筑垃圾四处堆积，不但占用土地、污染环境，还严重的阻碍了建设的进程。项目提出的科学、有序的处置建筑垃圾的方案，可以及时腾出建设场地，迅速展开重建工作，有利于恩施市经济的快速并可持续发展。解决市区周边建筑材料供应状况。城中村改造及其他工程，使得建筑材料需求量增大，而建筑垃圾破碎再利用，从一定程度上解决了建筑材料供应问题，同时降低了建筑材料成本，为缓解当前建筑材料短缺，利用拆后建筑垃圾生产新型建70、材，以满足重建的需求，可有效的解决当地建筑材料供应状况。10.7.3项目对恩施市节能减排工作有大的推动作用。年处理建筑垃圾30万吨，生产建筑材料17万吨，每年可消纳拆迁类建筑垃圾约40余万吨，节约因放置垃圾而占用的土地120余亩；可节省取土18万立方米，节省耕地约135亩。两项合计，一年可节约土地255亩。建筑垃圾做成的免烧砖，每年还可节省标准煤1.2万吨。10.7.4项目的实施有利于扩大就业。项目实施后将新增直接就业，间接的带动运输业，建筑业等一系列相关产业的就业，并为城市经济发展提供了保障。10.7.5项目的实施将改善当地环境质量状况，提高资源的利用效率。 大量垃圾若不及时清理，任其自然降71、解，由于成份复杂，将可能导致当地环境状况的恶化。及时处理这些垃圾，不但能改善当地环境质量，还能变废为宝，节能利废，提高资源的使用效率，形成良性循环的城市经济发展的格局。第十一章 不确定性分析11.1盈亏平衡分析11.1.1基础数据本项目计算的经营期内年均基础数据为：年均固定成本101万元；年均营业收入=1645万元；产品加权平均价格为0.78元/块，单位产品变动成本0.55元/块。11.1.2盈亏平衡点 按以上数据计算，本项目计算期内年均以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为：盈亏平衡生产能力利用率=101万元（0.78元/块0.55元/块）700万块100%=68.7%计算表明，当项目正常生产年72、份的生产能力利用率达68.7%，年产量达474万块，年均营业收入达到369.7万元，可不亏不盈。 按以上数据计算，若按设计生产能力生产，产品能够全部销售，则盈亏平衡销售价格为：盈亏平衡销售价格=0.55元/块+（101万元700万块）=0.89元/块计算表明，当项目正常生产年份的经营能力利用率达100%，产品销售价格在0.89元/块时，可不亏不盈。第十二章 结论与建议12.1结论（1）本项目，对于恩施市城市基础建设、环境保护、解决目前当地建筑材料供应状况以及经济发展具有重要意义，项目的建设符合国家相关发展节能利废新型建材的产业政策，符合恩施市建筑废弃物资源化处理专项规划鼓励发展的产业，项目的建73、设十分必要。（2）项目所需主要原料建筑废渣在恩施城区分布广泛，数量能够满足项目生产的需要；项目生产出的成品又可作为新型建材产品的原料，具有良好的应用前景和广阔的市场空间。（3）项目建设规模适度，工艺技术及设备成熟可靠，工程设计方案合理，能够根据市场需求和建设进程灵活调整产品方案。（4）项目的建设符合国家关于环保、节能、和劳动安全卫生的相关政策、法律及规范的要求。（5）项目建成投产后正常年年销售收入1438万元，年利润总额960.8万元，项目具有良好的经济效益和抗风险能力。（6）项目的实施对于扩大就业、基础建设、经济恢复、以及垃圾资源化利用在全国范围的推广具有重要意义，项目的社会效益十分显著。综74、上所述，项目是可行的。12.2建议（1）城市建设工程产生的建筑垃圾分布广泛，所有权归属复杂，而拆迁后重建工作又很紧张，若没有一个强有力的相关组织保证垃圾有序化管理和收集，仅依靠企业行为，将很难完成全面的收集和处理，一旦垃圾处理出现各自为政，无序混乱的局面，不仅会导致项目的原料来源不足和投资效益低下，还可能造成资源的浪费和环境的污染。建议政府部门应设置必要的机构，负责垃圾收集、处置等环节的管理，确保收集处置的有序化，避免出现任意处置的无序混乱局面。（2）鉴于本项目的特殊性，建议政府部门对于本项目的建设和发展，给予必要的扶持、指导帮助和政策性的支持，并在产品的市场推广方面给与宣传和引导，以降低项目75、在市场中的风险，使其健康成长，真正实现环境效益、社会效益和经济效益和谐统一的实效。（3）鉴于项目投资中，土地费用占到83.7%左右，投资利润率9.8%，项目财务内部收益率IRR=9.36%;累计净现值NPV(i=8%)=874.73万元；静态投资回收期：10.2年（含建设期）；动态投资回收期：18.4年。项目投资回收期较长，存在市场风险，建议政府制定一系列鼓励和保障政策，在土地利用上寻求新的模式，以缓解投资压力和融资的困难。（4）建议业主积极筹措落实建设资金；为本项目的建设、运行培养和引进专业技术人才，力争项目尽快上马、建成投产，成为恩施市的经济增长点，推动当地经济发展。（5）建议相关部门尽快开展建筑垃圾生产新型建材产品图集、规范的制定工作。（6）本次可行性研究报告介于初步可研和详细可研之间，鉴于本项目建设的紧迫性要求，建议项目单位应抓紧做好项目建设前期工作，相关管理部门应加快项目的审批手续，使项目尽早投产发挥效益。 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