1、县城公司糖蔗产业化生产基地示范项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 研究工作的依据与范围31.3 可行性研究结论4第二章 项目建设背景及其建设的必要性52.1 项目建设背景52.2、2 项目建设的必要性6第三章 市场分析及产品方案93.1 市场分析93.2 产品方案13第四章 项目区及项目承担单位概况154.1 项目建设地点154.2 承担单位概况16第五章 建设内容195.1 土建工程195.2 设备购置225.3 科技及培训建设23第六章 生产技术方案256.1技术标准256.2生产技术方案25第七章 原材料供应337.1 双高甘蔗种苗337.2 肥料337.3 农药34第八章 公用工程358.1 道路358.2 供水工程368.3 供电工程37第九章 环境保护评价389.1 编制依据389.2 环境影响分析389.3 对策和措施39第十章 项目组织与管理4010.13、 组织机构与职能划分4010.2 项目运行模式4110.3 项目经营管理措施42第十一章 项目实施进度与招投标4311.1 项目建设期安排4311.2 项目实施进度4311.3 项目招投标方案43第十二章 投资估算与资金筹措4512.1 投资估算4512.2 资金筹措48第十三章 财务评价4913.1 财务评价依据4913.2 财务评价4913.3 财务评价结论51第十四章 社会效益与生态效益5214.1 社会效益5214.2 生态效益53第十五章 结论54第一章 总论1.1 项目提要 项目名称XX县糖蔗产业化生产基地示范项目 项目申报单位广东省XX县XX糖业有限公司 项目拟建地点广东省XX县4、周陂镇、龙仙镇 项目建设内容XX县糖蔗产业化生产基地示范项目总建设面积8000亩，项目主要从农田基础设施建设，糖蔗品种引进和扩繁，糖蔗基地无公害栽培技术引进示范及技术培训方面进行总体建设。.1基地建设u 无公害糖蔗生产示范基地主要建设内容包括：无公害良种繁育区土壤改良、土地平整和测土改良250亩；无公害甘蔗生产区土地平整1750亩，测土施肥面积1700亩，土壤改良1700亩；u 优质糖蔗生产示范基地主要建设内容包括：良种繁育区土壤改良、土地平整和测土改良800亩；优质甘蔗生产区土地平整5200亩，测土施肥面积5000亩，土壤改良5000亩；.2道路建设无公害糖蔗生产示范基地主干道2000米，规5、划该道路宽3米；基地内蔗田机耕道路4800米。优质糖蔗生产示范基地主干道4800米，规划该道路宽3米；建设基地内蔗田机耕道路13000米，规划该道路宽2米。.3排灌沟渠建设无公害良种繁育区采用地面两级排灌渠道与地埋灌溉水管方式相结合。排灌渠分为两级，排灌干渠建设规模2200米；排灌支渠建设规模1500米；地埋灌溉水管采用18口径PVC管地埋25厘米，规划建设1200米。优质糖蔗生产示范基地排灌渠分为两级，排灌干渠建设规模4500米；排灌支渠建设规模13500米；地埋灌溉水管建设规模5500米。.4供水工程无公害糖蔗生产示范基地计划建设深水井10口（深60米，口径20厘米），配套泵房10座（8平6、方米/座）、蓄水池1250座（1.5立方米/座）。优质糖蔗生产示范基地计划建设深水井30口（深80米，口径20厘米），配套泵房30座、蓄水池3750座（1.5立方米/座）。.5供电工程无公害糖蔗生产示范基地建设配电房3座，架设输电线路2300米。优质糖蔗生产示范基地建设配电房10座，架设输电线路6000米。建设规模XX县糖蔗产业化生产基地示范项目分为2个基地：其中无公害糖蔗生产示范基地建设地点位于XX县龙仙镇沙坪村，示范基地建设面积2000亩，优质糖蔗生产示范基地建设地点位于周陂镇马鞍山，建设面积6000亩。计划年产原料糖蔗56000吨。建设期限项目建设期为2年，为2008年1月2009年127、月。投资规模及资金构成项目总投资1800万元，其中土建工程费用1188.11万元，设备购置及安装投资381.42万元，勘察、设计费用分别为12.14、27.10万元，监理费用31.39万元，其他投资159.84万元（含科技投资、预备费用等）。 资金筹措项目总投资1800万元，其中申请中央财政资金800万元，其他由单位自筹。主要技术经济指标项目经济效益显著，项目达产年年产原料糖蔗56000吨，总销售收入1736万元，利润总额426.28万元，投资利润率23.68%，静态投资回收期5.29年，财务净现值1935.47万元，内部收益率为25.78%。1.2 研究工作的依据与范围（1） 建设项目经济评8、价方法与参数（第三版）；（2） 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）；（3） 广东省建筑工程计价办法（2006）；（4） 广东省建筑工程综合定额（2006）；（5） 委托方提供的与项目有关的资料。1.3 可行性研究结论项目建设单位实力较强，辐射带动能力突出，建设单位具有较好的社会声誉，管理规范、品牌信誉好，销售网络和市场优势明显。项目符合国家、省、市对贫困落后地区的扶持政策，符合对发展农业产业化经营的具体方针，符合当前加强农田水利建设，建设现代糖蔗产业的必然要求；同时，项目建设符合市、县产业结构发展的具体规划。项目建设方案，技术方案、投资方案和招标方案可行。项目实施后经济效益9、社会效益、生态效益明显，项目可行。第二章 项目建设背景及其建设的必要性2.1 项目建设背景胡锦涛同志在党的十七大报告中强调了农业在国民经济和国家战略安全中的基础地位，并提出了加强农业基础设施建设等一系列的重要方针措施。十七大报告中指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路。加强农村基础设施建设，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力。”近年来，连续多个中央一号文件都以农业为论述核心，其中蔗糖原料基地的发展也成为重点强调内容：要大力发展糖料生产，着力提高品质和单产；要切实10、加强以农田水利为重点的农业基础设施建设，必须切实加大投入力度，加快建设步伐，努力提高农业综合生产能力，尽快改变蔗田基础设施长期薄弱的局面。2003年国家发布“双高”甘蔗优势区域发展规划，为双高甘蔗基地的发展指明了发展方向，勾勒了发展目标。经过五年多实践，以双高蔗田生产基础设施和良种标准化建设被认为是提高蔗田综合生产能力的切实可行措施。大量蔗田的生产基础设施得到了改善和加强，糖蔗基地基本实现了标注化和良种化目标，赶超国外“吨糖田”的设想正一步一步变为现实。广东省政府工作报告（2008）特别强调了农业基础设施建设的重要性，并对加大农业投入和扶持力度做出了原则性的规范：增加对农业的投入，整合支农资金11、，提高涉农资金使用效益；大力推广良种良法；加快农田水利基础设施建设、现代农业园区以及农产品生产基地建设。XX是山区贫困农业县，糖蔗生产是XX的支柱产业，有悠久历史和重要地位。2004年XX县委县政府确定甘蔗为XX县五大特色优势产业之一予以重点扶持发展。为加快糖蔗生产发展步伐，打造县域经济。县委县政府在“十一五”发展规划中确定发展目标：发展蔗田十万亩、工业蔗五十万吨、产糖六万吨，成为“行业有影响，省内有名气，产值两亿元，税收超千万”的糖蔗生产强县。2.2 项目建设的必要性项目建设是落实国家双高甘蔗优势布局规划的重要内容排除能源甘蔗的需求，蔗糖供给从长期来看难以适应居民生活水平逐步提高带来的巨大需12、求增长。针对我国食糖的主要作物甘蔗基地的建设现状和存在问题，国家适时启动“双高”甘蔗优势区域发展规划，对我国甘蔗基地发展进行了总体评估，对下一步的发展方式、总体布局、结构调整、改革目标等方面都做了整体部署。项目建设是韶关地区落实国家“双高”甘蔗优势区域发展规划的重要内容之一，同时也是支撑XX县发展无公害甘蔗种植技术的基础性扶持。2.2.2项目建设有利于提高XX县优质高产蔗田综合生产能力糖蔗种植受气候和土地条件的限制条件较强，韶关地区靠近甘蔗适应范围的高纬度地区，受雨水、土壤和低温冰冻等气候灾害的影响较大，同时XX地处山区，土层较薄，土壤有机质或多或少受水土流失的影响，含量较低。从以上气候、地形13、土壤等自然条件的严酷性更显现出农田基础设施建设的重要性和必要性。项目建设8000亩双高糖蔗基地，将会对全县10万亩甘蔗基地的基础设施建设起到示范带动作用，有利于提高全县蔗田的综合生产能力和抗灾能力建设。项目建设是促进全县甘蔗优势产业发展的强心剂XX是山区贫困农业县，糖蔗生产是XX的支柱产业，有悠久历史和重要地位。全县有宜农山地18.8万多亩，为发展地方优势产业，增加农民收，促进农村经济发展，县委县政府已作出决定：将25度坡度以下低产值旱坡地进行改造，发展山地蔗，增加农民收入，五年内实现种蔗10万亩、工业蔗50万吨、产糖6万吨以上目标。项目建设总面积超过8000亩，具有相当大的规模示范效应，同14、时项目通过良种化、标准化的规范，进一步提高糖蔗的产量和质量，对全县建设以甘蔗为主的优势产业发展具有重要的促进作用，也是促进山区贫困县农业发展和农业产业化经营的强心剂。项目将对持续推进建设单位甘蔗产业化经营能力项目建设单位是XX县最大的甘蔗加工基地，年食糖产量达4万吨，年收购加工甘蔗近50万吨，项目申报单位有较大面积的生产基地和示范基地，但基地的整体生产能力参差不齐，部分示范基地每亩产量能够突破9吨，但绝大部分生产基地的糖蔗产量不到5吨。从示范基地的实践经验来看，通过农业基础设施配套良种良法的推广能够很大程度上提高糖蔗的产量，达到亩产8吨，实现“吨糖田”的目标可以实现。因此，项目建设将会促使项目15、区持续加大对生产基地的投入，提高基地的整体生产水平，促进其产业化经营能力的提高。 项目建设有利于先进糖蔗种植技术的应用和推广科技创新已成为XX蔗糖业发展壮大的动力。XX县XX糖业有限公司加强与华南农业大学、广州甘蔗所等科研院校的合作，引进了“信息化管理（初级）系统”等多项科研成果应用于生产之中，不断提升企业的科技含量和参与市场竞争能力。同时，“山地蔗开发与优化品种结构”、“制糖生产废水综合治理及利用”、“利用昆虫性信息素系统控制甘蔗螟虫技术”等一大批先进的蔗糖种植技术成果有待于推广。项目建设有利于将一大批成熟的技术投入到推广应用过程中，将有效提高糖蔗生产的科技含量，进一步提高糖蔗基地的综合生产16、能力。 项目建设是确立糖蔗主导产业地位，增加农民收入，促进山区农民脱贫致富的需要XX县位于粤北韶关市东南部，是典型的七山一水一分田、一份道路和庄园的典型山区贫困县，实践证明，只有走特色、产业的农业发展道路，才能促进XX农业经济结构的调整和改善。县委县政府把糖蔗生产确定为XX县五大特色优势产业之一予以重点扶持发展；XX糖业有限公司多年来以农民增收、镇村增财、国家增税、企业增效，构筑和谐社会，建设社会主义新农村，走共同富裕道路为理念。以制糖生产为龙头，以“公司+科研+基地+农户”糖蔗产业化为基础，以科技创新为动力，奋力推进企业可持续健康发展。项目建设单位目前带动粤北蔗区22000户农民种蔗12.217、万亩，蔗农实现收入1.57亿元，平均每户增收7150元。项目的建设将进一步增加糖蔗的产量，进一步增加农民的收入，确立甘蔗优势发展地位，对改变山区贫困局面，促进山区农民脱贫致富具有重要的现实意义。第三章 市场分析及产品方案3.1 市场分析世界甘蔗市场分析及预测世界甘蔗生产面积29000多万亩；巴西7300多万亩；印度6200多万亩；中国1800多万亩。巴西、印度的甘蔗种植面积分别占世界总面积的25.16%和21.21%，中国占6.08%。2007年世界甘蔗产量全球每年甘蔗产量约10.6亿吨，平均亩产4.5吨，含糖量14%15%，亩产糖0.6吨。世界食糖生产总的发展趋势是甘蔗种植面积和糖产量增加，18、甜菜种植面积和糖产量略有减少，世界糖产量的增加主要在甘蔗糖。进入21世纪之后，甘蔗糖的比重一直保持在76%附近，甘蔗糖取代甜菜糖的趋势虽然缓慢，但步伐坚定。除了以上因素外，世界甘蔗市场供需趋势将会出现以下特点：一是市场供求变化较大，价格波动剧烈；二是各国种植扶持政策复杂多变，均为政府主导型管理模式。由于人口、消费习惯等因素，出口蔗糖较大的国家分别是巴西、澳大利亚、泰国、古巴、南非，年出口蔗糖分别达858、412、368、325、120万吨。 我国甘蔗市场分析与预测甘蔗是我国最主要的糖料作物，甘蔗糖占我国食糖总产量的约90%，2006年我国甘蔗总产9978万吨。优势农产品区域布局规划中的广西、云19、南、广东甘蔗面积占全国糖料作物面积的60.9%，蔗糖产量占全国食糖总量的81.7%，蔗糖业已成为这些地区经济发展的主要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。我国甘蔗主要作为蔗糖原料，受产业政策影响，近期不会出现甘蔗能源的发展项目，2007/08榨季中国甘蔗种植面积将分别扩大3%。甘蔗种植面积为155万公顷，广西仍为中国最大的甘蔗种植地，其次为云南，广东和海南。20082009年，由于国家宏观政策严格禁止甘蔗为原料的生物质能源发展，加之冰冻灾害的影响，我国甘蔗种植面积将减少约68%。 广东甘蔗市场分析与预测2007年广东甘蔗种植面积226万亩，比上年增加12万亩增加5.6%。广东甘蔗总产量1430万20、吨，比上年增长27%，产糖120万吨。2007/08榨季甘蔗收购价300元/吨左右。3.1.4 蔗糖产品供需分析及预测全球平均每年消耗食糖约1.24亿吨，人均年消费食糖约23.65公斤（见表3-1，图3-1）。从95/96榨季开始，全球食糖消费量基本以2%的速度稳步扩大。表3-1 世界部分国家（地区）人均年消费白砂糖量（单位：公斤）国家（地区）消费量国家（地区）消费量国家（地区）消费量全世界2365中美洲42.1韩国18.7欧洲36.9南美洲46.4朝鲜1.9挪威41.7巴西55.6新加坡93瑞典44.4智利49.2马来西亚51.1乌克兰35.2亚洲13.2非洲13.9欧盟38.9印度15埃及21、32.7北美洲33.6中国6.6毛里求斯36.6加拿大40.4中国台湾23.9卢旺达0.5美国32.9中国香港31大洋洲47.1古巴42.1泰国29.6澳大利亚54.3墨西哥43日本19.6新西兰60.4图3-1 世界主要国家（地区）食糖人均年消费量对比图（单位：公斤/年，人）国际糖业组织（ISO）估计2007/08榨季全球的食糖产量达到1.684亿吨（原糖值），低于2007年11月份的预计数（1.703亿吨），不过仍高于2006/07榨季的1.66亿吨；预计全球食糖消费量达到1.591亿吨，略低于上一次预计的1.592亿吨，不过仍高于上榨季（1.548亿吨）。国家发改委官员认为：07/08年22、度全国食糖总量在1450万吨左右，连续两个榨季增加了500万吨，由于国际糖价比较高，目前进口的成本价大概在3900元/吨，进口糖可能比上个榨季少。估计总供应量在1500左右。06/07年度消费在1200-1230万之间，除去收储50万吨，还剩70-80万吨，对市场的压力应该不大。我国现为世界第五大食糖消费国，但人均消费水平仅6.7公斤，相比之下，世界平均水平为21.66公斤，亚洲为24公斤，发达国家甚至高达5060公斤。2001年11月国务院办公厅颁布的中国食物与营养发展纲要（20012010年）中提出，到2010年我国人均年食糖摄入量为9公斤，加上工业用糖，则我国食糖生产尚有较大的发展空间。23、食糖一直是各国政府特别关注的农产品，在世界市场15种农副产品中，食糖是价格波动最大的商品。20世纪90年代以来，我国食糖市场波动具有四大特征：一是波动周期相对稳定，每次波动过程大致持续为23 年时间，这与甘蔗生产一年种植、三年收获的特点基本吻合；二是波动幅度较大。有四次年度间波动幅度超过50%，其中2000 年最高价格是最低价格的2.5 倍之多；三是波动频率较高，波动基本上都是连续发生；四是波动反映了市场价格与食糖产量和糖料产量三个方面的强相关性，总体表现为价格与食糖及糖料产量互为反向涨跌，并呈规律性分布。（见图3-2）图3-2 我国糖价波动与产量变化的关系3.2 产品方案产品种类及产能项目产24、品包括台糖22号、粤糖93/159、粤糖00/236、引9（美国）等。项目达产年产品总产量约为年产无公害、优质糖蔗56000吨。产品竞争优势u 适应能力强项目产品适合粗放栽培、茎中等、不易倒伏、宿根性好，根系发达耐旱性强，抗病抗虫力强，具野生血缘，对一般坡岭土壤适应性较强。u 产量高、含糖率高项目产品萌芽迅速整齐，中期生长快，全期生长优、易封垄，亩产可达710吨，产糖量约1吨。 产品价格分析预计08/09榨季我国糖料种植面积将持续增长，但由于广西冻害有可能影响甘蔗单产，在不出现天气异常和重大灾害的情况下，预计08/09榨季全国食糖产量将与上榨季基本持平或略有减少。从蔗糖的偏刚性需求以及今后可能25、出现甘蔗能源政策的松动等因素分析，我国蔗糖价格不会出现大幅度变动可能，蔗糖价格将基本保持稳定。（详见图3-3，3-4）图3-3 国内五大甘蔗批发市场平均价格走势图图3-4 郑州白糖期货与现货价格走势对比图第四章 项目区及项目承担单位概况4.1 项目建设地点广东省XX县糖蔗产业化生产基地示范项目分为两个地点建设，建设面积共8000亩。无公害糖蔗生产示范基地建设地点位于XX县龙仙镇沙坪村，示范基地建设面积2000亩。优质糖蔗生产示范基地建设地点位于周陂镇马鞍山，建设面积6000亩。计划年产原料糖蔗56000吨。地理位置及区域范围XX县位于韶关市南部，北江支流翁江上游，东靠连平，南接新丰，西邻英德、26、曲江，北依始兴、江西。地理坐标位于11339221141815E，24742440 N。XX交通便利，基础设施日臻完善。纵贯南北之交通大动脉106国道和京珠高速公路越境而过，距京广铁路大坑口站近在咫尺。自然条件XX属中亚热带季风气候区，年平均气温20.3，最高气温为39.2，最低-5.1；无霜期为305天；平均年日照总时数为1801.8小时，太阳辐射量年平均112.24卡/平方厘米；年平均降雨量1760.4毫米，雨量充沛，年平均降雨量1760.4毫米，年平均降水日数163天。XX境内地势自东北向西南倾斜，属半山区半丘陵地带。全县总面积2234平方千米，耕地面积29.7169万亩，其中水田24.27、8601万亩，旱地48511亩。政区人口与社会经济XX始建于南北朝梁承圣末年（公元554年），距今已1400多年，是广东历史上16个最早建制的县之一。全县幅员面积2217平方公里，总户数174405户，总人口705963人，其中：非农业人口147071人，下辖156个管理区，1945个村。县委、县政府驻龙仙镇。2007年XX地区生产总值28.02亿元，增长16.4%。其中：第一产业增加值9.58亿元，增长5.7%；第二产业增加值8.08亿元，增长27.7%；第三产业增加值10.37亿元，增长18.4%。按常住人口计算,人均生产总值7871元。三次产业结构为34.2：28.8：37.0。XX全年28、农业总产值15.2亿元，全年粮食播种面积332129亩。甘蔗种植面积71350亩，扩大6942亩(其中糖蔗52678亩，扩大3210亩)。农林牧渔业总产值38.11亿元，其中：农业产值24.55亿元；林业产值1.07亿元；牧业产值3.32亿元；渔业产值9亿元；农林牧渔服务业产值0.18亿元。全年粮食总产量11万吨；肉类总产量1.77万吨。4.2 承担单位概况发展历程广东省XX县XX糖业有限公司是1999年9月改组成立的，是粤北地区最大的以制糖为主、农产品加工、综合利用相结合的股份制民营企业，XX县优秀民营企业、韶关市重点农业龙头企业、省扶贫龙头企业、省民营科技企业、全国“双爱双评”先进单位。生29、产能力和产品类型公司现有制糖生产线二条、日榨甘蔗4000吨，年产一万吨食用酒精生产线一条，年产1.5万吨甘蔗专用复合肥生产线一条。公司主要产品有：“李花牌”白砂糖、赤砂糖、普通级食用酒精、甘蔗专用有机肥，产品质量达到国家标准。人员组成公司现有员工626人，其中各类专业技术人员196人；管理人员28人（中级以上7人），高级技术人员18人，生产技术人员36人，熟练工人151人。公司拥有本科以上学历人员17人，大专学历人员22人，高中以上学历人员占公司员工的70%。公司管理模式公司于1999年对原企业的管理模式进行了彻底的改革。引入了现代企业的管理理念和管理技术。通过注资和实行财务成本核算，改善了原30、企业资不抵债的财务状况；通过引入全员聘用制、竞争上岗和末位淘汰制，扭转了人浮于事的用工制度；通过大规模的关停并转措施，淘汰落后生产力和部门，实现了企业优势资源的有效整合。科研及技术合作情况项目建设单位有相当强的科研实力。公司还与广州甘蔗所、省农科院、华农、华工、韶大等高校和科研院所建立长期合作关系，在制糖、糖蔗、良种繁育、生物质能等方面进行了开发研究，与以上科研院所和高校有着紧密的科研和业务联系，并取得了显著成果。公司的科研成果多次获得市县科技进步奖：“山地蔗开发与优化品种结构”获2003年度韶关市科技进步三等奖，“二次蒸汽等压排水自动控制技术系统”获2004年度韶关市科技进步三等奖，“制糖生31、产均衡进蔗自动控制系统”获2005年度韶关市科技进步二等奖，“制糖生产废水综合治理及利用”获2006年度韶关市科技进步三等奖，“利用昆虫性信息素系统控制甘蔗螟虫技术”获2007年度韶关市科技进步三等奖。社会影响公司通过“公司+科研+基地+农户”的模式，有利地促进了XX县甘蔗产业化发展，目前带动韶关、英德东部及周边蔗区22000户农民种蔗12.2万亩，蔗农实现收入1.57亿元，平均每户增收7150元；项目建设单位生产的白砂糖和食用酒精连续六年被国家糖业质量监督检验中心评为优良奖和优秀奖，“李花牌”白砂糖评为广东省名牌产品，有着良好的社会声誉。20022007年项目建设单位连续六年评为韶关市农业龙32、头企业先进单位，是XX县优秀民营企业、韶关市重点农业龙头企业、省扶贫龙头企业、省民营科技企业、全国“双爱双评”先进单位。2007年XX糖业有限公司工业产值占全县工业产值的8%，创税利占全县规模以上工业的10.4%。茂糖公司已成为带动XX经济发展的龙头企业。第五章 建设内容XX县糖蔗产业化生产基地示范项目总建设面积8000亩，包括无公害糖蔗生产示范基地、优质糖蔗生产示范基地两个基地；其中无公害糖蔗生产示范基地建设地点位于XX县龙仙镇沙坪村，面积2000亩；优质糖蔗生产示范基地建设地点位于周陂镇马鞍山，面积6000亩。5.1 土建工程无公害糖蔗生产示范基地建设u 基地建设无公害糖蔗生产示范基地包括33、无公害良种繁育区和无公害甘蔗生产区；无公害良种繁育区位于基地远离公路并与其它区域相对隔离。该基地主要建设内容包括：无公害良种繁育区的土壤改良、土地平整和测土改良250亩；无公害甘蔗生产区的土地平整1750亩，测土施肥面积1700亩，土壤改良1700亩。u 道路建设无公害糖蔗生产示范基地主干道2000米，规划该道路宽3米，采用沙土、沙砾垫层15厘米，煤渣路面10厘米；建设基地内蔗田机耕道路4800米，规划该道路宽2米，沙砾垫层10厘米，碎石路面10厘米。u 排灌系统建设由于基地土壤渗水能力较强，涵水能力较弱，灌溉沟渠规划为排灌合用渠道，且无公害良种繁育区采用地面两级排灌渠道与地埋灌溉水管方式相结34、合。排灌渠分为两级，排灌干渠建设规模2200米，沿基地主干道两侧布置；排灌支渠建设规模1500米，沿基地内机耕道单侧交叉布置；地埋灌溉水管采用18口径PVC管地埋25厘米，作为大面积连片蔗田内灌溉补充，规划建设1200米。u 供水工程无公害糖蔗生产示范基地重点建设内容包括深水井、泵房、和蓄水池。计划建设深水井10口，（深60米，口径20厘米）配套泵房10座（8平方米/座）、蓄水池1250座（1.5立方米/座）。u 供电工程 基地内供电可利用基地外30kv农村输电线路解决，基地内建设配电房3座，可完全保障10座泵站的用电需求，架设输电线路2300米。无公害糖蔗生产示范基地土建工程明细如下表所示。35、表5-1 无公害糖蔗生产示范基地土建工程明细表序 号工程名称建设性质 建设任务备注数额单位1无公害糖蔗生产示范基地1.1基地建设1950亩无公害良种繁育区土壤改良新建250亩滴灌无公害甘蔗生产区土地整理新建1700亩1.2道路建设6800米基地主干路（3m）新建2000米煤渣路机耕路（2m）新建4800米砂土路1.3排灌系统4900米排灌干渠新建2200米排灌支渠新建1500米地埋水管（18口径）新建1200米pvc管1.4供水工程深水井（60米深、口径20cm)新建10口泵房新建10座蓄水池新建1250个1.5立方米/个1.5供电工程配电房新建3座基地内供电线路新建2300米5.1.2优质糖36、蔗生产示范基地建设u 基地建设优质糖蔗生产示范基地土建工程分为良种繁育区和优质甘蔗生产区2部分。主要建设内容包括：良种繁育区土壤改良、土地平整和测土改良800亩；优质甘蔗生产区土地平整5200亩，测土施肥面积5000亩，土壤改良5000亩。u 道路建设优质糖蔗生产示范基地主干道4800米，规划该道路宽3米，采用沙土、沙砾垫层10厘米，煤渣路面10厘米；建设基地内蔗田机耕道路13000米，规划该道路宽2米，砂土碎石垫层10厘米。u 排灌系统建设优质糖蔗生产示范基地排灌系统规划为排灌合用渠道，且良种繁育区采用地面两级排灌渠道与地埋灌溉水管喷灌方式相结合。排灌渠分为两级，排灌干渠建设规模4500米，37、沿基地主干道两侧布置；排灌支渠建设规模13500米，沿基地内机耕道单侧交叉布置；地埋灌溉水管采用18口径PVC管地埋25厘米，建设规模5500米。u 供水工程优质糖蔗生产示范基地供水工程计划建设深水井30口（深80米，口径20厘米），配套泵房30座、蓄水池3750座（1.5立方米/座）。u 供电工程基地内供电可利用基地外10kv农村输电线路解决，基地内建设配电房10座，可完全保障30座泵站的用电需求，架设输电线路6000米。优质糖蔗生产示范基地土建工程明细如下表所示。表5-2 优质糖蔗生产示范基地土建工程明细表序号工程名称建设性质 建设任务数额单位1优质糖蔗生产示范基地1.1基地建设5800亩38、良种繁育区土壤改良新建800亩优质甘蔗生产区土地整理新建5000亩1.2道路建设17800米基地主干路（3m）新建4800米机耕路（2m）新建13000米1.3排灌系统23500米排灌干渠新建4500米排灌支渠新建13500米地埋水管（18口径）新建5500米1.4供水工程深水井（80米深、口径20cm)新建30口泵房新建30座蓄水池新建3750个1.5供电工程1.5.1配电房新建10座1.5.2基地内供电线路新建6000米5.2 设备购置项目建设重点安排生产用大型农机具设备，同时适当添置部分小型农业机具；项目同时配套安排无公害糖蔗生产示范基地所需的特殊设备和检测设备；培训设备和器材也是项目设39、备购置的重要内容。项目计划安排购置土地平整设备，耕种设备、牵引设备、收获设备，农具，田间管理设备，供水辅助以及质量检测设备共208台套。表5-3 设备购置计划表序号名称数量单位1农机生产设备821.1甘蔗联合收割机1台1.2农用运输车2台1.3手扶式拖拉机5台1.4中耕机5台1.5喷雾喷粉机12台1.6生物防虫设备50套1.7拖拉机5台1.8推土机2台2生产配套设备1142.1水泵40台2.2泵房配套设备40套2.3供电变压器13套2.4滴灌设备6套2.5喷灌设备15套3质量检测设备83.1小型压榨机2台3.2阿贝折射仪2台3.3旋光仪2台3.4天平2台4技术推广培训设备44.1 培训资料、教40、材等2套4.2 培训设施（电脑、投影等）2套合计2085.3 科技及培训建设项目科技及培训建设包括3个内容：u 品种引进一是直接引进台湾甘蔗种苗，进行对比试验，并挑选其中分蘖力强，生长势旺盛，抗旱、抗倒伏能力强，宿根性能好，早中晚熟各异，特高糖，特高产，耐储运的良种甘蔗进行基地内种植示范；二是从广州甘蔗所引进性状可靠，产量稳定，能够适应基地环境的品种进行基地内种植。计划引进甘蔗良种4个。u 技术引进包括主要生产技术和配套技术2项，生产技术是无公害糖蔗生产技术；配套技术是良种繁育区内使用的滴灌喷灌技术。u 技术示范推广与培训项目计划对XX县10万亩以及周边县市2万亩蔗田进行辐射示范。技术示范推广41、建设内容包括无公害糖蔗生产技术、生物防虫技术示范2项；示范配套技术包括机械化耕作技术、测土配方施肥技术2项；项目计划聘请专家学者15人次对广大农户进行优质糖蔗生产技术培训，计划培训数量为2000人次。第六章 生产技术方案6.1技术标准u 双高甘蔗生产技术规范；u “双高”甘蔗优势产业带技术操作规范；u 糖料甘蔗生产技术规程；u 果蔗无公害标准化栽培技术要点；u 甘蔗种茎标准；u 甘蔗脱毒种苗标准；u 甘蔗生产技术规程。6.2生产技术方案 引种原则u 原产地与引种地区差异原则；u 本地土壤条件适应性为主原则；u 引种和试验相结合原则；u 质量安全为重原则。 生产技术方案u 土地准备和要求要求达深42、松、碎、平、肥。对土层厚50厘米以上，有机质含量质量分数1.8以上的土地，特别是对多年连作的旱坡地，要深松40 厘米 和深耕30 厘米以上；对土层小于50 厘米，土壤瘦瘠，有机质含量少于1.8的土地，保耕20 厘米，以后逐年加深至30 厘米，不翻乱土层；对地下水位高-1.0 米的冲积平原，深耕3040 厘米，并开沟降低地下水位。u 整地整地要求达松、碎、平。旱坡地整地坡度25度，坡面宽的坡地，沿等高线犁耙整地，整成大梯田；坡度在15度以上，坡面小，地形复杂的，整成小梯田，梯田宽窄和长短依地形而定，梯田外缘修筑田埂，高出地面2025 厘米。u 种苗准备种苗精选大田块选选择密度适中、生长正常、品43、种纯一，无绵蚜等其他严重的病虫害的新植蔗田。收获株选收获时选择直立，长势旺，尾部粗大，青叶数多，无病虫害，无开花的蔗株，砍下梢部5060 厘米蔗茎（夏繁蔗全茎做种），去青叶，留叶鞘，每束捆成1520 千克，待用或待贮。斩种段选斩种时选择蔗芽饱满，芽鳞新鲜、无病虫、无霉菌、无干瘪的种段。u 种苗处理晒种刚斩下的新鲜种茎在斩种前种茎带叶鞘在阳光下晒一天，然后去鞘斩种。浸种用23的石灰水浸24 小时；或用50热水浸种20分钟；或在流动水的水沟浸种2436 小时。在地下害虫或风梨病严重的地区，在上述任一浸种方法之后再行药剂处理。防治地下害虫用50辛硫磷乳油或40乐期本乳油300400倍液浸种12分钟；44、风梨病防治用50多菌灵或70甲基托布津50克兑水50 千克，浸种5分钟。催芽在冬季及早春种植时气温较低条件下下种和发芽力差的品种上应用。u 下种春植蔗在24月。植蔗沟深度1520 厘米，底宽20 厘米，沟底要平、土要松碎。华南水田蔗区大茎种行距1.01.2 米，旱地0.81.0 米，每公顷用腐熟有机质肥1500022500 千克（每亩10001500 千克），N、P、K含量为8、12、10的复合肥375600 千克（亩2540 千克）或氯化钾300 千克（亩20 千克），过磷酸钙750 千克（亩50 千克）；防治地下害虫和第一代蔗螟每公顷用3.6杀虫双颗粒剂或5丁硫克百威或5动力等颗粒剂45645、0 千克（每亩34 千克），与基肥结合施于植蔗沟底，并与土壤充分拌匀。腐熟有机肥用于盖种。特大茎品种每公顷4.5万段双芽种（每亩3000段），大茎品种每公顷5.25万段双芽种（每亩3500段），中大茎品种每公顷6.0万段双芽种（每亩4000段），中细茎和细茎品种每公顷66.75万段双芽种（每亩40004500段）。下种技术采用双行三角条播或双行条播，蔗种之间相距10 厘米，播种量多的用三行三角条播或三行条播，蔗种相距56 厘米。下种时芽应向双侧，蔗种与土壤紧密接触，不架桥。盖土盖种厚度水田以薄盖为宜、洲地23 厘米 、旱地58 厘米，深沟浅种。盖种的土壤要细、松、软，盖种厚薄要一致。喷除草剂盖46、土后先在播幅内每公顷用5扑草净0.8 千克；或每公顷用40阿特拉津胶悬剂1.5 千克兑水450 千克；或80敌草隆、80阿灭净0.5 千克兑水450 千克。在播幅范围内均匀喷施于土表，盖膜后再用前者的同等药量喷施行间，用除草地膜覆盖的，应在盖膜后喷施。u 田间管理苗期管理全苗后检查出苗情况，断垅缺苗在30 厘米以上的应及时选阴雨天补苗，可取出苗密地段的苗去补植，或用预植在田头的假植苗补植。中耕除草盖膜的应在揭膜时立即进行中耕除草，无盖膜的也应在蔗苗34片真叶时进行中耕除草。幼苗期中耕除草2次。分蘖期管理小培土宜在分蘖初期，即全田有10以上蔗苗出现分蘖，幼苗长出67片叶时进进行，用行间细土向蔗苗47、基部培高34 厘米，并结合施“促蘖肥”。每公顷施3.6杀虫双颗粒剂或5丁硫克百威或5动力等颗粒剂4560 千克，防治地下害虫和一、二代蔗螟。水田特别注意排水防渍，旱地注意保水，干旱时灌溉或淋水。中培土、中耕除草在分蘖盛期和即将拔节时，结合施“壮蘖肥”和上述药剂，防治第二代蔗螟和地下害虫，用行间细碎土向蔗苗基部培高610 厘米。中耕除草，可用“蔗田除草剂”每公顷2.03.0 千克兑水400500 千克喷施行间杂草，尽量避免喷到甘蔗植株。伸生长期管理中耕除草，可用“蔗田除草剂”每公顷2.03.0 千克兑水400500 千克喷施行间杂草，尽量避免喷到甘蔗植株。在甘蔗伸长初中期，蔗根未达行间中部时，结48、合重施“攻茎肥”并施用上述药剂防治蔗螟和地下害虫，进行大培土。用机械把蔗行间土壤培向蔗株基部，培成畦高2530 厘米。大培土时注意土要填入蔗丛中间，填实，填满成馒头畦，丛间不留空洞，不凹陷，沟底整平。成熟期管理去除枯黄叶。此时蔗株高大，枯黄叶增多，蔗田通风性差，有条件的地方可剥除下部枯黄叶1次。u 施肥苗期、分蘖期施肥苗期，分蘖期吸收三要素占总吸收量的1020。结合小培土施“促蘖肥”。每公顷施尿素90135 千克（亩施69 千克）；氯化钾150 千克（亩施10 千克）；磷肥已在基肥中全部施用，此后一般不再施磷肥。结合中培土施“壮蘖肥”，每公顷施尿素135180 千克（亩施912 千克）。伸长期49、施肥甘蔗伸长期吸收三要素占全生育期吸收量50%以上，应重视“攻茎肥”，每公顷施尿素450540 千克（亩施3036 千克）。u 灌溉沟灌有灌水条件的水田蔗区，引水灌入甘蔗畦沟，灌至水位达畦高2/3。一块田面积大时，应采用分段灌溉。喷灌旱地蔗区应用喷灌机具将压力水流经过管喷射至空中散为水珠，降落田间进行灌溉。u 排水低洼积水地大片蔗地，顺地下水走向。开主排水道，深2 米以上，宽2 米，每段田块有深1 米的小排水沟与主排水沟垂直交叉，每块四周开比畦沟底低的边沟。一般水田、洲地一般水田蔗区春雨较多，容易积水、对蔗苗不利。田四周疏通好排水沟，雨季防蔗田积水。种植时稻蔗成片分开规划。旱坡地蔗田旱坡地蔗田50、关键是防暴雨水土冲刷，应挖深内侧边沟，搞好封畦筑埂，防水流顺坡直泻。当暴雨水多时，应让多余水环坡流动，不让顺坡直冲。u 甘蔗病虫害防治病害防治甘蔗的病害主要有风梨病、赤腐病、梢腐病、环斑病、黑穗病、虎斑病、眼点病、花叶病等。病害治理应坚持“预防为主、综合治理”。种苗处理：最经济、有效的办法对防治多种病害均有效。农业防治：有针对性选用抗病品种；清洁田园；实行轮作；土地翻犁晒白；除灭杂草；消灭害虫，防止传播；合理灌溉，注意田间排水，剥除基部老叶等。药剂喷治：对叶片、叶鞘上的病害，发生初期有针对性地及早喷药防治，防治药剂主要为50多菌灵或50托布津稀释成8001000倍液，也可用1波尔多液，连续喷施51、23次，每次间隔57天。虫害防治钻蛀性害虫、刺吸式害虫、地下害虫防治主要为二点螟、条螟、大螟、黄螟、白螟、台湾稻螟等。根据螟虫测报和田间虫口密度情况，每公顷施3.6杀虫双颗粒剂或5丁硫克百威或5动力等颗粒剂4560 千克，根据测报在蚁螟期用90敌百虫结晶体500倍液，特别是条螟有在心叶先表现花叶圈的特点，可用药集中防治。虫害发生初期用10吡虫啉或40乐斯本，严重时用敌敌畏每公顷7.5 千克分点熏蒸及清洁田园等。绵蚜、黄蚜的第一次防治在6月下旬至7月中旬，第二次防治在8月中旬至9月上旬；其它害虫根据田间调查情况而定。下种沟施药，结合基肥每公顷施用3.6杀虫双颗粒剂或5丁硫克百威或5动力等颗粒剂452、560 千克；根据田间调查虫口密度蔗株为害率在2以上时，结合每次培土防治地下害虫；水旱轮作，蔗田整地前灌水等；大发生时，可用黑光灯诱杀成虫。u 甘蔗成熟与收获基地内可在技术专家的指导下，开展机械化收割试验和示范工作。快锄低砍用锋利的小锄快锄低砍，入土25 厘米。砍蔗时用力要均匀，一锄砍断，要留宿根的砍口要整齐避免蔗头砍裂。蔗茎下部留桩长度，要留宿根的，土中茎基部留10 厘米左右，不留宿根的应尽量低砍。砍下的蔗株一般以3畦集中整齐排一行。削蔗、捆蔗甘蔗砍倒后用利刀削去蔗根，泥沙和残留枯叶，然后在生长点下方5 厘米左右砍去梢部（约三叉口以下3550 厘米处），留种的田砍茎生长点以下梢部50 厘米作53、种。用塑料绳整齐地在蔗茎两端捆成每捆约30 千克待运。u 蔗田清理蔗茎、蔗种运完后，检查田间是否遗漏蔗茎，并对0.5 米以上植株全部砍掉。蔗叶还田方法有：一是把两行的蔗叶集中覆盖到一行中，以便以后宿根蔗的管理，开春后在蔗叶上盖土，让其腐烂。二是用旋耕机（耙）或蔗叶还田粉碎机打碎蔗叶，然后翻犁耙平还田。对病虫危害严重的蔗田残屑、蔗头集中烧毁。第七章 原材料供应项目基地具有种苗自繁能力，同时还具备良种示范和推广功能。主要原材料包括良种甘蔗种苗，化肥，农药。7.1 双高甘蔗种苗项目通过引进列入国家、省推荐目录的甘蔗良种，首先进行试验区引种栽培对比试验，然后挑选达产年所需的品种、数量及来源如下表所示：54、表7-1XX糖蔗产业化示范项目品种引进明细表序号蔗种品种数量（吨） 单价（元）来源运输方式1台糖22130450外购汽运2引9（美国）10450外购汽运3粤糖00/23610450外购汽运4粤糖93/15910450外购汽运7.2 肥料项目建设实施期间年所需肥料主要为基肥、农家肥、甘蔗专用肥及追肥所需要的尿素，肥料主要品种、用量估算如下表所示：表7-2 肥料需求明细表序号肥料品种数量来源运输方式1尿素（基肥）590吨外购汽运2农家肥（基肥）60000方外购汽运3过磷酸钙1380吨外购汽运4氯化钾250吨外购汽运5甘蔗专用复合肥220吨外购汽运7.3 农药项目建设期间达产年所需农药主要包括托布津55、波尔多液、杀虫双颗粒剂、丁硫克、敌百虫结晶体等，其品种、用量及投入估算如下表所示：表7-3 主要农药需求明细表序号农药品种数量 （kg）单价（元）来源运输方式1多菌灵300030外购汽运2波尔多液87082外购汽运3托布津875150外购汽运7总计47445第八章 公用工程8.1 道路 设计标准与布置根据土地开发整理标准，项目区需要平整和改造基地主干道和田间机耕路，道路采用泥结石路面结构，基地主干道宽3米，机耕道宽2米。项目区内的道路需满足交通运输、农机作业和田间管理的要求。规划道路以原有主干道为依托，并结合现有道路情况，进行田间机耕路的布置和改造。规划道路力求线路短直并与渠系密切结合，“先56、路后渠”，以主要道路为骨架布置渠网。 道路工程设计对原有田间机耕路进行拓宽取直，采用煤渣、砂石路面结构；基地主干道路面宽3米，机耕道路面宽2米。规划道路与排灌渠系相配套，分别设置3种形式。1、单一道路道路两侧设砌石路坎，砌石挡墙底部要求低于田面20厘米。2、道路与灌溉渠或排水沟结合道路一侧为灌溉渠或排水沟，另一侧砌石路坎，临灌溉渠或排水沟侧种树。3、道路与灌溉渠和排水沟结合道路一侧为灌溉渠道，另一侧为排水沟，临排水沟一侧不再单独设砌石路坎，临灌溉渠道侧种植甘蔗。8.2 供水工程 项目需水量估算甘蔗总需水量每生产1吨原料蔗约需水量为80140吨。单产越高，每吨甘蔗需水量相对越小。概括蔗田全期湿度57、应保持“润一湿一润”，即苗期至分蘖期为润，伸长期为湿，成熟期润。发芽成苗期土层2030 厘米内土壤湿度低于田间最大持水量的50时就要灌溉。分蘖期在土层2040厘米内，土壤湿度低于田间最大持水量的55时要灌溉。伸长期在土层4050厘米内土壤湿度低于田间最大持水量60时要灌溉。成熟期5060 厘米土层内土壤湿度在田间最大持水量55以下时就要灌溉。根据广东省水利水电科学研究院统计结果，广东省部分地区统计结果如表8-1所示。表8-1 春植蔗需水量、产量统计表湛江西涌高州新兴梅县韶关全省平均生长期（单位：d）平均351338316330355280328变化幅度31040230636530132631058、360280402产量（单位：t/hm2)平均129.8128.7127170.7102.675.9122.5变化幅度97.3176.5118.1142.0123.9133.2128203.475.9203.4需水量（单位：mm）平均1366.7972.4977.51443.61108.9845.61119.1变化幅度1193.11611.9 898.31052.7877.51042.31163.31608.3845.61611.9 项目供排水能力根据上述资料显示，项目区需水量为845毫米/公顷。因此，根据需要在项目区内打40口6080米水井，配套建设5000座标准蓄水池。项目修建“三面光”灌59、溉渠（包括灌溉干渠、支渠、斗渠等）从水井和蓄水池中引水，可以有效解决天旱少雨时蔗田的灌溉问题。8.3 供电工程 项目用电量估算项目灌溉基本采用自流灌溉，同时需提供数套滴灌、喷灌、淋灌设备、水泵用电需求。项目区配备40台30千瓦水泵，为项目区最多用电单位，年总用电量预计为20000千瓦时；其次包括滴灌、喷灌部分设备。规划基地内最大峰值负荷为1000千瓦时。 项目供电能力项目区电力供应来自XX县农村电网，正常情况下可保障项目用电。第九章 环境保护评价9.1 编制依据 农业灌溉水质标准（GB9137-92）； 土壤环境质量标准（GB3095-82）； 保护农作物的大气污染最高允许浓度（GB5084-60、88）； 清洁生产审核暂行办法； 环境空气质量标准（GB3095-96）； 地表水环境质量标准(GBZB1-1999)； 污水综合排放标准(GB8979-1996)； 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)； 广东省水污染排放限值。9.2 环境影响分析9.2.1环境现状该项目建设土壤条件较好，周围无工业严重污染，生态环境良好，适合发展农作物种植。9.2.2施工期对环境的影响u 废水污染 废水来源为施工人员的生活污水。u 固体废弃物污染 施工期的固体废弃物主要有施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活两类。9.2.3生产期对环境的影响u 土壤化肥和农药进入土壤的途径主要有：直接进入土壤；为61、防治土地上部分病、虫、草害而喷撒于蔗田的各类农药落入土壤中；随着大气沉降，灌溉水和动植物残体进入土壤。u 水体直接向水体施药；蔗田施用的化肥和农药随雨水或灌概水向水体的迁移；大气中残留的化肥和农药随降水进入水体；化肥和农药使用过程中雾滴或粉尘微粒随风漂移沉降进入水体以及施药工具和器械的清洗等。u 大气大气中化肥和农药污染的主要来源有：喷洒化肥和农药时，药剂的微粒在空中漂浮；残留于水体、土壤表面的化肥和农药挥发等。9.3 对策和措施项目应采用如下措施减少环境破坏和污染：u 有效处理固体废弃物包括土建是煤渣、碎石、水泥硬块、剩余废弃木料和竹料，土地平整所带来的砂土，碎石等，对其进行及时回收，集中处62、理并加以利用。u 建设期污水处理对施工过程中排出的废水，车辆冲洗水，施工生活污水，其数量很少，将其集中有效渗透排放处理。u 严格栽培规范对待化肥、农药使用要慎重，通过科学手段测土配方，减少低毒和控释类化肥和农药。要严格使用规范制度，按操作规范严格流程。采用综合生态控制的防治方法。多施甘蔗有机、无机专用肥，少施化肥；调整施肥结构，测土平衡施肥；施用长效肥料，减少污染源。第十章 项目组织与管理10.1 组织机构与职能划分组织机构设置项目建设成立领导小组，由雷展发（副县长）任组长，林有成（XX县发改局局长）、XX（茂糖公司董事长、总经理）、何文辉（XX县农业局局长）、冯炬（XX县财政局副局长）任副组63、长，成员有：曾国林（XX县农业局副局长）、张安生（XX县发改局股长）、罗鸣俊（XX县财政局农业股长）、胡成章（茂糖公司副总经理）、陈子京（茂糖公司办公室主任）等。领导小组下设专责小组负责项目的组织实施，由县质监局抽调2人，XX糖业公司抽调2人，龙仙周陂两政府各1人，聘请技术代表2人构成项目建设专责小组。下设无公害糖蔗标准化示范区管理部（简称管理1部）、优质糖蔗标准化示范区管理部（简称管理2部）、技术部、生产部、财务部、综合部，建设期主要由财务部和综合部具体负责，运营期专责小组转变为基地生产管理机构。项目组织机构设置见图10-1：XX县糖蔗产业化生产基地示范项目领导小组项目建设专责小组管理2部管64、理1部生产部财务部综合部技术部无公害种植技术推广组品种选育与种苗繁育组图10-1 项目组织机构图机构设置与职责分工表10-1 机构职能概况表部门劳动定员职能项目专责小组6全面负责项目实施建设和运营管理，协调各部门工作；无公害基地管理部3负责无公害糖蔗示范基地的蔗糖生产和种苗繁殖等生产任务以及基地管理任务；优质糖蔗基地管理部4负责优质糖蔗示范基地的蔗糖生产和种苗繁殖等生产任务以及基地管理任务；技术部5负责品种引进，试验，对比选育，种苗驯化扩繁及品种推广和无公害糖蔗生产管理的技术保障任务；财务部2负责资金组织与收付、报表编报、财务分析等；生产部7负责机械、人工调动，保证机械、物质作业合理安排；综合65、部4负责人事、建设、验收及基地管理、协调等，负责基地原材料采购、能源、动力及其它物质的采购等后勤保障；劳动定员项目专责小组管理人员6人，另由政府企业抽调的6人不计入编制范畴，选聘专家计入技术部劳动定员范畴。项目劳动定员25人，其中生产部7人、技术部5人，综合部4人，财务部2人，管理1部3人，管理2部4人。详见表10-1。10.2 项目运行模式项目实行专责小组组长集体负责制。专责小组负责在项目实施过程中落实经费、组织协调，以及研究制定建设计划、生产计划、示范推广计划等工作。各部门负责人由专责小组考察报领导小组审批后聘任产生，其职责是具体执行建设计划、甘蔗育种繁育和无公害、优质糖蔗的生产推广计划、66、品种与生产技术示范推广计划并解决生产经营中出现的问题，使各项管理和技术措施落到实处。10.3 项目经营管理措施10.3.1工程管理项目土建工程、设备购置及建筑监理全部实行招投标，办公室会同技术部定期到建设工地和设备购置、安装现场检查，督促工程进度，保证在工程质量高标准的前提下，尽量缩短工期，压缩工程预算。10.3.2生产管理建立完善的管理体系，制定无公害糖蔗生产管理规范、质量管理制度，严格生产操作规程。公司定期对生产管理人和生产员工进行生产技术规程培训。坚持科研生产相结合，迅速提升“无公害”糖蔗的生产水平，同时加大良种良法的辐射推广力度，扩大良种良法的受益面积。财务管理项目报批后设立专门帐户，67、同时保证地方配套资金的落实到位，做到专款专用。项目建设领导小组根据可行性报告制定项目建设实施方案及资金使用计划，并于每年度向省发改委、农业厅和省财政厅报告当年度项目建设的工作进度、资金使用情况等。同时接受上级派人检查验收。10.3.4 技术培训项目实行全员竞争竞聘上岗制度和培训、绩效考察制度。管理和技术人员选送广州甘蔗所，广东农科院，华南农业大学等单位进修培训或学习；定期对进修和工作成果进行考核，成绩与工资挂钩。生产人员由项目技术部负责培训，培训方式采取培训班、实地讲解和生产中随机指导相结合的方式。项目可邀请专家和学者进行技术指导，加强基地技术支撑能力。第十一章 项目实施进度与招投标11.1 68、项目建设期安排项目建设期为2年，为2008年1月2009年12月。11.2 项目实施进度项目建设严格按国家相关的基本建设程序进行，实行分阶段规范化管理。按规定立项、按项目要求进行动态目标管理、按项目计划安排组织实施、按进度安排建设资金、按要求进行考核。具体安排如图11-1：工程名称建设期200820091-45-89-121-45-89-12立项申报勘察设计与招标道路工程优质糖蔗基地建设无公害糖蔗基地建设设备购置设备安装、调试蔗种引进图11-1 项目进度安排甘特图11.3 项目招投标方案项目拟建立质量管理和监督体系，完善项目法人责任制、公开招标制、工程监理制、资金运行监察制和项目验收制等相关管69、理制度，根据中华人民共和国招投标法的规定，项目主要建筑工程和设备采用公开招投标方式。招标基本情况表如下表所示：招标基本情况表建设项目名称：XX县糖蔗产业化生产基地示范项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察12.14设计27.10建筑工程1188.11安装工程18.16监理31.39设备363.26重要材料其他159.84情况说明：其它费用包括科技及培训费用28.00万元，基本预备费78.48万元，建设单位管理费37.67万元，建设单位临时设施费15.70万元。科技示范投资包括甘蔗引种投资4万元，无公害糖蔗生产技70、术、滴灌喷灌技术引进投资2万元，无公害糖蔗生产技术、生物防虫技术示范投资5万元，机械化耕作技术、测土配方施肥技术配套技术引进投资5万元，优质糖蔗生产技术培训投资8万元，聘请专家指导、讲解无公害糖蔗生产技术投资4万元。建设单位盖章2008年 月 日第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算12.1.1 编制范围与依据 建筑工程费用根据广东省建筑工程综合定额（2006），广东省建筑工程量计价办法（2006）进行估算； 各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算； 材料价格按韶关市2008年市场价取值； 安装工程费按5估算。12.1.2投资估算项目总投资1800万元，其中土建工程费用71、1188.11万元，设备购置及安装投资381.42万元，勘察、设计费用分别为12.14、27.10万元，监理费用31.39万元，其他投资159.84万元（含科技投资、预备费用等）。u 建筑工程 项目土建工程总投资1188.11万元，分为无公害糖蔗生产基地和优质糖蔗生产区两个建设内容，各自又涵盖基地建设、道路建设、排灌系统、供水系统、供电系统五个投资方向。投资情况见表12-1所示。表12-1 土建工程投资估算序 号工程名称建设任务投资额（万元）备注数额单位1无公害糖蔗生产示范基地294.40 1.1基地建设1950亩44.00 无公害良种繁育区土壤改良250亩10滴灌无公害甘蔗生产区土地整理1772、00亩341.2道路建设6800米35.20 基地主干路（3m）2000米16.00 煤渣路机耕路（2m）4800米19.2砂土路1.3排灌系统4900米22.70 排灌干渠2200米14.30 排灌支渠1500米6.00 地埋水管（18口径）1200米2.40 pvc管1.4供水工程172.00 深水井（60米深、口径20cm)10口10.00 泵房10座12.00 15m2/间蓄水池1250个150.00 1.5 m3/个1.5供电工程20.50 配电房3座9.00 基地内供电线路2300米11.50 2优质糖蔗生产示范基地893.71 2.1基地建设5800亩132.00 良种繁育区土壤73、改良800亩32喷灌优质甘蔗生产区土地整理5000亩1002.2道路建设17800米90.40 基地主干路（3m）4800米38.40 煤渣路机耕路（2m）13000米52砂土路2.3排灌系统23500米95.31 排灌干渠4500米29.25 排灌支渠13500米54.00 地埋水管（18口径）5500米12.06 pvc管2.4供水工程516.00 深水井（80米深、口径20cm)30口30.00 泵房30座36.00 15m2/间蓄水池3750个450.00 1.5 m3/个2.5供电工程60.00 配电房10座30.00 基地内供电线路6000米30.00 3总计1188.11 u 设74、备投资项目设备购置208台（套），投资363.26万元，设备安装费用18.16万元，项目设备购置详见附表12-2设备投资明细表。表12-2 设备购置投资估算序号名称数量单位投资额（万元）1农机生产设备82110.40 1.1甘蔗联合收割机1台18.00 1.2农用运输车2台9.00 1.3手扶式拖拉机5台6.00 1.4中耕机5台4.00 1.5喷雾喷粉机12台2.40 1.6生物防虫设备50套1.00 1.7拖拉机5台40.00 1.8推土机2台30.00 2生产配套设备114239.00 2.1水泵40台40.00 2.2泵房配套设备40套100.00 2.3供电变压器13套39.00 275、.4滴灌设备6套30.00 2.5喷灌设备15套30.00 3质量检测设备83.86 3.1小型压榨机2台0.40 3.2阿贝折射仪2台0.46 3.3旋光仪2台2.00 3.4天平2台1.00 4技术推广培训设备410.00 4.1 培训资料、教材等2套4.00 4.2 培训设施（电脑、投影等）2套6.00 合计208363.26u 勘察设计与监理项目勘察设计费用39.24万元，按建筑工程、设备购置安装费用总额的2.5%计提，其中勘察费用12.14万元，设计费用27.10万元；项目监理费用31.39万元，按建筑工程、设备购置安装费用总额的2 %计提。u 其他费用其它费用包括科技及培训费用2876、.00万元，基本预备费78.48万元，建设单位管理费37.67万元，建设单位临时设施费15.70万元。科技及培训费用包括甘蔗引种投资4.00万元，无公害糖蔗生产技术、滴灌喷灌技术引进投资2.00万元，无公害糖蔗生产技术、生物防虫技术示范投资5.00万元，机械化耕作技术、测土配方施肥技术配套技术引进投资5.00万元，优质糖蔗生产技术培训投资8.00万元，聘请专家指导、讲解无公害糖蔗生产技术投资4.00万元。以上合计，项目总投资1800万元。12.2 资金筹措项目固定资产投资1800万元，其中申请中央财政资金800万元，其他由单位自筹。第十三章 财务评价13.1 财务评价依据 国家发改委、建设部277、006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 计算效益和费用的价格统一采用本报告编制时的市场价格。13.2 财务评价13.2.1 产品销售收入及产品销售税金估算项目产品2007/08榨季市场状况进行分析和预测，无公害糖蔗与优质糖蔗按加权平均单价310元/吨的价格进行计算。项目建成后，预计年销售收入1736.00万元。根据国家税法相关政策，项目理论上应缴纳相应的销售税金，根据项目建设单位的实际情况，其增值税税负率为6%，该项目城建税按应缴纳增值税的7%计算，教育附加费按应缴纳增值税的3%计算。总计应缴纳产品销售税金及附加10.42万元。13.2.2 成本估算项目达产年年总成本费用129978、.30万元，经营成本1171.60万元，各年总成本及具体构成见附表4总成本费用估算表。13.2.3 利润总额及利润分配项目达产年年利润总额426.28万元，项目建设单位为市级农业龙头企业，按当地税收政策规定不缴纳所得税，法定盈余公积金按利润总额的10%估算，具体见附表6利润及利润分配表。13.2.4 盈利能力分析 全部投资财务内部收益率为25.78% ； 全部投资财务净现值（ic=8%）为1935.47万元； 投资回收期：动态投资回收期6.13年，静态投资回收期5.29年； 投资利润率：利润总额/投资总额426.28/180010023.68%。13.2.5 不确定性分析13.2.5.1盈亏平79、衡分析生产能力利用率来表示盈亏平衡点（BEP）：图13-1 盈亏平衡分析图BEP年固定总成本（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）100%184.90（1736.001114.4010.42）100%30.25%以上分析表明，当生产能力达到30.25%时，项目即可保本。13.2.5.2 敏感性分析在项目经营期间，对项目内部收益率影响较大的因素主要有销售收入、经营成本、固定资产投资。假定这三个不确定因素发生变化，变动幅度从-10%-10%，进行单因素分析，如下表及图13-2：表13-1 单因素敏感性分析表单因素变化-10.0%-7.5%-5.0%0.0%5.0%7.5%10.0%销售收入敏感180、6.20%18.63%21.04%25.78%30.46%32.78%35.09%经营成本敏感32.12%30.54%28.96%25.78%22.57%20.95%19.32%投资敏感28.81%28.00%27.23%25.78%24.45%23.82%23.21%图13-2 单因素敏感性示意图由以上的敏感性分析可见，项目抵抗各种风险的能力较强。在几个变动因素中，最为敏感的是产品销售收入下降，固定资产投资和成本增加对项目的影响不大。即使销售收入下降10%，内部收益率仍然大于15%，表明项目抗风险能力较强。13.3 财务评价结论综上，项目盈利能力良好，抗风险能力较强，项目经济可行。第十四章 81、社会效益与生态效益14.1 社会效益14.1.1 项目建设有利于XX地区确立糖蔗主导产业，加快脱贫致富步伐项目建设完成后，具有较强的辐射带动效应，可辐射带动XX地区10万亩以上的蔗田进行基础设施建设，加快糖蔗优质品种引种和推广步伐，根据经济分析的测算，糖蔗产业化基地亩产可达到8吨以上、糖分达13.6%以上，辐射带动全县近万农户增收6000万元，有利于XX地区糖蔗主导产业的确立和农民增收致富步伐，有利于全县加快脱贫致富步伐，有利于实现据县委县政府“十一五”发展规划中提出的“行业有影响，省内有名气，产值两亿元，税收超千万”的糖蔗生产强县的奋斗目标。 项目建设可以有效改善当地农田水利基础设施状况项目82、建设地点处于山区，辐射范围广泛，涉及土地类型多样，建设工程具有复杂性和多样性的特点。项目建设的特色是通过路、渠、井、池的配套建设，提高山区蔗田基础条件薄弱的特点。通过项目有利于当地政府加大农田基础设施建设的投入，积极开展农田基础设施建设，通过投入增加效益，提高投入产出比，从而增加农民收入，调整产业结构，发展主导特色产业。项目辐射地包括XX县周边行政单位的管辖区域，对辐射区域内的其它相关政府部门也有很好的示范效应和教育意义。 项目建设有利于建设单位产业化生产经营能力的不断加强项目建设单位是XX地区最大，也是粤北地区最大的以制糖为主、农产品加工、综合利用相结合的股份制民营企业，已建糖蔗基地7个，其83、中10000亩基地1个、5000亩以上的2个、2000亩以上的4个。全县种蔗面积由从转制初的2.3万亩发展到目前的10.2万亩。目前带动粤北蔗区22000户农民种蔗12.2万亩，蔗农实现收入1.57亿元，平均每户增收7150元。通过项目建设，项目建设利用基地作为平台，进行良种甘蔗品种的引进繁育，种植标准化，机械化生产等全体系示范，有利于加工与原料基地的衔接，发展甘蔗产业循环经济，项目建设单位将提高糖蔗收购量30%以上，增加蔗糖和相关副产品的产能，提高项目建设单位的投资收益率，有效地促进项目申报单位规模化、产业化方向发展。14.2 生态效益从项目建设的地势条件来看，建设地点处于山区，地形条件复杂84、，且多为小于25度的荒坡地和黄山地，项目建设有利于开发土地生产潜力和减少水土流失。项目采用综合防治方法，采用“利用昆虫性信息素系统控制甘蔗螟虫技术”等科技成果，有效降低农药施用量；并采用质量检测和监测手段，加强甘蔗的病虫害监测和质量安全监测，后期进行甘蔗安全监测，从体系上初步建设起较为健全的质量安全体系。项目建设重点是排灌设施的建设，通过蓄水池和排灌沟渠的合理布置，有利于形成旱能灌，涝能排的高标准排灌体系，对于小环境内的生态保护起到积极促进作用。项目倡导无公害糖蔗的生产环境和技术应用，对于生态环境的积极影响将能够成为今后糖蔗生产的趋势。第十五章 结论为加快贫困地区致富步伐，XX县委县政府把糖蔗85、生产确定为XX县五大特色优势产业之一予以重点扶持发展。县委县政府在“十一五”发展规划中确立了“行业有影响，省内有名气，产值两亿元，税收超千万”的糖蔗生产强县的奋斗目标。项目建设单位以农民增收、镇村增财、国家增税、企业增效，构筑和谐社会，建设社会主义新农村，走共同富裕道路为理念。以制糖生产为龙头，以“公司+科研+基地+农户”糖蔗产业化为基础，以科技创新为动力，奋力促进糖蔗产业化健康持续发展。项目建成后，有利于XX地区确立糖蔗主导产业，加快脱贫致富步伐，可以有效改善当地农田水利基础设施状况，有利于建设单位产业化生产经营能力的不断加强。项目建成后具有较强的辐射带动效应，可辐射带动XX及周边地区10万86、亩以上的蔗田进行基础设施建设，加快糖蔗优质品种引种和推广步伐。根据经济分析的测算，糖蔗产业化基地亩产可达到8吨以上、糖分达13.6%以上，辐射带动全县近万农户增收6000万元。项目经济效益显著，年产原料糖蔗56000吨，总销售收入1736万元，利润总额426.28万元，投资利润率23.68%，静态投资回收期5.29年，财务净现值1935.47万元，内部收益率为25.78%。项目建设单位实力较强，辐射带动能力突出，建设单位具有较好的社会声誉，管理规范、品牌信誉好，销售网络和市场优势明显。项目符合国家、省、市对贫困落后地区的扶持政策，符合对发展农业产业化经营的具体方针，符合当前加强农田水利建设，建设现代糖蔗产业的必然要求；同时，项目建设符合市、县产业结构发展的具体规划。项目建设方案，技术方案、投资方案和招标方案可行。项目实施后经济效益、社会效益、生态效益明显，项目可行。