1、大型牧场和2万吨鲜奶乳品加工厂等产业化基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月大型牧场和2万吨鲜奶乳品加工厂等产业化基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月95可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论141.1 项目名称及承办单位141.1.1 项目名称141.1.2 项目承办2、单位141. 2 项目区域范围与建设地点141.3 项目筹建单位的情况141.4 可行性研究的依据151.4.5 项目可行性研究报告委托函。161.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。161. 5 推荐方案与研究结论161.5.1主要建设内容及规模161.5.2 生产技术方案171.5.3 总投资与资金筹措191.5.4 建设工期与达产期191.5.5 研究结论191.6 存在的问题与建议21第二章 项目建设背景与必要性222.1 项目的提出222.2 项目建设的必要性及其意义242.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要242.2.3加快奶业发展是*农业产品结构调整的需要。23、6第三章 市场需求预测与建设规模283.1 市场需求现状283.1.1我国奶牛业现状及发展趋势283.1.2湖南省奶业发展现状313.1.3项目区奶业发展现状与规划323.2 需求分析与预测323.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔323.2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大363.3 销售方式与预测373.3.1销售的有利和不利条件373.3.2销售范围及销售对象的预测373.3.3销售价格的预测38第四章 建设规模与产品方案394.1建设规模394.1.1奶牛饲养规模的确定394.1.2乳品加工厂规模的确定40第五章 建设地点与建设条件415.1 建设地区及区位条件415.2 自然资源4、条件415.3龙头企业具有行业优势和良好的发展前景425.4奶牛生产与乳品加工现状435.4.1奶牛生产现状435.4.2鲜奶收购与加工现状435.5科技条件445.6社会经济条件44第六章 奶牛养殖基地建设方案446.1 总目标与项目构成446.1.1总目标446.1.2项目构成456.2 生产技术方案466.2.1奶牛核心群建立与良种繁育技术方案466.2.2奶牛养殖技术方案476.2.4奶牛专用饲料加工工艺流程 见图6-4516.2.6设备选型51第七章 人工种草与草地改良建设方案517.1 项目构成517.2 项目总体布局517.2.1改良天然草山517.2.2人工种草517.3生产技5、术方案527.3.1牧草生产流程527.3.2地面处理527.3.3草种选择527.3.4播种期和播种量527.3.5施 肥537.3.6除 杂537.3.7防治病虫害537.3.8草场围栏53第八章 乳品加工厂建设方案548.1 项目组成及产品方案548.1.1 项目组成548.1.3 生产制度548.2 生产技术方案548.2.1 产品质量标准548.2.2生产技术方案的选择558.2.3 生产工艺简介578.2.4 主要生产设备选型608.3 总平面布置与运输618.3.1总平面布置原则618.3.2 总平面布置方案618.3.5 仓贮与仓库方案638.4土建工程648.4.1 主要建(6、构)筑物的建筑特征和结构类型648.5 给排水工程658.5.1 给水工程658.5.2 排水工程678.6 供电678.6.1 用电负荷678.6.2 变配电所的布局、位置688.6.3 全厂供电系统选择688.4.6 防雷688.6.5 主要设备选型688.6.6 通 讯688.7 供 热698.7.1热源的选择698.7.2 热负荷及供热要求698.7.3 主要设备选择698.7.4 燃料698.7.5废气处理698.8 采暖通风与制冷698.8.1 采用室外气象参数708.8.2 全厂通风方案和选择708.8.3 制冷方案选择708.9 检 验718.10 自控及测量仪表718.11 7、消防718.11.1火灾危险等级与生产类别718.11.2 消防水量718.11.3 消防水源及供水方式728.11.4 建筑灭火器728.12 职业安全卫生728.12.1 职业安全卫生措施728.12.2卫生保健73第九章 环境保护749.1 建设地点的环境现状749.2主要污染源和污染物749.3环保所依据的主要标准有规范749.4综合利用与治理方案759.4.1奶牛养殖粪污综合治理759.4.2 粉尘与烟尘治理759.4.3 噪声控制措施769.4.4锅炉除尘器含尘废水的治理769.4.5乳制品生产污水处理769.5 环境保护投资费用估算 见表9-177第十章 节约能源7810.1 节8、能依据7810.2 节能措施7810.2.1养殖节能措施7810.2.2饲料加工节能措施7910.2.3乳品加工节能措施7910.2.4锅炉设备节能措施7910.2.5电气节能措施80第十一章 项目组织、劳动定员与人员培训8011.1项目组织管理8011.1.1成立*产业化基地建设领导小组8111.1.2建立项目技术顾问组8111.1.3设立技术服务结构8111.2项目建成后的运行机制8111.3项目体制与组织机构8211.4劳动定员8211.4.1工作制度8211.4.2劳动定员 见表1118211.5人员培训8211.5.1养殖基地技术人员和农户的培训82第十二章 项目实施进度建议83129、.1 建设工期8312.2实施进度安排说明83第十三章 招投标方案8413.1招标范围8413.2招标组织形式8513.3招标方式8513.4招标公告发布85第十四章 投资估算与资金筹措8514.1投资估算8514.1.1估算依据8514.1.2 固定资产投资估算8614.1.3 流动资金8614.1.4建设期贷款利息8614.1.5 总投资8614.2资金筹措86第十五章 财务评价8715.1产品成本估算8715.1.1估算说明8715.1.2 成本估算8715.1.3 成本分析8815.2 销售收入及税金8815.2.1 销售价格8815.2.2 销售收入8815.2.3 税 金8815.10、3 利 润8815.4 财务盈利能力计算8915.5 资金来源与运用分析8915.6 贷款偿还期计算8915.7 盈余平衡分析9015.8 敏感性分析90第十六章 项目风险分析与对策9116.1 盈利能力分析9116.1.1 项目对项目法人的盈利能力分析9116.1.2项目对政府收支的影响分析9116.1.3 农户收支分析9116.2 清偿能力分析9116.3 不确定性分析9216.3.1敏感性分析9216.3.2 盈亏平衡分析9216.3.3 风险因素分析92第十七章 社会效益与生态效益分析9517.1社会效益分析9517.2生态效益分析96第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.111、 项目名称*乳产业化基地建设项目1.1.2 项目承办单位*乳业股份有限公司、*市畜牧水产局1. 2 项目区域范围与建设地点项目区拟定在*所辖的10县（区）2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、xx开发区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等的30余个乡镇、分场。1.3 项目筹建单位的情况*乳业股份有限公司成立于2004年7月18日，座落于湖南省*市xx经济开发区，公司是由xx米业股份有限公司、洞庭xx股份有限公司等五家法人单位联合组建的乳制品企业，是*市委、市政府大力实施“五个百万亩”工程的重点工程。公司注册资金3100万元人民币，总资产5300万元。一期12、工程投资5000万元，建成占地3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的乳品加工厂；二期工程为发展奶牛30000头，年加工鲜奶7.2万吨，实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、一个胚胎移植中心，从澳大利亚等地引进荷期坦良种奶牛，使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。现已推出的产品有鲜牛奶13、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、阳光乳露等十多个品种，深受消费者的青睐，公司生产的“xx”牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。20xx年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税800万元。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。1.4 可行性研究的依据14、1.4.1湖南省人民政府文件：湘政发2004号湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知。1.4.2 常政发200411号*市人民政府关于全市2004 20xx年草食畜禽产业发展的意见。1.4.3*市委、市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见（送审稿）。1.4.4 常办发20048号*市委办公室、*市人民政府办公室关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见。1.4.5 项目可行性研究报告委托函。1.4.6 *市委常办公会议20048号关于省道1804线养殖示范带建设专题办公会议纪要（2004年10月17日）。1.4.7 国家和省、市有关部门颁发的政策、法定、规定、规准、规范、规程及定15、额等。1.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。1. 5 推荐方案与研究结论1.5.1主要建设内容及规模(1) 良种繁育体系建设：在湖南省*良种奶牛场的基础上组建市级良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线；形成年存栏产奶牛2003头（存栏奶牛3000头）的生产规模。新建成各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14225M2，配套建设青贮设施4000M3，沼气池6000M3。(2) 奶牛养殖基地建设：2002年2008年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成存栏奶牛2.70万头的饲养规模.新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及16、消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万M2，配套建设青贮设施4.10万M3，沼气池5.40万M3。(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座（利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建），形成年双班加工8.0万吨奶牛配合精料的生产能力，改、扩建饲料加工主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500M2。(4) 乳品加工厂建设：根据项目区奶牛养殖规划，在综合考虑*乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在*加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。(5) 牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确17、保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。(6) 乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县（区）级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。1.5.2 生产技术方案(1) 奶牛核心群建立与良种繁育以湖南省*良种奶牛场为基础,建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶18、牛种群。良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。(2) 奶牛生产模式建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精（配种）或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。(3) 奶牛专用饲料加工技术方案奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清19、理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。(4) 乳品生产技术方案鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂（要求运输路途上的时间不超过1.5小时），拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。酸20、牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒（屋顶型、砖型）、三个类别四种型式。1.5.3 总投资与资金筹措建21、设项目总投资为41502.69万元，其中固定资产投资31414.85万元，铺底流动资金6217.34万元，建设期贷款利息3870.5万元。资金筹措：一是农民、龙头企业自筹17502.69万元；二是拟向银行申请贷款24000元。1.5.4 建设工期与达产期根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为2年，即20xx-第三年。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式；第三年12月底，整个项目全面投产，第四年达到设计生产能力。1.5.5 研究结论(1) 建设目标明确，符合国家产业政策。*乳业产业化基地建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与22、发展纲要的政策，而且与湖南省的经济发展战略极为吻合；符合湖南省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是落实湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知（湘政发20041号）和常政发200411号*市人民政府关于全市2004-20xx年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日）的指示精神，推动湖南奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省特别是*农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。(2) 技术23、体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区奶业的现状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地（28个奶牛养殖小区），引进高新技术和进口国外良种奶牛及冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖；配套饲草基地、加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业（*）+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。(3) 财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达95386.2万元，正常年可获利润总额17686.98万元，投资利润率31.5%，销售利润率18.50%；所得24、税后，静态投资回收期（含4年建设期）为8.42年，财务内部收益率为32.82%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。(4) 社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及农户2500户以上；经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上；同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目区及周边农户致富奔小康。综上所述，25、该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。1.6 存在的问题与建议(1) 项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。(2) 该项目采用“龙头企业（公司）+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。(3) 奶牛养殖基地建设投资大、建设期长、收益慢。乳品加工厂占项目投资虽不大，但回报较好；在基地26、与乳品厂独立核算的前提下，为了使“基地”与“乳品厂”共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于2.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。(4) 该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。 第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目的提出建设“*乳业产业化基地建设项目”是落实湘20041号文湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动湖南奶业特别是*市奶业超常规发展的重要举措。养殖业是湖南农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业27、增效，农民增收的目标，省委省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知（湘政发20041号）明确指出：“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行“政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务”的生产经营形式；努力发展规模养殖，建立专业养殖小区；集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地；加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系；依靠科技进28、步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等；制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度；多渠道增加对养殖业的投入。奶业是*市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。常政发200411号*市人民政府关于全市2004-20xx年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日），常办发20048号中共*市委、*市人民政府关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见（2004年8月9日）中，明确要求把发展奶业作为全市农村经济的支柱产业29、来抓，其目标任务是：力争“十五”期末全市存栏奶牛达到3万头，年产鲜奶10万吨以上，实现奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为*市农业主导产业之一。并制订了加快奶业发展的政策措施：一是加快奶业基地建设，要求按照科学规划、合理布局、有序发展利于规模化、集约化经营；二是扶持龙头企业*股份有限公司，尽快形成规模经营和品牌经营；三是迅速建立发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。*乳业股份有限公司审时度势，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家和省退耕还草、综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。2.2 项目建设的30、必要性及其意义2.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平，而湖南奶类的消费又大大低于全平均水平。2003年人均占有奶量全国为7.40千克，湖南仅0.16千克31、；而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%；而湖南人均占有奶类仅为全国的2.2%，为世界人均占有量的0.2%。可见，振兴我国特别是湖南奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。根据我国奶业战备发展规划的要求，至2003年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化32、创造有利的条件。为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，前不久，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这对于改善我国青少年的营养健康状况，提高国民身体素质具有重要意义，*市委、市政府也已作出决定，采用政府补贴的办法发展学生奶。2.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径当前，我国农业特别是湖南农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方33、发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41%，奶业占19%。2003年湖南畜牧业占农业总产值的比重为38.8%，而奶业所占份额极小。湖南要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高34、畜牧业的整体水平。发展奶牛业能够促进农民增收。据有关部门总结分析，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。2.2.3加快奶业发展是*农业产品结构调整的需要。改革开放以来，湖南的肉、蛋、奶都有了较大增长。至2003年，湖南的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨（占全国的7.91%）、73.49万吨和1.06万吨（占全国的0.12%），人均肉、蛋、奶占有量依次为66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉类已大大超过全国平均水平和世界平均水平；而奶类人均占有量仅为全国的2.2%。可见，畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。湖南畜牧业一直以发展猪禽为重点，忽视了35、草食动物尤其是奶牛的发展，结果形成了全省畜牧业内部结构很不合理，猪肉多，而牛羊肉、鲜奶及乳制品所占份额极小。以奶为例，2003年全省牛奶总产量为10552吨，占当年全国奶尖总产量919.1万吨的0.11%。匡算2003年全省奶牛增殖及鲜奶产值不足1.5亿元，仅占当年全省畜牧业产值的 0.3%以下。*市是典型的农业大市，但不是农业强市，历年以粮食和生猪为主。从畜牧内部结构看，1978年至今的22年间，肉类年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%)，而奶类年均增加仅312吨，远远不及肉类的增长速度。从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高；从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好、最好。饲养奶牛36、的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族（日）”。而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%，法国占50%，美国占30-40%。由此可见，湖南畜牧业应该突出发展奶类生产。*市地处湖南省北部，西洞庭湖滨，土地总面积2729.47万亩，耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%，人口599.8万人，是一个农业大市，2003年农业产值72.1255亿元，牧业产值62.2185亿元，渔业产值17.8147亿元，分别占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“渔米之乡”，为国家作出了重大37、贡献，但随着人们膳食结构的改变，普通的粮食作物已相对过剩，农户种粮收入甚微，种粮的积极性受到严重影响，而畜牧业却相对落后，基础差，因此将部分农田改种牧草，大力发展畜牧业，特别是奶业，是当地农业产业结构调整的必然要求。2.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用农作物秸秆及其他副产物，并带动优质牧草的种植。这在湖南动物蛋白质短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。秸秆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，38、增加生产，实现农牧业的良性循环。发展奶牛业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，发展奶业要求奶牛饲养业和乳品加工业同步发展，再加上服务、贸易等环节，奶业的发展就可以带动一、二、三产业的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。*乳业产业化基地的建设，按照“龙头企业（公司）+基地+农户”的产业化模式进行设计、实施和运作，对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十39、分重大的意义。 第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场需求现状3.1.1我国奶牛业现状及发展趋势奶牛业是畜牧业的一个重要组成部分。改革开放以来，我国奶牛业有了较快发展，牛奶总产量持续增长，2003年全国奶类总产量为919.1万吨，人均奶类占有量7.4千克。但由于起步晚，基础比较薄弱，目前在畜牧业中奶牛业是一个滞后产业，需加快发展。(1) 存栏情况及分布近年来，我国奶牛总的饲养头数呈增长趋势。据统计，至1999年初，全国共有奶牛和改良种奶牛439.65万头，其中能繁殖母牛218.0万头。牧区饲养数量较多，其中内蒙古为72.61万头，新疆97.67万头；其次是农区和农牧区结合地区为主产区，饲养40、数量超过总头数的一半，其中饲养10万头以上的省、区有黑龙江65.00万头，河北42.20万头，甘肃32.54万头，山东14.76万头，山西12.66万头，陕西12.55万头。为保证大中城市鲜奶供应，在城市郊区都有较大量的饲养，北京、上海、天津分别为 6.28万头、5.75万头、2.65万头。(2) 饲养品种、饲养方式及产奶水平大中城市郊区和农区主要饲养品种为中国荷斯坦牛，饲养方式为全舍饲或半舍饲，成年母牛年平均产奶量为北方地区5000-6000千克、南方地区4000-5000千克；生产水平较高的北京、上海、天津成乳牛群年平均产奶水平可达7000千克左右。牧区饲养品种有三河牛和新疆褐牛，以放牧为41、主，平均产奶水平在3000千克左右，乳脂率为4.2%，乳蛋白率为3.5%，以上三个品种牛与当地黄牛杂交的改良牛也主要在牧区饲养，产奶水平在2003千克左右。(3) 发展奶业的有利条件据专家分析，我国发展奶业的有利条件如下：第一，奶业发展越来越引起各级政府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业。第二，我国奶业市场潜力不可估量。中国有12亿人口，是世界最大的消费市场。特别是随着农民收入的增长，农村奶业市场前景广阔。第三，我国饲养资源丰富。据统计，有2.67亿公顷草原、6670多万公顷草山草坡和4670万公顷可种水草的水面，还有5亿多吨农作物秸秆，其中一半42、以上尚未利用和开发。第四，奶牛产奶量提高潜力很大。目前我国成年母年年平均产奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。第五，奶制品行业当中，一大批龙头企业正在兴起，他们创造和积累了许多先进经营机制，是我国奶业的希望。(4) 奶业发展趋势我国奶业的发展呈现如下特点：一是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化转变。一改奶牛饲养与乳品加工、销售相分离的状况，集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业、乳业集团在这种转变中兴起，并开始创出自己的品牌。一批中、小型乳品企业从加盟集团中得到改造，并巩固了奶源基地。二是大中城市奶品加工企业的奶源基地由城郊向远郊农村、牧区转移，出现了“奶牛下乡，牛奶进城”43、；农、牧区的乳源基地向乳品加工企业集中，推动了规模化经营，为奶牛业实现高产、优质、高效、低耗的集体化经营创造了条件。三是奶业由单一经济形势向多种经济形势转变，在计划经济条件下，奶牛饲养业和乳品加工业基本上实行的是国有国营的经营体制和经营形式。但近20年来在市场经济条件下，牧区、农区农牧民个体饲养奶牛量逐年扩大，并出现了一批专业养牛户。集体、私营乳品加工企业也有较大发展，出现了国有、集体、个体一齐上，中外合资、外商独资乳品企业共同发展折新格局。根据我国奶业发展战略规划的要求，到21世纪中叶的2030年，人均占有奶量为25千克。随着改革开入和市场经济的发展，我国奶业在近20多年来已经奠定了一定的基44、础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。3.1.2湖南省奶业发展现状奶业一直是湖南省畜牧业的短腿。据统计，2003年全省鲜奶总产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头（其中：能繁母畜4907头，当年生仔畜1209头）。湖南奶牛不仅繁殖低，而且产奶量也低，头均年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当于北京、上海、天津等省市头均年产奶量7000千克的38%。湖南奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面：一是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，湖南畜牧业以猪禽为主，忽视了草食动牧尤其是奶牛业的发展，45、以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山、秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等。二是产业化发展步子不快。目前我省一体化经营的乳制品加工龙头企业很少，全省除南山畜牧良咱繁殖场、湖南派派食品有限公司、长沙市牛奶公司等少数乳制品加工企业外，其他规模比较少，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应我省奶业大发展的需要。三是引导消费问题。据统计，2003年，我省城镇居民平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%；农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为0.07千克，奶及奶制品的消费支出为46、3.35元/户，大大低于全国平均消费水平。3.1.3项目区奶业发展现状与规划至2004年底，*市存栏奶牛达到1500头（其中：产奶牛900头），年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高的日产鲜奶40千克，最低的日产鲜奶10千克。目前，*市人均鲜奶年占有量约1.88千克，低于全国平均数7.4千克的水平，远远低于上海、北京、重庆、天津、广州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。根据常政发200411号*市人民政府关于全市2004-20xx年草食畜禽产业发展的意见（2004年7月6日）的指示精神和*市养殖业“十五”计划及15年规划，要求突出发展奶牛业。全市计划2008年末奶牛47、存栏达到3万头以上，年产鲜奶8万吨以上。在奶牛生产布局上，要求坚持因地制宜、统一规划、适度规模、小户为主、大户带动等原则，建立以*市郊为核心、以周围60公里范围内为主要产区的奶牛生产带，同时建立“学生饮用奶”生产基地。3.2 需求分析与预测3.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔(1) 畜牧业内部的产品结构调整要求加快奶牛业发展速度。1999年，我国肉、蛋、奶总产量依次为5949.0万吨，2134.7万吨和806.9万吨，与1980年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我国肉、蛋生产名列世界第一，分别占世界总产量的248、6.3%和40.3%。人均占有肉类已大大超过37.8千克的世界平均水平，蛋类人均占有量接近发达国家水平；而奶类总产量仅占世界总产量的1.5%。至2003年，我国人均占有奶量为 7.4千克，而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶量仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。只有加快奶牛业的发展速度才能较快改变这种不合理状态。(2) 我国的现代化规模养殖考察论证表明：在世界上所有已实现农业现代化的国家中，60%左右的农户都经营奶牛和人工牧草，当然其中有49、一部分农户经营奶牛是为了自用。户养奶牛在我国不少农村已成为农业经济的新增长点。我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国2003-2030年奶类需求生产预测，国务院发展研究中心农村部课题组的预测结果见表3-1。根据国家发展计划委员会畜牧业发展及牧区经济问题课题组关于我国奶类生产预测结果是：2008年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2008年增长率为9%，2008-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。尽管上列前后两个预测很不相同，时间越远差别越大，对2015年的预测，后者高于前者70%；对2030年50、的预测，后者高于前者111%；但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。(3) 随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消费调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，（收入每增10%，奶业消费量增加0.32%），并更加关注饮食健康；城市化速度加快（城镇人口比增长1.0%，畜产品消费需求增长1.29，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类），有效消费群、年轻一代51、的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费需求增长的基本原因。人口老龄化、计划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。(4) 近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟；通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体；乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，“入世”将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。规划提出：52、“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2008年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。规划在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业积极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性53、奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等；根据市场情况发展货架期长的灭菌奶；有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50%，全面提高原料奶质量。我国奶业是个新兴、弱小产业（尚处“幼年”时期），是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨；至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨；2003年，全国奶类总产量达919.1万吨。我54、国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%；人均奶类占有量由1.0千克增加到2003年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平（93.0千克）的8.0%。“入世”是我国20年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。我国已成为WTO成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50%，2004年降至12%；撮碎的/粉状的干酪从现在的50%，2004年降至12%；乳糖素从现在的50%，2004年降至12%；酸奶从55、现在的50%，2004年降至10%；加糖奶制品从现在的35%，2004年降至10%；冰淇淋从现在的45%，2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%，2004年降至1%；黄油从现在的50%，2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。3.2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大目前，*是一个近600万人口以农业为主的地级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据*市的最新统计数据，至2004年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%，为上海、北京等56、大、中城市人均20多千克的1%，与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省（居第六位），又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。3.3 销售方式与预测3.57、3.1销售的有利和不利条件政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项目，严格控制进口，对乳品消费实行财政补贴是对乳品业强有力的政策性支持，是我国乳制品市场稳定发展的强大动力。随着社会主义市场经济不断发展和完善，人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了较大的变化，人们更注重自身的身体健康，奶类消费正从保健食品转向生活必需品，消费结构和方式出现了积极的变化。这就给奶业市场提供了一个大的前提。以优质原料及先进的工艺技术设备和管理为基础形成规模经营，提高了产品的市场竞争力及企业的经济效益。我国人民消费观念的改变有一个过程。农村广大地区是一个薄弱环节，需大力作好宣传工作，改变旧观念，倡58、导健康生活；大城市的市场也需积极引导消费，扩大市场对乳制品需求份额，推动乳制品产业的发展。3.3.2销售范围及销售对象的预测该项目生产的各类乳制品，以湖南市场为主，以外省市场为辅，以本地区及周边地区市场为重点，不同的产品开拓不同的市场。该项目的液态奶根据其产品的特色分别开拓市场。液态奶产品分两大类，其保质期分别为5-7天和6-12个月。对于前者以*市及所辖县市，及益阳、张家界市的城镇居民消费为主，建立连锁经营店，采用配送制度等销售。对于保质期在6个月至12个月的液态奶制品，以省内及周边省份的各大城市的居民为消费对象。目前，*全市拥有599.8万人口，其中城镇化人口240万，按城镇人口中40%的59、人每天饮用250ml液体奶，日消费量可达240吨，基本可以消化本项目本期工程液态奶的总生产量。加上周边地区益阳、张家界均为本产品产量消费区，大部分液体奶的销售范围控制在方圆200公里范围内，销售渠道畅通，销售群体广泛。目前，*全市拥有各类在校学生84.8万人，其中*市区23.89万人，市区学生中小学生有13.12万人，市政府已经作出决定学生奶政府补贴50%，市区学生每年在校消费牛奶达1.19万吨，全市在校学生一年可消费4.24万吨，光学生奶即占本期工程生产能力的48.3%。因此随着人们生活水平的提高及消费习惯的改变，本项目产品的销售是有保障的。3.3.3销售价格的预测目前国内市场乳制品（消毒牛60、乳）的销售价格差距较大，从每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的几家主要液态乳（消毒牛乳）制品生产厂家的价格一般67元/公斤之间，在全国范围内相比价格较高，这也是影响我省乳业大力发展的一个重要因素。因此，本工程在产品价格的定位上本着服务大众、满足消费者的需求的原则，将产品的价格确定在一个合理的适合大众消费的基础上。 第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模4.1.1奶牛饲养规模的确定从前所述的市场分析情况看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若达到2003年全国平均7.4千克水平，全省奶类年总产量需达到48.6万吨，而“九五”期末全省奶类年总产量仅1.06万吨，其缺口达47.5万吨。61、若按每头产奶牛年均产奶3-4吨、产奶牛占存栏奶牛的60%计，全省存栏奶牛需达到20.2326.98万头。表4-2 乳品加工厂产品出厂价一览表 单位：元/千克序号名称产品名称包装规格年产量(吨)出厂价备注1消毒（保鲜）牛乳482401.1塑料袋装250g/袋216003.401.2复合纸盒装250g/盒,屋顶型133206.061.3复合纸盒装250g/盒,砖型133207.202酸牛乳194402.1塑料杯装180g/杯，固态97205.002.2塑料杯装180g/杯，液态97205.003乳酸饮料201603.1复合纸盒装250g/盒,屋顶型100807.503.2复合纸盒装250g/盒,砖62、型100807.80合计87840*市草山资源在全省具有优势，目前退耕还草力度大，条件成熟，耕改力度、草山开发和奶业发展规模、加工能力、产业化水平都处在快速发展阶段，发展潜力大。“十五”期间，*市奶牛饲养规模按占全省的1/7计，至2008年底全市存栏奶牛需发展至2.653.40万头。这与常市委、市政府提出的“全市计划2008年末奶牛存栏达3万头以上，年产鲜奶8万吨以上”的奶业发展规划要求相符。根据“规划”要求，结合市场需求分析，项目区现有奶牛业养殖现状与建设条件等诸因素，本项目确定的奶牛饲养规模及牧草、饲料加工生产规模，详见表达式4-3。4.1.2乳品加工厂规模的确定根据市场调查显示，目前乃至63、2010年，我国商品奶及奶制品的主要消费对象仍然是城镇居民。我国城镇居民奶类消费正在从保健食品转向生活必需品，消费面不断扩大，消费者年龄结构发生变化，北京等地的抽样调查结果是，婴儿对奶类的消费只占整个消费面的19%，60岁以上的老人占28%，其它年龄段占53%。其次是消费者的职业结构发生变化，各类职业奶类消费趋向平衡。最后是奶类消费方式趋向多元化，一方面讲求营养和口味，另一方面随着生活节奏的加快，方便食用的乳制品消费量将大幅度上升。本项目选址于*市郊及其邻近县的区域作为乳业发展基地，有着得天独厚的建设条件及良好的乳业发展基础。该项目乳品加工厂的规模及产品方案是根据项目区奶牛养殖规划、现有乳品加64、工厂的规模与建设地点、乳制品消费市场许多因素综合确定的。项目区现有*液体奶一期工程日处理50吨（另预留日处理50吨生产线）加工厂（即日处理100吨）、本期（日处理100吨）工程满负荷生产年需鲜奶3.61万吨。随着人们对奶制品消费结构的变化，奶粉市场已接近饱和，各种口味及食用方便的液态奶正成为人们的首选。因此，本项目在满足现有一期工程所需奶源后，其它鲜奶均加工成不同保质期、不同包装型式、不同口味的液体奶，根据各主要养殖场的布点要求及*的发展战略，为便于管理及节省投资，决定将本期工程（日处理200吨鲜奶综合车间）建在原预留位置上。 第五章 建设地点与建设条件5.1 建设地区及区位条件 *市地处湘北65、，全市辖6县1市2区108个乡、98个镇，10个街道办事处；总人口599.8万；总面积18248平方公里。市内有石长铁路，长常长高速，319国道、207国道贯通，交通便利。 项目区拟定在*所辖的良种奶牛繁育中心（汉寿县聂家桥）、武陵区、县城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市市、xx经济开发区、国营农场（西洞庭湖农场的西湖农场）中的28个乡、镇、分场。详表6-5 项目区内基础设施比较完善。项目区内所有乡、镇、场都通电、通路、通电话，100%的村通机耕路。 乳品加工厂选址在*市xx经济开发区，地理坐标为东经11150，北纬2857，为319国道与207国道的交汇处，交通条件十分66、优越，水、电、路、通讯、排污管网等基础设施齐全配套，具备良好的内外部环境，由于一期工程已经建成投产，公用工程及配套工程完善。5.2 自然资源条件 项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。年平均气温为16.5，极端最低气温-13.2，极端最高气温40.1；年均降雨量为1311.2毫米，年日照时数为15291868小时，年无霜期264283天，年平均相地湿度81%。土地肥沃，pH值5.56.0，有机质含量57.60%。适宜于红三叶、白三叶、黑麦草、鸡脚草、饲料玉米等人工草地的建植及酸性牧草长，是饲养奶牛的理想环境。人工草地出苗、成苗良好，牧草四季常青，亩产鲜67、草可达3500千克。 据普查，*全市有可利用草场面积646.05万亩，占总面积的23.6%，可供采食的品种繁多，其中禾本科、菊科、豆科分别占17.1%、16.8%、16.8%，自然草场鲜草总产量450万吨以上。近年来市委、市政府作出决定，将坡度在25度上以耕地全部退耕还林、还草。2004年全市引进优良牧草品种26个，种植人工牧草18万亩，预计3年内可发展人工牧草和饲料玉米各50万亩以上，每年可提供优质牧草和玉米分别在75万吨和20万吨以上，同时可供饲料用的农作物副产品及各类秸秆近500万吨以上，这些都将成为本市发展奶牛的物质基础。5.3龙头企业具有行业优势和良好的发展前景 *乳业股份有限公司是68、*市委、市政府加快农村产业结构调整，大力实施“五个百万亩工程”而组建的一家龙头企业。公司由湖南xx米业股份有限公司、湖南洞庭湖xx股份有限公司、*市星光农业综合开发有限责任公司、*银丰棉麻有限责任公司和*常育文教用品有限公司等五家法人单位联合组建，注册资本3100万元。规划一期投资5000万元，其中第一牧场占地224亩，土建投资近800万元，建有高标准牛舍9000平方米（6栋），现饲养奶牛600多头，乳品加工厂占地50亩，一期投资1300万元，建筑面积6000平米，建有日处理鲜奶50吨生产线一条（车间内另预留50吨生产线位置），厂区预留有日处理200吨鲜奶生产车间扩建用地。 *以国家七部委倡导69、实施的“学生饮用奶计划”为契机，以“促进农业产业化结构调整，增加农发收入，改善人们膳食结构，促进国民强身健体”为己任，采取“公司+基地+农户”的经营模式，形成以家庭牧场、联营牧场为基础，集中联片，规模发展的养殖格局，走种、养、加一条龙的产业化之路。公司目前下属一个牧场、一个乳品加工厂，并规划新建一个合作牧场和一个奶牛胚胎移植科研中心。5.4奶牛生产与乳品加工现状5.4.1奶牛生产现状 据*市的最新统计数据，到2004年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨。2002年初，*总公司千头奶牛养殖示范场已经投入生产，为本项目的实施打下了良了的基础。5.4.2鲜奶收购与加70、工现状 至目前为止具有一定规模的鲜奶加工厂只有津市市天贝乳品有限公司引进的鲜奶生产线日加工能力达到4吨，武陵区红利来乳制品厂投资140万元，饲养奶牛81头，日加工包装鲜奶1000公斤，鼎城区百佳乳业公司投资80万元建设了*市第二大民营奶牛养殖场和乳品加工厂，饲养奶牛38头，日加工包装鲜奶400公斤，*建设的日处理50吨鲜奶的加工厂已经试生产。其它尚有3、4家个体作坊式加工点。5.5科技条件 *全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人；有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2003人；项目区有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实71、施提供了良好的技术和人员条件。 同时，项目区拥有湖南省畜牧水产局、湖南省兽医总站等业务主管部门的一大批技术专家作后盾，并已与内蒙古大学、湖南省畜牧兽医研究所、湖南农业大学动物科技学院等单位建立了密切的技术协作关系，引时高新技术和科研成果，聘请知名专家作为技术顾问，为*市乳业产业化基地的建设服务。5.6社会经济条件 项目区分布在10个县、市、区及2个县级农牧场，辖26个乡、镇、4个农场 第六章 奶牛养殖基地建设方案 6.1 总目标与项目构成6.1.1总目标 奶牛养殖基地建设是“*产业化基地项目”的核心建设内容。根据中共*市委、*市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见的指示精神，结合*市草食牲72、畜发展规模规划要求，20022008年，在全市现有存栏奶牛的基础上，超常规发展奶牛养殖；“十五”期末，全市实现存栏奶牛3.0万头（其中：产奶牛2.0万头）、年产鲜奶10.0万吨以上，使奶业真正成为*市农业主导产业之一。6.1.2项目构成(1) 良种繁育体系建设：在*乳业良种奶牛场的基础上组建良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线；形成年存栏产奶牛2003头（存栏奶牛3000头）的生产规模。新建各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14255m2；配套建设青贮设施40003，沼气池6000m3。(2) 奶牛养殖基地建设：2002年2008年项目区发展奶73、牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成年存栏奶牛2.70万头的饲养规模。新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万m2，配套建设青贮设施4.10万m3，沼气池5.40万m3。(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座（利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建），年产奶牛配合精料7.0万吨，改、扩建饲料加工厂主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500m2。(4) 服务体系建设：建立1个市级技术服务中心、10个县（区）级奶业技术服务站和28个奶牛养殖小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建设面积74、6000m2。6.2 生产技术方案6.2.1奶牛核心群建立与良种繁育技术方案 以*乳业良种奶牛现场有奶牛群为基础，建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。 良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程如图6-1及图6-2所示。 良种奶牛冻胚 胚胎解冻 受体奶牛 发 情 移植胚胎 妊 娠 良种牛犊 青年牛 育成牛 出售或留作后备种牛 图6-1 良种奶牛胚胎繁育工艺流程图 超数排卵和输精75、 妊娠（6-7天） 良种奶牛 胚胎采集/检查 活体采卵 体外授精 性别鉴定 胚胎分割 装入细管 胚胎冷冻保存 待售 图6-2 细管冻胚生产工艺流程6.2.2奶牛养殖技术方案(1) 生产模式与饲养品种 采用“龙头企业+基地+农户”模式进行实施和运作。在项目区现存栏奶牛960多头（其中：能繁育母牛约600头）的基础上，发展奶牛养殖户2500良，实行承包经营。拟从国内选购中国荷斯坦牛12003头，建立28个奶牛养殖小区，配套完善10个县（区）级奶牛技术服务站和28个小区服务站建设；至2008年末，项目区形成年存栏奶牛3.0万头（包括繁育中心存栏奶牛）的饲养规模。 龙头企业负责建设良种奶牛繁育中心、基76、地鲜奶收购站及乳品加工厂等，并对鲜奶实施定点、全部收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精（配种）或良种奶牛胚胎的移植，并对农户进行生产计划指导、提供奶牛饲养技术与防疫技术服务等。(2) 建立奶牛群技术路线 见图6-3 受体奶牛（国内选购） 胚胎移植 人工授精 未受孕牛 成功受孕牛 9个月 定期防疫、检查 生产（犊牛）6个月内 断奶（青年牛） 后 备 牛 选作种牛 奶牛群 肉用牛 图6-3 建立奶牛群技术路线图 (3) 饲养方式 采用全舍饲的饲方式。(4) 饲养管理与防疫技术要点A、泌乳母牛的饲养管理 根据奶牛的饲养标准制订合理的全价77、日粮，既满足营养需要，又保证有一定的体积；其日粮中粗纤维含量应达到全部饲料干物质的17%以上。泌乳初期，针对母牛产后体质虚弱、乳腺水肿、消化能力较差的特点，采取适当措施，促进母牛体质的恢复。产后3天宜以优质干草为主，逐步加喂青饲料和精料，7-10天后饲喂达到标准量。日粮以高能量、中蛋白、高钙磷为特点。泌乳成功盛期的饲养须解决高产奶量与体内营养不足所形成的负平衡。此期中应加大高质量精料的饲喂，并注意饲料的适口性和减少日粮的体积，增加饲喂次数，以满足对高能、高蛋白、高钙磷的营养需要，使泌乳峰期维持一个较长时期。泌乳中期和后期因产乳量下降，其日粮亦应随产乳量的变化相应调整，减少精料饲喂量。B、犊牛的78、饲养管理 犊牛出生后10-15天为新生期。犊牛出生后应在清洁温暖的环境中，出生后2-3小时人工喂给母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，连续喂给5-7天。犊牛出生后10-15天开始在母乳中加少量混合奶，以后4-5天逐渐改喂混合奶。 犊牛哺乳期为3个月，喂奶量约400千克。犊牛断奶前应尽早补饲草料，以逐渐养成采食草料的食性，实现早日断奶，补饲全价犊牛精料补充料。C、母牛干乳期的饲养管理 预产期之前约60天，泌乳牛应停止挤奶，进入干乳期，以保证胎儿发育对营养的需要，母体蓄积足够的营养物质以供分娩后大量泌乳的需要。干乳时，可根据乳量的多少选用逐渐干乳法或快速干乳法。开始干乳期间应减少精料的喂给，79、当泌乳量下降至2千克以下时，停止挤奶，并对乳头作相应处理，以防止感染。D、防疫技术措施 一是建立防疫接种制度。针对五号病：每年在2月、9月接种两次；布鲁氏菌病：每年12月接种M5号苗；牛出败：每年在4月、10月接种；牛气肿疽：每年在4月、10月接种菌苗。对牛群实施定期检查检测，根据检测结果随时修订免疫制度，并组织实施。 二是建立检疫制度。每年10月对牛群进行结核病菌和布鲁菌病的检疫，检出的阳性牛予以淘汰处理。对运出县境外牛只严格产地检疫，出省境调入牛，需经省级防疫机构批准，必须在非疫区并经所在地对规定病菌严格检疫、并出具有效证明，方可调入；调入牛需在隔离观察一个月，方可分散农户饲养。 三是建立80、驱虫制度。春秋两季选择使用左旋咪唑、虫克星、硫双氯酚等药物驱除牛体内外寄生虫；定期杀灭蜱类吸血虫，搞好焦虫病的防治。 四是搞好环境卫生和消毒。 五是建立健全疫情报告制度。如生发重大传染病情，立即向人民政府和上级业务主管部门报告，及时确诊，采取果断措施扑灭，防止病原扩散。6.2.4奶牛专用饲料加工工艺流程 见图6-4 奶牛专用饲料生产工艺与一般畜禽饲料生产工艺基本相同，由原料接收/清理系统、粉碎系统、配料/混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸气供给系统等构成，整条生产线由微机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但81、生产青贮配合料或压片饲料时，需要相应的特殊工艺和设备。6.2.6设备选型 本项目的工艺设备主要包括：胚胎移植与人工授精设备、奶牛饲养设备、饲料加工设备、兽医卫生防疫设备等四大类，其工艺设备的选型，遵循“适用、先进、成熟、经济及标准化”等原则，立足国内。对于奶牛饲养设备则采用现场加工制作与定制相结合办 第七章 人工种草与草地改良建设方案7.1 项目构成 为保证奶牛生产所需青饲料、青贮饲料的需要，项目区规划改良天然草山2.0万亩，利用稻田改制种草6万亩。7.2 项目总体布局7.2.1改良天然草山 改良天然草山区域规划在桃源县1.0万亩，石门县1.0万亩。7.2.2人工种草 稻田（耕地）改制种草共682、0000亩，规划分布在武陵区12003亩，鼎城区8000亩，安乡县4000亩，汉寿县8000亩，澧县4000亩，西洞庭农场2003亩，临澧县4000亩，石门县4000亩，津市6000亩，西湖农场2003亩。7.3生产技术方案7.3.1牧草生产流程 地面处理播种施肥除杂、防虫害利用（放牧、青贮）7.3.2地面处理 为了除去原有天然植被，一边建立新的人工植被，防止水土流失，地面可采用除杂、烧荒等办法处理；处理后，要求草地植被组成中的禾本科草和豆科草达到比较理想的比例和平衡。7.3.3草种选择 根据项目区多年的试验和生产实践，改良草山的牧草品种，宜选用黑麦草、三叶草、杂交狼尾草等为主要草种；稻田改制83、种草，秋、冬季牧草以黑麦草为主，夏、春季牧草以矮象草、王竹草、海牛草、青贮玉米等为主。在正常管理条件下，单位面积年产鲜草：改良草地亩产可达3000千克以上，利用稻田改制常年种优质牧草，亩产可达1200315000千克。7.3.4播种期和播种量 根据项目区气候，土壤等综合环境条件，黑麦草和三叶草的最佳播种期为秋季的89月份，每亩平均播种混合牧草种子0.751.00千克，三叶草种、黑麦草种的混播比例以1：2为宜。稻田种青贮玉米，以每亩每茬播种6千克为宜；稻田种牧草，每亩每茬播种2千克左右。7.3.5施 肥 禾本科和豆科混播草地应施以足够的磷、钾肥，以促进豆科牧草的生长。新建的禾、豆混播草地，在初期84、阶段由于豆科草尚未进入生长盛期，应施以适量氮肥，以满足禾本科牧草生长的需要。2月份上旬和911月份是草地施肥的适宜时期。7.3.6除 杂 除杂措施主要要采取加强放牧、控制杂草；适时追肥，促进牧草生长，抑止杂草生长；人工砍割、拔除恶性杂草；用除草剂喷雾除去杂草等。7.3.7防治病虫害 病虫害对牧草生产可造成严重损失，必须采用取必要的防治措施。在病虫害防治中，可采用物理防治、生物防治、化学防治等综合防治措施，对病虫害进行有效地控制。7.3.8草场围栏 改良天然草场2万亩。修建围栏20km，将草地分成若干小区，每个小区再分成多个轮牧区，以利放牧、管理。草场围栏用块石砌成，轮牧区及小区先就地取材，用当85、地盛产的竹木材料围栏，并逐步改用马甲子、枳壳等建成生物围栏。 第八章 乳品加工厂建设方案8.1 项目组成及产品方案8.1.1 项目组成 本项目乳品加工厂位于*市xx经济开发区xx路，是*市的工业园区，规划用地面积32600m2，一期工程处理50吨鲜牛乳（预留日处理50吨鲜牛乳生产线的）综合车间及其配套设施已经建成，于2002年4月初投产，本项目乳品加工厂部分是本公司的二期建设项目，其综合加工厂车间将在厂区的预留发展用地上新建，其产品方案及工艺技术方案参照一期工程进行设计， 8.1.3 生产制度 本项目生产时间为每年365天，每天三班制生产，每天有效生产时间按21.5小时设计。8.2 生产技术方86、案8.2.1 产品质量标准本项目产品分为以下三类即消毒牛乳（保鲜牛乳）、酸牛乳、乳酸菌饮料。原料鲜牛乳的验收质量控制按国家标准（GB6914-86生鲜牛乳收购标准进行，产品质量控制执行国家标准GB5408-85消毒牛乳；GB2746-85酸牛乳；GB10789-89软饮料分类和GB11673-89含乳饮料卫生标准的要求，根据初步拟定的企业标准，本产品的含乳量为1：1。工程设计执行GB12695-90饮料厂卫生规范；QB6006-92乳制品厂设计规范。消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标如表8-3。 表8-3 消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标表 项 目 单位 消毒牛乳酸牛乳 乳酸菌饮料 备 87、注 比重(r420) 1.0281.032 1.00 脂肪 % 3.00 3.00 1.0 蛋白质 % 全乳固体% 11.2 11.50 砂糖 % 5.00 糖精 g/1 2 增稠剂 执行GB2760 杂质度 ppm 2 酸度 T 18.00 70.00-110.00 汞(以Hg)计 ppm 0.01 0.01 铅(以Pb计) ppm 0.01 细菌总数个/m1 30000 10000 大肠菌群近似数 个 90 90 40 致病菌 不得检出不得检出不得检出 8.2.2生产技术方案的选择8.2.2.1 鲜牛乳处理生产技术方案的选择 鲜牛乳中含有丰富的营养物质，在适宜的条件下，牛乳中的细菌极易繁殖88、，为了保持鲜牛乳的新鲜品质，必须对收进的牛乳进行处理。由于鲜牛乳的收检有很强的时间性，原料乳的来源又有多种途径，因此选择一种合适的生产方案是非常必要的。 鲜牛乳收乳和处理方案主要是四以下几个方面来决定的：(1)鲜牛乳的来源：鲜牛乳的来源决定收乳和处理生产方案不同，根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，鲜牛乳主要来自自有奶牛养殖场和收乳站，鲜牛乳已经冷却处理。(2)运输方式：本项目设计用槽车送鲜牛乳达乳品加工厂，因此，要求运输路途上的时间不超过2hr，保证鲜牛乳在进入加工厂前这期间不发生质量问题。(3)处理量的大小：由于本期工程是本厂的二期工程，按实际规模设计鲜牛乳的处理方案。根据规范要求，处理89、时间要相对短且集中。本项目拟采用管道计量、室外立罐贮存的技术方案。8.2.2.2 消毒牛乳生产技术方案的选择 消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两种。巴式杀菌法是传统的消毒牛乳的生产方法，现已基本淘汰，采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，无论是产品的营养损失还是杀菌的效果均要优于巴式杀菌法。 由于在鲜牛乳的收购及运输等生产环节中采取了保护性的生产技术方案，对于后续生产的产品质量有了可靠的保证。本项目适宜采用高温短时杀菌法，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。8.2.2.3 酸牛乳生产技术方案的选择 酸牛乳有两种不同的产品，即凝固型和搅拌型，代表两种不同的生产技术。同于消费市场的需要90、，两类产品在市场同时存在，本项目产品方案中涉及到这两种产品，因而，在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项技术均为成熟可靠技术。8.2.2.4 乳酸菌饮料生产技术方案的选择 乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采取先杀菌的工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌法，以保证其有较长的存放时间。8.2.3 生产工艺简介8.2.3.1 鲜牛乳处理工段(1)生产方法 采用冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段操作。(2)生产工艺流程简图 鲜牛乳槽车 受奶槽 卫生泵 过91、滤器 卫生泵 暂存 片式换热器 计量器 大贮罐 去消毒乳工段 图8-1鲜牛乳处理工艺流程简图(3)工艺流程简述 鲜牛乳由槽车送进收乳间后卸入受奶槽，用卫生泵把牛乳输送到过滤器中进行过滤，除去机械性杂质，由管道式计量器计量后进换热器冷却，冷媒为冰水。完成冷却后的平牛乳进大贮罐存放备用，贮罐用冰水进行保温。卸完牛乳的槽车在洗车台用清水冲洗。8.2.3.2 消毒牛乳工段(1)生产方法 本项目消毒牛乳采用近接式高温短时杀菌方法生产。冷热水循环技术，灭菌时间短有效，产品风味保持性好。(2)生产工艺流程简图 鲜牛乳 平衡槽 标准化 片式灭菌冷却器 成品包装 卫生泵 保温缸 均质机 图8-2 消毒牛乳处理工92、艺流程简图(3)工艺流程简述 大贮罐中的冷却鲜牛乳进入平衡槽，非标准的鲜牛乳进行标准化后泵送至片式灭菌冷却器中先进行预热后用均质机均质，均质牛乳进行杀菌和冷却，预热用灭菌的热牛乳，杀菌采用热水，热水用蒸汽直接加温并进行循环作用，后段为冷却，整个过程形成一全封闭循环系统。灭菌牛乳经包装机灌装后为消毒牛乳，产品进入市场销售；此外本工段消毒牛乳设备用于发酵生产酸牛乳的产工序处理，两者交替使用，生产安排在设计阶段考虑，扩建后增加一条灭菌专用于酸牛乳的生产。8.2.3.3 酸牛乳工段(1)生产方法 酸牛乳的生产技术成熟可靠，本项目酸牛乳生产分为凝固型酸牛乳和搅拌型酸牛乳。采用低温调配技术，高温化糖冷却制93、备混合乳液，高压管式均质，高温杀菌的生产方法。本项目设计考虑兼用消毒牛乳的前部设备，以减少首期投入。(2)生产工艺流程简图如图8-3(3)工艺流程简述 前段生产过程利用消毒牛乳的生产设备，增加两台搅拌缸。经冷却的鲜牛乳分成两部分进行发酵，一部分是生产凝固型，接用灌装机分装成180g小杯，进发酵间进行发酵，发酵完成进入冷却库冷却并保存；另一部分是进入发酵罐进行发酵，完成后在原罐内搅拌并冷却，进入24 hr后熟期，完成后熟可灌装，成品入库冷藏。 鲜牛乳 混合 预热 均质 高温灭菌 化糖 冷却备用 灌装 冷却 入库 冷却 发酵 发酵培养 入库 灌装 冷却成熟 搅拌 图8-3 酸牛乳处理工艺流程简图894、.2.3.4 乳酸菌饮料工段(1)生产方法 本工段利用酸牛乳工段生产的酸牛乳为原料，加入强化营养成份制成可口的营养型饮品，生产过程为超高温灭菌急速冷却，无菌包装。(2)生产工艺流程简图 酸牛乳 混合 均质 稳定剂 配合 杀菌冷却 包装入库 灌装封口 图8-4 乳酸菌饮料生产工艺流程简图(3)工艺流程简述 乳酸菌饮料生产首先把稳定剂、辅料、增香剂加水溶化，经高温瞬时灭菌并急冷却去混合，用泵打入混合罐与酸牛乳（液态）进行搅拌，混合乳液经冷保温后去灌装。产品经装箱后入冷藏库保存。8.2.4 主要生产设备选型 各类产品的生产设备大部份选用国产先进设备，由于该类设备国内已基本定型，比选方案为国内最先进的95、质量可靠的名牌产品。但消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料的灌装设备选用国外先进设备。复合纸盒灌装机（屋顶型）的生产能力为3000盒/hr.台，复合纸盒灌装机（砖型）的生产能力为4650盒/hr.台，各2台。 8.3 总平面布置与运输8.3.1总平面布置原则 （1）满足一期工程总图布置的要求，运输流程短捷顺畅，避免进出货流交叉。 （2）布置紧凑,节约用地，竖向布置合理，建筑空间与一期工程协调一致，提高绿化率。 （3）满足消防要求。8.3.2 总平面布置方案 一期工程总图布置概况：厂区占地面积32600m2，呈规则长方形，东西向约200m，南北向约170 m ，场地设计标高44.5-45.6m，全年主96、导风向为东北风，因此将公用设施锅炉房，变电所等布置在厂区南面。厂区设东、北两个出口，北端出入口为主出入口，为原料及辅助材料，成品及人流出入口；东端出入口做为辅助出入口，为煤炭、煤渣等出入口。两个出入口通过干道相连，同时又对内部交通运输不产生干扰。厂区道路布置成环路，主干道宽8 m，次干道宽4 m，转弯半径为9m ，满足消防要求。考虑到乳品加工厂的生产特点，拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮，布置两个大花园，与本期工程配套的办公及生活设施已由一期工程考虑或另行征地解决。8.3.3 总平面主要设计指标见888.3.4 厂内外运输方案97、 本工程全厂运输量见表89。 厂内短距离运输以人工辅以机械为主，本厂新购置叉车1辆，推车10辆，厂外运输均采用汽车，消毒牛乳和酸牛乳远距离销售需配冷藏车2辆，运输鲜牛乳需新购置槽车2辆，其它物质的运输均依靠社会运力解决。厂区内道路均采用城市型道路。 表88 本期工程布置后总平面主要设计指标表 序号 项 目单 位指 标 备 注1 规划用地面积 m2 32600 2 建构筑物占地面积 m2 11310 3 总建筑面积 m2 17900 其中：原有建筑面积m2 12800 本期新建建筑面积 m2 5100 4 建筑系数% 35 5 容积率 0.55 6 绿化系数% 39 表89 全厂运输量表（含一期98、工程） 序号 货物名称来处或去处 运输量(t/a) 运距(km) 备 注 一 运 入 87978 1 鲜牛乳 基地 72266 5 40 收奶站2 白砂糖 * 3960 12 3 果汁 * 972 12 4 辅料及其它 * 740 12 5 包装材料长沙，广东 540 6 煤 当地 9500 二 运出 90880 1 产品 全国 88380 2 废渣 基地 2500 2-5 三 合计 178859 8.3.5 仓贮与仓库方案8.3.5.1 仓贮与仓库设施(1)原料：本工程原料为鲜牛乳，不宜长时间存放，由于收乳时间相对集中，而生产为两班制生产度，作为调整生产过程中的平衡因素，保持生产连续性，原料99、仓贮必须设置。根据原料是液态奶形式，贮存方式为大型贮奶罐。(2)辅助材料:本工程辅助材料主要是白砂糖.其它少量的有果汁、增香剂等。辅料库设在乳品车间。(3)包装材料：本工程所用主要包装材料为复合塑料卷材、复合纸卷材和纸箱，包装材料周转库与生产车间结合起来设计，主要材料单独设包装材料库。此外，还有周转塑料箱留堆放场地。(4)成品：成品分为三部分，消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料需在低温条件下贮存，因此，成品库为冷库，产品用塑料周转箱存放堆码，砖形利乐包只需常温下保存，需设置常温成品库。8.3.5.2 仓贮及库房面积估算(1) 原料贮存：原料仓为大型贮奶罐，周转期为一天，按1.4倍容量计算贮罐，顶留一100、个扩建位置。(2) 辅料库：辅料仓库按一月存量计。辅料库贮量为221t，每平方米可堆放大镜1.5t，场地利用系数为50%，需库房面积295m2, 其中需冷藏库面积为80m2 。(3) 包装材料库：包装材料库存塑料杯和卷材，存量为22天量。塑料周转箱不设库房，在乳品车间辅料库外利用空地堆放。包装材料库堆高为2m，场地利用系数按60%计。总存放量分别为塑料杯560万只。外加卷材，纸箱，计算需仓库面积为1000 m2, 。(4) 成品仓库：本项目成品库为及常温仓库。冷库容量按1天生产量计，成品仓库的堆高为7层2.1m，场地利用系数为50%，需存放产品分别为冷藏129.6t，常温80t，每平方米可堆放101、成品0.45t，计算需冷藏库面积为576 m2 ，常温库面积为356 m2。8.4土建工程8.4.1 主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型 本项目乳品车厂房用于食品的生产,所以在设计中必须满足食品卫生要求，生产车间在建筑上严格按国家标GB1269590饮料厂卫生规范进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。地面全部做成防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗、易消毒，并做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2m贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成，并做砂窗等防蚊、蝇、虫、鼠，车间入口102、处设与通道等宽，长1.5m以上、深20cm的消毒池，一些厂房须设更衣、消毒室。8.5 给排水工程8.5.1 给水工程8.5.1.1 本期工程用水量及水质，水压要求详表810 表810 本期工程用水量及水质，水压要求表 序号 用水部门用水量 备注 平均(m3h/) 最大(m3h/) 全天(m3h/) 1 乳品车间39 58 838 0.2Mpa2 新增锅炉15 15 322 0.3 Mpa3 新增生活用水 0.1 0.15 2 0.1 Mpa4 新增不可预见 0.9 1.2 21.6 5 合计 55 74.35 1183.6 6 消防水量室外15L/s，室内10L/ s，合计90 m3/ h 8103、.5.1.2 水源 本工程已采城市自来水作为水源，入厂管经150，压力0.35 Mpa，已符国家生活饮用卫生标准的要求。因乳品生产对水质要求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到GB173231998标准，水处理设在乳品车间内，工艺流程如图85，在该工艺流程中，精密过滤器、超滤器去除水中悬浮物质，降低浊度和溶解性固体；杀菌消毒采用臭氧发生器。在乳品车间内设处理量为8 m3/ h 精滤、超滤、臭氧杀菌三联机一套。 自来水清水池机械过滤器碳滤器软水器5um精密过滤 器超滤器高压泵反渗透器纯水箱纯水泵0.2um精密 过滤器用水点臭氧杀菌消毒饮料生产用水 图85 水处理工艺流程简图8.5104、.1.3供水方式 本期工程生产用水平均为55 m3/ h ，最大74.35m3/ h，消防用水90 m3/ h，在厂区已设1座100 m3的清水池（LBH=663.5m）及给水泵房一座(LBH=1264.5m)，已能满足本期工程对消防用水的要求，厂区生产，生活管网与消防管网合用一套供水系统，并形成环路。 消防给水及应急措施说明另见8.11消防。8.5.2 排水工程8.5.2.1 全厂排水量 生产污水经集中处理后直排至开发区内的污水管,由开发区的排放系统排放。8.5.2.3 污水排水标准 污水排放标准执行GB897896污水综合排放标准中二级标准。污水的实际指标如下：BOD5300mg/l；SO105、D600mg/l；pH56 污水排放根据本项目环境保护审查意见表要求，处理后达标排放。 8.5.2.4 排水方式 本期工程厂区排水方式同一期工程 （1） 较清洁的锅炉废水水质较好，对环境无污染，直接外排。 （2） 生产污水排入污水池经沉淀和处理后与清洁污水合流至开发区的排水管网。 （3） 雨水汇合排到总排水口合流排放。8.6 供电8.6.1 用电负荷 本工程日处理200吨鲜乳综合车间及本期工程锅炉，水、电增容新增装机容量为890KW。 本工程用电负荷全为低压，生产中心遇长时间停电，会造成重大经济损失，故其负荷等级为二级。8.6.2 变配电所的布局、位置 在原变配电所北侧扩建一变电所，增设一台8106、00KVA变压器，与原变电所合并设立10KV配电室、变压器室、低压配电室及控制室。可满足新增容量变配电要求。8.6.3 全厂供电系统选择 外线电源同一期工程，按10KV设计，电源引至本厂10KV配电室，经配电后引至变压器，将电压降至0.4/0.23KV，以此电压作为新增车间配电电压。车间设置低压配电屏或动力配电箱进行二次配电。低压系统采用TN-C系统。8.4.6 防雷 本期工程综合车间按第三类防雷建、构筑物设防，厂房采用避雷带保护，锅炉房烟囱采用避雷针保护。防雷接地与设备接地及变压器中性点零线连为一体，接地电阻值小于4欧。8.6.5 主要设备选型 高压开关柜选KYN-10型交流金属封闭式手开柜107、，变压器选用S9节能型，低压配电屏选用GCS型，控制屏选用PK-1型，变电站操作电源采用BZGN-10GS-20/220直流镉镍电池成套装置，动力配电箱选用XL-21型，电缆选用VV-1000铜芯全塑型。8.6.6 通 讯 通讯系统由当地电信统一考虑，资金列入本工程估算。8.7 供 热8.7.1热源的选择 本工程根据生产所需采用的热源为饱和蒸汽。新建生产车间所需用的蒸汽由新建锅炉房供给。8.7.2 热负荷及供热要求 根据工艺生产要求，新建乳品车间的热负荷为6.8t/hr、最大负荷为7.5t/hr，用汽为饱和蒸汽。8.7.3 主要设备选择型链条锅炉，锅炉额定蒸发量分别为4t/h，能够满足生产用汽108、的要求。 根据锅炉给水水质要求，设一套自动钠离子交换器，额定出力分别为8t/h。8.7.4 燃料 本工程以优质煤作为锅炉燃料，全年用量约9500t，厂区内已设有干煤棚一座，面积400m2，可贮藏煤约200t。煤全部采用汽车运入。煤来源就近选用当地的优质煤，以减少SO2的排放。8.7.5废气处理 由于锅炉燃料采用燃料，锅炉的废气治理在下阶段的设计中根据煤质条件进行确定，设备上除用两级除尘外，还考虑了脱硫装置，在废气治理上列入部分投资，按环保要求进行处理后达标排放。8.8 采暖通风与制冷8.8.1 采用室外气象参数(1) 地理纬度：北纬2857(2) 室外计算干球温度 冬季供暖：twn=0 冬季空109、调：twk=-3 冬季通风：twf=4 夏季通风：twf=32 夏季空调：twg=35.8(3) 夏季空调室外计算湿球温度：tws=32(4) 冬季空调室外计算相对湿度（最冷月平均相对湿度）=64%(5) 冬季最多风向及其频率：NNE15% C28%(6) 冬季最多风向的平均风速：1.9m/s(7) 冬季室外平均风速：2.1m/s(8) 夏季最多风向及其频率：S14%，C17%(9) 最大冻土深度：5cm 8.8.2 全厂通风方案和选择 本项目乳品车间由于散热大，拟采用机械通风方式进行散热，在车间安装轴流风机，换气次数按6次考虑。夏季在灌装间考虑送冷风。8.8.3 制冷方案选择 本工程制冷系统110、是为成品冷库提供冷媒和生产线上的物料冷却。用以存放的消毒牛乳和酸牛乳，存放条件为15，属高温冷库；冰水系统为0左右的冷媒。制冷方案采用单级压缩机，R717氨制冷剂，氨泵供液方式，配冷风机组，采用循环水冷却系统。 根据计算，日处理200t鲜乳综合加工车间系统冷能耗为505KW，配三台制冷压缩机，正常时间二开一备，冬季及晚间只开一台。 制冷生产制度为全年运行，三班制工作。8.9 检 验 本项目一期工程在办公楼设有检验中心，负责全厂原料、产品质量检验及化验工作，化验设备引进丹麦牛乳成份全自动分析仪，抗生素快速测定仪和微生物快速检测设备，配有常规检验及化验设备。本期工程综合车间也相应设有化验室，对生产111、过程的质量状况进行常规检验，车间化验由检验中心管理。8.10 自控及测量仪表 本工程乳品车间的生产设备系统配套而来带有自动控制不测量仪表。国内配套生产线设置有就地仪表对温度、压力、流量进行计量、指示和报警，进厂水管总管、进变电所电源配有计量仪表。8.11 消防8.11.1火灾危险等级与生产类别(1). 耐火等级：二级(2). 生产类别：厂房：戊类 成品库：戊类 纸箱：丙类（500m2）(3). 最大建筑物体积为：19520m38.11.2 消防水量 根据建筑设计防火规则（GBJ16-87）1997年局部修订本，该工厂消防水量最大的为乳品车间，室外消防水量为15l/s，合54m3/h；室内消防水112、量为10L/s，合36m3/h；共计90m3/h。8.11.3 消防水源及供水方式 本期工程消防水源及供方方式由厂区已有清水池及其配套设备保证供给。8.11.4 建筑灭火器 本期工程火灾种类：厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20m2/A。每具灭火器保护面积为60m2。采用手提式磷酸盐干粉灭火器。8.12 职业安全卫生 本工程加工厂为食品生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。8.12.1 职业安全卫生措施(1)高温作业区：采取排汽、机械通风和降温措施，对蒸发器、灭菌设备等113、热源集中段定岗位送风排汽，对热力管道、加热装置采取保护性设备，以保证人员安全。(2)强劳动作业：对车间运输、人机组合作业的强劳动作业，在设计中以机械作业为主，厂区、车间内运输配备叉车、对人机组合的作业，安排人工间歇操作。(3)噪声污染作业：除对噪声设备采取了减振降噪措施外，对操作方式进行了一系列改革，使噪声源与作业面分隔，降低其危害性，采用先进的仪器表控制技术远距离操作，真正作到安全防护。(4)制冷机房：氨系统操作区增设事故排风机（防暴型）。设备过载保护、自动停车装置，制冷系统设有紧急泄压泄氨器。(5)液压报警、超压报警和火灾报警与仪器仪表系统结合在一起设计。(6)传动设备、动力设备设防护网和114、防护罩。(7)用电低压系统采用接零保护。(8)总图布置把消防作为重点考虑，厂房及厂区内设置消火栓及灭火器具。(9)生产车间卫生：生产车间的建筑设计综合考虑美观实用，内墙设置墙砖墙裙，墙面及天花板刷白色水性防霉涂料，墙角为园角，窗台为坡形，窗户设置纱窗以防蚊蝇。人员进出口及物料进口出设置暗道、洗脚池及风幕等，车间设置卫生设施如更衣室、淋浴室、卫生间等，操作人员，尤其是灌装车间操作人员沐浴更衣后方能进入车间。 工艺布置采取人员与物料分流，尽量减少人员与物料、半成品与成品的交叉污染。(10)厂区卫生：厂区内绿化按花园式单位考虑，种植相应的花草树木，设置专人对厂区定期打扫，维护绿化，以保持厂区环境卫生115、。 8.12.2卫生保健 在办公楼设有相应的医疗保健室，配备有必要的物品、装备和人员，为职工提供医疗和卫生保健服务。 第九章 环境保护 9.1 建设地点的环境现状 项目区拟定在*所辖的10县（区）和2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等30余个乡镇、分场。 项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。项目区拥有较丰富的饲草资源。9.2主要污染源和污染物 本工程主要建设内容：项目区发展3.0万头奶牛养殖基地，配套建设良种奶牛繁育体系、技术服务体系，改建4.0万吨奶牛专用饲料厂2座；同时，在项目区116、改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩。 本工程影响环境的主要污染源与污染物：一是奶牛养殖过程中产生的牛粪及排出的尿水等；二是奶牛加工车间产生的少量污水；三是奶牛专用饲料加工过程中及原料接收与清理等作业处产生的少量外溢粉尘及部分饲料加工设备运转时产生的噪声，饲料加工过程中不产生污水；四是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。9.3环保所依据的主要标准有规范A污水综合排放标准（GB8978-1996）B大气污染物综合排放标准（GBPB3-1999）C国家环保总局发布的禽兽养殖污染防治管理办法D锅炉大气污染物排放标准（GB16297-1996）E农田灌溉水质标准（GB5084-92）F工业企117、业厂界噪声标准（GB12348-90）G渔业水质标准（GB11607-89）9.4综合利用与治理方案9.4.1奶牛养殖粪污综合治理 奶牛生产基地拟配套建设6.0万m2沼气池（其中：奶牛繁育中心0.6万m3，28个奶牛养殖小区共5.40万m3）通过沼气池进行生物发酵、能源利用，采用粪-沼-鱼、粪-沼-稻（菜、果、草）等立体农业、生态农业模式，化解污染源，以确保达标排放。 各类牛舍的清粪采用人工捡干粪的方式，将其大部份牛粪进行收集送至牛粪堆场，经堆积发酵后作肥料。 各类牛舍排出的尿水及部粪便，经沼气池发酵、灭菌、除臭，沼液经二次沉淀后用于鱼池养鱼或用于农田灌溉；沼渣作肥料用于牧草地、玉米地、菜园、118、果园等种植地；沼气经净化处理后，作为生活能源等。污水经治理后达到GB8971996规定的二级标准（BOD530mg/L，COD150mg/L，SS150mg/L）及GB5084-92标准等要求后，才能排放。 9.4.2 粉尘与烟尘治理 奶牛专用饲料加工车间的除尘，遵循以“密闭为主，吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程尽可能在密闭性能良好的设备/设施中进行，充分保证加工过程中无粉尘的“跑、冒、漏”现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点，如下料坑、投料口、灌袋处等，则采用单机或组合风网除尘，以保证工人作业区域的空气含尘浓度10mg/m3，排出室外的空气含尘浓度150mg/m3，满足有关规定的要求。 锅119、炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计方案选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达95%-97%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200 mg/m3。9.4.3 噪声控制措施 针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振、降噪等装置外，设计将其置于地下室或隔声室；将高压风机安装在车间的顶屋或无人操作区域；锅炉房的鼓、引风机选用节能低噪设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到车间内有人操作区的噪声85dB,厂界噪昼间65dB、夜间55dB；满足GB12348-90规定的要求。9.4.4锅120、炉除尘器含尘废水的治理 除尘器含尘废水先流经常沉淀地，以沉出大颗粒物；同时定期加入适量生石灰（CaO）以除去灰（渣）水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂浆泵将灰水混合物送入灰水分离器。由灰水分离器清水阀出来的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除尘器，也可作为灰水分离器反冲洗用水，如此形成基本无废水排放的闭路循环系统。9.4.5乳制品生产污水处理 据调查，目前国内乳制品厂所排放的生产污水，其5日生化需氧值一般为300600mg/L，化学需氧量值一般为300600mg/L。 乳制品生产污水中，含有糖类、蛋白质、脂肪等营养成份，适宜于微生物降解。设计采用常规的好氧生物处理方法进121、行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本工程乳品加工厂污水的排放达到排放标准，拟在厂内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZ-Y污水处理设备一套，处理水量：40m3/h。污泥外运作为肥料用。污水处理流程如下： 污水调节池格栅污水处理设备排放 图9-2 乳品生产污水处理工艺流程9.5 环境保护投资费用估算 见表9-1 表9-1 环境保护投资估算表序号工程类别土建工程设备及安装工程其它费用合计1奶牛繁育中心沼气池及环境设施16.518.134.62奶牛养殖小区沼气池及环保设施216.0261.0477.03饲料厂粉尘122、噪声防治及绿化4.023.527.54加工厂污水处理40.045.585.55环境监测仪器设备12.012.06人工种草1800.07改良天然草山300.0 合计276.5360.12100.02736.6 环境保护投资占固定资产投资的比例为12.52% 第十章 节约能源 本工程以国家颁发的能源管理法规、标准、文件为依据，在工程技术方案设计上采取了许多项节能措施，以达到降耗节能，提高能源经济效益的目的。10.1 节能依据(1) 国务院颁布的节约能源管理暂行条例(2) 中华人民共和国节约能源法(3) 评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）(4) 评价企业合理用热技术导则（GB3123、485-8）(5) 设备及管道保温技术通则（GB4272-84）10.2 节能措施10.2.1养殖节能措施(1) 根据项目区的气候特点，本工程奶牛集中饲养各类牛舍型式的选择，遵循“以防暑为主，兼顾防寒、防潮”的原则，采用可变式半开放式畜舍，以自然通风为主、辅以机械通风，给牛群提供适宜的繁殖与生长环境。通过上述办法既适应了当地季节性的气候变化，又可节省大量电能。(2) 清粪工艺采用以人工捡干粪为主（95%以上），水冲粪为辅的方式，每年可节约大量用水量，并减少大量的污水处理费用。(3) 本项目配套建设6.0万立方米沼气池，利用牛粪等废弃物生产大量沼气，进行能源综合利用。10.2.2饲料加工节能措施124、(1)本项目奶牛专用饲料加工采用先进合理的生产工艺，工艺设计计算，做到技术参数取值合理，计算准确，流程简捷，尽可能满足节能降耗要求。(2)对于粉碎机、混合物、风机等关键生产工艺设备，拟选用当今国内先进的低能耗、高效能设备。(3)采用先进的微机自动控制系统，保证生产稳定运行，提高生产效率，降低动力消耗。10.2.3乳品加工节能措施(1)在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。(2)乳品加工过程中的浓缩装置、杀菌冷却水、空调、制冷等生产用水要求循环使用。10.2.4锅炉设备节能措施(1)对锅炉等主要设备125、的选型，充分考虑产品的先进性和适用性，选择各项能耗指标经济合理，且运行成本低的优质产品。(2)锅炉连续排污水，经连续排污膨胀器分离出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用热设备产生的蒸汽凝结水尽量加以回收，利用其余热，同时减少软化水制取量。(3)对所有热水管道及软水箱，除氧器、连续排污膨胀器等热力设备，均采取有效的保温措施，以减少热能损耗。(4)锅炉给水泵、引风机等设备的轴承冷却水及锅炉排污水等均引至沉灰池或用作除尘器补充水，沉灰池的水循环使用，以减少自来水消耗。10.2.5电气节能措施 配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜126、芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。 第十一章 项目组织、劳动定员与人员培训11.1项目组织管理本项目按照“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中服务”的原则，采用“公司（*）基地农户”的产业化模式进行实施和动作，使企业与奶农结成利益共同体。以小区建设方式，对乳业产业化基地实行“统一规划，统一管理，统一服务，分户饲养，集中挤奶”的模式进行建设。由*乳业股份有限公司负责实施，由*市畜牧水产局协助实施。11.1.1成立*产业化基地建设领导小组由*市人民政府副市长任组长，下设办公室主持日常工作。项目领导小组旨在协调处理项目运行中重要的经济、技术、政策和体制问题，127、保证项目的顺利运行。11.1.2建立项目技术顾问组聘请造诣较深的专家组成项目技术顾问组，为本项目的实施进行参谋与技术协作攻关等。顾问组名单如下： 内蒙古大学校长、中国工程院院士、动物胚胎移植专家 湖南省农业厅厅长 湖南省农业厅副厅长 湖南省畜牧局原局长、研究员 湖南省畜牧水产局局长、高级兽医师 湖南农业大学动物科技学院院长、教授 湖南省畜牧水产局副局长、高级畜牧师湖南省畜牧水产局总工程师、高级畜牧师11.1.3设立技术服务结构市级奶牛技术服务中心 1个县区级奶牛技术服务中心 10个奶牛养殖小区服务站 28个11.2项目建成后的运行机制项目建成后，按照公司制运营，从根本上改变现行企业、事业及农村128、互不相干的关系，通过有效重组，走“公司（*）+基地+农户”一体化经营之路。整个经营机制围绕乳业这个产业链发挥最大效益，项目采用法人负责制，通过层层利益承包和责、权、利约束，保证国有资产投资保值增值。11.3项目体制与组织机构项目根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制，董事会为公司的最高权力机构，董事长为法人代表，总经理对董事会和董事长负责。按照有限责任公司组织原则，参照现代企业制度的要求，设置相应的机构，如图111所示。11.4劳动定员11.4.1工作制度奶牛繁育中心实行轮休制；奶牛专用饲料各车间按2班制、每班8小时、全年纯工作日250天考虑；乳品加工厂按3班制、每班8小时、全年129、工作日360天；一般情况下，行政管理与技术人员按一班制和每周5天工作日制考虑。11.4.2劳动定员 见表11111.5人员培训*全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人。有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2003人。同时，有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。11.5.1养殖基地技术人员和农户的培训聘请省内外知名专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训；同时，根据需要选派部分技术人员到国内相关科研院所培训。对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训，经考核合格取得证书后方可130、上岗操作。对项目区参与项目的养殖场有关专业人员和农户进行强化培训，每次1520天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000人次以上。11.5.2乳品加工厂技术人员（1） 班组长培训对班组长按岗位和工段进行技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进行，培训时间23个月。（2） 全厂培训全厂生产人员上岗之前进行新技术新设备的操作规程和设备管理知识培训，培训以在厂内培训方式进行，时间为一个半月左右。 第十二章 项目实施进度建议 12.1 建设工期 该项目建设期定为四年,即20xx年第四年。12.2实施进度安排说明 由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个，投产一个方式。从20x131、x年到达第四年的建设内容安排如下：20xx年4月底前完成项目前期准备工作：办理“可行性研究报告”评审与审批手续，落实资金来源及建设条件等。20xx年4月至12月，完成项目的总体规划与设计；完成良种奶牛繁育中心和市级奶牛技术服务中心建设，配套完成5个县（区）级奶牛技术服务站，5个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设；并完成5000亩改良草地建设；项目区年内购进种奶牛7000头，年末存栏奶牛达到9000头。第二年，完成另5个县（区）级奶牛技术服务站，10个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设；改良天然草地面积达到1.0万亩,人工草面积达到3万亩;完成一座4万吨牛专用饲料厂的改、扩建;项目区年内购入132、种奶牛3500头,年末存栏奶牛发展至16700余头。第三年完成10个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施等建设；改良天然草地面积达到2万亩，人工种草面积达到6万亩；完成另一座4万吨奶牛专用饲料厂的改、扩建；项目区内购入奶牛1500头，年末存样奶牛发展至23200多头；乳品加工厂建设。第四年，完成其余3个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施建设，乳品加工厂达产，并完成项目区相关配套工程建设。 至第四年12月底，整个项目达到总体计设规模、竣工验收。 第十三章 招投标方案 该项目投资估算为41502.69万元，时间紧，任务重，在项目建设中，无论是勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等必须实施招标投标133、，其具体实施方案如下：13.1招标范围 勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等方面为拟招标的范围；涉及招标金额约为14500万元，占项目投资总额的35%。13.2招标组织形式 对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用委托招标形式。13.3招标方式 对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用公开招标方式。13.4招标公告发布 根据湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法（湘计招2002186号）规定，招标公告和中标候选人公示信息须在湖南省招标投标监管网（网址：）和湖南日报或湖南经济报上发布。 第十四章 投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1估算依据(1134、) 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数；(2)中国工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南；(3)项目所需的配套设备,按其设备厂家报价资料进行估算;(4)项目建筑工程费系按湖南现行建筑造价扩大指标进行估算;(5)项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算;14.1.2 固定资产投资估算 建设项目固定资产投资额为31414.85万元(详附表12-1表12-3)，其中： 建筑工程费6719.71万元 设备购置费6360.84万元 安装工程费1425.86万元 其他费用16908.44万元14.1.3 流动资金 参照同类企业现行流动资金投放，周转状况，经计算，本项目正常生产年份需投放135、流动资金20724.47万元,其中:铺底流动资金6217.34万元(见附表14-4)14.1.4建设期贷款利息 建设项目建设固定资产投资中拟向银行贷款24000.00万元,建设期四年，按年贷款利率6.21%计算的建设期贷款利息为3870.5万元。14.1.5 总投资 建设项目总投资为41502.69万元，其中：固定资产投资31414.85万元 铺底流动资金6217.34万元 建设期利息3870.5万元(见附表14-5)14.2资金筹措 建设项目所需41502.69万元建设资金拟定来源如下： 一是自有资金(含农民自筹,龙头企业自筹)17502.69万元； 二是拟向银行申请贷款24000.00万元136、； 第十五章 财务评价15.1产品成本估算15.1.1估算说明 （1）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设定额及湖南省现行价格计算； （2）固定资产采用平均年限分类进行折旧，预备费、建设费利息按比例分摊到各折旧类别中，年折旧额为1341.2万元。（见附表15-1） （3）职工平均工资按人每年9600计算，包括各种工资性补贴，职工福利基金按工资总额14%计取；农民投工按每个劳动力每年6000元计； （4）无形资产及递延资产共计15219.6万元，按11年进行摊销，每年推销额为1383.6万元； （5）销售费用按销售收入2.0%计算。15.1.2 成本估算 由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧137、年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度是一个常数。正常年总成本费用为65860万元，年经营成本为63135.2万元；年生产成本为58542万元。（见附表15-2附表157）15.1.3 成本分析 从养殖及加工成本构成来看，按平均年总成本费用计算，原材料、燃料及外购动力费用所占比例高达80%，因此，在生产中进行科学饲养、充分利用当地饲料资源和节约物料消耗是降低成本的重要途径。15.2 销售收入及税金15.2.1 销售价格 参照现行市场价格并结合本项目各类产品质量、生产成本等因素确定各类产品销售价格，详见附表15-8。15.2.2 销售收入 按各类产品销售量计算的年销售收入为95386138、.2万元，详见附表15-9。15.2.3 税 金 按照国家财税有关规定及财政部、国家税务总局财税2004121号文件有关规定：鲜奶交农物产税，乳制品交纳增值税；其余免征。项目正常年税金总额为11479.6万元。15.3 利 润 在经营期内，各年度利润总额也不是一个常数，正常利润总额为17686.98万元，按此计算的投资利润率为31.5% ，销售利润率为18.5%。 企业每年从所得税后利润中提取15%盈余公积金，各年度未分配利润见附表15-10。15.4 财务盈利能力计算 通过财务现金流量计算（见附表15-11），在经营期各年净现金流量共计为204275.19万元，按此计算的各项评价指标为： 评139、 价 指 标序号指标名称单位所得税后所得税前备注1财务内部收益率%32.8242.972静态投资回收期年8.427.93含建设期4年3净现值（I=10%）元58438.5684704.22各项评价指标显示，项目建成投产后，作为乳为产业化基地建设项目，其经济效益一般。所得税后内部收益率达32.82%，高于设定的10%基准收益率，静态投资回收期（包括4年建设期）为8.42年；在经营期内除获10%的收益，还将得到204275.19万元的净现值；上述表明企业具有一定的获利及清偿能力。由于建设期长，影响项目效益的发挥。15.5 资金来源与运用分析资金来源与运用表（附表达式15-12），主要反映企业资金来140、源与运用的匹配关系，并达到总量平衡，在经营期内盈余总资金达186246.07万元。15.6 贷款偿还期计算企业投产后使用未分配利润及折旧费、摊销费偿还银行长期贷款的偿还期为7年（含建设期）流动资金偿还期为5.30年（含建设期）。详见附表15-13。15.7 盈余平衡分析企业在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1（生产能力利用率）=固定成本（平均）（年销售收入-年可变成本-年销售税金）100%=8350.27(95386.2-57509.73-6983.1)100%=26.1%BEP2（产值）=95386.226.1%=24973.52（万元）当企业生产能力利用率达到26.141、1%或产值达到24973.52万元时，便能实现盈亏平衡，说明企业具有较强的获得能力。15.8 敏感性分析对影响企业经济效益的产品销售收入、产品产量、经营成本、固定产投资等主要因素变化进行敏感性分析。 敏感性分析表 变动因素变动幅度（%）内部回收率(%)投资回收期(年)净现值(I=8.00%)(万元) 基本方案042.977.3984704.22 销售收入-5%35.88.0963676.72 -10%28.189.1742649.13 产品产量-5%46.857.4879401.93 -10%38.317.8067944.56 经营成本+5%37.97.8567531.75 +10%32.78142、8.4556681.34 固定资产投资+10%40.867.5682570.18 +20%38.967.7280436.07 表中各项数据表明，销售收藏是最敏感因素，当销售收入下5%，所得税前内部收益率为35.80%；下降10%时，所得税前内部收益率为28.18%，表明项目抗风险能力较强。 第十六章 项目风险分析与对策 16.1 盈利能力分析16.1.1 项目对项目法人的盈利能力分析 达产期内年均销售收入为95386.2万元，年上交农林特产税、增殖税及附加5983.1万元，投资利润率为31.5%。按全部投资计算所得税后内部收益率为32.82%，高于行业基准收益率10.0%，净现值为58438.143、56万元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期8.42年(含建设期4年)。所得税前内部收益率为42.97%；净现值为84704.22元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期7.39年(含建设期)。16.1.2项目对政府收支的影响分析 项目建成后，每年可以向政府交纳所得税5496.5万元，显然，项目对政府的财政收入有极有利的作用。16.1.3 农户收支分析 项目采取“公司基地农户”的模式经营，参与项目的农户仅劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。可见，项目对农户也有较强的吸引力。16.2 清偿能力分析 项目申长期贷款24000.00万元，偿还期7年。显然项目可以在规定的期限内偿清所144、有长期借款。16.3 不确定性分析16.3.1敏感性分析 销售收入是影响经济益的最敏感因素，当销售收入下降10%时，项目内部收益率到28.18%。第二个敏感因素是经营成本，当经营成本上升10%内部收益率下降到32.78%；再次是投资。16.3.2 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为26.1%。16.3.3 风险因素分析(1) 管理风险 项目采取现代企业法人制度组建公司，采用“公司（龙头企业）基地农户”模式进行实施和运作，对内采取严格的管理制度。对外通过优势互补，强强联合，实施大集团发展战略。通过项目扶持和各级政府的支持，面对区域目标市场，建立健全良种繁育体系、技术服务体系、加工体145、系和营销网络等，构建奶牛生产、乳品加工、销售一体化经营与集团化运营乳业产业化组织体系。(2) 政策风险 本项目为“乳业产业化基地建设项目”，立项目标明确，符合国家产业政策。 奶业发展越来越引起各级政协府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业；由国务院批准实施的中国营养改善行动计划，确定了发展奶业的具体目标；原国家科委发布的中国农业科学技术政策，也将发展奶业列为重点项目。国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持大豆、牛奶产业化开发。奶业的发展将得到国家政策更多的支持与广大人民群众的普遍关注。 为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，国家决定实施146、以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这不仅对于改善我国青少年的营养健康状况、提高国民身体素质具有重要意义，同时也是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农牧民收入的一项有效措施。(3) 市场风险与对策 由于我国人民的饮食习惯及生活水平所限,奶及奶制品的消费量小；买方市场的形成，竞争的加剧，消费者对乳品提出了更高的要求。其对策措施： 一是强化市场信息研究，牢固树立“产品质量是企业的生命”的观念，建立完整、快速、科学的信息运作系统，增强企业对市场化的反应能力。建立和健全现代企业管理制度，建立质量全面控制体系，从源头抓起，改善收奶设施，严把原奶质量关；实行优质优价收购原料奶147、，鼓励奶农多交奶、交好奶；加强人员培训，提高职工队伍素质；进行技术创新，努力生产出品种多样，质优价廉的乳及制品，满足消费者多种多样的需要。千方百计开拓乳品销售市场，促进城乡人民增加奶及奶制品的消费，步骤可以由近及远，先易后难；营销网络从疏到密，数量及品种从少到多；突破一点，辐射周边。积极开展上门服务，实行定点销售与送货上门并举，以方便快捷的服务赢得大众消费者的垂青。 二是调整产品结构，增加适销对路，饮用方便的液体奶的生产。随着人们生活节奏的加快，传统的打奶煮奶喝及用奶粉冲奶喝的消费方式已逐渐显得费时费力。据了解，目前这种消费方式在大中城市以老人及有老人的家庭为主，而年轻人及那些工作繁忙的人大多148、喜欢那种即买即饮的奶品，如保鲜奶、UHT灭菌奶、酸奶等，另外，随着人们生活水平的提高，工作休息时、外出旅游时、口渴时消费乳品也渐渐多起来，这也只有那种能即买即饮的或者能直接消费的乳品才能满足需求。事实上，正是由于这种需求，目前在一些大城市这几种乳品的市场份额正在逐步升，市场前景十分广阔。 三是以质优味美的乳品吸引人们消费。以“质量至上，顾客至上”为原则，以顾客的需求为导向，注重乳品加工技术的创新，生产质量好、适销对路的乳品来吸引人们消费。通过乳品生产，流通的各个环节如原料奶生产、收购、储运、加工、销售等严格把关，保证原料奶和乳品的质量，并建立起冷链流通网络，保证乳品在达到最终消费的过程中不变质149、，并尽可能地延长乳品的保藏时间，使消费者放心选用。在此基础上增加乳品的花色品种，满足不同口味和不同购买能力的消费者的多样化需求，促进乳品消费要注重创品牌，用名牌优势形成自己稳定的消费人群。 四是实行产业化经营，创造自己的名牌。该项目的建设，本着高标准起步、新机制运行、大市场定位、产业化发展的原则，瞄准21世纪奶业发展趋势，集成现代养殖技术和高新技术，实现奶牛养殖增效和农民增收。建立乳业技术研究开发机构，加强奶牛高产新技术的引进、吸收、消化和创新工作，确保奶牛产奶量水平的持续提高，化解奶牛产奶量下降的风险。 “入世”是我国20多年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。150、这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。据近期国家发展计划委员有关部门进行的畜产品消费调查和国务院中心农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长趋势。其动因：主要是消费者收入水平的提高，（收入每增加10%，奶业消费量增加0.32%），并更加关注饮食健康；城市化速度加快（城镇人口比重增长10%，畜产品消费需求增长1.29%，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类），有效消费群，年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外 ，人口增长是畜产品，奶类消费需求增长的基本动因。人口老龄化，计划生育政策以及实施“学生饮用奶计划”等，都将刺激消费的增加。可见，我151、国奶业的市场前景广阔。 第十七章 社会效益与生态效益分析17.1社会效益分析 本项目的建成，将有利促进项目区及全省农业结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关产业发展，形成新的经济增长点，增加就业机会，推动再就业，工程的实施，改善城郊对城市的食品供应和居民食物结构，提高民族素质。 养殖业增产：该项目的建设，将极大在地促进湖南奶业的发展和产品增加。至2008年末，项目区存栏奶牛可达3.0万头(20022008年新增存栏奶牛2.9万头)；从20vv年起,项目区年产鲜奶可达到10.71万吨(新增10万余吨)，鲜奶产值达2.30亿元以上。 就业效果：项目建成后，可提供奶牛养殖，牧草种植，饲料加工与技术服务等就业岗位3000余个，涉及农户4900余户。 农民增收：项目达到设计能力时，仅就劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。 对财税的贡献：项目建成达到设计能力后，每年可为国家增加纯收11479.6万元。17.2生态效益分析 本项目通过利用人工种草6.0万亩，改良草地2.0万亩,发展奶牛业