1、三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月94可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论11.1项目提要1项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式11.1.5主要技术经济指标1d、财务评价及2、社会效益21.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价和论证结论31.4存在的问题与建议5第二章 项目背景及必要性62.1项目技改扩建背景62.1.1国家政策导向62.1.2地区产业结构调整布局72.2项目区农业产业化经营发展现状72.3项目技改扩建的必要性及目的意义8以辣椒为主的农特产品加工8第三章 技改扩建条件133.1 项目区概况133.1.1xx自然地理概况133.1.5项目技改扩建地点选择183.2项目实施的有利条件183.2.1政策环境183.2.2资源优势193.2.3市场优势193.2.4科技开发能力203.2.5基础设施条件203.3主要障碍因素及解决方案20第四章 扩建3、单位基本情况214.1扩建单位概况214.2扩建单位生产经营概况224.3国内葡萄酒产业的发展概况254.4 公司法人及主要负责人基本情况264.5 研发能力284.6 企业运作情况28第五章 产品市场需求预测295.1国际国内葡萄及葡萄酒产业概况295.2产品市场需求预测325.2.2葡萄籽油脂的开发估值分析335.3产品市场竞争力分析365.4 产品市场定位385.5 经营销售战略405.6 营销模式425.7 销售队伍和销售网络建设43第六章 基地建设与原料供应436.1基地建设与规划436.2 基地服务与扶持446.3 产品购销与原料供应44第七章 项目技改扩建方案457.1 技改扩建4、的任务和规模457.1.1 技改扩建的任务及目的457.1.2 技改扩建规模457.2 项目规划及布局457.2.1 项目规划457.2.2 项目布局467.3 生产技术方案及工艺流程477.3.1 产品采用的质量标准477.3.2 生产技术方案的选择487.4 项目实施进度56第八章 项目组织与管理578.1组织机构与职能划分578.1.3 工作制度608.1.4 劳动定员608.2项目经营管理模式618.3 经营管理措施628.4 技术培训62第九章 环境保护639.1 扩建地点环境现状639.1.2 扩建地点大气、土壤的环境现状639.1.3 厂址周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力5、及特征639.1.4评价639.2主要污染源与污染物639.3 污染物综合利用与治理65污染物治理方案659.4 绿化679.5 环境管理及监测67第十章 劳动保护及安全卫生6710.1 劳动保护及安全卫生6710.1.3 工艺生产特点及生产过程中危害因素的分析6810.1.4 设计中采用的安全卫生技术措施6810.1.5 防静电、防雷及接电的安全技术措施6910.1.6 防机械伤害技术措施6910.1.7 防毒防尘技术措施7010.1.8 个人防护技术措施7010.1.9 采光照明技术措施7010.1.11 安全卫生机构设置及人员配备7110.2 消 防7110.2.2 工程的消防环境状态76、210.2.3 消防措施72第十一章 投资估算与资金筹措7311.1 估算依据7311.2 技改扩建投资估算7311.2.1 三七王葡萄白兰地生产设备7311.2.2 机榨生产线设备7411.3土建工程投资估算7511.4固定资产总投资估算7611.5流动资金估算7711.6项目总投资及资金筹措77第十二章 财务评价7712.1财务评价基础数据选择7712.2折旧和摊销计算7712.3财务费用7712.4工资及福利7812.5其他费用7812.6总成本费用估算7812.7销售收入7812.8财务分析7812.9财务评价7912.9.2 投资利税率7912.9.3 资本金利润率79第十三章不确定7、性分析8013.1盈亏平衡点8013.1.1 生产经营能力利用率8013.1.2 盈亏平衡产量8013.2敏感性分析8013.3借款偿还能力分析81第十四章社会效益分析8214.1 社会效益分析8214.1.2 社会贡献率8314.1.3 社会积累率8414.1.4 成本利润率8414.1.5 投入产出比8414.2国民经济盈利能力分析84国民经济盈利能力分析8414.3技改综合评价85第十五章研究总结论8615.1技改项目的特点8615.2研究结论8715.3 建议88第一章 总 论1.1项目提要 项目名称：年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建 建设性质：技改扩建 项目技改8、扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位：云南xx酒有限公司法人代表：xx所有制形式：私营企业 技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容 技改扩建地点：xx工业园区酒类加工区技改扩建规模：年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建技改扩建期限：建设期二年技改扩建内容：a、建（构）筑工程： m2。b、设备购置安装工程：年产450吨三七王葡萄白兰地产品生产线一条。c、年产150吨葡萄籽油脂生产线一条。d、其它基础配套设施及普者黑文化酒庄建设。1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额2998万元。其中：建设性投资2280万元，铺底流动资金718万元。b、生产总成本费用12223万元9、。其中：固定成本费用3133万元。可变成本费用9090万元。经营成本费用12020万元。c、销售收入及分配销售收入 21000万元利税总额 8777万元利润总额 6358万元国家税金 3691万元企业利润 4456万元d、财务评价及社会效益投资利税率 57.66%投资利润率 41.77%盈亏平衡点 33.01%社会积累率 39.96%社会贡献率 308.1%贷款偿还期 2.66年（含建设期2年）全部投资回收期3.32年（含建设期2年）1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；b、中共中央、国务院关于第1年促进农业稳定发展10、农民持续增收的若干意见（2008年12月31日）；c、国家经贸委关于废止(QB/T19801994)行业标准的公告(2003年第35号)；d、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；e、农业部关于公布全国农产品加工创业基地的通知（农企发20085号）；f、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；g、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；h、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定（11、云发20099号）；i、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；j、xx县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；k、xx县人民政府办公室关于印发xx县2005第2年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。1.3 综合评价和论证结论综合评价a、项目技改扩建的必要性：项目技改扩建后集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设xx山水园林城市的一个旅游亮点；将xx优质葡萄进行系列化加工，特别是以xx三七独有的地方特色为配料打造葡萄白兰地；采用浸提法提取葡萄籽油脂，充分利用了原料，大幅提高12、产品附加值，实现对葡萄籽废物的综合利用，产生显著的经济效益和社会效益。生产酒庄酒中高端葡萄酒系列产品，是xx县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。b、项目技改扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，十七届三中会全会以中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会战略全面出发，描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领。关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会13、的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。xx州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，xx州委、州政府及xx县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将葡萄产业作为全州调整产业种植结构的一大支柱产业来抓。xx是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。c、技术先进性葡萄系列产品的生产加工技术,主14、要是取源于品种质量品牌效益四道关口。首先应规范苗木生产行为,建立专业苗木繁植基地,采用脱毒苗木定植,确保果品质量,从源头把好产品档次关；其次是适当配置不同品种,使之品种比例合理均衡,因地制宣布局种植区域,做到良种适地栽种,从基地把好产品优质关;三是立足优质生产,适应消费者对中高端葡萄酒的需求，满足国际国内市场,把好产品品牌关；四是充分利用葡萄原料资源，变废为宝，对不具备生产加工高端葡萄酒葡萄原料和葡萄籽废料，生产加工白兰地和葡萄籽油脂，提高产品附加值，把好效益关。项目单位拥有专业技术人员22人,具有高级职称的有13人,并长期拥有国家级葡萄专业评委2名。同时长期与山东酿酒葡萄科学研究所合作,在葡15、萄栽培与酿酒工艺方面的技术均列云南领先地位,科学技术力量强、生产工艺先进、生产设备现代化,加工基地自然条件优势,产品原料优质。d、经济合理性：本项目建成投产后，年平均销售收入21000万元，年利税总额8777万元，年利润总额6358万元, 投资利润率41.77%，投资利税率57.66%，税后内部收益率33.4%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。e、环境评价：酒庄的环保设施连主体工程建设时就按“三同时”制度进行，这次扩建项目由于采用先进的工艺技术和设备，基本无有害废气排放；固体废物经过堆肥还用，综合利用不外排；设备清洗水通过污水处理站的厌氧、好氧发酵处理，在处理水量不足16、的情况下，微生物也能较好的成知活，使水质做到达标排放。因此，项目的扩建对周边环境不会产生不良影响。论证结论a、项目技改扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；b、项目业主具备一定的经济实力和葡萄酒系列产品加工技术实力；c、项目产品具有广阔的市场前景；d、项目原材料、动力有保障；e、项目辐射带动能力显著；f、项目社会效益、经济效益显著；g、可行性研究报告论证结论为：项目可行。1.4存在的问题与建议a、葡萄系列农产品原料的品质直接关系到葡萄系列产品深加工产品的质量，如何引导葡萄种植基地农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地建设当成企业的第一车间，配合当地农业部门17、抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。在充分利用葡萄籽废料生产加工葡萄籽油脂的同时，尽快研究提取低聚原花色素，再增加企业经济收益和社会效益。c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目技改扩建背景2.1.1国家政策导向2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论，认真审议，一致通过中18、共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。农业稳，天下安。党的十七届三中全会通过的这个决定，明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的技改扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将葡萄进行系列化加工是xx县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径。同时也是建设全国农产品加工创业基地县的一个亮点。为促进农业综合开发发展进程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了关于促进农产品加工业发展意见，指出：发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构19、战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。2.1.2地区产业结构调整布局在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”和“将云南省建成全国最大的木本油料基地”的战略构想20、，其主要内容为：充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。xx葡萄属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发” 战略思想相吻合。2.2项目区农业产业化经营发展现状xx县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点，积极推进农业产业化进程，2008年，粮食与经济作物种植比例为6.4：3.6，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧21、业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、葡萄基地建设已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、xx、xx、xx、官寨等乡镇。2008年全县烤烟种植面积77471亩，产量9630吨；种植葡萄8100亩，产量15390吨, 辣椒种植已达26万亩，产量2.828万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业，烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。2.3项目技改扩建的必要性及目的意义xx县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局22、，工业基础较为薄弱，工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源，调整农业种植结构，加快农业产业化，提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。 以辣椒为主的农特产品加工发展思路：紧紧围绕云南省建设“绿色经济强省”和xx州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业，抓好35万亩辣椒基地建设，突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识，狠抓科技含量的提高，加大技术改造投资力度，从产品深加工和精加工入手，对现有辣椒企业（或通过招商引资办企业），重点扶持二至三家企业，做强做大，并逐步形成企业集团，形成xx辣椒统一品牌。大力扶持农林畜23、特色产品加工企业上规模、上档次，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营，把xx建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。2008年，农、林、畜产品加工总产值达到26160万元，利税总额5160万元；第2年，总产值达到8.5亿元，利税总额1.96亿元。发展重点：抓好与云南农业大学的科研合作，全力配合做好1000亩试验基地的工作；抓好中国xx辣椒系列产品加工基地的建设；抓好xx酒业公司、达平食品公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、黄姜药材公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目建设。重点产品：重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、中高24、端葡萄酒系列产品、农林牧特色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。 生物资源开发产业前景随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发25、展方向。云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资26、源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。 葡萄产业的开发前景葡萄是世界上栽培最早、分布最广和栽掊面积最多的果树之一。全球葡萄植物共有70余个种类,其中我国就有35个种之多。据考古学家的考评:山东省临胸县山旺村发掘的化石中已有葡萄的叶片,它距今有1800万年之久。我国栽培的欧亚种葡萄,据文献记载,它始于西汉张骞出使西城(公元前128年前后)至今已有2000余年的历史,其实我国新疆早已有所栽培,依其他地理位置与栽培历史,应是东方品种群的发源地带;其栽培与酿酒技术在唐代已达极盛时期直至元代,后因各种历史原因所未能得到进一步的发展,甚至遭受严重的破27、坏。自中华人民共和国家成立后,在党和国家的大力支持下,葡萄事业才得到恢复与发展,特别是近20多年来,随着改革开放的大好形势以及国家实拖西部大开发战略,祖国加入世界贸易组织,云南省关于西部大开发建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略,给葡萄产业带来了一个快速发展的新局面。随着国家、省、州对农业综合开发、保护农业发展、增加农业 投入，加强农业基础地位，改病善农业资源利用状况，提高农业综合生产能力，优化农业结合，实现农业持续稳定发展的战略性政策的实施。云南xx酒业有限公司在xx建设万亩优质葡萄基地，以加强农业基础设施建设，结合xx大型灌区建设项目的实施，帮助指导灌区农民群众调整产业结构，改28、善农业生产条件，提高农业综合生产能力为重点，以市场为导向，依靠科技进步、调整农业产业、产品结构，发展优质、高产、高效农业，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化经营发展路子，坚持基地扶持与开发名、特、优、新产品相结合，从而实现农业增效、农民增收、财政解困、企业受益的共同富裕之目的，为灌区农民群众铺就了一条致富奔小康之路。公司提出在现有年产10000吨中高端葡萄酒生产线暨普者黑文化酒庄建设项目的基础上扩建年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目是很有必要的，将具有重要意义和社会发展要求。农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。29、农业的效益不仅体现在农民收入上，还体现在对整个国民经济发展的支撑上；不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。中国入世后，中国农民第一次如此真切地呼吸着全球化的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的并非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良性发展，还有不可忽略的数亿农民的根本利益。作为中国农业产业化经营龙头企业，应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是我们的共同追求。因此，该扩建项目提出的必要性，就是帮助xx农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使xx农业完全有望在这一产业上迎来一次新的历史性飞跃。生态环境问题，可30、持续发展问题，是全球关注的重大课题，是关系全人类未来生存和发展的重大问题，不仅对现实工作，就是对中期、远期发展来说，都具有极其重要的意义。在农业结构调整中，不仅要考虑到经济要上去，而且还要注重社会要文明进步，要全面建设小康社会，人与自然要和谐相处，要留下一片蓝天绿水。按照十七大精神，全面建设小康社会，发展高产、优质、高效农业，开拓创汇农业和商品农业，是农村全面建设小康社会的重要途径之一。随着国家对酒类生产“四个转变”（即高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向发酵酒转变，粮食酒向果露酒转变，普通酒向果品酒转变）政策的实施，以及人们膳食结构的改变，营养保健食品的兴起，发展葡萄种植及其深加工产业成为节约粮食，31、有益身体健康，提高经济效益，改善西部地区贫困落后面貌和脱贫致富的一条新途径。该扩建项目符合国家农业产业结构调整和开发西部的有关政策。同时，发展葡萄种植业还具有显著的生态效益和社会效益，属于持续发展生态农业项目。扩建深加工生产线，成为该产业的龙头企业，更是很有必要的。优质中高端葡萄酒的深加工，是针对当前新的形势和绿色食品加快发展趋势而定位，发展绿色食品代表着农产品发展方向；是促进农业结构调整的一项有效措施；是农产品质量安全工作的重要组成部分，起着积极的示范作用。绿色食品将成为我国农产品扩大出口的一支新兴的主导力量，是积极应对我国加入WTO后的一项重要工作。国家农业部指出，今后一个时期的中心任务就32、是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的制度优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；在农产品质量安全工作中的示范作用；在带动农产品出口中的主导作用。加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；加快产业化推进；以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；政府推动与市场拉动相结合的加速发展；以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。xx葡萄的种植、加工不但使优势资源得到合理利用，优化了农业种植结构，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提33、高经济效益发挥了重要作用。项目集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解葡萄文化，走进普者黑文化酒庄，品偿圣品之味。第三章 技改扩建条件3.1 项目区概况3.1.1xx自然地理概况xx县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县城设在锦屏镇，海拔1452米。距省会昆明市280公里，距xx州府（xx县城）114公里。境内东西宽100公里，南北长70.5公里。全县总面34、积4997平方公里。xx县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河(马恒地段)。属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。普者黑湖为较大的天然湖泊，水面48.3平方公里。境内最高海拔(舍得羊雄山)2502 m，最低海拔（温浏乡坝达村民委异位）782m，高低相差1720m。由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。年平均气温13.21 9.7，年平均降雨量10001270mm。县境内居住着汉族、壮35、族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。2008年末，全县总人口46.2万人，其中少数民族人口28.9万人，占总人口的62.55%。人口密度92.5人/平方千米。 发展条件及县域经济现状a、工业资源特色明显xx已发现的矿种有18种，矿点130多处。高性能陶瓷资源十分丰富。据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的云南省xx县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2.623亿吨。xx高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿。硅矿品位75%，水洗后达99.98%36、。铝土矿为中型矿床。锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕等资源都具有良好的开发潜力。其中，辣椒是xx最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史，以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2007年全县种植面积20万亩。目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早37、在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。1999年被命名为“中国辣椒之乡”。2008年9月被国家农业部审定为全国农产品加工创业基地。b、具备初步工业基础xx工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。拥有“云南xx酒业有限公司”、“达平食品公司”、“一吃福食品开发公司”、“云泰食品公司”、“黄姜药材”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、 “xx牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒38、业公司”、“云南华灿工贸有限责任公司”、“xx水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。县域工商企业已成为财政收入的主要来源。2008年全县主要工业产品产量指标名称年产品比上年增长（%）发电量48575万千瓦时0.9供电量48916万千瓦时1.9自来水生产量180万吨20.0精矿156吨-30.3水泥39034吨-9.6砖9420万块3.9瓦2005万片-1.7皮鞋13.6万双44.2服装24.6万件2.1白酒23519吨4.0糕点1843吨1.7家具44748件-0.1c、县域经济总量增长情况国民经济持续快速增长。2008年，县域生产总值（现价）193188万元，按可比价计算比39、上年增长12.3%。其中第一产业增加值85123万元，增7.1%，拉动GDP增长3.2个百分点；第二产业增加值33402万元，增28.5%，拉动GDP增长4.3个百分点，第二产业中，工业完成增加值22842万元，增长25.4%，建筑业完成增加值10560万元，增长36.3%；第三产业增加值74663万元，增12.1%，拉动GDP增长4.8个百分点。全县人均生产总值4181元，比上年增长517元，增长14.1%。 县域经济总体评价“十五”期间县域经济总量取得了很大发展，围绕当地资源特色，xx已经拥有各种开发公司。旅游业也有很平稳的发展（2008年，全县接待国内外游客90万人次，增长4.7%；旅游40、总收入15789万元，增长20.2%；旅游直接收入1458.22万元，增长21.1%）。但是，到目前为止，xx生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的水平上，可以说，包括20家农特产品加工企业在内，xx所有生物资源加工企业仍停留在产品的初加工阶段，中高端葡萄酒、葡萄白兰地、葡萄籽油脂、辣椒碱、辣红素、p-胡萝卜素等极有市场价值的深加工产品亟待开发。硅矿、锰矿等矿产品的开发，基本上也还停留在初级加工水平，单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的产品深加工开发潜力都有待挖掘。旅游业也还有很大的发展潜力可挖掘，在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。总体上，目前县域经济发展仍处于较低水平。工41、业小县、财政穷县的现状尚未改变，县级财政困难，难以为经济发展提供较大的支持；经济结构不合理，没有在足够高的水平上形成特色支柱产业；经济与社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够，就业压力大。可持续发展存在很多问题。农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，专业化、区域化、产业化层次低，优势农产品尚未形成规模效益，农民增收渠道单一，增收困难；经济结构调整步伐缓慢，调整结构的支持力较弱；工业经济整体实力较弱，缺乏新的支撑点和增长点；财源结构单一，后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问题是：a、产业技术人才匮乏，制约工业经济发展各种科技人员和经营管理人才的缺乏，不仅使传统产业改造升级的步42、伐减慢，还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高，市场信息掌握不足，产品科技含量低，深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品能力的表现。b、技术落后，企业规模偏小，抵御市场风险能力差能否获得国内一流的高新技术是未来xx生物资源深加工、金属矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且，资金、设备水平、管理等也是制约xx工业经济发展的关键。只能生产初级产品的小规模企业，抵御市场风险的能力也差。c、产业整体综合水平底，产业链短从总体上看，xx现有的工业产业化发展差，产品结构单43、一，与多元化的市场需求不相适应。xx的生物制药产品、矿产资源产品基本上还是初级产品的加工，缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很少，资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式，导致企业生产成本偏大，经济效益低。3.1.5项目技改扩建地点选择项目技改扩建地点选择在xx工业园区酒类加工区内。技改扩建地点位于省道S305线公路旁，东与xx县农业科技示范园相连接，南紧接羊洞村与封山育林区，西紧连普者黑畜牧业开发公司，北临S305线省级公路。距国家4A级普者黑景区大门2公里，距xx乡政府2公里，距摆龙湖景点14公里，距xx县城13公里，交通十分便利；部分生产设施和生活设施能满足项目建设要求；厂44、址地形平稳，地势开阔，周边无不利于食品加工的因素，是理想的技改扩建厂址。拟扩建占地面积15亩，共10000平方米，位于公司年产10000吨中高温葡萄酒系列产品车间暨普者黑文化酒庄主体工程背后。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署，是我国重大的区域性发展战略计划，是解决地区发展不平衡问题的一项宏观经济战略，也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策，在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。国家对农业综合开发非常重视，出台了一系列政策措施予以鼓励发展，国务院2007年45、9月出台了关于促进油料生产发展的意见，云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策，同时决定将云南建成全国最大的木本油料基地，并制定了专项扶持政策。 xx州委、州政府及xx县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，更将葡萄产业作为当地努力发展壮大的特色产业。对葡萄产业给予大力支持，到目前为止已投入数百万元的基础设施资金，对种植葡萄农户也已投入了上百万元资金的扶持款，还相应出台了各种针对葡萄产业的扶持优惠政策。政策环境对本项目的建设是极其有利的。3.2.2资源优势xx县地处滇东南，境内有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙46、河(马恒地段)，普者黑湖是境内较大的天然湖泊，水面10.8 km2，xx县水资源非常丰富，xx葡萄的种植具有很好的自然条件。不仅如此，因xx县地处边疆地区，当地工业薄弱，几乎没有污染源，生态环境优良，农产品属无污染的绿色食品。特别是项目承办企业与山东省酿酒葡萄科学研究所共同加快xx葡萄无公害种植示范、专用肥料研究等科研项目，在葡萄栽培与酿酒工艺方面的技术均列云南领先地位。这些都是公司的研发能力具备了省内领先的水平，为企业的生产提供了强大的技术支撑和保障，特别是xx的自然条件栽培的葡萄品质，更显示出其他地区难以比拟的资源优势。3.2.3市场优势配合国家级普者黑风景区及xx山水园林城市的建设，以普47、者黑文化酒庄建设为依托，集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发，仅景区内产品就可销售设计产量的2030%左右。葡萄籽油脂由于富含油酸、精华素等多种成份，目前在国外享有“食用美容品”的美誉，早在50多年前，它已经在欧洲许多国家上层社会的餐桌上开始露面，并用途广泛值得开发，市场前景优良。3.2.4科技开发能力本项目科技开发依托山东省酿酒葡萄科学研究所和与国内一些著名配酒专家的合作，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造。3.2.5基础设施条件a、交通、运输：本项目位于xx县工业园区酒类加工区内，厂址距省会昆明267km, 距州府xx127km，紧连国家48、AAAA级普者黑风景区；厂址距各种植区最近1km，最远15km，距离适中，至原料基地种植区均有省级三级公路通达。xx县运输力量充裕，项目交通、运输条件良好。b、通讯：境内程控电话、中国移动、中国联通、小灵通、传真、互联网均已开通，国内、国际均可通达。c、能源：项目年耗煤量1000t，由本县煤炭公司供给。现又开发苹果园煤矿、龙夏煤矿等矿山，可以满足项目用煤。项目年用水量16.73万m3，公司在项目区域内打20米深的4口井，在小山上建一个100m3的水池一个，4口井循环抽入水池自供，完全可满足企业生产生活用水。d、动力：项目生产、生活年用电240万度。xx县现有发电站8个，共15套机组，累计装机容49、量7.6万千瓦，年发电量40474万度，供电量40478万度，目前又动工修建6个电站，总装机容量7.5万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。电力部门供电线路已经过项目区，待与电力公司办理用电手续后即可通达。3.3主要障碍因素及解决方案a、本项目年产600吨三七葡萄白兰地和葡萄籽油脂产品，年需新鲜葡萄2200吨，葡萄籽1200吨。原料的品质直接关系到葡萄系列产品深加工品的质量，如何引导基地农户科学种植，合理实肥，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料种植基地，以保证企业原料质量及供给。目前公司已基本50、建成年产10000吨葡萄酒系列产品生产线，年需新鲜葡萄15000吨左右，产生葡萄籽1500吨左右。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，且企业已有年产10000吨葡萄酒系列产品加工，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新。c、项目扩建完成后，产品数量将又增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第四章 扩建单位基本情况4.1扩建单位概况云南xx酒业有限公司的前身为xx葡萄产业开发有限公司，始建于2002年10月，注册资金1562万元，拥有资产总额7630万元，负债率52.6%，是一家专营葡萄资源开发的民营企业，51、现有员工56人，其中专业技术人员22人，具有高级职称的有13人，并长期拥有国家级葡萄酒专业评委两名。同时，公司长期与山东酿酒葡萄科学研究所合作，在葡萄栽培与酿酒工艺方面的技术均列云南领先地位。这些都是公司的研发能力具备了省内领先的水平，为企业的生产提供了强大的技术支撑和保障。在过去的发展过程中，酒庄采取边建设边施工的积极策略，在公司装修尚未完全竣工的条件下，积极组织现有资源进行产品的自主研发和生产。公司坚信：好葡萄酒是种出来的。2000年3月，公司就开始在xx州xx县建设酿酒葡萄基地，现栽培面积已经达到8100亩，涉及农户500多家，种植的品种主要有赤霞珠、烟七三、水晶、梅鹿辄等。在基地发展和52、葡萄栽培过程中，公司一直与山东省酿酒葡萄科学研究所保持着密切的合作。公司对xx的水土资源、气候特点、光照时间等进行了详细的调研，并开始引进酿酒葡萄名种进行栽培。经过8年来的实践，公司综合比较各个品种的生长适应性和生长特性，结合xx本地的特候特点，找到了葡萄栽培的最佳模式，使得xx酿酒葡萄的种植技术和水平达到了国内先进水平，出产的酿酒葡萄的质量水平也达到了云南省内最佳。4.2扩建单位生产经营概况云南xx酒业有限公司自20xx年3月进入xx县以来，用五年的时间抓好葡萄种植基地建设，由公司派出具有40年栽培技术经验且具有中职以上职称的6名科技人员，积极配合县、乡（镇）葡萄产业领导小组及地方科技人员工53、作，做好种植面积的规划、连片、宣传动员、栽培管理等项服务工作。并从园地整理、苗种定植、肥水管理、拉支架的设置、新稍管理及整形、冬季修剪整形、葡萄病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的集中培训和分类指导，做到按季节举办培训班，分区域召开现场培训会，种植基地主要布局在国家西部大开发xx州重点项目xx大型灌区工程实施主要区域内的xx镇、xx农场、xx乡、xx镇等五个片区，种植面积从2001年的1500余亩逐步发展到2008年的8100余亩。由于基地种植面积的不统一，在还没有完成预定种植任务的同时，前期种植面积到2004年度就逐步挂果，并有少量葡萄产量出，但公司生产加工线又没有动工扩建。在这样的54、情况下，公司为了确保种植户的利益，克服重重困难，自2005年起全额收购基地葡萄产品，运回公司总部弥勒东风农场进行加工生产。在这次酿酒过程中，在充分利用公司原有技术力量的基础上，为证明xx区域内种植的酿酒葡萄产品优质、适宜、含酒率高、品质好等特点，积极与山东酿酒葡萄科学研究所和国内一些著名酿酒专家的合作，首年酿出的产品质量就达到了国内先进水平，受到了行业内专家的一致认可，证明xx酿酒葡萄的种植技术和水平达到了国内先进水平，生产的葡萄酒在2006年4月底举行的亚洲葡萄酒质量大赛中获得了金奖，在2006年6月北京中国国际葡萄酒暨烈酒质量大赛中获得铜奖，在“第八届中国国际葡萄酒暨烈酒评酒会”中获得银奖55、。拟建的xx酒业普者黑文化酒庄是一座专业生产高端葡萄酒为主的庄园，同时是一座中西葡萄酒文化展示的中心，本着“高起点、严要求”的扩建宗旨，在技术方面，高薪聘请国内知名葡萄酒专家专职全面负责酒庄技术性工作；在设备方面，引进法国、意大利等国家先进的葡萄酒酿造加工、质量监控设备，达到国际国内先进水平。她的建成开创了云南葡萄酒史上文化与产品并行模式的先河。从宏观上看，本项目的意义在于通过利用云南本地现有的酿酒葡萄资源生产出世界一流的优质酒庄葡萄酒，从而改写云南本地无法生产符合国际流行风味的高档优质葡萄酒的历史，提升云南葡萄酒在国内外的口啤及地位。从微观上来说，酒庄建设是xx葡萄产业长久稳定持续发展的必然56、。在xx州委、州政府和xx县委、县政府的关心支持下，在xx酒业公司的推动下，xx的酿酒葡萄栽培面积已经达8100亩，涉及农户500多家。现在，葡萄已经成为xx继辣椒、三七之后的又一个新兴希望农业项目。公司虽然起步晚，但本着高起点、严要求的方针，公司的发展已经走上稳步发展的良性循环之路。雄厚的技术力量、先进的设备、丰富的人才资源为公司的长远和可持续性发展提供了强有力的保障。立足实际，公司计划在未来的三年内，在xx积极配合当地政府继续投资完成2万亩酿酒葡萄基地的建设，同时，配套完成2万吨葡萄酒酒庄的建设。在未来的五到八年间确立xx酒业在中国葡萄酒行业中的专业地位，并把公司建设发展成为集葡萄酒生产、57、教育、旅游、文化于一体的综合经营实体。具体的时间目标为：2008年底完善产品结构并被同行业广泛关注2009把xx塑造成为行业名牌第2年品牌认知度进入理想品牌区域2011年品牌成为全国葡萄酒一类品牌同时，为了保证产业规模和公司产品的市场覆盖率，我们在大力塑造“xx”高端品牌的同时，我们将推出为大众消费群体服务的副品牌“地方风情”。根据公司的市场定位，公司产品将以“xx”牌、“地方风情”牌和“葡萄白兰地”牌三块牌子推向市场。“xx”定位中高端，以酒庄酒的概念和产品形象面向高端消费群体，分葡萄烈酒和干型葡萄酒两大系列，品种以赤霞珠、法国野和玫瑰蜜为主，将有精选级、珍藏级、限量版级和特殊款级四个质量级58、别，近15款产品。“地方风情”系列则以云南地方特色风情为形象主体，包装和口感突出云南地域特点，葡萄品种以玫瑰蜜、白水晶为主，定位以满足云南本地消费者和对云南地方风情感兴趣的外地经销单位的需求为主，产品品种将按公司规划和客户制定两种模式制定，但为了保证质量和产品形象，单品总量控制在20款之内。“葡萄白兰地”最早起源法国，它原来的意思就是“葡萄酒的灵魂”，英文名称BRANDR。是以葡萄为原料，经发酵、蒸馏、贮存、调配而成的酒。三七王葡萄白兰地定位高端，原料品种以中低白葡萄为主，缓解鲜食白葡萄市场供应价低下的难题。葡萄籽油脂是由葡萄籽压榨分离精制而成的一种天然植物油，为浅绿色，热稳定性好。其烟点高达59、248，因此特别适合高温烹调食物，且用油量只有其他植物油的1/31/2，既经济又可避免多脂肪的摄入，因而在国外享有“食用美容品”的美誉。用葡萄籽生产葡萄籽油脂，不仅充分利用了原料，大幅度提高产品附加值，而且又实现了对废物的综合利用，产生显著的经济效益和社会效益。4.3国内葡萄酒产业的发展概况近十年来，中国葡萄酒业取得了长足进步。据权威机构估计，中国葡萄酒行业将继续保持15%左右的年增长幅度，第2年产量达到80万吨，占国内酒类总量比重上升为3%。除了销量的增长外，葡萄酒业的产品结构、营销方式、行业格局出进一步发生变化。相关业内专家预测，到第2年，国内葡萄酒市场的高端酒将占到50%，中端酒占40%60、，而低端酒只占10%，国内葡萄酒消费结构将完成从正金字塔结构向倒金字塔结构的重大转型。因此，布局高端市场已经成为中国国内葡萄酒业骨干企业的共同选择，国内葡萄酒行业巨头张裕、王朝、长城以及国外的资本巨头均已在国内投巨资建设酒庄，而且近两年高档庄园红酒的增长幅度超过了100%。云南xx酒业有限公司对市场充分调研之后得出：红酒在未来的几年将继续保持高增长速度，尤其高端红酒的消费需求很大，具有良好的市场前景，在相当长的一段时间内将保持快速发展的势头。在这基础之上云南xx酒业有限公司在xx州xx县扩建葡萄酒文化酒庄并以生产中高端庄园葡萄酒为主的主体工程的同时，决定实施本技改扩建项目。4.4 公司法人及主61、要负责人基本情况 董事长、法人代表：xx男，1952年10月2日出生，高级经济师，从事葡萄种植、葡萄酒开发26年。1987年毕业于云南省委党校经营管理专业大专班，1993年1月至5月进修于新加坡国立大学营销专业，1994年毕业于中央党校经管专业本科，1999年1月至6月进修于清华大学工商管理（MBA）专业，2003年毕业于澳门科技大学工商管理专业。曾任云南农垦国营弥勒东风农场党委书记、厂长，云南红酒业集团公司副董事长，云南弥勒县高原葡萄产业开发有限公司董事长。在任职期间，把一个国家级贫困农场建设成为一个以“云南红”干红葡萄酒为龙头、以葡萄为主产业、农工商全面发展的初具规模的现代化农业企业。创立62、了农业产业化管理机制，在云南农垦系统率先创立了政企管理“分立式”改制。首先提出云南葡萄产业发展战略，云南葡萄酒品牌战略研究，领头建立了高原葡萄谷生态农业示范区，把农场逐步建成了高原“生态葡萄谷”。领导组建了云南高原葡萄科学研究中心，与张茂扬共同编著了中国第一部葡萄图谱。其论文运动葡萄概况及对云南葡萄中指集中区生态因子的分析与评价获农业部优秀论文奖，同期荣获国际优秀创新学成果国际金奖。曾发表论文云南高原葡萄产业开发有限公司2万亩酿酒葡萄示范基地建设、负载量及光呼吸抑制剂处理对酿酒葡萄品质的影响等。2000年被云南省人民政府评为“全省农业科技先进工作者”，同年荣获“全国农业科技先进工作者”和“全国63、农业科技企业家”称号，并参加全国第二届农业科技代表大会。具有丰富的生产经营管理经验和较强的市场拓展能力。总经理杨华峰男，1970年10月出生于山东省高密县。1992年毕业于北京轻工业学院（现中国工商大学）生物化工系生物化学工程专业，获工学学士学位，北京市优秀大学毕业生。大学毕业后的十几年来主要从事葡萄酒酿造，曾获北京技术改造成果三等功。对葡萄酒的加工、处理及橡木桶陈酿极具心得。1992年至2000年底在北京龙徽酿酒有限公司担任本土酿酒师期间，先后与法国酿酒师Denis DEGARCHE，Christophe MAETZ，Jerome SABATE和Mathilde MOREL合作，为了酿造中国64、最优质的葡萄酒而乐此不疲。在此工作期间，作为主要参与酿造技术人员之一的公司产品多次荣获国内外葡萄酒质量相关竞赛的大奖。2000年，经严格考核被聘为中国酿酒工业协会葡萄酒国家评委。2001年8月，响应开发大西北的号召，应新疆新天国际葡萄酒业有限公司董事长贾伯炜之邀加盟新天酒业，担任新天酒业的首席酿酒师并玛纳斯葡萄酒厂厂长之职，全面负责新天葡萄酒的技术与生产管理，制定完善了公司的技术工艺和生产系统控制规程，2003年初被聘为新天酒业公司技术总监。在2002年，主持了酒业公司的“尼雅葡萄酒夺金技术研究”项目并取得了圆满的成功，之后公司产品获得了一系列的荣誉称号。2004年，应云南xx酒业公司董事长x65、x的邀请，出任公司总经理，全面负责公司的生产、技术、人事、销售等事物。上任之初，积极参与了“梅里冰葡萄酒的研制与开发”这一云南省级科研项目，产品在2006年4月举行的“亚洲第二届葡萄酒质量大赛”上荣获银奖，并通过了省级科技成果鉴定，产品技术获得了鉴定专家的高度评价：“产品技术达到国际先进水平”。同时，所推出的“xx”牌赤霞珠干红葡萄酒荣获亚洲葡萄酒质量大赛金奖。曾在中外葡萄与葡萄酒杂志发表“葡萄是葡萄酒质量的关键”、“橡木桶的选择、使用与维护”等文，酿酒杂志发表“新鲜葡萄酒的高压电磁场催陈研究”一文。先进与香港葡萄酒会、英国葡萄酒暨烈酒教育基金会合作，主译有美国加州国际葡萄酒学院教科书永远的时66、尚葡萄酒、葡萄酒专用术语集锦、世界最佳葡萄酒推销员等书，其中永远的时尚葡萄酒一书业已出版并被收于国家图书馆。2006年，经严格考核，取得中国酿酒工业协会国家级葡萄酒专业评委资格、国家葡萄酒检测中心葡萄酒专业评委资格。4.5 研发能力 本项目科技开发依托山东省酿酒葡萄科学研究所及云南分所，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造等。4.6 企业运作情况云南xx酒业有限公司，属非公有制私营企业，将按现代企业管理机制运行。在生产经营过程中，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，实行职能管理形式，制定公司章程、内部管理规定、财务制度、劳动卫生制度等，以制度管人，以制度保障食品安全，以管理促效67、益。第五章 产品市场需求预测5.1国际国内葡萄及葡萄酒产业概况 国际葡萄及葡萄酒产业概况葡萄是世界栽培面积最大的经济作物之一。据国际葡萄与葡萄酒组织统计，目前世界葡萄种植面积为774.2万公顷（约1.16亿亩），年总产量为5868万吨左右，其中80%用于酿酒，葡萄酒年总产量为2725万吨。从全球来看，其生产分布极不均衡，仅欧洲的葡萄种植面积就达520.9万公斤，年产量3377万吨，葡萄酒年产量2075万吨，均占世界总量的76%。亚洲人口众多，但种植面积仅132.7公顷，年产葡萄1059万吨，年产葡萄酒66万吨，仅占世界总产量的2.4%。因此，亚洲葡萄种植面积呈上升趋势，一直在稳定扩大。 我国葡68、萄及葡萄酒产业概况我国葡萄产业呈上升趋势，目前全国葡萄种植面积有334万多亩（22.3万公顷）年总产量270多万吨。主产区集中分布在新疆、山东、河北、辽宁、山西、吉林和河南等地，长江以南规模种植较少。鲜食葡萄品种主要以巨蜂系列、玫瑰香为主，近期发展了红地球、瑞必尔、黑大粒等品种。我国种植的葡萄主要以鲜食葡萄为主，酿酒葡萄种植面积仅在40万亩左右，占总面积的12%，产地分散，主要渤海湾、东北、黄河故道、河北沙城、山西清徐、宁夏银川、甘肃武威、新疆和云南。渤海湾是我国优秀的酿酒葡萄产地，主要品种有霞多丽、贵人香、三珠、美乐、佳丽酿、白玉霓等。其他产区依据各自环境的特点，选择适宜品种，各具特色。我国69、葡萄酒产量（商品量）1988年最高达30万吨，但高档酒比例很少。1994年为调整产品结构，促进葡萄酒质量向国际水平选拔，颁布了全汁葡萄酒国标和半汁以上行标，取消半汁以下的生产，其后产量有所下降，保持在20万吨左右，但干酒比例成倍上升。近年来，通过国家对行业的宏观调整和市场的开拓，国产葡萄酒市场已树立起以张裕、长城、王朝等为代表的一批名牌，占据国内市场主导地位。据工业调整，目前我国葡萄酒厂总数已近500家，以中小型为主，年产量在1000吨以下的占70%左右；10001500吨的企业约占20%；5000吨以上的企业仅有10%。1997年产量超过万吨的仅有张裕、长城、王朝和威龙四家。1999年，我国70、葡萄酒设备扩容近10万吨，以高起点、先进设备与现代工艺为特征。目前年产量在万吨以上的省市依次为山东、河北、天津、北京、安徽、河南、江南、西南地区产量较少。全汁葡萄酒生产以张裕、长城、王朝三家为主，年产量均达三万吨，与种植区相邻、确保原料和质量。为了更好地贯彻执行中国葡萄酒技术规范，规范和引导葡萄酒行业的发展。2003年3月17日国家经贸委发布了“废止半汁葡萄酒（QB/T19801994）行业标准”（中华人民共和国国家经济贸易委员会公告2003年第35号）公告。从公布之日起，向后延期2个月，企业停止生产半汁葡萄酒。半汁葡萄酒产品在市场上的流通时间截止到2004年6月30日。废止“半汁葡萄酒”标准71、，是我国加入世贸组织，与国际惯例接轨的需要，是维护合法生产企业，保护消费者利益的需要。云南葡萄及葡萄酒产业概况近几年来，云南葡萄产精致刚刚起步，目前个省葡萄种植面积4万亩左右，主要分布在红河州、昆明市和楚雄州的部分地区，以弥勒县为重点产区，种植面积2万余亩，年产量3万吨左右，其中弥勒东风农场已有30多年栽培历史，是我省规模最大的葡萄种植基地。同时，利用云南高原特殊的自然资源优势，引进外资和先进技术与现代工艺发展葡萄产业。1997年，弥勒东风农场与香港通恒国际投资有限公司合资组建了西南最大的全汁葡萄酒生产企业云南高原葡萄酒业有限公司，建立2万吨规模现代化葡萄酒厂。其初步产品包括干红和柔红系列尤其72、是“云南红”干红全汁葡萄酒在市场上深受消费者青睐。但主要产品属中低端葡萄酒系列，定位低，难以与省外及国际中高端葡萄酒竞争市场。现拟建的年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目，将以酒庄酒定位中高端葡萄酒系列，打造“xx”品牌的市场优势，参与国际国内市场竞争，特别是葡萄三七王白兰地的生产，将以xx三七特色产品作为配料，更具有本系列产品的优越性；葡萄籽是生产葡萄酒系列产品中的废物，一般出籽率在10%左右，公司年10000吨葡萄酒系列产品，年均葡萄籽在1500吨左右，按含油率1318%计算，年可提取葡萄籽油脂在150吨左右，不仅实现了对废物的综合利用，预期此项目能产生显著的经济效益73、和社会效益。5.2产品市场需求预测国际市场需求预测葡萄以欧美为主产区，人均葡萄占有量：意大利达192公斤，法国和美国为177公斤，而我国仅1.17公斤，差距甚大。葡萄酒是世界性主流酒类，据统计，1995年全球葡萄人均消费10升左右。其中欧美发达国家人均年消费量超过70升；亚洲地区人均消费量不足1升。近几年来，由于红葡萄酒对降低心脏病、高血压等发病率的功效得到医学界公认后，掀起了消费浪潮，被称之为“红潮”，导致红葡萄酒市场求大于供，价格不断上涨的趋势。美国国内消费量三年内均增长80%，由红酒出口国转为进口国，加剧了市场供求矛盾。据有关部门预测，全球对葡萄酒年需求量将突破600亿升，尤其红葡萄酒市74、场在近期内将求大于供，中期可能出现供求基本平衡。然而，要使葡萄酒总量从近期500亿升上升到600亿升尚需几十年时间。国内市场需求预测我国目前酒类消费以粮食酒为主导市场，全汁葡萄酒人均占有量仅0.08公斤，仅占酒类市场的0.5%但这些年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，人闪的饮食地位也不断发展，以及国际社会影响，这一格局开始发生变化，葡萄酒产品出现紧俏价扬，出现进口补充所需现象。自1995年以来，进口量年年递增，1996年进口5930吨，1997年进口39670吨，1998年进口49840吨，1999年进口53330吨，2000年进口58640吨，2001年进口近6万吨。随着我国加75、入WTO，中国的葡萄及葡萄酒行业又将迎来新的机遇和挑战，一方面国外企业进一步占据我国市场；另一方面，促进了我国生产水平的提高。我国生产企业大部分拥有原料基地，原料供应充足，质量逐步提高；消费市场也进入理性阶段，国产名牌葡萄已拥有一批稳定、成熟的消费者。因此，洋酒（优质高档）与国产名牌相比并不具备价格优势。同时，国家废止半汁葡萄酒（QBT19801994）行业标准后，各级质量技术监督部门加大对原汁葡萄酒的监督检查力度，国内劣质低档葡萄酒将逐渐退出市场，而优质高档产品将加快与国际市场接轨，参与国际竞争，进入国际市场。与国际接轨将促进我国行业保护体系的建立，规范和治理葡萄酒生产、流通环节，规范其生产76、和质量标准，以及原产地命名制度，维护了生产企业的合法权，保护了消费者的切身利益，这将给我国葡萄生产区和葡萄酒业带来一次难得的发展机遇。在酒类行业的生产上，国家提倡低酒精的生产，鼓励以水果为原料的低酒精度果酒，尤其是葡萄酒的生产，从现在起，只准许生产原汁含量大于50%以上的葡萄原酒。并提出在2015年内将郊区酒人均消费量从现在的0.2升提高到0.7升，达到欧美发达国家人均年消费量的1%水平。年内需求量将到91万吨。随着十六大提出的总体目标全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面的新的发展进程，人民生活水平的不断提高，预计国内平均人均将以2530%的递增。到第2年前后，国内葡萄酒产销量将达77、到每年6080万吨水平，以当前酿酒用葡萄种植面积30万亩计，在今后十年内还有3050万亩的发展空间。国内鲜食葡萄低档产品市场基本饱和，而中、高档优质葡萄供给不足，部分城市已进口优质葡萄弥补市场需求。因此，鲜食葡萄的种植要立足于优质高档品种的发展。5.2.2葡萄籽油脂的开发估值分析a、概述葡萄种子经由最高级的冷压方式精制而成，呈漂亮而自然的淡黄色或淡绿色，是基础油中相当受欢迎且效果卓着的品种之一。葡萄籽油具有天然无毒的特性，因此儿童、孕妇、老人及运动员皆适用。编辑本段成分维生素B1、B3、B5，VF、VC、叶绿素，微量矿物元素，必需脂肪酸，果糖，葡萄糖，矿物质，钾，磷，钙，镁和葡萄多酚。葡萄籽油78、的主要成份是亚油酸与原花青素，亚油酸含量达70%以上。亚油酸是人体必需而又为人体所不能合成的脂肪酸。同时，葡萄籽油还能防治心血管系统疾病，降低人体血清胆固醇和血压，其营养价值和医疗作用均得到国内外医学界及营养学家的充分肯定。化学成分：亚油酸、其他多种不饱和脂肪酸、维他命F、矿物质、蛋白质、亚麻仁油酸、叶绿素等。b、适用葡萄籽油脂有两种非常重要的元素，亚麻油酸和原花色素。亚麻油酸可以抵抗自由基，抗老化，帮助吸收维生素C和E，强化循环系统的弹性，降低紫外线的伤害，保护肌肤中的胶原蛋白，改善静脉肿胀与水肿，预防黑色素沉淀。原花色素有保护血管弹性，保护肌肤免于紫外线的荼毒，预防胶原纤维和弹性纤维的破坏79、，使肌肤保持应有的弹性及张力，避免皮肤下垂及皱纹产生。渗透力强，清爽不油腻，极易被皮肤吸收，任何肤质均适用。编辑本段产品来源本品为葡萄科植物葡萄Vitis vinifera L. 的种子提取物。c、药理作用降低血液中胆固醇，防止血栓形成，扩张血管作用，同时具有营养脑细胞、调节植物神经的作用，有效防止心血管硬化引起的各种疾病。编辑本段使用方法可直接涂抹单独使用，或以在10ml葡萄籽油中滴添加5-6滴纯植物精油。 1、护肤：秋冬季节皮肤比较干燥，特别是手关节、脚关节以及肘部等部位容易干燥和产生皱纹，基础油具有滋润及保养作用，能使皮肤恢复自然弹性。在普通干燥的时候可一星期擦三次，特别干燥的日子里可每80、日擦用。或每次洗澡后用于全身保养皮肤之用油，是理想的全身用油。 可直接涂抹或当与精油混合的基础油，温柔容易吸收的特性，更是理想的脸部及全身用油。编辑本段搭配宝典葡萄籽油含丰富的维生素、矿物质和蛋白质，适合各种肌肤使用，可促进背穴排毒。是100%全身按摩基础油。 2、皮肤保养： 10ml 葡萄籽油+ 25 滴 檀香/玫瑰/依兰/橙花/天竺葵-增加弹性防止老化 。10ml 葡萄籽油+ 25 滴 柠檬/葡萄柚/玫瑰-美白肌肤 。3、身体按摩： 10ml 葡萄籽油+ 25 滴 尤加利/薰衣草/迷迭香/罗勒/薄荷-治疗风湿性关节炎 。10ml 葡萄籽油+ 25 滴 薰衣草/天竺葵/佛手柑/柠檬-治疗静脉81、曲张。 10ml 葡萄籽油+ 25 滴 迷迭香/薄荷/鼠尾草/松树-放松肌肉 。10ml 葡萄籽油+ 25 滴 薰衣草/洋甘菊/玫瑰/茉莉/橙花-舒解精神 。10ml 葡萄籽油+ 25 滴 薰衣草/迷迭香/柠檬/葡萄柚/天竺葵-减肥 。4、头发保养： 5ml 葡萄籽油+ 34 滴 薰衣草/天竺葵/迷迭香-适用于掉发、稀疏 。5、沐浴保养：沐浴时加入5ml，可滋润干裂肌肤。5.3产品市场竞争力分析近10年来，中国葡萄酒产业取得了长适发展。据权威机构估计，中国葡萄酒行业将继续保持15%左右的年增长幅度，第2年产量达到80万吨，单国内酒类比重公升为3%，除了销量的增长外，葡萄酒产业的产品结构，营销方82、式、行业格局也进一步发生变化。相关业内专家预测到第2年，国内葡萄酒市场的高端酒将占50%，中端酒占40%，而低端酒只占10%，国内葡萄酒消费结构将完成从正金字塔结构向倒金字塔结构的重大转型。因此，布局高中端市场已经成为了国内葡萄酒行业骨干企业的共同选择，国内葡萄酒行业巨头优裕、王朝、长城以及国外的资本巨头均已在国内投巨资建设酒庄，而且近两年高端庄园红酒的增长幅度超过了100%。云南xx酒业有限公司对市场充分调研之后得出，红酒在未来的几年将继续持高增长速度，尤其高端红酒的消费需要很大，具有良好的市场前景，在相当长的一段时间内将保持快速发展的势头，在这基础上，云南xx酒业有限公司作出在xx州xx县83、开发扩建葡萄酒文化酒庄并以生产中高端庄园葡萄酒为主的重大决策，目前公司基本建成的年产10000吨中高端葡萄酒生产线改扩建暨普者黑文化酒庄建设项目。正在发挥经济效益和社会效益。根据市场需求及公司生产经营的实际，在生产中高瑞葡萄酒中，需求的原料都要求优质葡萄原料，为提高种植农户的积极性，充分开发利用葡萄资源，提出年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目，其中：450吨三七王葡萄白兰地，以世界特有的xx三七作为配料，打造特色产品；年产150吨葡萄籽油脂，实现对生产过程中废物的综合利用，达到显著的经济效益和社会效益。在整个生产营销过程中，首先应规范苗木生产行为，建立专业苗木繁殖基地，84、采用脱毒当配置不同品种，使之品种比例合理和均衡，因地制宜布局种植区域，做到良种适地栽种，从基地把好产品优质关；三是立足优质生产，适应消费者对高档鲜食金黄色的需要，满足国内市场，把好产品品牌关；四是立足国际市场，开拓香港及东南亚等国家或地区市场，变品牌为名牌，变资源优势为经济优势，用小产品创造大名牌，做出大文章。中国食品工业、葡萄酒征税企业，特别是非公有制食品工业，大部分只注重产量，只要有产量，不顾产品质量，不顾食品卫生、食品安全或伪劣产品，造成出品产品难，或者只出口半成品，未进行名、特、优、新产品开发，经济效益十分微薄的局面。就中国酿酒葡萄工业的研究、开发水平，与世界先进理念没有多大差距，只要85、改变观念，排除小农思想，充分认识自己优势的丰富资源，主动地融入世界潮流，就可能出奇制胜，进入世界市场大潮，在食品工业方面打造好地方优势特色，永往直前。随着我国农业发展进入新阶段，绿色食品事业正在转入一个加快发展的新时期。针对当前新的形势和绿色食品加快发展的趋势，绿色食品将成为我国农产品扩大出口的一支新兴的主导力量，是积极应对我国加入WTO后的一项重要工作。因此，本扩建项目所开发的产品市场是广阔的，市场竞争能力是比较强的。并且选题正确，符合国家产业政策及适应入世要求，经济效益可观，产品开发潜力很大。5.4 产品市场定位面对竞争激烈的国际国内市场，云南xx酒业有限公司，紧紧依托与山东省酿酒葡萄科学86、研究所的科技实力，正确分析评估自身在市场中的份额，扬长避短，放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先实施营销策略，根据潜在的市场需要，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量商的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”名精特优新营销战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用留易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身产品在国际国内市场的竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需要为出发点，从小处着手，占领大市场，逐步以市场87、需要来制定产品方案，扩大生产规模。产品方案根据xx葡萄种植建设项目规划，葡萄种植面积20000亩，年产酿酒葡萄30000吨。公司在配套葡萄种植基地的同时，年产10000吨中高瑞葡萄酒生产线基本建成投产。为充分利用葡萄资源，积极配合地方政府发展葡萄优质产业，公司决定，在这一建设的基础上，提出年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目。其中产品方案是：年产450吨高端葡萄三七王白兰地生产线一条；年产150吨葡萄籽油脂生产线一条。市场定位根据该扩建项目产品品种、层次结构，产品以国内大中城市为主要市场，同时兼顾东南亚周边国家及地区市场。结合普者黑文化酒庄的建设，依托国家AAAA级普者黑88、风景区的吸引力度，可销售设计生产量的20%左右的产品。产品价格定位按照项目产品方案，在价格定位上，参照国际国内行业同等中高端葡萄酒的市场价格，结合公司试产度销过程中的营运分析，每项中高端产品分为内部价（政府价）、出厂价、零售价三个层次。在项目经济效益计算分析中，均按内部价计算，即：白兰地内部价180元/瓶，厂价220元/瓶，零售价260元/瓶；葡萄籽油脂内部价320元/公斤，出厂价380元/公斤，零售价480元/公斤。三七王葡萄白兰地每瓶容量500克。60%采用精美礼盒2瓶装， 40%采用4瓶/件包装。5.5 经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后89、通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。中国已正式加入世界贸易组织（WTO ) ，对社会主义计划经济过度到市场经济的中国来说，入世后又成为新的出发点。作为私营企业这样脆弱的小型企业，面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场，应积极采取应对策略趋利避害，充分发挥其在国民经济中的重要作用。加入 WTO 后，意味着130 多个世界贸易成员国将对我国开放，我们必须改变传统经营观念，实施优势战略，变xx葡萄资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注90、重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发xx葡萄优势资源。a、实施品牌战略。xx虽然有 20 余家从事农产品加工企业，但大部份经营水平低，产品生产工艺传统老化，科技含量低，甚至没有。入世后，产品生产工艺传统老化，面对发达国家的科技型产品我国市场，象我们这样的企业，将面临着倒闭的威胁。因此，在xx辣椒制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自身小巧灵活的机制，把握好xx葡萄资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国91、外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。b、实施科技战略。在xx葡萄产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。加入 WTO 后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变xx农产品制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的年产600吨三七葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改项目，首先是注92、重生产与学习相结合，对几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发xx农特产品科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进高新技术、设备，生产加工科技含量高的精新产品，打破xx农产品在加工上只限于成品或半成品几十年来的营销格局。c、实施营销战略。加入 WTO 后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额，扬长避短，继续加强与日本、韩国、美国、新加坡、香港、深圳、天津、上海、石家庄、广州等国家或地区客商已建立的营销网络，同时放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。93、首先是实施营销策略，根据葡萄制品潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的名、精、特、优、新经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场，千方百计让全国农产品加工创业基地走向世界，红遍天下。5.6 营销模式a、更新经营理念：采用现代管理理论及模式，协调产业94、内部各种资源配置，做到生产基地完善，产品规模落实，稳定和提高葡萄原料的质量，降低成本，改进包装，扩大营销渠道，巩固已占市场，寻找新市场，发掘和创造新的销售方式。使企业真正发挥自身优势和强化加工、开拓市场的功能。b、注重品牌销售：所有产品均采用统一品牌，统一商标。加工生产中高度树立质量意识和品牌意识，并争取尽早取得绿色食品及有机食品认证，扩大品牌知名度，发挥品牌效应。c、开辟专柜销售和直供销售大户：产品在旅游区和超市设立专卖店或专柜，对葡萄酒用量大的酒店、饭店、旅游景区，企业直供所需产品，送货上门。d、进行广告支持：通过报纸广告、电视广告、产品介绍、信息网络等产品促销方式，大力宣传“xx”葡萄酒95、系列产品的优良品质，做到家喻户晓，占领市场。e、实行定单销售：对销量较稳定的合同户实行定单销售，企业可预先安排生产，有条不紊，避免突击生产，发生质量问题。5.7 销售队伍和销售网络建设随着企业的发展，产量增大，产品的增多，销售队伍和销售网络建设要加强。销售人员进行销售业务培训以提高素质，建立农产品配送中心兼管全国销售网络，分步在各省省会及交通枢纽城市设立直销网点，实行网上适时控制以销定产。第六章 基地建设与原料供应6.1基地建设与规划 基地选择按照xx县葡萄产业十一五规划大纲的要求，项目基地选择在锦屏、xx、xx、xx、平寨等8个乡镇的地块建设。建设条件优良，属xx州境内仅有的两个大灌区之一，96、区内供水、供电配套齐全，田间道路畅通，交通十分方便。 基地规划及建设规划通过组织专家对所选择的基地的土壤，气候特点，都具备葡萄对光、热、水、土等生态条件的基本要求，水热条件适宜，光照充足，且紫外线丰富，有利于葡萄的产量和品质的提高，种植区土壤条件也较适宜，农户种植葡萄的积极性较高，并且具备和积累了种植经验，适植各种优良品种。基地种植面积规划按项目设计产量的确定。总计划面积葡萄2万亩，确保原料收购的优质原料供应。目前，全县基地区域内已经种了优质酿酒葡萄面积10000亩。其中：xx监狱完成5000亩，xx乡2000亩，xx镇2000亩，xx镇2000亩。按计划第2年度20000亩的基地种植任务完全97、能超额完成。且采用葡萄栽培综合配套技术措施，高标准、高质量、规范化定植20000亩优质酿酒葡萄。6.2 基地服务与扶持 基地服务在基地服务工作中，由企业派出具有专业知识的技术员8名配合县、乡两级农技员为基地服务，并以良种定植、园地整理、肥水管理、病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的培训和分类指导，做到按季节举办培训班，分区域召开现场培训会，划地块进行栽培技术示范。 基地扶持企业对基地实施如下扶持服务：一是培育定植良种并按成本价供给农户；二是无偿举办培训班、培训会；三是无偿进行各项技术咨询服务；四是无偿深入园地进行技术指导服务。对资金困难的农户采取预购订金方式扶持种植，待收购原料时扣回扶98、持款。企业计划每年投入基地建设资金300500万元。6.3 产品购销与原料供应为了更好地配合州、县二级同树葡萄产业品牌，同时积极扶持基地农民发展地方特色产业，增加经济收入，早日过上小康生活。公司决定走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，是该项目建设的主要开发方式。公司负责收购基地的产品进行加工，基地农户负责向公司提供充分的优质原料供应。基地与公司形成利益相关、相互促进的产业链。但在经营管理上则采取分块经营单独核算。为了达到优质丰收，各农户必须使用公司确定的良种和栽培技术，产品归种植者所有，按合同将产品出售给公司，充分体现订单农业。第七章 项目技改扩建方案7.1 技改扩建的任务和规模99、7.1.1 技改扩建的任务及目的通过本项目的技改扩建，使xx县丰富的葡萄资源得以充分利用，提升当地农产品的竞争力，变资源优势为经济优势，最终实现促进当地经济结构调整，带动当地旅游、包装、运输等相关产业，在企业增效的同时，实现农民增收、财政解困。7.1.2 技改扩建规模年产中600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂产品。其中：a、年产高端葡萄三七王白兰地：450t。b、年产葡萄籽油脂：150t。c、建设普者黑文化酒庄及相应配套设备。7.2 项目规划及布局7.2.1 项目规划a. 严格执行国家基本建设的方针、政策，充分利用土地资源，合理布局，节约用地，努力降低工程造价，节约投资。b. 在保证生产工艺流100、程要求的前提下，力求生产作业线顺直短捷，避免往复运输和作业线的交叉，布局整齐、美观，有现代化工业企业的风范。c. 总平面布置应力求集中紧凑，同时满足建筑防火和通风、采光的要求，以节约用地，突出普者黑文化酒庄的建设风范。d. 根据工艺使用要求和生产性质合理划分厂区，根据地形、地质、气象等自然条件，因地制宜进行布置。e. 考虑风向、朝向，减少环境污染，将可能产生灰尘及有害气体的车间，布置在厂区的边缘地带，并位于厂区的下风向。f. 应使厂区内、外交通运输相适应，使全厂具有良好的交通运输安全条件和卫生防火条件，及旅游观光、科研考察的合理布局。g. 技改扩建场地内地势平稳，南北向最宽处长约540米，东西101、长约400米。整个场地东南两方均有小山坡包围，形成了自然风光，为储酒山洞开挖、打造山洞窖酒和提升酒庄酒创造了良好条件，北面为正门方，有一条青水河长年流水通过，为酒庄打造人工围河、树造旅游光观环境打下了良好基础（详见总平面规划图）。7.2.2 项目布局 a. 交通运输以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输。b.运输设备全厂主要原材料、辅料及成品均为公路运输，原公司已有部分运输设备，且以社会运输力量为主，此次技改扩建仅新增少量运输设备。c. 厂区道路 主干道宽度为8m，次干道宽度为4m，路面为水泥混凝土路面。d. 总图技术经济指标表7-1 总图技术经济指标表序号名 称单位指 标备 注1占地102、面积m21000015亩2绿化面积m220003道路与广场用地m216004建筑占地面积m264005总建筑面积m264006建筑密度%64.007绿化率%20.008容积率%0.289泊车位个10e. 总图工程量表7-2 总 图 工 程 量 表序号名 称数 量单 位备 注1绿化面积2000m22新建围墙1000m高2.2m砖砌3道路及场地1600m2砼铺砌7.3 生产技术方案及工艺流程7.3.1 产品采用的质量标准a. 卫生标准：GB2714-1996b. 食品添加剂：符合GB7658、GB1904、GB1987、GB7655.1、GB4481.1、GB1895、GB14754、QB1613103、的规定。c. 产品标准：采用国家标准或企业标准。7.3.2 生产技术方案的选择葡萄是世界上五大果树之一，其栽培面积和产量仅次于柑橘，居世界第二位。其果汁美味可口，富含营养，在医疗保健上有人类“天然氮基酸”食品、“心血管清益大夫”、预防“细胞癌变卫士”等美誉。以新鲜葡萄为原料，经过破碎提取葡萄汁发酵等技术处理后按加工产品的不同档次分别进行不同后序加工。在三七王葡萄白兰地生产技术方案中，以白葡萄为原料，配与xx三七，经发酵、蒸馏、贮存、调配而成，贮存工具用橡木桶，在橡木桶中贮存发生一系列变化。从而变得高雅、柔和、醇厚、成熟，在葡萄酒行业中，这叫“天然老熟”，是“葡萄酒的灵魂”。葡萄籽油由于富含亚油104、酸、精华素等多种美容成分，因而在国外享有“食用美容品”的美誉，早在50多年前，它已经在欧洲许多国家上层社会的餐桌上开始露面。近年来，它的广泛用途更是被众多研究者所承认。葡萄籽油是以葡萄籽压榨分离精制而成的一种天然植物油，为浅绿色，热稳定性好。其烟点高达248，因此特别适合高温烹调食物，且用油量只有其他植物油的1312，既经济又可避免过多脂肪的摄入。葡萄籽油中不饱和脂肪酸的含量大大超过一般植物油。不饱和脂肪酸是人体新陈代谢不可缺少的成分，而作为这种成分的代表亚油酸，又是构成人体细胞膜和皮肤的重要组成之一，对于儿童大脑和神经发育，以及维持成年人的血脂平衡、降低胆固醇，都发挥着重要的作用。实验证明，105、花生油中的亚油酸占不饱和脂肪酸含量的3040，而品质较好的葵花籽油和红花油中的亚油酸占不饱和脂肪酸含量的5060。相比之下，亚油酸含量占全部不饱和脂肪酸含量75以上的葡萄籽油则更显出色。食用葡萄籽油对心脑血管疾病患者和肾脏疾病患者有辅助治疗作用，它可以促进血液循环，带动淋巴循环，使脂肪逐步消减，起到减肥瘦身的功效。正是由于葡萄籽油具有这些显著特点，因此在食品、化妆品以及药品原料中的应用十分广泛。随着时代的进步，科技工作者对这种产品的开发日成强势。目前葡萄籽油在日本、美国和我国香港等地的消费量迅速增长。2000年，仅美国市场的销售额就达1亿美元，比上年增长了5倍多。我国对于这种产品的开发才刚刚开106、始，近悉，一条年产300吨葡萄籽油和25吨葡萄多酚的生产线在青岛建成投产。拥有这条生产线的青岛科隆达生化科技有限公司与国家海洋局的技术合作项目填补了国内一项空白。其产品销往美、日等国家，且在国内许多大中城市拥有代理商。专家预测，开发生产这种天然植物油将使全民受益。该项目成果的先进性及创新点具体归纳为：（1）超临界流体连续萃取葡萄籽油的技术工艺采用超临界流体萃取技术从葡萄籽中连续提取出高品质葡萄籽油，国内外尚无与本课题切题的研究报道。（2）超临界流体萃取-精馏技术将超临界萃取与精馏相结合，极大地提高了对目标产物葡萄籽油脂的分离选择性和萃取效率。（3）高效精馏柱填料和混合夹带剂。高效精馏柱填料和混107、合夹带剂的使用，大幅度提高了产品纯度和提取率。葡萄籽油的萃取率92.5%。（4）特殊保护剂保护剂的加入能够保持葡萄籽油脂生物活性的稳定性。效益分析：目前国内有大面积的葡萄种植，年产葡萄200多万t，其中80%以上用于酿酒。一般葡萄的出籽率810%，从而每年将会产出20万t左右的葡萄籽。我省年产葡萄约3050万t，那么出产葡萄籽也在5万t左右，原料来源丰富。图7-1 三七王葡萄白兰地生产工艺流程简图葡萄鲜果分选 除梗、籽 葡萄籽（油脂原料）葡萄浆压榨皮渣干燥粉碎饲料、肥料发酵蒸馏橡木桶贮存配料（xx三七）调配勾兑稳定性处理澄清处理及过滤灌装成品酒干白葡萄原酒稳定性处理澄清处理及过滤成品酒图7-2108、 螺旋式榨油加工工艺流程简图原 料除 灰风运原料油 脚净 油过 滤沉淀毛 油油 枯压 榨蒸炒锅烘炒平板烘干风扎胚油料 粉（仁）图7-3 油枯浸提加工工艺流程简图油 枯粉 碎烘 干浸 提混合油浸 枯溶剂蒸气加 热毛 油蒸 发溶剂浸 提浸 提冷链油 脂浸 提浸 提分离浸 提图7-4 油脂精炼加工工艺流程简图油脂（毛油）觉淀过滤回收磷脂加水脱胶回收磷脂加入氢氧化钠分离钠盐脱胶加入氢氧化纳脱色脱 臭冬化（脱蜡）精制油脂（成员）计量包装 产品制作流程简述a、葡萄三七王白兰地制作流程简述白兰地BRANDY白兰地最早起源于法国。它原来的意思就是“葡萄酒的灵魂”。白兰地是采用双蒸工艺酿制的高纯度果酒（我国的白109、酒我是粮食酒）。从广义上讲，所有以水果为原料发酵蒸馏而成的酒都称为白兰地。但现在单纯意义上的白兰地仅仅指那些以葡萄为原料，经发酵、蒸馏、贮存、调配而成的酒。若以其它水果为原料制成的蒸馏酒，则在白兰地前面冠以水果的名称，例如苹果白兰地、樱桃白兰地等。白兰地制作流程简述：1.发酵、蒸馏用新鲜葡萄酿出的白葡萄经过再一次的蒸馏，得到酒精含量更高的原白兰地。2.贮存白兰地的贮存工具就是国外的影片中常见的橡木桶了。原白兰地酒贮存在橡木桶中，要发生一系列变化，从而变得高雅、柔和、醇厚、成熟，在葡萄酒行业，这叫“天然老熟”。3.调配这是各家酒厂白半地不同风味的不传之秘。兑酒师要通过品尝储藏在桶内的酒类来判断酒110、的品质和风格，并决定勾况比例，调出各具特色的白兰地。b、葡萄籽油脂制作流程简述1、破碎、除粳破碎的目的是提取果仁。葡萄籽破碎率要求不高，为了避免果仁外壳不要参入果仁中，一般以不挤破果仁为度，最后果仁分离出来作为原料加工。2、机榨机榨是目前通用榨油工具，有液压式与螺旋式两类，液压榨式榨油率可达到应提油料含油率的8595%，油枯残油率一般在1015%；螺旋式榨油出油率可达到9094%，油脂质量稳定，油枯残油率一般在610%。螺旋式榨油机用电力带动，这是目前国内最通用的榨油机，较液压式榨油机先进。如果配套设备安置得好，可使整个生产过程基本实现机械化，即从投料、脱壳、碎料、蒸炒、压榨、过滤等各道工序由111、机械操作和仪表控制，油料的输送由管道、传送带、提升器进行，能连续作业，降低了劳动强度，改善了劳动条件，功效高、成本低。但由，由于机械提高了压力和榨油机强度等受到限制，降低油枯残油率最大限度为6%，对油料资源的利用还不够充分。3、浸提浸提法是现代油脂工业的一种先进提油方法。它是用挥发性溶剂如醚笨、乙醇及二氧化碳等将油料中的油脂溶解，然后将油脂从溶剂中分离出来。其优越性是：（1）出油率高，油枯残油率低，一般只到12%，充分利用了油料资源；（2）改善了劳动条件，降低了劳动强度，但浸提法提取油脂只限于油枯，油料原料直接浸出因其含油量高，浸出时间较长，溶剂损耗大，增加了成本，更重要的是工艺与设备不过关，112、所以一般是先预榨后才进行第二道浸取油枯。经过各地试验与加工厂实践证明，油枯浸提是成功的，它投资小，见效快、经济效益显著。它可从未榨油枯中提起油脂815%，从机榨油枯中提起油脂58%，油枯残油率1%，华中师范大学黄世强等研制的油枯浸出专用8号溶剂，浸出油的收率为5.59.7%油枯残油率为0.120.78低于1%，浸出油脂性能稳定，不饱和脂肪酸含量90%以上，长时间存放无变性现象，溶剂使用安全，毒性很低，易回收循环使用。浸提法油脂浸出器有平转式、履带式、Y型、罐组式4种，前3种工艺设备较为先进，生产流程自动化。但设备复杂、投资多。罐组式浸出工艺简单，自动化程度低，投资少，生产操作容易，适应于一般油113、厂浸出车间。公司提出的技改扩建项目，目的是提高出油率，降低生产成本，因此就选择第4种。4、油脂精炼浸提出来的油脂称为毛油，尚不适宜食用。油脂的精炼有机械法、化学法和物理化学法三种。机械法利用沉淀、过滤和离心分离除去机械杂质和部门胶体。化学法利用酸、碱水化，除去蛋白质、游离脂肪酸、磷脂等。物理化学法则是利用吸附、蒸馏、萃取等除去杂质。各种方法在应用时也不能截然分开。7.4 项目实施进度 表7-16 项目实施计划进度表 年 月份项目 第1年第2年123456789101112123456789101112可行性研究编制审批厂址钻探初步设计及审批施工图设计土建施工设备定货设备、管道安装人员培训调试、114、试车投产建议公司尽快组织建立强有力的工程建设指挥部，抓紧落实资金筹措，积极与各部门配合抓好加工原料工作。做好地方材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项目实施中还需协调设计、施工、安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实，建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作，可行性研究报告的审批，初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、订货协调好质量与进度，争创优质工程。第八章 项目组织与管理8.1组织机构与职能划分组织机构该技改扩建项目，由云南xx酒业有限公司按现代企业制度管理的要求，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、115、自我发展的原则。走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小，绿色资源及人力资源优势得到充分发挥的新型工业化、旅游光观化、农业科技化的综合道路。具体组织机构设置是：监事会董事长董事会执行经理产品配送中心销售部葡萄文化建设部基原地料服供务应部生产一至三部财务部技术开发部质检化验部经理部办公室后勤服务部生产安全部职能及责任根据公司生产经营的需要，为使每个岗位配备适当的人员，做到人尽其才、分工明确、各负其责、任务到人，确保劳动生产力提高。岗位职能如图所示。董事长总经理副总经理副总经理副总经理后勤服务部财务部经理部办公室基原地料服供务应部质检化验部葡萄文化建设部生产一至三部产品配送中心销售部116、生产安全全部技术开发部产品配送、产品销售、市场调查科旅技游示光范观、试考验察 接待水电供给、后勤服务生产安全、保卫产品技术质量检查化验会计、经济、核算行企政业计文划化接创待新工会组织系列产品、仓管基生地产种原植科服供务应引产进品优科良技品创种新示开范发8.1.3 工作制度a.生产线年生产日为300天，每天二班，每班8小时工作制。b.行政管理人员年工作日250天，日班8小时工作制。8.1.4 劳动定员本项目定员260人，其中管理人员为19人，技术人员19人，工人222人，（含临时工150人），管理人员和技术人员大部分由公司人员担任，不足部分及工人由公司向社会公开招聘解决。详见全厂定员表。 表8-117、1 全 厂 定 员 表序号部 门工人及职员工程技术人员管理人员备 注一公司领导5二经理部12三财务部21四技术开发部41云南分所五质检化验部31六基地服务、原料 供应部341七生产一至三部11763临时工150八销售部（配送中心）81九生产安全部31十后勤服务部30310.1供水及污水处理210.2供电410.3机修410.4驾驶员610.5炊事员610.6锅炉员410.7勤杂4十一合计2221919临时工1508.2项目经营管理模式按照“产权名晰、责任明确、政务公开、科学管理”的原则，采取“公司+基地+农户+市场+旅游”的产业化经营管理模式，由公司委托农业技术部门明确专人参加基地生产计划的组118、织落实，开展农民技术培训和技术指导，生产优质葡萄原料，公司与农户签订合同，并按保护价收购，产品经公司加工后销售，走生产、加工、销售一条龙，农、工、商、游一体化的农业产业化路子。公司自主经营、独立核算、自负盈亏。8.3 经营管理措施项目技改扩建后，服从县委、县政府领导和业务主管部门的指导，实行政务公开、公司独立经营，独立行使民事责任。在管理上按公司章程进行管理，制定和不断完善运行管理制度，建立健全财务管理、营销管理、劳动保护、安全卫生、环境保护监审等各项规章制度，并认真执行，确保生产正常进行，创造良好的经济效益。8.4 技术培训本项目为扩建工程，加工工艺虽为成熟技术，但要求工人有一定的操作技术水119、平，需通过专业技术培训来达到要求。公司已有干红葡萄酒系列产品加工生产线，新工人的培训可在公司内部进行，培训时间为3个月。公司还应组织对管理人员进行管理知识的培训，使企业管理达到现代化、高标准、高科技的科学管理水平。第九章 环境保护9.1 扩建地点环境现状 扩建地点 云南xx酒业有限公司实施项目位于xx工业园区酒类加工区，紧接国家AAAA级普者黑风景区，整个厂址地势平稳。厂区周边是食品加工企业，附近是农田、清水河、泉水潭、树林，无污染源。9.1.2 扩建地点大气、土壤的环境现状 扩建地点的大气、土壤未受二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、苯系物的污染，大气环境和土壤及水质量良好，为建设优质农产品加工基120、地提供有利自然生态条件。9.1.3 厂址周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特征 由于厂址附近是农田、清水河、泉水潭、树林，光照条件好，水体、大气、土壤及植被的自净化能力很强。9.1.4评价该项目在xx工业园区酒类加工区，周围环境状况良好。生产、生活用水水源为地下提取自来水，生产原料是优质葡萄绿色农产品，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的技改扩建对周边环境不会产生不良影响。9.2主要污染源与污染物废水废水是该项目生产排出的主要污染物，其排放量及成分见“排水工程”。a. 生产废水生产废水主要来自原料清洗水、设备清121、洗水、地坪冲洗水、蒸馏炉排污等。排水特点为不均匀间断排放，瞬间流量大，废水中含有悬浮物、少量有机物质等，主要污染指标为SS、BOD5、CODcr等。废水进入污水处理站，平均排放量为120 m3/h。b.生活废水厂区不设生活区，生活废水主要是食堂洗涤水、沐浴水及厕所冲洗水，其水质主要污染指标为SS、油类、洗涤剂、有机物等，间断排放，废水进入污水处理站，平均排放量为6.5 m3/h。废气废气主要源于炼油烟气，该项目配有燃煤蒸馏炉一台，蒸发量为2t/h。烟气排放量13000Nm3/h，除尘前排尘浓度3860mg/m3。废渣工艺废渣废渣主要来自原料中的霉烂部分及部分产品加工时产生的废料，间断排放，排放122、量为4210t/a。蒸馏炉灰渣来自蒸馏炉底，废渣排放置0.26t/h，间断排放624t/a。生活垃圾项目建成投产后，有员工260人，产生的生活垃圾量为320t/a。噪声主要是车间风机、加工设备运行时产生，连续排放。其噪声值为90-93dB(A)。排放标准.1环境标准环境空气质量标准（GB3095-1996）一级标准；地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类标准；城市区域环境噪声标准（GB3096-93）II类标准。.2 排放标准锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）一类区标准；污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准；工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990123、）类标准；农田灌溉水质标准（GB5084-1992）。9.3 污染物综合利用与治理 综合利用a、灰渣用于铺路或制砖；b、葡萄原料废弃物堆肥归葡萄基地作农家肥。c. 在生产过程中的冷却水循环使用。 污染物治理方案.1 废水全厂生产、生活废水排放量120m3/d，废水处理设计规模为：150m3/h。本项目采用成熟可靠的生物接触氧化法处理工艺进行处理，工艺流程图如下：鼓风机调节池终沉池中和沉降一段接触氧化二段接触氧化人工格栅 泵 出 生产、生活废水 水 排 排 放 渣外运污泥池 污泥外运 图1 污水处理工艺流程图生产废水中主要含悬浮物及有机物，其污染浓度及排放量随生产管理的好坏有很大差异。加强生产管124、理，防止跑、冒、滴、漏，使排水量及污染物减少，可大大减轻污水处理负荷。经处理后的废水，水质中的SS、BOD5、CODcr均低于国家污水综合排放标准二级标准。蒸馏炉烟气蒸馏炉烟气中主要污染物是烟尘，本项目采用干式多管旋风除尘器除尘，除尘效率95%，除尘后烟尘排放浓度193mg/m3，低于锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）二类区标准。.2 废渣主要来自原料中的霉烂部分及部分产品加工时产生的葡萄皮、葡萄梗等间断排放，排放量1100t/a，收集运往公司垃圾处理厂处理。蒸馏炉灰渣送新型墙体材料厂生产免烧砖。生活垃圾送往公司垃圾处理场处理。.3 噪声本项目噪声污染源少，对于风机等有一定声源值125、的设备可采取设置柔性基础，风机进出口加装消声器等使噪声降低。采用以上有效治理措施后，厂界噪声可达到工业企业厂界噪声标准(GB12348-1990)级标准，对外环境影响很小。9.4 绿化搞好绿化，对于美化环境、净化空气、降低噪声等都有积极作用。本项目为食品生产，搞好绿化意义更大。建议工厂切实搞好厂区绿化，绿化面积应不小于可绿化面积的80以上，将文化酒庄建成旅游、观光、考案、科研为一体的花园式工厂。9.5 环境管理及监测企业要设置专门的环境保护机构，领导中要有专人分管环保工作，并设置专职环保人员，负责日常管理工作。可依托中心化验室为基础，配备一定数量的监测仪器，进行常规监测工作，或由当地环保部门定126、期抽测。监测项目有：1、水环境：主要监测对象为总排放口和各车间排水点。监测项目水量、PH、SS、BOD5、CODcr等，监测频率每月一次。2、大气环境：主要监测对象为蒸馏炉烟囱排放气。监测项目为烟气排放量、烟尘浓度及SO2，或由当地环保部门定期抽测。分析方法按国家颁布的环境监测分析方法进行。第十章 劳动保护及安全卫生10.1 劳动保护及安全卫生 设计依据劳动部第3号令建设项目（工程）、劳动安全卫生监察规定劳动卫生标准规范、规程。 标准与规范工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85建筑设计防火规范GBJ16-87爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定GB50058-92工业企业照明设计规范GB500127、34-91工业企业安全卫生设计规定HC20571-95职业性接触毒性危险程度分级GB5044-85工业企业静电接电设计规范HG20675-9010.1.3 工艺生产特点及生产过程中危害因素的分析生产操作环境（一）在绿色系列产品生产过程中，可能因设备连接密封的问题，导致物料的泄漏，发生意外事故，严重危及设备及人身安全，在整个生产过程中可能物料污染车间环境，甚至可能发生火灾事故。（二）噪声声源在整个运营过程中分布散，主要为空气动力性噪声、机械性噪声、电磁性噪声和运输车辆噪声。10.1.4 设计中采用的安全卫生技术措施（一）防火技术措施1、总图布置按照防火规范要求，保证建筑物之间的防火安全距离，各建128、筑物之间都有消防通道相通，以形成整体工程消防通道网。2、根据建筑设计防火规范的要求，划分不同的营运火灾危险类别，以正确选择各类营运区的耐火等级结构类型，采取相应的防火措施，各区都考虑设置安全出口，配备必要的消防设备。（二）工艺安全卫生技术措施1、主要设备采用露天布置，有利于使少量泄漏的扩散，同时要求在装置检修时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程，经安全部门同意后才能进入设备检修工作。2、为了确保安全生产，在工艺设计中设有安全联锁和事故紧急停车措施。3、一些必要部门设置压力表，安全阀以及报警系统，有害气体泄漏自行检测仪。4、主要装置的仪表控制系统采用DCS对主要工段及辅助工段的重要参数129、进行集中监视和监控，在主要高压回路及高压设备上设置联锁控制系统，在主要点设置报警系统，能做到及时发现及时处理。5、据工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程的规定，按防爆规程各装置划分“危险区域划分图”在火灾区域内的电气按火灾危险场所类别，级别范围选择电气设备。6、建立健全整体工程消防水系统设有一套完善的消防水系统，室外给水管网为环状管网，在室外管网上设置了室外消防栓，期间距120m，保护半径150m，覆盖面积达到规范要求，在室内除设置消防水设施外，还按建筑灭火器配置设计规范配备灭火器。10.1.5 防静电、防雷及接电的安全技术措施所有工艺生产装置及其管线，按工艺及管道要求条件作防静电接地装置，130、一般情况与电气设备和保护接地一并处理。所有火灾危险场所的工艺生产装置及其结构构筑物，一般均属第二类防雷考虑，防直击雷或感应雷，其他建筑物属第三类防雷，考虑防直击雷，并作接电体装置，考虑区域性设防，并设防直击雷装置。车间变电所变压器中性直接点并设接地体。各工艺生产场所均设安全接地装置，并与变压器中性点接地体相连，必要时在生产场所周围加装辅助接地体，整体工程所有接地体相连，构成整体接地网。10.1.6 防机械伤害技术措施在机械装置内有易产生坠落危险的操作岗位的均设置便于操作巡回检查，维修作业的扶梯、平台、围栏、危险标志等附属设施。皮带运输机装有防机械、防偏装置、沿皮带机另隔一定距离装有紧急停车开关131、，皮带机转动设备两旁均有栏杆和安全通道。机械传动设备凡附有开式齿轮，皮带轮的传动部位均设有安全罩。10.1.7 防毒防尘技术措施（一）在原料车间内存有大量粉尘，为改善操作环境，选用设备本身带有真空吸尘器，可以有效防尘。（二）在分析化验室等处，存在着一定量的不易扩散的有害气体在设计中采用局部排风措施，改善通风条件，防止有害物质的积累。（三）工艺装置排出的废气采取集中高空远距离排放，减少有害物质的污染。10.1.8 个人防护技术措施车间配备专职安全负责保管、检查和更换防毒防护面具，负责安全教育及安全检查等工作。在各操作场设置洗眼器及洗手池。在各车间配备常用的各种防护用品，急救设备及器材。包括救护人132、员使用的防毒面具、防护口罩、防护眼镜、氧气、呼吸器、氧气再生器、人工呼吸器、救护车等。配备常用的用品及器材、止血带、洗胃器、洗眼壶、针灸针、雾化溶液、甘露醇、葡萄糖，20%的硼酸溶液，5%的碳酸氢纳溶液，1:5000的高锰酸钾溶液，备呼吸中枢兴奋剂、强心针、镇静剂、解毒剂等在主要装置车间采取集中设置更衣室、休息室、浴室、厕所等设施。10.1.9 采光照明技术措施工作室以明灯依据环境条件，配送中心和工艺装置条件选型配置一般选用荧光灯、白炽灯等。0 安全卫生技术措施效果在设计中所采用的安全卫生措施比较全面，各专业均按有关安全卫生规定，规范进行设计，同时又采取了先进的自控系统和设备，因此，相应的对职133、业安全卫生方面存在的主要危害所采取的治理措施比较完善，预期效果好，不致造成对人体的危害，也可将火灾、雷击和机械事故的伤亡率降到最小程度。10.1.11 安全卫生机构设置及人员配备整体工程将设安全卫生管理机构，即安全科、保卫科，其主要任务是对生产过程中安全卫生实行标准化管理，检查和消除生产过程中的各种危险和有害因素，负责贯彻执行劳动保护政策、法令以及进行安全卫生培训、教育，防止发生事故，避免各种损失。安全科主管安全、消防、劳保、医务室。各车间应设有专职安全员和安全小组，安全小组由车间领导及兼职安全员组成。10.2 消 防 设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87建筑内部装修设计防火规范GB502134、22-95建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90火灾自动报警系统设计规范GBJ116-88爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定GB50058-92工业企业静电接地设计规程HG20675-90工业企业安全卫生设计规定HG20571-9510.2.2 工程的消防环境状态本工程发生火灾时，消防车队可在5分钟内赶到，为本工程进行消防服务。10.2.3 消防措施（一）根据消防要求和整个工程的功能建立完善的消防道路网络，并保证备区域功能分区明确。（二）根据生产类别及耐火等级的不同，严格控制建筑的防火分区占地面积及防火间距，并满足安全疏散要求。（三）对有火灾危险的区域及面积较大的车间采用敞开式和半敞开式的框135、架或排架结构，加大开窗面积，设置气窗，采用轻型屋面，加大泄压面积，使泄压面积超过防火规范的要求。（四）对一般生产区域不进行室内装修，控制室的装修材料采用耐火的非燃材料。（五）按规定要求，各区域均考虑消防通道，疏散楼梯，疏散距离，安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。本工程消防给水，灭火用量为3.21/S，新建消防水池一座800m3，消防水泵房一栋、泵房内设消防水泵、泡沫发生装置，泡沫比例混合器，泡沫液储罐等，能满足消防要求。（六）整体工程消防管网与直流水，生产管网为一个系统，即消防生产联合供水系统，供水管网为环状管网，环状管网上还规定设置了室外消防栓，建构筑物内按规定设置了室内消防栓和移动式136、灭火器。（七）供电负荷等级，电源数量及消防设施用电可靠性。该工程设计供电负荷等级级，根据消防要求和实际运行经验，可满足生产消防设施供电要求。（八）依照建筑物防雷设计规范GB90057-94易燃危险环境为2区的建筑物为第二类防雷建筑物，其他非易燃物所属第三类防雷建筑物，本设计在建筑物屋面设避雷带。室外框架防直击雷利用工程房屋面防雷网。第二类防雷建筑物，防雷引下线冲击接地电阻不应大于10，其它属于第三类防雷建筑物，整个建筑物面组成不大于1010米的网络，烟囱采用避雷针保护，防雷引下线冲击接地电阻不应大于30。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 估算依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定137、轻工业工程设计概算编制办法、投资项目可行性研究指南及各专业提供的有关该项目可行性研究资料。建筑工程按建构筑物的结构形式及装修要求并结合当地近期造价水平计算工程造价。设备购置费均按询价计算。安装工程均参考轻工业工程设计概算编制办法中有关规定指标并结合该项目实际情况计算费用。其他费用参照相关规定进行计算。11.2 技改扩建投资估算11.2.1 三七王葡萄白兰地生产设备葡萄三七王白兰地生产设备投资907万元。具体如下表所示。表111 葡萄三七王白兰地生产设备投资估算表单位：万元序号设备名称规格及型号单位数量单价（元）总额（万元）一破碎机台210000020二连续压榨机JRY-630台2100000138、20三橡木桶220公斤/只只80010000800四不锈钢高压泵台560003五蒸馏设备套25000010六过滤、灭菌、罐装设备套1500005七分析仪器套1700007八检验、化验设备套112000012九复合型酒综合快速处理机台110000010十冲瓶酒过滤设备台25000010十一酒异杂味处理机台25000010十二合计90711.2.2 机榨生产线设备机榨生产线设备投资131万元。具体如下表所示。表112：机榨生产线设备表单位：万元序号设备名称单位数量价格序号设备名称单位数量价格1202型预榨机套12015滤油锅口542摆线针轮减速剂套2516油泵台5103烘烤设备套1517空气压缩机139、台224输送带套2518立式液压油机台5105剥壳机台1219液压榨油泵台246粉碎机台1220贮油罐个257提升机台2421供电设备套168离心通风机台4222供水设备套149下料斗盒个10423化验设备套1510炒锅口10424电子地中衡台1511装料斗盒个10525计量器把6212离心机台2626消防设备套6113滤油机台1527照明防爆设备套10114翻斗车张5328合计131 浸提生产线设备浸提生产设备投资220万元。具体如下表所示。表113：40t/d罐组式浸出生产线设备表单位：万元序号设备名称单位数量价格序号设备名称单位数量价格1浸出罐个22414蒸发冷凝器台282中间罐个112140、15自由气体冷凝器台283卷扬机台2416分水器台144存料斗台4817空气平衡罐个1105蒸发暂存罐个22018操作台台146深剂周轮库12019分汽缸台127节油罐个22020溶剂泵台128溶剂加热器个1221混合油泵台129混合油罐个11022分水缸个1210蒸发器个2423毛油泵台14011捕集器个1224锅炉台13012上蒸冷凝器台1425供汽、水、电路套21013煮水冷凝器台1426合计22011.3土建工程投资估算本技改扩建项目占地面积15亩，土建工程投资估算780万元。具体分项如表114所示。表114 土地工程投资估算表单位：万元序号投资名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1141、土地征用税费m21000010010015亩2地质勘探费123三七王葡萄白兰地m22000800160框架结构4葡萄籽油榨车间m2100080080框架结构5浸提油脂车间m2100080080砖混结构6库房m21970800157.6砖混结构7污水处理用房m2968007.7砖混结构8变配电室m2968007.7砖混结构9锅炉房m223880019砖混结构10道路、花台、广场m2360035012611围栏、围墙、构道m10003003012合 计78011.4固定资产总投资估算本项目技改扩建建设性总投资估算2280万元。具体分项估算如表115所示。表115 固定资产建设总投资估算表单位：元、142、万元序号投资内容及名称规格单位数量单价(元)投资额(万元)备 注一土建工程投资780见表11-4二机械设备购置费11582.1葡萄籽油瓶生产设备台、套、条251见表11-2-32.2葡萄白兰地生产设备台、套、条907见表11-1三机械安装调试费万元11585%58四预备费万元19386%116五扩建期贷款利息万元12005.825168含建设期2年六建设性投资总额228011.5流动资金估算流动资金按分类详细估算法计算，流动资金估算为718万元。11.6项目总投资及资金筹措项目总投资2998万元。其中：建设性投资2280万元，占总投资的76.05%，流动资金估算718万元，占总投资的23.95143、%。资金筹措：由企业自筹1398万元（含流动资金318万元），商请银行贷款1600万元（含流动资金贷款400万元）。第十二章 财务评价12.1财务评价基础数据选择本项目计算期为14年，其中建设期为2年，经营期12年；基准收益率按11%计取。增值税按17%计，所得税按20%计，城建税按5%计，教育费附加按3%计。12.2折旧和摊销计算建筑工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，净残值率为5，按分类年限计算折旧，大修理按年折旧的40计算，无形资产按12年摊销，递延资产按5年摊销。（详见表12-1、表12-2）。12.3财务费用建设投资银行贷款按月利率5.825计算，流动资金银行贷款按年利率7.3%144、计算。本项目扩建期为2年，扩建期利息168万元。12.4工资及福利企业定员260人，其中：固定工110人，工资总额按24000元/人.年计算，并已考虑提取的职工工会费、福利及职教费17.5%，养老、失业等保险费23.7%；季节工150人，工资总额按7000元/人.年计算。12.5其他费用销售费用按销售收入的6%计算，管理费用按销售收入的10%计算。12.6总成本费用估算项目总成本费用估算1223万元。其中：固定成本3133万元，变动成本9090万元，经营成本12020万元（详见表121、表122）。12.7销售收入本项目生产规模年产高端葡萄三七王白兰地450吨，共90万瓶，销售价格按180元/145、瓶计算，销售收入16200万元；年产葡萄籽油脂150吨，销售价格按320元/公斤计算，销售收入4800万元。项目设计产品规模600吨，销售收入21000万元。12.8财务分析项目技改扩建达产达销后年实现销售收入21000万元，生产总成本费用12223万元，利税总额8777万元，利润总额6358万元（详见表123）。通过损益表计算分析，试产头年按50的负荷，企业实现销售收入10500万元，上缴国家税金1209万元，地方财政收入609万元，企业可分配利润2303万元；第二年按75的负荷，企业实现销售收入15750万元，上缴国家税金1815万元，地方财政收入934万元，企业可分配利润3600万元；第146、三年按100%的负荷，企业实现销售收入21000万元，上缴国家税金2419万元，地方财政收入1272万元，企业可分配利润4951万元。12.9财务评价 投资利润率投资利润率年利润总额/总投资1006358152211000.417710041.7712.9.2 投资利税率投资利税率年利税总额/总投资1008777152211000.576610057.6612.9.3 资本金利润率资本金利润率年利润总额/股本100635813981004.5479100454.79第十三章不确定性分析13.1盈亏平衡点在项目经济评价中，必须查清可能出现的不确定性因素，观察和分析这些不确定性因素对项目的影响和影147、响程度，判断项目的可行性。下面我们就来分析这些因素。13.1.1 生产经营能力利用率生产经营能力利用率固定成本/(销售收入可变成本销售税金)1003133(2100090902419)100313394911000.330110033.0113.1.2 盈亏平衡产量盈亏平衡产量生产经营能力利用率总产量33.01600吨198.06吨按照生产经营能力利用率计算的盈亏平衡点为33.01%，既该公司项目建设后年产量不能低于198.06吨，只有达到33.01的负荷率，企业才不亏不盈。13.2敏感性分析可能影响该项目的主要因素有：投资总额、销售价格、经营成本等。针对投资利润率的指标，分析这些因素对项目可148、盈利性的影响。下面我们就来计算当投资总额增加10，销售价格下降10，经营成本上升10时，对项目的影响程度如何。具体分析如表131所示。表131：敏感性分析表科目原方案投资+10%销售价-10%经营成本+10%投资利润率(%)41.7740.6929.9938.66对比增减(%)-1.08-11.78-3.17基准收益率线敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对企业抗风险能力以及主要技术经济指标的影响。本项目主要分析投资、成本和销售价格变化对税后项目内部收益率，财务净现值和投资回收期的影响。（详见图131）价格变化财务内部收益率成本变化投资变化基准方案内部收益率线4030201020%1149、0%0-10%-20%图13-1敏感性分析图13.3借款偿还能力分析借款偿还能力分析，是按照投资估算资金来源中固定资产投资贷款部分与资金运行中的折旧提留和财务分析中企业年利润来计算的。该项目技改建设性投资估算2280万元中，由企业自筹1080万元，借款1200万元，年借款利息84万元。该项目效益分析中，年折旧分摊金额135元，试产期第一年按50的负荷率计算企业可分配利润2073万元，试产头年偿还能力有2208万元；试产第二年按75%的负荷率计算，企业可分配利润3240万元，偿还能力有3375万元；试产第三年进入正常生产，企业可分配利润4456万元，偿还能力4591万元。该项目建设期为二年，借款150、偿还还本付息期为2.66年。具体计算如表132所示。表132：借款还本付息计算表单位:万元序号 年 份科 目月利率()建设期投产期23一长期借款5.82511年初借款本息累计13681452111本金12001200112建设期利息16816812本 年 借 款12001200120013本年度计利息848414本年偿还本金12015本年支付利息252二偿还借款的资金来源21利润207322折 旧 提 留13523偿还借款来源合计2208三借款偿还期2.66年第十四章社会效益分析14.1 社会效益分析州、县已把葡萄产业作为全州三七、辣椒之后的第三大种植产业来抓，为积极配合州、县二级政府抓好葡萄151、这一新兴产业的发展，在基地规范、良种引进、科学管理、资金扶持、产品开发、市场营销等方面策群策力，推动葡萄产业的可持续发展。在良种引进上，结合技改扩建产品开发方案，引进赤霞珠、法国野优质高产新品种在基地内推广，弥补了基地内品种单一的局面。本项目开发的三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂产品在公司普者黑葡萄文化酒庄年产10000吨中高端葡萄酒系列产品的基础上，充分利用农户种植的葡萄产品不具备生产中高端葡萄酒原料要求的葡萄原料，全额收购后用于生产三七王葡萄白兰地，提高葡萄原料的利用率，并可为葡萄种植农户新增经济收入1320万元。同时，利用葡萄酒系列产品生产中产生的葡萄籽废物，通过采用溶剂浸提法生产葡萄籽油脂152、，不仅充分利用源料，大幅度提高了产品附加值，可从废物中增加产值4800万元，而且在技术和工艺上有所突破和创新。由于xx县是贫困扶持县，大部分农民处于贫困线上。该项目的实施，再加上公司年产10000吨葡萄酒系列产品的原料，仅葡萄原料年收购量17200吨，基地农民年均创收9870万元，可带动6000农户3万人口人均增收3290元，为全面建设小康社会贡献了力量。同时可安排260名下岗职工、大中专毕业生或社会待业人员及农村富余劳动力就业，为国家及社会分忧解难贡献一定力量。具体产值利税率、社会贡献率、社会积累率等在项目实施中可直接体现出来。 产值利税率产值利税率利税额/总产值100 8777210001153、00 0.4179100 41.7914.1.2 社会贡献率社会贡献率企业社会贡献总额/平均资产总额100(369+46+63+2419+1272+5068)2998100 92372998100 3.081100 308.114.1.3 社会积累率社会积累率上交国家财政总额/企业社会贡献总额100369192371000.399610039.9614.1.4 成本利润率成本利润率利润总额/总成本1006358122231000.520210052.0214.1.5 投入产出比投入产出比总投资:总收入2998 : 210001 : 714.2国民经济盈利能力分析 国民经济盈利能力分析通过国民经154、济盈利能力计算分析，2280万元的固定资产投资所得后回收期为3.28年（含建设期2年），小于基准投资回收年8.3年的同类项目的基准投资回收年规定，全部投资内部收益（EIRR）=25.59%，大于社会折现率16%，当ig=12%时，全部投资的经济净现值3896万元。说明项目技改扩建后的国民经济盈利能力较强，项目可行（详见表141）。 财务现金流量分析按照财务现金流量分析表计算，财务内部收益率33.4%，财务净现值（ig=16%）为5085万元，全部投资回收期为3.32年（含建设期2年）（详见表142）。14.3技改综合评价通过本项目建成投入运转后的财务计算与分析，可以看出该项目的经济效益是好的。155、投资利税率达到57.66，投资利润率达到41.77，与同类行业相比，说明项目是比较可行的，两项分别高出行业基准指标的36.66和25.77个百分点。该项目效益最好的是体现在社会效益上，社会贡献率达到308.1%，社会积累率达到39.96，产值利税率达到41.79%，成本利润率达到52.02%，投入产出比是1:7，在同类行业来说均是较高的。就葡萄产业的可持续发展发展来看：不仅从基地规模化、规范化发展，到良种引进、科技示范等方面将起到推动作用，而且开发中高端名、特、优、新葡萄酒制品，生产科技含量较高的三七王葡萄白兰地产品，改变历史以来形成的xx葡萄只会销售鲜食葡萄的被动局面。经不确定性分析，该项目156、的盈亏平衡点为33.01，说明项目的抗风险能力比较强，600吨的年生产总量，只要完成198.06吨，企业就不亏不盈，超过百分之三十四的生产营销能力，企业就有盈利。该企业本项目固定资产投资2280万元，安排就业人员就达260人，在xx县内按投资与就业人数还是最高的一家。就国家利益来说，项目正常运转后，年上缴国库2419万元，地方财政收入1272万元，相当于xx县目前一年全县的财政总收入的四分之一。就基地产业的发展来说，仅公司收购的葡萄原料一年将支付地方农民收购费9870万元/年，是地方政府扶持财源建设项目的最佳选择。该项目建成投产营销后，解决了高中端葡萄酒原料要求严格的难题，利用原料达不到生产中157、高端葡萄酒质量要求的原料，用来生产三七王葡萄白兰地；利用废物葡萄籽生产油脂，不仅充分利用了原料，实现对废物的综合利用，而且能产生显著的经济效益和社会效益。更值得省州政府部门高度重视，列入重点扶持对象。该项目建成投产营销后，第一年按50%的负荷计算，第二年按75%的负荷计算，第三年以后才按100%的负荷计算产值效益，固定资产投资在未进入正常生产运转时就可收回。即：借款偿还期为2.66年，含建设期二年，在同行业中相对比借款占用时间是比较短的，说明各级政府部门及各级金融部门完全可以扶持。第十五章研究总结论15.1技改项目的特点云南xx酒业有限公司提出的年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂线技改扩158、建项目，对全国农产品加工创业基地县xx来说，是很有必要的，是合理可行的。该项目的建成与投入运行，具有以下显著特点：第一，云南xx酒业有限公司经过多年时间对葡萄制品研究与开发，选准了开发主题，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，提出对丰富的葡萄资源，采取中高端名、特、优、新、精的高科技含量技改开发，选题方向正确。对实现一县一业或一县一品的农业结构调整，发展地方资源，开发具有一定规模的一项优势产业或产品有着重要的现实意义和深远的发展意义。第二，对葡萄酒制品采取高新技术开发，特别是在国家加入世界贸易组织后进行，是完全必要的，且是现代企业发展的必然趋势，该技改项目符合国家产业政策及地方产159、业结构调整方向。第三，技改项目中开发的高端葡萄三七王白兰地，是整个云南省葡萄制酒行业的一个亮点，特别以xx三七为配料，更具地方独有特色。是“葡萄酒的灵魂”，市场前景较好。第四，对葡萄酒生产过程中产生的葡萄籽废物，采用溶剂浸提法提取油脂，不仅充分利用了原料，大幅度提高产品附加值，而且在技术加和工艺上有所突破和创新。同时产品具有广泛用途，又实现对废物的综合利用，项目能产生显著的经济效益和社会效益。第五，技改条件具备，厂址选择适宜，交通方便，并且得到地方党委、政府及有关部门的大力支持，规划的xx工业园区“三通一平”工程正在进行，对技改项目实施创造了极为有利条件。第六，该技改项目经济效益较好，国家、基160、地、企业三者利益兼顾，年上缴国家财政收入2419万元，地方财政收入1272万元，企业利润4456万元。第七，国民经济效益最佳，可为6000户农户，3万人口年均增加经济收入9870万元，人均年均创收3290元，促进了脱贫致富奔小康的步伐，可安排260名下岗职工、大中专毕业生及农村富余劳动力就业或再就业，为国家及社会分忧解难贡献了一分力量。第八，通过动态分析，国民经济盈利能力强，全部投资内部收益率（EIRR）25.59%，大于社会折现率16%的最低基准控制线，财务内部收益率33.4%，全部投资回收期3.32年（含建设期2年）。15.2研究结论年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项161、目，是农业产业化经营开发项目，又是集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，突出普者黑文化酒庄地方风情特色建设项目。该公司提出的对生产线技改，是为适应国际市场激烈竞争环境，适应我国、我省农业、农村形势的变化，认真贯彻党的十六大精神及十届人民代表大会提出的全面建设小康社会的又一举措。该项目技改后，对解决农业、农村、农民“三农”问题，加快农业产业化发展，提高农业的总体效益和国际竞争能力，增强中高端葡萄酒制品在国际国内市场的竞争力度，带动广大农民致富奔小康，为地方财政解困，促进农业规模化、现代化经营，创新农业经营机制，对农业农村经济结构调整、农业科技推广、农业效益提高等方面将发挥重要162、作用。为认真贯彻落实中央、省、州关于进一步加快企业技术改进工作的通知要求和云南省农业综合开发“十一五”纲要精神，该公司已具备了中央财政和地方财政支持农业产业化经营的重点龙头企业条件以及市场为导向，以企业为主体，以“质量、品种、效益和替代进口”的企业技术进步扶持条件，望各级政府部门列入重点扶持对象。15.3 建议a、年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建项目，是按照党的十七大报告指出的“解决农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”为指导，走“公司+基地+农户”的农业产业化经营发展路子。做强做大xx葡萄产业，促进农业和农村经济发展，加快农民脱163、贫致富的解决“三农”问题的“短、平、快”农业经营发展项目。对农业科技推广、农业产业化经营重点龙头企业带动、农村扶贫开发、农民增收、财政解困、推行新型工业化进程，加大全国农产品加工创业基地和省级工业强县扶持建设等方面将具有重要意义。建议政府有关部门尽快将项目备案，批准实施。b、该项目的经营宗旨是走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化经营发展路子。建议各级农业部门，将该项目列入农业产业化经营重点龙头企业给予扶持，扶持产业化就是扶持农业、扶持龙头企业就是扶持农民，龙头企业的经济效益好，基地农民的经济收入就高。c、项目实施后，公司年为基地农民增加经济收入9870万元，可带动6000户农户3人口人均增164、加3290元。同时可安排260个就业岗位，有效地解决目前下岗职工、大中专毕业生及农村富裕劳动力就业难的问题，为国家和社会分忧解难贡献一分力量，有利于减轻公有制企业安排就业的压力，为社会稳定贡献力量。建议各级政府扶贫部门将该项目列入扶贫开发项目，并给予扶贫贴息扶持。d、项目贷款偿还期所得税后2.66年，全部投资回收期所得税后3.32年，且生产能力利用率为33.01%，说明项目抗风险能力较强。建议各级金融部门给予大力支持，并列入封闭式贷款重点安排，使该技改扩建项目早日投产、早日实施、早日发挥效益。e、项目正常运转后，年上缴国税2419万元，地方财政收入1272万元，是地方财源建设的重点项目。建议政165、府财政部门列入政府扶持财源建设的重点项目，给予贷款贴息扶持。f、建议项目承办单位积极筹措建设资金，使项目尽快投入建设，充分利用进出口经营权，让项目早日发挥更大效果。g、随着国家级普者黑风景区的知名度不断提高，旅游人员的逐年增多，项目集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，为建设xx旅游业增添活力。建议政府、旅游部门将该项目列入旅游产业来抓，并给予重点培育。h、项目符合国家产业政策，技改扩建条件具备，达到国家、省、州关于进一步加快企业技术改进工作的通知要求，具备了中央扩大内需中小企业发展专项资金和地方财政支持农业产业化经营的重点龙头企业条件以及以市场为导向，以企业为主体，以“质166、量、品种、效益和替代进口”的企业技术进步扶持条件，建议政府财政、经委、改革和发展、商务等部门给予重点扶持。表121 总成本费用计算表 单位：万元序号费用名称合计扩建期投产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年生产负荷（%）5075100100100100100100100100100100一原料1485066099013201320132013201320132013201320132013201.1鲜食葡萄2200吨14850660990132132132132132132132132132132二辅料费113849574399099099167、0990990990990990990990三溶剂费112505007501000100010001000100010001000100010001000四包装费20251900135118001800180018001800180018001800180018004.1三七王白兰地15188675101313501350135013501350135013501350135013504.2葡萄籽油脂5063225338450450450450450450450450450450五水电费1643731101461461461461461461461461461465.1水费2931320262168、626262626262626266.2电费13506090120120120120120120120120120120六燃料费2813125188250250250250250250250250250250七辅助材料费26055115817372316386038603860386038603860386038603860表122 总成本费用计算表(续表) 单位：万元序号费用名称合计扩建期投产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年生产负荷（%）5075100100100100100100100100100100八工 资41521852773169、69369369369369369369369369369九工会、福利及职教费518233546464646464646464646十养老、失业等保险711324763636363636363636363十一折旧费1620135135135135135135135135135135135135十二大修费468393939393939393939393939十三管理费105015752100210021002100210021002100210021002100十四销售费141756309451260126012601260126012601260126012601260十五财务费5073239170、34444944944944944944944944944944915.1利息支出34829292929292929292929292915.2其它4725210315420420420420420420420420420420十六总成本费用137740624492661222312223122231222312223122231222312223122231222316.1固定成本3534916352384313331333133313331333133313331333133313316.2可变成本1023914609688290909090909090909090909090909090171、9090909016.3经营成本1353046041906312020120201202012020120201202012020120201202012020表123 损 益 表 单位：万元序号费用名称合计扩建期投产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年生产负荷（%）5075100100100100100100100100100100一产品销售收入236250105001575021000210002100021000210002100021000210002100021000二生产总成本费用137740624492661223122312172、231223122312231223122312231223三利税总额98510425664848777877787778777877787778777877787778777四销售税金272141209181524192419241924192419241924192419241924194.1增值税252001120168022402240224022402240224022402240224022404.2城市建设维护税126056841121121121121121121121121121124.3教育费附加5062234454545454545454545454.4地方教育费附加24173、8111722222222222222222222五利润总额71296304746696358635863586358635863586358635863586358六所得税142636099341272127212721272127212721272127212721272七税后利润57033243837355086508650865086508650865086508650865086八收回垫付利润1620135135135135135135135135135135135135九可供分配利润55413230336004951495149514951495149514951495149514174、951十公积金3324138216297297297297297297297297297297十一公益金221692144198198198198198198198198198198十二未分配利润49873207332404456445644564456445644564456445644564456表141 国民经济盈利能力分析表（全部投资） 单位：万元序号费用名称合计扩建期投产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年生产负荷（%）5075100100100100100100100100100100一效益流量1.1销售收入2362501050175、015750210002100021000210002100021000210002100021000210001.2回收固定资产228019563241.3回收流动资金7187181.4项目间接效益1.5效益合计239248124561679221000210002100021000210002100021000210002100021000二费用流量2.1费用流量13774062449266122231222312223122231222312223122231222312223122232.2固定资产投资228022802.3流动资金7187182.4经营费用13530460419063176、120201202012020120201202012020120201202012020120202.5税金费用合计41477181827493691369136913691369136913691369136913691三年效益流量46759-104221994456445644564456445644564456445644564456表142 财务现金流量分析表 单位：万元序号费用名称合计扩建期投产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年生产负荷（%）5075100100100100100100100100100100一增量现金收入1.177、1产品销售收入2362501050015750210002100021000210002100021000210002100021000210001.2回收固定资产余值1141141.3回收流动资金718718二增量现金流出2.1固定资产投资228022802.2流动资金7187182.3经营成本13530460419063120201202012020120201202012020120201202012020120202.4销售税金272141209181524192419241924192419241924192419241924192.5所得税142636099341272127212721272127212721272127212721272三增量净现金流量46759-2998-104221994456445644564456445644564456445644564456四累计增量净现金流量46759-2998-104221994456445644564456445644564456445644564456五所得税前流量61021-2998-43332415728572857285728572857285728572857285728六所得税后流量46759-2998-104221994456445644564456445644564456445644564456