1、糖蔗产业化生产示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据31.3主要技术经济指标4第二章 项目背景52.1 项目由来52.2 项目建设的必要性62.2、3 项目区基本情况72.4 项目区甘蔗生产现状8第三章 项目承担单位的基本情况12第四章 市场分析134.1 市场发展前景分析134.2 市场竞争力分析13第五章 项目选址及其建设条件175.1 项目区选址原则175.2 项目选址与建设条件17第六章 生产工艺技术方案216.1 工艺技术选择原则与依据216.2 项目总的技术路线216.3 技术路线说明22第七章 项目建设指导思想与建设目标267.1 项目建设的指导思想267.2 建设目标267.3 建设规模与内容277.4 产品方案28第八章 项目建设内容298.1 土建工程298.2 田间工程308.3 主要工程量及设备仪器汇总32第九章 3、投资估算与资金筹措349.1 投资估算349.2资金筹措及使用计划35第十章 建设期限和实施进度安排3610.1 项目实施期限3610.2 项目实施进度安排36第十一章 土地、规划和环保3711.1 土地3711.2 规划3711.3 环保37第十二章 项目的组织与管理3912.1 项目建设期组织管理机构与职能3912.2 项目建成后组织机构与职能4012.3 项目建成后的人员配置及培训4012.4 项目运行机制41第十三章 工程招标4213.1 招投标组织4213.2 招投标依据4213.3 招投标范围4313.4 招标方式4313.5 招标程序4313.6 评标程序43第十四章 效益分析与4、风险分析4514.1 经济效益分析4514.2 社会效益分析4814.3 生态效益4914.4 风险评价50第十五章 结论与建议5215.1 结论5215.2 建议52第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称XX市糖蔗产业化生产示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位海南省农业厅1.1.3 项目建设单位1.1.4 项目建设地点海南省XX市XX镇1.1.5 指导思想为加快推进农业产业化进程，加强农业基础设施建设，促进糖蔗产业化发展，同时围绕农业部甘蔗优势区域规划的要求，创建海南省糖蔗产业化示范基地，通过创新、集成与推广各种先进适用的生产技术，全面提高海南省糖蔗生产科技含量，降低生产成本，5、增加糖蔗单产与糖分含量，提升海南省糖蔗的市场竞争力。1.1.6 建设目标项目建成后，展示有推广前景的糖蔗品种10个；集成、示范机械深松深耕、蔗叶还田、配方施肥、地膜覆盖、病虫害综合防治等关键适用技术；示范区内糖蔗良种普及率达100%，原料蔗糖每亩单产、糖分分别达到6.5吨和14.5%的高产、高糖水平。1.1.7 项目建设内容建设XX镇那历糖蔗产业化生产示范基地3500亩，主要对田间基础设施进行改造，并配备一定的机械设备与试验仪器。具体包括：土建工程：新建抽水电机房50平方米；抽水涡池120平方米；蓄水池4座，每座容量为100立方米。田间工程：建设田间简易公路4000米，田间机耕路6000米，灌6、溉管道总管3500米、主管道2000米、分支管道10000米，排涝沟渠12000米，达到糖蔗产业化生产示范基地3500亩的规模。仪器设备：包括机动喷雾器10台、深松机2台、旋耕机2台、运输机2台、平地机1台、其他小型农具5套、变压器1台及4公里高压线路、潜水泵及供水系统2套、灌溉抽水设备及供水系统1套。1.1.8 项目建设期限项目建设期为批复后12个月。1.1.9 项目建设投资建设投资508.21万元，其中：工程费用442.19万元，工程建设其他费用41.82万元，预备费24.20万元。流动资金总额为270万元。1.1.10 资金筹措项目建设所需资金中，申请国家专项资金400万元，建设单位自筹7、108.21万元。流动资金270万元由建设单位自筹。1.1.11 效益分析搞好糖蔗产业化示范基地建设，将对项目区及周边地区糖蔗生产发展、农业结构调整、增加农民收入起到积极的推进作用，必会取得显著的经济、社会和生态效益，给广大农民带来更丰厚的实惠。经济效益：1、将全面推进项目区糖蔗产业化的发展，可有力地改善糖蔗良种繁育、种植条件，可以带动本地糖蔗加工、销售企业以及食品企业声速崛起，增加社会就业人数；2、通过完善农技推广体系的配套设施，改善农技推广手续，增加农业科技含量，培养一批具有较高素质的糖蔗生产、管理人员。1.1.12 结论项目建设符合“优势农产品区域布局规划”，针对目前糖蔗生产种存在问题，8、设计相应的建设内容，力抓技术推广，有利于增加糖蔗的市场竞争力，促进与保护沿海地区主导产业的发展，维护社会稳定。总之，项目技术方案设计合理，选用仪器设备适用，建设资金、物资供应有保证，项目管理系统健全，社会效益显著，项目是可行的。1.2可行性研究报告编制依据1、农业部农业部优势产品区域发展规划（2003年）；2、海南省农业厅海南省优势农产品规划；3、海南省“十一五”农业发展规划；4、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；5、海南省国民经济和社会发展“十一五”计划及2015年远景目标；6、国家发改委和建设部，建设项目经济评价方法与参数第3版；7、项目单位提供的有关参考资料。1.3主要9、技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 项目主要技术指标表类别单位指标值备注生产规模糖蔗种植面积亩3500产量吨22750建设投资估算建设总投资万元508.21工程费用万元442.19工程建设其它费万元41.82预备费万元24.20资金建设总投资万元508.21国家专项资金万元400.00地方配套资金万元0.00建设单位自筹资金万元108.21指标年均销售收入万元637年均（生产期）年均总成本万元501.79年均（生产期）年均净利润万元135.21年均（生产期）财务内部收益率%20.90财务净现值万元514.78（i=8%）投资回收期年5.79包括建设期投资利润率%17.37盈亏平衡10、点%57.08第二章 项目背景2.1 项目由来甘蔗是我国最主要的糖料作物。建国以来，甘蔗糖业得到长足发展，已成为我国广西、云南、海南等西南部门地区经济发展的重要经济支柱产业和农民脱贫致富的主要经济来源。但是，加入世贸组织以后，随着经济全球一体化进程加快，我国甘蔗糖业面临着严峻挑战呈是食糖进口承诺配额量大，最大年进口食糖配额达195万吨，约为目前我国食糖产量的25%；二是甘蔗生产科技水平低，我国甘蔗平均糖分为13.12%，而澳大利亚平均为15.43%；三是甘蔗生产规模小，我国户均甘蔗种植面积6亩，仅相当于巴西的1%，泰国的1.63%，澳大利亚的0.5%，缺乏规范效益；四是蔗农科技素质低，我国甘蔗11、产地多为边陲丘陵地区、经济薄弱、信息闭塞、教育落后，导致蔗农的文化科技素质普遍较低，经济管理水平普遍较差，而国外农场主多数受过高等教育，两者相差悬殊。因此，国际亟需加大甘蔗生产资金投入力度，尽快提高我国甘蔗生产科技含量，增强我国甘蔗食糖国际竞争力，抵御国际高补贴食糖贸易冲击，保护国内糖业稳定发展。从我国原料蔗生产环节来看，重点是尽快提高蔗农科技素质，加快甘蔗新品种、新技术的研究与推广速度，实行甘蔗产业化、规模化、标准化生产基地，有效降低原料蔗生产成本。2.2 项目建设的必要性 贯彻实施“优势农产品区域布局规划”的需要农业部的优势农产品区域布局规范，把高产高糖甘蔗作为规划的重点之一。设立全国甘蔗12、产业化示范基地建设项目，加强科技服务，对于贯彻落实甘蔗产业化优势区域发展规范，优化糖料基地建设内容，提高甘蔗生产科技含量和国际竞争力有着重要意义。 承接我国糖业发展转移的需要我国沿海地区老蔗区广东、福建等，由于经济快速发展，糖业生产优势地方不断下降，生产发展空间不大，加大北方甜菜糖生产长期徘徊，生产成本高，缺乏市场竞争力，因此，海南、广西及周边地区面临承接我国糖业发展区域向欠发达地区转移的机遇，并具有在产业竞争中形成较强的优势和广阔前景。2.2.3 发挥区域优势和产业优势的需要该地区属于甘蔗种植优势带，宜蔗地资源丰富，是最具有糖开发潜力和市场竞争能力的产业发展地区，稳固地成为优势带的糖业生产基13、地，预计今后十年产糖量占优势带总量的比例将不断加大，因此，巩固和发展该区域蔗糖业也是稳定优势带乃至国内食糖供求平衡的需要。 农民增收、稳定就业，促进少数民族地区经济发展的需要由于地域上分布，该地区少数民族占较大的比例，经济基础薄弱，财政来源有限，发展蔗糖业是短平快的项目，近年来甘蔗种植已成为部分地区重要的支柱产业和农民脱贫致富的主要经济来源。通过基地的建设，提高和稳定甘蔗的产量及品质，从而增加甘蔗种植户的收益，促进少数民族地区经济的发展。 提高我国糖料水平和市场竞争力的需要与糖业发达国家（巴西、美国、澳大利亚）相比，我国甘蔗单产现达世界平均水平（69.15吨/公顷），但单位面积产糖量仅为巴西、14、美国的76%、澳大利亚的56%；在制糖效率和成本上则远落后于这些国家，我国糖业生产技术处于世界中下游水平。要赶上和超过国际先进水平，尽量缓解国际食糖对国内食糖生产的过度冲击，基地建设和辐射带的形成将成为我国糖业国际贸易的坚实后盾，并通过加快建设步伐，努力降低生产成本，进一步提高国际市场竞争力，使我国糖业生产立于不败之地。2.3 项目区基本情况XX市地处海南省西北部，介于北纬1910至1955，东经10856至10945之间，濒临北部湾，占海南省总陆地面积9.1%，海岸线长225公里，土地面积3343平方公里，人口93万，是琼西北部政治、经济和文化中心。陆海交通发达，境内有洋浦深水海港，环岛西线15、铁路，环岛西线高速公路贯穿市内。自然资源丰富，光照充足，太阳辐射能为114.92千卡/2。年平均气温23.2，12月为低温期，平均气温16.918.3，全年大于10的积温为8457.2。年降雨量1825.1，整个市区降雨时空不均衡，南部、中部地区雨水较多，北部、西北部地区雨水偏少。境内有海南最大的松涛水库，水库储水量31.93亿m3，水资源充裕，水利条件便利。XX市辖区有17个镇，5个地方农林场，科研单位6个，境内有10个国营农场，洋浦经济开发区、海南大学XX校区、中国热带农业科学研究院均在其境内，全市辖区现有人口93万人，农业人口66.59万人，农村劳动力38.05万人。2007年国内生产总16、值63.59亿元，其中农业总产值54.01亿元，占工农业总产值72.68%，2003年全市财政收入1.79亿，农村人均纯收入2835元。XX市耕地面积81.9万亩，以种植水稻、甘蔗、花生、橡胶等作物为主，全市农作物播种面积154.6万亩，是海南省农业大市县，全国甘蔗良种繁育示范基地市县。2.4 项目区甘蔗生产现状 生产情况海南是我国主要的甘蔗产区之一，其面积和产量分别占全国的6%和5%，居全国第四位，甘蔗是XX市主要栽培的大宗经济作物。全市常年播种面积在3335万亩之间，占海南省种植面积的1/3。但单位水平较低，平均亩产3吨左右。市辖区内设置有春江、那大、八一、长坡、XX等5家糖厂，甘蔗处理能17、力日榨量1.1万吨。甘蔗糖业是XX市的重要支柱产业，在国民经济中占有举足轻重的地位，2004/05年榨季，全市甘蔗种植面积35.2万亩，总产蔗量113.8万吨，总产糖量13.66万元，实现产值34亿元，上交国家税收4780万元。XX市甘蔗常年种植面积在3335万亩之间，占整个海南甘蔗种植面积1/3，但蔗区90%以上分布在丘陵、台地等高旱坡地上，普遍缺乏必要的水利设施，甘蔗栽培多在冬春干旱季节，旱害严重，加之管理较为粗放，大部分蔗区品种退化、老化，单产水平普遍较低，亩产一般徘徊在3吨左右。2006年以来，XX市政府高度重视甘蔗糖业工作，号召大力推广甘蔗下水田技术、旱地甘蔗高产栽培技术和推广甘蔗优18、良品种。推广应用优良品种，是提高甘蔗产量的有效途径。2000年以来，加大甘蔗优良品种引进、试验、繁殖和推广力度，先后从省外引进高糖高产甘蔗良种新台糖22吨、新台糖25号、粤糖93/159，这些品种适应性广、抗逆性强、高产高糖，在XX市蔗区表现十分良好。2006年，还引进农业部推荐的自主产权品种桂糖21号、福农15号、粤糖95/168等在XX市甘蔗研究基地进行试种，目前长势良好。 存在问题1、科技与推广支持力度不够，技术水平低多年来存在的科研和科技推广资金不足的问题未能得到很好解决，科技难以更快、更好、的转化为生产力，极大影响甘蔗的科技进步和经济效益的提高。由于缺乏对甘蔗科研的投入，难以开发利用19、种质资源，育种基地、设备和材料严重不足，甘蔗品种退化、老化、混染，良种覆盖率较低。据统计，全市甘蔗品种良种覆盖率为45%左右。各级农业技术服务功能的作用小，科技成果推广应用进度慢，制约甘蔗业发展。2、品种引进管理乏力，良种良法不够配套甘蔗栽培技术比较落后，种管粗放，耕作相对简陋，管理迟缓。甘蔗新品种的引进十分混乱，出现多层次、多部门、多渠道引进和重复引进以及不健康的商业炒作等问题，甚至不按国家和省的有关规定，引进的品种不申报、不经严格检疫、不进行试验便直接入蔗区繁育种植，损害工、农双方利益，更严重的是潜伏着引入检疫性病、虫害的危险。3、甘蔗生产规模小，集约化程度低大部分甘蔗种植区以蔗农分散经营20、为主体，规模小，集约化程度低，科学技术和现代化的生产手段难以推广应用，导致单产低，比较效益低，规模效益难以形成，种植区内专业户和种植大户集中连牌承包开发的面积所占比例很低，不到10%。4、蔗区基础条件建设不够完善甘蔗多种植在旱坡地上，土地贫瘠。全市种蔗土壤有机质含量为1.425%，速效磷9.3ppmm，速效钾66.88ppmm以下，距高产蔗地要求土壤有机质含量2.5%，速效磷40ppmm，速效钾116ppmm的临界指标相差甚远。土壤养分较少，满足不了甘蔗正常生长的需要，又不能得到补偿，造成甘蔗低产。农业基础设施建设投入不足，抵御自然灾害的能力较差，这是制约生产水平提高的重要因素。5、旱情严重X21、X市蔗区90%以上分布在丘陵、台地等高旱坡地上，普遍的缺乏水利设施，基础上是靠降雨以自下而上发展。虽然XX市年降雨量在1800以上，但降雨时空分布不均衡，干湿季节明显，冬春（11月次年3月），旱期长。甘蔗栽培制度以冬植蔗为主。由于干旱少雨，新植蔗由于缺水，萌芽率低，出苗不整齐；宿根蔗萌芽差，缺株断垄严重。同时，也延长冬春值甘蔗的封行时间，增加杂草危害。这是造成甘蔗低产的主要原因之一。第三章 项目承担单位的基本情况XX喜果实业有限公司是于2008年经XX市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，注册资本人民币壹佰万元。公司经营范围：农业开发；水产品养殖、加工、销售；农副产品加工、销售；旅游开发；建22、筑工程；环保工程；物流货运。公司本着“重合作，守信用，求发展”的理念，坚持诚信经营的原则，提高科技生产效益，在实践中壮大了自己的生产队伍，赢得当地群众的好评。现已成为多种经营业务综合公司，涉及的业务有农业种植，建筑工程安装，商业贸易等行业。第四章 市场分析4.1 市场发展前景分析甘蔗糖业前景广阔。近年来，国际国内糖价不断高涨。据统计，2005年以来，国内糖价不断攀升，糖价由2700元/吨上升至2006年6月的4500元/吨，最高峰时价格可达5400元/吨，另据中国糖业务协会预计，06/07榨季我国食糖产量将达1000万吨，需求量大致为11001150万吨，考虑进口因素，国内05/06榨季出现的23、需求缺口将减少，甚至趋于平衡，但糖价依然处在景气周期，将稳定在4200元/吨左右。05/06年榨季，海南原料蔗收购价250280元/吨，甘蔗比较效益上升，加上政府和蔗糖企业各项鼓励政策，蔗农种植甘蔗积极性大大提高。蔗糖业日益成为利国利民的重要产业。4.2 市场竞争力分析总体上说，目前我国食糖缺乏国际市场竞争力，但仍存在一定的竞争潜力。4.2.1 价格竞争乏力同世界食糖主产国国家相比，我国糖业的国际竞争力还存在不小的差距。巴西、澳大利亚和泰国是世界上三大蔗糖出口国，原糖成果分别为6.5美分/磅、7美分/磅、8.5美分/磅，折合为白糖为人民币12641652元/吨。目前，我国大部分企业的制糖成本在24、2700元/吨以上（甜菜糖在3000元左右）。差距主要体现在三个方面：一是蔗糖成本较高。我国甘蔗种植成本140元/吨左右，比世界先进水平高出50%，其中仅人工砍蔗费就需35元，是澳大利亚36倍。甘蔗成本占制糖总成本的比例高达70%，比其他主产过高出10个百分点，其原因与种植规格小、生产成本高，各种摊派费用过多。二是加工费用较高。我国糖厂设备陈旧、工艺落后，出糖率低，含糖率为13%的甘蔗，加工的出糖率仅为10%多一点，糖厂人员过多也加大了成本支出。三是企业的财务费用过高。我国80年代后期建的糖厂，由于资本金不足，基本上是靠银行贷款修建，负债率一般都在80%以上，而国外糖厂均在50%以下。因此，许25、多糖厂平均每吨糖的财务费用在100元以上，导致制糖成本居高不下（见表3-1）。表3-1 世界主要产糖国制糖效率比较产糖国甘蔗平均单位产量（t/ha）平均产糖率（%）单位土地面积产糖（t/ha）吨糖耗蔗量（t）甘蔗价收购（元/t）食糖生产成本（元/t）巴西67.8713.658.667.331061349澳大利亚94.1713.6711.687.321221278美国77.8311.808.738.472252945泰国57.0610.335.339.681101654中国58.5010.606.609.431702700 竞争潜力分析尽管目前食糖竞争乏力，但从未来的生产态势与政策偏向分析，仍具26、有一定的竞争潜力，原因如下：1、国家国内政策的执行糖是世界上贸易保护程度最高的农产品之一，始终未能实现真正的自由贸易，世界平均食糖的关税水平为97%。为保障供给安全，发达国家给予其糖业以极大的保护和支持，多采用价格双轨制，即以内销高价盈利补贴低价出口（如澳大利亚精制糖国内零售价达40美分/磅，为其出口价格的6倍多），或以配额制来维持国内较高的糖价以保护糖业生产。世界食糖贸易量仅占总供应量的1317%，其价格是各国保护性干预下高度扭曲的结果，既不能代表世界食糖的总体价格，更不反映世界食糖的制糖成果。若按目前世界原糖5美分/磅左右价格水平，则全世界几乎没有任何国家的糖业能够生存。随着国内支持政策在27、甘蔗中的应用，甘蔗的潜在国际市场竞争力将得到发挥。2、甘蔗比较优势明显从我国甘蔗生产和其他农产品的竞争力比较来看，近几年甘蔗的比较优秀度稳定在0.840.91之间，比其他农产品生产具有显著的比较优势。同时资源配置效率有所上升，生产的社会净效益为0.86元/公斤左右。3、甘蔗单产与食糖产量可望进一步提高我国甘蔗育种工作已取得一些突破性的进展，选育和储备了亩产6吨、含糖分达到16%的品种或组合，主要性状与台湾品种相当，如广州甘科所选育的93/159已在生产上表现出早熟高糖的优势，深受糖厂的欢迎。我国甘蔗育种的生物技术，比如转基因、基因安全检测、分子标记于世界先进产糖国家水平相当，可以在甘蔗品种选育28、和改良上发挥重要作用。从发展的竞争力来分析，我国甘蔗优势区域内食糖价格可以抵挡国家原糖6美分/磅的冲击。4、制糖成本有望进一步降低目前，我国制糖企业将与棉花和粮食企业一样，增值税进项抵扣率由10%提高到13%，吨糖成本将减少60元；若在农村税费改革中，通过中央财政的转移支付，取消广西、海南等地区甘蔗特产税（按甘蔗收购价格的8%征收），吨糖成本还可以降低130元左右（每吨蔗170元计算）。仅此两项税负的调整，我国原料蔗收购费用占吨糖成本的70%左右，海南等主产区每吨甘蔗的农业成本为140至150元（包括蔗种、种植、肥料、砍蔗人工费等）。如果亩产能够提高到5.5吨，每吨蔗的农业成本可以降到117元29、至125元，农民可以随甘蔗价格降至每吨150元左右，每吨食糖成本可以再降低180元/吨。海南等省区一些主产县，通过改善生产条件，应用优良品种，全县甘蔗的平均单产已经达到每亩5吨左右，含糖分率达到14%，许多糖厂的食糖生产成本已经控制在2400元左右，具有与进口糖抗衡的能力。今年五年，通过努力，我国蔗区食糖的不含税成本可以降到2200元/吨左右。具备与进口食糖抗衡的能力。 项目繁育良种与当前使用的品种比较XX蔗区种植的品种较多，以新台糖16号、粤糖86/368、新台糖10号等几个品种为主。这些品种由于种植时间较长，品种混杂、退化严重、产量糖分较低。拟推广种植的甘蔗良种有粤糖93/159、新台糖230、2号、新台糖25号和农业部主推新品种桂糖21号、福农15号、粤糖95/168等。这些品种高产、高糖、稳产、抗逆性强、适应性广。第五章 项目选址及其建设条件5.1 项目区选址原则1、符合优势农产品区域发展规划。2、甘蔗种植比重大，农户有较好的甘蔗种植技术。3、耕地集中连片，地势平坦。4、区域内有龙头企业带动。5、具有较为完善的水利、田间道路等基础设施。6、交通方便，有利示范推广。5.2 项目选址与建设条件项目建设地址项目建设基地位于海南省XX市XX镇那历村委会的上宝地，地处XX市东部，为已种植甘蔗的坡地，占地总面积3500亩。距离XX境内各糖厂约50km左右。所在区域为高温多雨，年降水量200031、mm，属于丘陵地带，地势连绵起伏，土层厚度较深，土壤有机质含量丰富，肥力较高，光能充足，雨量充沛，具备优越的热带自然条件，发展农业和热带作物特别是甘蔗种植业生产潜力较大。该区域种植热带作物有甘蔗、木薯、经济林木、水果等。项目建设条件1、自然条件（1）地理位置XX市地处海南省西北部，介于北纬1910至1955，东经10856至10945之间，濒临北部湾，占海南省总陆地面积9.1%，海岸线长225km，土地面积3343 km2，陆地面积3400km2。人口95万，是琼西北部政治、经济和文化中心。.距省会海口市130km。XX历史悠久，民风淳朴，全市人口95万，辖区有17个镇，4个市属农场及3个工业32、园区。是海南省人口最多，面积最大的市（县）。（2）地形地貌XX市境内分布的大断裂主要有王五文教大断裂、从化阳江断裂和XX万宁断裂，具有发生中强以上地震活动的背景，1999年发生的万宁近海5.1级地震就位于XX万宁断裂上。境内未发生过3级以上地震活动，陆地地震活动较少。根据海南省地震烈度区划图（1990），本项目所在区域地震基本烈度为度。（3）气候XX市地处热带季风气候区，自然资源丰富，光照充足，太阳辐射能为114.92千卡/cm2，年平均气温23.3，全年大于10的积温为8457.2，年降雨量18002000mm。适宜居住，是海南受台风影响最小的区域。但是整个市区降雨时空不均衡，南部、中部地区33、雨水较多，北部、西北部地区雨水偏少。（4）土壤XX市土地肥沃，适宜种植各种热带水果、名贵花卉及南药等中药材，具备发展热带高效农业的优越条件。（5）水文境内有全国十大水库之一松涛水库，其库容量达33.4亿m3，并拥有一批中小型水库，水资源丰富，水利灌溉条件好。项目灌溉水源是利用蓄水库水体作为基地的供水水源，给水量大约56000m3。所以项目区灌溉水源有保证。（6）植被植被种类有蕨类、木类、竹类、果类、草类、菌类等。以热带常绿阔叶乔木为主，共有800多种，优质材种有花犁、母生、子京、坡垒、青皮、油丹等。2、社会经济概况XX市辖区有17个镇，5个地方农林场，科研单位6个，境内有10个国营农场，洋浦经34、济开发区、华南热带农业大学、中国热带农业科学研究院、国家科技国家区均在其境内，全市辖区现有人口95万人，农业人口66.59亿元，农村劳动力38.05万人。2007年国内生产总值63.59亿元，其中农业总产值54.01亿元，占工农业总产值72.68%，2003年全市财政收入1.79亿，农村人均纯收入2835元。XX市耕地面积81.9万亩，以种植水稻、甘蔗、花生、橡胶等作物为主，全市农作物播种面积154.6万亩，是海南省农业大市县，全国甘蔗良种繁育示范基地市县。3、交通运输条件 XX市陆海交通发达，境内有洋浦深水海港，环岛西线铁路，环岛西线高速公路贯穿市内。项目基地位于海南省XX市XX镇那历村委会35、的上宝地，距离海榆西线高速公路距离约20km，该地区村村通水泥路。基地交通便捷，交通运输条件成熟。第六章 生产工艺技术方案6.1 工艺技术选择原则与依据主要依据甘蔗生长发育规律。目前承担单位种植甘蔗良种新台糖22号、甘蔗良种新台糖25号、甘蔗良种粤糖93/159、甘蔗良种桂糖21号、甘蔗良种福农15号、甘蔗良种粤糖95/168等六个甘蔗品种，不断引进国产甘蔗新品种。工艺技术选择依据：（1）甘蔗生产配套技术实施国家、省关于甘蔗产业化生产技术操作规程。（2）良种生产执行海南省甘蔗种子生产技术操作规程。6.2 项目总的技术路线品种征集生产示范原种扩繁服务大面积生产技术集成配套现场观摩技术搜集总的技术36、路线框图6-1上述流程中，单项技术必须是当地最先进技术，技术集成要进行田间试验，将最优化的品种与成熟配套技术进行大田示范要求。上述所选工艺体现了推广示范基地服务功能的需要，促进了符合中国国情的示范方法和先进推广设备手段的有机结合，既先进实用，也成熟可靠。6.3 技术路线说明 品种性状指标比较XX蔗区种植的品种较多，以新台糖16号、粤糖86/368、新台糖10号等几个品种为主。这些品种由于种植时间较长，品种混杂、退化严重，产量、糖份较低。拟推广种植的甘蔗良种有粤糖93/159、新台糖22号、新台糖25号和农业部主推新品种桂糖21号、福农15号、粤糖95/168等。这些品种高产、高糖、稳产、抗逆性37、强、适应性广。其各项性状指标与常规品种比较见表6-1。表6-1 “双高”甘蔗品种性状指标与常规品种比较表种类品种名称主要性状描述一般产量（吨/亩）成熟期蔗糖份（%）种苗价格（元/吨）原料蔗价格（元/吨）常规品种新台糖10号早中熟品种、高熟4513.514.5280250新台糖16号早熟、高糖、适应性较强4513.514.6280250粤糖85/369产量一般、中熟、适应水田种植4513.013.5280250推广品种新台糖22号高产、高糖、早熟、适应性较广6815.015.5300350250新台糖25号高产、高糖、特早熟、适应性较广6815.016.5300350250粤糖93/159高产、38、高糖、特早熟、适应性较广6815.016.0300350250桂糖21号高产、高糖、早熟、适应性较广6815.016.0400500250福农15号高产、高糖、早熟、适应性较广6815.016.0400500250粤糖95/168高产、高糖、早熟、适应性较广6815.016.5400500250 配套技术说明1、核心技术（1）选用高产高糖品种：推广高产高糖新品种，是增加原料蔗单产和含糖率，提高种蔗效益，改善原料蔗工艺品质的最简捷、有效的途径。（2）早植技术：在地膜覆盖的基础上，适当提早栽植期，实行早春植和冬植，延长生育期，避开旱季。（3）科学肥水管理：按照平衡施肥原则，基肥中增施有机肥，在分蘖39、期和大生长时期因土配方，遇旱时，有条件的蔗田及时灌溉，提高肥水耦合效应，为甘蔗生长提供充足养分。2、配套技术（1）蔗种消毒催芽技术：在精选蔗种的基础上，对蔗种进行消毒和催芽处理，提高出苗率，实现苗齐苗壮。（2）合理密植：根据土壤肥力、品种特性合理确定下种量，保证亩有效茎数。（3）地膜覆盖：播种或宿根蔗砍收后，用幅宽40厘米的地膜覆盖蔗行，有利于增温、保墒、保水、改土，有利于防寒防冻、提早播期和促芽萌发。（4）机械深送耕：利用深送耕机械，加深蔗田翻耕深度，提高蔗田蓄水蓄肥能力，改善蔗根生长条件，解决蔗田旱瘦问题。（5）蔗叶还田：一是利用蔗叶覆盖蔗行保水，二是对于宿根蔗田，利用蔗叶覆盖保温防寒防冻40、；三是利用腐熟蔗叶还田培肥地力。（6）“四早”管理：对于宿根蔗采取以早清园、早开垄松蔸、早施肥灌水、早查苗补苗为主的“四早”管理，使蔗蔸早萌芽、早生长。（7）起垄培土防倒伏。（8）综合防治病虫草鼠害：蔗种消毒预防黑穗病、凤梨病等病害；中耕、培垄、喷施除草剂防治草害；投放毒饵和人工捕捉防治鼠害，喷施化学药剂防治蚜虫等虫害。（9）涂层尿素、除草地膜等其他节本新技术。（10）高效收获技术：根据甘蔗田间锤度测定数值和糖厂压榨计划，及时安排砍收。3、甘蔗地膜覆盖栽培技术（1）精细整地：以牛犁或拖拉机深耕2530厘米，做到两梨两耙。然后按行距90100厘米以牛犁或人工开植蔗沟，沟深2325厘米。同时为了预41、防今后下雨积水，蔗田四周要开排水沟，沟深与底宽各15厘米。（2）选种与浸种：为了充分发挥地膜蔗的作用，选择感温性较强，萌芽率、分蘖率较低，前期生长慢、高产、高糖的特早熟或早熟品种，目前可重点选择新台糖系列品种，这样更能充分发挥其种性，达到高产、高糖、提早成熟和提早糖厂开榨的目的。种苗精选后，用2%3%石灰水或清水浸种24小时，捞起再用50%多菌灵稀释1000倍涂浸种消毒810分钟，以防凤梨病。（3）施足基肥、掺药防虫：甘蔗施肥原则应用于生产实践上，是在施基肥（农家肥和磷肥、钾肥为主，也可酌量施用控长效氮肥）的基础上，以“三攻一补”的措施适时施用以速效和有机液肥为主的追肥。所谓“三攻一补”，就是42、头攻壮苗、二攻壮蘖、三攻长茎、一补壮尾肥。把甘蔗全年应施的农家肥和大部分氮肥、钾肥和全部磷肥，于下种时作为基肥一起施于植沟内，每亩用有机家农肥1000 1500千克，磷肥50千克，复合肥（含氮、磷、钾各15%）50千克。或亩施磷肥50100千克，尿素15千克，氯化钾10千克，混呋喃丹或甲基异柳磷5千克，混匀后全部施入植沟内一侧，盖土810厘米在肥面上。（4）下种、盖膜、喷除草剂：因地膜可提高蔗萌芽率、分蘖率，所以下种量可以减少15%左右，一般亩下种26002800支双芽苗。要平放排苗，芽向侧；覆土盖种时每支种苗都要用脚踏实，使种苗与泥土紧密接触，以利种苗吸水吸肥促进萌发。接着用宽4050厘米、43、厚度0.008毫米的甘蔗专用除草地膜盖上，膜要紧贴地表，2人拉膜。第七章 项目建设指导思想与建设目标7.1 项目建设的指导思想通过示范基地的建设，探索糖蔗产业化的栽培技术模式，带动和辐射甘蔗种植优势区深化体质改革，调整甘蔗品种结构和优化生产布局，提高甘蔗种植的科技含量和产业化水平，增强国产食糖和国内市场上与进口糖竞争的实力。通过设施、设备配套等硬件建设和技术配套服务方面的软件建设，把基地建设成全国甘蔗生产水平高、具有现代农业特点的甘蔗基地建设样板，有效地促进优势区甘蔗生产科技水平和综合生产能力的提高，增强蔗糖业生产抵抗市场风险的能力，使糖业生产更适应市场经济的要求，促进地方经济的发展，农民增收44、。7.2 建设目标 总目标围绕农业部甘蔗优势区域规划的要求，创建甘蔗产业化技术示范基地，通过集成与推广各种先进适用的生产技术，全面提高我国甘蔗生产科技含量，降低生产成本，增加甘蔗单产与糖分含量，提升我国甘蔗的市场竞争力。 质量目标项目区生产的甘蔗质量达到国家“高产高糖”标准。其品质达到以下标准：见表7-1。表7-1 “高产高糖”甘蔗新品种品质标准品种名称主要性状描述一般产量（吨/亩）成熟期蔗糖份（%）新台糖22号高产、高糖、早熟6815.015.5新台糖25号特早熟、高产、高糖6815.016.5粤糖93/159特早熟、高产、高糖6815.016.0桂糖21号高产、高糖、早熟6815.016.45、0福农15号高产、高糖、早熟6815.016.0粤糖95/168高产、高糖、早熟6815.016.5 管理目标从生产、销售等环节加强管理。种植环节管理：采取统一供种、统一播种、统一技术指导、统一收获、与农户签订生产目标责任状，村级签状率达到100%。销售环节管理：项目区龙头企业与上海、石家庄等省内外棉纺企业签订购销合同，拓宽销售渠道。7.3 建设规模与内容土建工程：新建抽水电机房15平方米；抽水涡池120平方米；蓄水池4座，每座容量为100平方米。田间工程：建设田间简易公路4000米，田间机耕路6000米，灌溉管道总管3500米、主管道2000米、分支管道10000米，排涝沟渠12000米，达46、到糖蔗产业化生产示范基地3500亩的规模。仪器设备：包括机动喷雾器10台、深松机2台、旋耕机2台、运输机2台、平地机1台、其他小型农具5套、变压器1台及4公里高压线路、潜水泵及供水系统2套、灌溉抽水设备及供水系统1套。7.4 产品方案每亩按6.5吨计算，3500亩可生产22750吨。详见表7-1。表7-1 产品结构表序号“双高”品种单位总规模单产（吨）总产（吨）1甘蔗良种新台糖22号亩6006.539002甘蔗良种新台糖25号亩6006.539003甘蔗良种粤糖93/159亩6006.539004甘蔗良种桂糖21号亩6006.539005甘蔗良种福农15号亩6006.539006甘蔗良种粤糖947、5/168亩5006.53250合 计35006.522750第八章 项目建设内容项目主要建设内容为三个方面：一是土建工程，包括新建抽水电机房、抽水涡池、蓄水池等方面建设；二是田间工程，包括基地建设、简易公路、田间机耕路、灌渠管道网、排涝沟渠等方面的建设；三是仪器设备购置，主要包括机动喷雾器、深松机、旋耕机、运输机、平地机、其他小型农器具、变压器及4公里高压线路、发电机及电线1套、抽水机及潜水泵等。8.1 土建工程根据2009年基本建设项目投资要求，结合项目单位实际情况，该项目拟新建抽水电机房50平方米；抽水涡池120平方米；蓄水池4座，各100平方米。1、抽水电机房，建设面积50m2，地上一48、层，层高3.6m。（1）结构体系：采用砖混结构。（2）基础：采用条形基础。（3）建筑标准：1）外墙：外墙乳胶漆墙面。2）内墙、顶棚：仿瓷涂料墙面。3）地面：80厚细石砼类地面。2、抽水涡池水泥混凝土结构，容量为120平方米。3、蓄水池新建蓄水量均为100立方米蓄水池，共4座，钢筋混凝土结构。8.2 田间工程 基地建设规划1、深耕深松深耕深送可打破犁地层，增加耕层厚度，提高耕地质量，提高耕地质量，提高土壤蓄水能力，促进甘蔗根系下扎，提高抗旱能力，促进节水增产。根据标准田建设标准，结合当地实际，应大力推广农田深耕、深松技术。深耕25-30厘米。做到两犁两耙，然后按行距90-100厘米开植蔗沟，沟深49、23-25厘米，同时蔗田四周要开排水沟，沟深与底宽各15厘米。2、地力建设（1）有机肥施用：主要为农家肥和堆沤肥，它能较好地改善土壤结构，活化土壤，增加土壤团粒结构，提高土壤有机质及营养元素含量，提高土壤综合地力。项目区大力推广增施有机肥，面积3500亩，亩施量4吨以上，需要有机肥14000吨。（2）秸秆还田：为提高土壤，增加土壤通透性，提高土壤综合能力，大搞农作物秸秆。主要是机械化秸秆还田，省工、省时，效果明显。3、种苗购置示范基地计划经营寿命2年，需一次购置蔗苗，若每亩按0.5吨计算，需种苗1750吨。4、地膜覆盖项目区甘蔗长期以来苗产都在2-3吨之间徘徊，单位面积产量不高。主要原因：一是50、旱害严重；二是土壤质地瘦瘠；三是施肥少，种管粗放。采用旱地甘蔗地膜覆盖栽培技术，该技术能增温保湿，抑制杂草生长，促进甘蔗萌芽分蘖，提早成熟，增产增糖。地膜规格一般采用宽40-50厘米、厚度0.008毫米的甘蔗专用除草地膜，每亩需要20公斤，3500亩需要70000公斤。 田间道路规划1、简易公路利用项目区内原有4纵1横，共5条乡村道路进行改造建设，作为基地干线交通道路，简易公路面宽6米，路面高出田洋60，用砂石土填压，路总长度为4000米。2、机耕道路项目区机耕道路规划以种植地块为界的田埂，宽4米，作为机耕道路。种植地块按20亩/块划分，实行方格化平整作业，四周设置机耕道路、给水管道及排涝沟，51、机耕道路总长6000米。 水利工程规划1、排灌系统规划（1）排涝沟项目区内规划在每块耕种地四周设置排涝沟，排涝沟底宽度为25cm，深度为30cm，总长度为12000米。（2）灌溉管道那历基地灌溉抽水总管道150，总长度为3500米；主管道管径为120，总长度为2000米；分支管道75，总长度为10000米。在基地2个高丘顶上设置4个各100立方米容量的压力蓄水池；管道网以每块耕地设置控制闸门，沿四周的机耕道旁设置，每个主要闸门设置1个闸门井，共设置280个地埋式闸门井。8.3 主要工程量及设备仪器汇总表8-1 主要工程量汇总表序号项目名称单位数量备注一田间工程（一）喷灌系统1闸阀井及闸阀个2852、00.60.60.8m，2竖管墩座5300.20.20.2 m（二）排水工程1排水主沟m12000截面为2530cm，浆砌石（三）田间道路16m田间简易公路m4000包括过路涵24m田间机耕路路m6000包括过路涵，二附属工程1抽水电机房m250砖混结构2抽水涡池m3120砼结构3（高位）蓄水池m3400545m，钢筋砼结构，100m3/个三田间平整亩3420田间工程及其他附属工程占地约80亩表8-2 主要设备、管材及配件表序号设备名称单位数量规格及参数备注一喷灌管网（一）灌溉总管m3500150UPVC 1.6MPa（三）主干管m2000120UPVC 1.0Mpa（四）分支管道m1000053、75UPVC 1.0Mpa二喷位个53040PY-270，射程28m，0.4Mpa，出水量13.4t /h接镀锌钢管三供电系统（一）高压电线km4包括其他配套四其他设备（一）机动喷雾器台10（二）深松机台2（三）旋耕机台2（四）运输机台2（五）平地机台1（六）其他小型农具套5（七）变压器台1（八）潜水泵及供水系统套2（九）灌溉抽水设备及供水系统套1第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算 投资估算依据1、建筑工程费用：依据海南省建筑工程概算定额标准及现有类似建筑的实际造价情况确定。2、设备费：根据设备厂家报价、项目合同及相关协议和意向确定。3、设备运杂费：包括在设备费中。4、设备安装费：包括54、在设备费中。5、预备费：按工程建设费用和其他费用的5%计。 投资估算1、建设投资该项目建设投资508.21万元，其中，工程费用442.19万元，约占建设投资的87.01%；工程建设其他费用41.82万元，约占建设投资的8.23%；预备费24.20万元，约占建设投资的4.76%。详见表9-1。表9-1 基地工程建设投资估算表序号建设内容单位数量单价（元）金额（万元）一工程建设费442.191抽水涡池立方米120300036.002抽水机房平方米507003.503简易公路米400016064.004田间机耕路米60008450.405150干管米350012042.006120干管米20007555、15.00775支管米100003030.008喷位个5301306.899竖管墩座5301005.3010水泵及配套设备台/套3150004.5011排涝沟渠米120003036.0012蓄水池立方米40030012.0013灌水闸阀井及水闸个28040011.2014仪器设备32.0015基地电力设施25.0016地力建设亩342020068.40二工程建设其他费用41.821可研报告编制费及评估费6.002前期工作费6.633设计费11.504监理费8.845招标费2.216建设单位管理费用6.63三预备费24.20四项目建设总投资508.21五资金来源508.211国家专项资金400.56、002建设自筹资金108.212、流动资金估算根据项目特点和经营方式，采用分类估算法，估算流动资金总额为270万元。9.2资金筹措及使用计划项目建设总投资508.21万元，申请国家专项资金400万元，建设单位自筹108.21万元。项目资金在一年建设期内全部投入。 流动资金270万元由建设单位自筹。第十章 建设期限和实施进度安排10.1 项目实施期限项目实施期限为批复后12个月。10.2 项目实施进度安排项目建设期跨越两个年度。为保证项目的实施，成立项目申报和实施领导小组，负责项目的论证、规划等前期工作的协调及项目的具体实施。2009年68月完成项目的前期工作；2009年9月2010年2月完成土57、建工程和田间工程建设；2010年35月完成设备采购、安装，并进行试运行和项目验收。实施进度详见表10-1。表10-1 项目实施进度表序号时间主要内容12009年68月可行性研究报告编制、审批22009年910月初步设计、审批和招投标32009年11月2010年2月田间工程、土建工程建设42010年34月仪器设备采购和人员培训52010年45月设备安装、试运行，竣工验收第十一章 土地、规划和环保11.1 土地该项目建设用地计划在海南省XX市XX镇那历村委会进行建设，项目单位与村委会签订了租赁协议。11.2 规划项目建设单位按照XX镇那历村委会的要求进行田间建设规划，符合生产和环保要求。扩建项目符58、合当地区域规划要求，同时也符合海南省糖蔗产业布局要求。11.3 环保 污染因素分析该项目投产后产生的主要污染源主要污染物有农药、化肥、建设施工垃圾等。 环境保护措施项目建设，要达到良好的经济效益、改善项目区自然条件、防治水土流失、涵养水源、改良土壤、促进生态环境的良性循环等目的，在项目建设过程中，要制定一套科学合理可行的环境保护措施。执行环境保护法规：严格执行环境保护法、基本农田保护法、植物检疫条例、水土保持法等法律法规。严格控制化学农药的使用：病虫草害的防治，要贯彻“预防为主，综合防治”的方针。化学防治时，要严格遵守农药安全适用规定。禁止使用高毒高残留农药，尽量合理适用化肥，大力推广因土测土59、配施肥，提高肥料利用率。并设置专门人员清理和收集垃圾，及时清理运走。第十二章 项目的组织与管理12.1 项目建设期组织管理机构与职能 机构设置本项目由XX喜果实业有限公司全权负责示范基本建设，组成有基建与财务负责人员及项目实施单位负责人参与的项目建设领导小组，同时抽派责任心强、经验丰富、有专业知识的同志负责项目具体工作。 项目实施工程的建设本着投资少、设计合理、保证工程质量的原则进行。整个工程严格按照国家有关要求进行，项目前期、工程设计、施工、设备安装等多项工作均选择有资质的单位来执行，并签订严格的合同。重大问题由集体决定。1、实施计划的执行项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决60、实施过程中出现的各种问题。2、进度和投资的控制实施中，动态监控进度和投资，并与计划比较，对超出的工期与投资及时采取补救措施。3、资金管理资金的使用要提前做出计划，申报主管部门及上级领导，得到批复后方可动用资金，严格控制资金流向，未经项目工作组长批复，不得动用资金；对每批款项的流入和流出要及时做好记录，事后要进行确认。12.2 项目建成后组织机构与职能项目建成后，生产管理在原公司管理体制的基础上，新组建基地组织机构，内部实行科学分工，落实岗位责任制，市分管领导负责监督，定期对生产经营性进行审计，确保项目正常运行。见图12-1。场长营销组财务组行政后勤技术组图12-1项目完成后，糖蔗产业化示范基地61、实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制的形式，按有关糖蔗产业化示范基地的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理。12.3 项目建成后的人员配置及培训 人员配置糖蔗产业化示范基地建成后，将根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员。在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。定员60人，具体如下：其中生产人员50人，行政管理及技术人员8人，维修工2人。 人员培训人员培训是项目建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对基地内62、员工采用经常性的技术培训，确保管理到位、技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类上岗人员在上岗前进行必要的考核，合格后方可上岗。12.4 项目运行机制项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理制度、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。第十三章 工程招标根据中华人民共和国招投标法、海南省招标投标条例以及海南省发改委的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和63、评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。13.1 招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对招标中的工程和生产措施方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。13.2 招投标依据1、中华人民共和国招投标法；2、海南省招标投标条例；3、海南省工程建设招投标范围和规模标准规定。13.3 招投标范64、围根据国家发改委和海南省有关规定和项目组成情况。拟进行招标内容及投资额如下：1、土建工程：土建工程投资410.19万元。其招标范围为本市范围内建设资质单位。2、仪器设备：投资32万元。其招标范围为农业技术部门、科研单位、生产厂家。13.4 招标方式本项目招标方式应遵守国家发改委基本建设投资招标规定，全部采用邀请招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。13.5 招标程序本项目招标将严格按照国家和海南省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门65、申报和批准。13.6 评标程序首先，评标委员会成员应当编制供评审适用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。第十四章 效益分析与风险分析14.1 经济效益分析 依据1、中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、农业部颁发的农业项目经济评价使用手册；3、国家现行的财务制度和有关法规，以及海南省的有关财务税66、收政策，海南农业税率为0；4、参照当前同行业的基准盈利水平，确定本项目的基准内部收益率为8%，基准投资回收期为8年；5、项目计算期为11年，其中建设期为1年，10年经营期；第2年达设计生产能力的80%，311年达设计生产能力的100%。 财务分析1、成本（1）外购原料成本费：182万元；肥料：种植面积3500亩，肥料按300元/亩计算，年肥料费用为105万元。农药：种植面积3500亩，农药20元/亩，年农药费用为7.00万元。种苗费：种植面积3500亩，苗种费200元/亩，年种苗费为70万元。（2）外购燃料及动力：机耕油料及抽水用电按400元/亩，则年机耕费140万元。（3）工资福利费根据糖蔗67、产业化示范基地的生产要求本项目技术和经营管理人员60人，年工资福利按1.2万元/人估算，小计技术和经营管理人员年工资福利费为50万元。根据本项目的季节性生产特点，项目正常生产时需聘用季节性临时工共计6230个工日；按50元/工日计算，工资总额为31.15万元。年工资福利为81.15万元。（4）维修费：按折旧费的30%计算，则年需维修费为9.40万元；（5）固定资产折旧费：采用综合直线折旧法进行折旧，残值率为5%，折旧年限为11年，年折旧额为31.32万元；（6）摊销费：摊销年限为6年，则年摊销额6.97万元；（7）其他费用：包括销售费用、土地租金、管理费用、财务费用和其他杂费等，按收入的8%计68、提，则年所需费用50.96万元。总成本费用估算见附表。2、销售收入及税金（1）销售收入项目正常年产22750吨糖蔗，按每280元/吨计，则280元/吨22750吨637万元。（2）税金：税金包括营业税、教育附加费和城市建设税，本项目为农业项目，根据国家政策，全部免税。3、企业所得税：根据企业所得税法实施条例第八十六条规定，本企业不征收企业所得税。4、利润总额及其分配项目在正常年的利润总额为135.21万元，提取10%的盈余公积金后的净利润为121.69万元。5、财务盈利能力分析评价该项目盈利能力的主要指标为内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率、投资利税率和资本金利润等，具体估算指标如69、下：投资利润率 = 17.37%投资利税率 = 17.37%内部收益率 = 20.90%财务净现值 = 514.78万元投资回收期 = 5.79年资本金利润率 = 35.75%从以上指标分析数据可以看出项目具有较好的盈利能力。6、不确定性分析（1） 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP（生产能力利用率）= 年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）100% = 57.08%由计算结果可知，该项目只要达到预计产量的57.08%，项目就可以保本，项目有一定的抗风险能力。（2） 敏感性分析由于在投资建设及生产经营难免会受到一些不确定因素的影响，而使本70、项目的经济效益与目前的估算产生偏差，直接影响本项目经济效益的因数为固定资产投资、经营成本、销售收入等，如果固定资产投资、经营成本、销售收入单因素上下浮动5%，经营成本增加5%的同时销售收入下降5%所出现的情况，详见敏感性分析表14-1。表14-1 敏感性分析表序号项目名称IRRNPVT1固定资产投资5%19.95%491.25万元5.94年2固定资产投资5%21.89%538.31万元5.64年3经营成本5%17.42%373.99万元6.50年4经营成本5%24.35%655.57万元5.24年5销售收入5%25.17%691.10万元5.14年6销售收入5%16.56%338.46万元6.71、71年7成本5%收入5%13.05%198.44万元7.77年以上的数据分析可以得出结论：不论是固定资产投资、经营成本、销售成本等单因素增加或减少5%，还是经营成本增加5%的同时销售收入下降5%，本项目的财务净现值均大于零，内部收益率均大于基准内部收益率8%，投资回收期均比基准投资回收期8年小。说明该项目的经济效益十分显著，较强盈利能力、借款偿还能力和抗风险能力。14.2 社会效益分析 直接效益项目建立3500亩“双高”良种示范基地，带动周边3.25万亩的辐射区，每亩值395元计算，可使农民直接增加1283多万元，考虑糖分提高因素，农民（高糖品种的加价）和糖厂的获益空间更大。 间接效益项目实施72、通过新品种、新产品和新技术的示范与培训，可以及时更新广大基层技术干部的技术知识，增强服务技能，有效促进农民改变传统的糖蔗耕种观念，树立科学种植，增强糖蔗生产科技服务功能，高效管理的现代农业经营思想。14.3 生态效益通过糖蔗生产新技术集成推广，尤其是配方施肥技术和病虫害综合防治技术推广，可以提高肥效、药效，减少肥料和农药使用，减轻农田污染，保护环境和害虫天敌，促进甘蔗生产可持续发展。1、本项目通过产业化推广糖蔗高产糖品种，将提高糖蔗产量和含糖量，促进糖蔗糖业产业化发展，提高农民收入，增加财政收入，带动区域经济和相关产业的发展。2、糖蔗糖料产量的增长，将带动相关工业的发展，延长产业链，提高糖业的73、产业化发展水平，增加社会就业机会。3、通过项目实施，示范基地田间道路、农田水利工程将得到配套，沟、渠、路合理规划，将极大地改善项目区农业生产条件，建成旱涝保收，高产稳定农田，提高土地利用率和农业生产效益。4、通过规划建设，基地将建成田成方，路相连，排灌分家，旱涝保收的标准农田。健全灌溉体系，改善土壤合理化性状，提高土壤有机质含量，从而形成良好的区域生态系统。5、工程措施与农艺措施相结合，充分发挥了工程效益。项目区农民科学种蔗素质得到提高，蔗区实现良种化。同时通过项目区示范、辐射和带动，推动全市糖蔗糖业产业化发展。6、糖蔗是植株高大植物，叶冠茂盛，密度大，覆盖时间长，是一种环保功能作物。收获后，74、利用蔗叶还田，可增加土壤有机质，生态效益明显。14.4 风险评价 风险因素识别本项目在建设及生产运行中，可能存在的风险因素是投资、市场及生产技术等因素。 风险程度分析本项目风险发生的可能性不大，即便发生，造成的损失较小，风险危害程度为一级风险。 风险对策根据项目可能存在的风险因素及危害程度，本项目拟采用风险控制的对策。项目设计时，对投资估算力求科学、准确、减少误差，同时估算部门预备费用，以确保投资充足；为控制市场风险，在品种选择上优先选择农户欢迎、市场前景好的品种；在技术上要密切与国内、省内有关的科研单位、大专院校进行技术合作，并尽早进行智力投资，加强对技术人员和生产工人的培训，提高技术人员的75、技术水平和种植水平，使项目建设顺利，运行正常，发挥更大的效益。第十五章 结论与建议15.1 结论 建设目标明确，符合国家产业政策项目符号中共中央关于制定国民经济和社会发展“十一五”计划和2015年远景目标的建议的指导方针和农业部优势农产品区域规划的有关政策。 设计规模适宜，结构合理项目根据生产推广需要，项目结构与规模科学合理。 技术条件有保障项目由XX喜果实业有限公司建设和运营，技术条件有保障。 社会经济效果明显项目建成，可以起到示范带动作用，具有显著的社会效益。 对环境不造成污染通过配方施肥技术和病虫害综合防治技术推广，可以提高肥效、药效，减少肥料和农药适用，减轻农田污染，保护环境和害虫天敌76、，促进甘蔗生产可持续发展。总之，该项目立项明确，具有良好的社会效益，项目是可行的。15.2 建议以上报告表明，面临新的国内、国际形势，设立海南省糖蔗产业化示范基地建设项目，技术路线清晰，任务指标明确，效益分析合理，组织管理科学。它的实施对于贯彻落实糖蔗优势区域发展规划，提高我国甘蔗生产的现代化水平、科技服务水平和蔗农的科技素质，增加蔗区农民收入，促进甘蔗可持续发展，增强我国食糖产业的国际竞争力具有重要意义。因此，建议国家充分利用“绿箱政策”，加大国家财政对我国糖料生产的支持与保护力度，尽快立项实施。面临当前国内国际新形势，针对XX市糖蔗生产现状，今后糖蔗工作重点是加快高产高糖良种推广，加强集成配套技术，全面提高机械化水平，尽快提高糖蔗产业生产各环节的科技含量，提高单产和含糖量，降低整个蔗糖产业的生产成本。同时，创新产业化经营机制，提高蔗农组织化程度，充分保障蔗农的利益，实现产业的稳定和可持续发展。