1、占地面积300亩湘绣产业园建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第1章总 论41.1.项目基本情况41.2.主要技术经济指标111.3.研究结论12第2章项目建设的必要性及有利条件132.1.项目建设的必要性和意2、义132.2.项目建设的有利条件18第3章湘绣产业的发展方向203.1.湘绣的价值及产业现状203.2.发展湘绣产业的对策243.3.XX湘绣品牌建设253.4.创新营销思路303.5.湘绣市场发展对策333.6.“XX湘绣”创意策划推广34第4章区域位置与场址条件364.1.区域位置364.2.场址条件36第5章项目建设与工程技术方案405.1.项目总体规划方案405.2.总平面布置与运输425.3.土建工程455.4.给水排水465.5.供电475.6.供热49第6章节能节水措施506.1.节能政策与规范分析506.2.能耗状况516.3.节能措施和节能效果516.4.节水措施54第7章环3、境影响评价557.1.编制依据557.2.环境现状557.3.主要污染源与综合处理56第8章劳动卫生安全与消防588.1.指导思想588.2.劳动安全598.3.职业安全卫生健康对策与措施598.4.消防60第9章组织机构与人力资源配置629.1.湘绣产业园管理629.2.组织机构629.3.人力资源配置629.4.入驻企业机构与定员62第10章项目实施进度6310.1.建设工期6310.2.施工实施进度表6310.3.施工项目管理64第11章招投标6511.1.招标范围6511.2.招标组织形式6611.3.招标方式6611.4.招标公告发布66第12章投资估算与资金筹措6612.1.投资估4、算6612.2.投资计划与资金筹措67第13章财务评价6813.1.财务评价原则6813.2.成本与费用6913.3.销售收入、物业租金收入和税金利润6913.4.利润估算及分析7013.5.财务现金流量分析7013.6.项目清偿能力分析7113.7.不确定性分析7113.8.财务评价结论72第14章结论与建议7214.1.结论7214.2.建议73第1章 总 论1.1. 项目基本情况1、项目名称XX湘绣产业园2、项目承办单位单位名称：湖南XX湘绣有限公司单位性质：有限公司单位简介：公司成立于2008年12月,由XX市高沙城市建设投资有限公司和XX市湘绣协会共同组成，分别持股51%和49%，负5、责管理XX湘绣产业及XX湘绣产业园投资、建设、服务等事宜。股份的组成与配置是由征地安置费用、工程造价、基础设施投入、公共设施建设费用及其他管理费用等总和组成。3、可行性研究报告编制依据（1）与委托方签订的咨询协议；（2）国家及地方有关建筑工程设计规范和标准；（3）国家计委计办投资200215号审定的投资项目可行性研究指南（试用版）；（4）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）中共XX市市委办公厅2002年11月5日“关于湘绣产业发展的专题会议纪要”和省、市有关领导关于发展湘绣产业的多次指示精神；（6）湖南省乡镇企业局湘乡企字20046 号文，湘绣城被列6、入全省重点专业乡镇发展项目；（7）湖南省人民政府关于切实做好文化遗产保护工作的通知湘政发200624号；（8）其它相关文件规范、规程及强制性条文。4、编制范围本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法令、政策、规程、规范，对项目产业的发展历史、现状、存在问题及发展对策，建设的背景、必要性、有利条件及应注意的问题，产品的市场状况及本项目的市场定位和营销策略，项目功能、建设规模、建设项目及建设分期，建设条件分析及实施中应注意的有关技术问题，初步规划及工程技术方案和项目投资估算及经济效益、社会效益等方面进行研究。5、项目提出的理由和过程（1）捞刀河镇XX地域与XX湘绣产业园项目概况XX市开福区捞刀河镇7、地处XX市北大门，南临捞刀河、北连XX县北山镇、西接新港镇和望城县桥驿镇、东隔白沙河与XX县相望。全镇土地面积90平方公里，辖24个行政村，人口6.1万人。捞刀河镇是全市乡镇面积最大、人口最多的建制镇。随着我国社会经济的改革发展，捞刀河镇经过近20多年的发展，已从改革开放前镇年工农业经济总产值几千元发展到2007年全镇工农业总产值41亿元，规模以上工业总产值18.5亿元，人均收入9800元，经济实力连续三年位居全省乡镇十强。捞刀河镇有二个传统产业湘绣和刀剪；经过20多年来改革开放发展，捞刀河镇形成了以绿色农业、建筑建材业、加工制造业、湘绣业和以乡村休闲旅游为基础的三产业成为本镇的五大支柱产业，8、捞刀河镇享有“中国湘绣之乡”、“建筑建材之乡”、“刀剪之乡”、和“乡村休闲之乡”的美誉。XX坐落于捞刀河镇东北端，属捞刀河镇的一个行政村，是湘绣的发源地，刺绣在XX地区已存在二千多年，历史悠久。湘绣历史上称其为“楚绣”，最远可追溯到西汉时期甚至更早，从马王堆出土的刺绣可窥探其当时的辉煌。从西汉时期一直至清代末年，湘绣作为一马王堆出土的“龙凤绣”门传统文化艺术的民间手工艺，逐步形成了自己独特的艺术特色，也有了中国四大名绣的美称，即湘绣、苏绣、粤绣与蜀绣。据清同治XX县志记载：“省会之区（如今的XX），妇女工刺绣者多，事纺织者少，大家巨族或以锦钿相尚。”城内绣庄众多，到清末更是多达26家，绣工逾万9、，年产绣品2万多件。绣品以被面、枕套等日用品为主，也有少量高档画屏。这一时期，“湘绣盛行，超越苏绣，已不沿顾绣之名；法在改蓝本、染色丝，非复故步矣”。随着湘绣的盛行，一些湘绣作坊、庄店应运而生，XX湘绣作为名贵的手工艺品投入市场，声誉与日俱增。湘绣经过两千多年的发展，通过XX老百姓世代相传和不懈努力，创造了今天无与伦比的湘绣文化艺术。从楚墓中出土的“龙凤绣”到今天的“浔阳遗韵”，无不显示出XX湘绣人的聪明智慧和伟大的创造力，形成了自己特有的文化品质达到几千年而不衰，深受世人喜爱，XX湘绣传遍了全世界。目前，XX地区从事湘绣技艺的达到2万多人，形成了规模以上湘绣企业（年产值500万元）13家，其10、他湘绣企业及湘绣配套企业几十家。XX中国湘绣之乡牌楼中央领导薄一波同志曾题词称赞：“XX湘绣，巧夺天工”。1998年首批百家中国特产之乡命名宣传活动组委会授予XX为“中国湘绣之乡”； 2000年11月通过国家质量监督检验检疫总局评审授予XX湘绣厂“金球”牌湘绣“原产地标记注册”认证；2008年XX“金球湘绣”还荣获“中国驰名商标”。在我国改革开放后，XX地区的湘绣企业如雨后春笋般涌现，以XX湘绣厂为龙头，逐步使XX集镇形成了湘绣一条街，集中在这条街的湘绣生产企业达到21家，XX湘绣产量占全省湘绣总量的七成以上，现有资产总值6000多万元，年产销总额达1.3亿元。（2）项目提出的过程回顾湘绣的发11、展历史，历经数千年，经过了无数次起起落落，以绣针为笔,以丝绵为载体，记录了中华民族灿烂文化的发展历史。从上世纪初的“南洋劝业会”和旧金山“巴拿马博览会”多次连获金奖，为祖国赢得了荣誉，使湘绣达到享誉世界的高度。今天，湘绣力作“伟人毛泽东”还乘我国神舟五号邀游太空。这一切都表现了湘绣文化艺术发展所达到的高度和辉煌成就！XX湘绣的成就与发展，为各级领导所重视与关注，从上世纪90年代末开始，无论是省、市主要领导还是开福区政府和捞刀河镇政府，都无比关心着XX湘绣产业的发展状况，先后多次来XX考察、调研，并多次以各种形式召开了办公会和现场会，组织调研，分析湘绣生产企业的发展办法，与企业座谈，围绕发展湘绣12、业的创新发展构思，谋求湘绣产业的突破性发展。2003年省、市有关领导提出要打好湘绣产业这张牌，大力推进湘绣的发展；2004年4月省乡镇企业局就以湘乡企函20046号文，将XX湘绣列入全省选定的主导发展产业的专业乡镇之一；捞刀河镇拟定了 “专业乡镇发展规划”作为重点专业特色产业上报市、省，经评审并已批准；2004年7月由镇党委、镇政府组织主持召开了XX湘绣企业的发展方向，以创办“XX湘绣产业园”，并计划成立湘绣行业协会为主题进行了认真积极的研讨，一致表示要倾注全力建设好XX湘绣城，积极扶持湘绣行业协会的成立，通过协会规范湘绣业的企业自律和行业管理，建造一个保证湘绣健康快速发展的环境。一次次对XX13、湘绣产业的规划，终于使建设“XX湘绣产业园”的美好蓝图开始浮出水面，并提上各级政府的议事日程。特别是2006年5月，湘绣被列入国家级非物质文化遗产保护目录，使建设“XX湘绣产业园”项目的进度进一步加快。2008年春，开福区区委常委、副区长胡政旗同志为了发展XX湘绣产业，在短短的五个月中六次亲临捞刀河镇XX进行调研，坐镇XX与有关部门一起寻找发展XX湘绣的切入点,并就如何加快XX湘绣产业的发展提出了指导性意见，他指出：要发XX湘绣产业，必须以湘绣产业为龙头，打造XX湘绣一条街与建设“XX湘绣产业园”，以此来带动旅游产业的发展，从而形成两个产业相互发展的良性态势。为此，捞刀河镇党委、政府综合以前关14、于发展XX湘绣的各种方案，结合当前新形势、新思路，重新制订出打造XX湘绣产业的规划方案，把发展XX湘绣产业提高前所未有的高度。6、项目建设地点本项目选址于XX市开福区捞刀河镇XX社区，湘绣产业园北边紧倚XX湘绣一条街。7、建设规模与目标项目规划占地300亩（20.01万m2），总建筑面积254,180m2。XX湘绣产业园是集湘绣研发、生产、经贸、技术教育培训、旅游购物、休闲娱乐于一体的综合型、窗口型、集群型基地，通过该项目的建设将实现以下四大目标：第一、XX湘绣产业园建成后将成为本地区、本市、乃至全省的湘绣企业集群于该地，集群湘绣企业将达到上百家，利用中国湘绣之乡及湘绣原产地品牌资源，达到集群15、发展，为弘扬湖湘文化，发展湖南经济，把湘绣产业做大做强。第二、由捞刀河镇政府牵头，组建湖南XX湘绣有限公司，采用政府组织牵头，扶上马、送一程的策略，使企业进入一个良性发展的道路，待企业稳定后,政府逐步退出，建立现代企业的经营体制，充分发挥市场作用，做大做强湘绣产业。第三、以XX市湘绣协会为骨干，规范湘绣行业的行为和管理，营造湘绣产业发展的优良环境。第四、把XX湘绣产业园建成生态文化园林式产业基地，使之成为XX市一座集自然景观、人文景观和文化艺术景观于一身的旅游观光购物休闲的湘绣名城景区，促进全省、全市旅游经济的大发展。8、主要建设条件项目选址于XX市开福区捞刀河镇XX社区，交通优越，地理条件较16、好；项目达到三通一平；工程建设所需材料均可在城区内及周边购买，项目建设条件较好。9、投资估算及筹措项目分二期开发建设，经投资估算，项目建设总投资合计20075万元。项目建设资金来源：企业自筹6000万元，银行借款8000万元，社会融资6075万元。10、建设进度本项目建设期从2009年1月至2010年12月，建设工期2年。1.2. 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1总占地面积m22001002总建筑面积m22541802.1其中：湘绣文化广场m2120002.2 湘绣馆m264002.3 科技中心m260002.4 商贸中心m260002.5 变配电站m22002.6 供热站m220017、2.7 三废处理站m2800包括门卫等2.8 休闲度假娱乐中心m2100002.9 湘绣工学院m296502.10 物流中心m299302.11 湘绣加工厂m21500002.12 旅游别墅山庄m24300锦绣山庄3容积率1.274绿地率%425湘绣城容量5.1企业数量户1005.2职工人数人50005.3学生人数人4506主要原料、燃料、辅助材料6.1真丝绣线T/a606.2缎料T/a3006.3辅料T/a3006.4包装箱万个/a4007动力年耗量7.1水m3/a5500007.2电Kwh/a1800008全年运量8.1运入量T/a70608.2运出量T/a12009项目建设总投资万元2018、07510年总成本万元1404911年销售收入万元2085512年利润万元422813投资回报期（静态）13.1所得税前a4.9113.2所得税后a5.0114借款偿还期a515财务内部收益率15.1所得税前%27.8715.2所得税后%25.111.3. 研究结论XX湘绣产业园项目对振兴湖南湘绣产业，弘扬湖湘文化，促进区域经济发展和旅游的发展等方面均有较大意义；项目建设条件良好，项目建成后可以获得良好的经济效益和社会效益。项目是可行的。第2章 项目建设的必要性及有利条件2.1. 项目建设的必要性和意义1、建设XX湘绣产业园是保护非物质文化遗产与原产地保护的需要胡锦涛总书记在党的十七大报告中强19、调“要加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护”。非物质文化遗产是中华文化的重要组成部分，是中华民族不可再生的、不可替代的宝贵财富，在一定程度上，保护非物质文化遗产，就是保护我们民族悠久的文明特征，就是维系中华民族的千年血脉，就是弘扬中华民族的伟大精神。湘绣是首批被列入保护名录的国家级非物质文化遗产，是华夏文明的活化石，湖湘文化的精粹。作为湘绣发源地的XX，对湘绣这个老祖宗留给我们的文化瑰宝，有责任也有义务去保护她，由于种种原因，传统的湘绣产业正在发生着悄然的变化，对XX湘绣这个国家级非物质文化遗产的保护已经刻不容缓。湖南省人民政府办公厅还出台了关于加强非物质文化遗产保护工作20、的意见，根据政策要求，建设XX湘绣产业园不仅能更好地传承弘扬湘绣文化，更能把这个湘绣这个文化遗产保护起来，使她能走得更远更久，让我们的子孙万代看到光辉灿烂的湘绣文化。与湘绣是非物质文化遗产一样，XX湘绣还具有原产地标记注册认证，虽然这个“认证”是国家质量监督检验检疫总局对XX金球湘绣有限公司“金球”牌湘绣的认证，但却是对整个XX湘绣的认可，是整个XX湘绣行业的荣耀。在市场经济高度发展的今天,人们关注商品的产地,相信名牌商品,认名牌、购名牌已习以为常,时刻都在与产品原产地“亲密接触”,名牌与产地已密不可分。曾经有一段时间,“上海制造”闻名遐迩,这“上海制造”就是标明产品原产地在上海。人们提到香水21、手表、丝绸、咖啡,会联想到“法国香水”、“瑞士手表”、“杭州丝绸”和“哥伦比亚咖啡”。这些都是原产地标记产生的积极效应。商品的产地往往比商品生产厂名更让人耳熟能详。建设XX湘绣产业园实际就是最好的对原产地产品的保护，能充分地利用“XX湘绣”原产地认证的优势，为“XX湘绣”的品牌建设起到资源共享的效果。2、打造XX湘绣产业园是建设两型社会的需要“两型社会”的核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展。温家宝总理在政府工作报告中提出，“要在全社会大力倡导节约、环保、文明的生产方式和消费模式，让节约资源、保护环境成为每个企业、村庄、单位和每个社会成员的自觉行动，努力建设资源节约型和22、环境友好型社会”。湘绣产业正好符合了发展两型社会的要求，首先，从环境友好型方面看，湘绣产业是一个绿色无污染的产业，对环境的破坏几乎为零，与建设环境友好型社会非常贴切，XX湘绣产业园一旦建设好，无论从生态的角度还是环境美化的角度都能为区域经济的发展起到积极的作用，对环境的有效利用与可持续发展具有无可争辩的事实；其次，湘绣产业是一个传统的劳动密集型产业，而且分散于千家万户，就目前的湘绣产业而言，所从事湘绣的人员超过3万人，与其他产业相比，3万人的产业需要多大的地方来容纳，而湘绣产业只需要一个产业园来带动这千家万户人员就业，对土地资源的有效利用是个很好的典范。3、建设XX湘绣产业园是振兴湘绣产业的需23、要“湘绣”是中国刺绣的骄傲，XX又是其发源地，有“原产地”认证。但回顾其所经历的道路，她也是几度风光、几度凄凉。从全国解放后到80年代，曾一路攀高；然而，近十多年，种种缘故使许多湘绣企业逐步萎缩直至转向、倒闭，这颗昔日光辉夺目的“明珠”一时间却失去了她的光芒。尽管XX人在以 “金球”、“天利”等湘绣企业为代表的几十家湘绣企业开始了新的征程，正在为湘绣事业奋力开拓！但在一定程度上还是处于群龙无首，虽然政府一直在积极引导和政策扶持，但还不能到位，长期以来，XX湘绣产业在快速发展的同时也暴露出一些如：行业无规范，企业无序竞争，人才不断流失和缺乏继续培养提高，新技术、新工艺、新装备、新产品无力开发，市24、场不畅，信息不通等等的问题。众所周知，湘绣属民间工艺美术，大多是散落民间的小作坊，这种形式自湘绣诞生以来延续至今，尽管湘绣发展到现在也有一些大的企业存在，但还是以小、散的形式各自为阵，自我发展为主，这样的小企业，在经济高速发展的今天，抗风险能力极差，况且不易做大做强。这种众而不强、广而不聚、竞争无序、各自为阵、发展缺势等等的问题，在一定程度上成为制约湘绣产业化发展的瓶颈。为突破这一种瓶颈，使之走上良性发展大道，必须认真地、合理的、科学地进行规划、组织、打造这一产业，抢占、利用各种有利因素，平衡协调快速地发展，充分发挥湘绣文化精魂。4、建设XX湘绣产业园是发展湖南特色经济、弘扬湖湘文化、打造世界25、知名品牌的需要湘绣本身就是湖南的一项特色产业，其作品深受世人喜爱，她既具有高贵高尚的品质，又具有实际观赏和实用价值。而现在许多企业和技工只是停留在传统技法和作品内容上，不能与现代经济和时尚艺术相融合，突破性和创新性作品还是很少，湖湘文化和中华民族文化更深和更高的内涵还远未被表现得淋漓尽致，与现代人类的思维和消费观念更有差距，要缩小这些差距，发扬和提升其在现代社会中的地位，就必需打造她的品质与品牌，从深度、广度和高度上塑造湘绣的新内容、新形象。使之成为现代经济中既具特色又有强大实力的产业，以此为湖南特色经济的发展，进一步弘扬湖湘文化，打造世界知名品牌建筑更加坚实的平台。5、建设XX湘绣产业园是实26、现和提升湘绣行业管理、保护消费者权益的需要现在湘绣行业虽然已经组建了XX市湘绣协会，但因为相互间没有利益关系，一时还不可能成为权威组织或认证监督机构，以至于出现了各种不正常不规范的行为，企业得不到快速发展提高，该行业形成自生自灭态势，产品价格混乱，产品质量缺乏规范管理，甚至消费者权益无法保障等等。建立XX湘绣产业园后，由于成立了管理公司，并且以股份制的形式，园内企业都是以股东的形式出现，存在着利益关系，所以园区的好坏直接与股东产生影响，从而可以做到资源、信息共享，统一管理并予以监督，约束那些不规范企业或个人的行为，实行统一价格、质量的评定，各个企业做到取长补短，互相促进共同发展，保障湘绣产业的27、良性快速发展，同时保护消费者的正当权益。6、创建XX湘绣产业园能促进XX文化名城的旅游和品位提升，是加速湖南旅游经济的发展需要XX是闻名遐迩的“中国湘绣之乡”，又是湘绣的“原产地”，XX湘绣产业园建成后，这里集旅游、休闲、娱乐、购物和湘绣研发产销于一体。湖南省的旅游资源相当丰富，作为现代经济重要支柱产业的旅游业，吸引着千千万万的游客来湖南游览观光，XX湘绣产业园建成势必会增加湖南旅游的新景点，来XX湘绣产业园旅游购物将成为XX一个旅游亮点，以满足游客的各种需要，这样既体现XX文化名城的品位，还将吸引更多赴湘来长的游客们能饱揽湖湘山水美景的同时购得更具纪念意义与实用的湘绣艺术品，促进湖南旅游经济28、的大开发。2.2. 项目建设的有利条件XX湘绣产业园项目开发建设具有五大优势有利条件：1、区位交通优势XX湘绣产业园坐落于捞刀河镇XX社区，位于XX集镇湘绣一条街东南门口、长青公路东侧，在XX市交通大动脉三环路北边，与大明工业小区毗邻，城市交通主干道与村镇公路都已连接成网；XX湘绣产业园距XX城市中心12公里，距黄花国际机场23公里，距湘江霞凝港深水码头6公里，京广铁路、长石铁路都擦肩而过；距XX市铁路货运总站XX（新）北站（正开始动工兴建）5公里。这里形成了水、陆、空立体型完整的交通网络体系，交通十分便利。2、基础设施条件优势XX湘绣一条街形成已有二十几年时间，这里及邻近的道路、给排水管网、29、燃气管网、供电、通讯等基础配套设施基本齐备。3、经济发展环境优势XX湘绣产业园地处XX城市北大门，是省、市、区政府重点扶持发展建设的项目，结合贯彻中央一号文件的兴农、富农精神，XX湘绣产业已被省、市正式列入湖南省特色专业乡镇建设重点项目，依照相关规定该项目享受一系列优惠扶助政策。为促使该项目加速实现，开福区人民政府和镇政府还派专人负责协调项目的建设及相关各项工作。4、原产地标记注册优势XX“金球”湘绣是国家认证的“原产地标记注册”产品，根据国家最新工商法和“原产地”产品保护规定，XX湘绣现在享受国家最优惠政策保护，产品可以在世界范围畅销通行无阻，只要XX湘绣的企业家们进一步努力，竭尽全力打造好30、XX湘绣品牌，提升湘绣文化及其产品在国内外的名誉地位，XX湘绣走向世界指日可待。5、资源优势XX绣女在刺绣两千多年来，湘绣的高超技艺成为了XX姑娘的一大绝活，这里的湘绣历史源远流长，这里的湘绣人才辈出，这里的湘绣精品层出不穷。现在这里湘绣从业的绣工达2万多人，这里形成的湘绣产业态势如旭日东升！归根到底，就是这里的XX人世代相传和不懈努力，造就了湘绣的过去和今天。XX湘绣一条街为XX湘绣产业园的建立奠定了湘绣的人才、信息、物流和资本等资源的绝对优势，今天XX人又开始在省、市、区、镇各级政府的有力引导和扶持下，着手创造湘绣明日的辉煌，当资源、资本和知识形成最佳结合时，一个古老而又现代的XX湘绣产业31、园即将诞生。第3章 湘绣产业的发展方向3.1. 湘绣的价值及产业现状湘绣是中国四大名绣之一，是以湖南XX特别是以XX为主要生产地的刺绣产品的总称。湘绣历史悠久，早在2000多年前的春秋战国时期，湘绣就已经具有较高的艺术水平和娴熟刺绣工艺技艺。从XX战国时的楚墓和出土西汉时期的马王堆古墓中挖掘出来的大量绣品，就证明了当时湖南的刺绣技术达到了令人惊讶的程度。清末，湘绣进入了一个鼎盛时期，20世纪初曾在南洋劝业会、意大利都朗万国博览会、旧金山马拿马博览会上获得金奖，为祖国赢得了荣誉。湘绣以其独具魅力的风格，在中国工艺美术领域中占有重要地位。近代以来，湘绣行业基本以绣庄形式存在于民族手工业商品经济活动32、中，以湖南省会XX为主要集中地，在国内各个商埠如：武汉、上海、北京等地都开设了湘绣绣庄，同时，XX一带有大量村姑在家加工绣品，新中国成立后，党和政府十分关心和积极扶持湘绣的发展，将民间大量的湘绣绣工组织起来，成立了手工业合作社。50年代以来，先后成立了湖南省湘绣厂、XX湘绣厂、XX县湘绣厂、望城县湘绣厂、XX湘绣厂等企业单位。到80年代当时XX地区具有一定规模的湘绣企业已达50多家，这个时期成为湘绣的又一个鼎盛时期。这一时期，不仅在湘绣技艺方面得到不断的创新，而且制作出大批精品、极品。湘绣产量也达到了高峰期，工艺创新出现了双面绣、双面异绣、双面全异绣；特别是对湘绣最著名针法“鬅毛针”的挖掘，使33、湘绣技艺达到了出神入化的境界。1983年设计制作的巨幅双面绣洞庭情趣作为国礼赠送给罗马尼亚政府；1987年绣制的大型单面绣毛利族人大会堂作为国礼赠给新西兰政府；1993年设计制作的人物肖像我们的总设计师作为小平同志90岁寿辰贺礼送给邓小平同志，现被中国革命博物馆珍藏；2002年制作的布什总统全家福绣像赠送给美国总统布什，这是继1933年罗斯福总统绣像之后，作为国礼赠送给美国总统第二幅湘绣精品。这类精品和极品简直举不胜举。进入上世纪80年代末90年代初，随着社会主义市场经济的逐步建立，私营个体湘绣纷纷崛起，许多原有的企业受到冲击，被迫转产或破产。由于人们现代的消费观念改变，再加之湘绣业界的开发更34、新滞后，日用品使用价值逐渐下降，湘绣产品几乎成了纯艺术品，从而湘绣一度步入发展艰难的境地。然而，XX人在此时机，却奋力拼搏，打开了一条新的湘绣创业之路，新办各类湘绣企业40余家，XX湘绣一条街云集了大小21家湘绣企业，产量占了全国销量的70%。 1998年首个百家中国特产之乡命名宣传活动组委会授予XX为“中国湘绣之乡”；2000年11月通过国家质量监督检验检疫总局评审授予XX湘绣厂“金球”牌湘绣“原产地标记注册”认证。2007年XX湘绣的总产值已达1.3亿元。原产地标记注册证但是，目前要实现湘绣产业的大飞跃，尚需解决好如下五大症结：1、没有产业化发展湘绣产业一直是一个小、散的产业，分布面广，目35、前湘绣主要分布在捞刀河镇的XX、XX县、望城县、浏阳一带，而且散落于千家万户，即使有几个湘绣领军企业如：XX金球湘绣有限公司、天利湘绣有限公司等，其年产销量也都只是2千多万元左右，没有形成规模经营，做大做强还只停留在口号层面上，要与目前的苏绣相抗衡还有一定距离，为此，没有产业化发展是湘绣目前的主要症结。2、新品开发不力主要是指新材料、新产品、新工艺几方面的研发。湘绣一直沿袭传统的产品模式、传统的材料和传统的工艺及其装备；因此，湘绣完全停留在传统旧的框框里，缺乏创新。与同是我国四大名绣之一的苏绣相比，他们在改革开放的20多年里，发展迅猛，其年总产值已超过20亿元，苏绣的发展首先是在创新上下功夫，36、改革工艺，开发新品，相应在企业管理、市场开发上狠下功夫，现在年产值上亿元的苏绣厂就有几家。新产品开发不力是目前湘绣行业的症结之二。3、打造品牌意识不强原本湘绣有一个很好的品牌原产地标记注册。但是业外人知之甚少，因为还没有把她告之天下，不为世人所知，等于把一个金罗汉埋在泥巴里没有发挥或发挥较少的经济效应，正因为如此，湘绣的品牌建设就显得非常重要了。目前湘绣产品缺乏知名度是症结之三。4、营销方式落后过去人们把拥有湘绣的日用品如被面等都视为一种荣耀，当作一种珍品，尤其新婚人总爱购置。然而，现代踏花被和洋装却取而代之，湘绣日用品轻易地退出来了这些市场。旅游产品又没跟上，因此市场占有率不是太大。还加之竞37、争无序，有的以次充好搞乱市场，损害了湘绣的形象。湘绣业的营销方式落后，信息不畅通，更没有积极开拓，导致湘绣滞销，与苏绣相比就相形见绌了。因此，湘绣产品的营销不畅是制约湘绣发展的症结之四。5、人才与知识恐慌湘绣业界盛行的是没有知识产权，谁都可以复制别人的产品。湘绣领域的一批高级美术师、工艺师和技工，其作品成果很难得到应有的保护，仿冒制品盛行，这样严重挫伤了大师们的积极性，同时扰乱了湘绣行业整体市场秩序，阻碍了湘绣艺术制品的品质提升。加之行业又不景气，在该领域冲锋陷阵和研发精深的精英越来越少了。老一辈一个个老矣，接班人后继缺乏冲击，有的人认为还不如从事赚钱更多的行业。虽然XX地区新老绣工达数万人，38、但真正出类拔萃的一类人才却是越来越少了，湘绣的人才培训与知识产权的保护成为了制约湘绣发展的第五个症结。3.2. 发展湘绣产业的对策针对制约湘绣产业发展的五大症结，必须采取相应对策解决好，湘绣产业的发展才成为可能。常言道：治病要对症施治。正因如此，本研究报告认为要由政府参与加快湘绣资源的优化整合，建立现代企业制度，创建一条适合湘绣产业发展的道路，使湘绣产业能做大做强！目前，XX地区的湘绣企业普遍存在散而小的现象，只有走集群化，以资产为纽带，通过对几家骨干企业进行资产、人才等资源优化组合，组建一个集新品研发、人才教育培训、市场开发、内外联销于一体的股份有限责任公司，用现代企业制度来规范企业发展，达39、到做精、做强湘绣产业之目的。以前，各级领导对湘绣产业的发展可谓是用心良苦，但就是收效甚微，这主要是政府还只停留在政策层面上，没有参与发展，这次提出XX湘绣产业园建设就是在捞刀河镇政府为主要参与领导者，联合XX市湘绣协会与当地XX的力量，共同创办XX湘绣产业园。把XX湘绣的有效资源充分利用如金球湘绣的原产地认证优势；天利湘绣的营销优势；天泰服饰出口优势等等，通过强强联合、优化组合，使之成为龙头老大，再带动其他一些伙伴入盟湘绣产业园，实现做大做强湘绣产业。通过对资源的优化整合，提高企业的创新能力。通过强强联合，创建湘绣产业园，充分发挥资源优势作用的同时，加强绣工技能培训教育提高，努力提高湘绣产品的40、品质。通过行业协会加强与政府部门和企业之间的沟通，争取政府强有力的扶持与引导，加强行业行为的规范与管理，切实加强对行业和企业的知识产权保护和资源的利用，提高湘绣产业园的兵团作战能力，变“山寨军”为“集团军”，充分提高应对现代市场的能力。3.3. XX湘绣品牌建设“XX湘绣”实际是一个份量很重的品牌，包含了产地与商品名，与“浏阳花炮”一样，通过上市融资发展，也能走出湖南走向世界，现在XX“金球”湘绣获得了国家认证的“原产地标记注册”，更加重了“XX湘绣”品牌的份量。“XX湘绣”不是XX某个湘绣企业的，也不是开福区的，她是中国的甚至是世界的一个品牌。但XX湘绣现在还是缺少品牌包装意识，没进行有效地41、整合利用，还是各自为阵，无法实现共创“XX湘绣”的知名品牌之势。只有建设XX湘绣产业园，让大家都来共创这个集团军的品牌，有必要通过湖南XX湘绣有限公司的协调统一，建立XX湘绣行业的品质标准，共同严格控制管理，在原来各企业原有的基础上，共同创建一个新的品牌，一个优秀的品牌，这个品牌就是“XX湘绣”，并设计出标识与标徽以及整套形象VI，以外延品牌的魅力。为打造好“XX湘绣”品牌，建议加强对品牌的认识和实施。1、“XX湘绣”品牌建设的意义未来经济的竞争不只是产品与服务的竞争，而是品牌之间的竞争，全球化产品的竞争需要全球化的品牌，全球化品牌的重要物质是企业所有要素领先性的全球化，品牌已成为全球化空间内42、资源整合的强有力工具。无独有偶，今天的中国绣品大都除了拥有自己的绣坊外，大都也是品牌与市场网络资源的“穷人”，中国并不缺工艺大师和精品，但品牌难见，尽管在许多场合，许多大中城市有许多著名的湘绣展品，但著名作品并不等于“名牌产品”，名牌产品是完全公司化运作的商品，有超远的附加值，这说明即使是国内十分有名气的苏绣也仅仅是在单纯地卖产品与服务，因此在他们的销售中很难看到品牌的影子。如此说来，湘绣的品牌化过程是一个商业化过程，也是与市场消费者充分沟通建立良好互动关系的过程。经过漫长的进化，发达国家的工艺品大部分已品牌化；中国的湘绣即使实现了企业化的转变，但仍还没有实现品牌化的转变，往往是沉醉于传统文化43、的大品牌之下，一荣俱荣，一损俱损。我们绝大多数都是地方性工艺制品，市场也是地方性的为主，绣坊与市场的关系从地方到全国的确是一个艰苦奋斗的过程，在品牌化过程中一方面会受到同业同类产品的阻截，另一方面会受到国外名品销售网络的打压，湘绣产品要在顶住以上双重压力的同时，必须通过综合性各方努力，在完成原始资本积累的同时，实现区域内的并购壮大规模，在有了资本的保证之后，才可能进行跨区域市场拓展，跨区域的资本积累完成后，才有可能在全国范围内的并购，整个并购过程也必须有科学的营销相配合，之后才是全国范围内品牌的生成，才能最终走向世界。因此，XX湘绣要在国内乃至未来国际化竞争中处于有利地位，首先要解决的是产品创44、新观念的导入，市场经营理念的更新，还要在品牌经营和行为方式上尽快与国际接轨，通过“XX湘绣”品牌形象具有战略意义的塑造，完成湘绣的再次创业，并在相关产业的发展上进行品牌延伸，开辟出新的领域。2、“XX湘绣”品牌的规划品牌是以产品为基础，是一个综合、复杂的概念，是商标名称、包装、价格、历史、声誉、符号、个性、产地、象征、使用者形象、广告风格的总和，品牌相对名牌具有向消费者传递信息和提供价值之功效，因而在产品营销过程中占有举足轻重的地位，所以，“XX湘绣”在实施整合营销时，应首先进行品牌的规划，这是一切工作的前提和关键。湘绣品牌的核心价值是品牌的精髓，它代表了一个品牌的中心，且不具时间性的要素，一45、个品牌最独一无二最有价值的部分通常在核心价值上，如：海尔的“真诚”、诺基亚的“科技以人为本”、梦洁的“爱在家庭”等已成为这些企业创百年金字招牌的秘诀。反观“XX湘绣”，几乎不存在对品牌核心价值的定位，广告十分随意，诉求主题时时变，新产品的开发与市场拓展无法通过品牌延伸，没有共同具有一个打响的品牌，无法让消费者产生消费的信赖，即对湘绣产品在技术、品质、服务、亲和力上有高度认同。因此，湘绣品牌在规划时除了品牌的核心价值，周边价值，使用价值外，还要在品牌形象、品牌认同、品牌定位加入崭新的元素，以丰富湘绣的品牌内涵。3、塑造“XX湘绣”品牌随着科技生产力日益强大，产能的超现实提高，资讯的无限止扩充，人46、们已经越来越难深入地了解单一产品，没有足够的了解可以信赖，也没有足够的经验可以依赖，消费者如何判断单一所需的产品呢？有理由相信“企业品牌”将是未来唯一成功建立新品牌的方式。随之而来的，陈列在货架上的并不只是产品，还包括了企业的文化、价值主张和行为准则，消费者所购买的也不仅仅是产品，还有对企业的认同和信赖，“品牌就是企业”。XX金球湘绣有限公司的“金球”牌能否担当起这一重任呢？就品牌的知名度而言，“金球”湘绣已经是中国驰名商标了，但还不能担当起“XX湘绣”这个品牌的重任，一个世界知名品牌的内涵是非常丰富的，“XX湘绣”离世界知名品牌尚有一段不小的距离，“XX湘绣”的品牌形象、“XX湘绣”的品牌记47、忆度、“XX湘绣”的品牌美誉度、“XX湘绣”的品牌忠诚度等等，相信不如意的地方还有太多！事实上，让消费者面对“XX湘绣”时联想到工艺饰品并不重要，令消费者需要购买工艺饰品时想到XX湘绣才是最重要，这就不单单是品牌知名度所能达到的了。“XX湘绣”是一个成功的大企业吗？“XX湘绣”总是向消费者提供品质卓越的好产品吗？“XX湘绣”能赶超苏绣突出产品个性吗？“XX湘绣”的企业文化是什么？“XX湘绣”有什么价值主张？“XX湘绣”有一套完善明确的符号识别VI手册？“XX湘绣”有过什么行为来支撑过它的品牌价值吗？“XX湘绣”的目标消费群在哪？关系如何？“XX湘绣”的活力源在哪里？“XX湘绣”的未来将是什么样48、？该是将“XX湘绣”企业形象的建立与传播提上议事日程的时候了！3.4. 创新营销思路“XX湘绣”在确定品牌规划内容后，通过塑造一个个性鲜明，具有亲和力、尊贵、卓越、富有价值感和现代表现力的产品品牌形象，并在标志、颜色、设计、造型、市场定位、核心价值及包装上统一形象、统一风格、统一质量，并且多做消费新观念的引导，提出新概念、延伸新领域、努力创造新的需求，并逐步建立多元市场网络，实现美的经营。一部手机，除了通讯的功能，还要体现设计的伟大意念；一部汽车，不但可以代步符合人体工程还要体现身份与地位；一个餐厅，除了提供美味佳肴外，还需要罗曼蒂克的气氛；一个杯子，除了用于盛水，还必须美观有欣赏价值。“美是49、无价的，思想更是”根据马斯洛关于人的需求划分的第五层自我实现的需求，也就是追求自我实现，实现个人潜力审美的需求。我们曾经被许多美好的东西吸引，但并不意味我们都知道那对于我们的意义，所以才会很容易放弃或漫不经心地错过。今天，在我们大多数人奔小康经历了人类需求的各个层面之后，美的需求、思想上的需求自然而然地上升，并融合到了我们的生活之中。如服装：从御寒遮羞舒适（面料）漂亮（色彩、样式）时装化个性化。食物：从饱肚色、香、味营养健康功能性食品。人们对几乎所有物品的要求都要有其物理属性本身，而更多的是融入了美的要求，思想的要求。活着已不仅仅是生命的简单延续，更讲生命的质量。内在生活质量闪耀着自由、尊严、50、诚实、爱与关怀、权利与责任、挑战极限，实现自我的光芒。外化的这种质量也体现在消费生活的各个方面。当“XX湘绣”的决策者敏感到消费生活对美与思想的追求时，经营者就必须学会美的经营以应对消费者生活需求的新趋势。美的经营是超载于产品的品牌经营，企业文化的经营，它要求每个产品都附属于一个杰出的品牌，每一个品牌都要一个强大的企业文化做背景，并要求进行整合营销传播。整合营销传播也有四个穴道：第一是企业家的头脑（消费者导向）；第二是关系营销（营销=传播）；第三是循环本质（资料库与资信平台）；第四是整合（整合大于整体各部分的总和）。对XX湘绣而言，进行整合营销传播，为的是找到目标消费群在哪里？也就是找准市场细51、分了解消费需求，设计好沟通渠道。1、新购房者新婚者；2、商务旅游观光者；3、乔迁新居全家乔迁；4、个性化私人空间装修者；5、单位、宾馆、餐厅、娱乐场所；6、专业装潢公司（如窗帘）；7、礼品、礼仪公司；8、模特服饰公司；9、极品包装物公司；10、个性化设计公司等一切的一切，都是为了让XX湘绣产品不仅仅是绣坊里生产出来的，具有各种使用功能与物理属性的产品而已，更要成为有血、有肉、有生命、有性格的品牌，这样，消费者在购买湘绣产品的时候他所获得的更多是情感、信任、骄傲、尊贵和归宿感的扶持，这就是美的经营的结果，XX湘绣要达到此境界，还有以下几点工作建议：1、推崇落实技艺创新奖励机制。2、利用一切机会向52、外推广“XX湘绣”品牌。3、常设对湘绣作品进行鉴定的权威机构。4、为顾客提供一套无微不致的满意服务。5、少靠一些政府行业，多一些市场意识。6、借助各大专家出谋划策，构建EPR系统。7、迅速建立省、中心大城市的二级行销网络，为形成大规模行销提供基础平台。8、顺应便利消费者实破产品界限，把湖南湘绣、菊花石、中国红陶瓷、活性乌碳工艺品组合销售，强调差异，整合资源，协调好政府职能部门的公共关系。3.5. 湘绣市场发展对策1、发展高、精、尖极品，不断开辟市场新领域湘绣的新、精、尖、极品由于工艺缺乏创新，因此开发周期长，缺乏快速应对市场的能力水平，因此必须组织一支强有力高能力水平的开发队伍迅速改变这一局面53、，赢得时间，赢得市场。2、重点开发旅游产品，努力扩大市场占有率过去湘绣大多数是作为装饰、摆设或收藏品之类，日用品市场占有较大份额但又开始大退场。如今旅游经济发展迅速，随世界经济的一体化，世界各地的交流越来越频繁，可是作为文化艺术价值极高的湘绣在旅游购物市场这块领地却稀少可见。作为湘绣如何占领她，是大有文章可做，当然绝非是不花力气的就能占领的。同样要找准切入点，定好自己的位，以适合旅游者的需要从纪念品，高档礼品等角度切入，开发适销对路的产品。旅游商品市场是旅游产品的最大市场体系，努力建设好这个市场体系，是湘绣制品进入这个市场的一个最大板块。西方发达国家旅游购物收入已占到旅客消费总量的60%，世界54、旅游购物占旅游总消费平均达到40%，我国全国平均旅游购物也达到旅游总消费的20%，而湖南省的旅游购物只占旅游消费的10%，2003年-2007年我省旅游总收961亿元，其中旅游购物只是90多亿元。由此可见，发展旅游产品和旅游购物的空间可说是大得很。因此，省委、省政府、省旅游局为发展湖南的旅游经济，在大力开发旅游业的同时，决定加大对旅游商品的生产和经营服务配套的开发，省、市旅游局还决定重点在XX地区扶持六家旅游餐馆服务与旅游购物相结合的专业项目。因此，大力开发旅游商品作载体的湘绣制品，为湘绣大发展提供了极好机遇。预测我省近年旅游年收入将达到300亿元，按旅游购物达到20%,旅游购物年收入将达到655、0亿元以上，湘绣作为旅游商品进入旅游购物市场开发成功，在我省该领域市场中最少所占的份额在3-6亿元。如果考虑全国范围、世界范围的旅游品市场则无可估量。当然要建立好这个市场体系，是要有实力，而且还要下大力气的。3.6. “XX湘绣”创意策划推广旅游与文化的相互融合是现代旅游的一个重要特征。一个好的文化创意，能让一个名不见经传的小城或小村声名远播，成为旅游胜地。这样的例子实在很多。如一部历史剧乔家大院的播出，就让山西祁县乔家堡村“火”遍了全国。2006年-2007年，乔家大院仅门票收入就超过5000万元。美国未来学家托夫勒预言：“创意时代已经来临。” “XX湘绣”要打响品牌，除了要做好上述事宜外，56、还必须进行品牌创意与策划，当今社会瞬息万变，稍纵即逝，如何抓住机会进行品牌推广：1、利用国内外重大事件进行推广宣传品牌；2、利用各种媒介制造新闻；3、通过策划各种活动来宣传品牌；4、通过旅游营销手段来推广品牌。总之，每个产业的制胜就是靠她的产品和经营销售制胜，产品就是靠品牌，经营就是靠管理，销售就是靠市场，三者合一而成为强者，则她必将赢得成功的辉煌！第4章 区域位置与场址条件4.1. 区域位置XX湘绣产业园选址于XX市开福区捞刀河镇XX社区，地处XX市北大门XX集镇XX湘绣一条街门口东南角、位于长青公路东侧，在XX市城市交通大动脉三环路北边，与捞刀河镇大明工业小区毗邻。从XX湘绣产业园驱车到X57、X城市中心只有12公里，到黄花国际机场23公里，到湘江霞凝港深水码头6公里，京广铁路、长石铁路都擦肩而过；距XX市铁路货运总站XX（新）北站（正开始动工兴建）6公里，交通便利，区域位置优越。4.2. 场址条件1、自然条件项目所在地XX市开福区处于东亚季风区内，属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，热量充足，雨水集中，河塘密布，土地肥沃，物产丰富，自古就有“鱼米之乡”的美称。年平均气温1618摄氏度，年平均日照13001800小时，无霜期345天，年平均降雨量12001500毫米。开福区位于“楚汉名城”XX市的北部，地处XX市“拓南兴北”发展战略的前沿阵地，辖XX金霞经济开发区管委会、青竹湖58、生态科技（产业）园管委会、XX金霞海关保税物流中心、洪山旅游区管理局、9个街道办事处和2个镇，面积188平方千米，人口46万余人，是XX市面积最大、人口最多、资源最丰富，最具发展潜力和发展空间的城区。2、气象条件开福区地处湖南省东部偏北地带，根据湖南气候区划图，开福区位于湘中气候区北部，该地区气象资料如下：气温： 年平均 17.3 最高 40.6 最低 -11.3相对湿度： 年平均 80% 最热月平均 75% 最冷月平均 81%降水量： 年平均 1389.8毫米蒸发量： 年平均 1382.2毫米最大积雪厚度 20厘米年平均降雪日数 8.8天全年日照时数 1677.2小时无霜期 274.7天最大59、风速 20米/秒主导风向 全年为西北风，夏季为南风3、地质条件项目方尚未提供场地岩土工程地质勘察资料及水文地质勘察资料，根据现场踏勘情况，场地工程地质条件较好。但项目实施前，应按设计部门要求进行工程勘察，经审查批准后方可作为设计和实施的依据。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震参数区划图（GB183602001）查得XX市地震动峰值加速度为0.05g,地震反映谱特征周期为0.35g。4、交通条件湖南交通便利，形成了以XX为中心，沟通省内外，辐射14个市、州的交通网络。京广、湘黔、湘桂、枝柳、浙赣、石长等6条铁路干线横跨东西，贯穿南北；短短几年高速公路里程已突破1200公里，全省160、4个市州已有11个市通了高速，是全国8大铁路集装箱货运物流中心之一。黄花国际机场、张家界和常德机场与国内各主要城市相连，并开通了直达香港、曼谷、汉城等地的国际航班；城陵矶两个5000吨级的内河外运码头，可以通江达海，形成了陆、海、空立体交通运输体系。开福区区位得天独厚，拥有完善的水陆空立体交通网络。湘江一桥、二桥和长石铁路桥飞架湘江两岸，霞凝深水港码头通江达海，火车货运站物畅全国，京广铁路、京珠高速公路贯穿南北，长石铁路横卧东西，319国道、长湘公路、芙蓉北路、青竹湖大道与一、二、三环线纵横相连，长永高速、四方大道直通黄花国际机场，构成一幅四通八达的交通经纬图。5、能源动力供应条件电力供应充沛61、镇内建有110KV、220KV和550KV供变电站各一个。本项目决定从2 Km远处的高源变电站（220 KV）用架空线连接至XX湘绣产业园。自来水和天然气供应都已进入捞刀河镇，全镇管网已基本铺设，XX湘绣产业园的用气、用水完全能够满足项目发展需要。6、原料来源及项目建设材料条件湘绣用原料主要是真丝、缎料、辅料，这些原料主要来自本土和江浙地区，资源充足，完全可以满足需要。XX湘绣产业园项目建设所需钢材、木材、水泥、玻璃等建筑用材，货源充足，本市随时均可满足需要。第5章 项目建设与工程技术方案5.1. 项目总体规划方案5.1.1. 项目实现的目标XX湘绣产业园以湖湘文化为底蕴，以湘绣艺术为核心，62、运用文化经济这一现代经营理念，大力开拓湘绣艺术品市场、生活用品市场和旅游商品市场，使湘绣焕发出新的生命力。XX湘绣产业园将集湘绣研发、生产、展销、经贸、教育培训、旅游购物和休闲娱乐于一体。5.1.2. 项目功能根据项目目标XX湘绣产业园将按“科学、合理规划，做到项目功能齐全、配套完善、管理先进、创造一流品牌”的原则计划实施。XX湘绣产业园建成后将具备如下十大功能：（1）研究、设计、开发功能；（2）加工生产功能；（3）博览展示功能；（4）商展经贸功能；（5）技术培训和教育功能；（6）市场信息网络工程功能；（7）旅游观光购物功能；（8）休闲度假娱乐功能；（9）管理服务功能；（10）行业协会监督管理63、服务功能。5.1.3. 项目规划的依据（1）开福区捞刀河镇控制性详规；（2）拟定的规划蓝线图；（3）中华人民共和国有关法规与规范；（4）建设方提供的规划设计要点与要求；（5）XX市开福区捞刀河镇“专业乡镇”发展规划。5.1.4. 规划设计指导思想（1）体现以人为本的设计思想，应用现代城市设计的思想方法结合湖湘文化特征。布局科学合理适用，配套设施完善，生态环境良好，便于生产、生活、经营服务和管理。（2）与项目文化品味和周边环境协调，力求既有鲜明个性特色，又是XX新城和湖湘文化结合的延伸。（3）坚持可持续发展战略观，结合现状考虑未来，实现社会效益、经济效益和环境效益的有机统一。5.1.5. 规划布64、局根据现场地形地貌特征，以湘绣文化广场为中心，将XX湘绣产业园按功能主要分为四大区。中央湘绣文化广场西为前园区入口大门，大门北侧为科研中心，南侧为商贸易中心，东侧为湘绣馆，这里就是湘绣产业园的首要第一区，如同人之头。地块南端为项目配套区，该区域为第二区，该区域西侧临长青公路，该处是物流中心，物流中心东侧是湘绣工学院、工学院东侧是三废处理站。靠湘绣馆东侧有两个山头，这是第三区，北边山头是锦绣别墅山庄，南边山头是休闲度假娱乐中心，休闲度假娱乐中心有一个占地500多的垂钓鱼村，两个山头之间地势低畦，建一个占地约8亩的休闲绿草地。与中央湘绣文化广场相交有南北交通的财富大道和东西相通的锦绣大道，两条大道65、把湘绣园区分为四大块，临两路的四大块地区是生产加工区，也是XX湘绣产业园的第四区。5.2. 总平面布置与运输5.2.1. 总平面布置1、总平面布置原则（1）符合区域规划和项目总体规划；（2）满足项目生产、经营、管理、运输、防火、安全、卫生等规程规范要求；（3）充分利用自然条件，处理好生产、经营和生活环境，为文明生产、优化经营管理、美化环境创造条件。（4）合理充分利用土地，减少基本建设投资。5.2.2. 项目组成本项目建设工程建构筑物如下表示：序号项目名称单位建筑面积备注1湘绣文化广场m2120002湘绣馆m264003科技中心m260004商贸中心m260005湘绣绣庄m21500006变配电66、站m22007供热站m22008三废处理站m28009湘绣工学院m2965010物流中心m2993011锦绣别墅山庄m24300012休闲度假村m210000合 计m22541805.2.3. 运输1、湘绣加工生产和生活用物质运输（1）运入量绣线及缎料360T/a、辅助材料300 T/a，包装和（袋）400 T/a3，生活物资6000 T/a,总运入量7060顿/a。（2）运出量成品1000 T/a(含包装箱袋)，废渣5000 T/a，合计总运出量6000 T/a。2、旅游运输旅游运输由旅游局和城市公交公司组织安排解决。3、运输方式湘绣园区外运输主要靠公路汽车运输，部分采用铁路或航空运输。湘绣67、园区内采用电瓶车运输。4、运输设备湘绣用原料等由物流中心负责，物流中心配置货运汽车2台，5吨货运汽车1台，1吨以下客货两用车1台，0.5吨电瓶运输车2台。5.2.4. 园区内道路XX湘绣园区内采用城市型水泥混凝土硬化路面。主干道路幅宽24m，次干道路幅宽6m。5.2.5. 安全防护及绿化1、安全防护园区设开放式西大门为正门一个，另设北栏门一个，四周设通透式或金属护栏。2、绿化广场、工厂、学校等建筑设施四周及道路两边均布置一米宽花坛式绿化带；锦绣别墅山庄和休闲度假中心，在保留现有山林自然环境的前提下进行人工美化，两个山头之间建一个休闲绿草地。绿地总面积达14万m2，绿化率达到42%。5.3. 土68、建工程5.3.1. 主要建构筑物1、湘绣加工车间建筑面积15000m2，三层砖混结构，每层层高均为3m。一般装修标准，耐火等级二级。2、湘绣展览馆建筑面积6400m2，二层钢筋混凝土框架结构，每层层高均为4.5m。高级装修标准，耐火等级二级。3、物流中心建筑面积9930m2，三层（其中仓储二层结构，层高5m）砖混结构，一般装修标准，耐火等级一级。4、湘绣工学院建筑面积6850m2，一栋教学楼，二栋学生宿舍及公共用房，三层砖混结构，一般装修标准，耐火等级二级。5、锦绣山庄建筑面积43000m2，三层砖混结构，高级装修标准，耐火等级二级。6、休闲度假娱乐中心建筑面积10000 m2，5栋，三层砖混69、结构，高级装修标准，耐火等级二级。7、科研楼建筑面积6000m2，三层砖混结构，一般装修标准，耐火等级二级。8、商务综合楼建筑面积6000m2，三层砖混结构，一般装修标准，耐火等级二级。9、公用工程（1）锅炉房：建筑面积200m2，钢筋混凝土结构，耐火等级一级。（2）变配电所：建筑面积200m2，砖混结构，耐火等级一级。（3）附属设施（废品垃圾处理站、门卫、大门等）：建筑面积800m2，砖混结构，耐火等级三级。10、湘绣文化广场广场地面12000m2，钢筋混凝土结构。5.3.2. 主要建构筑物表主要建构筑物表序号建构筑物名称建筑面积m2层次结构类型备注1湘绣绣庄1500003砖混结构2湘绣展览70、馆64002钢筋混凝土结构1栋3物流中心99303/2砖混结构1栋4湘绣工学院96503砖混结构3栋5锦绣山庄430003砖混结构6休闲度假区100003砖混结构5栋7科研楼60003砖混结构1栋8商务综合楼60003砖混结构1栋9公共建筑12001/2砖混/钢筋混凝土结构10湘绣文化广场12000地面钢筋混凝土结构5.4. 给水排水5.4.1. 给水工程1、工程用水量本工程的加工产品是湘绣，属手工加工，生产工艺过程不用水，整个建设项目的用水主要是职工生活用水及休闲度假区及工学院的人员生活用水。按本项目的建设规模，生产工人及非生产人员总人数总计5450人，每人每天用水量按0.3m3/d估算，则71、用水量为1635m3/d。2、供水方案供水系统采用生产、生活、消防联合的供水方式，园区供水由XX市城市规划治长青路敷设的城市自来水管网接入一根DN250自来水管，按环状管网敷设。5.4.2. 排水工程园区的雨水、生产及生活排水方式为暗沟排放。由于生产废水全部为清洁废水，所以不需处理，可直接排入暗沟，生活污水经化粪池处理后也与生产废水一起排入暗沟，统一会集到DV1500排水母管，再排至园区下水道。5.5. 供电5.5.1. 用电负荷本工程主要用电负荷是照明和办公及休闲区室内空调，建筑面积100 m2平均按0.8KW测算，整个工程用电负荷为2033kw。5.5.2. 供电电源，用电负荷等级供电电源72、距离2KM的高源220KV/10KV变电站，沿长青路架空专线引至厂区10KV变电所。高源变电站有较大的富余容量，能满足本工程用电需要。本工程除锅炉房是二类负荷外其它均为三类用电负荷。5.5.3. 变配电所本工程建设10KV变电所一座，内设高压配电室，电力变压器室及低压配电室等。其中电力变压器2台，高压开关柜4台，低压开关柜12台。采用低压电容器对无功负荷进行补偿，使补偿后功率因数达0.9以上。5.5.4. 计量在厂内10KV变电所进线，设专用计量柜一台对全园区用电负荷运行总质计量。在每台高压馈出柜上设有有功电度表对每台变压器所带的用电负荷进行计量。5.5.5. 配电方式1、在厂内10KV变压所73、高压配电室，采用放射式配电方式，用YJV10高压电缆向2台电力变压器配电。2、在低压配电室，采用放射式配电方式，用VV1000电力电缆给电缆沟，桥架或局部穿保护管向各用电单位配电。5.5.6. 防雷、接地1、在10KV架空线引入或引下处设阀型避雷器；2、在高压开关柜内设避雷器（互压、互感器及避雷柜）；3、对预计雷击次数N0.06的建筑物均应设避雷带防直击雷；4、防雷拉地，工作接地和保护接电共用接地装置，其接地电阻不少于4；5、接地系统采用TN-S系统。5.5.7. 主要电气设备1、电力变压器S9-1100/10型 2台。2、高压开关柜GG-1A型 4台。3、低压开关柜GGD2型 12台。4、低74、压电容器补偿屏GGJ2型 4台。5.6. 供热5.6.1. 热源介质的选择根据XX市城市发展规划及项目的建设地理位置，本工程拟从距工厂2KM处的XX市城市煤气部直接引进城市管道煤气（或天然气）作为锅炉的燃料。5.6.2. 热负荷本工程的热负荷主要是休闲度假区及职工日常生活用汽，按常规测算，高峰用汽量在1T/h以内，拟安装2台1T/h燃气锅炉，其中一台备用。5.6.3. 锅炉选型根据本项目热负荷测算及该厂实际情况，拟选用无锡产WNS1-1.0-Y(Q)型燃气锅炉，该炉型设计合理，燃烧稳定，高效切能，对负荷适应能力强。WNS1-1.0-Y(Q)型燃气锅炉主要技术指标蒸汽供应量 1T/h蒸汽温度 175、83.2耗气量（天然气） 85.5Nm/h热效率 83.2%第6章 节能节水措施6.1. 节能政策与规范分析当前，我国经济进入新一轮持续快速增长周期，与此同时也遭遇到资源、能源、环境的瓶颈制约，节约能源成为我国一项长远的战略方针。中国建筑能耗的总量逐年上升，在能源消费总量中所占的比例已从上世纪70年代末的10%，上升到近年的27.8%。而建筑最大的耗能点是采暖和空调，据悉，我国在采暖和空调上的能耗占建筑总能耗的55%。据介绍，我国城乡既有建筑达430多亿平方米，数量如此之大的建筑中，最乐观估计，达到节能建筑标准的仅占5%左右；即使是新建筑，也有90%以上仍属于高能耗。与气候条件相近的发达国家相76、比，我国每平方米建筑采暖能耗尽管约为发达国家的3倍左右，但热量的舒适程度远不如人。无论从整个国际经济气候还是中国宏观经济大势来看，中国能源问题已经日趋严峻，节约能耗势在必行，而建筑能耗则是人们通常被忽视的重大问题。建筑节能问题已经得到国家和有关部委高度重视，建设部下发了关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知200555号、民用建筑节能管理规定(建设部令第143号)，明确规定：新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求，民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造。2004年湖南省制定颁布了湖南省居住建筑节能设计标准DBJ43/001-2004，该标准的总体目标是使湖南省新建、改建和扩建77、的居住建筑空调采暖能耗降低50%以上。6.2. 能耗状况6.2.1. 能源选用原则本项目根据国家和XX市的相关节能与环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目建筑物的功能性质、建筑类型和外部条件等具体情况合理选择能源形式。6.2.2. 能源供应状况本项目位于XX市开福区，项目周边市政设施基本有保证，只要项目进行必要建设即可满足使用要求，能源供应条件具备。6.3. 节能措施和节能效果6.3.1. 节能措施1、节能措施综述本项目在方案设计中，充分考虑利用既有资源，提高设备的运行效率和优化设备的技术参数，以达到整体的节能效果，建筑装修采用保温隔热材料；空调冷却水系统采用多台并联技术，送风采78、用变风量方式调节室内温度，以及空调系统均采用自动控制，冷媒管、冷冻水管均采用橡塑海绵保温材料；合理选择配电系统布局，加强节能管理。2、建筑及结构专业的节能措施建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。（1）本项目根据建筑功能要求和XX市的气候参数，在总体规划和单体初步设计中，科学合理地确定建筑物朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料、保证建筑外围护结构的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，将会获得理想的节能效果。（2）建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显79、著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。（3）门窗尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性：初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气密性，防止空气对流传热。尽量使用新型保温节能：门窗将选用新型保温节能门窗。（4）屋顶初步设计时，屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶涂上隔热防水膏, 使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。3、电气专业的节能措施80、电气节能是一项重要技术政策，又是一种能源开发，对国民经济的发展具有深远的影响。因此，电气设计应做到尽可能地减少电能损耗，其具体措施如下：（1）变电所位置尽可能位于用电负荷中心；（2）选用SG10型低损耗铜芯变压器和Y型节能电机；（3）采用并联电容器进行无功功率补偿，以提高用电设备的自然功率因素，减少无功功率引起的有功损耗；（4）适当增大电缆与导线截面，降低供电线路上的电能损耗；（5）电缆、导线敷设，尽量避免线路迂回；（6）选用新型高效节能灯具、光源、节能型电感镇流器及合理的设置开关；（7）室外照明采用光电自动控制开关或光电定时开关控制；（8）所有用电设施均采用节能型产品，其中灯具采用节能型灯具81、，节能型荧光灯采用电子式镇流器，照度、功率密度达到国家规定要求。6.3.2. 节能效果为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面，项目建设严格执行夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准、公共建筑节能设计标准和湖南省居住建筑节能设计标准，通过选用高效节能的设备、材料和技术方案等节能措施，达到在传统能耗标准基础上节能50%的目标；预计本项目在建筑围护结构上节以节能25%，在采暖、降温、照明上节能25%。6.4. 节水措施1、尽量采用节水型龙头及冲洗设备；2、尽量采用循环水，综合利用；3、卫生间内采用节水节能型卫生器具；4、充分利用市政管网压力供水、节约电能。第7章 环境影响评价7.82、1. 编制依据污水综合排放标准 GB8978-1996；城市区域环境噪声标准 GB3096-93；地表水环境质量标准 GHZB1-1999；大气污染物综合排放标准 GB16297-96。7.2. 环境现状1、气象开福区处于东亚季风区内，属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，热量充足，雨水集中，河塘密布，土地肥沃，物产丰富，自古就有“鱼米之乡”的美称。年平均气温1618摄氏度，年平均日照13001800小时，无霜期345天，年平均降雨量12001500毫米。2、大气质量现状根据检测结果，建设区域内的SO2 、NOX 污染程度轻微，TSP亦未超标，大气质量现状基本符合国家环境质量二级标准，环境83、空气质量较好。7.3. 主要污染源与综合处理1、设计依据中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国水污染防治法1996.5；中华人民共和国固体废物污染环境防治法1996.4；城市污水处理工程项目建设标准（建设部、国家发展计划委员会2001.4.16发布，2001.6.1实行）；电离辐射防护与辐射源安全基本标准（GB18871-2002）；建设项目环境保护管理条件国务院令253号；开发建设活动环境管理人员行为规范；建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）；大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；粪便无害化卫生标准（GB795987）。2、设计原则（1）建设项目污染防治的处理设施应与84、主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各类污染物经处理后符合国家和XX市有关排放标准。（2）坚持经济效益和环境效益相统一的原则，把产生的各种污染减少到最低限度。3、工程排污分析（1）气体污染源本工程气体污染源主要是锦绣山庄度假村、湘绣工学院及园区职工餐厅厨房排出的油烟以及汽车车库的废气。（2）水型污染源本工程水型污染源主要来自生活污水。（3）固体废弃物主要来自生产垃圾、废布、废丝线和生活垃圾。4、污染防治对策（1）废气防治本工程在厨房内设置排烟道，厨房废气高空排放。汽车车库废气由机构通风设备处理。（2）生活污水防治各建筑物室内生活污水，废水排出后进入室外排水检查井，粪便潜水排出经化粪池处理85、后进入检查井，然后经污水管排水入废水处理站集中处理，然后排入城市下水道。5、绿化设计（1）园区区绿化在防止污染，保护和改善环境方面起到了特殊的作用，它不仅美化环境，还具有较好的调温调湿、降低污染等功能。（2）根据本项目的特点，绿化设计方案，以“落叶与常青树相结合、乔木与灌木相结合”的原则，湘绣广场以美观为主，布置绿篱、花坛、假山、喷水池等。在休闲度假区、厂区道路两侧，围墙内及其它可绿化的地方都种植乔木和灌木，设计绿地率在40%以上。第8章 劳动卫生安全与消防8.1. 指导思想以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员的生命财产86、安全为根本出发点，以遏制重特大事故为重点，以杜绝人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长效的安全机制，坚持安全消防与建筑工程同时设计，同时施工，同时投入使用。8.2. 劳动安全1、压力系统超过1kg压力的容器向省压力容器进出口检测站申报，并报市压力容器检测站批准安装、使用。2、安全防护项目建成后，除电气外，不存在其他危及人身安全的不安全源，电气安全防护采用架空线路入户及终端杆线加重复接地装置，配电箱开关均采用触电保险开关，插座保护接地单独走线与零线共用，所有动力设备采用接零保护。8.3. 职业安全卫生健康对策与措施1、安全施工保障措施（1）选择先进、经济、节能、87、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证施工过程的本质安全，从源头上消除事故隐患。（2）对重大危险源进行有效控制，重大事故隐患得到有效治理。（3）建立项目安全生产监管体系，创新安全生产监管方式和手段，提高安全生产监管执法装备水平和执法能力。（4）建立健全项目安全施工应急救援体系。（5）建立安全施工责任制，健全安全施工规章和操作规程。（6）建设项目的安全设施应与建筑工程同时设计、同时施工，同时投入使用。2、职业卫生健康对策与措施（1）建设项目的工作场所，应当符合国家职业卫生要求。（2）建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督和检查装备。（3）研究、推广先进的职业危害控制技术，采用职业安全88、健康管理体系，促进项目职业卫生状况的改善。（4）落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。（5）加强从业人员的劳动保护、有效防止职业危害。（6）建设项目的职业病防护措施应与建设项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。8.4. 消防1、设计依据建筑设计防火规范 GB50016-2006建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001火灾自动报警系统设计规范 GB50016-98建筑内部装修设计防火规范 GB50222-952、总体布置防火1、本项目建筑四周均设置环形消防车道，道路宽度不小于4米，消防防车道转弯半径为12米，消防扑救与建筑物之间没有影响89、消防扑救的树木及架空线路，满足消防要求。2、园区房屋间距大于10/12m，满足建筑防火间距要求，园区道路呈网状布置，以利于消防车辆通行，并按照规范规定设置室外消防水栓，其中物流中心仓储室也要设置消防水栓。3、消防用水均由园区供水系统供水，并设有消防水池，消防用水量按建筑设计防火规范规定，园区室外消防标准为30L/S,仓储室内消防标准为30L/S，并在其它房屋室内设置一定数量的干粉灭火器。4、本工程从市政自来水管上接入一根DN250mm的给水管进园区，接水点自来水水压为0.3mpa,能满足本工程低压消防给水所需水量、水压要求。为保证消防灭火要求，设有800 m的消防水池一座（休闲中心钓鱼池）。590、变电所开关柜采用真空断路器，实现无油化，变压器室按一级建筑物耐火等级，配电室按二级建筑物耐火等级设计，并配备适当的消防灭火器材。6、在重点防火部位，设置醒目的防火标志，提高人们的消防意识。3、室内装修防火工程施工时应严格按照建筑物内部装修设计规范（GB50222-1995）执行，根据功能和所处位置不同，采用不同的装修标准，所选材料均为非燃烧体或难燃烧体，且均能满足规范要求的耐火极限。第9章 组织机构与人力资源配置9.1. 湘绣产业园管理本项目规模大，起点高，功能齐，管理比较复杂，在镇政府指导下，成立湖南XX湘绣有限公司，下设湘绣产业园管委员会并承担管理服务职能。公司实行董事长领导下的总经理负91、责制。9.2. 组织机构XX湘绣产业园区管委会物业管理服务部湖南XX湘绣有限公司综合办财务部保安部环保部项目经营管理部湘绣产业部协会管理办9.3. 人力资源配置湖南XX湘绣有限公司总经理任管委会主任1人，副总经理2人，各部办设一正一副职，按需要并配职员74人，合计工作人员93人。9.4. 入驻企业机构与定员凡入驻XX湘绣产业园区的企业均按企业独立自主生产经营的原则组织相应机构和确定本企业的人员队伍组成。XX湘绣园区入驻企业可接近100家，总容纳员工5000人以上，工学院就读学生450人左右，日接待游客数量可达5000人以上。第10章 项目实施进度10.1. 建设工期本项目建设期为2009年1月92、至2010年12月，建设工期2年。10.2. 施工实施进度表序号项目2008年2009年1-34-67-910-121-34-67-910-121编制可研报告及评估审批2落实设计条件、工程地质勘探3项目交流、考察4初步设计及审批5施工图设计及施工准备6土建施工7设备订货验收8设备及管道安装9试生产10竣工验收10.3. 施工项目管理工程在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。在工程的改造建设中要注意管理工作中的以下问题：1、质量管理从建筑材料、施工质量等方面加强质量控制，坚93、持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。招标选择有相应资质的监理机构，督促承包单位设专职质量科及质检员，形成质检网络。2、进度管理要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。3、合同管理合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保94、整个工程的顺利完成。4、资金管理本项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。5、现场管理工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。结合施工现场周边的具体情况，应严格控制施工噪声、施工灰尘对周边环境的影响，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。第11章 招投标本项目建设本着公开、公平的市场竞争原则，采取招标的方式选择有资质、资信好、有实力、经验丰富的设计单位、监理单95、位、施工单位等签订工程承包合同。严格履行合同，并加强合同管理，确保工程质量，控制项目投资和工程实施进度。11.1. 招标范围本项目设计、施工、监理以及水泥、钢材等大宗设备材料的采购均为招标的范围。11.2. 招标组织形式对项目设计、施工、监理以及水泥、钢材等大宗设备材料的采购采取委托招标的组织形式，选择有资质、信誉好的招标代理机构进行招标。11.3. 招标方式根据不同的标的物，按国家有关规定要求分别采用公开招标的方式，招标详细情况见附件招标基本情况表。11.4. 招标公告发布根据国家招投标法及湖南省实施中华人民共和国招投标法办法，拟在省、市级媒体或其它公开刊物上公开招标信息。第12章 投资估算96、与资金筹措12.1. 投资估算12.1.1. 投资估算范围（1）湘绣加工车间、湘绣展览馆、湘绣产业园物流中心、湘绣工学院、休闲度假区、科研楼、商务综合楼、公用工程和湘绣文化广场的土建工程费用；（2）湘绣产业园给排水管网土建、设备及安装工程费用；（3）湘绣产业园变电所及配变和供电外线及厂区照明、土建、设备及安装工程费用； （4）锅炉房设备、供气、供热管道及安装费用；（5）总图运输项目场地平整、道路、大门传达室、绿化等的土建，设备及安装工程费用；（6）与工程直接费相配套的其他工程费用等。12.1.2. 估算依据（1）土建工程系根据房屋结构形式，参考XX市目前市场价格，按平方米造价指标进行估计；（297、）主要设备费用依据有关厂家报价资料计算，安装工程材料价格参考XX市定额站颁发的XX建设造价信息价格计算，安装费用参考同类工程结算资料经测算以综合指标计取；（3）其它工程和费用，根据国家及省、市有关标准计取；（4）基本预备费、涨价预备费分别按第工程费用和工程建设其他费用之和的5%、3%计取。12.1.3. 估算结果工程项目占地面积20.10万平米（300亩），新建建筑面积为254180平方米，建设投资20,075万元，其中建设期借款利息461万元。详见附表1。12.2. 投资计划与资金筹措本项目建设期二年，建设投资根据项目实施进度在第一年投入40%，第二年投入60%。按本项目策划方案的筹资意向，98、所需资金企业自筹12075万元、占总资金的60%（其中50%由招商引资解决），申请银行贷款8000万元（银行贷款由区财政担保偿还），占总投资的40%。详见附表2。第13章 财务评价13.1. 财务评价原则1、本项目投产后第一年按75%生产负荷考虑，其余年限为100%负荷。2、项目地处湘绣之乡捞刀河镇，有大量具有技术和经验的绣工，故本工程暂不考虑职工的培训费。3、休闲度假区别墅暂按50%投产第一年全部外售，另留50%的别墅作为湘绣城配套的休闲假宾馆，出租经营。其物业管理暂按自负盈亏考虑，在财务评价中收入和成本均不体现。4、湘绣工学院的教学与运作近自负盈亏考虑，在财务评价中收入和成本均不体现。5、99、商务楼作为门面房的一楼全部对外出租。6、物流中心50%的仓储面积对外出租。13.2. 成本与费用13.2.1. 产品成本估算1、产品规模：各种大小规格湘绣作品产值按2亿元/年计算；2、外购原材料：丝绸、丝线、装饰及包装按平均产值的20%估算；3、电价按0.5元/度计算，水价按1.2元/吨计算，管道煤气价按3元/立方米；4、人工工资（含福利费）平均按12000元/人/年估算；5、建构筑物按30年折旧，设备及安装费等按15年折旧；6、无形资产及递延资产按10年摊销；7、修理费用取1%；8、劳动保护、国家法定的保险费等按800元/人/年计；9、销售费用按销售收入的2%计；10、其余费用按销售收入的1100、%计。13.2.2. 成本费用估算经计算，本项目达产后，企业总成本费用为14049万元/年，其中固定成本为9649万元/年，可变成本为4400万元/年；经营成本为13120万元/年。详见附表4。13.3. 销售收入、物业租金收入和税金利润13.3.1. 销售收入（1）湘绣产品销售收入20000万元/年；（2）休闲度假区别墅（50%）出售1800元/米；（3）蒸汽出售400元/吨。13.3.2. 物业租金收入（1）休闲度假区别墅（50%）出租，20元/米/月（240元/米/年）；（2）门面出租40元/米/月（480/米/年）；（3）物流中心（50%仓储面积出租）5元/米/月（60元/米/年）。1101、3.3.3. 销售税金及附加（不考虑增值税）项目销售税金及附加包括营业税5%，城市维护建设税7%，教育费附加5%考虑。项目达产后年销售税金及附加为1168万元。详见附表3。13.4. 利润估算及分析1、根据国家现行财税政策，所得税暂按25%考虑。盈余公积金按10%计算。另按XX市开福区鼓励招商投资政策，即新投资项目所得税免二减三优惠。详见附表7。2、利润指标（1）正常年利润总额 5638万元（2）投资利润率 28.08%13.5. 财务现金流量分析根据逐年现金流量计算出各项财务评价指标如下（详见附表8）:所得税后：财务内部收益率 25.11% 财务净现值（Ic=12%） 10190万元 静态投102、资回收期 5.01年所得税前：财务内部收益率 27.87% 财务净现值（Ic=12%） 135067万元 静态投资回收期 4.91年13.6. 项目清偿能力分析1、借款偿还能力及借款偿还期用于偿还借款本金的资金来源为项目投产后计提的折旧费，摊销售费和形成的利润，固定资产投资借款偿还期（从借款之日起）5年。详见附表6。2、财务平衡分析根据项目的资金来源与资金运用，测算计算期内各年的资金盈余或资金短缺情况，项目计算期内累计盈余资金达26651万元。详见附表7。13.7. 不确定性分析1、敏感性分析根据项目特点，选取与项目评价有关的主要因素产品销售、物业出租收入和投资进行敏感性分析，分析结果表明产品103、销售和项目投资是最为敏感的因素，当收入下降10%时，税前财务内部收益率仍高于银行贷款利率和基准收益率，说明项目具有较强的抗风险能力。详见附表9。2、盈亏平衡分析根据达产年的产品销售收入和物业出租收入的固定成本和可变成本、税金，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP。BEP =年固定成本/（收入年可变总成本年销售税金附加）100%=9649/（2085544001168）=63.12%计算表明，生产能力和物业出租率只要达到方案设计能力的63.12%，企业便可保本；高于此水平，企业将有不同程度的盈利。说明本工程项目具有强大的抗风险能力。13.8. 财务评价结论项目投资利润率28.08%，项目财104、务内部收益率税前为27.87%，税后为25.11%，税后静态投资回收期（含建设期）5.01年，项目有较强的盈利能力。因此，从财务角度看，项目是可行的。第14章 结论与建议14.1. 结论1、XX湘绣产业园选址于XX市开福区捞刀河镇XX社区，地处XX市北大门XX集镇XX湘绣一条街门口东南角、位于长青公路东侧，在XX市城市交通大动脉三环路北边，与捞刀河镇大明工业小区毗邻。交通便利，区域位置优越。2、XX湘绣产业园规划占地300亩（20.01万m2），总建筑面积254,180m2。致力于打造集湘绣研发、生产、经贸、技术教育培训、旅游购物、休闲娱乐于一体的综合型、窗口型、集群型基地。3、项目选址于XX105、市开福区捞刀河镇XX社区，交通优越，地理条件较好；项目达到三通一平；工程建设所需材料均可在城区内及周边购买，项目建设条件较好。4、项目总投资20075万元，建设工期2年。所需资金企业自筹12075万元、占总资金的60%（其中50%由招商引资解决），申请银行贷款8000万元，占总投资的40%。5、项目投资利润率28.08%，项目财务内部收益率税前为27.87%，税后为25.11%，税后静态投资回收期（含建设期）5.01年，项目有较强的盈利能力。6、本项目符合XX市总体规划要求，基本建设条件较好，项目的建设具有较好的社会效益，建议尽快完成建设。14.2. 建议1、加强组织领导。建议地方政府高度重视本项目的建设，全力支持，切实加强组织领导，由湖南XX湘绣有限公司具体负责项目建设的组织、协调及实施。2、项目单位应根据拟建规模尽快组织落实资金，建议本项目资金到位后，设立专户转帐，坚持专款专用，不得截留或挪作他用，确保建设资金安全有效使用。3、项目单位应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资源，认真开展施工前的设计、招标等工作，力争项目尽快建设，尽快投入运营。4、在项目建设中引进竞争机制，通过招投标形式择优选择施工企业，监理单位等，以保证工程项目质量、进度，使投资按预期计划得到控制，并满足可研报告中预期的目标。