1、汽车部件精密铸造生产线技术改造工程项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月65可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1第一节 项目提要1第二节 项目可行性研究报告的编制依据2第三节 项目综合评价结论3第二章 企业基本情况5第三章 企业发展规划5第四章 2、项目的节能减排与资源综合利用10第一节 节能减排成效突出13第二节 实现资源的综合利用16第五章 国内外消失模铸造的发展简史17第一节 国外消失模铸造的发展状况17第二节 消失模铸造在中国发展状况18第三节 世界消失模铸造技术的发展趋势19第四节 我国消失模铸造的应用现状20第五节 消失模铸造特点24第六章 竞争优势分析和投产项目的产品定位26第一节 竞争优势分析26第二节 投产项目的产品定位28第七章 国内外市场分析29第八章 项目建设条件31第一节 电力供应31第二节 其它建设条件31第三节 原材料供应保障条件和生产技术保障条件34第四节 主要建设资料的地方价格水平分析35第九章 现有土地3、情况36第十章 工艺技术与设备37第一节 技术情况37第二节 设备选型37第三节 工艺流程设计38第十一章 项目建设方案38第一节 建设指导思想38第二节 项目建设引用标准39第三节 厂址选择39第四节 厂区土建设计40第五节 负荷性质及供电电源40第十二章 环境保护41第一节 本项目执行的相关环保标准41第二节 主要污染源与污染物41第三节 污染物处理方案41第十三章 管理组织与建设进度42第一节 管理组织42第二节 工作制度与劳动定员44第三节 人员培训44第四节 销售管理45第五节 项目建设进度46第十四章 投资估算与资金筹措47第一节 投资估算47第二节 编制依据及说明47第三节 投资4、分析48第四节 资金运用及资金筹措49第十五章 财务效益分析49第一节 销售收入估算49第二节 成本费用估算50第三节 增值税50第四节 总利润估算51第五节 所得税估算51第六节 财务评价指标52第七节 不确定性分析53第十六章 结论及建议54附表：1、土建工程投资估算表2、设备投资估算表3、项目投入总资金汇总表4、总成本估算表5、现金流量表6、损益表附件： 1、企业法人身份证2、企业法人营业执照3、组织机构代码证4、*县行政区划图5、公司项目建设选址图6、各类证书7、基本定作合同8、购销合同9、购销合同10、协议书第一章 总 论1.1项目可行性研究报告的编制依据铸造行业属机械行业中的基础工5、业，是金属产品制造成本最低的热成型专业，但是铸造行业以往的铸造工艺是环境污染严重，劳动强度大、归为重体力劳动的行业。随着模铸造技术的应用和发展，这一先进技术革命创新与传统的铸造技术相比，消失模铸造技术具有较大的优势，因此被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”。并定位为二十一世纪世界普及技术。对于我国铸造工业的发展，中国科委以国家名义首次规划把消失模铸造技术列为全国推广技术。从2005年开始，消失模铸造在中国以惊人的速度进入快速发展阶段；在中国消失模协会推动下主要以生产出口产品为主，现年产量3万吨的山西华恩公司被誉为中国消失模铸造之最。随着我国工业的迅猛发展和国际铸件6、需求的不断增大，使我国铸造产业产生了猛烈的竞争势头，进入2007年准备筹建年产量3至5万吨消失模生产线的企业已有两三家，具有极大竞争力。托拉斯式的、用全新国产技术装备的消失模铸造巨轮正在铸造工业的海洋中越行越远，升起它庄严的标志性桅杆。我国消失模的铸件产量有望超过美国，跃居世界第一。因此美国铸造专家预言：二十一世纪的铸造是属于中国的。为此，公司决定运用当今最先进的铸造技术（消失模铸造技术），改造原有的铸造生产线,达到年产10万吨汽车部件精密铸造生产线能力。从而不断满足快速发展的铸造件产品市场需求。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规7、定、规程以及*省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.2项目提要1.2.1项目名称：年产10万吨汽车部件精密铸造生产线技术改造工程1.2.2建设性质：技术改造及扩建1.2.3项目建设单位：*汽车部件制造有限公司1.2.4法人代表：xx（董事长）1.2.5所有制形式：民营企业1.2.6建设地点：*省*县工业园区1.2.7建设规模：形成年产10万吨精密铸造汽车部件1.2.8建设周期：2006年6月至2009年12月1.2.9主要建设内容：生产车间、仓库、模具设计制作中心、消失模设备研发中心、科技综合大楼、职工宿舍以及铸造件生产线相关设备和其它水电等配8、套设施。1.2.10项目申报单位：*汽车部件制造有限公司1.2.11投资规模及资金构成：项目固定资产投资16400万元，流动资金16000万元，项目总投资额32400万元。1.2.12资金筹措：项目总投资额32400万元，其中固定资产投资16400万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入16000万元，由企业自筹解决6000万元，余下的部份（10000万元）根据项目的进度由企业向开户银行申请流动资金贷款，用于企业生产流动周转。1.2.13主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入81000万元，总成本60670.23万元，年总利润19、5977.04万元，财务内部收益率IRR：34.67%，财务净现值NPV:56393.07万元，静态投资回收期IPP:5.75年(含三年的建设期)，总投资收益率49.31%，资本金净收益率36.98%，国家收益分配比重25.76%，就业效果指标0.023/万元，单位投资占地2.74M2/万元。1.3项目综合评价结论本项目得到了各级政府部门的大力支持，各项地方政府的优惠政策可对项目建设起到强有力的支持。公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专业的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。公司具有较好的技术改造基础。本项目建设投产10、后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。综上所述，公司年产10万吨汽车部件精密铸造生产线技术改造工程项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称技术改造及扩建年产10万吨汽车精密铸造件生产线2.0建设规模吨/年102.1厂房面积720103.0年生产时间天3204.0产品方案4.1精密铸造汽车部件吨/年105.0公用工程及动力消耗5.1供 水11、万吨/年465.2电 力万度/年123006.0劳动定员人7507.0项目建设总占地面积亩1338.0项目固定资产总投资万元164009.0项目流动资金投入万元1600010.0项目总投资万元3240011.0年销售收入万元8100012.0其它税金及附加万元4352.7313.0年利润总额万元15977.0414.0财务评价指标14.1投资利润率%49.3114.2投资利税率%62.7514.3盈亏平衡点BEP%31.7814.4财务内部收益率%34.6714.5财务净现值万元56393.0714.6投资回收期年5.7514.7资本金净收益率%36.9814.8国家收益分配比重%25.76112、4.9就业效果指标人/万元0.0231410单位投资占地/万元2.74第二章 企业基本情况2.1公司简介*汽车部件有限公司是福建晋江*机械有限公司在*注册成立的分公司，总公司设在福建晋江，法人代表xx先生，始建于1983年，占地面积22000平方米，在2000年11月通过ISO9001：1994质量管理体系认证，2003年12月又取得ISO9001：2000质量管理体系认证，是一家专业生产力豹各类叉车油缸，工程机械油缸及叉车配件，年销售额达1.6亿元的机械配件企业，一直为大连叉车总厂、厦门叉车总厂、南平叉车厂、锦州叉车厂、湖南顶臣叉车厂、济宁宝龙叉车有限公司等大型叉车生产厂家配套生产，30、413、0、50装载机等工程机械油缸广泛用于晋工、厦工、宜工等。2005年公司投资4000多万元在*省*县工业园区组建了*汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949：2002质量管理体系进行组织生产，公司的战略规划是：夯实基础、面向全国，三年内实现四到五个亿、五年内实现八个亿的年产值，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的百年品牌公司。公司发展目标：三年内产品将覆盖*，幅射中部地区，五年内产品面向全国、走向世界，成为中国汽车零部件铸造、机械加工生产的知名企业。为确保目标计划的顺利进行，实施技术革新、科技创新,14、扩大产能、提升质量、创造品牌、增强核心竞争力，建成科技型企业是*公司实现目标和快速发展的关键，因此被誉为“二十一世纪的绿色铸造”消失模生产工艺是改善环境，推进公司成功转型、加快企业发展的重大举措。公司采用先进的工艺设计和生产过程控制，使产品质量得到了充分提高，并具有很强的市场竞争力和广阔的发展前景，同时严格按照国际质量管理体系标准进行生产和控制。为此，公司已经通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，并获得汽车行业ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，2006年10月顺利通过了法国BVQI公司对ISO/TS16949年度监督审核。公司凭着先进的设备，严格的科学管理，优良的产品15、质量及完整的质量保证体系，使得公司的发展更加迅猛，在短短的几年里，已成为江铃汽车有限公司车桥厂、江铃汽车底盘有限公司、江铃实业公司、航空工业中南传动机械厂、大连叉车总厂、杭州汇丰车桥有限公司、湖南长丰集团、杭州轻型底盘厂、福建南安官司桥汽车配件公司等知名企业的配套供应商。*汽车部件制造有限公司在*县工业园已购置土地133亩，分二期建设，现已建成的有1-5号厂房，部分员工宿舍、办公大楼、模具设计制作中心和一条消失模铸造件生产线，已形成固定资产超亿元。现有生产能力已达到3-5万吨各类铸造件，有员工300余名，2006年实现产值5000万元、销售收入4000万元、上交税金100万元、企业盈利400万16、元。2007年预计实现产值7000万元、销售收入6000万元、上交税金166万元、企业盈利600万元。2.2公司董事长xx先生的简介xx，男，1953年9月出生，福建省晋江市人，1983年创办晋江*汽车配件厂，嗣后成立晋江*机械有限公司，并在*办分公司，建立新的生产基地，*拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍，也有一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司在他的带领下，连年高速发展，企业不断壮大。公司严格按照ISO/TS16949国际质量管理体系进行运作，有着完整、科学、有效的质量保证系统，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系。现代化的设施和先进的管理体系，为产品17、的优质、生产的高效提供了可靠的保证。到目前为止，公司的销售网络已拓展到全国各地，获得用户好评。他自1994年始连续当选为福建省晋江市池店镇人大代表，多次受到福建省晋江市人民政府表彰。2006年任宜春市二届政协委员，*县十二届政协常委。2.3公司总经理宋福才先生简介宋福才，男，1964年8月出生，四川省自贡市人，1986年毕业于四川省内江市中等专科学校机电专业。现就读于北京清华大学E16高级总裁班。毕业后分配到四川省大型钢铁企业（当时的威远钢铁厂），铸造工艺处从事技术工作，曾先后担任过工艺处副处长、技术处副处长。1994年由于钢铁行业不景气离开该厂，被聘请到四川省自贡市电业局辖属的电力实业总公司18、铸钢分公司任总经理，在此期间组织工程技术人员实施了铸钢真空吹气造型工艺技术、设备的研究和开发工作，并得以应用到生产中去，并大批量生产出高、中、低合金钢及普通铸钢件的优质阀门类产品，先后出口到美国、英国、法国、加拿大等国家；该项技术被命名为ZTG氏ZCC法（铸钢真空吃气造型法）同时获得了四川省乡镇企业、内江市乡镇企业科技一等奖，四川省内江市人民政府科技进步三等奖并获取证书。2000年又被聘请到四川川润（集团）公司机器制造分公司任副总经理兼（铸造分厂、锻造分厂厂长），于2004年由公司派往成都进修EMBA一年。2006年受聘于*汽车部件制造有限公司任常务副总经理。2.4公司常务副总经理范军先生简介19、范军，男，1980年9月出生，重庆忠县人，2002年毕业于四川工程学院铸造专业。毕业后进入四川成工集团井研铸造有限公司，先后担任型砂性能检测员、质量检验员等工作。2003年公司引进具有二十一世纪绿色铸造之称的消失模铸造项目，本人负责该项目的全面工作。在不断实践中准确掌握了大型薄壁复杂类箱体的消失模铸造工艺。同年在全国铸造科工贸大会上发表论文提高消失模白区质量的几点关键因素。2005年受重庆天宝公司邀请，参与汽车发动机缸体的消失模铸造工艺开发并取得成功。缸体作为汽车发动机上最大和最复杂的铸件，其铸造质量的好坏直接关系到汽车发动机质量的优劣，因此如何将消失模铸造这一先进的技术应用于汽车发动机曲轴箱20、体的生产对于制造出高质量的汽车发动机意义重大。该项目开发成功后就获得了国家科技部中小企业技术创新基金50万元的无偿资助以及南川市科技技术进步奖应用科学类一等奖等荣誉。2007年初受山西侯马模范机械制造有限公司邀请，到该公司任消失模铸造项目总负责人。开发的产品种类有叉车液力壳体、机械壳体、汽车变速箱、排气管等。经过3个月的努力该公司消失模铸造就实现了大批量生产，并稳定的给中南传动、玉柴等大型企业供货。同年发表论文消失模铸造排气管工艺。2007年9月受聘于*汽车部件制造有限公司，任消失模铸造总工程师。第三章 企业发展规划随着我国工业的迅猛发展和国际铸件需求的不断增大，使我国铸造产业产生了猛烈的竞争21、势头，加之消失模铸造技术的应用和发展，被国内外铸造界誉为“二十一世纪的铸造技术”和“铸造工业的绿色革命”，并定位为二十一世纪世界普及技术。一场全新国产技术装备的消失模铸造革命正在铸造工业拉开，我国消失模的铸件产量有望超过美国，跃居世界第一。国家发展和改革委员会、科技部和中国消失模协会技术委员会早就把引进消化、研发适合中国铸造行业的消失模铸造技术列入“863”攻关计划。现中国消失模协会技术委员会希望有实力的铸造企业来引领这一技术的研发、推广应用，为抓住这一机遇，加快公司发展步伐；公司就成立消失模铸造研究所的准备工作，已于2007年5月开始启动，分别与北京清华大学铸造研究系、华中科技大学、中国消失22、模协会技术委员会的铸造行业专家、学者沟通；由中国消失模铸造协会科学技术委员会、华中科技大学把*汽车部件制造有限公司作为中国消失模铸造研究基地，与*公司共同组建成立中国消失模铸造研究所，共同推动“高科技绿色铸造”消失模铸造技术,在中国的引进、消化、吸收以及深入的研究和发展，把中国的消失模铸造技术推向世界前列。最终用消失模铸造技术改造传统的铸造生产线，站在行业新技术应该的前列。第四章 项目的节能减排与资源综合利用党中央和国务院非常重视节能减排和发展循环经济工作。在“十一五”规划中提出了：“转变经济增长方式，把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。走新23、型工业化道路，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”、“建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构。依法淘汰落后工艺技术，关闭破坏资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业”。 为抓住机遇，加快公司发展步伐；公司就成立消失模铸造研究所的准备工作，已于2007年5月开始启动，分别与北京清华大学铸造研究系、华中科技大学、中国消失模协会技术委员会的铸造行业专家、学者沟通；由中国消失模铸造协会科学技术委员会、华中科技大学把*汽车部件制造有限公司作为中国消失模铸造研究基地，与*公司共同组建成立中国消失模铸造研究所，共同推动“高科技绿色铸造”消失模铸造技24、术,在中国的引进、消化、吸收以及深入的研究和发展，把中国的消失模铸造技术推向世界前列。企业发展规划是：在三年内形成年10万吨的产能，计划年产值达到8个亿，成为中国消失模铸造之最。要达此目标，就必须要有强大的技术支撑，求新、求变、求突破，才能求发展。只有建立了自己的科研机构，引用和开发世界一流的高科技领先技术，才能把企业做大做强，公司计划投资1000余万元技术改造及扩建8060平方米的科技大楼，由中国消失模铸造协会科学技术委员会、华中科技大学，把*汽车部件制造有限公司作为中国消失模铸造研究基地，与*公司共同组建成立中国消失模铸造研究所；共同推动“高科技绿色铸造”消失模铸造技术,在中国的引进、消化25、吸收以及深入的研究和发展，把中国的消失模铸造技术推向世界前列。与华中科技大学、中国消失模铸造协会共同成立研究所后，可把中国消失模铸造协会科学技术委员会作为对外交流的窗口，参与国外的技术交流，搭建与国外的贸易平台，帮助*走向国际化，逐步成为专业生产汽车部件的国际知名企业，形成*品牌。公司在建立研究所的同时，着力建立三个研发中心：4.1消失模铸造技术研发中心一个企业要想做强、做大，就必须意识到只有科学技术才能促进生产力的发展,而领先的高科技是在不断的实践、探索、研究中产生出来的。公司通过技改，引入的消失模铸造是高科技型、环保型铸造技术，有其先进的生产工艺，能适应各类产品的生产并生产出高品质产品。26、但是一个企业要想生产出一流的标准式的产品，就必须实施研发战略，掌握领先技术和未来技术制高点，拓宽它的深度和广度，创造其精髓，提高其科技含量，使企业掌握其核心技术，增强企业核心竞争力，推动其行业发展。4.2模具设计制作中心模具是生产和产品质量的保证基础，建立模具设计制作中心的目的,是提高模具工艺设计的合理性、先进性,降低生产成本、提高工作效率和产品质量，因此有利于对工艺技术的改进、研究和开发。4.3消失模设备研发中心随着消失模铸造技术被誉为“二十一世纪的绿色铸造”，其环保、高科技的工艺技术、产品质量等优势，已让有一定经济实力和发展眼光的企业作为企业改进和发展的战略目标，因此在我国得到迅速推广。传27、统工艺在竞争中会被逐步淘汰,因此消失模铸造设备的先进性、适用性、合理性的研究和一体化的改进，被中国铸造界普遍关注。只要能研发出竞争力较强的消失模铸造技术生产设备，市场前景非常广阔。4.4节能减排成效突出4.4.1减排方面1、与传统的树脂砂铸造相比，消失模铸造工艺取消了配砂、混砂、制芯和繁重清理等工序，这些工序的取消，提高了劳动生产率，节约用电6%以上。2、与传统的树脂砂铸造相比，消失模铸造由于铸件壁厚减薄，小孔均可铸出，使简易铸件毛坯重量减轻15%，复杂铸件毛坯重量减轻30%。因此，每生产一吨铸件可少熔化金属200公斤以上，减少金属的损耗30公斤左右，节约用电120度。3、普通铸造浇冒口与浇道28、重量占铸件总重量的50%100%，而消失模铸造工艺采用震动加负压紧实并可充分利用铸型刚度提高铸件的自补缩能力，从而减少铸件浇冒口体积，使铸件的浇冒口与浇道控制在铸件总量的20%25%，则每生产一吨铸件可少熔化金属500公斤左右，减少金属的损耗75公斤，节约用电300度。4、与传统铸造相比，消失模铸造可生产不加工的高合金铸件如磨片、衬板、锤头、磨球等，一般铸件的机械加余量也减少50%左右，免去和减少了铸件的加工工序，机加工能耗大大下降。2007年，公司采用消失模工艺生产差速器壳体(泡沫模样和铸件见图 )。消失模铸造与砂型铸造相比，铸件壁厚减薄，铸件重量减轻15，多处小孔铸出，机械加工量减少50%29、；机加工工时由原来的6小时减少至3.5小时。综上所述，项目不仅可以降低工人劳动强度，提高生产效率，减少70000吨/年金属材料的熔化，还可以减少机加工用电量，每年可节约用电4200万度。4.4.2减排方面1、与传统铸造比较，消失模造型所用干砂中无化学粘结剂，泡沫塑料模气化时分解的有害气体主要有CO、苯、二甲苯，但其总量只有传统铸造的6%，减少了94%，而且排放时间短，集中，便于收集处理。2、传统铸造工艺中的粘结剂和固化剂都是不可回收的。传统铸造砂的回收再生一般采用“干法”（烘干和燃烧）或“湿法”（水清洗）回收。而“干法”回收会造成空气污染，“湿法”回收会造成水污染。而且，由于传统砂型回收成本高30、，与购进新砂比较，没有效益优势，因此许多铸造企业很少回收。普通铸造一吨铸件需使用一吨砂子，废弃的型砂填埋后，在雨水的冲刷下，残余的化学物质随雨水流入河道，造成环境污染。而消失模铸造用砂只需作简单的除尘处理后便可直接回用，避免了上述污染。3、自硬树脂砂浇铸时有机物排放量占铸铁金属液重量的5%以上，而消失模铸造用的聚苯乙烯（EPS）在低温下对环境完全无害，浇注时排除的有机物排量较少，只占铁水重量的0.3%，与传统树脂砂相比，减少了16.5倍。4、与传统铸造相比，消失模铸造采用干砂造型，铸件易落砂、清理量非常小，生产车间的噪音大大降低，减少了对周边环境的噪音污染。综上所述，项目容易实现清洁生产，构建31、和谐生产环境，减少对周边环境的污染；减少有害气体和有机物的排放量94%；减少有机物的排量16.5倍；避免115000吨左右的型砂和固体污染物的排放。4.4.3节约资源方面1、一般铸件的机械加工余量在510毫米左右，切削金属的重量占总铸件重量的510左右（大型铸件其比例还要大）。而消失模铸造的机械加工余量可控制在23毫米左右，切削金属的重量只占总铸件重量的23左右，下降了50%以上。2、普通铸造的浇冒口重量占铸件总重量的50%100%，消失模铸造浇冒口仅占铸件总量的20%25%，大大减少了原材料资源的损耗。3、消失模铸造生产过程中使用过的型砂只需经过简单的除尘处理后便可直接回用，因此项目每年可节32、约型砂原生资源90000吨以上，陶土资源10000吨左右。4、传统砂型铸造，需在型砂中加入8%10%左右的水，因为一吨型砂生产一吨铸件，而消失模铸造采用的是干砂造型，按年产10万吨铸件计算，每年可节约水资源800010000吨。综上所述，项目每年可节约金属2100吨；节约石英砂原生资源90000吨；节约陶土资源10000吨；节约水资源10000吨。4.5实现资源的综合利用本项目每年可回收利用各行各业的工业废弃金属70500吨，其中普通废钢（包括钢屑、铁屑）70000吨，各种特种金属废料，如各种含镍、钼和钒等元素的合金材料等500吨，特种金属的回收价值一般不到新料的50，按平均10万元/吨计算，33、每年可节约成本9200万元左右。4.6生产过程中旧砂的循环再利用消失模铸造造型材料只用干性型砂。生产过程中使用过的型砂经过简单的除尘处理后便可直接回用，损耗率在5%以下，而传统铸造工艺使用过的型砂由于回收成本高，一吨铸件消耗一吨砂子。型砂的循环再利用，使得年产10万吨的消失模生产线，每年减少型砂原生资源的消耗量90000吨以上，减少陶土资源的消耗量10000吨左右。按普通石英砂200元/吨、陶土350元/吨计算，企业每年就可节约成本近2150万元。4.7钢屑铁屑的循环再利用公司把发展机械深加工业务列入了企业的重要发展规划。几年来，通过采用钢屑、铁屑熔炼合格钢水和铁水浇注铸件的研究与实践，取得了34、成功。将机加工切削下来的钢屑铁屑收集后进行分类，通过精炼生产铸件， 降低了产品生产成本，实现了资源再循环。2006年，公司共回收利用废旧金属3000吨，其中，工业废旧钢材1200吨，废旧合金材料1600吨，钢屑1000吨，铁屑1500吨。预计年产10万吨铸件的消失模生产线上马后，每年可回收利用本企业钢屑铁屑4000吨左右，收集地方各类钢屑铁屑30000吨左右，每年可节约成本800万元。第五章 国内外消失模铸造的发展简史5.1国外消失模铸造的发展状况 1956年美国人H.F.SHOYER开始了将聚苯乙烯泡沫塑料用于铸造的试验，并获得成功，引起了人们极大的兴趣，1958年以专利的形式公布于众，当时35、称之为“无型腔铸造”。起初，该法只是用来制造金属雕像等艺术品铸件，以后经过许多实践和探索，1962年西德从美国引进专利，消失模铸造法才开始被开发，并在工业上得到应用。1964年美国的T.R.SMITH发表了使用无粘结剂干砂造型生产消失模铸件的专利。到了1967年,采用普通粘土砂和自硬砂的消失模铸造法获得了成功,并在许多国家得到了应用，生产了成千上万吨铸件，但无粘结剂干砂实型铸造却没得到发展，仍处于探索阶段。在整个六十年代直至七十年代，消失模铸造法仅限于单件小批生产，典型产品是汽车模具、机器底座、艺术品等。1968年，德国人E.KRYZMOWSKI在砂箱内抽成负压进行浇注,取得了专利，即现在的消36、失模铸造。八十年代以前，由于专利的制约，生产中使用无粘结剂干砂消失模铸造受到限制；铸造界与其他产业部门协调不够；由于工艺不当、型砂和涂料不合适以及模型质量不高所导致的实型铸件外观及内在质量不够好，造成了一部分人的等待、观望甚至怀疑的态度，使得消失模铸造法发展缓慢。1981年以后由于相应专利技术失效，再加上经过几年努力，发泡聚苯乙烯原料珠粒有了很大进步、模型组合粘结剂质量改善、高质量涂料被研制成功等工艺技术的进步，消失模铸造法得以迅速发展，并很快在生产上得到应用。1982年美国首先公开了世界上第一条生产复杂铝铸件的消失模铸造生产线。至此，消失模铸造作为一种全新的铸造工艺方法被应用于生产。5.2消37、失模铸造在中国发展状况 1979年，由我国著名消失模铸造专家、中国科学院长春光学精密机械研究所研究员黄述哲教授领导的课题组，在中国最早开始了消失模铸造的原理性试验。同年，黄述哲教授在全国铸造工艺学会上发表了“消失模铸造基本特性的研究”论文报告，在国内首次系统阐述了这一方法的特点和规律性。1982年，在大量实验室试验的基础上，黄述哲教授主持在光机所工厂建成了一条消失模铸造实验生产线。黄述哲教授主持完成的“消失模铸造技术开发及工业化应用”于1997年、1998年分获中科院科技进步二等奖和国家科技进步三等奖，这是我国铸造工业界科技成果中获得的最高奖项。1998年被国家科技部列为“九五国家科技成果重点38、推广项目”（99010202A）。黄述哲教授主持完成了数十个技术先进、功能完备、配置合理、生产高效的消失模铸造流水生产线工程。八十年代后期郑州机械所也开始了消失模铸造的试验性应用研究。九十年代开始以来，清华大学、哈尔滨工业大学、华中理工大学、西安交大等也纷纷加入了消失模铸造的研究。5.3世界消失模铸造技术的发展趋势 美国学者c.bates教授等发表了全球消失模生产技术和市场发展的论文，比较详细地论述了模样制作、涂料、砂子紧实、浇注、充型和模样热解各个环节的成就和发展趋势，许多北美的企业、高校和行组织联合起来，组成消失模铸造联盟，对该工艺进行开发研究，经过不懈的努力，使该工艺得到不断的改善，工艺39、过程得到更好的控制，也逐渐被更多的铸造界人士所认同，铸造企业和铸件的使用者都从中受益。1999年美国威斯康星大学的一项市场市场调查表明，在未来的6到10年中，消失模工艺的前景一片光明。市场调查表明：在1990年，有6%的铝合金铸件是使用消失模铸造工艺生产的。预计到2007年，将会有29%的铝合金铸件使用该工艺。从1997年起，灰铸铁和球铁方面也有较大增长，目前约有2%的灰铸铁件是由消失模工艺生产的，预计到2009年将达到15%。消失模工艺不断为人们所认识，也为新产品的生产提供了足够的信心。通用（美国）、teksid（美国）、casti（意大利）、intermet（美国）、citation fo40、rm（美国）、宝马（德国）都已经引进了消失模铸造工艺。 5.4我国消失模铸造的应用现状进入20世纪80年代以来，国内外再度掀起了研究开发和应用消失模铸造的热潮。据有关资料报道，西德国营铸造业的320家铸造厂中已有87家采用负压实型铸造法，占26%。日本现已有 90家工厂用负压实型铸造法生产单件大中型实型铸件，年产约1825万t ；1989年5月，在西德杜塞尔多夫市举行的“第七届世界铸造机械博览会”，有28个国家624家公司参展，消失模铸造商之多，给人留下了深刻的印象，似乎铸造业的未来属于这项工艺。为提高我国的消失模铸造技术和发展生产，在中国铸造协会和有关单位的支持下，“中国铸造协会实型铸造专业41、委员会”于1988年11月成立。它的成立对发展我国的消失模铸造技术和生产有着深远的影响。迄今，实型铸造专业委员会已拥有80余家会员单位。据不完全统计，我国用于生产大中型单件的消失模铸造，1995年约有20多家，年产7000吨消失模铸件。其中具有代表性的生产厂家有：第一汽车厂专用机床厂、第二汽车厂通用铸锻厂、西安建筑科技大学中兴公司、北京吉普汽车有限公司、宝鸡石油机械厂、白城通业集团实型铸造厂、大连机床厂铸造分厂、山西华恩汽车配件公司、贵州险峰机床厂等，其中绝大部分是汽车、机床行业厂家。与国外一样，中国在实型铸造行业中发展较快的是采用无粘结剂干砂和抽真空技术的实型铸造消失模铸造，20年前处于试生42、产的只有几个厂家，产量仅几百吨，而今用于生产或试生产的已有80100余家，正着手和准备上此项目的厂家还有 120余家；其产量更是大幅度地增长。据不完全统计，1995年和1997年消失模铸件产量分别为7200吨 和20000吨。从我国消失模铸造生产的产品来看，与先进国家相比，其形状和品种基本相似，但复杂程度和质量水平差距较大。（1）传统实型铸造几乎与国外一样，主要用于生产汽车覆盖模具、机床和重型机械铸件。早在20世纪70年代，中国已制造出达到世界水准的52吨重的铸钢件和32.5吨重的（机床）铸铁件。（2）在消失模铸造方面所生产的铸件已从早期的磨球、衬板、管状铸件逐步发展到生产简单箱体、阀门、管件43、类铸件，近几年又进而发展到生产汽车和柴油机部件，如刹车盘、排气歧管等较复杂铸件。（3）我国的消失模铸造虽与工业先进国家相比还有一定差距离，但在应用上是成功的。在生产方式上也从单件大中型铸件、大批量中小铸件并举发展，进而转向以大批量负压实型铸造为主；在技术上已日趋成熟，并具有一定水平；已有部分产品，如管状铸件、刹车盘、机箱体在大中型铸造企业中得到较快发展，而且将在我国广大乡镇和私营中小铸造厂获得广阔的发展前景。这已成为当前中国负压铸造领域发展的一大特色。 消失模铸造技术被国际誉为“二十一世纪的铸造技术”，又誉称为：“绿色铸造”。消失模铸造技术是将与铸件尺寸形状相似的发泡塑料模型粘结组合成模型簇，44、刷涂耐火涂层并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在一定条件下浇注液体金属，使模型气化并占据模型位置，凝固冷却后形成所需铸件的方法。 对于消失模铸造，有多种不同的叫法。国内主要的叫法有“干砂实型铸造”、“ 负压实型铸造”，简称EPC铸造。国外的叫法主要有：Lost Foam Process (U.S.A)、 P0licast Process(Italy)等。最近几年国外又将该项技术进一步发展到“先消失，后铸造”的水平。从产品情况看，1990年美国GM汽车公司在Saturu建立了一个年产55万吨的三条全自动化消失模铸造生产线，生产四缸缸体，缸盖。1995年德国BMW建成年产20万吨生产各种规格的缸体45、，缸盖的消失模生产线。2001年，美国GM所属的Saginan金属铸造企业消失模生产线投产，生产vortel直式运动跑车6缸体的缸盖，这两种产品是目前最复杂，最有代表性的消失模产品，该厂能日产这两种产品2000件以上。总之，广泛采用消失模技术生产曲轴箱体的国家有美国、德国、意大利、法国、英国、印度、瑞士、荷兰等国家。5.5消失模铸造在国内存在的问题及其难点：这种工艺在国内发展的时间有限，因此与之配套的专用基础材料比较缺乏，如涂料、发泡珠粒、专用粘胶。这些材料直接关系到铸件的热解残留物（碳黑缺陷）粘砂状态，这是它的难点之一。从理论上讲消失模非常适合结构复杂的薄壁件铸造。但像曲轴箱之类的复杂薄壁件46、的泡沫模样受国产珠粒的最小直径限制，且这种小直径的珠粒国内不能生产，通常是通过分筛一定时间后累积而成，而珠粒所含发泡剂是随时间而挥发的。即使进口由于贮存时间有限，也不好办，这是它的难点之二。充型平稳这是对所有铸造工艺的要求，但消失模要求更高，对曲轴箱之类的复杂结构件更为严格，否则泡沫有可能卷入金属液中不能随负压排出，造成碳黑缺陷，如果这种缺陷出现在加工后的工作面，是非常致命的。当然，碳黑缺陷的直接内因是白模、粘胶热解残留物。但根据实践统计，即便白模、粘胶均为不理想状态，但如果浇注设计合理，也可以消除90的碳黑缺陷。问题在于国内该消失模充型模拟软件没有，国外有一是买不起，二是我们许多原材料条件不47、清楚，用起来就与实际情况相差甚远，这是它的难点之三。正是基于这些原因，国内消失模铸造尽管有长足发展，但也只能生产变速箱壳体、管件、阀门之类的简单件。本项目所发明的“消失模铸造发动机缸体、飞轮、汽车箱体、轮蕊、制动毂的方法”应该代表国内消失模铸造法的一个方向，可以在汽车发动机缸体、飞轮、汽车箱体、轮蕊、制动毂的铸造上得到广泛应用，具有非常突出的优点：外型美观、尺寸精确、加工余量小、重量轻、劳动强度小、铸件断面优良等，必将引发国内汽车发动机缸体等铸件方法的革命。5.6消失模铸造特点 1、铸件一次成型，尽寸精度高。由于采用极易气化的泡沫塑料作模型，浇铸前无需取出造型模具，无分型面，无芯子，因此产品无48、飞边毛刺，无拔模斜度，减少了由于型芯块组合而造成的尽寸误差，产品的尺寸精度和表面粗糙度接近熔模精密铸造。同时，因为采用干砂造型，根除了由于型砂中的水、粘结剂、附加物带来的缺陷，铸件废品率显著下降。此外这种新工艺对操作工人的技术水平要求不高，对铸造行业有着巨大的吸引力。虽然泡沫模型的变形和泡沫材料的热解产物可能会对铸件的质量带来不利影响，但只要对模型材料和制模工艺、涂料以及干砂紧实等环节进行严格的控制，完全可以克服不利的影响因素，获得优质的精密铸件。 2、可以大大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产。低温下聚苯乙烯（EPS）对环境完全无害，浇注时排除的有机物量极少（只占铁水重量的0.3），49、而采用自硬砂浇铸时的有机物排放量占到5以上；同时EPS产生有机物的时间短，易于收集，可以通过对砂箱抽真空进行集中处理，实属对环境的无公害排放。此外EPS法清理工作量大大降低，噪声少、一氧化碳和石英粉尘危害小，旧砂回收利用率可达95以上，整个工艺过程容易实现机械化、自动化生产。 3、铸件形状、结构不受限制，为制品设计提供了充分的自由度。原先由多个零件加工组装的构件，可以通过分片制模然后粘合的办法进行整体浇铸；原先需要加工形成的孔、洞可以直接铸出，这就大大减少了加工装配的工时和费用。 4、生产制造成本低，设备投资小。由于气化模的制作成本低（仅为木模价格的1/3），材料来源广泛，所需的成形设备少，投50、资小。一般说来采用EPS技术，设备投资可减少3050，铸件成本可下降2030。当然，模具的设计和制造会影响铸件生产的成本和效率，如果采用当代先进的快速制模技术和并行环境下的计算机模拟仿真技术，存在的问题是可以得到很好的解决的。 大量生产条件下传统粘土砂型铸造与消失模铸造工艺特点的比较 项 目传统砂型铸造消失模铸造模 型 工 艺1开边必须分型开边，便于造型无须开边2拔模斜度必须有一定的拔模斜度基本没有或很小的拔模斜度3组成有外型芯合组成单一模型4应用次数一个模型多次使用一型一次5材质金属或木材泡沫塑料造造型工艺1型砂有粘结剂、水、附加物经过混制的型芯砂无粘结剂、任何附加物和水的干砂2填砂方式机械51、力填砂自重微振填砂3紧实方式机械力紧实物理（自重、微振、真空）作用紧实4砂箱特点根据每个零件特点制备专用砂箱简单的通用砂箱5铸型型腔由型芯装配组成空腔实型6涂料层大部分无需涂层必须有涂层浇注工艺1充型特点只是填充空腔金属与模型发生物理化学作用2影响充型速度的主要因素浇注系统与浇注温度主要受型内气体压力状态，浇注系统，浇注温度的影响落砂清理1落砂需强力振动打击翻箱或吊出铸件，铸件与砂自动分离2清理需打磨飞边毛刺及内浇口只需打磨内浇口，无飞边毛刺第六章 竞争优势分析和投产项目的产品定位6.1竞争优势分析采用消失模铸造汽车发动机缸体、飞轮、箱体、轮蕊和制动毂在以下几个方面充分展现了其强大的市场竞争能52、力：环保与传统的树脂砂铸造比较：消失模铸造，EPS模气化时分解的有害气体主要有CO、苯、二甲苯，但其总量只有传统树脂砂铸造的6%。而传统铸造的有机燃烧分解物充满于整个生产现场，消失模则随负压集中抽出经水浴除尘和汽水分离，再经热碱炉燃烧将CO、甲苯转为CO2 等无害气体后高空排放，正是基于此消失模铸造被称为21世纪的“绿色铸造”。能耗与传统的树脂砂铸造相比较，消失模铸造工艺减少装机容量30%，每万元产值能耗下降；消失模工艺曲轴箱体铸件重量轻10%以上，也即金属的重复熔炼能耗降低，单位产品能耗下降；又由于消失模工艺的曲轴箱铸件机加余量少30%，则机加工能耗下降。因此采用消失模铸造曲轴箱体可实现铸造53、厂综合节能5%20%。节省资源消失模工艺铸造的曲轴箱每个轻10%以上，以465Q型铸件为例，传统铸造重30公斤/个，消失模铸造为26公斤/个，少用金属约15%，在钢铁、石油资源日趋紧张的今天，这无疑有很强的竞争力。生产成本传统铸造与消失模铸造比较、金属消耗量相比较、电能消耗比较、劳动强度即人工成本比较、设备投资成本比较，总体生产成本低于传统铸造20%30%左右。产品的最终成本价格要比传统铸造低40元人民币左右，这也有很强的竞争力。近终成型消失模铸造是一种近无余量、精确成形的新工艺，铸件尺寸精度和表面光洁度高，尺寸精度和表面光洁度接近熔模精密铸造的标准，达到了一级铸件的质量标准。是传统铸造所无法54、比的。生产效率高、劳动强度低 生产效率高，由于无须配砂、混砂、制芯，缩短了造型时间，开箱和清理简便，容易实现一箱多铸，对复杂铸件效果更明显，提高了劳动生产率，和传统铸造比较，大大减少了加工装配的工时和费用。 总之，该工艺在成本、质量、投资、设备等方面有巨大优势，传统工艺方法是很难与之竞争的。可以断言，今后采用消失模铸造的汽车发动机曲轴箱体465Q将替代传统工艺方法而占据主导地位。6.2投产项目的产品定位公司通过分析和市场调研，对10万吨消失铸造件产品结构作如下安排：1、发动机缸体、飞轮类：年计划生产4万吨。2、箱体类：年计划生产2万吨。3、球墨铸铁件轮芯：年计划生产2万吨。4、灰铸铁件制动毂：55、年计划生产2万吨。 按以上目标定位于公司发展的生产计划，年产值约8.1亿左右。第七章 国内外市场分析公司现有产品定位以汽车部件为主，随着我国汽车工业的快速发展，自主品牌日渐成熟和中国显著的成本优势，汽车制造业在世界舞台的竞争优势越来越明显。因此,汽车部件市场巨大,公司技术改造及扩建10万吨精密铸造汽车配件（消失模）工艺对市场的预测分析如下：7.1灰铁铸件制动毂公司现生产的只是单一的制动毂系列产品,就目前与公司互相依存、友好合作的杭州汇丰车桥有限公司、江铃汽车有限公司车桥厂、江铃汽车底盘有限公司、江铃实业公司、航空工业中南传动机械厂、大连叉车总厂、几家大客户，希望我公司提供产品的年需求计划就多达56、3.5万吨以上。同时，希望尽快与公司合作的企业有湖北三环集团、湖南长丰集团两家生产汽车、车桥的大公司，年需求量也在1.5万吨以上。制动毂年需求量就达5万吨以上。另有江淮、福田、一汽、重汽、奇瑞等几大汽车集团的车桥厂都在与我公司联系，也是我们下一步重点开发的对象，市场潜力很大。7.2球墨铸铁件轮芯球墨铸铁件最适合消失模铸造工艺生产，我公司将发挥其特点和优势，建立专线生产球铁轮芯。因为一只毂必须配一只轮芯，轮芯的需求量近制动毂需求量的一半，因此如制动毂年需求5万吨、轮芯需求约2.5万吨.而且其附加值是制动毂的两倍。7.3箱体类箱体类产品是消失模铸造工艺节约成本最多,优势最强的产品。我公司正在开发的57、江铃协和传动机械技术公司、出口德国的产品齿轮传动箱体,年需求量也是上3万吨。7.4发动机缸体、发动机飞轮发动机缸体也是汽车的心脏部件，铸造难度大，普通铸造很难生产，消失模铸造能彻底解决制芯和下芯难的问题，况且比树脂砂铸造生产成本低三分之一，由于铸造难度大，因此铸件售价高；发动机飞轮也是每台发动机备配的主要部件，有很大的市场和开发潜力。7.5出口市场分析欧美等发达国家对劳动密集型,能耗高、环保要求严格的产业,已逐步将生产、供应链转移到发展中国家，其中以中国和印度为最大目的地。因此为中国铸造业的发展和腾飞创造了最佳机遇，如能抓住机遇、生产出合乎国际质量标准的产品，铸造市场发展潜力巨大。由于中国汽车58、工业的快速发展、制造成本低，对世界汽车市场销售价格会形成较大的冲击，因此发达国家的汽车生产厂家为降低成本，将会把汽车零部件的采购放在中国、印度和其他发展中国家；只要中国的铸造质量得到提升、生产规模的逐步壮大，中国也必将会成为强大的汽车零部件出口国，有相当大的潜在市场。根据以上各项分析，中国的铸造业只要能抓住机遇，快速的提升质量、提高产量，中国铸造将会步入历史上最辉煌的时代。第八章 项目建设条件8.1电力供应*县是首批全国农村初级电气化达标县，近二年*县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目正在建设之中，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。项目建设按工程59、设计的要求，新增6000KVA的电力容量，为确保项目建设用电安全和稳定，*县供电公司将为项目单位架设独立电网体系，以确保企业正常生产用电需求。8.2其它建设条件*县地理位置及气候指数*县位于*省的西北部，地处于东经11445-11533，北纬2834-2852之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。*县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。1、多年平均气压：1009.6Hpa。2、气温：多年平均气温：17.2，3、相对湿度多年平均相对湿度：80%，累计最小相对湿度：12%。4、风速多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为60、19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。5、降雨量多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3(20蒸发器)。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。交通、通讯项目所在地地理位置优越，*县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。*县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。社会经济状况*县地阜物华，素以“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”、“中国猕61、猴桃之乡”而闻名。近几年来，*县委、县政府按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略，积极策应市委、市政府“心圈廊”战略部署，坚持 “强工业区、兴旅游县、造后花园”的发展思路，围绕实现“*在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。2006年，全县完成国内生产总值32.10亿元，比2005年增长18.45%；财政总收入完成2.37亿元，比2005年增长26.06%；全社会固定资产投资完成22.70亿元，比2005年增长26.11%，实际利用外资4125万美62、元。 *县先后获得全省 “综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。*县工业园区发展状况工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达3.4平方公里，入园企业110家，投产企业64家；园区实现销售收入20.16亿元；2005年全年园区实现工业增加值8.55亿元，占全县GDP近1/3，上交税收4508.7万元，占全县财政收入近1/4。鼎盛、恒昌二户企业纳税超千万元，另有11家企业税收超100万元；安排就业人员2.18万人。2005年全年用电量达1.139亿度，占全县工业用电量的81.36%，已经形成纺织服装、食品、机电、医药63、化工和以竹木、砂轮为主的五大支柱产业。开发区先后获得了*省十大工业园区、*工业园区崛起发展专项奖六大指标综合先进单位、*省民营科技园等称号。8.3原材料供应保障条件和生产技术保障条件原材料供应保障条件按照项目技术改造设计能力建设，形成年生产10万吨汽车精密铸造件产品能力，正常年所需求生产主要原料有生铁12.50万吨、泡沫350吨、涂料5000吨、砂1200吨。生产所需的原材料全国各市场都有供应,公司已有稳定的供货客户,不存在原材料紧缺的问题。生产技术保障条件(技术依托)根据企业发展规划，公司生产规模要在三年内通过技术改造形成年10万吨的产能,年产值达到8.1亿元，成为中国消失模铸造之最。要达此64、目标，就必须要有强大的技术支撑，求新、求变、求突破，才能求发展。只有建立了自己的科研机构，引用和开发世界一流的高科技领先技术，才能把企业做大做强，因此必须成立自己的研究所。通过几个月来对全国各地消失模铸造企业的考察和调研，重新调整和确立了公司的发展战略和目标。为抓住机遇，加快公司发展步伐，成立消失模铸造研究所的准备工作，已于2007年5月开始启动，分别与北京清华大学铸造研究系、华中科技大学、中国消失模协会技术委员会的铸造行业专家、学者沟通；由中国消失模铸造协会科学技术委员会、华中科技大学，把*汽车部件制造有限公司作为中国消失模铸造研究基地，与*公司共同组建成立中国消失模铸造研究所；共同推动“高65、科技绿色铸造”消失模铸造技术,在中国的引进、消化、吸收以及深入的研究和发展，把中国的消失模铸造技术推向世界前列。与华中科技大学、中国消失模铸造协会共同成立研究所后，可把中国消失模铸造协会科学技术委员会作为对外交流的窗口，参与国外的技术交流，搭建与国外的贸易平台，帮助*走向国际化，逐步成为专业生产汽车部件的国际知名企业，形成*品牌。8.4主要建设资料的地方价格水平分析*县为了外商投资者到*创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：投资成本参考表项目参 考 价 格说 明供电大66、工业：0.48元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下 0.60元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨城区工商业:1.60元/吨 餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:*南昌：40元/吨 *九江：50元/吨*上海：210元/吨 *杭州：160元/吨*广州、南京：120元/吨 *厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3-0.4元/吨工资一般操作工：650-1000元/人.月熟练工人及中级管理人员：80067、-1600元/人.月高级管理人员:1600元/人.月可协商厂房造价：395元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）450元/M2（钢筋砼框架厂房）370元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：280元/吨 黄砂：20元/吨钢材：3200元/吨 粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费第九章 现有土地情况厂址选择在*县工业园区内，公司在*省*县工业园区购置土地133亩，并已平整好，实现了“六通一平”。项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局68、，为工人生产和企业管理创造更好的条件；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（*省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见冯田开发区近期用地规划示意图和*汽车部件制造有限公司厂区平面图）。第十章 工艺技术与设备 10.1技术情况项目产品生产主要执行国家标准：工程机械配件及油缸为JB/T10205-2000、GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、G69、B/T231等；车桥生产主要执行标准为GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、GB/T231、GB/T11352-1988 等。为了保障产品质量，公司严格执行ISO9001：2000T国际质量保证体系和汽车行业ISO/TS16949：2002质量管理体系进行生产操作，拥有完整、科学、有效的质量控制系统，其生产设备全部为具有国内先进技术水平的设备一百六十余台套。 10.2设备选型项目建设的设备选型主要根据改造方案的要求，以选择国内生产的设备：其中有中频炉、消失模铸造生产线、磨床、镗床、铣床、钻床、普通车床、数控床、锯床、抛光机、研磨机、液压试验台、直流弧焊机、整流弧焊机、行车70、大车间液丝机、发电机、装配流水线、检测、环保和配电设备等。10.3工艺流程设计生产工艺按照“流程合理、布置紧凑、物流顺畅、便于控制、技术先进”原则进行设计，该流程的主要工部有：熔化工部；制模工部；模型组合及涂层烘干工部；造型浇注工部；落砂清理工部（详见*汽车部件制造有限公司简易工艺流程图）。第十一章 项目建设方案11.1建设指导思想本次项目建设指导思想是遵守技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力的要求，新征用133亩工业用地，建设年产10万吨汽车部件精密铸造生产线技术改造工程，使公司成为中国消失模铸造龙头企业、中国之最。11.2项目建设引用标准项目建设引用标准及规范如下： 1、71、砌体结构设计规范（GB50003-2001）；2、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；4、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ94-94）；6、工程建设标准强制性条文（2002年版、房屋部分）；7、供配电系统设计规范（GB50052-95）；8、建筑照明设计规范（GB50034-2004）；9、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；10、建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001版；11、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；12、室外给水设计规范（GBJ13-86）1972、97版；13、室外排水设计规范（GBJ14-87）1997版；11.3厂址选择项目建设本着节约用地的原则，合理安排各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件。厂址选择在*县工业园区内，已经“六通一平”好了的土地。其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（*省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建73、设可不考虑地震设防（详见冯田开发区近期用地规划示意图）。11.4厂区土建设计 以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质汽车零部件产品提供条件。在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，生产车间面积为46200平方米、办公大楼3950平方米、科技大楼8060平方米、职工宿舍（食堂等附属建筑物）为13800平方米（*汽车部件制造有限公司厂区建筑规划总平面图）11.5负荷性质及供电电源根据生产性质按电力设计技术规定，本项目建设工程用电负荷属三类负荷。电源由冯田74、变电所采用1万千伏高压电送至厂区的变电站，供电能力为6000KWA。第十二章 环境保护12.1本项目执行的相关环保标准（1）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准；（2）污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准；（3）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准。12.2主要污染源与污染物项目建设主要污染问题有：一是铸造车间中频炉的烟气排放；二是金工车间机械加工的噪声，主要是机械振动产生，有切割机噪声和研磨抛光机噪声；三是零件表面处理少量的废水和其它机械加工冷却用废水排放和其它生活废水的排放，总量不超过50吨。12.3污染物处理方案废气处理方案废气处理采用湿75、式碱法吸收处理，吸收介质为Ca(OH)2和NaOH溶液，其工艺过程为：废气依次通过喷淋塔、四级旋流板塔，最后由排气风机排至大气，吸收液经混凝反应、沉淀、脱泥后循环使用，水的补充和排放主要为废气降温而备，无害污泥和污水处理的污泥一同经压滤后运至渣场。污水处理方案(1)生产污水处理方案生产污水调节池PH调节池混凝池絮凝池一沉池曝气池二沉池絮凝池三沉池出水池达到国家二级排放标准排放。(2)生活污水处理方案 厂区生活污水经化粪池处理后，排至污水处理站与生产污水一起处理。噪声的处理方案噪声主要来自机械振动和切割及零件表面研磨，在噪声处理上注意采购低噪声的机械设备，所有机床全部加装护照，使其尽可能在密闭状76、态下运行。另外在产生较大噪声的车间加装消声设备，车间墙壁和主要声音源设备加装消声器等措施，有的噪声大的设备尽量采用封闭式运行方式，使噪声减小到最低限度。第十三章 管理组织与建设进度13.1管理组织按照中华人民共和国公司法的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO90012000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（管理体制见附图）组织机构图董事长总经理审计部财务部人事部总务部77、保安部公关部消失模铸造金加工镗床磨床焊接装配喷漆成品仓库半成品仓库原材料仓库销售部采购部信息部模拟工艺室设计部品管部经销副总技术质量副总职业培训学校设备研发中心技术研发中心模具设计制作中心研究所行政副总财务副总生产副总13.2工作制度与劳动定员项目建设完成企业投产，确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为320天。根据项目首期建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为750人，其中生产工人620人，管理人员130人。企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。员工岗位配制表序号部 门 名 称人数备 注1行政、财务352研究所46（含外聘专家教78、授）2生产部6003质检部144供销部205公司管理人员106后勤人员20合 计75013.3人员培训为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训拟利用科技大楼成立消失模铸造技术职业培训学校，以技术职业培训学校为平台，聘请北京清华大学铸造研究系、华中科技大学、中国消失模协会技术委员会铸造行业的专家、学者来公司讲课。成立消失模铸造技术职业培训学校的主要目的：1、对公司的员工逐步进行专业技能培训，提高员工的技能水平和职业化素质，形成职业化的员工队伍。2、通过研究所提供生产实践操作，理论知识等培训和学习的条件，进行专业性较强的系统化培训。公79、司与中国消失模铸造协会，华中科技大学在*共同创办中国消失模铸造研究所；将消失模铸造技术通过一体化的实践和研究，将中国消失模铸造技术推向世界高科技前列。通过举办职业培训学校向全国各地培养和输送更多的专业人才，扩大*公司在中国的知名度和影响力，让全中国都能了解*、知道*。13.4销售管理公司现有的销售网络比较完善，与杭州汇丰车桥有限公司、江铃汽车有限公司车桥厂、江铃汽车底盘有限公司、江铃实业公司、航空工业中南传动机械厂、大连叉车总厂、厦门叉车总厂、南平叉车厂、锦州叉车厂、湖南顶臣叉车厂、晋江工程机械有限公司、厦门工程机械有限公司、宜春工程机械有限公司、湖北三环集团、湖南长丰集团以及江淮、福田、一汽80、重汽、奇瑞等几大集团有长期合作关系，车桥2005年获江铃集团B级供应商，2006年为A级供应商。在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到“活而灵”，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。与此同时公司始终以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。13.5项目建设进度为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等计划，使各部门按照计划密81、切协同配合，对项目建设实施科学管理，确保本项目用三年的时间全部完成。具体安排：1、2006年12月前完成1-5号厂房、办公大楼、部分员工宿舍等土建工程和6座中频炉、一条消失模铸造件生产线以及各类加设备购置，总投资约1 亿元（含133亩土地购置费用）。2、2007年5月前完成厂房附属建筑和部分员工宿舍和购置三条消失模铸造件生产线，总投资为5000万元。3、2008年5月前完成科技大楼建设以及其他扫尾工程，总投资为1400万元。项目建设期3年，投产期3年，正常生产经营期14年，项目寿命周期为20年。第十四章 投资估算与资金筹措14.1投资估算项目建设固定资产投资估算总额为16400万元人民币；流动82、资金根据项目建设规模及工厂产品方案，年销售收入81000万元，按行业的一般要求，流动资金年周转次数为5次，流动资金总量估算为16000万元；项目建设的总投资估算为32400万元。14.2编制依据及说明一、编制依据（一）建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算。（二）设备价格国内设备按现行出厂价计。（三）材料价格按现行市场价计。（四）设备运杂费 国内设备运杂费按设备原价的3%计。二、其他费用的编制说明按照建材工业工程建设其他费用定额（1992年版）的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。（一）工程设计费按工程勘察设计收费标准（2002年版）计列。（二）工程建设监理费按建筑工程的83、1.25%计列。 （三）环保评估费预留。 （四）前期工作费预留。 （五）绿化费预留。 （六）基本预留费按工程费用与其他费之和的5%计列。（七）铺底流动资金按全部流动资金的30%计列。14.3投资分析项目投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估 算说 明1建设投资1640050.621.1建设投资静态部分1640050.62建筑工程费6800设备购置费7980安装费（含运费）638.40按设备费用8%计算不可预见费770.92按以上总额的5%计算其他费用210.68项目前期和建设期间预计发生的费用1.2建设投资动态部分0建设期利息02流动资金1600049.383项目投入总资84、金3240010014.4资金运用及资金筹措（一）项目固定资产投资16400万元，全部由公司自筹解决。（二）项目流动资金估算为16000万元，铺底流动资金按全部流动资金的30%由企业自筹外，企业还需自筹3000万元，余下的部份（10000万元）根据项目的进度由企业向开户银行申请流动资金贷款，用于企业生产流动周转。（三）本项目的贷款利率，流动资金贷款利率为8.64%。第十五章 财务效益分析15.1销售收入估算项目投产后产品年产量为10万吨汽车精密铸造件，按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，通过估算年总产品销售收入可达到81000万元。公司生产油缸、车桥综合销售收入表 单位：万元序号品名型号85、单位数量出厂价（元）总额（万元）备 注1发动机缸体吨4000010000400002发动机箱体吨200007000140003轮毂吨200006000120004轮蕊吨20000750015000合计1000008100015.2成本费用估算1、原辅材料费用，按现市场的行情价格计算,零配件按采购合同价估算。 2、项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量6000KW ,电力价格为0.50元/度，地方电价水平估算。3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年20000元，其中包括“两金”计算。4、折旧费按固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值17年。5、年修理费按86、固定资产原值的50%计算。6、财务费用：财务费用主要是流动资金贷款，当年利息支出，按当前商业银行短期流动资金贷款年利息率8.64%计算财务费用，年利息支出864万元。通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为60670.23万元，其中经营成本为58569万元，年总固定成本为7443.63万元，年总变动成本为53226.60万元。 15.3增值税增值税按国家的税收政策，享受当地政府对企业的优惠政策。产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料进项税按17%进项税率抵扣。销项税=销售收入17%1.17 =81000万元17%1.17 =11769.23万元进项税=原材料进价金额17%87、1.17 =53262万元17%1.17 =7738.92万元应缴税金额=销项税-进项税 =11769.23万元-7738.92万元 =4030.31万元年缴增值税4030.31万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为322.42万元，税收及附加总额为4352.73万元。15.4总利润估算年总利润=年总估算销售收入总成本税金 =81000万元60670.23万元4352.73万元 =15977.04万元15.5所得税估算企业所得税税率为25%（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为3994.26万元，税后利润为119888、2.78万元。企业所得税=15977.04万元25%=3994.26万元税后利润=15977.04万元-3994.26万元 =11982.78万元15.6财务评价指标1、项目财务内部收益率根据附表现金流量表（全部投资）可计算得：财务内部收益率(所得税后)为34.67%，另外计算可得项目在社会基准利率10%的条件下(所得税后)为56393.07万元，投资回收期(所得税后)为5.75年；财务内部收益率(所得税前)为43.00%，项目在社会基准利率10%的条件下(所得税前)为79174.82万元，投资回收期(所得税前)为5.11年。2、投资利润率和投资利税率根据损益表计算得出：投资利润率=生产期年平89、均利润总额投资总额100% =15977.04万元32400万元100% =49.31%投资利税率=生产期年平均税总额投资总额100% =20329.77万元32400万元100% =62.75%3、投资收益率和利税率总投资收益率（ROI）=（EBITTI）100% =（15977.04万元32400万元）100% =49.31%资本金净收益率（ROE）=(NPEC)100% =(11982.78万元32400万元)100% =36.98%4、有关社会效益评价指标A)、就业效果指标=新增就业人数项目总投资 =750人32400万元=0.023人/万元B）、国家收益分配比重=项目上缴地方财政收益90、项目总收益100% =8345.99万元32400万元100% =25.76%单位投资占地=项目土地占用量/项目总投资 =88711/32400万元 =2.74/万元5、财务评价报表（1）现金流量表（全部投资）见基本报表1.1。（2）损益表，见基本报表1.2。15.7不确定性分析 生产能力利用率（BEP）=固定总成本（销售收入销售税金变动总成本）100%=7443.63（810004352.7353226.60）100%=31.78%即当项目产量达到设计生产能力的31.78%时，项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。第十六章 结论及建议通过项目的财务经济效益分析，投资利润率、投资利税91、率、销售利润率等指标均较优良，项目建设可行性较高。从上述中可以得出以下结论：1、项目整体技术装备先进，产品科技含量较高，将成为中国消失模铸造改造成最大规模的龙头企业。2、项目建设符合国家产业发展政策，属国家重点扶持发展的节能减排、再生资源利用、清洁生产、绿色环保项目，从产业发展来说有着十分重要意义，将为我国铸造产业革命起到推动作用。3、扩大企业在全国的影响力，提高当地的知名度，为当地政府创造上亿万的税收，将为地方经济发展作贡献。4、项目建设可提供635人就业岗位，可缓解*县就业压力，带动相关行业发展，对社会贡献比较大，具有良好的社会效益。建议政府部门给予大力扶持，确定项目建设方案，尽早开展项目92、建设工作，以尽早发挥其应有的效益。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积单价元总额万元备注1生产车间框架结构462005802679.602办公大楼砖混结构395016006323科技大楼砖混结构80601200967.203宿舍及其他建筑物砖混结构13800460634.804休闲广场及停车场3604购置土地133亩500006656环保设施1807其他基础工程2808绿化亮化工程1209厂区道路硬化工程281.40合 计6800设备投资估算表表2序号设备名称规格型号单位数量单价元金额万元备注1精密铸造生产线条51000万50002校正机台3320009.603磨床M1332B20093、0台237500075上海机床厂4磨床MME1332A台 331200093.60陕西机床厂5磨床MM1432台326500079.50陕西机床厂6磨床M1432A台69000054上海机床厂7抛光机台34120012.36陕西机床厂8液压试验台台450000209液压装配机台36500019.5010镗床T2120台10450000450德州机床厂11珩磨机M1420台10310000310德州机床厂12铣床X16台66000036齐齐哈尔第二机床厂13铣床X6130台102100021三明机床厂14摇臂钻床Z35台109000090四川自贡机床15数控车床CKD6150台10870008794、德州机床厂16数控车床CKD6140台2076000152德州机床厂17数控车床CKD6126台64500027德州机床厂18车床CD6163台613500081德州机床厂19车床CD6150B台64800028.80沈阳机床厂20车床C630台108400084沈阳机床厂21车床CDZ6140台204700094德州机床厂22锯床GB4028台122000024浙江运达锯业有限公司23直流弧焊机ZPT-400台101500015唐山24整流弧焊机BX6.500台690005.40上海颐顿机电有限公司25大车间液丝机XA28-20台2350007德州机床厂26自动抛光机台34700014.1095、27小发电机X4105DD台1200002南昌28大发电机X6110ZD台2450009南昌29电焊机ZXG-500台190000.9030小数控车床CKD6126台2450009德州机床厂31中频炉1.5T台32000006032行车5T台109000090南昌33装配流水线条3120万36034检测设备10035配电设备6000KW7236环保设备22037其他设备167.24合计7980项目投入总资金汇总表表3序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估 算说 明1建设投资1640050.621.1建设投资静态部分1640050.62建筑工程费6800设备购置费7980安装费（含运费）696、38.40按设备费用8%计算不可预见费770.92按以上总额的5%计算其他费用210.68项目前期和建设期间预计发生的费用1.2建设投资动态部分0建设期利息02流动资金1600049.383项目投入总资金32400100总成本估算表表4序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1生铁吨600003200192002普通废钢(铁屑)吨700002600182003泡沫吨350120004204涂料吨500012006005砂吨1200450546辅助材料月12716万85927电万度123000.5061508水万吨461469工人工资人/年75020000150010折旧费8248211修理费41241按折旧的50%12管理费用162按收入的0.2%13财务费用864年利息率8.64%14销售费用2430按收入的3%15科技研发费1215按收入的1.5%16合计60670.2317可变成本53226.6018经营成本5856919固定成本7443.63