1、内蒙古绵山羊皮分梳1000吨无毛绒项目皮革绒毛厂建设可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月内蒙古绵山羊皮分梳1000吨无毛绒项目皮革绒毛厂建设可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月101可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设单位及项目负责人2、11.1.3拟建设地点11.1.4建设内容与规模11.1.5项目性质21.1.6项目建设期21.1.7 项目总投资及资金筹措21.2编制依据和原则31.2.1编制依据31.2.2编制原则31.3主要技术经济指标41.4可行性研究结论5第二章 项目建设背景及必要性概述72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性概述82.2.1项目建设符合国家及地方十三五发展规划要求82.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要92.2.4 项目具有良好的社会效益9第三章项目市场分析与预测113.1我国皮革行业发展现状113.2中国皮革市场未来发展预测123.2.1销售价格与行业利润稳步回升123.2.3、2产品国外市场预测12第四章 建设规模与产品方案134.1建设规模134.2产品方案134.3项目产品销售预测14第五章 项目选址及建设条件155.1项目选址155.1.1项目建设地点155.1.2项目用地性质及权属155.1.3土地现状155.1.4项目选址意见165.2建设条件分析165.2.1交通、能源供应条件165.2.2施工条件165.2.3公用设施条件17第六章 技术方案、设备方案与工程方案186.1 技术方案186.1.1 技术方案选择的原则186.1.2 技术工艺概述186.2 设备方案196.2.1设备选型原则196.2.2设备方案196.3 设备采购方式206.4 工程方案4、206.4.1工程设计原则206.4.2工程主要建、构筑物工程方案206.4.3工程建筑功能布局清单226.5 建筑结构设计226.5.1设计依据226.5.2 结构选型236.5.3 建筑结构的设计使用年限和安全等级236.5.4荷载24第七章 总图运输与公用辅助工程257.1总图布置257.1.1总平面布置原则257.1.2总平面布置257.1.3竖向布置277.1.4道路设计277.1.5厂区绿化277.2给排水系统277.2.1给水情况277.2.2排水情况287.3供电系统297.3.1编制依据297.3.2电源与设计规范297.3.3供电输变电方案及设备设施297.3.4防雷及接地5、307.3.5照明设计方案307.4空调采暖317.5通风、排烟、采光系统317.6总图运输317.6.1厂内外运量317.6.2运输方式32第八章 资源利用与节能措施338.1资源利用分析338.1.1土地资源利用分析338.1.2水资源利用分析338.1.3电能源利用分析348.2能耗指标及分析348.3节能措施分析348.3.1节能设计依据348.3.2土地资源节约措施358.3.3水资源节约措施358.3.4电能源节约措施368.4节能管理388.5 用能指标及节能效果分析388.6能源管理机构及计量398.6.1能源管理机构398.6.2节能管理制度398.6.3能源计量器具的配备46、0第九章 生态与环境影响分析429.1项目自然环境429.1.1 区域概况429.1.2 经济发展429.2项目主要污染物及污染源分析449.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准449.2.2施工期459.2.3使用期489.3拟采取的环境保护标准499.3.1国家环保法律法规499.3.2地方环保法律法规509.3.3技术规范509.4环境保护措施519.4.1施工期污染减缓措施519.4.2使用期污染减缓措施549.4.3其它污染控制和环境管理措施569.5环境影响结论56第十章 劳动安全卫生及消防5710.1劳动保护与安全卫生5710.1.1安全防护5710.1.2劳动保护5710.17、.3安全卫生5810.2消防5810.2.1建筑防火设计依据5810.2.2总面积布置与建筑消防设计5910.2.3消防给水及灭火设备5910.2.4消防电气5910.3地震安全60第十一章 组织机构与人力资源配置6111.1组织机构6111.1.1项目建设期组织管理模式6111.1.2项目建设期组织管理模式6111.1.3组织机构图6211.2人员配置6311.2.1人力资源配置因素分析6311.2.2生产班制6311.2.3劳动定员6411.2.4职工工资及福利成本分析6411.3人员来源与培训6411.3.1 员工来源及招聘方案6411.3.2 企业员工培训65第十二章 项目招投标方式及8、内容6612.1概述6612.2 发包方式6612.3招标组织形式6712.4招标方式67第十三章 项目实施进度方案69第十四章 投资估算与资金筹措7114.1投资估算7114.1.1编制依据7114.1.2编制方法7114.1.3估算结果7214.2资金筹措73第十五章 财务评价7415.1财务评价依据及范围7415.2基础数据及参数选取7415.3财务效益与费用估算7415.3.1原材料估算7415.3.2职工工资及福利7515.3.3制造费用7515.3.4其他管理费用7615.3.5其他销售费用7615.3.6无形资产和其他资产摊销费7615.4财务评价计算及主要参数7615.4.1项9、目投产期的生产负荷安排7615.4.2主要产品产量及价格7615.4.3财务基准收益率7715.3.4计算期7715.3.5增值税、城建税及教育费附加7715.5财务评价计算分析7715.5.1财务盈利能力分析7715.5.2不确定分析7815.6财务评价结论79第十六章 效益分析80第十七章 风险分析8117.1风险影响因素8117.1.1可能面临的风险因素8117.1.2主要风险因素识别8217.2风险影响程度及规避措施8217.2.1风险影响程度评价8217.2.2风险规避措施82第十八章 结论与建议8718.1结论8718.2建议87第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称 本10、项目名称：年加工300万张绵山羊皮、分梳1000吨无毛绒建设项目。1.1.2建设单位及项目负责人本项目建设单位：内蒙古XXXX工业有限公司。项目负责人：XXX。内蒙古XXXX工业有限公司位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗xx镇轻工业科技园区，成立于2000年9月，在鄂托克旗工商局注册，企业注册资金为2295万元，目前属于独立核算、自主经营、自负盈亏的有限公司。1.1.3拟建设地点本项目建设地为鄂尔多斯市鄂托克旗xx镇轻工业科技园区原XXXX院内。1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地150亩，项目分改扩建各类建筑及附属设施的总建筑面积38000平方米和新建污水处理厂7011、00立方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。表1-1 建设指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总占地面积亩1502建构筑物占地面积平方米420003总建筑面积平方米450004计容建筑面积平方米450005室外工程平方米134005.1道路及路面硬化平方米50005.2绿化面积平方米84006建筑密度52.47%7绿化率10%8容积率0.56229建筑控制高度米2810建筑层数层地上1，3层11机动车停车位个10012非机动车停车位个500表1-2 使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1综合楼1栋平方米2180地上3层，框架结构2皮革生产车间1栋平方米8000地上112、层，钢架结构3无毛绒生产车间1栋平方米3000地上1层，钢架结构4成品库1栋平方米5000地上1层，钢架结构5原料库1栋平方米5000地上1层，钢架结构6值班室1栋平方米200地上1层，框架结构7锅炉房1栋平方米100地上1层，框架结构8水房1栋平方米100地上1层，框架结构9污水处理厂1处立方米7000地下一层，砖混结构10餐厅1栋平方米1020地上1层，框架结构11室外工程平方米13400合计450001.1.5项目性质建设性质：1.1.6项目建设期项目建设期为一年。1.1.7 项目总投资及资金筹措项目总投资19000万元，固定资产投资15200万元，流动资金投资3800万元。项目所需资金13、由建设单位自筹14000万元，争取上级财政补助资金1000万元，建设单位贷款4000万元。（项目投资概算详见表1）1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请；2、投资项目可行性研究指南；3、现代投资项目管理手册；4、建设项目经济评价参数与方法（第三版）；5、2011年内蒙古工程造价信息；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料；1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的皮革制品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好14、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂15、设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4 项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元190001.1建设投资16、万元152001.2建设期利息万元4481.3铺底流动资金万元38002销售收入万元1210003总成本万元105570.70 3.1可变成本万元103887.10 3.2固定成本万元1683.60 4经营成本万元104579.80 5利税总额万元23657.665.1营业税金及附加万元5142.55.2利润总额万元15429.36财务内部收益率%50.2税后7财务净现值万元41784.8税后8税后投资回收期年2.54含建设期9财务内部收益率%64.97税前10财务净现值万元59785.8税前11总投资收益率%60.4712投资利税率%75.6713项目资本金净利润率%73.9214盈亏平衡点17、26.27%1.4可行性研究结论1、本项目立足于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗xx镇轻工业科技园区的区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对鄂托克旗xx镇区域经济的发展起到推进作用。2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年生产羊皮皮革300万张，无毛绒1000吨的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。3、本项目符合国家相关行业“18、十三五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2016年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。 4、本项目市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项目建成后可解决300人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。5、经分析，本项目投产后，投资利税率为75.67%，投资效果较好，投资收益率为60.47%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为50.20%，所得税前内部收益率为19、64.97%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。所得税后项目投资回收期为2.54年。综上所述，本项目可行，建议尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。第二章 项目建设背景及必要性概述2.1 项目建设背景我国皮革行业在产业资源和劳动密集型特征等方面的比较优势进一步显现，突出表现在：皮革资源世界第一，其中猪皮、羊皮原料资源量世界第一，牛皮居世界第三；皮革、毛皮制品产量世界第一，其中皮衣和皮具综合产量居世界之首；出口居轻工行业第一；此外，该行业增加劳动就业，对社会贡献大。据统计，全国皮革行业从业人数近800万，皮革化工需求旺，原料皮日益紧俏，毛皮业持续上升。我20、国每年皮革产量近8亿平方米，占世界总量的20%以上。近年来，我国皮革、毛皮及其制品业产销两旺，出口强劲，出口值名列轻工各行业之首。国内原料皮的紧俏，早已是不争的事实。从全球皮革出口贸易额来看，80年代初期，发达国家皮革出口贸易额占到全球总额的80.6%，到90年代中期，仅占到59.1%；而发展中国家的皮革出口贸易额占全球出口贸易额的比重由19.4%上升至40.9%。随着全球经济一体化进程的加快，这种转移还会加快。我国是世界瞩目的皮革生产加工中心和销售中心，是世界公认的皮革生产大国。作为世界贸易商品中的大宗商品皮革及其制品的各类贸易，其增长速度将越来越快。皮革制品的产品结构仍以皮鞋为主，但所占比21、率将有所下降。皮革服装、皮革家具等终端产品的需求量将继续增加。皮革及其制品的消费仍以发达国家为主，将占全球消费量的50%，但从需求的增长率方面来看，发展中国家将大于发达国家。从2010年以来，皮革原料的国际市场价格普遍上涨，巴西和阿根廷的皮革价格都创新高，美国的皮革价格自1997年以来一直保持上升的趋势，澳大利亚和欧洲的皮革原料价格也比以往更高。皮革原料价格上涨也将对皮革服装生产企业产生重要的影响。总的来看，皮革市场前景看好，产品供不应求。本项目承办单位利用自身的技术优势及鄂托克旗xx镇轻工业科技园区的区位优势，提出皮革加工厂建设项目，项目建成后年生产羊皮皮革300万张，无毛绒1000吨。项目22、建成后可满足市场需求，依据国家和地方经济发展规划和产业政策，采用先进的工艺技术，充分利用当地政府优惠政策，对原有企业进行技术改造，优化升级，建设实施皮革加工厂建设项目是十分必要的和切实可行的。项目的实施必将推进地区经济的进步，为鄂托克旗xx镇区域经济的发展做出贡献。2.2 项目建设的必要性概述2.2.1项目建设符合国家及地方十三五发展规划要求本项目建设符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2016年本）鼓励类第十九章：轻工的第二十条：“20、制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关键设备制造、皮革废弃物综合利用；皮革铬鞣废液的循环利用，三价铬污泥综合利用；无灰膨胀（助）剂、无氨脱灰23、（助）剂、无盐浸酸（助）剂、高吸收铬鞣（助）剂、天然植物鞣剂、水性涂饰（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”。项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用鄂托克旗xx镇轻工业科技园区的资源及区位优势和企业自身的生产技术实力，皮革加工厂建设项目是基本可行的。因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为鄂托克旗xx镇域经济的发展做出了积极的贡献从2010年以来，皮革原料的国际市场价格普遍上涨，皮革制品市场前景看好，项目承办单位紧紧抓住市场契机，以一流的24、设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质皮革制品，为国内外市场服务。项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展皮革制品市场占有份额起着重要作用，项目投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为鄂托克旗xx镇区域经济的发展做出积极贡献。2.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰25、富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务，党的十八届三中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。本项目建成后将增加就业岗位300人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。2.2.4 项目具有良好的社会效益本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且能促进我国皮革制品行业的产业结构调整和产品升级，积极26、参与国内外市场竞争，替代进口和出口创汇，改变我国当前对皮革制品生产，粗放加工、浪费资源的现状，引领和推动我国皮革制品加工行业朝精深加工和高新技术领域发展，推动国内皮革制品行业的生产工艺技术的创新以及促进我国电子新兴产业的发展具有重要意义，既可增加社会就业岗位，又可带动当地地方经济的快速发展，项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目完全符合国家节能产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。第三章项目市场分析与预测3.1我国皮革行业发展现状皮革行业是中国轻工行业中的支柱产业。近年来，随着中国皮27、革工业的快速发展，中国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。中国皮革行业，经过调整优化结构，在全国已初步形成了一批专业化分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的皮革生产特色区域和专业市场。它们的形成，奠定了中国皮革行业发展的基础。2014年1-12月，中国皮革鞣制加工行业规模以上企业累计实现工业总产值77,978,861千元，比2013年同期增长了22.35%；累计实现产品销售收入73,098,462千元，比2013年同期增长了23.67%；累计实现利润总额3,256,545千元，比2013年同期增长了18.86%。2015年1-12月，中国皮革鞣制28、加工行业规模以上企业累计实现工业总产值90,824,842千元，比2014年同期增长了20.66%。2015年1-12月中国皮革制品制造行业规模以上企业累计实现工业总产值368,371,740千元，比上年同期增长了27.04%。在竞争日趋激烈的市场环境中，中国皮革业能取得如此成绩实属不易，也由此证明了中国皮革业生命力的旺盛与强大。皮革及其制品的市场潜力是很大的，全球皮革总需求量约为1.0亿平方米，相当于3亿张牛皮（标准皮）的产量，中国皮革产量折合标准皮近7000万张，约占全球皮革产量的23.33%。但是，中国皮革制鞋及其相关产业的企业也应该正视到，目前我们在很多方面也存在不足之处，虽然中国是世29、界上皮革生产大国，但并不是皮革强国，在品质、价值方面仍处于弱势地位，需要在这个市场的大环境中加以磨练和改进。3.2中国皮革市场未来发展预测3.2.1销售价格与行业利润稳步回升根据相关权威资料分析，“十三五”期间国内皮革制品市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造高档产品已成为皮革行业实施“走出去”战略的当务之急；界时，微利状态将逐步好转。3.2.2产品国外市场预测“十三五”期间，预计国际上皮革的“档次化”已成为一种趋势，生产高档皮革，也就是在原料皮、皮革加工过程、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回30、收等的过程中不对环境造成污染和破坏。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地150亩，项目分改扩建各类建筑及附属设施的总建筑面积38000平方米和新建污水处理厂7000立方米，建设指标及使用功能分布如表4-1所示。表4-1 使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1综合楼1栋平方米2180地上3层，框架结构2皮革生产车间1栋平方米8000地上1层，钢架结构3无毛绒生产车间1栋平方米3000地上1层，钢架结构4成品库1栋平方米5000地上1层，钢架结构5原料库1栋平方米5000地上1层，钢架结构6值班室1栋平方米200地上1层，框架结构7锅炉房31、1栋平方米100地上1层，框架结构8水房1栋平方米100地上1层，框架结构9污水处理厂1处立方米7000地下一层，砖混结构10餐厅1栋立方米1020地上1层，框架结构11室外工程平方米13400合计450004.2产品方案该项目一期建设完成后，即可达到年生产羊皮皮革300万张，年生产无毛绒1000吨的生产规模。二期主要对仓库及附属建筑进行建设。表4-2 产品方案及营业收入产品名称产量平均价格年销售收入（万元）羊皮皮革300万张150元45000无毛绒1000吨760000元76000合计1210004.3项目产品销售预测本项目产品市场销售主要为国内客户，少量国外客户，国内客户主要为河北、四川、32、青海、广西、江西、安徽、福建等地客户，多年来合作相互间建立了亲密的业务合作关系，且签订的都是长期业务销售合同，实行每季度结算一次货款，而新建立的业务伙伴采取的是预付货款，预计正常年销售收入121000万元。第五章 项目选址及建设条件5.1项目选址5.1.1项目建设地点本项目拟建设地点位于鄂托克旗xx镇轻工业科技园区。本项目所在位置5.1.2项目用地性质及权属本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为150亩。5.1.3土地现状项目所在招商引资工作进展快速，效果显著。拟建厂址内地势平坦，基础设施条件好，物流快捷高效。水、电、通讯设施条件具备，与厂外33、对接方便，有利于项目建设。5.1.4项目选址意见1、项目所在地公用工程配套，土地利用现状为七通一平；2、该地为规划工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物力的投入；3、该场址征地面积为150亩，整个厂区为规整的长方形形状， 地势平坦，利于项目建筑物的总体布局；4、从工艺布局上看，基本符合工序间运输距离较短的原则；5、在城南工业区建厂：交通方便、运输成本低；6、政策优惠，企业可以享受减免税费等方面的优惠政策；7、园区内地域宽阔，可以满足项目设计用地的需要。 8、本项目的实施，在相应国家号召的同时，促进皮革制品行业的快速发展，实现皮革制品生产技术的快速发展，34、促进国民经济的发展，提高企业的经济效益，具有巨大的经济效益和社会效益。综上所述，本项目的厂址条件符合企业的实际能力和长远发展，可以做到统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。本项目选址符合当地城市规划，符合该区域发展定位。5.2建设条件分析5.2.1交通、能源供应条件交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响，是企业实施项目建设的首选因素，本项目所在地经过近几年的规划建设，项目周边市政设施较为完善，交通便捷、地理位置优越、区域环境良好。5.2.2施工条件1、本项目所选场址地区能够供应建筑设计所需要的钢材、木材、水泥、砂石、砖（砌块）等地产材料。2、本项目所选场址地区施工单35、位有能力对标准构件、预应力构件进行制作及吊装， 具备施工大、中型项目的能力。3、本项目将由公司主要领导组件项目筹建委员会负责项目施工的招标、管理、执行工作，委员会成员具备多年的基建及房地产开发经验，同时聘请专业机构担任施工监理单位，因此项目方具备施工监督、管理能力，具备开工建设条件。5.2.3公用设施条件 1、供热：项目采用自有暖风空调系统进行厂区冷热源供应；2、供电：项目用电由鄂托克旗供电公司供给；3、供水：生产、生活用水由鄂托克旗市政管网供给；4、排水：生产、生活废水经处理达标后排入鄂托克旗污水主管网； 5、通讯：园区通讯设施可满足项目建设的通讯需要。第六章 技术方案、设备方案与工程方案636、.1 技术方案6.1.1 技术方案选择的原则1、先进性：本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性：采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性：采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性：本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性：采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。6.1.2 技术工艺概述1、羊皮皮革生产工艺生产加工工艺采用目前国际最先进的加工工艺。动物革的加工过程非常复杂，制成成品皮革需要经过几十道工序：生皮-浸水-去肉-脱37、脂-脱毛-浸碱-膨胀-脱灰-软化-浸酸-鞣制-剖层-削匀-复鞣-中和-染色加油填充-干燥-整理-涂饰-成品皮革。2、无毛绒生产工艺无毛绒生产工艺如下：原料-羊绒入库-羊绒分梳-开松-分梳-清洁-打包-成品入库。6.2 设备方案6.2.1设备选型原则本项目在保证建设规模及产品方案质量的前提下，主要依据国内实施国产化的成功经验，凡国内能够供货得则立足国内，关键的检测仪器为引进，确保项目产品技术性能的达标，以力求做到投资省，见效快，回收期短的目的。6.2.2设备方案在充分发挥原有设备的基础上，本项目拟购置国内先进皮革制品各类生产设备主要有71余（台）套。详见设备明细表6-1。表6-1 设备明细表名称38、数量单价（万元）总额（万元）皮革制品生产设备皮革喷涂机6200.001200.0036吨泡皮槽4100400去肉机486.6346.5灰皮鼓850400酸鼓450200皮革绷板机2100.00200.00磨革机270.00140.00熨平机250.00100.00皮革压花机285.00170.00皮革削均机295.00190.00滚涂机280.00160.00控温转鼓1090.00900.00空气压缩机215.0030.00变压器215.0030.0020吨天然气锅炉1526.00526.00无毛绒生产设备186联合梳绒机1510.50157.50羊绒开松机215.0030.00120洗绒机139、2020合计715200.006.3 设备采购方式本项目设备采购方式为自行招标采购。6.4 工程方案6.4.1工程设计原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，生产车间采用钢架结构，独立基础，其他建筑物采用砖混或框架结构。3、本项目生产厂房生产类别为丙类，设计防火分类及耐火等级：地下室耐火等级一级，其他耐火等级为二级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、坚持高起点、大批量、专业化、多品种的方40、针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的皮革制品生产厂。5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。6.4.2工程主要建、构筑物工程方案本项目建设地点位于鄂托克旗xx镇轻工业科技园区，主要改扩建构筑物包括综合楼1栋，皮革生产车间1栋，无毛绒生产车间1栋，成品库1栋，原料库1栋，值班室1栋，锅炉房1栋，水房1栋、污水处理厂及其他配套设施。1、综合楼设计层数为3层，层高3.2米，采用框架砌块结构，建筑面积为2180平方米，其中一层用于办公，二层、三层为职工宿舍。2、皮革生产车间本工程共建1栋，厂房结构为单层轻型门式钢架工业厂房41、，层高5米，抗震等级为三级，厂房建筑面积为8000平方米。3、无毛绒生产车间本工程共建1栋，厂房结构为单层轻型门式钢架工业厂房，层高5米，抗震等级为三级，厂房建筑面积为3000平方米。4、成品库本工程共建1栋，成品库结构为单层轻型，层高5米，抗震等级为三级，厂房建筑面积为5000平方米。5、原料库本工程共建1栋，原料库结构为单层轻型，层高5米，抗震等级为三级，厂房建筑面积为5000平方米。6、值班室设计层数为1层，层高3.2米，采用框架砌块结构，建筑面积为100平方米。7、锅炉房设计层数为1层，层高8米，采用框架砌块结构，建筑面积为200平方米。8、水房设计层数为1层，层高5米，采用框架砌块结42、构，建筑面积为100平方米。9、污水处理厂设计为负一层，采用砖混结构，建筑面积为7000立方米。10、其他室外工程本工程其他室外工程面积为13400平方米，其中道路及路面硬化5000平方米，绿化面积8400平方米。6.4.3工程建筑功能布局清单本工程皮革制品生产厂具备生产、办公及配套服务功能，总建筑面积为45000平方米，具体功能如下及指标如下：表6-2 使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1综合楼1栋平方米2180地上3层，框架结构2皮革生产车间1栋平方米8000地上1层，钢架结构3无毛绒生产车间1栋平方米3000地上1层，钢架结构4成品库1栋平方米5000地上1层，钢架结构5原43、料库1栋平方米5000地上1层，钢架结构6值班室1栋平方米100地上1层，框架结构7锅炉房1栋平方米200地上1层，框架结构8水房1栋平方米100地上1层，框架结构9污水处理厂1处立方米7000地下一层，砖混结构10餐厅1栋平方米1020地上1层，框架结构11室外工程平方米13400合计450006.5 建筑结构设计6.5.1设计依据本工程设计遵循的标准、规范、规定及规程1、工程结构可靠度设计统一标准 GB50153-2008；2、建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008；3、建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006修正版) ；4、岩土工程勘察规范 GB5002-200144、；5、建筑地基基础设计规范 GB50007-2002；6、建筑桩基技术规范 JGJ94-2008；7、混凝土结构设计规范 GB50010-2002；8、砌体结构设计规范 GB50003-2001；9、建筑抗震设计规范 GB50011-2001（2008年版）；10、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2002；11、建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002；12、建筑设计防火规范 GB50016-200613、人民防空地下室设计规范 GB50038-2005；14、建筑工程设计文件编制深度的规定(建设部2003年4月)。6.5.2 结构选型1、结构选型（1）皮革生产车间、无毛绒生产车间、成45、品库、原料库为单层轻型门式钢架工业厂房，抗震等级为三级。（2）综合楼为3层，框架结构、抗震等级为三级。（3）值班室、锅炉房、水房为1层，框架结构、抗震等级为三级。2、屋盖及楼盖结构本工程采用主次梁楼盖体系。均为现浇钢筋砼楼屋面板。6.5.3 建筑结构的设计使用年限和安全等级本项目建筑结构的设计使用年限和安全等级设计如下：结构的安全等级设计使用年限抗震设防类别二级50年丙类6.5.4荷载对于建筑结构荷载规范GB50009-2001（2006版，以下简称荷载规范）明确活荷载标准值的房间，按照规范取值，对于荷载规范未明确荷载取值的房间，参照房间的具体功能及业主使用要求取值。第七章 总图运输与公用辅助46、工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则 1、满足工艺要求生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近供应来源 2、节约土地，节约资金的原则在满足工艺生产要求的前提下，力求工厂平面布置紧凑，布局合理，以提高建筑系数，节约用地，节约工程投资。 3、利用当地自然条件的原则高低压输电，工艺技术管线、厂内公路等工程与外部连接方便。 4、工艺顺畅的原则根据工厂拟建地址的实际情况，按照工艺流向，要求车间工艺走向清晰。原料、辅料及产品等运输线路短捷，厂内运输力求运转环节少，路线短捷，生产安全。 5、符合消防要求的原则充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素47、，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。7.1.2总平面布置根据建设项目及建设地规划要求，本地块总用地面积150亩，土建面积45000平方米，分别为综合楼1栋，皮革生产车间1栋，无毛绒生产车间1栋，成品库1栋，原料库1栋，值班室1栋，锅炉房1栋，水房1栋、污水处理厂及其他配套设施。厂房内需配有通风及吸尘等设备，以满足车间洁净的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置各类生产配套设备。各区功能分开，其中生活办公区设置在上风区，整个厂区平面布置突出现代化工业项目的良好环境和景观。公司厂区道路适合大型运输车辆进出。 厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓48、库四周设有810米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。项目具体用地指标如下表7-1：表7-1 生产厂区用地指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总占地面积亩1502建构筑物占地面积平方米420003总建筑面积平方米450004计容建筑面积平方米450005室外工程平方米134005.1道路及路面硬化平方米50005.2绿化面积平方米84006建筑密度52.47%7绿化率10%8容积率0.56229建筑控制高度米2810建筑层数层地上1，3层11机动车停车位个10012非机动车停车位个5007.1.3竖向布置厂内地形西南高，东北低，厂区平整由西南向东北方向，按开发区自然49、坡度形成一个排水方向，雨水与污水合流管道同无极县城南工业区污水管网相接。厂区内设雨水排水管网，设置雨水井，雨水排入开发区排水管网。7.1.4道路设计场地大体南高北低，在北面有18m宽规划道路，在规划道路上设有一个机动车入口一个消防入口。场地内消防车通行的道路中心线间的距离均小于160m。消防车道宽度大于4米，净空大于4米，转弯半径不小于12米。室外停车场距建筑的间距大于6米。7.1.5厂区绿化 1、厂区设实体围墙或铁艺围墙，高2米。 2、为美化厂区环境，在厂区周围可种植一些宜于在本地生长的乔、灌木，在不影响行车视线的情况下，道路两旁可种植一些多年生花木等。7.2给排水系统7.2.1给水情况1、50、给水技术要求及措施（1）生产用水较少，主要是生产冷却用水，生活、消防用水水质均按生活饮用水水质标准。生产、生活、消防用水水压为0.40.6Mpa。总进、出水管径150mm，水温小于25；（2）总用水量：本项目生产、生活用水量约为32m3/d，其中：生活用水量约为10m3/d；工艺用水12m3/d；清洗场地及设备用水量平均为6m3/d；其它用水4m3/d。年工作日按330天计算，年总用水量为10560立方米。2、水源分别从不同方向的市政管网引入二根DN200给水管，在厂区周围形成环状布置，以满足本厂区生活和消防用水的要求。 3、给水系统本厂区为最高5米的高层厂房，考虑分区并联给水系统供水。供水系51、统由市政给水管网直接采用下行上给方式供水。4、给水管网从新建厂区向市政管网上引入DN200管接入厂区。厂区管网成环状布置，室外给水管网均埋地敷设，管顶覆土厚度不小于1.2m，室外给水管道均采用球墨给水铸铁管，承插柔性橡胶圈连接。室内给水管网均沿墙柱架空敷设。室内架空给水管道均采用镀锌钢管，卡箍连接。7.2.2排水情况1、排水量生活污水日排放量按新水量、生活用水量及未预见用水量的85%计，本项目新增用水量为32 m3/d，则排水量为27.2m3/d。2、排水制度和排水方案本项目的厂区排水是生活废水，排水制度采用分流制。生产废水均经车间污水处理预处理站处理后和生活污水混合再经地埋式污水生物处理设备52、处理后排往市政污水管道。循环冷却水溢流排污水直接市政污水道。雨水单独排入市政雨水道。在厂内道路一侧铺设主排水管道DN200mm，各用水点均由DN100mm管道输送。3、排水管网厂房内的所有生产污水都经过污水预处理站处理后排入厂区污水管道，生活污水均就近排入厂区污水管道。所有的雨、污重力流管道均采用钢筋混凝土排水管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。压力流污水管道均采用PVC-U塑料给水管，室外部位埋地铺设。7.3供电系统7.3.1编制依据1、供配电系统设计规范（GB50052-95）；2、3-110kV变压配电装置设计规范（GB50060-92）；3、10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94）53、；4、电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-92）；5、电力装置电测量仪表装置设计规范（GBJ63-90）；6、并联电容器装置设计规范（GB50227-95）；7、电力工程电缆设计规范（GB50217-94）；8、工业企业照明设计标准（GBJ50034-92）。7.3.2电源与设计规范本项目位于鄂托克旗xx镇轻工业科技园区，电网容量充足。本项目采用电源均由110KV开发区变电站以双回路10KV输电线路向厂内供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设计，采用不间断电源。工艺装置区、控制室等设事故照明，按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产54、生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地设施；对高大的建构筑物、设备、储罐等采取可靠的防雷接地设施。7.3.3供电输变电方案及设备设施1、用电负荷与用电量本项目估算总装机容量约800KW，照明及办公用电容量约为20KW，年用电330天，预计年耗电量约100万千瓦时。2、供电输变电方案项目建设时由开发区110KV变电站提供一回电压等级为10kV专用架空线（LGJ-240）作为主供电电源，直接为厂区内总降压变电站10KV配电室提供电源，变电所内设变压器间，所内配高压配电间，低压配电间及休息室。根据工艺要求，本期工程配置1台1000KVA变压器、1台10KV配电柜体。生产线采用10kV电缆作为主55、厂房的供电电源，电源引自110kV总降变电站10kV母线。生产现场设控制按钮，均采用防暴型开关。各车间、工段采用380/220V。7.3.4防雷及接地根据GB50057-94建筑物防雷设计规范15米以上建筑物作防雷保护。有火灾及爆炸危险的场所防雷保护按防雷规程进行设计。根据建筑物特点，除总降压变电站外，其余建、构筑物均按三类防雷设计，并尽量利用建筑物金属结构作为防雷接地装置。接地采用TN-C-S系统，接地极采用DN50镀锌钢管，接地干线采用404镀锌扁钢。系统接地、保护接地、防雷接地、过电压保护接地、防静电接地等共用同一接地装置，接地电阻不大于1，计算机接地和消防接地作另一接地系统，接地电阻不56、大于1。总降压变电站设独立避雷针，作为防止直击雷的措施。7.3.5照明设计方案车间内应保持通道有一般照度，保证操作面有足够照度。照度按现行标准。厂区内设置光电控制道路照明。照明与动力共用一变压器，三相四线制供电。照明线路电压为0.38/0.22 kV，灯头电压为0.22 kV，检修照明电压为36 V，照明负荷计量设置在低压配电柜上。车间照明干线及分支干线分别采用VV-0.6/1.0KV型四芯及五芯等截面电缆，沿电缆桥架敷设，照明支线采用VV-0.6/1.0型铜芯电缆或BV-0.45/0.75KV型铜芯绝缘导线沿电缆桥架敷设或穿钢管明敷或暗敷。办公生活区均采用BV-0.45/0.75KV型铜芯绝57、缘导线穿钢管暗敷。7.4空调采暖该建筑物夏季冷源由建筑自身提供，根据建筑使用功能不同，集中采用中央空调形式，有利于节约能源，本建筑物夏季冷负荷为179 KW；本项目建成后冬季均需采暖，冬季室内采暖温度1820。冬季负荷为290KW。7.5通风、排烟、采光系统1、通风系统：高、低压变电室，变压器室均采用机械通风，换气量按排除室内余热计算，由外窗自然进风。2、排烟系统：厂房采用高侧窗和天窗（顺坡气楼）自然排烟，自然排烟的开窗面积大于厂房面积的2%，并满足自然排烟口到厂房内任何一点的距离不大于30米。3、车间采用自然采光，考虑到生产线对空气洁净度的要求，主车间窗户全部采用固定窗。7.6总图运输7.658、.1厂内外运量本项目运输物主要有：原材料、辅助材料以及生产的产成品。项目年产量为生产羊皮皮革300万张，无毛绒1000吨，约5万吨。而基本上项目运入量与运出量相等，则项目达产年运输总量约为10万吨/年。7.6.2运输方式1、场外运输方式及设备产品运输：根据目前外部运输状况、本厂货物运输量及产品出向、厂外运输条件、决定了该厂运输只能采用汽车运输的方案。产品出厂采用汽车短运，主要委托社会运输。产品经汽车短运至当地火车站,，铁路运输。2、场内运输方式及设备厂内运输任务及车辆购置主要考虑厂内零星货物运输及人员乘车。厂内的运输方式主要采用汽车、叉车运输。第八章 资源利用与节能措施8.1资源利用分析本项目59、建设主要利用自然资源为土地资源和水资源；利用二次能源为电能源。8.1.1土地资源利用分析1、土地资源利用概况本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为150亩。2、土地资源利用合理性分析（1）建设项目功能分类及土地功能规划分析项目属于皮革加工厂建设项目，产品对内销售，符合当地土地利用功能规划。（2）土地利用合法性分析建设总建筑面积约45000平方米，建筑层数为1，3层。项目用地符合国务院关于促进节约集约用地的通知(国发20083号),有关规定，项目用地规模较为合理，符合国家关于节约、集约用地的政策和原则。8.1.2水资源利用分析1、建设期水资源利60、用分析项目总建筑面积约45000平方米，包含生产、仓储及配套服务等使用功能。项目建设期水主要利用途径为施工用水和生活用水。项目用水来源可以直接接用本地市政水源。根据建筑工程规范，基建施工期用水约1.6万立方米。2、使用期水资源利用分析项目使用期用水主要为生活用水、工艺用水、绿化用水和其他用水。项目用水来源可以直接接用本地市政水源。项目生产过程中冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水。本项目生产、生活用水量约为32m3/d，其中：生活用水量约为10m3/d；工艺用水12m3/d；清洗场地及设备用水量平均为6m3/d；其它用水4m3/d。年工作日按330天计算，年总用水量为10560立方米。8.1.61、3电能源利用分析1、建设期电能源利用分析根据全国民用建筑工程设计技术措施，建设期用电来源可以直接接用园区供电系统。建设期用电主要为施工用电、生活用电。根据估算，建设期用电量约1.2万kwh。2、使用期电能源利用分析项目使用期用电从附近变电所引入，另外配备1台油浸式变压器。根据估算，使用期年用电量约100万千瓦时。8.2能耗指标及分析本项目采用国内先进设备，生产工艺先进，生产力主要能耗为电力。其消耗量如下：项目每年新增综合耗电约100万千瓦时，折合标煤122.9吨。项目每年新增综合耗水10560立方米，折合标煤0.904吨。8.3节能措施分析8.3.1节能设计依据1、中华人民共和国节约能源法；262、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（国家发展改革委，2007 月3 月）；3、中华人民共和国清洁生产促进法；4、节约用电管理办法；5、 企业能源计量器具配备和管理导则；6、综合能耗计算通则（GB2589-90）；7、工业企业能源管理导则（GB/T 15587-1995）；8、评价企业合理用水技术导则（GB 7119-1998）；9、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；10、节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-1992）；11、工业设备及管道绝热工程设计规范（GB502641997）；12、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；13、外63、墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004）；14、空调通风系统运行管理规范（GB50365-2005）；15、普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级（GB19043-2003）。8.3.2土地资源节约措施土地作为人类赖以生存的自然资源，是最为重要但数量有限、稀缺程度极高的自然资源，靠增加数量来提高其可利用程度已经没有更多的潜力可挖。就本项目而言，应严格根据使用人数、设备用量、使用功能等来确定建筑物面积，根据城市规划及用地指标合理确定用地面积。以达到节约、集约、合理用地的原则。8.3.3水资源节约措施1、为加强水资源的节约、保护和科学用水，努力提高水的利用率。2、设计中充分考虑选用节水型及64、节能型仪表和有关的各种阀门。各装置均设置流量仪表，对流量进行控制管理，以达到节水的目的。3、选用国家推广应用的新型管材，以降低能耗、减少水量渗漏及水质污染。4、选用国家推广应用的节水型产品和节能设备，各类产品均应符合国家节水型产品技术条件及管理通则GB/T18870标准的要求。5、工艺设备、动力站空压机等所需设备冷却水均采用循环使用方式，各种水泵均采用节能型水泵。6、加强企业的内部管理，做好节约能源的基础性工作，从节能管理的制度建设入手，加大节能工作考核的力度，养成良好的节约能源习惯，减少跑冒滴漏现象，达到节能的目的。7、建立和健全节能、节水管理规章制度；8、建立和健全能源、用水统计台帐的管理65、；9、建立和健全能源、水节约利用的考核制度，层层分解落实节能目标责任制；10、对重点设备进行重点监控，减少跑冒滴漏现象。11、本项目不考虑经营性洗车站点，停车场也不考虑冲洗汽车，仅考虑抹车用水。12、根据用水性质不同，本工程用水采用分别水表计量，设置水表的目的是为有效管理及监察用水，避免浪费。13、本工程水泵采用低噪声低转速水泵。8.3.4电能源节约措施1、建筑专业节能措施（1）项目围护结构尽量采用热工性能满足公共建筑节能设计标准（DBJ01-621-2005）丙类建筑各项要求的材料。（2）外窗设计外窗采用断热铝合金中空玻璃平开窗，玻璃厚度及空气层厚度由门窗厂家根据保温要求、立面分格及当地风压66、值确定。中空玻璃的外观质量及性能应满足中空玻璃（GB11944）的相关规定。2、电气专业节能措施（1）本项目变配电系统选择国家认证机构确认的节能型设备，通过负荷计算选用正确的装机容量，减少设备本身的能源消耗，提高系统整体效率；（2）引进设备和国内设备选型时，在满足工艺要求和技术先进实用的前提下，进一步比较，选择节能好的设备。优先选择国家推荐的节能型产品，杜绝采用已公布淘汰的产品；（3）所有电灯需以节约能源光管/灯泡和低能量损耗的镇流器作选择。足够用量需储存作日后维修之用。所有荧光灯配电子镇流器，使其功率因数不低于0.95。二盏以上灯具房间内开关均选用双联开关，分别控制各灯具。（4）建立完善的能67、源管理体系，配备专职人员、同时车间、班组也配置兼职人员，从而实现全厂用能的三级管理。对大型高能耗设备制定严格的操作规范，提高设备利用率和产品合格率，从而达到节能降耗的目的。（5）装置在生产时，对生产装置进行技术标定，进行物耗、能耗测定，参考标定的数据，制定产品的物耗、能耗考核指标，建立考核制度和奖惩制度。加强职工节能意识的宣传和教育，提高职工节约能源的自觉性。3、暖通与空调专业节能措施（1）在系统硬件产品选择上，以选择高效节能型产品作为一个主要原则，主要产品的能耗性能满足公共建筑节能设计标准 DBJ01-621-2005及居住建筑节能设计标准DBJ01-602-2006的要求，即风冷机组额定制68、冷量大于50KW时，性能系数2.80，户式空调机的能源效率（EER）符合单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级GB 19876-2004中对于节能型产品的要求,能效等级为2级，COP值为2.7；（2）选配合理的输送设备和输送系统，做到设备使用系数高、能源浪费低、占用空间小、运行简单、初投资和运行费用低、分区计量明确，对环境污染小的目的；（3）空调水系统中的空调凝水采用集中排放，直接集中排至项目的雨水排放管道，由市政加以集中回收、利用；（4）在采用风机盘管加新风系统地地方，设置集中排风系统，其中总新风量的60%设置显热热回收装置。8.4节能管理1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管69、线进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少不必要的浪费。2、制定节能目标和节能奖惩措施，并严格落实执行。3、定期对职工进行节能培训；加强节能意识，提高职工责任。以充分有效的利用能源，节能降耗。8.5 用能指标及节能效果分析本项目完全投产时综合耗能约123.804吨标煤，其具体消耗指标分析如下：表8-1 项目年能耗指标表序号能耗指标单位本项目指标2012年河北指标2012年全国指标1单位GDP能耗吨标煤/万元0.00362.0091.0772单位工业增加值能耗0.00843.5572.0083单位GDP电耗KWh/万元29.411686.72通过与国家和河北的能耗指标对比看，本项目产品的单位GDP70、能耗及单位GDP电耗指标均低于国家、自治区的平均指标，项目建设与国家工业产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标节能效果能够达到国家及地方节能减排标准要求，达到了同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能及减排角度考虑，项目是可以接受的。8.6能源管理机构及计量8.6.1能源管理机构该公司贯彻执行中华人民共和国节约能源法及国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号），落实内蒙古政府关71、于落实实施意见等，成立了能源管理机构，实行企业、车间科室和班组三级能源管理体系。以公司总经理为组长，公司各部经理参加的公司节能领导小组。能源管理科为节能管理常设机构，负责项目日常节能工作。能源管理机构设在工厂机动部门，本次设计延用原有机构和编制。8.6.2节能管理制度能源管理是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源统计数据。单位必须实现全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据计量法的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后建立节能管理制度。表8-2 能源管理制度1. 能源72、计量管理办法；6. 能源管理部门及人员岗位职责；2. 能源计量测试档案、技术资料使用保管制度；7. 能源定额管理考核；3. 能源统计管理制度；8. 节能管理检查制度；4. 能源计量器具管理制度；9. 节能管理考核细则；5. 主要用能设备的管理制度；10. 节能管理办法。8.6.3能源计量器具的配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。表8-3 主要次级用能单位能源消耗量(或功率)的限定值能源种类电力煤炭焦炭原油、成品油石油液化气重油渣油煤气天然气蒸汽热水水73、其他单位KWt/at/at/am3/aGJ/at/aGJ/a限定值10100408010000500050002926注1：表中a是法定计量单位中的“年”的符号。注2：表中m3指在标准状态下，下表同。注3：2926GJ相当于100t标准煤。其他能源应按等价热值折算，下表类推。表8-4 主要用能设备能源消耗量(或功率)限定值能源种类电力煤炭焦炭原油、成品油石油液化气重油渣油煤气天然气蒸汽热水水其他单位KWt/ht/ht/hm3/hMWt/hGJ/h限定值10010.511007129.26注1：对于可单独进行能源计量考核的用能单元(装置、系统、工序、工段)，如用能单元己配备了能源计量器具，用能单74、元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。注2：对于集中管理同类用能设备的用能单元(锅炉房、泵房)，如果用能单元己配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。表8-5 能源计量器具配备率要求 单位：%能源种类进出用能单位进出主要次级用能单位主要用能设备电力10010095固态能源煤炭10010090焦炭10010090液态能源原油10010090成品泊10010095重泊10010090渣油10010090气态能源天然天10010090液化气10010090煤气1009080载能工质蒸汽1008070水1009580注l：进出用能单位的季节性供暖用蒸汽(热水75、)可采用非直接计量载能工质流量的其他节算方式。注2：进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽(热水)可以不配备能源计量器具。注3：在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水、压缩空气等载能工质，其耗能量很小(低于表14的要求)可以不配备能源计量器具。第九章 生态与环境影响分析9.1项目自然环境9.1.1 区域概况鄂尔多斯市国土总面积8.7万平方公里，全市有草原面积8816万亩，耕地面积610万亩，其中水浇地400万亩。到2016年6月末，全市家畜存栏量达到1216.2万头只，其中存栏绒山羊613万只，占家畜存栏量的50.4；细毛羊127.5万只，占10.4；肉羊373.2万只，占30.7；76、肉牛20.3万头，占1.7；生猪68.2万头，占5.6；羊的存栏量占到全市家畜存栏量的92。鄂托克旗地处鄂尔多斯西部，交通发达，通讯便利。109国道、东乌高速、省道府深线与乌灵线、国家“十一五”规划地方性铁路“东乌”线横穿镇区；项目区区位优势突出。土地总面积3324.44万平方公里。9.1.2 经济发展新世纪以来，鄂托克旗党委、政府逐步确立和完善了“生态立旗、工业强旗、开放兴旗、文化塑旗”的发展思路。在“生态立旗”思路的指导下，科学地实施了草畜平衡政策，使境内天然草场植被覆盖率提高到55%，有草面积恢复到2575万亩，林地175万亩，药用植物165种，自然再生草资源71科、460多种。年产绵羊77、毛1150吨、山羊绒600吨、各类皮张67万张、肉类21345吨。在“工业强旗”思路的指导下，以资源为依托，以科技为支撑，以项目为切入点，以工业园区为载体，以循环经济的理念谋划工业发展，大力治理环境污染，用高新技术嫁接改造提升传统产业，逐步形成了以自治区级的蒙西经济技术开发区和蒙西高新技术工业园、棋盘井工业园为龙头的“一区两园”工业经济发展格局，并且正在全力打造自治区乃至国家西部重要的能源化基地、高新材料基地和循环经济示范基地，工业对财政的贡献率达80%以上。在“开放兴旗”思路的指导下，全旗上下大力解放思想，全力打造一流服务品牌，不断优化发展环境，反对“本本主义”，实行“拿来主义”，并把招商引78、资作为党政“一把手”工程来抓，大力度地进行招商引资，在140多个重点工业项目陆续实施的支撑下，建成了xx镇、棋盘井镇、蒙西镇三个经济核心区。在“文化塑旗”思路的指导下，全面启动了蒙西城、棋盘井城建设；在xx镇建成了文化标志性建筑文化科教发展中心；保护性地开发和利用了被誉为“草原敦煌”的国家级重点文物保护单位阿尔寨石窟、百眼井。西鄂尔多斯自然保护区内生长着距今10003000万年前素有“植物大熊猫”之称的四合木、半日花、沙东青等国家级重点保护珍惜植物群系；地质遗迹恐龙足迹化石群、温泉等旅游资源得到有效保护和合理开发。“十三五”以来，全旗经济社会协调发展，各项事业全面进步。目前，全旗输变电线路纵横79、交错，交通运输四通八达，通讯网络覆盖全境，市政建设和服务功能日趋完善，已成为商家投资兴业的一方热土。9.2项目主要污染物及污染源分析9.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准1、废气废气污染物排放分别执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准值详见下表。表9-1 大气污染物综合排放标准污染物最高允许排放浓度(mg/m3)颗粒物120锅炉废气污染物排放评价执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）中锅炉时段限值，详见下表。表9-2 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称最高允许排放浓度(mg/m3)燃油燃煤烟尘100200SO29009002、废水排放80、评价标准项目废水排放评价执行污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中一级排放标准，具体标准值详见下表。表9-3噪声排放评价标准 单位：dB(A)污染物标准值PH69COD100BOD520氨氮15石油类53、噪声排放评价标准项目噪声评价执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的类标准，具体标准值详见下表。表9-4 噪声排放评价标准 单位：dB(A)类别昼间夜间类区60504、固体废物排放评价标准固体废物排放评价标准执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001)。9.2.2施工期施工期的环境影响属短期的、可恢复的和局部的环境影响，主要体现在施工期的噪81、声、废气(扬尘)、废水和固体废物等方面。1、施工噪声施工阶段，噪声较大的设备主要有打桩机、电锯、推土机、装载机等。由噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB(A)。土石方阶段和结构阶段：施工工地面积开阔，规模超过了400300米，只要切割机、电锯均置于地块相对中间位置工作，其它机械工作位置也尽量靠地块中部，仅在必须时至地块边缘工作，这样本工程施工时场界噪声基本可以达标，少数时候即使出现超标现象，超标值也较小。因此，施工期应加强管理以控制噪声超标。昼间将噪声较大的切割机、电锯尽量置于与地块四周边界距82、离大于40m的位置上操作，施工噪声经距离衰减基本可达到GB12523-90的规定标准；夜间，施工噪声可能会对周围环境产生较大影响，尤其是切割机、电锯、装载机、平地机等噪声较大的施工机械操作时，影响最大。根据GB12523-90的规定，应做好施工安排，尽量不在夜间进行产生高噪音的施工，如确须夜间施工的，一要报请环境保护管理部门同意；二要在这些噪声较大的施工机械周围设置临时的隔声屏障，以阻隔噪声，减小影响；并尽量安排在地块中部进行施工操作，以增大噪声衰减距离。同时，尽量避免物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声；物料运输需要选择附近居民区较少的道路，大型车辆进入施工区附近时要减速行驶。装修阶段：由于本83、阶段基本上能达到夜间噪声的标准，施工可正常进行，如需动用高噪声机械，则避免夜间施工并使用暂时性噪声隔离装置。2、施工扬尘施工扬尘影响分析：项目施工时，潜在的空气影响可能是道路扬尘、开放工地的风蚀、挖掘和填土活动产生的扬尘。现有建筑的拆卸和基础设施的施工也可能导致扬尘。施工期产生的扬尘可能来自以下两个阶段：一般的施工活动(包括土地平整、地表挖掘和填埋、建筑物的拆卸和施工、以及工地内机械设备的运输)；和开放工地的风蚀。施工期间，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问84、题。施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，因此工地应采取封闭式施工，并且及时撒水，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，结构、装修阶段也会因车辆行驶、混凝土搅拌等产生扬尘污染，但产尘量相对较低。根据内蒙古建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，建筑工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.52.3倍，影响范围一般在下风向150m之内：下风向050m为重污染带、50100m为较重污染带、100150m为轻污染带。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低5070，大大减少对环境的影响85、。车辆扬尘影响分析：运输车辆频繁进出工地，会给施工场地周围和施工运输沿线大气环境带来一定程度的污染。道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，尘源30米以内TPS浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为道路两侧各50米的区域。因此，要求施工时期做到：车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布。临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施，防止产生大量扬尘。裸露的施工地面应用密布网覆盖。混凝土搅拌必须86、密闭操作，同时渣土应尽早清运。施工期在现场设置不低于1.8米高的围挡，运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。另外，由于施工交通设备的运行，会产生少量的NOX和CO，对施工现场的空气质量会有一定的影响，但是对周围空气环境影响很小。3、施工废水施工污水主要包括施工余水、废弃水、生活污水。工程的实施会带来一定量的施工余水及废弃水。施工废水和余水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。施工场地内建议不建立厨房，工人用餐可由周边村庄内的送餐公司或餐馆解决，以杜绝施工场地内餐饮废水的产生；场地采用干厕，便池底部由水泥砌筑，并加防渗层，粪便定期87、清淘，可用作肥田。4、施工固体废弃物施工期产生的固体废物主要来源于：平整土地固体废物、基础工程挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。这些施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。施工产生的固体废物因施工阶段不同差异较大，土石方阶段固体废物产量最大，应及时清运，同时还可以与需要土源的单位联系，将可利用土方出售，建筑垃圾可作为建筑填土或是集中外运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾的成分复杂，如果不能正确地处理和处置，会污染土壤和地下水，应集中收集后88、交由当地环卫部门处理处置。建设单位在施工期间对其产生的施工废物、生活垃圾及时收集、清运，不会对当地环境产生污染影响。9.2.3使用期使用期主要污染源为废水、废气、噪声和固体废弃物等。1、废水皮革生产工序经过浸皮、浸灰、脱毛、浸酸、鞣制、中和加脂、染色等多种复杂的化学物理过程，使用了大量的化工材料，如：酸、碱、盐、硫化钠、石灰、表面活性剂、铬鞣剂、加脂剂、染料及有机助剂等，除一部分被吸收外，很大一部分进入废水，组份复杂，浓度高、色度高且具有一定的毒性。2、废气本项目在整个加工处理过程中产生一定的废气，主要是烧煤锅炉产生的煤烟，煤烟的主要成分是煤完全燃烧的煤粒及其他有害气体和水蒸汽，对环境和人体有89、一定的危害，本项目建设尽量改用燃气锅炉。同时皮革本身有一定废气污染，但废气量极小，浓度不高，对大气环境不造成危害，作业人员采取简单的口罩防护措施即可避免危害。3、废渣废渣主要为皮革分层、分级过程中所产生的废皮、废毛，这些废渣全部可以回收利用，一部分作为次品皮革出售，一部分可用来做肥料或直接作为沼气原料转化为能源回收利用，另外，项目建设还产生泥土、粉尘、生活垃圾等。4、噪音生产过程中产生一定噪音，噪音来源主要是机械噪音，噪声一般小于60dB(A)，对环境影响不大。9.3拟采取的环境保护标准9.3.1国家环保法律法规1、中华人民共和国环境保护法2015年1月1日起实施)；2、中华人民共和国环境影响90、评价法(2016年9月1日起施行)；3、中华人民共和国清洁生产促进法(2012年7月1日起施行)；4、中华人民共和国水污染防治法(2008年6月1日起施行)；5、中华人民共和国大气污染防治法(2000年9月1日实施)；6、中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997年3月1日施行)；7、中华人民共和国固体废物污染环境防治法(1995年10月30日通过，2004年12月修订)；8、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例(1998年11月29日)；9、建设项目环境保护设计规定(1987年3月20日国家计划委员会国务院保护委员会发布)；10、国家环境保护总局，环发1999107号关于91、执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知；11、建设项目环境保护分类管理名录，国家环境保护总局2003年1月1日公布。9.3.2地方环保法律法规1、内蒙古实施办法（2002年9月1日起施行）；2、内蒙古实施办法（2001年1月1日起施行）；3、内蒙古环境噪声污染防治办法（2007年1月1日起施行）；4、内蒙古建设工程施工现场管理办法；5、内蒙古水资源管理条例；6、内蒙古城市节约用水条例；7、内蒙古环境噪声污染防治办法；9、关于排放废水中油脂管理的规定的通知；10、关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知；9.3.3技术规范1、环境影响评价公众参与暂行办法，国家环保总局2006年2月92、14日，环发200628号；2、环境影响评价技术导则 总纲（HJ/T2.193）； 3、环境影响评价技术导则 大气环境（HJ/T2.293）；4、环境影响评价技术导则 声环境(HJ/T2.4-1995)。9.4环境保护措施9.4.1施工期污染减缓措施拟建项目在施工过程中对周围声、气、水、土地环境都有不同程度的影响，其中施工噪声和大气扬尘污染易发生扰民事件，形成纠纷。为保证附近居民正常生活和工程顺利完成，施工期应采取有效的措施防治污染。1、噪声污染减缓措施（1）合理布局施工现场：避免安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算93、的衰减距离；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。 （2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，如土石方阶段挖基坑等，除这些作业外，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；如需夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。（4）最大限度地降94、低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。2、大气污染减缓措施（1）严格施工现场规章制度：采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于1.8米高的围档，外围护采用密目网；硬化施工场地路面，每天在施工活动的区域至少要洒两遍水，防止浮尘产生，在大风日增加洒水次数；施工现场可利用的空余地进行简易绿化等。（2）控制好容易产生扬尘的搬运过程：运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土；运输车辆进入施工场95、地应低速行驶和限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护；建筑材料轻装轻卸，在卸车时采取喷雾降尘等措施。（3）材料的使用和储存中减少扬尘：应基本上做到100采用商品混凝土和混凝土预制件，尽量减少散装水泥使用量；混凝土搅拌应密闭操作；水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；裸露的施工地面应用密布网覆盖；渣土应尽早清运。3、水污染减缓治理措施为减小施工期对附近土壤和地下水质的影响，施工期应采取以下治理措施： （1）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生96、活污水，对生产废水采取相应治理措施后回用，禁止无组织漫流。（2）施工现场及驻地采用干厕，粪便及时清运处理，厕所底部采用水泥硬化，防止渗漏。4、固废污染减缓措施（1）平整土地、基础工程固废：平整场地时和基础挖掘出的土壤，如果可以证明这些垃圾没有被污染，可以作为建筑填土使用；剩余的不含建筑垃圾的土壤可调配到其它工地使用。建筑垃圾需由有资质单位集中外运至建筑垃圾填埋场。（2）建筑垃圾：建议可采用如下综合利用措施。对于施工中散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收：将收集回收的湿润的砂浆、混凝土冲洗，还原为水泥浆、石子和砂加以利用；化学法则利用聚合物将砂浆、混凝土直接粘结起来形成砌块。凝固的砂浆、97、混凝土可作为再生骨料回收利用：废混凝土块 (如桩头、拆除构件的混凝土 )经破碎后可作为天然粗骨料的代用材料制作混凝土，目前再生骨料制作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严格控制配合比和再生骨料的掺合量，也可达到适用于承重结构混凝土的要求。废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等 。碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用：散落的砂浆、混凝土，尽量回收利用；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪98、垫层等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。（3）生活垃圾：施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置，或是单独运往指定场所处理、消纳。9.4.2使用期污染减缓措施1、废气治理员工生活过程中产生少量的湿热气，其主要成分为水蒸气、空气，对大气环境不造成危害。 烧煤锅炉产生的煤烟造成一定的环境污染，项目选址不在城区内，也远离居民生活区，尽管如此，项目建设尽量考虑改用燃气锅炉，以减轻环境污染。将生活燃煤改造为燃气和电，采用清洁燃料后，产生的烟尘可达到99、GWPB1999一类标准。2、污水治理本项目用水区域较为分散，用水点多，废水性质各不相同，为减少污水排放量，严格实施清污分流。根据废水的特点，拟采用生化为主、生化与物化相结合的处理方法。本项目采取的污水处理工艺为：废水城市污水处理厂污水格栅调节池初沉淀UASBSBR消毒池污泥浓缩池污泥压滤污饼外运压滤水（1）原皮水洗、浸泡水单独收集，经隔油沉淀池处理后，可回用于原皮水洗、浸泡，不外排。（2）含铬废水。在生产车间废水排出口单独回收进行处理，在处理池一中加液碱沉淀，沉淀物泵入板框机。铬渣收回车间利用，上清液及板框机出水进入处理池二加酸酸化，调PH后，送入综合废水处理站调节池。（3）含硫废水。含硫废100、水在脱硫池中，通过加药处理和风机吹脱的方法可使S2-氧化成元素硫及相应PH值的硫酸盐，脱硫池内泥浆送干化池脱水，脱硫池出水经酸化后进综合污水处理站调节池。（4）综合污水染整部分废水及清洗地面用水，首先经过格栅机去除大的漂浮物和悬浮物，防止后期污水泵的阻塞，使后续工序能够顺利进行了。然后进入调节池，进行水质、水量的调节，避免不稳定生产对处理工序的冲击。经调节后的污水提升到竖流反应塔中，在此阶段固体杂质借重力作用沉淀下来。上清液进入气浮机，气浮机为溶气气浮，其对CODcr、BODS去除率50%，色度去除率达80-90%，SS去除率大于80%，是其它设备无法替代的。气浮后出水进入接触氧化池，对COD101、cr、BOD5进行达标处理，接触氧化池的剩余污泥送入污泥干化池，经浓缩后的污泥浆人工处理外运，污泥干化池产生的污水回过渡池。经以上工艺处理后可实现达标排放。同时，对排污口进行规范化的管理，严格按照环保部门的要求，在排污口设置明显标志、计量箱、监测井，定期监测，接受环境管理部门的监督。3、噪声处理对所购进的设备尽量选用噪声小于60dB(A)，有噪声的设备主要通过隔离消声、减振以及安装消声器等措施减少对周围环境的影响。4、废渣处理生活垃圾采取袋装方式进行收集，并及时清运至城市垃圾处理场；原材料加工后的废渣集中收集后再次加工利用，或作为生产沼气的原料，转化为能源再利用。9.4.3其它污染控制和环境管102、理措施1、立体绿化：项目用地范围内规划绿化率10%，绿色空间建设应注重乔、灌、草的结合，建设乔、灌、草型复层绿地；另外应适当考虑乡土化原则，多采用本地树种，在项目四周的绿化隔离带种植一些对噪声消减作用大的乔木。2、建筑材料选用：应符合建筑材料放射性核素限量(GB6566-2001)的要求。装修材料尽可能选用环保型材料。9.5环境影响结论综上所述，拟建项目的选址和总体布局是合理的。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和内蒙古的排放标准，切实落实各项环保措施后，对周围环境造成的影响和外部对项目内部的影响都是可以接受的。因此，拟建项目在环保方面可行。第十章 劳动安全卫生及消防10.1劳动保护与103、安全卫生10.1.1安全防护本项目所使用的工艺设备及其它设备均为目前国内先进的定型设备，在生产过程中应严格遵守设备的使用说明及安全操作规程，对设备的安全防护应有足够的重视与可靠的措施。1、生产过程的安全防护本项目生产车间内均设有除尘装置，以保证车间含尘量在规定范围内，确保安全生产。2、工艺设备的安全防护（1）本项目所选用的设备均为国内先进设备，且经众多生产企业使用证明其各项指标安全可靠。（2）本项目所用设备均装有安全防护装置，以保证操作人员的安全。（3）车间内所有用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电，保证操作人员的安全及设备正常运转。10.1.2劳动保护根据中华人民共和国劳动104、保护法等法律、法规的有关规定，项目施工期及使用期应按要求做到以下劳动保护措施：1、牢固树立安全第一的思想，安全是正常施工的前提，任何岗位发现以有安全隐患，一律不准进行施工。2、发现水、气阀门流通不畅，应该停机检修或更换，不准敲打阀门。在水、气运营时，严禁敲打水、气管道和阀门，如需维修，必须停泵，不准带压操作。3、爱护消防器材，并不得挪做它用。4、凡有安全隐患的工作，职工有权拒绝执行，等解决了问题，确保安全后再执行。10.1.3安全卫生1、安全生产（1）生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场合所配置急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。（2）机械设备运动部分105、均加保护罩和防护栏杆。（3）主要生产设备有互锁装置，以免机械伤人。（4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护。较高建筑物设置防雷接地装置。（5）各车间主要通道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。2、工业卫生（1）生产车间内做好通风设置，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。（2）在强噪声源的场合，新增设备噪声不大于60Db(A)。（3）考虑必要的绿化地，绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。10.2消防10.2.1建筑防火设计依据本项目建筑物耐火等级：二级，建筑火灾危险性：轻危险级，消防给水和灭火106、设备按要求设室内、室外消防栓和灭火器。消防栓口距地面1.1米。建筑外设有环形消防通道。消防工程设计依据如下：GBJ16-87建筑设计防火规范（2001版）GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范GB50116-98火灾自动报警系统设计规范10.2.2总面积布置与建筑消防设计1、总消防布置建筑物间距符合国家规定消防安全间距。厂内主干道8米，次干道4米，并形成现状，道路内缘转弯半径大于6米，满足防火规范的要求。2、建筑消防设计厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为乙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。10.2.3消防给水及灭火设备消防给水设计按GBJ16-87建107、筑设计防火规范（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级为二级。车间、综合楼等单体按建筑灭火器配置设计规范设置磷酸胺盐干粉灭火器。每只灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15/A，最大保护距离为20米。10.2.4消防电气1、消防电源消防电源由当地变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。2、火灾自动报警与联动控制系统根据有关规范要求，厂区属二级保护对象，采用区域报警系统。在生产车间设火灾自动报警系统，系统采用总线制报警与联动控制设备。根据规范要求在不同场合设置火灾探测器、手动报警按钮与声光报警装置。消防控制室设于综合楼一层。消防控制室设有108、119火警电话，各生产车间、综合楼各层设火警电话插孔。3、应急照明在车间、综合楼、仓库等各主要入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。10.3地震安全本项目所在地区的抗震设防烈度为7度，本项目应按7度设防设计，建筑物构造节点做法符合规范规定，确保地震发生后不会引发次生灾害，能满足地震安全要求，保证灾难来临时正常发挥医疗救治功能，并能为百姓提供更多的紧急救助。第十一章 组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目建设期组织管理模式本项目建设期由公司成立项目管理109、委员会，派出项目负责人，下设各项目管理职能部门进行全盘管理，建设期组织结构图如下所示：项目负责人项目分管副总经 理工艺设计科长设备科长仪电科长基建科长设计单位土建施工单位工程安装单位采购部11.1.2项目建设期组织管理模式公司设总经理1名、副总经理1名，总工程师1名，设有是市场部、生产制造部、安全管理部、生产技术部、采购供应部、品质保障部、行政管理部、人力资源部、财务部。本项目实施后，按现有企业组织统一管理，各部门配备相应人员管理该项目。公司治理如下：1、公司严格按照公司法等有关法律、法规的相关的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作行为。实行委托代理制，建立现代企业管理制度，公司实行110、了经理人主管制度，并不断完善公司的人员结构，规范公司运作行为。2、加强企业文化的建设，让员工有归宿感，同时制定了公司企业文化制定和设计的原则：企业经营理念：“好产品、好质量”是基础，“好服务”才是是保证！企业宗旨：诚实守信，以人为本，在满足市场需求的同时，为股东，员工，社会做出贡献。经营目标：发展绿色皮革加工项目，占领皮革制品行业高低。技术目标：紧跟国际先进技术水平，在关键技术、核心技术领域实现突破。11.1.3组织机构图董事会执行董事监 事总经理营销部生产质检部财务部安全部办公室无毛绒生产车间皮革生产车间11.2人员配置11.2.1人力资源配置因素分析项目建设单位人力资源配置方案的选择，主要111、考虑以下因素：1、人力资源配置计划是否符合劳动法律、法规及规章；是否符合有关劳动法、劳动条件、定额、薪金、保险、职业安全、文生保障和社会安全等规定；劳动条件是否符合国家和项目所在地区的要求，职工的社会福利是否给予足够的考虑和安排；2、人力资源配置是否与项目的特点相适应。考虑因素包括：项目建设规模与设备配备数量；项目工艺复杂程度和自动化水平；人员素质；组织机构设置和生产管理制度；国内外同类项目的配置水平；3、人员配置方法是否合理，依据是否充分，提出的人员配备数量、素质要求是否合理，是否符合项目不同阶段的人力资源要求；符合项目对各种技术、管理人员的需求，包括不同层次的管理监督人员、工程技术人员、熟112、练和非熟练技工等；4、工作制度是否合理，是否符合有关劳动法规；5、人力资源的来源，特别是高层管理人员和重要的专业技术人员的来源是否可靠，招聘计划是否合理；6、人员培训计划是否合理，能否与项目的建设和运营相衔接，满足项目建设和运营的要求。11.2.2生产班制本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用四班三运转工作制为24小时连续生产，每班有效工作时间为7.5小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为330天，日工作时间为8小时。 11.2.3劳动定员本项目劳动定员300人。根据皮革制品生产工艺的特点，项目采用四班三运转工作制为24小时连续生产，劳动定员表如下表所示。表113、11-1 劳动定员一览表序号人员类型数量（人）1管理人员502技工203工人230合 计30011.2.4职工工资及福利成本分析根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：表11-2 工资及福利估算表序号人员分类人数总额（万元）备注1管理人员503005000元/月2技工20964000元/月3工人2308283000元/月合计300122411.3人员来源与培训11.3.1 员工来源及招聘方案1.员工来源：主要是当地招聘。2.招聘方案：（1）聘用有实际操作经验的员工及从事过本专业的有关人员40%；（2）聘用复转114、军人及农村富裕劳动力40%；（3）聘用本专业的本科、大专、中专毕业生20%；11.3.2 企业员工培训为了了解和掌握设备工艺性能、强化工人操作技术，提高职工素质和经营管理水平，采用现场培训与外出培训相结合的方式对员工进行培训。一方面，由设备供应厂家技术人员对员工进行现场培训；另一方面，对主要设备的操作、管理人员选派到同类厂家进行培训，以达到熟练操作,减少操作失误、提高劳动生产率的目的。第十二章 项目招投标方式及内容12.1概述依据国家招标投标法有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进115、行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。12.2 发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工116、作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取117、决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。12.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。12.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受118、地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。招标基本情况见下表12-1：表12-1 招标基本情况表招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公119、开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23设备全部1委托公开23第十三章 项目实施进度方案根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为45000平方米，项目建设期为12个月。于2016年10月开始建设，2017年9月项目全部竣工。工程建设进度计划的制定考虑因素主要有：是否科学合理并结合实际；是否有足够的建筑材料和有能力的施工队伍；各阶段工作量衔接是否合理；是否能节约成本；资金是否能够保障等。项目一期建设期为12个月,分以下几个阶段,第一阶段:项目可研报批；第二阶段:设计施工；第三阶段:土建工程；第四阶段:设备订货；第五阶段:设备安装；第六阶段:人员培训；第七阶段:设备调试；第八阶段:120、项目投产；具体详见项目实施进度表：表13-1 项目实施进度表项目2016年2017年101112123456789项目可研报批设计施工土建工程设备订货设备安装人员培训设备调试投 产第十四章 投资估算与资金筹措14.1投资估算编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及内蒙古建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。1、项目投资估算参考的文件：2、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）；4、建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；5、设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；6、全国统一建筑工程121、基础定额内蒙古综合估价表（2012年版）；7、全国统一安装工程预算定额内蒙古单位估价表（2012年版）；8、全国统一建筑工程基础定额内蒙古装饰工程综合估价表（2011年版）；9、内蒙古建设工程施工费用计算规则；14.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照内蒙古工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。14.1.3估算结果1、工程费用估算（1）建筑工程122、费用估算:按工程量及有关定额或指标估算建筑工程费，见附表“建(构)筑物工程费用估算表”。（2）设备及工器具购置费估算：根据项目主要设备表及价格、费用资料估算设备购置费。（3）安装工程费估算:按轻工行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准和指标估算安装工程费用。安装工程费按设备购置费的10%估算。2.工程建设其他费用估算工程建设其他费用的内容，包括建设管理费（建设单位管理费、工程建设监理费、工程项目管理费）、建设用地费（土地征用费及迁移补偿费，土地使用税、耕地占用税、新菜地开发基金，土地使用费）、工程地质勘察费、工程规划设计费、监理费、招标费、可行性研究费、环境影响咨询费、联合试运转费、生产准123、备及开办费（培训费及提前进厂费、办公及生活家具购置费）等其他费用。工程建设其他费用估算表见表14-1。表14-1 工程建设其他费用估算表序号费用名称估算依据费用（万元）1土地使用权20万元/亩3000.002可研报告编制费20.003环境影响评价费20.004建设单位管理费工程费用的1.5%198.385勘察、规划、设计费工程费用的2%20.006监理费工程费用的0.25%207招标费工程费用的0.44%35.008职工培训费50.003.预备费估算项目预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用的10%计取。项目总投资为19000万元，预备费为1900万元。4.流动资金估算（1）分项详细估算法流124、动资金估算方法可分为扩大指标估算法和分项详细估算法。项目流动资金估算，一般采用分项详细估算法。见表14-2“流动资金估算表”。（2）流动资金估算额经计算正常生产年份需要流动资金3800万元。项目建设期第一年约能达到80%的产值，预计需要流动资产为3040万元。 5.项目投入总资金（1）项目投入总资金19000万元。其中建设投资15200.00万元（包括争取上级财政补助资金），流动资金3800.00万元，建设期利息448.00万元。（2）项目投入总资金构成分析按工程费用性质列出项目投入总资金构成及其所点比例,见表1。14.2资金筹措项目总投资为19000万元，项目所需资金由企业自筹14000万元125、，争取上级财政补助资金1000万元，建设单位贷款4000万元。 第十五章 财务评价15.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。15.2基础数据及参数选取1、取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。2、财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋126、建筑物是25年，残值率5%；机械设备是10年，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。3、税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税按17%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按3%计算。4、项目计算期：12年。15.3财务效益与费用估算15.3.1原材料估算1、原材料、辅助材料、燃料动力价格计取依据本项目耗用的原材料、辅助材料的价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。2、主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量原材料、辅助材料、燃料动力消耗量见下表。表15-1 主要原材料、辅助材料、127、燃料动力年消耗量序号名称单价（万元）数量总价（万元）一原料1羊皮67300万张20000.0 2羊绒223000吨660003其他配料0.112000吨220.0 二燃料及动力1电1.10100万KWh110.00 2水3.001.06万吨13.08 三合计86343.1 主要原材料及辅助材料的成本计算结果见附表3：年可变成本费用表。15.3.2职工工资及福利本项目劳动定员300人。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：表15-2 工资及福利估算表序号人员分类人数总额（万元）备注1管理人员503005000元/月2技工20964000元/月3工人230828128、3000元/月合计300122415.3.3制造费用制造费包括折旧费、修理费及其它制造费。固定资产折旧费按年限平均法折旧，均按5%计收残值，建筑物扣除余值后按20年摊销，设备类固定资产扣除残值按10年摊销。建筑类固定资产原值为：15200.00万元，扣除5%的残值后，平均每年折旧990.9万元；设备类固定资产原值为6400万元，平均每年折旧640万元。折旧摊销费见附表2：固定资产折旧估算表。15.3.4其他管理费用其他管理费用主要是指扣除企业管理人员工资、福利后的企业日常经营管理过程中发生的其他费用，按员工工资与福利的57%提取。15.3.5其他销售费用其它销售费按销售收入主要包括广告费，运杂129、费、推广销售费用，销售人员工资及提成，按销售收入的12%计取。15.3.6无形资产和其他资产摊销费无形资产主要是指企业实施项目建设时的土地购置费，递延资产主要是项目建设其他费用，此部分费用不计残值，按年限平均法分10年摊销。固定资产折旧估算见附表2。15.4财务评价计算及主要参数15.4.1项目投产期的生产负荷安排投产第一年因需要进行市场开发，因此按满符合的80%计算，其余年度生产负荷均按满负荷考虑。15.4.2主要产品产量及价格 主要产品产量及价格见表15-3。表15-3 主要产品量及价格表产品名称产量平均价格年销售收入（万元）羊皮皮革300万张150元45000无毛绒1000吨760000130、76000合计121000产品销售收入计算详见附表6：销售收入、税金及附加和增值税估算表。15.4.3财务基准收益率财务基准收益率按12%计取。15.3.4计算期计算期按12年计，分为建设期和运营期两个部分。15.3.5增值税、城建税及教育费附加产品增值税率按17%计取。城建税及教育费附加以增值税额为计取基数，税率分别为7%、3%，地方教育发展基金2%，消费税平均按销售收入的10%计算。增值税金及附加计算详见附表6：销售收入、税金及附加和增值税估算表。15.5财务评价计算分析15.5.1财务盈利能力分析项目正常运营年可实现销售收入121000.00万元，利润总额15429.30万元，每年缴纳增131、值税5142.50万元，年均利税总额23657.66万元。由附表:“财务现金流量表”、附表:“损益表”计算出财务评价指标：表15-4 财务评价指标序号指标名称单位数值备注1投资收益率%60.472投资利税率%75.673项目财务内部收益率%64.97 所得税前4项目财务净现值万元59785.80 所得税前5项目财务投资回收期年2.32所得税前6项目财务内部收益率%50.20 所得税后7项目财务净现值万元41784.80 所得税后8项目财务投资回收期年2.54所得税后15.5.2不确定分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为26.27%。计算结果表明，本项目生产负荷达到盈132、亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。2、敏感性分析我们对影响本项目效益的两个因素原材料价、产品销售价格进行了分析，分别设定原材料价格上涨10%，产品销售价格下降10%分别对项目的内部收益率和财务净现值两个财务指标进行计算。计算结果见表15-5：表15-5 敏感性分析结果表影响因素财务指标10%原材料价格上涨内部收益率（%）60.79财务净现值（万元）59187.0销售价格下降内部收益率（%）45.52财务净现值（万元）32124.6从附表15-5：“敏感性分析表”的结果可以看出：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入的变化最为敏感。因此，企业对外必须重视产品市场价格133、变化，积极开拓市场，对内应加强产品成本的控制。15.6财务评价结论1、本项目若得以实施，建设投资15200.00万元，流动资金3800.00万元，建设期利息448.00万元。项目正常运营年可实现销售收入121000.00万元，利润总额15429.30万元，每年缴纳增值税5142.50万元，年均利税总额23657.66万元2、本项目投产后，投资利税率为75.67%，投资效果较好，投资收益率为60.47%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。 3、所得税后内部收益率为50.20%，所得税前内部收益率为64.97%，远高于行业134、基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。4、所得税后项目投资回收期为2.54年。第十六章 效益分析通过该项目的实施，经济效益和社会效益显著。1、 经济效益：项目建成后，公司预计项目达到设计作业能力后，年实现收入121000万元，纯利润11109.10万元。2、 社会效益：1项目建设符合国家的产业政策，有利于民营科技园调整产业结构，提高企业运营质量和效益、降低成本、节约费用，培植新的利润源，保持环境功能的持续性、经济增长的持续性、项目效果的持续性。2 本项目的劳动定员为300人，项目建设与运营能够改善当地居民就业条件，增加就业机会，解决下岗职工的再就业，增加收入，提高居民生活质量和水135、平，确保社会的安全和稳定。3项目的建设与运营能够改善当地的基础设施配套条件，提高城市整体服务功能，加快城市化建设步伐，全面建设小康社会。综上所述，本项目有利于调整产业结构，提高企业运营质量、市场竞争力和企业效益、降低成本、节约费用，培植新的利润源，增加就业机会，提高居民的生活质量和水平，完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程，社会效益显著，节约资源，保护环境，能够达到经济效益、环境效益和社会效益的三统一。第十七章 风险分析17.1风险影响因素17.1.1可能面临的风险因素根据项目所处行业和运营环境，项目运营可能面临的风险主要有：1、市场风险市场是未来的市场，项目市场前景是我们根据现136、有相关信息推测分析出来的，带有一定的主观性，而且市场行情会随时发生变化，是不以人的意志为转移的，因此项目面临一定的市场风险。2、成本风险项目的主要原材料是牛皮。本项目的主要成为为人工成本，在劳动力价格不断上涨的前提下，许多企业在面临竞争压力的同时只能通过压缩利润空间获得生存空间，成本风险凸显。3、预测方法风险由于预测方法或数据出现错误，导致市场需求分析发生重大偏差，从而导致项目效益分析的正确性。4、组织管理风险由于项目管理模式不合理，项目内部组织不当、管理混乱或主要领导者能力不足、人格缺陷等，导致投资大量增加、项目不能按期建成运营造成项目损失。5、核心人员流动风险核心人员包括核心管理人员、技术137、人员和运营人员。不同岗位的核心人员的流失将导致不同的项目运营风险。6、财务风险项目运营过程中结算资金是否及时返款，直接影响企业的生产经营，当客户延持支付结算款时，有可能产生资金风险。17.1.2主要风险因素识别在以上各种风险中，主要的风险是组织管理风险。项目的组织建设决定项目成败，高效、合理、完善的组织管理模式对项目的运营影响巨大，所以组织管理风险是最为主要的风险之一。17.2风险影响程度及规避措施17.2.1风险影响程度评价各种风险对项目的影响分析见下表。表16-1 风险影响评价表风险因素名称风险程度说明重大较大一般较小微小市场风险一般但可以规避成本风险一般但可以规避预测风险较小但不可规避组138、织管理风险较大但可以规避核心人员流动风险一般但可以规避财务风险一般且可以规避17.2.2风险规避措施1、市场风险企业应在建立生产环节规范化和标准化的同时，考虑以下几点：（1）及时了解竞争对手的情况，竞争对手的市场策略会对自方有多大的冲击与影响。及时有效地收集竞争情报，分析竞争对手的每一步行动，可以让企业对整个市场运营帷幄在心，预先制定应对策略，从而有效避免竞争对手忽然采取恶意竞争手段而给自己的带来的损失。（2）应重视科技在皮革加工厂建设项目中的应用，不断加大对皮革制品生产技术研发投入，提高节能减排效果，提高我国皮革制品生产竞争能力。同时，还应利用国内的人力资源成本和其它配套资源的成本优势创造产139、品的价格优势，由于生产企业在国内的研发成本、管理成本和制造成本相对较低，因而项目方应加大自身科技优势，一方面拉大与国内竞争对手的技术差距，缩小与国际先进企业的技术劣势，增强产品的国内外竞争力；另一方面，技术含量的提高可以获得产品的规模优势，进一步缩减企业的生产成本，使企业获得更好的竞争优势。此外，项目方还不断改进售前、售中、售后服务体系，不断服务模式和服务内容，做到对用户的长期跟踪服务，保障系统平稳高效运行，通过提升服务的附加值来满足用户深层次的需求。2、成本风险项目方应采取灵活的采购策略，配合其它有效手段化解原材料上涨带来的成本风险，另外，能源方面，尽管本项目的消耗已处于全国同行业较低水平，140、项目方仍应强化目标成本管理，采用新的节能措施和技术，降低能源消耗，降低生产成本。（1）材料费用的日常控制车间施工员和技术检查员要监督按工艺要求进行操作。车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况，不合要求不能开工生产。供应部门材料员要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监督领料、补料、退料等制度的执行。生产调度人员要控制生产批量，合理下料，合理投料，监督期量标准的执行。车间材料费的日常控制，一般由车间材料核算员负责，要经常收集材料，分析对比，追踪原因，并会同有关部门和人员提出改进措施。（2）工资费用的日常控制主要是车间劳资员对生产现场的工时定额、出勤率、工时利用率、劳动组织的调整141、奖金、津贴等的监督和控制。此外，生产调度人员要监督车间内部作业计划的合理安排，要合理投产、合理派工、控制窝工、停工、加班、加点等。车间劳资员（或定额员）对上述有关指标负责控制和核算，分析偏差，寻找原因。（3）间接费用的日常控制车间经费、企业管理费的项目很多，发生的情况各异。有定额的按定额控制，没有定额的按各项费用预算进行控制，如采用费用开支手册、企业内费用券（又叫本票、企业内流通券）等形式来实行控制。各个部门、车间、班组分别由有关人员负责控制和监督，并提出改进意见。及时纠正偏差。针对成本差异发生的原因，查明责任者，分别情况，分别轻重缓急，提出改进措施，加以贯彻执行。对于重大差异项目的纠正，公142、司采用下列程序：（4）提出课题从各种成本超支的原因中提出降低成本的课题。这些课题首先应当是那些成本降低潜力大、各方关心、可能实行的项目。提出课题的要求，包括课题的目的、内容、理由、根据和预期达到的经济效益。（5）讨论和决策课题选定以后，应发动有关部门和人员进行广泛的研究和讨论。对重大课题，可能要提出多种解决方案，然后进行各种方案的对比分析，从中选出最优方案。 确定方案实施的方法步骤及负责执行的部门和人员。（6）贯彻执行确定的方案在执行过程中也要及时加以监督检查。方案实现以后，还要检查方案实现后的经济效益，衡量是否达到了预期的目标。与定货方结成同盟求得价格上的便利；与市场营销部密切合作，得到最新143、最可靠的市场反馈信息，使公司对成本做出合理的调整，以及最后的计划拟订。3、组织管理风险建立健全现代公司法人治理结构，确定合理的组织架构和人员配备制度，建立健全公司监督体系，把组织管理风险消除在构建过程中。4、人员流动风险企业应将人性化的价值理念与商业化运作相结合，建立完善激励机制。以共同的价值观念的指导团队前进。5、财务风险要规避财务风险中的资金回收风险，必须做好资金来源、资金占用、资金分配和资金回收的测算和平衡，以保证资金的安全性、效益性和流动性。应收账款回收控制风险可以通过以下方法加以规避：一是利用“五C”系统对客户进行科学评估，对不同的客户给予不同的信用期间、信用额度，制定合理的资信等级144、和信用政策；二是在现销和赊销之间权衡，当赊销所增加的赢利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销；三是定期编制账龄分析表，确定合理的应收账款比例，对应收账款回收情况进行监督，对坏账损失事先做好准备；四是针对不同的客户、不同的阶段采取不同的收账政策，既要保证账款的有效收回，又要注意避免伤及客户关系，同时，制定收账政策时要考虑收账费用与坏账损失的大小。第十八章 结论与建议18.1结论1、本项目立足于鄂托克旗xx镇轻工业科技园区的区位优势，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对内蒙古鄂尔多斯市经济的发展起到推进作用。2、本项目是皮革加工厂145、建设项目，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用鄂托克旗xx镇轻工业科技园区区位优势，促进地方经济发展。3、本项目市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项目建成后可解决300人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。4、经分析，本项目税后财务内部收益率为50.20%，高于行业基准财务内部收益率10%；税后财务净现值（当IC=10%时）41784.80万元，税后投资回收期为2.54年（含建设期），总投资收益率为60.47%，正常年生产能力盈亏平衡点为26.27%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽146、快发挥效益。18.2建议1、建设资金是否按时足额到位是该项目如期建设的前提，因此，除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以保证项目顺利建设投产。2、在生产过程中，产品性能、质量的好坏直接关系到产品在市场中的份额，建议建设单位与国内外科研单位与大专院校建立良好的合作关系，严把产品质量关。3、该项目具有良好的经济、社会及环保效益，建设内容符合国家产业政策，建议项目申报后，能尽快批复立项，尽早建设、尽早受益。附表1 总投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备安装其他合计比例（%）（含改扩建）购置费工程费费用1工程费用8635556883201503598.91%1.1主体工程52147、73556883201167376.80%综合楼1425014259.38%皮革生产车间9003994.54005294.534.83%无毛绒生产车间895207.5201122.57.38%成品库65006504.28%原料库6506504.28%值班室440.03%天然气锅炉房137526527154.70%水房12120.08%污水处理车间600840360180011.84%1.2公建配套工程3362336222.12%供电电讯及机修工程4124122.71%给排水系统5105103.36%消防系统3103102.04%变配电工程3103102.04%道路及堆场9189186.04%绿148、化及围墙9029025.93%2工程建设其他费用01651651.09%2.2可研报告编制费20200.13%2.3环境影响评价费20200.13%2.4建设单位管理费20200.13%2.5勘察、规划、设计费20200.13%2.6监理费20200.13%2.7招标费35350.23%2.8职工培训费50500.33%3预备费0003803802.50%3.1基本预备费3803802.50%3.2涨价预备费 000.00%4建设投资合计11997556883216515200100.00%5建设期利息4484486铺底流动资金38007项目总投资19000附表：2 固定资产折旧估算表序号 年149、份项目折旧年限建设期达 到 设 计 能 力 生 产 期123456789101112合计1固定资产合计15200.00 原值15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 15200.00 8800.00 折旧及摊销费792.72 891.81 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 350.90 9962.63 净值14407.28 13515.47 12524.57 11533.67 10150、542.77 9551.87 8560.97 7570.07 6579.17 5588.27 5045.37 1.1房屋及建筑物258635.00 原值8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 8635.00 折旧费276.32 310.86 345.40 345.40 345.40 345.40 345.40 345.40 345.40 345.40 345.40 净值8358.68 8047.82 7702.42 7357.02 7011.62 6666.2151、2 6320.82 5975.42 5630.02 5284.62 4939.22 1.2无形资产30165.00 原值165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 折旧费4.40 4.95 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 58.85 净值160.60 155.65 150.15 144.65 139.15 133.65 128.15 122.65 117.15 111.65 106.15 1.3机械设备106400152、.00 原值6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 折旧费512.00 576.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 6208.00 净值5888.00 5312.00 4672.00 4032.00 3392.00 2752.00 2112.00 1472.00 832.00 192.00 表3 新增收入估算表序号项目单位单价生产期1234121工作负荷8090100100数量销153、售收入数量销售收入数量销售收入数量销售收入2羊皮皮革万元2400000.00 36000.00 2700000.00 40500.00 3000000.00 45000.00 3000000.00 45000.00 2.1无毛绒吨76万元/吨800.00 60800.00 900.00 68400.00 1000.00 76000.00 1000.00 76000.00 3合计96800.00 108900.00 121000.00 121000.00 成本核算表表4 单位：万元序号项目建设期生产期1234567891011121.1工人工资403.92 979.20 1224.00 1224154、.00 1224.00 1224.00 1224.00 1224.00 1224.00 1224.00 1224.00 1224.00 1.2管理费等554.16 692.7692.7692.7692.7692.7692.7692.7692.7692.7692.7692.70 1.3折旧费792.72 891.81 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 990.90 350.90 1.4原材料0.00 69074.4886343.186343.186343.186343.186343.186343.186343.186343.1863155、43.186343.11.5利息025612864000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6销售费用10444.8146881632016320163201632016320163201632016320163202总成本958.08 82239.90 103967.61 105634.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 104930.70 3固定成本554.16 1485.42 1584.51 1683.60 1683.60 1683.60 1683.60156、 1683.60 1683.60 1683.60 1683.60 1043.60 4可变成本403.92 80754.48 102383.10 103951.10 103887.10 103887.10 103887.10 103887.10 103887.10 103887.10 103887.10 103887.10 5经营成本958.08 81447.18 103075.80 104643.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 损 益 表表5 单位：万元序号项目157、建设期经济效益分析期（年）1234567891011121生产负荷80901001001001001001001001001002销售收入96800.00 108900.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 3总成本958.08 82239.90 103967.61 105634.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 105570.70 104930.70 4销158、售税金及附加4114.004628.255142.505142.505142.505142.505142.505142.505142.505142.505142.505利润总额-958.08 14560.10 4932.39 15365.30 15429.30 15429.30 15429.30 15429.30 15429.30 15429.30 15429.30 16069.30 6利税总额21586.1210547.1223580.8623657.6623657.6623657.6623657.6623657.6623657.6623657.6624425.667所得税2912.0298159、6.483073.063085.863085.863085.863085.863085.863085.863085.863213.868税后利润-958.0811648.083945.9112292.2412343.4412343.4412343.4412343.4412343.4412343.4412343.4412855.449提取公积金0.00 1164.81 1106.30 1229.22 1234.34 1234.34 1234.34 1234.34 1234.34 1234.34 1234.34 1285.54 19未分配利润10483.27 2839.61 11063.02 11160、109.10 11109.10 11109.10 11109.10 11109.10 11109.10 11109.10 11569.90 现金流量表表6 单位：万元序号项目建设期生产期（年）1234567891011121生产负荷%80901001001001001001001001001002现金流入96800.00 108900.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 2.1销售收入96800.00 108900.00 121000.00 12161、1000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 2.2固定资产残值3现金流出958.08 81447.18 103075.80 104643.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 3.1项目投入15200.00 3.2经营成本(14241.92)81447.18 103075.80 104643.80 104579.80 104579.80 104579.80 162、104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 4现金净流量-958.08 15352.82 5824.20 16356.20 16420.20 16420.20 16420.20 16420.20 16420.20 16420.20 16420.20 16420.20 5累计现金净流量-958.08 14394.74 20218.94 36575.14 52995.34 69415.54 85835.74 102255.94 118676.14 135096.34 151516.54 167936.74 现金流量表（成本增加10%）表7 单163、位：万元序号项目建设期生产期（年）1234567891011121生产负荷%80901001001001001001001001001002现金流入96800.00 108900.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 2.1销售收入96800.00 108900.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 121000.00 2164、.2固定资产残值3现金流出1053.89 89591.90 113383.38 115108.18 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 3.1项目投入15200.00 3.2经营成本(15666.11)89591.90 113383.38 115108.18 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 115037.78 4现金净流量-1053.89 7208.10 -4483165、.38 5891.82 5962.22 5962.22 5962.22 5962.22 5962.22 5962.22 5962.22 5962.22 5累计现金净流量-1053.89 6154.21 1670.83 7562.65 13524.87 19487.09 25449.31 31411.53 37373.75 43335.97 49298.19 55260.41 现金流量表（收入下降10%）表8 单位：万元序号项目建设期生产期（年）1234567891011121生产负荷%80901001001001001001001001001002现金流入87120.00 98010.00 1166、08900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 2.1销售收入87120.00 98010.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 108900.00 2.2固定资产残值3现金流出958.08 81447.18 103075.80 104643.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579167、.80 104579.80 104579.80 104579.80 3.1项目投入15200.00 3.2经营成本(14241.92)81447.18 103075.80 104643.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 104579.80 4现金净流量-958.08 5672.82 -5065.80 4256.20 4320.20 4320.20 4320.20 4320.20 4320.20 4320.20 4320.20 4320.20 5累计现金净流量-958.08 4714.74 -351.06 3905.14 8225.34 12545.54 16865.74 21185.94 25506.14 29826.34 34146.54 38466.74 附图1鄂尔多斯市鄂托克旗XXXX皮革绒毛厂建设项目区位置图项目区所在1、企业法人营业执照附件二 土地使用证明附件三 开户许可证附件四 场区平面图